2014
000861
0000011482
G
GD
0002
LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA (LIMA)
GG
0003
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.10 AL 08.10.2014 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE INFORMESORALES EN EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. P/V.Nº.1258
0000013628
RUTH MARITZA ANGULO TORRES / YURIMAGUAS DATEM DEL MARAÑON
IMPORTE QUE SE REALIZA, PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A TARAPOTO-YURIMAGUAS-DATEM DEL MARAÑON, PARA PARTICIPAR EN LACULMINACION DE LA CONCILIACION DE BASES DE DATOS DE LOS CREDITO AGRARIOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS, Y OTRAS ACCIONES. DEL 11/12 AL 17/12/2
2015
0000007279
EDINSON GUERRERO SANCHEZ
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICOS A LA CUIDAD DE LIMA PLAN DE TARBAJO COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE YURIMAGUAS DEL 18/05/15 AL 21/05/15 SEGUN P/V 422
0000013509
ADQ. DE PAPEL BOND A-4 DIFERENTES CENTROS DE COSTO CONVENIOMARCO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE PAPEL BOND TA4 Y TA3 PARA LOS DIFERENTESCENTROS DE COSTO DE LA SEDE CENTRAL POR CONVENIO MARCO. O/C.Nº.384
0004
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A HUAMAN ESENARRO HERMELINDA DE ADQUISICION DE PAPEL BOND TA4 Y TA3 PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LASEDE CENTRAL POR CONVENIO MARCO. O/C.Nº.384
0005
0000016637
SERVICIO DE SEGURIDAD TEMPORAL - SEGUN P/S 13396.
0000017048
PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0006
0007
0008
0009
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0010
0011
0012
0013
0014
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0015
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RETENCION AL SNP S/.5,079.94 Y ESSALUD VIDA S/.1,140.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.
0016
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0017
0018
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0019
0020
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0021
0022
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE GOREL S/.195.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.974.81, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0023
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION POR VIATICO NO RENDIDO DE TRABAJADORES DEL GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEHABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.40
0024
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0025
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0026
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0027
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0028
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0029
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0031
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0035
0036
0037
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.402
0000017110
P/V Nº 892 A FAVOR DE JESUS ALBITRES FERNANDEZ
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 19.11 AL 21.11.2015. PARA PARTICIPAR EN EL I ENCUENTRO NACIONAL DE LOS COMITES REGIONALES INTERGUBERNAMENTAL INVERSIONES EN SALUD - CRIIS. P/V.Nº.892
0000017182
PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DIRCETURA
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DE LA DIRECION REGIONAL DE COMERCIA EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN RN /CAS 13
IMPORTE QUE SE GIRA A BANCO FINANCIERO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DE LA DIRECION REGIONAL DE COMERCIA EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN RN /CAS 13
IMPORTE QUE SE GIRA A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DE LADIRECION REGIONAL DE COMERCIA EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN RN /CAS 13
IMPORTE QUE SE GIRA A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DE LA DIRECION REGIONAL DE COMERCIA EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN RN /C
IMPORTE QUE SE GIRA A SUTRAGOREL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DE LA DIRECION REGIONAL DE COMERCIA EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN RN /CAS 13
IMPORTE QUE SE GIRA A BRENTA SAC DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DE LA DIRECION REGIONAL DE COMERCIA EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN RN /CAS 13
IMPORTE QUE SE GIRA A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DE LA DIRECION REGIONAL DE COMERCIA EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN RN /CAS 13
IMPORTE QUE SE GIRA A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DE LA DIRECION REGIONAL DE COMERCIA EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN RN /CAS 13
2016
0000000309
SAUL PANDURO CURITIMA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 25.01 AL 27.01.2016 PARA PROCESO DE CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO FISCAÑ 2015 CONLA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA DEL MEF. DIRECTIVA Nº.005-2014-
0000000431
DARWIN ELICEO PANIAGUA YUMBATO - VIAJE A YURIMAGUAS PARA ASESORAMIENTO A LAS AUTORIDADES LOCALES EN GESTION DE RIESGOS YDESASTRES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 27.01 AL 31.01.2016.PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION DE RIESGO Y DESASTRE ENLA CIUDAD DE YURIMAGUAS. P/V.Nº.035
0000000481
COMISION DE SERVICIO A LIMA, JUAN MANUEL DEL AGUILA CARDENAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.01 AL 22.01.2016 PARA COORDINACIONES PROPIAS DEL CARGO CON FUNCIONARIOS DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO A EFECTOS DE COORDINAR LAS PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD. P/V.Nº.048
0000000762
P/V Nº 070 A FAVOR DE GUTIERREZ ALVAN MIGUEL ANGEL
PAGO QUE SE EFECTUA, POR PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DEIQUITOS PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA, DEL 28 AL 30/01/2016; MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN, SEGUN P/V N° 070.
0000001266
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION BIENES DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA D.R. DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 060.
0000001705
SONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA -MES ENERO 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA A ELECTRO ORIENTE POR SERVICIOS PUBLICOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN RN SP N° 13
0000001753
ENCARGO AL SEÑOR DANY DARWIN SIFUENTES TALEXIO, GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD : "PLAN DE TRABAJO FONDO DE ESTIMULO AL DESARROLLO" (FED)2016.- SEGUN R.A.R. N° 015-2016-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUEGENERA LA ACTIVIDAD "PLAN DE TRABAJO FONDO DE ESTIMULO AL DESARROLLO" - (FED" 2016), SEGUN RAR Nº.015-2016-HRL-ORA, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.088
0000001765
ENCARGO AL ABOG. JUAN MANUEL DEL AGUILA CARDENAS, PARA CUBRIR GASTOS DE PUBLICACION DE LOS ACUERDOS Y ORDENANZAS.
IMPORTE QUE SE GIRA AL CONSEJO REGION POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE PUBLICACION DE LOS ACUERDOS YORDENANZAS , SEGUN RAR N° 013 - 2016 -GRL - ORA , CON CARGOA RENDIR CON CUENTA DOCUMENTADA SEGUN R/. 87
0000002262
JUAN MANUEL DEL AGUILA CARDENAS (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DE LA SOLICITUD DE CREDITO ENTRE EL GOREL Y EDITORA PERU A EFECTOS DE EJECUCION DE PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD, DEL 07 AL 09/03/2016;JUAN MANUEL DE
0000003267
WILLIAM ENRIQUE BABILONIA RIOS (YURIMAGUAS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DEYURIMAGUAS PARA CONFORMAR EL EQUIPO TECNICO IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL DE LORETO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2017 Y LA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTA
0000003969
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL15.02.16 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISIONES ORDINARIAS. P/V.Nº.102 DE MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN PARA SER DEVUELTOA LA CUENTA POR V
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL15.02.16 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISIONES ORDINARIAS. P/V.Nº.102
0000003981
LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 15.03 AL 18.03.2016 POR COMISION PARA COORDINAR TEMAS REFERENTES A LA DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES PARA LA REGION LORETO - REUNIONES EN LA PCM Y DGPP. P/V.Nº145
0000003984
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 21.04 AL 23.04.2016 PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL DE LORETO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2017. P/V.Nº.157 DE MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN PARA DEVOLUCION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 21.04 AL 23.04.2016 PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL DE LORETO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2017. P/V.Nº.157
0000003988
EDINSON GUERRERO SANCHEZ (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 21.04 AL 23.04.2016 PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL DE LORETO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2017. P/V.Nº.161 DE EDINSON GUERRERO SANCHEZ PARA DEVOLUCION A LA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 21.04 AL 23.04.2016 PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL DE LORETO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2017. P/V.Nº.161
0000003989
LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 21.04 AL 23.04.2016 PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL DE LORETO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2017. P/V.Nº.162
0000004466
JAVIER ALAVA FLORINDEZ (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DEIQUITOS PARA REALIZAR PROPUESTA PARA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y AUTORIZACION DE VIAJE DEL GOBERNADOR REGIONAL A LA CIUDAD DE OSLO - NORUEGA DEL12 AL 16/06/2016
0000004470
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DEIQUITOS PARA REALIZAR PROPUESTA PARA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y AUTORIZACION DE VIAJE DEL GOBERNADOR REGIONAL A LA CIUDAD DE OSLO - NORUEGA DEL17 AL 19/06/2016
0000004606
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICOS YURIMAGUA - TARAPOTO - IQUITOS / VICEVERSA TRABAJO DE COMISIONES ORDINARIAS DEL 02/05/2016 AL 16/05/2016 SEGUN P/V N° 217
0000004612
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICOS SAN LORENZO - YURIMAGUA - TARAPOTO - IQUITOS / VICEVERSA TRABAJO DE COMISIONESORDINARIAS DEL 02/05/2016 AL 16/05/2016 SEGUN P/V N° 223
0000004859
ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DELIMA PARA ASISTIR AL TALLER DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 "REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS PORDESASTRES" CON MIRAS A LA FORMULACION DEL PREPUESTO - SP PARA EL AÑO 2017,H
0000004965
JAVIER ALAVA FLORINDEZ - VIAJE A IQUITOS PARA PARTICIPAR ENLOS TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.04 AL 15.04.2016PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P´/V.Nº.239
0000004966
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN - VIAJE A IQUITOS PARA PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.04 AL15.04.2016 PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P´/V.N0º.240
0000005253
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.03 AL15.03.2016. PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS.P/V.Nº.291
0000005256
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.03 AL 15.03.2016.PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.294
0000005261
LUIS FERNANDO VALENCIA PEREDES (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 15.06 AL 16.06.2016. PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJEROS REGIONALES-GOBERNABILIDAD Y GESTION PUBLICA. P/V.Nº.284
0000005408
WILSON RENGIFO LEGUIA (CONTAMANA)
IMPORTE QUE SE GIRA PLANILLA DE VIATICOS A CONTAMANA IQUITOSPUCALLPA CONTAMANA A SUPERVISION CONTROL E INVENTARIO FISICO ALMACENES DE DEFENSA CIVIL Y TRANSFERENCIA DEL MISMO A LAGERENCIA SUB REGIONAL DEL GOREL DEL 04/07/ AL 06/07/2016 SEGUN P/V N° 308
0000005412
ENCARGO Al SR. ECO. ROGER EDUARDO GANOZA FLORIAN SEGUN RAR Nº119-2016-GRL-ORA VI FERIA EXPOAMAZONICA 2016 LA MISMA QUE SE DESARROLLARA EN LA REGION HUANUCO DEL 14 AL 17 DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUEGENERA EL DESARROLLO DE LA VI FERIA EXPOAMAZONICA-2016 A DESARROLLARSE EN LA REGION HUANUCO DEL 14 AL 17 DE JULIO, SEGUN RAR Nº.0119-2016-GRL-ORA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO N
0000005482
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA SAN LORENZO - YURIMAGUAS - TARAPOTO - IQUITOS Y VICEVERSA PARA ASISTIR A TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 06AL 20/06/2016; MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN, SEGUN P/V N° 297.
0000005489
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA YURIMAGUAS - TARAPOTO - IQUITOS Y VICEVERSA PARA ASISTIR A TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 06 AL 20/06/2016;JAVIER ALAVA FLORINDEZ, SEGUN P/V N° 302.
0000005926
OTTO SANGAMA PINCHI (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL PROCESO DE CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016 CON LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN
0000005930
0000006211
ULISES DE LA CRUZ VILCHEZ (LIMA)
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A LA CUIDAD DE LIMASUSTENTACION TECNICA DE DEMANDA ADICIONAL DE BIENES Y SERVICIOS POR LA FTE. FTO RECURSOS ARDINARIOS DEL 03/08/2016 AL 05/08/2016 SEGUN P/V N° 342
0000006341
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, JAVIER ALAVA FLORINDEZ - CONSEJERO DE YURIMAGUAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 04.07 AL 18.07.2016PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.346
0000006355
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN- CONSJERO DE SAN LORENZO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 04.07 AL18.07.2016 PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.348
0000006425
JOSE MANNUEL NUBE YACTAYO (LIMA)
IMPORTE QUE SE GIRA , PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICODE OPI MINSA , DGIP- MEF , SOBRE EL PROYECTO MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECI
0000006717
ALEJANDRO PINEDO LOMAS (RIO AMAZONAS-RIO AMPIYACU-RIO APAYACU)
IMPORTE QUE SE GIRA.PLANILLA DE VIATICO A IQUITOS - RIO AMAZONAS - AMPIYACU - RIO APAYACU. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS VIGILANTES COMUNALES DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL AMPIYACU APAYACU- PASANTIA CON INTEGRANTES DEL ACR- MAIJUNA KICHWA DEL
0000006846
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº273-2016-GRL-ORA ALQUILER DE MONTACARGA, SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA, TRANSPORTE TERRESTRE
0000007094
COMISION DE SERVICIO A REQUENA, LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS REQUENA Y VICEVERSA DEL 18.08 AL 22.08.16 PARA REALIZARTRABAJOS DE FISCALIZACION A LOS DIFERENTES SECTORES PRESENTEEN LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE REQUENA. P/V.Nº.417
0000007117
COMISION DE SERVICIO A CABALLO COCHA, LUIS FERNANDO VALENCIAPAREDES, ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENCION DE CUENTA AL I SEMESTRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLO COCHA Y VICEVERSA DEL 27.09 AL 30.09.2016 PARA ASISTIR AL I RENDICION DE CUENTA DE AUDIENCIA PUBLICA - 2016.P/V.Nº.407
0000007120
COMISION DE SERVICIO A CABALLO COCHA, MIGUEL ANGEL GUTIERREZALVAN, ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENCION DE CUENTAAL I SEMESTRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLO COCHA Y VICEVERSA DEL 27.09 AL 30.09.2016 PARA ASISTIR AL I RENDICION DE CUENTA DE AUDIENCIA PUBLICA - 2016.P/V.Nº.410
0000007126
COMISION DE SERVICIO A CABALLO COCHA, JAVIER ALAVA FLORINDEZ, ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENCION DE CUENTA AL I SEMESTRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YGSTPP IQUITOS CABALLO COCHA Y VICEVERSA DEL 27.09 AL 30.09.2016 PARA ASISTIR AL I RENDICION DE CUENTA DE AUDIENCIA PUBLICA- 2016. P/V.Nº.415
0000007129
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, MIGUEL GUTIERREZ ALVAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS IQUITOS YURIMAGUAS DEL 16.08 AL 18.08.2016 PARA ASISTIR A TRABAJO DE SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.402
0000007130
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 16.08 AL 18.08.2016 PARA ASISTIR A TRABAJO DE SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.403
0000007132
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, JAVIER ALAVA FLORINDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS IQUITOS YURIMAGUAS DEL 16.08 AL 18.08.2016 PARA ASISTIR A TRABAJO DE SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.404
0000007137
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 08.09.2016 PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ESPECIALIZADA Y GESTION INTERINSTITUCIONAL. P/V.Nº.394
0000007138
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 08.09.2016PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ESPECIALIZADA Y GESTION INTERINSTITUCIONAL. P/V.Nº.395
0000007144
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL09.09.2016 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ESPECIALIZADAY GESTION INTERINSTITUCIONAL. P/V.Nº.400
0000007146
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, MIGEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL15.08.2016 PARA ASISTIR A TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.385
0000007148
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2016PARA ASISTIR A TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.387
0000007149
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS,ALIARDO AMARO SOLSOL MERA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2016 PARA ASISTIRA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.388
0000007150
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2016 PARA ASISTIR ATRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.389
0000007274
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA, DEL 29 AL 29/08/2016; JAVIER ALAVA FLORINDEZ, SEGUN P/V N° 425.
0000007276
GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA, DEL 29 AL 29/08/2016; GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA, SEGUN P/VN° 427.
0000007277
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA, DEL 29 AL 29/08/2016; MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN, SEGUN P/VN° 428.
0000007320
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A CASO ARBITRAL: R.G CONTRATISTAS S.R.L VS GORE LORETO - CONTRATO N° 006-2014-GRI-ORA-OEL-AUDIENCIA DE INFORMES ORALES, DEL 15 AL 17/09/2016; LIDIA CUTY VENTURA JUL
0000007360
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA IQUITOS - RIO AMAZONAS - RIO AMPIYACU - RIO APAYACU- VICEVERSA PARA COMPLEMENTAR INFORMACION PARA ANALISIS DE APROVECHAMIENTO DE FAUNA POR LA POBLACION LOCAL E INFORMAR SOBRE EL PROCESO D
0000007448
PERLA SOLEDAD OLIVA ZAPATA (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA PCM, PALACIO, CUMPLIR AGENDA DEL GOBERNADOR, DEL 20 AL 21/09/2016; PERLA SOLEDAD OLIVA ZAPATA, SEGUN P/V N° 442.
0000007587
JULIO RUIZ PAIMA (NAUTA) ROTACION R.D. 411-2016-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAPOIQUITOS NAUTA DEL 01.09 POR ROTACION. P/V.Nº.448
0000007680
ALEX ANTONIO LOPEZ DIAZ (NAPO-IQUITOS-NAUTA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICOS ENLA RUTA NAPO - IQUITOS - NAUTA POR ROTACION APARTIR DEL 01/09/2016; ALEX ANTONIO LOPEZ DIAZ, SEGUN P/V N° 457.
0000007685
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A LA CUIDAD DE LIMASUSTENTACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL2017 ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LAREPUBLICA , EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y COORDINACION CON LA DIRECCION GE
0000007717
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 09.09 AL 15.09.16 PARA TRABAJOS DE II SESION ORDINARIA. P/V.Nº.462
0000007718
0000007721
ALIARDO AMARO SOLSOL MERA (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS REQUENA DEL 09.09 AL 15.09.16 PARA TRABAJOS DE II SESION ORDINARIA. P/V.Nº.466
0000007891
MIGUEL JOSE ROJAS MORALES (CONTAMANA)
PAGO QUE SE EFGECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ALA CIUDAD DE CONTAMANA PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DIST. DE SARAYACU, PROV, DE UCAYALI - REGION LORETO, 2
0000007895
ALFREDO RAUL CARRASCO MONTAÑEZ (YURIMAGUAS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS PARA REALIZAR COORDINACION PARA LA DECLARATORIA DE SITUACION DE EMERGENCIA, DIST. DE YURIMAGUAS -ALTO AMAZONAS, DEL 21 AL 23/09/2016; ALFREDO RAUL CARRASCOMONTAÑEZ , SEGUN
0000007899
ROBERT EDWARD RENGIFO YONG (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 23.09 AL 24.09.2016 PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE IIIETAPA NUEVA ARICA BALSAPUERTO - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS.P/V.Nº.481
0000007959
COMISION DE SERVICIO A RAMON CASILLA, ANGEL AUGUSTO MOZOMBITE RODRIGUEZ.
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICOS IQUITOS - RAMON CASTILLA - IQUITOS A CUBRIR ACTIVIDAD DE AUDIENCIA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTA I SEMESTRE AÑO FISCAL 2016 SEGUN P/V N° 491
0000008090
CESAR ANTONIO PINEDO SHAPIAMA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 14.09 AL 16.09.2016 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJOEN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA CONECTIVIDAD DE LA CIUDAD DE IQUITOS, CON LA LOCALI
0000008091
CESAR HERNAN RUIZ AGUERO (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 14.09 AL 16.09.2016 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJOEN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA CONECTIVIDAD DE LA CIUDAD DE IQUITOS, CON LA LOCALID
0000008096
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, ALIARDO AMARO SOLSOL MERA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 01 15/10/2016; ALIARDO AMARO SOLSOL MERA, SEGUN P/V N° 501.
0000008103
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 01 15/10/2016; JAVIER ALAVA FLORINDEZ,SEGUN P/V N° 508.
0000008113
COMISION DE SERVICIO A INDIANA, FLORIAN HUERTAS CLAVIJO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LINEAPRIMARIA IQUITOS-INDIANA DEL 07.10 AL 13.10.2016 PARA INVENTARIO DE LA L.P. DE LA REHABILITACION DEL P.S.E. IQUITOS NORTE. P/V.Nº.510
0000008116
COMISION DE SERVICIO A INDIANA, HERMAN SHILLING VELA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LINEAPRIMARIA IQUITOS-INDIANA DEL 11.10 AL 13.10.2016 PARA INVENTARIO DE LA L.P. DE LA REHABILITACION DEL P.S.E. IQUITOS NORTE. P/V.Nº.510
0000008117
COMISION DE SERVICIO A INDIANA, ARTEMIO ZAMBRANO AHUANARI.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LINEAPRIMARIA IQUITOS INDIANA DEL 07.10 AL 13.10.2016 PARA INVENTARIO DE LA L.P. DE LA REHABILITACION DEL P.S.E. IQUITOS NORTE. P/V.Nº.512
0000008199
COMISION DE SERVICIO A LA CUENCA DEL NAPO PARA INSPECCION FISICA DE LAS OBRAS DE LOS NUCLEOS EJECUTORES, MIGUEL JOSE ROJAS MORALES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CUENCA DEL NAPO DEL 04.10 AL 06.10.2016 PARA INSPECCION Y VERIFICACION OBRA NUCLEO EJECUTOR. P/V.Nº.515
0000008323
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE TORRE DE COMUNICACION DEL ARCHIVO TECNICO. P/S 2175-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TORRE DE 12 METROS VENTADA DE 12 METROS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CO
0000008327
SERVICIO DE ASESORIA EN ESTIOS DE PRE INVERSION. P/S 2317-GGR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA EN ESTIOS DE PRE INVERSION. P/S 2317-GGR. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA EN ESTIOS DE PRE INVERSION. P/S 2317-GGR. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASESORIA EN LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA A LA PRESENTACION DEL 1ER. INFORME. O/S.Nº.2133
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIOS DE ASESORIA EN LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA A LA PRESENTACION DEL 1ER. INFORME; SEGUN O/S.Nº.2133.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASESORIA EN LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA A LA PRESENTACION DEL 1ER. INFORME. O/S.Nº.2133
0000008357
ALIARDO AMARO SOLSOL MERA (REQUENA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS REQUENA GENARO HERRERA BAGAZAN TAPICHE SOPLIN Y VICEVERSA DEL 18.10 AL 22.10.2016 PARA TRABAJOS DE FISCALIZACION DEPPTO. Y VERIFICACION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION CONLA POBLACION CI
0000008433
MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN (PUTUMAYO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CABALLO COCHA PUTUMAYO SOPLIN VARGAS ROSA PANDURO IQUITOS DEL 24-10 AL 29-10-2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE FISCALIZACION DEPPTOS. Y VERIFICACION DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION, DEUDA SOCIAL, Y V
0000008457
ALBERTO FEDERICO VEGA SANCHEZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.10 AL 21.10.2016 PARA REUNION MINEDU - GOREL - CALENDARIO ESCOLAR. P/V.Nº.561
0000008471
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS REQUENA DEL 20.10 AL 22.10.2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA I SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.556.
0000008494
PAGO DE MULTA DE LOS EXPEDIENTES N° 00840, 00493, 00623, 00680, 00459, 02117.
GIRO QUE SE REALIZA AL JUDICIAL POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO JUDICIAL, SEGUN EXPEDIENTES YRESOLUCIONES. RECIBO Nº.842
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL DE CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO JUDICIAL, SEGUN EXPEDIENTES YRESOLUCIONES. RECIBO Nº.842 - COMPROMISO AÑO 2016.
0000008508
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ALERTO FEDERICO VEGA SANCHEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 25.10 AL 30.10.2016 PARA ASISTIR A FORO PERU REGIONES. P/V.Nº.565
0000008632
COMISION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE PUERTO ARTURO - DISTRITO DEL PUTUMAYO, EDWARD VASQUEZ RUIZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS EL ESTRECHO CC.NN PUERTO ARTURO Y VICEVERSA DEL 02.11 AL06.11.2016 PARA RECEPCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIA Nº.60344 CC.NN. PTO.ARTURO-DIST. DE P
0000008662
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA - CABALLO COCHA - MES DE NOVIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA - CABALLO COCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTA
0000008679
RONALD ALFREDO RODRIGUEZ VIENA (RIO-PINTUYACU)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA IQUITOS-RIO NANAY-RIO PINTUYACU-RIO CHAMBIRA PARA REALIZAR CAPACITACION A MIEMBROS DE LOS COMITES DE VIGILANCIACOMUNAL DE LAS TRES CUENCAS DEL ACR-ANPCH, DEL 05 AL 13/09/2016; RONALD ALFR
0000008687
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION Y ENLACE LIMA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA , POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACELIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA, RECIBO N° 864.
0000008730
JANET ISABEL VELA TUESTA (CONTAMANA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE CONTAMANA PARA REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI-GORELORETO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVIVIOS DEL CENTRO DE SALUD 1-4 CONTAMANA-MICRORED CONTAMANA
0000008734
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "DIFUSION E IMPLEMENTACION DE LA NORMAS TECNICAS DE SALUD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO", ORGANIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLI
0000008746
JOSE MILLER NAVARRO CARPIO (CABALLO COCHA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE CABALLOCOCHA PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL JUZGADO MIXTO DE CABALLOCOCHA, DEL 27 AL29/10/2016; JOSE MILLER NAVARRO CARPIO, SEGUN P/V N° 595.
0000008750
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ORDINARIOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE-2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.872
0000008815
ANDY VALDIR ENCISO GONZALES (CABALLO COCHA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLOCOCHA Y VICEVERSA DEL 16-11 AL 18-11-2016 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SIATUACIONAL DE LAS TICS, ESTUDIO PARA RED DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE L
0000008819
JOSUE JORDAN CABRERA SALDAÑA (DATEM DEL MARAÑON)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS DATEM DEL MARAÑON Y VICEVERSA DEL 14-11 AL 18-11-2016 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SIATUACIONAL DE LAS TICS, ESTUDIO PARA RED DE TELECOMUNICACIONES Y MANT
0000008824
ROBERTO MOZOMBITE CHANCHARI (CONTAMANA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA Y VICEVERSA DEL 09-11 AL 11-11-2016 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SIATUACIONAL DELAS TICS, ESTUDIO PARA RED DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
0000008869
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.11 AL 09.11.2016 PARA INSTALACION DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES - EMPRESA HIDROENERGIA SAC Y EL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. P/V.Nº.614
0000008870
COMISION D ESERVICIO A LIMA, PAUL FERNANDO LAZO RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 09.11 AL 11.11.2016 PARA SUSTENTACION DE LA INFORMACIONPRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2016 DEL PLIEGO 453-GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ANTE LA DIRECCION GENERAL
0000008947
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA - MES DE NOVIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE 2016; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 896.
0000008948
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA - MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 897.
0000009010
ASIGNACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BIENES Y SERVICIOSA LA D.R VIVIENDA - MES DE NOVIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS A LA D.R VIVIENDA, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION EN GESTION A LOS GOBIERNOS LOCALES, CORRESPONDIENTE AL MES D
0000009024
VIATICO/ ORESTE LUCIO VARILLAS BOZA ( TARAPOTO - YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO BARRANCA Y VICEVERSA DEL28.10 LA 01.11.2016 PARA ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUTAR LA OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DELA IEI Nº.259 S
0000009027
VIATICO. EDWAR VASQUEZ RUIZ. TARAPOTO - YURIMAGUAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LOCALIDAD DE BANCAL DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO BANCAL Y VICEVERSA DEL 31.10 AL 05.11.2016 PARA INSPECCION DEOBRA "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL DE LAIEI Nº.256 DE LA
0000009028
SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE (REQUENA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A REQUENA DEL 03.11 AL 05.11.2016 PARA EVALUACION Y SUPERVISION DEACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE REQUENA-DISPOSICION MINISTERIO DEL INTERIOR. P/V.Nº.619
0000009055
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 14.11 AL 15.11.2016 PARA SUSTENTACION DE LA DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL, EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF. P/V.Nº
0000009082
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA, A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA SEGUN R/ N° 911
0000009091
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA REALIZAR SUSTENTACION DE LA INFORMACION COMPLEMENTARIA DE DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR GASTOS, DEL 21 AL 22/11/2016; ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ, SEGUN P/V N°623.
0000009092
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A LA SUSTENTACION DE LA PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA) - CON LA SECTORISTAEN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
0000009103
BIENES Y SERVICIOS DREM VENTANILLA UNICA MES DE DICIEMBRE (PROCESO DE FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD MINERA)
IMPORTE QUE SE GIRA, A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA EL PROGRAMADE VENTANILLA UNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, ENMARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD MINERA ,SEGUN CONVENIO EN
0000009127
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE DICIEMBRE
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA ALDEA INFANTIL "SANTA MONICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 918.
0000009132
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL Y COER - MES DENOVIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO DE LA NACION PARA TRANSFERENCIAAL BANCO INTERBANK PARA PAGO DE RELACION POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORE
IMPORTE QUE SE GIRA, CON CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA RETENCION JUDICIAL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DEPLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, CON CHEQUE RETENCION JUDICIAL DESCUENTOREALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SIST. NAC.PENSIONES DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, A DESCUENTO CAFAE DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DESCUENTOREALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, A FALTAS INJUSTIFICADAS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SEGURO VIDA ESSALUD DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDECENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A RETENCIONRENTA 4TA CATEGORIA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, A MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, A SEGUROS SURA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
IMPORTE QUE SE GIRA, A SUTRAGOREL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
0038
IMPORTE QUE SE GIRA, A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CASN° 239
0039
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APOTACION PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
0040
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
0041
0042
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
0043
0044
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PRIMA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
0045
0046
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP HABITAT DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 239
0047
0048
0049
0050
0000009199
ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA REALIZAR AVANCE DE LA CONCILIACION CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP III TRIMESTRE EJERCICIO 2016, DEL 28 AL 29/11/2016; ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA, SEGUN P/V
0000009221
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - PROGRAMA DE CREDITOS PESQUEROS Y ACUICOLAS - SUPERVISION - MES DE OCTUBRE.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA DE CREDITO PESQUERO Y ACUICOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.930
0000009225
SERVICIO COMO PLANILLERO DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIAY SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGOALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS- LORETO". P/S 24
IMPORTE QUE SE GIRA, POR SERVICIO DE PLANILLERO SOLICITADO POR LA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURACORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2258
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL 2DA. ARMADA; SEGUN O/S N° 2258.
0000009226
SERVICIO COMO ALMACENERO DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIAY SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGOALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS- LORETO". P/S 24
LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITOBELEN, PROVINCIA MAYNAS - LORETO". P/S 2459-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO COMO ALMACENERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROV. MAYNA
0000009227
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS - LORETO
IMPORTE QUE SE GIRA, POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S 2261
IMPORTE QUE SE GIRA, POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S 2261
0000009228
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUBDE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MA
SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS - LORETO". P/S 2455-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO COMO TECNICOEN CONSTRUCCION CIVIL ASISTENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCAT
0000009229
SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DELEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIAMAYNAS - LORETO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO RESIDENTE DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA,C.P.M. INCA ROC
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DEL 8% IMPUESTO A LA RENTA, 4TA. CATEGORIA AL SR. OLIVEIRA BOHABOT FERNANDO ALEX DELSERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA YSECUNDARIA DE ME
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DEL 8% IMPUESTO A LA RENTA, 4TA. CATEGORIA AL SR. OLIVEIRABOHABOT FERNANDO ALEX DEL SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPSEN LA IE PUBLICA
0000009230
SERVICIO COMO TOPOGRAFO DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA YSECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS- LORETO". P/S 24
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TOPOGRAFO PARA LA OBRAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS-
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A MORAN ORTIZ AMPAROMERCEDES DE SERVICIOS DE TOPOGRAFO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIAY SECUNDARIA DE
0000009234
SERVICIO COMO CAPACITADOR EN SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCI
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO CAPACITADOR EN SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO A
0000009274
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, OSCAR VASQUEZ TANTALEAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL16.11.2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.642
0000009295
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2475-DEFF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2475-DEFF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2272
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA; SEGUN O/S.Nº.2272.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA; SEGUN O/S.Nº.2272.
0000009329
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA. P/S 2476-DEFF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA. P/S 2476-DEFF. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA; SEGUN O/S N° 2275.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA . ARMADA; SEGUN O/S N° 2275.
0000009337
BIENES Y SERVICIOS DREM MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.933
0000009380
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.643.
0000009385
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA REALIZAR SUSTENTO DE LA PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS (PCA) - CON LA SECTORISTA EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ
0000009416
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA "IMPLEMENTACION CON BANDA DE MUSICA ESCOLAR EN LA IEPSM MIGUEL ACOSTA OYARCE"
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA "IMPLEMENTACION CONBANDA DE MUSICA ESCOLAR EN LA IEPSM MIGUEL ACOSTA OYARCE" -SUB-REGION RAMON CASTILLA; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECI
0000009417
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA "IMPLEMENTACION DE POZOS ARTESIANOS EN EL AA.HH. JULIO C. KAHN NORIEGA Y AA.HH. 27 DE NOVIEMBRE"
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE 02 PROYECTOS DE ACTIVIDAD: "IMPLEMENTACION DE POZOS ARTESIANOS ENEL AA.HH. JULIO C. KAHN NORIEGA Y AA.HH. 27 DE NOVIEMBRE" -SUB-REGION RAMONT
0000009418
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE TONY NUÑEZ RAMIREZ PARA REALIZAR EL PAGO A TRAMITE DE INSCRIPCION EN LA SUNARP DE 08 CHALUPAS DE ALUMINIO, SEGUN RAR N° 400-2016-GRL-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE TONY NUÑEZ RAMIREZ PARA REALIZAR EL TRAMITE DE INSCRIPCION EN LA SUNARP DE 08 CHALUPAS DE ALUMINIO,SEGUN RAR N° 400-2016-GRL-ORA; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGU
0000009428
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2016 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.645
0000009436
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 01 AL 15/12/2016; OSCAR VASQUEZ TANTALEAN, SEGUN P/V N° 651.
0000009438
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, ROBERTO ADRIAN PEREZ LOPEZ.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 01 AL 15/12/2016; ROBERTO ADRIAN PEREZLOPEZ, SEGUN P/V N° 653.
0000009439
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, ALIARDO SOLSOL MERA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 01 AL 15/12/2016; ALIARDO AMARO SOLSOLMERA, SEGUN P/V N° 654.
0000009443
PLANILLA DE VIATICO (LIMA)
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CONVOCADO POR EL MEF- DIRECCION DE CREDITOS DEL 27/11/2016 AL 26/11/2016 SEGUN P/VN° 657
0000009445
RICARDO MIGUEL GARCIA PINEDO (DATEM DEL MARAÑON)
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VICATICO A IQUITOS - NAUTA- SAN LORENZO - SARAMIRIZA- SANTA ROSA / DATEM DEL MARAÑON AENCUENTRO Y DIALOGO INTERCULTURAL DEL PUEBLO AWAJUN DEL DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑON Y EL ESTADO PERUANO- GORELORETO DEL
0000009446
HYRUM NUÑEZ PEREZ (DATEM DEL MARAÑON)
0000009447
ANGEL VELA MACEDO (YURIMAGUAS)
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICOS CUIDAD DE IQUITOS- TARAPOTO - YURIMAGUAS VICECERSA A PARTICIPAR COMO MEDIADOREN LA SOLUCION DE CONFLICTOS SOCIALES DEL 06/11/2016 AL 10/11/2016 SEGUN P/V N° 659
0000009457
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2504-DEFF.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2504-DEFF. SEGUNDA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA; SEGUN O/S N° 2289.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA; SEGUN O/S N° 2289.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA . ARMADA; SEGUN O/S N° 2289.
0000009509
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA,MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 95
0000009510
WALTER HERNAN FLORES BARREYRO GASTOS DE INSTALACION POR ROTACION R.D. Nº412-2016-GRL-ORA-OERRHH
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICOS A CABALLO COCHA GASTOS DE INSTALACION POR ROTACION RESOLUCION GERENCIA GENERALREGIONAL N° 412- 2016 - GRL-ORA- OERRHH DEL 05/11/2016 AL 14/11/2016 SEGUN P/V N° 664
0000009552
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO JUVENIL SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE. P/S 2326-GRDS.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO JUVENILSERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE (SOA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE, SEGUN O/S N* 2311.
0000009557
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A CASO ARBITRAL AD HOC CHINA INTERNACIONAL WATER & ELECTRIC CORP. PERU VS ORGANISMO PIBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD, DEL 11 AL 13/12/2016; LIDIA CUTY
0000009573
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO (BALSAPUERTO)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA IQUITOS-TARAPOTO-YURIMAGUAS-NUEVO ARICA-BALSAPUERTO-VICEVERSA PARA RECEPCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHACARROZABLE III ETAPA NUEVO ARICA BALSAPUERTO, PROV. DE ALTOAMAZONAS - LORET
0000009591
SERVICO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 2453-OEMVMF.UNICA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICOCOMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, UNICA ARMADA; SEGUN O/S N° 2321.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICO COMO MECANICO DE MAQUINARIAPESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS,VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, UNICA ARMADA; SEGUN O/S N° 2321. ( COMPROMISO 2016 ).
0000009592
ENCARGO AL ARQ. OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS SEGUN RAR Nº403-2016-GRL-ORA "DERECHO DE TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACIONES DE LAS OBRAS"
IMPORTE QUE SE GIRA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ENCARGO PARA REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS DE TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACIONES DE LAS OBRAS , SEGUN RAR N° 403- 2016 GRL- ORA DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENT
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENCARGO PARA REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS DE TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACIONES DE LAS OBRAS , SEGUN RAR N° 403- 2016 GRL - ORA DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA;SEGUN RECIBO N
0000009597
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ECOLOGIA - ARA. P/S 2594-DEFF.
IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO ESPECIALISTA EN ECOLOGIA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2327
0000009613
PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO - MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/P N° 248.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LAPLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/P N° 248.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLADEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/P N° 248.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/P N° 248.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/PN° 248.
0000009628
PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA- MES DE DICIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/P 254
IMPORTE QUE SE GIRA A ESSALUD - SALUD DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/P 254
IMPORTE QUE SE GIRA A INTERBANK DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/P 254
IMPORTE QUE SE GIRA A INTERBANK DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/P V 254
0000009633
PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO -MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/PV N° 249.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/PV N° 249.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LAPLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/PV N° 249.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/PV N° 249.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016;SEGUN P/PV N° 249.
0000009637
PLANILLA CAS Nº261 SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN AL BANCO INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA, CON CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SIST. NAC.PENSIONES DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA,A DESCUENTO A CAFAE DESCUENTO REALIZADOPARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA, RETENCION JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA, RETENCION JUDICIAL CON CHEQUE PARA PAGODE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA, A SIDICATO UNICO TRABAJADORES DESCUENTOREALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DESCUENTOREALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SEGURO VIDA ESSALUD DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A RENTA 4TA CATEGORIA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, DESCUENTO INJUSTIFICADAS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, SEGUROS SURA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, SUTRAGOREL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CASN° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, AFP PRIMA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
IMPORTE QUE SE GIRA A, AFP HABITAT DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 261
0051
0052
0000009654
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA- MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 388.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 388.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - VIDA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 388.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUNP/H N° 388.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 388.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 388.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SITRACETVI; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N°388.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 388.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 388.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 388.
0000009659
VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE LIMA DE: MARTIN RAMON HIDALGO HERNANDEZ.
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A LA CUIDAD DE LIMAMESA DE TRABAJO CUIDAD MODERNA E INCLUSIVA DEL 01/12/2016 AL 02/12/2016 SEGUN P/V 658
0000009670
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE DICIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 390
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SEGURO VIDA ESSALUD DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H390
IMPORTE QUE SE GIRA, A SINDICATO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 390
IMPORTE QUE SE GIRA, A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERESDEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 390
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 390
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 390
0000009671
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE DICIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 392
IMPORTE QUE SE GIRA, A SINDICATO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DEDICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 392
IMPORTE QUE SE GIRA, A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERESDEL EMPLEADO CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H392
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 392
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MESDE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 392
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 392
0000009694
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE DICIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H398
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SIST. NAC.PENSIONES DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SE
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SEGURO VIDA ESSALUD DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SE
IMPORTE QUE SE GIRA, A INTERBANK DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 398
IMPORTE QUE SE GIRA, A SINDICATO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 398
IMPORTE QUE SE GIRA, A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DESCUENTOREALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO YARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 398
IMPORTE QUE SE GIRA, A A FP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 398
IMPORTE QUE SE GIRA, A A FP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 398
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PRIMA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H 398
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO YARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/H398
0000009723
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.960.
0000009732
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0394
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI EL PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI EL PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI EL PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016.P/H.Nº.0394
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0394
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0394
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0394
GIRO QUE SE REALIZA AL SITRACETVI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0394
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP AFP PROFUTURO S/.34.14,AFP INTEGRA S/.107.78 Y AFP PRIMA S/.49.27, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE2
0000009745
SEGUNDO TARRILLO MATUTE (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 18.12 AL 21.12.2016 PARA PRESENTACION Y SUSTENTACION ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR EL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEACTIVIDADES OBLIGATORIAS DISPUESTAS POR ESTE ORGANISMO EN MATERIA DE SEGURID
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 18.12 AL 21.12.2016 PARA PRESENTACION Y SUSTENTACIONANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR EL INFORME DEL CUMPLIMIENTODE ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DISPUESTAS POR ESTE ORGANISMO EN MATERIA DE SEG
0000009746
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016.P/H.Nº.0396
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5310 SNP DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0396
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0396
GIRO QUE SE REALIZA A SITRACETVI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0396
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA S/.42.88 SITRACETVI S/.50.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.039
0000009747
PLANILLA CAS DE LA DIRCETURA - MES DE DICIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA. MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 265
IMPORTE QUE SE GIRA. A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIACORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 265
IMPORTE QUE SE GIRA. A SUTRAGOREL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 265
IMPORTE QUE SE GIRA. A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 265
IMPORTE QUE SE GIRA. MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 265
0000009749
PLANILLA CAS POR MEDIDA CAUTELARDE LA DIRCETURA - MES DE DICIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA. MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA. RETENCION JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DEPLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 201
IMPORTE QUE SE GIRA.A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA.A MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA.A SUTRAGOREL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA.A BRENTA SAC DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA.A AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA.A AFP PROFUTURA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA.A AFP PRIMA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA.CON CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016SEGUN P/CAS 267
IMPORTE QUE SE GIRA. MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS 267
0000009782
REMUNERACIONES POR REINCORPORACION POR MANDATO JUDICIAL DELPERSONAL CAS-R.D.R. DE LA DREM-L, MES DE DICIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS - RDR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 269
IMPORTE QUE SE GIRA, A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE L.T.D.A. 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS - RDR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 269
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS - RDR DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 269
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS - RDR DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 269
0000009790
BIENES Y SERVICIO DIRCETURA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS CONRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (BIENES Y SERVICIOS) DE LA DIRCETURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000009793
PLANILLA DE REMUNERACION AL PERSONAL CAS-RO. DE LA DREM. MESDE DICIEMBRE 2016
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS- RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN P/ CAS 270
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SIST. NACI. PENSIONES DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS- RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN P/ CAS 270
IMPORTE QUE SE GIRA, A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE L.T.D.A 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS- RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN P/ CAS 270
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A RENTA 4° CATEGORIA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS- RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN P/ CAS 270
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS- RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN P/ CAS 270
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS- RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN P/ CAS270
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA CAS- RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN P/ CAS 270
0000009816
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 381.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 381.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 381.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE PAMF CUOTA; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 381.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, V CATEGORIA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 381.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 381.
0000009824
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALGORELORETO - MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALGORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUNP/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - VIDA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE POR RETENCION DE FONDO NAC. PENSIONES ( LEY 20530 ); DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO POR DESCUENTO JUDICIAL; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO POR DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE VASQUEZ LABINTO LUZ DEL PILAR; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO S/.3,144.34 Y A.F.P INTEGRA S/.4,796.24; DE LA PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P HABITAT; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALGORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUNP/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUTGOREL APORTE S/.5,493.33, SUTGOREL ACTIVIDAD S/.1,230.78, SUTGOREL CANASTA S/.6,808.33 Y SUTGOREL PRESTAMOS S/.1,183.50; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRE
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAFAE GOREL POR MULTAS Y FALTAS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE PAMF CUOTA S/.5,555.00 Y PAMF RECUPERO S/.28,594.00; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SEGURO SURA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016;SEGUN P/H N° 382.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE MAPFRE PERU VIDA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 382.
0000009825
PLANILLA CAS Nº260 RECURSOS FORESTALES MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI SIST. NAC. PENSIONES DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CASN° 260
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI RENTA 4TA CATEGORIA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CASN° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, RETENCION JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CASN° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DEMANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A DESCUENTO CAFAE DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DERECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DESCUENTOREALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DEMANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A FALTAS INJUSTIFICADAS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A SUTRAGOREL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PRIMA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP HABITAT DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 260
0000009826
PLANILLA CAS Nº262 RECURSOS FORESTALES MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA ADICIONAL CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 262
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI RENTA 4TA CATEGORIA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA ADICIONAL CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DEFAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 26
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA ADICIONAL CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 262
IMPORTE QUE SE GIRA,A AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA ADICIONAL CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 262
IMPORTE QUE SE GIRA,A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA ADICIONAL CAS DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN P/CAS N° 262
0000009827
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL GORELORETO - MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - VIDA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N°385.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P HABITAT; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUTGOREL APORTE S/.340.00, SUTGOREL ACTIVIDAD S/.76.13, SUTGOREL CANASTA S/.425.00 Y SUTGOREL PRESTAMOS S/.199.00; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO,
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUTRAGOREL APORTES S/.3,020.00 Y SUTRAGOREL ACTIVIDAD S/.100.00; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2016; SEGUN P/H
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAFAE GOREL MULTAS Y FALTAS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRALGORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUNP/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE PAMF CUOTA S/.1,365.00, PAMF RECUPERO S/.3,349.00; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SEGURO SURA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE MAPFRE PERU VIDA CIA. SEGUROS Y RESAEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GORELORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 385.
0000009835
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 272.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2016; SEGUN P/CAS N° 272.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 272.
0000009874
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 402.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 402.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 402.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 402.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 402.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016;SEGUN P/H N° 402.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/H N° 402.
0000009885
PLANILLA CAS POR VACACIONES NO GOZADAS AÑO 2015, BELMIRA SAENZ BARRERA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA CAS POR VACACIONES NO GOZADAS AÑO 2015, BELMIRA SAENZ BARRERA, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 760-2016-GRL-ORA-OERRHH; SEGUN P/CAS N°273.
0000009887
ENCARGO AL PROF. ANGEL VELA MACEDO SEGUN RAR Nº408-2016-GRL-ORA "CLUB DE MADRES Y ORGANIZACIONES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS"
IMPORTE QUE SE GIRA, A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ASIGNACION DE FONDOS PARA REALIZAR LOS TALLERES DE CAPACITACION " CLUB DE MADRES Y ORGANIZACIONES DE ASENTAMIENTOSHUMANOS " SEGUN RAR N° 408- 2016 GRL - ORA DE LA FECHA 16/12/2016 CON CARGO
0000009918
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA-SARAYACU, LUIS ADOLFO PEÑASINARAHUA.
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO CONTAMANA SARAYACUINVENTARIO FISICO Y TRANSFERENCIA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DEL AA.AA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL A LA GERENCIA SUB REGIONAL SEGUN PLAN DE TRABAJO DEL 12/12/2016 AL 16/12/2016 SEGUN P/V N°
0000009919
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA-SARAYACU, LUIS FELIPE CHONGVASQUEZ.
0000009921
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE POR RETENCION DE FONDO NAC. PENSIONES - LEY 20530; DE LA PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE MAPFRE PERU VIDA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/H.Nº.0400
0000009926
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO PROGRAMA NACIONALDE SANEAMIENTO RURAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA - MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ALA D.R.VIVIENDA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; CON CAR
0000009934
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTESLOCALES DEL GORE LORETO. NOVIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES LOCALES DEL GORE LORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; SEGUN RNSP N° 163.
0000009942
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D,R,TRABAJO - MES DE DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTO 5210 APORTACION AL CEM, DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. P/CAS.Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA S/.128.80 AFP PRIMA S/.452.55 AFP HABITAT S/.117.10 , DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOC
0000009947
SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SCTRDE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDE LA IE Nº 6010227 CLUB DE LEONES LEMGO ALEMANIA CPM INCA ROCA, DIST. DE BELEN, MAYNAS - LORETO". P/S 2616-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SCTR DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IE Nº 6010227 CLUB DE LEONES LEMGO ALEMANIA CPM INCA ROCA, DIST. DE BELEN, MAYNAS - LORETO". P/S 2616-GRI; SEGUN O/S N° 2412
0000009977
ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROGENO.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROGENO DECORRIENTE ALTERNA, PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO C.S. I-4 CONTAMANA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN TIPO DE PROCESO MC Nº.0016-2015-GOREL Y CONTRATO Nº.042-2016-
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A CONEXA IMPORT SAC DE ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROGENO DE CORRIENTE ALTERNA, PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO C.S. I-4 CONTAMANA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA
0000009986
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 276.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONALDE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 276.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 276.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 276.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P HABITAT; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 276.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUB CAFAE S/.258.10 Y FALTAS TARDANZAS PARTIC. S/.40.00; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 276.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 276.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE OPTICA CREDILENTES; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 276.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016;SEGUN P/CAS N° 276.
0000009987
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 277.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 277.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUB CAFAE - DIREPRO; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 277.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE OPTICA CREDILENTES; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN P/CAS N° 277.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016;SEGUN P/CAS N° 277.
0000009990
PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA (LIMA-CHICLAYO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA-CHICLAYO DEL 15.12 AL 17.12.2016 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE GOBERNADORES REGIONALES DE LA MACRO REGION NOR ORIENTAL DEL PERU. P/V.Nº.687
0000010004
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE VEHICULOS FLUVIALES. P/S 2687-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE VEHICULOS FLUVIALES. P/S 2687-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE VEHICULOS FLUVIALES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2434
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE VEHICULOS FLUVIALES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA . ARMADA. O/S.Nº.2434 COMPROMIS
0000010038
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDADES NATIVAS BORA Y HUITOTO, UBICADAS EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL DEL ACRP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADOA WALDO ALEJANDRO RODRIGUEZ FRANCO DE SERVICIOS DE OCNSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVER.DE PROY. PARA IMPLEMENT.DEL SIS
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDADES NATIVAS BORA Y HUITOTO, UBICADAS EN EL AREA DE C
0000010039
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL DEL ACR DE AMPIYACU APAYACU PARA FINESDE RECUPERACION,
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A WALDO ALEJANDRO RODRIGUEZ FRANCO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL DEL ACR DE AMPIYACU APAYACU PARA FINESDE RECUPERACION
0000010041
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO: CREACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN FITOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA AMAZONICA EN EL DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA DEPARTAMENTODE LORETO. P/S 2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DE PROYECTOS: CREACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONEN FITOMEDICONA Y BIOTECNOLOGIA AMAZONICA EN EL DISTRITO DEPEBAS, PROVINCI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 TRNTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A WALDO A. RODRIGUEZ FRANCO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DE PROYECTOS: CREACIONO
0000010088
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2700-GSRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2700-GSRR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2435.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA; SEGUN O/S N° 2435.
0000010090
PLANILLA DE MOVILIDAD NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE; SEGUN P/M N° 021.
0000010091
SERVICIO COMO APOYO EN IMAGEN INSTITUCIONAL. P/S 2728-SGRR.PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO EN IMAGEN INSTITUCIONAL. P/S 2728-SGRR.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO EN COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2436.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO EN COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA; SEGUN O/S N° 2436.
0000010092
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2708-SGRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2708-SGRR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA. SOLCITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2437
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA. SOLCITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA . ARMADA. O/S.Nº.2437
0000010093
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2705-SGRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2705-SGRR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA. CORRESPONDIIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2438
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA. CORRESPONDIIENTE A LA SEGUNDA . ARMADA. O/S.Nº.2438
0000010094
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - LIMPIEZA. P/S 2706-SGRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - LIMPIEZA. P/S 2706-SGRR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTEA LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2439.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA ARMADA; SEGUN O/S N° 2439.
0000010095
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS. P/S 2703-SGRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS. P/S 2703-SGRR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2440.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA; SEGUN O/S N° 2440.
0000010096
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2702-SGRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2702-SGRR. SEGUNDAARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2441.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNAD ARMADA; SEGUN O/S N° 2441.
0000010097
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2701-SGRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2701-SGRR. SEGUNDAARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2442.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA; SEGUN O/S N° 2442. COMPROMISO 2016
0000010098
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2704-SGRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2704-SGRR. SEGUNDAARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2443.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA; SEGUN O/S N° 2443.COMPROMISO 2016
0000010099
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - LIMPIEZA. P/S 2699-SGRR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - LIMPIEZA. P/S 2699-SGRR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTEA LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2444.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA ARMADA; SEGUN O/S N° 2444.COMPROMISO 2016
0000010100
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2707-SGRR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2707-SGRR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTEA LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 2445.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA ARMADA; SEGUN O/S N° 2445.
0000010101
1er INFORME POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIADE UCAYALI - LORETO". Pago del 30%. Cont. Nº 108-2016. CP Nº001-2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LAELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO". SEGUN CONTRATO Nº.108-2016-GRL-GRI CON T
GIRO QUE SE REALIZA POR FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO VIP DE PAGO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CON
0000010121
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (CONTAMANA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL 17.11 AL 21.11.2016 PARA RECEPCION DE OBRAS "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II INAHUAYA - DISTRITO DE INAHUAYA -* UCAYALI - LORETO" P/V.Nº.692 DE OREST
0000010123
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIONY LA OFIC. DE INFORMATICA. DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN RNSP N° 169.
0000010124
JERCY ERICSSON RODRIGUEZ MENDEZ (CONTAMANA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL 17.11 AL 21.11.2016 PARA RECEPCION DE OBRAS "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II INAHUAYA - DISTRITO DE INAHUAYA -* UCAYALI - LORETO" P/V.Nº.693 DE JERCY
0000010125
CONSUMO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS - INTERNET DE LASEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. Cont. 120-2014. AMC Nº 017-2014. COPPERP. SETIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONSUMO DE SERVICIO DE TRANSMISIONDE DATOS - INTERNET DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. Cont. 120-2014. AMC Nº 017-2014. COPPERP, CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 2016; SEGUN RNSP N° 170.
0000010126
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO (CONTAMANA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL 17.11 AL 21.11.2016 PARA RECEPCION DE OBRAS "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II INAHUAYA - DISTRITO DE INAHUAYA -* UCAYALI - LORETO" P/V.Nº.694 DE NELSO
0000010128
CONSUMO DE SERVICIO DE ACCESO A INTENET ENTRE GORE LORETO YLA EMPRESA GILAT TO HOME. NOVIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA , A GILAT TO HOME , POR SERVICIO PUBLICOSERVICIO DE ACCESO A INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 15/11/2016 AL 14/12/2016 SEGUN RN SP N° 171
0000010130
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016; SEGUN RNSP N° 172.
0000010140
LUIS FELIPE CHONG VASQUEZ (SAN LORENZO)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO PARA REALIZAR ESTIMACION DE RIESGO EN LA RIBERA, DEL 17 AL 21/11/2016; LUIS FELIPE CHONG VASQUEZ, SEGUN P/V N° 690.
0000010141
PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COORDINACION CON ESSALUD Y LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, DEL 22 AL 23/12/2016; PEDRO ENRIQUE PO
0000010142
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (CONTAMANA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA IQUTOS-PUCALLPA-CONTAMANA-ORELLANA-VICEVERSA PARA REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CESM CARLOS CAVERO EGUSQUIZA", DEL 26 AL 29/12/2016; CLAUDIO ALEJANDRO G
0000010169
LLESABELA TUESTA RUIZ (IQUITOS)
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A NAUTA - IQUITOS YVICEVERSA I SESION EXTRAORDINARIA DEL 27/12/2016 AL 29/12/2016 SEGUN P/V N° 696
0000010171
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A SAN LORENZO - YURIMAGUAS - TARAPOTO - IQUITOS Y VICEVERSA I SESION EXTRAORDINARIA DEL 27/12/2016 AL 29/12/2016 SEGUN P/V N° 697
0000010180
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A REQUENA - IQUITOSY VICEVERSA I SESION EXTRAORDINARIA DEL 27/12/2016 AL 29/12/2016 SEGUN P/V N° 701
0000010181
NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA (IQUITOS)
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A CONTAMANA PUCALLPA - IQUITOS Y VICEVERSA I SESION EXTRAORDINARIA DEL 27/12/2016 AL 29/12/2016 SEGUN P/V N° 702
0000010185
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE. P/S 2352-OEMVMF.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DECAMION VOLQUETE, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES; SEGUN O/S N° 2482.
0000010188
1er INFORME POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROV. DEMARISCAL RAMON C
GIRO QUE SE REALIZA POR CONSULTORIA DE OBRAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL
GIRO QUE SE REALIZA POR FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO VIP DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA ELABORACIONDE EXPEDIENTES TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO
0000010189
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE PROMOCIÓN FORESTAL EN LA CUENCA DEL RIO AMAZONAS, PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA, REGIÓN LORETO". Cont. Nº 069-2015. ADP Nº 012-2015.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE PROMOCION FORESTAL EN LA CUENCADEL RIO AMAZONAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO". VA
0000010190
BIENES Y SERVICIOS (ADICIONAL) MES DE DICIEMBRE SUB-REGION LORETO NAUTA
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN A LAGERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ACTIVIDAD SOCIAL A EJECUTARSE POR LA CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE - 2016 PARA LA OPERATIVIDAD CON CARGO ARENDIR CUENTA DOC
0000010193
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2786-OECI.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO,SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE COOPERACION INTERREGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA; SEGUN O/S N° 2516.
0000010196
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD. P/S 2728-OEL. Cautelar (Diciembre 2016).
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE SEGURIDA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2518 COMPROMISO 2016
0000010199
SERVICIO DE ATENCION CON ALIMENTOS POR 20 DIAS. P/S 2759-OPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALMUERZO POR VEINTE DIAS. SOLICITADO POR LA OFICINADE PARTICIPACION CIUDADANA. O/S.Nº.2499 - COMPROMISO AÑO 2016.
0000010206
VACACIONES TRUNCAS CAS Nº78 RAMIREZ OROCHE RUTH R.D. 111-2 016-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PAR PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, 078.
0000010209
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN A LAGERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA ASIGNACION DE FONDOSADICIONAL PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE - 2016 PARA LA OPERATIVIDAD CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA S
0000010211
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 08 - OCTUBRE 2016 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES". Cont. Nº 030-2014. LP Nº 013-2013.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.08-MES DE OCTUBRE/2016 DELA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-MONZANTE-MIRAFLORES". VALORIZACION Nº.185
0000010213
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO (ADICIONAL MES DE DICIEMBRE)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.986
0000010219
SERVICIO COMO ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.P/S 2754-GRI.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INSFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2525 COMPROMISO 2016
0000010222
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A 40 PERSONAS HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO TIGRE. P/S 2371-GRAI.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A 40 PERSONAS HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO TIGRE, SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS; SEGUN O/S N° 2481.
0000010233
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO". P/S 2767-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2504
0000010234
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO". P/S 2765-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO". O/S.Nº.2505
0000010235
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO". P/S 2764-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA PROGRESANDO CONTIGO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2506
0000010243
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO". P/S 2775-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO", SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL; SEGUN O/S N° 2513.
0000010251
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2693-GGR.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA UNICAARMADA; SEGUN O/S N° 2476.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DEL 8% IMPUESTO A LA RENTA, 4TA. CATEGORIA AL SR. ROJAS DIAZ CHRISTIAN DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA; SEGUN O/S N° 2476.
0000010253
ADQ. DE AYUDA HUMANITARIA PARA DISTRIBUCION A DAMNIFICADOS DE INUNDACIONES SEGUN RAR Nº417-2016-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION DEBIENES DE AYUDA HUMANITARIA (O/C.Nº.333 FACT.002-001016) SEGUN RAR Nº.417-2016-GRL-ORA DE FECHA 28-12-2016. RECIBO Nº.989 - COMPROMISO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAliZADORA PACIFICO SAC DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (O/C.Nº.333 FACT.002-001016) SEGUN RAR Nº.417-2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAliZADORA PACIFICO SAC DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICIONDE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (O/C.Nº.333 FACT.002-001016)SEGUN RAR Nº.417
0000010255
ADQUISICION DE ARENA DE COMPACTO AMARRILLA Y ARENA DE DESMONTE.
IMPORTE QUE SE GIRA, ADQUISICION DE ARENA DE COMPACTO AMARILLA Y ARENA DE DESMONTE SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/C 475
0000010262
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PARA LA LP Nº 11-2016-GORELORETO. P/S 2795-OEL.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PARA LA LP Nº 11-2016-GORELORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUN O/S N° 2529.
0000010266
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PARA LA LP Nº 11-2016-GORELORETO. P/S 2794-OEL.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO PARA LA LP Nº 11-2016-GORELORETO; SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUNO/S N° 2530.
0000010267
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PARA LA AS Nº 143-2016-CS-GORELORETO. P/S 2698-OEL.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO PARA LA AS Nº 143-2016-CS-GORELORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUN O/S N° 2531.
0000010268
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PARA LA LP Nº 12-2016-GORELORETO. P/S 2817-OEL.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO PARA LA LP Nº 12-2016-GORELORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUNO/S N° 2538.
0000010269
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2723-OPAC.
IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDANADA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2477
0000010270
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2724-OPAC. UNICA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA, UNICA ARMADA; SEGUN O/S N° 2478.
0000010272
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2726-OPAC.
IMPORTE QUE SE GIRA, POR SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2480
0000010287
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2809-OPAC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TECNICO EN SERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANACORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2552
0000010290
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº421-2016-GRL-ORA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACT. 0001-013603, 013602, 013601, 013600, 013599, 013598, 013597, 013596, 013595, 013594, 013593
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OPERATIVIDAD DELAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. ,SEGUN RAR Nº.421-
0000010298
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUN O/C N° 498. ( COMPROMISO 2016 ).
0000010306
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRCETURA. SEGUN RAR 422-2016-GRL-ORA. FACT.0001-000352 6,195.00 Y FACT.0001-000355 6,195.00.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRCETURA. SEGUN RAR 422-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 998.
0000010312
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA KYOCERA; SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUN O/C N° 517. ( COMPROMISO 2016 ).
0000010314
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 27 ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CUENCAS DE LA AMAZONIA. FACT.0001-0000138 29,708.80, FACT.0001-0000139 29,933.80, FACT.0001-0000140 228.00.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 27 ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CUENCAS DE LA AMAZONIA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS; SEGU O/C N° 0516.
0000010320
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRCETURA. SEGUN RAR 422-2016-GRL-ORA. FACT.0001-000235 5,000.00, FACT.0001-000236 2,464.00, FACT.0001-000237 696.00, FACT.0001-000238 1,066.75, FACT.0001-000239 731.25, FACT,001-000195 2
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAAÑO 2015 POR ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIRCETURA. SEGUNRAR 422-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 1000.
0000010322
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2822-GRI.
IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO POR UNPERIODO DE 10 DIAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2549
0000010323
SERVICIO DE PERFIRACION DE POZOS PUESTA A TIERRA DE COMUNICACION DE DISTRIBUCIONES DE SWITH. P/S 2942-OEDII.
IMPORTE QUE SE GIRA, POR SERVICIO DE PERFORACION DE POZO PUERTA A TIERRA DE COMUNICACIONES DE DISTRIBUCION DE SWITH Y UPS A TODO COSTO PARA LAS OFICINAS DEL GORELORETO SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA CORRESPO
0000010324
BIENES Y SERVICIOS (ADICIONAL DE DICIEMBRE) SUB-REGION LORETO NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA DISTRIBUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES A EJECUTARSE POR LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO
0000010325
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2823-GRI.
IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO POR UNPERIODO DE 10 DIAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2560
0000010326
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2824-GRI.
IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DE GUARDIAN POR UN PERIODODE 10 DIAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2561
0000010327
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2821-GRI.
IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DEOPERADOR ASFALTERO POR UNPERIODO DE 10 DIAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2562
0000010328
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2819-GRI.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO POR UN PERIODO DE 10 DIAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINSFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2563
0000010329
SERVICIO DE REFACCION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA"JAVIER PEREZ DE CUELLAR - SEDALORETO". P/S 2727-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO DE REFACCION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA "JAVIER PEREZ DE CUELLAR - SEDALORETO", SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES; SEGUNO/S N° 2537.
0000010333
SERVICIO COMO TOPOFRAFO. P/S 2620-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA DE TOPOGRAFO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, UNICA ARMADA; SEGUN O/S N° 2572.
0000010335
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 028-2016-GRL-CR. P/S 2818-SCR.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PUBLICACION DE ORDENANZAS REGIONALES SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 2570 COMPROMISO 2016
0000010340
COMISION DE SERVICIO Y GASTOS DE INSTALACION A LIMA, ROSA VICTORIA SALIRROSAS VASQUEZ.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LACIUDAD DE LIMA POR GASTOS DE INSTALACION A LA SERVIDORA ROSAVICTORIA SALIRROSAS VASQUEZ SEGUN P/V N* 704
0000010341
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA .
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVADE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/C 481 COMPROMISO 2016
0000010342
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO AREVALO TELLO NANCY R.D. 323-2016-GRL-DIREPRO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONCEPTODE PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO A FAVORDE AREVALO TELLO NANCY, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 323-2016-GRL-DIREPRO; SEGUN P/H N° 413.
0000010343
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº420-2016-GRL-ORA TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE ESTIBA, DESTIBA, TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL DE CARGA (FACT.520) SEGUN RAR Nº.420-2016-GRL-ORA DE FECHA 28.12.2016. RECIBO Nº.993
0000010345
PAGO DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA Nº 15 - NOVIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLEIII ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROV. DE ALTO AMAZONAS- REGION LORETO". Cont. Nº 050-2015. CP Nº 003-2015.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.15 - MES DE NOVIEMBRE/2016 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLEIII ETAPA NUEVA ARICA-BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORET
0000010346
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº418-2016-GRL-ORA ADQ.UTILES DE OFICINA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº418-2016-GRL-ORA, POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA; SEGUN RECIBO N° 991.
0000010347
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA 28 DE JULIO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 003-2014. LP Nº 021-2013.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA 28 DE JULIO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO". VALORIZACION Nº.189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA 28 DE JULIO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO". VALORIZACION Nº.189 - COMPROMISO AÑO 2016
0000010348
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº424-2016-GRL-ORA CONFECCION DE POLOSPUBLICITARIOS
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº424-2016-GRL-ORA CONFECCION DE POLOSPUBLICITARIOS. fact.001-0000425 1,200.00, TICKETC FACTURA 0001-0002398 1,230.00.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE DE ENRIQUECIMIENTO SINCAUSA SEGUN RAR Nº424-2016-GRL-ORAPOR LA ADQUISICION DE CONFECCION DE POLOSPUBLICITARIOS; SEGUN RECIBO N° 1006.
0000010349
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2800-DEFF.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTESOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2532
0000010350
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 2746-DEFF.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2533
0000010351
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 2747-DEFF.
GIRO QUE SE REALIZA POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALESDE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DEFAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDADREGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2534
0000010353
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2748-DEFF.
IMPORTE QUE SE GIRAPOR SERVICIO DE PERSONAL PARA APOYO OPERATIVO Y VIGILANCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S
0000010354
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 2749-DEFF.
GIRO QUE SE REALIZA POR COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2541
0000010355
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS PARA LA UNIDAD DE AREAS VERDES DE LA OEL.
IMPORTE QUE SE GIRA, ADQUISICION DE MOTOGUARAÑA PARA LA UNIDAD DE AREAS VERDES SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/C 497
0000010356
ADQUISICION DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. TIPODE PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº.002-2016-CS-GORELORETO (1RA. CON
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. TIPO DE PROCESO SUBASTA INVERSA EL
0000010358
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2750-DEFF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO UNPAGO DE UNA ARMA
0000010359
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2751-DEFF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA APOYO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA UATORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA
0000010360
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2749-DEFF.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2548
0000010361
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº271-2016-GRL-ORA MATERIALES ELECTRICOS ACONDICIONAMIENTO DE LOS MODULOS DE VIVIENDA PRE FABRICADAS DE LA VILLA OLIMPICA - PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ZONA FACT. 001-0000076, 0000077, 0000078, 0000081, 0000082, 0
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAEJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº271-2016-GRL-ORA, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS ACONDICIONAMIENTO DE LOS MODULOSDE VIVIEND A PRE FABRICADAS DE LA VILLA OLIMPICA - PRIMERA,SEGUNDA, TERCERA
0000010362
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº280-2016-GRL-ORA MADERATRIPLAY LUPUNA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICION DE MADERA TRIPLAY, SEGUN RAR N° 280-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 1009.
0000010364
RECONOCIMEINTO DE DEUDA AÑO 2015 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL GORELORETO. RAR N° 242-2016-GRL-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMEINTO DE DEUDA AÑO 2015 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL GORELORETO, SEGUN RARN° 242-2016-GRL ORA; SEGUN RECIBO N° 1007
0000010365
PLANILLA DE CTS Y VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE FRANCK GERSON MARREROS PEREZ.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Y VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE FRANCK GERSON MARREROS PERE, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 778-2016-GRL-ORA-OERRHH; SEGUN P/H N° 414.
0000010366
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA LA EJECUCION DELA ACTIVIDAD DELPLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEL GORELORETO - MES DE DICIEMBRE 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ALA D.R.VIVIENDA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DELGORELORETO, COR
0000010367
PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE VICTOR RAUL REATEGUI WALKI.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VACACIONESTRUNCAS A FAVOR DE VICTOR RAUL REATEGUI WALKI, SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 794-2016-GRL-ORA-OERRHH; SEGUN P/H 415.
0000010368
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2014 POR ADQUISICION DE TONER. SEGUN RAR 430-2016-GRL-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAAÑO 2014 POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RAR 430-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 1017.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DEL 3% I.G.V A HERMELINDAHUAMAN ESENARRO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2014 POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO, SEGUN RAR 430-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 1017.
0000010371
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº137-2016-GRL-ORA. ADQ. DE UPS
IMPORTE QUE SE GIRA,PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION DE 01 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS O/C N° 939 FACT. N° 0005007 SEGUN RAR N° 137- 2016 - GRL - ORA Y OFICIO N° 1068- 2016 GRL - ORA /OET SEGUN RECIBO N° 1012
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERNCIA CCI PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION DE 01 ACUMULADOR DEENERGIA - EQUIPO DE UPS O/C N° 939 FACT. N° 0005007 SEGUN RAR N° 137- 2016 - GRL - ORA Y OFICIO N° 1068- 2016 GRL - ORA/OET SEGUN RECI
IMPORTE QUE SE GIRA,DETRACCION 10% A PERULINUX SAC PARA PAGODE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION DE 01 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS O/C N° 939 FACT. N° 0005007 SEGUN RAR N° 137- 2016 - GRL - ORA Y OFICIO N° 1068- 2016 GRL- ORA /OET SEGUN
0000010374
ADQUISICION DE HOJAS DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL.P/C.00128
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE HOJAS DE ENVIO DE TRAMITE DOCUMENTARIO EN GENERAL . SOLICITADO POR LA OFICINA DEADMINISTRACION DOCUMENTARIA. O/C.Nº.172
0000010375
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SUB ESTACION DELAS CASETAS DEL GOREL.P/C.0370
IMPORTE QUE SE GIRA, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SUB ESTACION DE LAS CASETAS DEL COREL SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 198
0000010377
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.P/C.00482
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE AMTERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA-ELECTRICIDAD. O/C.Nº.276
0000010378
ADQUISICION DE MATERIALES ELECCTRICOS PARA LOS CONTROLES DIGITALES Y MOTIVOS DE SEGURIDAD - OERRHH.P/C.00304
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOSPARA LOS CONTROLES DIGITALES Y MOTIVOS DE SEGURIDAD - OERRHH. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.O/C.Nº.224
0000010379
ADQUISICION DE AGUA DE MESA ,PARA FERIA REGIONAL DE PROMOCION DE UTILES ESCOLARES .P/C.00135
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA I FERIA REGIONAL DE PROMOCION DEUTILES ESCOLARES A FAMILIAS DE LA REGION LORETO 2016. O/C.Nº.0045
0000010380
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA PARA EL AREA DE RR.HH.P/C.00508
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA PARA EL AREA LEGAL DE RR.HH. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.260
0000010381
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AIRE ACONDICIONADO.P/C.00301
IMPORTE QUE SE GIRA , ADQUISICION DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/C 226
0000010382
ADQUISICION DE ALAMBRE PARA CAMBIO EN LA SEDE.P/C.116
IMPORTE QUE SE GIRA, ADQUISICION DE ALAMBRE PARA CAMBIO EN LA SEDE CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN SEGUN O/C 131
0000010383
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº429-2016-GRL-ORA D.R.DE LA PRODUCCION MESES DE MARZO Y MAYO 2015.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº429-2016-GRL-ORA D.R. DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2015; SEGUN RECIBO N°1015.
0000010384
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº425-2016-GRL-ORA SOPORTE TECNICO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, SEGUN RAR Nº425-2016-GRL-ORA, POR SERVICIOS PRESTADOS ENLA DIRECCION REGIONAL DE DE LA PRODUCCION EN LOS MESES DE MARZO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2015; SEGUN RECIBO N° 1013. ( COMPROMISO 2016 ).
0000010385
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO , LIMPIEZA Y TOCADOR PARASER UTILIZADOS EN LA SEDE - CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. FACT. 0009-0000275 S/. 50,237.00 FACT. 0009-0000276 S/. 10,875.00
IMPORTE QUE SE GIRA , POR RETENCION DEL 10% POR PENALIDAD ALA CASRED EIRL DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA CORRES
IMPORTE QUE SE GIRA , MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA CONTRATACION DE BIENES PARA DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTI
0000010386
ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. CON FACTURA 001-0012613. IMPORTACIONES MEGA CHAMBI SAC.
GIRO QU7E SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 100 MONITOR LED 23 IN DE 1920X1080 PIXELES VIDEO(VGA/HDMI): S/S M. LG 23MP55HQ-AWF. Y 100 UNIDAD CENTRAL DEPROCESO -CPU, COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR, INTEL CORE 154590 3.30 G
0000010387
ADQUISICION DE TARJETAS DE CUENTA Y BLOCK DE SOLICITUD DE BENEFICIOS AMBULATORIO MEDICO FAMILIAR.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR ADQUISICION DE TARJETAS DE CUENTA YBLOCK DE SOLICITUD DE BENEFICIOS AMBULATORIO MEDICO FAMILIAR, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS;SEGUN O/C N° 500.
0000010388
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº427-2016-GRL-ORA ALQUILER DE STAND
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº427-2016-GRL-ORA, POR SERVICIODE ALQUILER DE STAND OCTANORM EN LA FIESTA DE SAN JUAN; SEGUN RECIBO N° 1018. ( COMPROMISO 2016 ).
0000010389
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº426-2016-GRL-ORA ALQ. DE COMPUTADORAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL Y MANTENIMIENTO DE LOCAL, SEGUN RAR Nº.426-2016-GRL-ORA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE/2016. RECIBO Nº.1014
0000010390
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº428-2016-GRL-ORA D.R.DE LA PRODUCCION
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº428-2016-GRL-ORA, POR SERVICIOS PRESTADOS ENLOS MESES DE MARZO Y MAYO 2016 - D.R. DE LA PRODUCCION; SEGUN RECIBO N° 1016.
0000010391
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO". P/S 2784-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA PARA ACTIVIDAD DE DEFUSION DE LA CAMPAÑA PROGRESANDO CONTIGO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2565
0000010392
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS SERVICIOS DEL DATACENTER.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS SERVICIOS DEL DATACENTER, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA; SEGUN O/C N° 0474. ( COMPROMISO 2016 ).
0000010393
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "PROGRESANDO CONTIGO". P/S 2785-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA PROGRESANDO CONTIGO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2566
0000010394
ASIGNACION DE FONDOS ADICONAL A LA GERENCIA SUB REGIONAL DERQUENA - MES DE DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1019
0000010395
SERVICIO DE ATENCION CON RIFRIGERIOS. P/S 1774-GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS POR LAS REUNIONES DE TRABAJO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. O/S.Nº.2573
0000010396
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SCANNERS. P/C 908
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE SCANNER´S DE PLANOS T/PLANETARIO CONECTIVIDAD U/S/W. S/N/S/N TAMAÑO MAXIMO A-O RESOLUCION OPTICA 1200 PPP CDT: ND CCD VELOCIDAD DE CAPTURA M/C 5.9/12.9 PPS M.SEGUN CONVENIOL
0000010397
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. P/C 944
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 9250 CALAMINAS DE ACERO CON ALUZINC DE 0.4 M X 6.00 M. CALAMINAS DE ACERO GALVANIZADO T/CORRIGADO N/A2.60 KG/NA PLATA METALICO RECTANGULAR/CORRUGADO VERTICAL . SOLICITADOPOR LA OFICINA
0000010398
ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. FACT. 001852 S/. 2,294.00 FACT. 001853 S/. 36.20
PAGO QUE SE EFECTUA, POR ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUN O/C N° 0535.
0000010399
ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESION PARA LA OFICINA REGIONALDE DEFENZA NACIONAL.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESIONHP PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUN O/C N° 534.
0000010400
VACACIONES TRUNCAS CAS Nº282 CAVALLIER SORIA ERICK PERCY R .D. 802-2016-GRL-ORA-OERRHH
IMPORTE QUE SE GIRA , PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS CAS SEDE CENTRAL A CAVALLIER SORIA ERICK PERCY R .D. 802-2016-GRL-ORA-OERRHH SEGUN CAS N° 282 COMPROMISO 2016
0000010401
ADQUISICION DE TROFEOS.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR ADQUISICION DE TROFEOS EN PALI SANGRE; SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES; SEGUN O/C N° 512.
0000010402
VACACIONES TRUNCAS CAS Nº282 VILLACORTA RIOS ROGER HERNAN R.D. 804-2016-GRL-ORA OERRHH
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS CAS Nº282 VILLACORTA RIOS ROGER HERNAN R.D. 804-2016-GRL-ORA OERRHHCOMPROMISO 2016
0000010404
ENCARGO AL SEÑOR LIMBER RODRIGUEZ FLORES SEGUN RAR Nº423-2016-GRL-ORA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
0000010418
ADQUICION DE FRASCOS 250 ML (POR COMPROMISO FED)
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE FRASCOS DE 250 ML CONTAPA ROSCA CON LOGO Y TEXTO SERIGRAFIA. POR COMPROMISO FED.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0509
0000010419
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES VARIOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES VARIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. O/C.Nº.520
0000010422
VACACIONES TRUNCAS CAS Nº282 REATEGUI SALAS ROBERT R.D. 80 3-2016-GRL-ORA-OERRHH
IMPORTE QUE SE GIRA , PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS CAS Nº282 REATEGUI SALAS ROBERT R.D. 80 3-2016-GRL-ORA-OERRHH COMPROMISO 2016
0000010423
VACACIONES TRUNCAS CAS Nº282 ROGER LECCA TORRES R.D. 805-2 016-GRL-ORA-OERRHH
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS CAS Nº282 ROGER LECCA TORRES R.D. 805-2 016-GRL-ORA-OERRHH COMPROMISO 2016
0000010424
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº431-2016-GRL-ORA UTILESDE OFICINA FACT. 0001-013612, 013613, 013614, 013615, 013622, 013623, 013624, 013625, 013628, 013629, 013630, 013631, 013632
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº431-2016-GRL-ORA, POR ADQUISICIONES DE UTILES DE OFICINAPARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO; SEGUN RECIBO N° 1025. ( COMPROMISO 2016 )
0000010425
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº432-2016-GRL-ORA TRANSPORTE
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº432-2016-GRL-ORA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL TRASLADO DE LOSHERMANOS INDIGENAS DESDE LA COMUNIDAD NATIVA BELEN DE PLANTANOYACU-RIO COR
0000010426
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIAY SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLOD E LA LUZ,DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIONLORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.04 MES DE DICIEMBRE/2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIAY SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUA
0000010427
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº432-2016-GRL-ORA FACT.001-0000027 S/. 9,000.00 FACT. 001-0000026 S/. 5,800.00
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº427-2016-GRL-ORA, POR SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA, TRANSPORTE TERRESTRE Y ALQUILER DE MONTACARGA PARA EL TRASLADO DE MODULOS Y EQUIPOSDIVERSOS DE LA°
0000010428
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE ALQUILER DEALMACEN PARA RECEPCIONAR DONACIONES. RAR 433-2016-GRL-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACENPARA RECEPCIONAR DONACIONES, SEGUN RAR 433-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 1023. ( COMPROMISO 2016 ).
0000010429
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 -DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M.Nº 601515 SAN PABLOD E LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DEP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº.01 - MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DELA IEPSM Nº.60
0000010430
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE MOSQUITEROS. RAR.434-2016-GRL-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE MOSQUITEROS, SEGUN RAR.434-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 1022. ( COMPROMISO2016 ).
0000010431
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE DIVERSOSPRODUCTOS INFORMATICOS. RAR. 435-2016-GRL-ORA. FACT.001-012621 Y FACT.001-012622.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS INFORMATICOS. RAR. 435-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 1021. ( COMPROMISO 2016 ).
0000010432
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - DICIEMBRE 2016 LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 6010201 COMUNIDAD NATIVASAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 120-2016. AS Nº 131-2016.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP Nº.6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS-PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORI
0000010433
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2014 A FAVOR DEGALLARDO SILVA EDGARD ENRIQUE.
IMPORTE QUE SE GIRA , PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS PERIODO2014 A FAVOR DE GALLARDO SILVA EDGARD ENRIQUE.SEGUN P/CAS 281 COMPROMISO 2016
0000010434
ADQUISICION DE REPUESTOS DE REPUESTOS PARA CARRETILLAS Y MOTOGUADAÑAS PARA UNIDAD DE AREAS VERDES DEL GOREL.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARRETILLAS Y MOTOGUADAÑAS PARA LA UNIDAD DE AREAS VERDES DEL GOREL, SOLICITADO POR AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS; SEGUN O/C N° 0494. ( COMPROMISO2016 ).
0000010435
ADQUISICION DE REPUESTOS DE IMPRESORA. P/C 911
PAGO QUE SE EFECTUA, POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE IMPRESORA KYOCERA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUN O/C N° 0519.
0000010436
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GORELORETO.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GORELORETO; SEGUN P/CAS N° 283.
0000010437
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I Nº 259 - SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 044-2016. AS Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGODE VALORIZACION Nº.02-MES DE DICIEMBRE/2016 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INIICIAL DE LA IEI Nº.259 - SAN JUAN DE MAJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATEM DEL M
0000010439
ADQUISICION DE BANNERS PARA DESARROLLO SOCIAL.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE BANNERS PARA DESARROLLO SOCIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL; SEGUN O/C N° 0505.
0000010440
DEVOLUCION DE EMBARGO DE LA DREL FONDOS DEL PAMF
0000010441
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº622-2016-GRL-P MARLITHA ANDRADE RENGIFO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICOSEGUN RER Nº622-2016-GRL-P, A FAVOR DE MARLITHA ANDRADE RENGIFO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SEPELIO DEL QUE ENVIDA FUE SR.ERNESTO ANDRADE TANGOA OCURRIDO EL 09/12/2016; SEGUN RECIBON° 1027.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICOSEGUN RER Nº622-2016-GRL-P, A FAVOR DE MARLITHA ANDRADE RENGIFO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SEPELIO DEL QUE ENVIDA FUE SR.ERNESTO ANDRADE TANGOA OCURRIDO EL 09/12/2016; SEGUN RECIBON° 1027. ( COMPRO
0000010442
ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL AA.HH. NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD ,DISTRITO DE PUNCHANA MAYNAS -LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL AA.NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, DISTRITO DE PUNCHANA-MAYNAS-LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.531
0000010443
PLANILLA DE OBREROS N° 06 DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA,DISTRITO DE BELEN
IMPORTE QUE SE GIRA,SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MERORES N° 6010227CLUB DE LEONES DE LEMOS ALEMANIA CPM INCA ROCA DISTRITO DEBELEN PROVINCIAO
0000010444
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MAQUINARIA PESADA PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CERCANAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA LEMGO ALEMANIA - DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO. GRI. FACT.001-000329 2,990.29,FACT.0001-00033
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE MAQUINARIA PESADA PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CERCANAS A LA INSTITUCION EDUCATIVA LENGUA ALEMANA DISTRITI DE BELEN SOLICITADO POR LA
0000010445
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON". Cont. Nº 080-2016. AS Nº 130-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01 - MES DE DICIEMBRE/2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON. VALORIZACION Nº.194
0000010446
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% DE LA OBRA: "MEJORMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM Nº 601025 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON - DISTRITO DE PUNCHANA- MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 143-2016. LP Nº 10-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM Nº.601025 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA -
2017
0000000001
I
ID
0001
POR PLAN ANUAL SE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017- DREM, DEGRIFO SAN JUAN SRL. SEGUN FACTURA N° 006645.
IR
0000000002
POR PLAN ANUAL SE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017- DREM, DEINVERSIONES SAN CARLOS S.A.. SEGUN FACTURA N° 006645.
0000000003
POR PLAN ANUAL SE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017- DREM, DEGRIFO FLOTANTE ROSITA SAC. SEGUN FACTURA N° 006648.
0000000004
POR PLAN ANUAL SE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017- DREM, DEGRIFO FLOTANTE MULTISERVICIOS ITAYA EIRL. SEGUN FACTURA N° 006649.
0000000005
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 002610.
0000000006
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 002605.
0000000007
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD -Y OTROS , DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 002604.
0000000008
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,SEGUN RECIBO DE CAJA N° 002603.
0000000009
POR SANCION MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTOCHURANGO GARCIA,CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016,SEGUNR/C N° 002602.
0000000010
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE,DEL MES DEDICIEMBRE DEL 2017,SEGUN R/C N° 002601.
0000000011
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 002599.
0000000012
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICA, DE LA G.R. DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJAN° 002598.
0000000013
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 002595.
0000000014
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION CORRESPONDIENTE AL DIA 28/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 002594.
0000000015
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 002593.
0000000016
POR MULTA ADMINISTRATIVA A LA EMPRESA MYL COMUNICACIONES SRL, DE LA D.R. DE TRABAJO.EXP COACT. N° 049-2016-CC-IQU. SEGUNRECIBO DE CAJA N° 002608.
0000000017
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. COACT N° 013-2016-GRL-GGR-OREC DE CONECTA RETAIL SELVA SAC. SEGUN FACTURA N° 006644
0000000018
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM DEGRUPO INVERSIONES LA DOLOROSA GRIFOS EIRL, SEGUN FACTURA N°006647.
0000000019
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM DEINV. Y SERVICIOS FLORENCIA EIRL - GRIFO FLOTANTE, SEGUN FACTURA N° 006650.
0000000020
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM DEESTACION BIO EIRL, SEGUN FACTURA N° 006651.
0000000021
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM DEESTACION BIO EIRL, SEGUN FACTURA N° 006652.
0000000022
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM DEPETRO IQUITOS SAC, SEGUN FACTURA N° 006653.
0000000023
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICA DE LA G.R. DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJAN° 000002.
0000000024
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000003.
0000000025
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000004.
0000000026
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000007.
0000000027
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/12/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000005.
0000000028
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000006.
0000000029
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DE LA DREM, DE GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III EIRL. SEGUN FACTURA N° 006654.
0000000030
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DE LA DREM, DE SERVICIOS Y EQUIPOS AMAZONICOS SAC. SEGUN FACTURA N°006655.
0000000031
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SEDALORETO, DE LA G.R. DEDEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/11/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000008.
0000000032
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000009.
0000000033
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000010.
0000000034
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000011.
0000000035
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000012.
0000000036
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000013.
0000000037
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM, DE GRIFO LAS COLINAS SRL. SEGUN FACTURA N° 006656.
0000000038
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM, DE FRANK EDISON SOPLIN RODRIGUEZ. SEGUN FACTURA N° 006657.
0000000039
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM, DE EXPLORACIONES AMAZONICAS S.A. SEGUN FACTURA N° 006658.
0000000040
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017, DREM, DE MATILDE USHIÑAHUA VASQUEZ. SEGUN FACTURA N° 006659.
0000000041
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000014.
0000000042
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000015.
0000000043
POR CONSTANCIA DE CLASIFICACION DE AGENCIA TURISTICA - DIRCETURA, DE CRES AMAZON EXPEDITIONERS EIRL, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000016.
0000000044
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000018.
0000000045
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000019.
0000000046
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000020.
0000000047
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICODE IQUITOS EL HUEQUITO, DISTRITO DE IQUITOS, MAYNAS-LORETO".SEGUN OFICIO Nº
0000000048
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62718 DEL CASERIO NUEVA CALIFORNIA, DISTRITO DE PASTAZA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-LORETO". OFICIO Nº.2351-2016-
0000000049
0000000050
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2017 - DREM. DE CIA DE NAVEGACION CHAVIR SA. SEGUN FACTURA N° 006660.
0000000051
POR VENTA DE BASES L.P. - SM - 19 - 2016 -CS - GORELORETO -1, DE CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC, SEGUN FACTURA N° 006661.
0000000052
POR VENTA DE BASES L.P. - SM - 8 - 2016 -CS - GORELORETO - 1, DE CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC, SEGUN FACTURA N° 006662.
0000000053
POR VENTA DE BASES L.P. - SM - 17 - 2016 -CS - GORELORETO -1, DE CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC, SEGUN FACTURA N° 006663.
0000000054
POR VENTA DE BASES L.P. - SM - 13 - 2016 -CS - GORELORETO -1, DE CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC, SEGUN FACTURA N° 006664.
0000000055
POR VENTA DE BASES L.P. - SM - 14 - 2016 -CS - GORELORETO -1, DE CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC, SEGUN FACTURA N° 006665.
0000000056
POR VENTA DE BASES L.P. - SM - 16 - 2016 -CS - GORELORETO -1, DE CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC, SEGUN FACTURA N° 006666.
0000000057
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY TRANSPARENCIA SEDE CENTRAL, DEJULIO EDUARDO CESPEDES SILVA. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000021.
0000000058
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA CORRESPONDIENTE AL DIA 04/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000024.
0000000059
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO - CORRESPONDIENTE AL DIA 05/01/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000025.
0000000060
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - 2017 DREM. DEGRUPO E INVERSIONES LA DOLOROSA GRIFOS EIRL, SEGUN FACTURAN° 006647.
0000000061
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DE MULTISERVICIOS EL CHAMBERITO - BELEN SRL, SEGUN FACTURA N° 006667.
0000000062
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DE MULTISERVICIOS EL CHAMBERITO III SRL - CABALLO COCHA, SEGUN FACTURA N° 006668.
0000000063
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DE MULTISERVICIOS EL CHAMBERITO SRL IV- ALTO MONTE SRL, SEGUN FACTURA N° 006669.
0000000064
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DE ADELINO RIVERA PEREZ - SAN LORENZO , SEGUN FACTURA N° 006670.
0000000065
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DE ADELINO RIVERA PEREZ - SAN LORENZO, SEGUN FACTURA N° 006671.
0000000066
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000026.
0000000067
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 018 - 2016 - CS - GORELORETO,DE CABALLERO CONTRATISTAS EIRL. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000030.
0000000068
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 05/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000031.
0000000069
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000032.
0000000070
POR AMORTIZACION DE DEUDA COACTIVA EXP. N° 015-2015-GRL-GGR-OREC, DE MIRYAN PERLA RAMOS CHONG. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000023.
0000000071
POR RETENCION DEL 10% PENALIDAD REALIZADO A LA EMPRESA CASRED EIRL, ACREEDOR DE LA BUENA PRO ADS N° 125-2016-CS-GORELORETO, POR RETRAZO EN LA ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR, CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO, SEGUN O/C N° 403.
0000000072
POR PENALIDAD DESCONTADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PACIFICO SAC, POR LA ADQUISISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (O/C N° 333/2015). PAGO EFECTUADO COMO ADEUDO DEL EJERCICIO 2015, SEGUN RAR N° 417-2016-GRL-ORA DE FECHA 28-12-16, SE
0000000073
POR DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE ELECTRO ORIENTE S.A. SEGUN FACTURA N° 006674.
0000000074
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL DIA 05-01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000033.
0000000075
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06-01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000039.
0000000076
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 03 Y 04 DE ENERO DEL 2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000035.
0000000077
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 04 Y 05 DE ENERO DEL 2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000037.
0000000078
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000040.
0000000079
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000041.
0000000080
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 0/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000042.
0000000081
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000043.
0000000082
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA - 2008, DE MARCO ANTONIO BOCANEGRA ARISTA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000028.
0000000083
POR FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO VIP DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE
0000000084
POR FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO VIP DE PAGO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LAELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE-
0000000085
POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIAliZADORA PACIFICO SAC DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA(O/C.Nº.333 FACT.002-001016) SEGUN RAR Nº.417-2016-GRL-ORADE FECHA 28-12-2
0000000086
RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A CONEXA IMPORTSAC DE ADQUISICION DE EQUIPO ELECTROGENO DE CORRIENTE ALTERNA, PARA LA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO C.S. I-4 CONTAMANA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN TIPO DE PROCESO M
0000000087
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DE COMERCIAL SANTA ROSA BA EIRL- GRIFO FLOTANTE STA. ROSA I, SEGUN FACTURA N° 006675.
0000000088
POR PLAN ANUAL ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DE COMERCIAL SANTA ROSA BA EIRL- GRIFO FLOTANTE STA. ROSA II, SEGUN FACTURA N° 006676.
0000000089
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000045.
0000000090
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SEDALORETO, DE LA G.R. DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS 06, 07, 09 DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000046.
0000000091
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICA, DE LA G.R. DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS 06, Y 07, DEL MES DE ENERO 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000047.
0000000092
POR AUTORIZACION DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO - DIRCETURA,SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000048.
0000000093
POR AMORTIZACION DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 009 - 2016 - GRL- GGR - OREC, DE BOTICA PORTUGAL EIRLTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA N° 006672.
0000000094
POR VENTA BASES DE LA L.P - SM - 8 - 2016 - GORELORETO - 1,DE INVERSIONES Y SERVICIOS SANTA MARTHA EIRL. SEGUN FACTURAN° 006678.
0000000095
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO. CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000049.
0000000096
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000050.
0000000097
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO, DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N°000052.
0000000098
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICA, DE LA G.R. DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJAN° 000053.
0000000099
POR COPIAS FOTOSTATICAS LEY DE TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL,DE LUIS COLLO YNAPE, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000054.
0000000100
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000055.
0000000101
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000056.
0000000102
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000057.
0000000103
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017- DREM, DEELECTRO ORIENTE SA, SEGUN FACTURA N° 006679.
0000000104
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017- DREM, DEEMBOTELLADORA LA SELVA SA , SEGUN FACTURA N° 006681.
0000000105
POR VENTA DE BASES L.P. SM - 19 - 2016 - CS - GORELORETO - 1. DE CH CONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN FACTURA N° 006680.
0000000106
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 12.01 AL 13.01.2017 PARA EFECTUAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL APOYO IQUITOS "CESAR GARAYAR" Y MEJ. DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SANT
0000000107
SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 12.01 AL 13.01.2017 PARA REUNION DE COORDINACION EN EL MINISTERIO DE SALUD PARA EL Vº.Bº DE CONVENIO GOREL-MINSA. P/V.Nº.003
0000000108
FERNANDO MELENDEZ CELIS (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 12.01 AL 14.01.2017 PARA SUSCRIBIR CONVENIO EN MINSA Y REUNION DE TRABAJO MINISTERIO AGRICULTURA, MEF Y MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. P/V.Nº.001 DE LIC. FERNANDOMELENDEZ CELIS.
0000000109
POR AMORTIZACION DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 011-2016-GRL-GGR-OREC- DE INVERSIONES TURISTICAS LA GAROTA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN N° 006677.
0000000110
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARALA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. TIPO DE PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº.002-2016-
0000000111
POR RETENCION DEL 3% I.G.V A HERMELINDA HUAMAN ESENARRO DELRECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2014 POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,SEGUN RAR 430-2016-GRL-ORA; SEGUN RECIBO N° 1017.
0000000112
POR RETENCION DEL I/R 4TA CATEGORIA, DE ALAN GUILLERMO GALLOALVAREZ - DE LA D.R.V.C.S. MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000061.
0000000113
POR VENTA DE BAES L.P. N° 018-2016-CS-GORELORETO. DE CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC, SEGUN FACTURA N° 006683.
0000000114
POR VENTA DE BAES L.P. N° 018-2016-CS-GORELORETO. DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC, SEGUN FACTURA N° 006682.
0000000115
POR ALQUILER ESPACIO EN EL INTERIOR DEL C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE LOS HELADOS SHAMBO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000059.
0000000116
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO - DIRCETURA,SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000058.
0000000117
POR ALQUILER ESPACIO EN EL INTERIOR DEL C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE LOS HELADOS SHAMBO CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000060.
0000000118
POR VENTA DE BASES - C.S. N° 031 - PLANOS INFRAESTRUCTURA PROYECTO SANTA ELENA - SEDE CENTRAL, DEL CONSORCIO SAMATO SELVA PERU, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000062.
0000000119
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000063.
0000000120
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000064.
0000000121
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000065.
0000000122
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,FERNANDO NARCISO PAREDES DIAZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 10.01 AL 31.01.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.004
0000000123
OMAR MAURO TABOADA VASQUEZ (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 13 AL 17/02/2016; OMAR MAURO TABOADA VASQUEZ, SEGUN P/V N° 013.
0000000124
CESAR AUGUSTO VASQUEZ DELGADO (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 01 AL 14/02/2017; CESAR AUGUSTO VASQUEZ DELGADO,SEGUN P/V N° 014.
0000000125
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,GILBERT ORLANDO TORRES PACIFICO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 10.01 AL 31.01.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.005
0000000126
CARLOS LAURENCIO MELECIO LAZARTE ROMERO (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 06 AL 17/02/2017; CARLOS LAURENCE MELECIO LAZARTE ROMERO, SEGUN P/V N° 015.
0000000127
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,NARCISO RUBEN JUSTO SOTO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 10.01 AL 31.01.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.006
0000000128
GILBERTO ORLANDO TORRES PACIFICO (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 01 AL 14/02/2017; GILBERT ORLANDO TORRES PACIFICO, SEGUN P/V N° 016.
0000000129
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,VICTOR MANUEL SIMBALA LEON.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 10.01 AL 31.01.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.007
0000000130
LORIS NOEL MANAY CABRERA (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 06 AL 17/02/2017; LORIS NOEL MANAY CABRERA, SEGUN P/V N° 017.
0000000131
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,ILSE RIVADENEYRA DEL AGUILA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 10.01 AL 31.01.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.008
0000000132
NARCISO RUBEN JUSTO SOTO (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 01 AL 06/02/2017; NARCISO RUBEN JUSTO SOTO, SEGUN P/V N° 018.
0000000133
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,ZENY ROSANA PRADO CHICOMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 10.01 AL 26.01.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.009
0000000134
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,MARIO LORENZO RIOS GONZALES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 16.01 AL 31.01.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.010
0000000135
VICTOR MANUEL SIMBALA LEON (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 01 AL 08/02/2017; VICTOR MANUEL SIMBALA LEON, SEGUN P/V N° 019.
0000000136
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,OMAR MAURO TABOADA VASQUEZ.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 16 AL 20/01/2016; OMAR MAURO TABOADA VASQUEZ, SEGUN P/V N° 011.
0000000137
ILSE RIVADENEIRA DEL AGUILA (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 01 AL 27/02/2017; ILSE RIVADENEIRA DEL AGUILA, SEGUN P/V N° 020.
0000000138
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, COMISION DE AUDITORIA 2016,CESAR AUGUSTO VASQUEZ DELGADO.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016, DEL 17 AL 31/01/2017; CESAR AUGUSTO VASQUEZ DELGADO,SEGUN P/V N° 012.
0000000139
MARIO LORENZO RUBIO GONZALES (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 01.02 AL 27.02.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.021
0000000140
FERNANDO NARCISO PAREDES DIAZ (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 01.02 AL 27.02.2017 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.022
0000000141
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.01 AL 07.01.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO MINSA Y MEF. P/V.Nº.023 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000000142
APERTURA DE CAJA CHICA SEGUN RAR Nº01-2017-GRL-ORA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAJA CHICASEGUN RAR Nº01-2017-GRL-ORA, PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOREL.
0000000143
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.01 AL 16.01.2017 PARA REALIZARTRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.024
0000000144
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.01 AL 16.01.2017 PARA REALIZARTRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.025
0000000145
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.01 AL16.01.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.026
0000000146
OSCAR VASQUEZ TANTALEAN (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.01 AL16.01.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.027
0000000147
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.01 AL 16.01.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.028
0000000148
ROBERTO ADRIAN PEREZ LOPEZ (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 02 AL 16/01/2016; ROBERTO ADRIAN PEREZ LOPEZ, SEGUN P/V N° 029.
0000000149
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA REQUENA-IQUITOS Y VICEVERSA PARA REALIZAR TRABAJO DECOMISION ORDINARIAS, DEL 02 AL 16/01/2017; ALIARDO AMARO SOLSOL MERA, SEGUN P/V N° 030.
0000000150
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA CONTAMANA-PUCALLPA-IQUITOS Y VICEVERSA PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 02 AL 16/01/2017; NURIAINGRI MATHEWS SHAPIAMA, SEGUN P/V N° 031.
0000000151
MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA CABALLO COCHA-IQUITOS Y VICEVERSA PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS, DEL 02 AL 16/01/2017; MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN, SEGUN P/V N° 032.
0000000152
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. N° 022-2014-GRL-GGR-OREC, DE HIRAY OCHOA REYNA. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000051.
0000000153
COMISION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE PUCACURO, SERGIO PAIMA VASQUEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A COMUNIDAD DE PUCACURO, PROV. DE LORETO PARA VERIFICAR Y RECEPCIONDE BIENES, ADQUISICION DE MODULOS MULTIUSO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE PUCACURO, PROV. DE
0000000154
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DEESTACION MULTISERVICIOS ECOPETRO, SEGUN FACTURA N° 006684.
0000000155
POR COBRANZA CPACTIVO - EMBARGO A LA CUENTA DE BANCO DE LA NACION, DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 016-2016-GRL/GGR-OREC, SEGUN FACTURA N° 006686.
0000000156
POR COBRANZA COACTIVO - EMBARGO A LA CUENTA DE HOTEL RIVER FOX JUNIOR EIRL, DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 023 - 2016 - GRL/GGR - OREC, SEGUN FACTURA N° 006687.
0000000157
POR COBRANZA COACTIVO - EMBARGO A LA CUENTA DE MARIA ISABELJIMENEZ ZARBE, DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 024 - 2016 - GRL/GGR - OREC, SEGUN FACTURA N° 006688.
0000000158
POR COBRANZA COACTIVO - EMBARGO A LA CUENTA DE H&M INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC, DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 019 - 2016 - GRL / GGR - OREC, SEGUN FACTURA N° 006689.
0000000159
POR COBRANZA COACTIVO - EMBARGO A LA CUENTA DE AVAL PERU S.A., DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 015 - 2016 - GRL/GGR - OREC, SEGUN FACTURA N° 006690.
0000000160
POR COBRANZA COACTIVO - EMBARGO A LA CUENTA DE MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE MAYNAS, DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 014 - 2016- GRL/GGR - OREC, SEGUN FACTURA N° 006691.
0000000161
0000000162
0000000163
POR COPIAS FOTOSTATICAS, LEY TRANSPARENCIA SEDE CENTRAL, DEADAN CHEGLIO ANTONIO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000066.
0000000164
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000067.
0000000165
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA,DEL RESTAURANT LA SIRENITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000068.
0000000166
POR CONCESION DE LOS JUEGOA ACUATICOS - C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES 20 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000069.
0000000167
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº002-2016-GRL-ORA IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A LOS CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE REQUENA FACT. 001-000024-000025-000026-000027
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCICIO 2015(SALDO) POR CONCEPTO DE CONTRATACIONPARA LA IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A LOS CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO, DE ACUERDO AL CO
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV. DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL IMPORTADORA SAC. DE PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCICIO 2015(SALDO) POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA LA IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A LOS CENTROS DE S
0000000168
POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE ESTABLECIMIENTO -HOSPEDAJE - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000070.
0000000169
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000071.
0000000170
0000000171
COMISION DE SERVICIO A LOCALIDAD DE PUERTO AMERICA-DATEM DELMARAÑON, JORGE ANTONIO TORRES PEZO.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE PUERTO AMERICA-DATEM DEL MARAÑON PARA REALIZAR VERIFICACION Y RECEPCION DE BIENES, ADQUISICION DE MODULOSMULTIUSO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SA
0000000172
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DEKATTY CAHUAZA SAQUIRAY-GRIFO FLOTANTE STEFANI I, SEGUN FACTURA N° 006692.
0000000173
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, DE ANA MARIA RAMIREZ DE GARCIA, SEGUN RECIBO DE CAJA N°000075.
0000000174
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, DE JHOOS MARCO MARTINEZ TORRES, SEGUN RECIBO DE CAJA N°000077.
0000000175
DEVOLUVION SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES-2008, DE NELSON PEREIRA ORBE, SIAF 13648. P/V N° 1911, P.E. 5.3.1.1.20, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000078.
0000000176
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY DE TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL, DE ROBERTO MELENDEZ RAMIREZ, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000079.
0000000177
POR COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES - DREM, DE JOSE LUIS BARDALES ORTIZ, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000080.
0000000178
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS SEDE CENTRAL MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM S/.1,653.43Y ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
0000000179
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS SEDE CENTRAL (VIUDEZ) MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.018
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD PARA PAGO DE CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.018
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.018
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.018
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2016. P/H/Nº.018
0000000180
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS SEDE CENTRAL (ORFANDAD) MESDE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.016
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2016. P/H/Nº.016
0000000181
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DREM MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS - DREM, CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 012.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS - DREM, CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 012.
0000000182
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DREM (VIUDEZ) MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS - DREM (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 013.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS - DREM (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 013.
0000000183
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIREPRO MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIREPRO, CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUB CAFAE - DIREPRO; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLADE HABERES PENSIONISTAS DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
0000000184
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE (VIUDEZ) MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 006.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA DE HABERESPENSIONISTAS PRODUCE (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 006.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 006.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE(VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N°006.
0000000185
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE (ORFANDAD) MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE (ORFANDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 007.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE (ORFANDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 007.
0000000186
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA DE HABERESPENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD S/.166.83 Y ESSALUD - VIDA S/.5.00; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA; DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
0000000187
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ) MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 011.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 011.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 011.
0000000188
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS D.R. TRABAJO MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONCA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H/Nº.008
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H/Nº.008
0000000189
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS D.R. TRABAJO (VIUDEZ) MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H/Nº.009
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2017. P/H/Nº.009
0000000190
ASIGNACION DE FONDOS A LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - MES DE ENERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ASIGNACION DE FONDOS A LAOFICINA DE COORDINACION - LIMA PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.002
0000000191
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000082.
0000000192
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000083.
0000000193
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000084.
0000000194
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000085.
0000000195
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO (NAUTA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA IQUITOS-NAUTA-COMUNIDADES MIRAFLORES, SANTA FE, SANTA MARIA FATIMA Y VICEVERSA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION I.E.I N° 6010295, DISTRITODE NAUTA-PROVIN
0000000196
COMPROMISO CUENTAS POR PAGAR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA PARA PAGO DE COMPROMISOS POR PAGAR RELACIONADO CON REC.985/2016. CARTA Nº.008-2017-GRL-ORA-OET.
0000000197
WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI (NAUTA)
0000000198
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (NAUTA)
0000000199
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (DISTRITO DE BARRANCA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO BARRANCA MANSERICHE Y VICEVERSA DEL 21.01 AL 26.01.2017 PARA INSPECCION DE OBRAS INSTALACION DE LOS SERV. DE EDUC. INICIAL IEI Nº.259 SAN HJUANDE MAJORAYACU,P
0000000200
EDWARD VASQUEZ RUIZ (LOCALIDAD DE BARRANCA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO BANCAL Y VICEVERSA DEL 05.01 AL 09.01-17 PARA INSPECCION DE OBRA: INSTALACION DE LOSSERV. EDUCATIVOS INICIAL DE LA IEI Nº.256 DE LA N COMUNIDADDE BANCAL, DIST
0000000201
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO 2008, DE JAMES TUESTA FLORES(FRANCISCO BARDALES CASTILLO), SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000073.
0000000202
POR PLAN ANUAL DE ADDQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM, DE JUAN ZUBIATE PANDURO, GRIFO ZUBIATE. SEGUN FACTURA N° 006693.
0000000203
POR TASAS LABORALES DE LA D. R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000086.
0000000204
POR TASAS LABORALES DE LA D. R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000089.
0000000205
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA. CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000090.
0000000206
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000091.
0000000207
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS D.R. VIVIENDA MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD CAJA MATERNIDAD; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/HN° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DELA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUB CAFAE - DRVCS; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
0000000208
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (COMUNIDAD DE SAN JOSE NUEVAESPERANZA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA IQUITOS-NAUTA-TROMPETEROS-SAN JOSE NUEVA ESPERANZA-VICEVERSA PARA REALIZAR INSPECCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LA I.E.P N° 6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE, DEL 25 AL 28/
0000000209
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, CTI 2016, ROGER JOSE BARBARAN MELENDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA Y VICEVERSA DEL 18.01 AL 22.01.2017 PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-2016
0000000210
POR LOS INTERESES GENERADOS EN AL SUB CUENTA DE CANON Y SOBRECANON -IMPUESTO A LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
0000000211
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
0000000212
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
0000000213
POR LOS INTERESES GENERADOS ENH LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS (RRDD), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
0000000214
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE REC. DIRECT,RECAUDADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
0000000215
0000000216
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO, DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N°000095.
0000000217
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICA, DE LA G.R. DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJAN° 000096.
0000000218
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO, DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13, 14 Y 16 ENERO 2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000098.
0000000219
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, DEL ARCHIVO REGIONAL DELORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000097.
0000000220
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, CTI 2016, ERICK CRISTIAN MEJIA GARCIA.
0000000221
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, CTI 2016, HUGO LOZANO OLORTEGUI.
0000000222
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS-SAN LORENZO, CTI 2016, ERICK CRISTIAN MEJIA GARCIA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO Y VICEVERSA DEL 09.01 AL13.01.2017 PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO2016, SEGUN RARR
0000000223
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS-SAN LORENZO, CTI 2016, WALTER AMADOR NAVARRO PERALTA.
0000000224
COMISION DE SERVICIO A LIMA, CTI 2016, ROGER JOSE BARBARAN MELENDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS LIMA Y VICEVERSA DEL 23.01 AL 27.01.2017 PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-2016-GRL-ORA, Y RA
0000000225
COMISION DE SERVICIO A NAUTA, CTI 2016, WALTER AMADOR NAVARRO PERALTA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA Y VICEVERSA DEL 16.01 AL 20.01.2017 PARA REALIZARINVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-2016-GRL-ORA, Y RA
0000000226
COMISION DE SERVICIO A NAUTA, CTI 2016, OSCAR MARTIN CUMPA MILLONES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUAT Y VICEVERSA DEL 16.01 AL 20.01.2017 PARA REALIZARINVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-2016-GRL-ORA, Y RA
0000000227
COMISION DE SERVICIO A CABBALLOCOCHA-ISLANDIA, CTI 2016, WALTER SAAVEDRA SANGAMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLO COCHA ISLANDIA Y VICEVERSA DEL 09.01 AL 15.01.2017 PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-
0000000228
COMISION DE SERVICIO A CABBALLOCOCHA-ISLANDIA, CTI 2016, HUGO LOZANO OLORTEGUI.
0000000229
COMISION DE SERVICIO A REQUENA, CTI 2016, WALTER SAVEDRA SANGAMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA REQUENA Y VICEVERSA DEL 18.01 AL 22.01.2017 PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-2016-GRL-
0000000230
COMISION DE SERVICIO A REQUENA, CTI 2016, WALTER SAVEDRA SANGAMA.ARISTIDES PANDURO SATALAYA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA REQUENA Y VICEVERSA DEL 16.01 AL 20.01.2017 PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-2016-GRL-
0000000231
CAJA CHICA SEDE CENTRAL GOREL (RENDICION Y REEMBOLSO).
PAGO QUE SE EFECTUA, POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL GOREL; SEGUN RFPE N° 001.
0000000232
COMISION DE SERVICIO A YAQUERANA-CTI 2016, ARISTIDES SANTIAGO FLORES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS YAQUERANA Y VICEVERSA DEL 09.01 AL 13.01.2017 PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-2016-GRL-ORA,
0000000233
COMISION DE SERVICIO A YAQUERANA, JORGE ARMANDO ACUÑA ALER.
0000000234
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS-CTI 2016, ROGER JOSE BARBARAN MELENDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 09.01 AL 13.01.2017PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUNRAR Nº.398-2016-
0000000235
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS-CTI 2016, ARISTIDES PANDURO SATALAYA.
0000000236
COMISION DE SERVICIO AL PUTUMAYO-EL ESTRECHO-CTI 2016, OSCARMARTIN CUMPA MILLONES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS EL ESTRECHO Y VICEVERSA DEL 09.01 AL 13.01.2017 PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLANDE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUN RAR Nº.398-2016-GRL-ORA
0000000237
COMISION DE SERVICIO A SANTA CLOTILDE-RIO NAPO-CTI 2016, ARISTIDES SANTIAGO FLORES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS MAZAN SANTA CLOTILDE Y VICEVERSA DEL 16.01 AL 20.01.2017PARA REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES, EN CUMPLIMIENTODEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO 2016, SEGUNRAR Nº.398-2016-
0000000238
COMISION DE SERVICIO A SANTA CLOTILDE-RIO NAPO-CTI 2016, JORGE ARMANDO ACUÑA ALER.
0000000239
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000099.
0000000240
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, RENNY GARY VELA SANTANA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS PARA REALIZAR PLAN DE FISCALIZACION YCAPACITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, DEL 26/01/2017 AL 02/02/2017; RENNY GARY VELA SANTANA, SEGUN P/V N°
0000000241
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, MANUEL VALLES TANGOA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS PARA REALIZAR PLAN DE FISCALIZACION YCAPACITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, DEL 26/01/2017 AL 02/02/2017; MANUEL VALLES TANGOA,SEGUN P/V N° 059
0000000242
COMISION DE SERVICIO A LIMA, SAMUEL RODOLFO CRIBILLEROS ACHING.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DELOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL APOYO IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA" Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPI
0000000243
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000100.
0000000244
COMISION DE SERVICIO A LIMA, LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE INSTALACION,PROCESO ARBITRAL "CONSORCIO ALTO AMAZONAS CONOTRA GOBIERNOREGIONAL DE LORETO", DEL 15 AL 16/01/2017; LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA, SEG
0000000245
COMISION DE SERVICIO A LIMA, OTTO SANGAMA PINCHI.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 16.01 AL 17.01.2017 PARA REVISION DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES Y GERENCIALES CON LA SECTORISTA DEL MEF. P/V.Nº.060
0000000246
REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN RAR Nº003-2017-GRL-ORA SOCIEDADAUDITORA TABOADA & ASOCIADOS S.C, AUDITORES - CONSULTORES
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LIMA-IQUITOS A LASOCIEDAD AUDITORA TABOADA & ASOCIADOS S.C. AUDITORES - CONSULTORES, PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL ALGOBIERNO REGION
0000000247
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 - DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 04
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.02-MES DE DICIEMBRE/2016 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS,DISTRITO DE PUN
0000000248
OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 10.01 AL 12.01.2017 PARA ASISTIR AL TALLER DE PROCESO DETRANSFERENCIA 2016-2017 DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR ELMINSA PARA EJECUCION DE PROYECTOS POR CONVENIO. P/V.Nº.063
0000000249
ROMMEL RIOS SANCHEZ (LIMA)
0000000250
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. Cont. Nº 16-2015. ADSNº 006-2015. PRIMERA Y SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL25 DE DICIEMBRE DEL 2016 A 24 DE ENERO DEL 2017; SEGUN O/S N°001
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PERIODO DESDEEL 24 DE ENERO DEL 2017 HASTA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017 PORSERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. Cont. Nº 16-2015. ADSNº 006-2015. PRIM
0000000251
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO - A.R.L., CLEMENTINA ARVILDO FREITAS, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000104.
0000000252
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DEL DIA18/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000106.
0000000253
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 24.01 AL 27.01.2017 PARA REALIZAR CONCILIACION DE LA MARCO LEGAL Y EJECUCION PRESUPUESTAL AL II SEMESTRE AÑO FISCAL2016 ANTE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA DEL MINISTERIO DE ECO
0000000254
PAGO A SUNAT POR PDT Y TRIBUTOS.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO COMO AGENTE DE RENTENCION DE IGV. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. CARTA Nº.009-2017-GRL/ORA-OET.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE PDT 601 DE PLANILLA ELECTRONICAS A ESSALUD PENSIONISTAS . CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE/2016. CARTA Nº.009-2017-GRL/ORA-OET.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5216 ENFRACCIONAMIENTO . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. CARTA Nº.009-2017-GRL/ORA-OET.
0000000255
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY TRANSPARENCIA SEDE CENTRAL, DEADANNOE CHEGLIO ANTONIO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000107.
0000000256
0000000257
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000108.
0000000258
POR REGULARIZACION - TASAS LABORALES-DE LA D.R. TRABAJO Y PROMOCION. CORRESPONDIENTE AL DIA 16/01/2017, SEGUN RECIBO DECAJA N° 000109.
0000000259
POR TASAS LABORALES-DE LA D.R. TRABAJO Y PROMOCION. CORRESPONDIENTE AL DIA 18/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000110.
0000000260
POR PLAN ANUA DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2017 - DREM. DEINVERSIONES CHUMBE, GRIFO FLOTANTE CHUMBE II. SEGUN FACTURAN° 006694.
0000000261
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES - 2013.DE SAUL PANDURO CURITIMA, SIAF 8415 P/V 01069, P.E 2.3.2.1.21, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000101.
0000000262
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DIFERENTES LOCALES DEL GORE LORETO. DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION NUMERADA POR SERVICIOS PUBLICOS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.. CONSUMOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. RN.SP Nº.001
0000000263
RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A EL ESTRECHO DEL 03.10 AL 06.10.2016 PARA ESTIMACION DE RIESGO ENLA RIBERA. P/V.Nº.071
0000000264
RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA (SAN LORENZO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR REINTEGRO DE VIATICO A SAN LORENZO DEL 10.10 AL 15.10.2016 PARA VISITA DESUPERVISION VIA AEREA FLUVIAL A LAS COMUNIDADES DE NUEVO MILAGRO Y PUERTO AMERICA ACOMPAÑADO POR LA COMISION DE MIDIS. P/V.Nº.070
0000000265
0000000266
PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION Nº 01 - NOVIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Co
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SALDO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE NOVIEMBRE/2016 DE LA OBRA "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIODE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLAIGLESIAS, DISTRI
0000000267
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS CONRECURSOS ORDINARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS (BIENES Y sERVICIOS), DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA- COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRES
0000000268
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC
0000000269
SARA IGLESIAS DE MONTOYA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 24.01 AL 27.01.2017 PARA CONCILIACION DEL MARCO Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016, DELPLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABIL
0000000270
EDWIN BELLIDO SALAZAR (TARAPOTO - RODRIGUEZ DE MENDOZA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TARAPOTO PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTE ACCION DE AMPARO (MEDIDA CAUTELAR ) EXPEDIENTE N° 0033-2016, DEL 21 AL 25/01/2017; EDWIN BELLIDO SALAZAR, SEGUN P/V N° 074.
0000000271
PLANILLA DE HABERES ELEGIDOS POR VOTO POPULAR MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES ELEGIDOS POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 001.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, V CATEGORIA; DE LA PLANILLA DE HABERES ELEGIDOS POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 001.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES ELEGIDOS POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 001.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES ELEGIDOS POR VOTO POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 001.
0000000272
POR APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE ELECTRO ORIENTE SA, SEGUN FACTURA N° 006695.
0000000273
POR COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES - LEY TRANSPARENCIA SEDE CENTRAL. DE JUAN FLORES VELA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000111.
0000000274
POR INICIAL DEL 5%, ACOGIMIENTO OR N° 015-2016-GRL-GR- CREDITO AGRARIO 2009. DE EMP. SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL.SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000105.
0000000275
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000115.
0000000276
POR PLAN DE ABANDONO/PLAN CIERRE PARA LA DISTRIBUCION ELECTRICA. - DREM, DE POWER SOLUTIONS PERU SAC, SEGUN FACTURA N° 006696.
0000000277
EDWARD VASQUEZ RUIZ (EL ESTRECHO)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE BANCAL - EL ESTRECHO PARA REALIZAR INSPECCIONDE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I N° 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO,"MEJORAMIENTO DE
0000000278
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000117.
0000000279
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION. CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000116.
0000000280
PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE POR RETENCION DE FONDO NAC. PENSIONES (LEY 20530); DE LA PLANILLA DEHABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - VIDA; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017;SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUTGOREL APORTE S/.5,193.33, SUTGOREL ACTIVIDAD S/.2,503.63 Y SUTGOREL PRESTAMOS S/.4,337.50; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDECENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N°002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAFAE GOREL MULTAS Y FALTAS; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SCOTIABANK PERU SAA; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE PAMF CUOTA S/.5,550.00 Y PAMF RECUPERO S/.23,201.00; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SEGURO SURA; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE MAPFRE PERU VIDA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLADE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DE VASQUEZ LABINTO LUZ DEL PILAR; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUNP/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO S/.3,127.63 Y A.F.P INTEGRA S/.4,824.71; DE LA PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P HABITAT; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 002.
0000000281
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE POR RETENCION DE FONDO NAC. PENSIONES (LEY 20530); DE LA PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - VIDA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUNP/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUNP/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE MAPFRE PERU VIDA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE BANCO FINANCIERO; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2017; SEGUN P/H N° 022.
0000000282
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DEENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAFAE GOREL S/.6,580.92, CAFAE APOYO S/.1,405.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.270.13; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO ( RESPONSABILIDAD FISCAL) AL SR. PEDRO ARMAS LLERENA; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SCOTIABANK PERU SAA; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N°004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE BANCO FINANCIERO; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLADE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE AFONRETI; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 004.
0000000283
PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDECENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N°005.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - VIDA; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/HN° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P HABITAT; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUTGOREL APORTE S/.300.00, SUTGOREL ACTIVIDAD S/.1,774.13 Y SUTGOREL PRESTAMOS S/.395.00; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUTRAGOREL APORTES; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAFAE GOREL MULTAS Y FALTAS; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE PAMF CUOTA S/.1,365.00 Y PAMF RECUPERO S/.2,291.00; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SEGURO SURA; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 005.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE MAPFRE PERU VIDA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017;SEGUN P/H N° 005.
0000000284
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS SEDE CENTRAL MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 007.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAFAE GOREL S/.4,478.67, CAFAE APOYO S/.765.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.318.92; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 007.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 007.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SCOTIABANK PERU SAA; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS SEDECENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 007.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOSSEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 007.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL; DE LA PLANILLADE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 007.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE AFONRETI; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.L N° 007.
0000000285
PLANILLA DE DIETAS CONSEJEROS REGIONALES MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/D.Nº.008
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2017. P/D.Nº.008
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/D.Nº.008
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE VIATICO NO RENDIDO, DESCUENTO REALIZADO A CONSEJEROS REGIONALES DE PLANILLA DE DIETA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/D.Nº.008
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA. DESCUENTO REALIZADO A CONSEJEROS REGIONALES DE PLANILLA DE DIETA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/D.Nº.008
0000000286
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA DE LA PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.U N° 021.
0000000287
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA DE LA PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.U N°023.
0000000288
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 024.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2017; SEGUN P/H N° 024.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 024.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 024.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 024.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 024.
0000000289
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PRIMA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SINDICATO; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 020.
0000000290
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA DE LA PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.U N° 026.
0000000291
PLANILLA DE INCENTIVO LUNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LUNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.U N° 013.
0000000293
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SINDICATO; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H
0000000294
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MESDE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE INCENTIVOUNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2017; SEGUN P/I.U N° 015.
0000000295
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA- MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - VIDA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/HN° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE RIMAC SEGUROSY REASEGUROS; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017;SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SITRACETVI; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA S/.44.71 Y AFPPROFUTURO S/.138.20 , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; P/H N° 010.
0000000296
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N°012.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - VIDA; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 012.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N°012.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SINDICATO; DELA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/HN° 012.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 012.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 012.
0000000297
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA DE LA PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.U N° 011.
0000000298
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ENERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/IU Nº.019
0000000299
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA DE LA PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/I.U N° 025.
0000000300
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ENERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/IU Nº.0017
0000000301
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ENERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H.Nº.018
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2017. P/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H.Nº.018
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SITRACETVI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H.Nº.018
0000000302
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE ENERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H.Nº.016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H.Nº.01
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017.P/H.Nº.016
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2017. P/H.Nº.016
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H.Nº.016
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2017. P/H.Nº.016
GIRO QUE SE REALIZA A SITRACETVI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H.Nº.016
0000000303
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DEENERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/CAS Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/CAS Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DELGOBIERNO REGIONA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO A SERVIDOR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE E
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINADEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2017. P/CAS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINADEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2017. P/CAS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR DESCUENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS A TRABAJADORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL, DESCUENTOREALIZADO A TRABAJADORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE , DESCUENTO REALIZADOA TRABAJADORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO SURA , DESCUENTO REALIZADO A TRABAJADORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE , DESCUENTO REALIZADO A TRABAJADORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPO
0000000304
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE ENERO
0000000305
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PEVAS, DALIA ROSY DAHUA ROMAINA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A PEVASDEL 18.01 AL 20.01.2017 PARA RECOPILACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO. P/V.Nº.0078
0000000306
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PEVAS, CARLOS LOYOLAROSAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A PEVASDEL 18.01 AL 20.01.2017 PARA RECOPILACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO. P/V.Nº.0079
0000000307
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PEVAS, GUILLERMO MOGOLLON MAESTRE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A PEVASDEL 18.01 AL 20.01.2017 PARA RECOPILACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO. P/V.Nº.0080
0000000308
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO, VICTOR OSWALDO DA SILVADEL AGUILA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO Y VICEVERSA DEL 16.01 AL 20.01.2017 PARA VERIFICACION LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA RECEPCION DE OBRA: "CONSTRUCCION CARRETERA SAN LORENZO -MONZANTE-MIRAFLORES.
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO, FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY.
0000000310
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO, VICTOR MANUEL PEREA ZUMAETA.
0000000311
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE G.R. DEPORTES DEL DIA18 Y 19/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000121.
0000000312
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE G.R. DEPORTES DEL DIA20 Y 21/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000122.
0000000313
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000126.
0000000314
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000127.
0000000315
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000128.
0000000316
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017,FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.008
0000000317
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº04-2017-GRL-ORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ENEL ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (R/H. Nº.E001-3), SEGUN RAR Nº.004-2017-GRL-ORA, DE FECHA 2
0000000318
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000129.
0000000319
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIASDEL GORE LORETO. DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA LOCAL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01/12 AL 31/12/2016. RN.SP Nº.004
0000000320
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA PORINTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº.037 Y 040-2016-CS-GORELORETO. OFICIO Nº.249 Y 250-2017-GRL-ORA-OEL.
0000000321
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. NOVIEMBRE 2016..
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA DE AMERIVA MOVIL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.11 AL30.11.2016. RN.SP.Nº.003
0000000322
CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. Corresp. a Diciembre 2016. Cont. Nº 120-2014. AMCNº 017-2014.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.12AL 31.12.2016. RN.SP Nº.002
0000000323
PLANILLA CAS Nº03 PRODUCCION MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA CAS DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2016; SEGUN P/CAS N° 003.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; SEGUN P/CASN° 003.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.RPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; SEGUN P/CAS N° 003.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2016; SEGUN P/CAS N° 003.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA CAS DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; SEGUN P/CAS N° 003.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P HABITAT; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2016; SEGUN P/CAS N° 003.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE SUB CAFAE DIREPRO; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; SEGUN P/CAS N° 003.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; SEGUN P/CAS N° 003.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE OPTICA CREDILENTES; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; SEGUN P/CAS N° 003.
0000000324
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORER LORETO.Adenda nº 01 al Cont. Nº 064-2015. AMC Nº 014-2015. MES DEENERO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORER LORETO.Adenda nº 01 al Cont. Nº 064-2015. AMC Nº 014-2015. MES DEFEBRERO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORER LORETO.Adenda nº 01 al Cont. Nº 064-2015. AMC Nº 014-2015. MES DEMARZO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORER LORETO.Adenda nº 01 al Cont. Nº 064-2015. AMC Nº 014-2015. MES DEABRIL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORER LORETO.Adenda nº 01 al Cont. Nº 064-2015. AMC Nº 014-2015. MES DEMAYO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORER LORETO.Adenda nº 01 al Cont. Nº 064-2015. AMC Nº 014-2015. MES DEJUNIO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORER LORETO.Adenda nº 01 al Cont. Nº 064-2015. AMC Nº 014-2015. MES DE JULIO
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2017. O/S 000003.
SERVICIO QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2017.O/S 000003.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. O/S 003.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN O/S000003
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN O/S 000003
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN O/S000003
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. O/S 000003
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2017.O/S 000003
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2017.O/S 000003
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2017. O/S 000003.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.O/S 003.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. O/S 003.
0000000325
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELARCHIVO CENTRALE. Adenda Nº 03 al Cont. Nº 113-2014. ADS Nº022-2014. MES DE ENERO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELARCHIVO CENTRALE. Adenda Nº 03 al Cont. Nº 113-2014. ADS Nº022-2014. SEGUNDA ARMADA (FEBRERO)
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELARCHIVO CENTRALE. Adenda Nº 03 al Cont. Nº 113-2014. ADS Nº022-2014. TERCERA ARMADA (FEBRERO)
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELARCHIVO CENTRALE. Adenda Nº 03 al Cont. Nº 113-2014. ADS Nº022-2014. CUARTA ARMADA (ABRIL)
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELARCHIVO CENTRALE. Adenda Nº 03 al Cont. Nº 113-2014. ADS Nº022-2014. QUINTA ARMADA (MAYO)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONTRATACION DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.O/S 000004.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA CONTRATACION DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DELARCHIVO CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN O/S 000004
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA CONTRATACION DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DELARCHIVO CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN O/S 000004.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA CONTRATACION DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DELARCHIVO CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN O/S000004.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONTRATACION DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LASOFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.O/S 000004.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONTRATACION DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. O/S 000004.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONTRATACION DE ALQUILER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LASOFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. O/S 000004.
0000000326
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 130-2016. MES DE ENERO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 130-2016. MES DE FEBRERO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 130-2016. MES DE MARZO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 130-2016. MES DE ABRIL
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 130-2016. MES DE MAYO
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN O/S 000
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO POR LA OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN O/S 0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO POR LAOFICINA DE ARCHIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 O/S 000
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO POR LAOFICINA DE ARCHIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI/2017. O/S 00005
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO POR LAOFICINA DE ARCHIVO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. O/S 00005
0000000327
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES DEL GORE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 062-2015. ADS Nº 038-2015. MES DE ENERO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES DEL GORE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 062-2015. ADS Nº 038-2015. MES DE FEBRERO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES DEL GORE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 062-2015. ADS Nº 038-2015. MES DE MARZO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES DEL GORE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 062-2015. ADS Nº 038-2015. MES DE ABRIL
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLES PARA ALMACENAR Y /O PARQUEAR TODOLA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULO MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIACORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REWALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES PARA ALMACENAR Y /O PARQUEO DETODO LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES PARA ALMACENAR Y /O PARQUEO DETODO LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NOOPERATIVOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA CORRESPONDIE
0000000328
IMPORTE QUE SE GIRA, POR SERVICIOS PUBLICOS A AMERICA MOVILPERU SAC CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01/12/ AL 31/12/2016SEGUN RN SP 005
0000000329
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 032-GRI.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE FOTOCOPIADO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 0000002
0000000330
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDADDE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.009
0000000331
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB-REGION DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017;CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 010.
0000000332
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. Nº 60940 COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - RIOMARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO". Cont. Nº029-2016. AS Nº 009-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA IEP Nº.60940 COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.003
0000000333
POR VENTA BASES L.P. - SM -18-2016-CS-GORELORETO DE MAJORNICONTRATISTAS CONSULTORES SRL. SEGUN FACTURA N° 006697.
0000000334
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ENERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P.CAS.Nº.011
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLACAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P.CAS.Nº.011
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P.CAS.Nº.011
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P.CAS.Nº.011
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P.CAS.Nº.011
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P.CAS.Nº.011
0000000335
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY DE TRANSPARENCIA SEDE CENTRAL,DE EDUARDO APUELA PEZO. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000136.
0000000336
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000137.
0000000337
PARA PAGO AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H/Nº.009
0000000338
PARA PAGO AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/H/Nº.008
0000000339
PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.016
0000000340
0000000341
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LA PLANILLA DE HABERESPENSIONISTAS DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017;SEGUN P/H N° 005.
0000000342
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LA PLANILLA DE HABERESPENSIONISTAS PRODUCE (ORFANDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 007.
0000000343
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº005-2017-GRLORA SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (50 HERMANOS NATIVOS) DEL 03-02-2016 AL 10-02-2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA (50) HERMANOS NATIVOS DEL 03.02.2016 AL 10.02.2016, SEGUN RARNº.005-2017-GRL-ORA DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2017. RECIBO Nº.013
0000000344
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº007-2017-GRL-ORA SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (50 HERMANOS INDIGENAS DEL26-01-2016 AL 02-02-2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA (50) HERMANOS NATIVOS DEL 26.01.2016 AL 02.02.2016, SEGUN RARNº.007-2017-GRL-ORA DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2017. RECIBO Nº.012
0000000345
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº006-2017-GRL-ORA SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (100 PASAJEROS TROMPETEROS NAUTA TROMPETEROS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE 100 PASAJEROS EN LA RUTA TROMPETEROS NAUTA TROMPETEROS, SEGUN RAR Nº.006-2017-GRL-ORA DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2017. RECIBO Nº.011
0000000346
POR LA CAPTACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000347
POR VENTA ENTRADAS. C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000135.
0000000348
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LA PLANILLA DE HABERESPENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 011.
0000000349
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LA PLANILLA DE HABERESPENSIONISTAS - DREM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 012.
0000000350
POR RETENCION DE ESSALUD CAJA MATERNIDAD; DE LA PLANILLA DEHABERES PENSIONISTAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 014.
0000000351
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LA PLANILLA DE HABERESPENSIONISTAS - DREM (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 013.
0000000352
POR APORTES A ESSALUD POR CEM S/.1,653.43 Y ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.017
0000000353
POR APORTES A ESSALUD PARA PAGO DE CEM, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016. P/H/Nº.018
0000000354
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB-REGION RAMON CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 014.
0000000355
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017,SEGUN P/H N°017.
0000000356
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
0000000357
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
0000000358
SUB-REGION RAMON CASTILLA (MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNAP
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DE RAMON CASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIONY HUMANIDADESN
0000000359
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTA
0000000360
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ALDEA INFANTIL "SANTA MONICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 017.
0000000361
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº009-2017-GRL-ORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MESES DE ABRIL A AGOSTO (1,800.00)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº009-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO; SEGUN RECIBO N° 018.
0000000362
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº010-2017-GRL-ORA APOYO ADMINISTRATIVO MESES DE JUNIO A AGOSTO (1,300.00)
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PAGO DEADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LOS MESES DE JUNIO - JULIO - AGOSTO : SEGUN RAR N° 010- 2017 - GRL - ORA SEGUN N° RECIBO 19
0000000363
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº008-2017-GRL-ORA APOYO ADMINISTRATIVO MESES DE JUNIO A AGOSTO (1,300.00)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº008-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO; SEGUN RECIBO N° 020.
0000000364
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE ENERO
IMPORTE QUE SE GIRA, A DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA SEGUN RECIBO N° 21
0000000365
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DEENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 009.
PAGO QUE SE EFECTUA, EN EFECTIVO; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 009.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE SISTEMA NAC. PENSIONES; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONALDE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017; SEGUN P/CAS N° 009.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA CAS DELPERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 009.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA, 4TA. CATEGORIA; DE LA PLANILLA CASDEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 009.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 009.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 009.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P HABITAT; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 009.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 009.
0000000366
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GOSOLINA DE 84 OCTANOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SEDE CENTRAL., ADQUISICION REALIZADA MEDIANTE TIPODE PROCESO DE S
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LASDIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SEDE CENTRAL., ADQ
0000000368
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE ENERO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE FEBRERO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE MARZO 2017.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE ABRIL 2017.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE MAYO 2017.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE AGOSTO 2017.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE SETIEMBRE 2017.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 01 al Cont. Nº 107-2015. ADS Nº 019-2015. MES DE OCTUBRE 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO 201
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2017. SEGUN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB
0000000369
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2017, SEGUN R/C N° 000138.
0000000370
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAOPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN TIPO DE PROCESO AS Nº.0134-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.0109-2016-
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN TIPO DEPROCESO AS Nº.01
0000000371
POR CAMBIO DE NOMBRE DE ESTABLECIOMIENTO - DIRCETURA, SEGUNRECIBO DE CAJA N° 000141.
0000000373
POR ALQUILER DE CANCHA-SEDALORETO, DE LA G.R. DE DEPORTES, DEL DIA 23 Y 24/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000143.
0000000374
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 25/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000145.
0000000375
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000146.
0000000376
PLANILLA CAS Nº04 DIRCETURA MES DE ENERO
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 04
IMPORTE QUE SE GIRA,A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE 178 DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 04
IMPORTE QUE SE GIRA,A SUTRAGOREL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 SEGUN CAS N° 04
IMPORTE QUE SE GIRA,A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 04
IMPORTE QUE SE GIRA,A ESSALUD APORTACION MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 04
0000000377
PLANILLA CAS Nº05 DIRCETURA (QUISTOCOCHA) MES DE ENERO
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA, A AFP PRIMA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 SEGUN CAS N° 005
IMPORTE QUE SE GIRA, ESSALUD APORTACION MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 005
0000000378
POR COPIAS FOTOST. LEY TRANSPARENCIA SEDE CENTRAL. DE LILIANA DAVILA GUERRA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000142.
0000000379
PLANILLA CAS Nº06 DIRCETURA (QUISTOCOCHA) MES DE ENERO
IMPORTE QUE SE GIRA,MEDIANTE TRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA,A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA,A MAPFRE PERU VIDA CIA SEGUROS Y REASEGUROS DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDACAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA,A SUTRAGOREL DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA,A BRENTA SAC DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA,A AFP INTEGRA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA,A AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO PARAPAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA,A AFP PRIMA DESCUENTO REALIZADO PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA, A ESSALUD MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI APORTACION PARA PAGO DE PLANILLA DE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN CAS N° 006
IMPORTE QUE SE GIRA,A JUDICIAL DESCUENTO REALIZADO MEDIANTETRANSFERENCIA CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLADE CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 SEGUN CAS N°
0000000380
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2007, DE ELVIRA LOZANOGOMEZ, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000134.
0000000381
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178; DE LA PLANILLA CAS DELPERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P PROFUTURO; DE LAPLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 010.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 010.
0000000382
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 58-ORA. PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 58-ORA. SEGUNDAARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI DE UN OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA SEGUN O/S 00009
IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO EN ELAREA DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA SEGUN O/S 00009
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO EN ELAREA DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S 00009
0000000383
VACACIONES TRUNCAS / PEDRO MARTIN SOLIS TELLO R.D. Nº81-2017-GRL-ORA-OERRHH
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA POR VACACIONESTRUNCAS / PEDRO MARTIN SOLIS TELLO R.D. Nº81-201 7-GRL-ORA-OERRHH; SEGUN P/CAS N° 012.
0000000384
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 59-ORA PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 59-ORA. SEGUNDA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE UN APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA SEGUN O/S 0000010
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.010
0000000385
SERVICIO COMO COORDINADOR SIGA - MEF - OEL. P/S 55-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR SIGA - MEF - OEL. P/S 55-ORA. SEGUNDA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA , MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA QUE DESENPEÑE LAS FUNCIONES DE COORDINADOR CENTRAL DE SIGA SOLICIITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA SEGUN O/S 000011
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA QUE DESENPEÑE LAS FUNCIONES DECOORDINADOR CENTRAL DE SIGA SOLICIITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA O/S 000011
0000000386
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - SIAF - OEL. P/S 57-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - SIAF - OEL. P/S 57-ORA.SEGUNDA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI DE UN OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA SEGUN O/S 000013
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI DE UN OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEGUNO/S 000013
0000000387
SERVICIO COMO ESPECIALISTA SIGA - OEL. P/S 56-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA SIGA - OEL. P/S 56-ORA. SEGUNDAARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ESPECIALISTA Y OPERADOR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA SEGUN O/S 000012
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ESPECIALISTA Y OPERADOR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. O/S 0012
0000000388
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICI QUISTOCOCHA MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (BIENES Y SERVICIOS) DEL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA DE LA DIRCETURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017,CON CARGO A RE
0000000390
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO CENTRAL, REGIONAL Y EMBARCADERO TURISTICO DEL GORE LORETO. DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAPOTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016.RN.SP Nº.006
0000000391
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA DREM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 025.
0000000392
BIENES Y SERVICIOS DIREPRO MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017; CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 023.
0000000393
POR OPINION FAVORABLE - TRAMITE INSCRIPCION ANTE APCI - ONGD, SEDE CENTRAL, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000148.
0000000394
POR COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUNRECIBO D ECAJA N° 000149.
0000000395
POR VENTA ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000150.
0000000396
POR ALQUILER CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES DELDIA 25/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000151.
0000000397
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000152.
0000000398
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD - DIREPRO , CORRESPONDIENTE AL DIA26/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000153.
0000000401
POR VENTA BASES DE L.P. N° 018-2016-CS-GORELORETO, DE JEFYCES SRL. SEGUN FACTURA N° 006701.
0000000402
PAGO DE CAJA CHICA Nº02 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.002
0000000403
POR LA ASIGNACION FINANCIERA RECIBIDA POR CONCEPTO DE CANONY SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL2017.
0000000404
BIENES Y SERVICIOS PRODUCE MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.R PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 028.
0000000405
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº011-2017-GRL-ORA OPERADOR LOGISTICO (MES DE JULIO)
IMPORTE QUE SE GIRA, PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015POR SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA DECOORDINACION INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ( R/H N° E001- 9) SEGUN RAR N° 011-S
0000000406
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR 013-2017-GRL-ORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO (JULIO Y AGOSTO)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAEJERCICIO 2016, SEGUN RAR 013-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DEASISTENTE ADMINISTRATIVO (JULIO Y AGOSTO); SEGUN RECIBO N°026.
0000000407
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº012-2017-GRL-ORA ESPECIALISTA EN RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (ENERO-MARZO-ABRIL-MAYO) 2,500.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA EN LA OFICINA EJECUTIVA DE BIENES REGIONALESY PATRIMONIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A LOS MESESS
0000000408
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. N° 020-2014-NCRGP-IQ, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFF. OREC. SEGUN FACTURAN° 006700.
0000000410
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP N° 0018-2012-SDIHSO - IQ, DEL EXP. QUE SE ENCUENTRA EN COACTIVO - OREC,SEGUN FACTURA N° 006699.
0000000411
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 08-GRPPAT. PRIMERA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFRENACIA CCI POR SERVICIODE ESPECIALISTA EN TEMA PRESUPUESTALES SOLICITA LA GERENCIAREGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA SEGUN O/S 0000014
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFRENACIA CCI TRIBUTO RETENCION DE 4TA CATEGORIA DESCUENTO REALIZADO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN TEMA PRESUPUESTALES SOLICITA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CORRESPON
0000000412
POR VENTA DE BASES DE LP SM - 08 - 2016 - CS-GORELORETO - 1,DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LEO, SEGUN FACTURA N° 006702.
0000000413
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 11-GGR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 11-GGR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.413
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA POR SERVICIO COMOAPOYO OPERATIVO. P/S 11-GGR. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO PORLA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGIN ORDEN DE SERVICIO N° 015.
0000000414
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 25/01/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000154.
0000000415
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/01/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000155.
0000000416
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000156.
0000000417
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº014-2017-GRL-ORA ASESORIA Y CONSULTORIA (CONSEJO REGIONAL)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº014-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO ASESORIA Y CONSULTORIA (CONSEJO REGIONAL); SEGUN RECIBO N° 030.
0000000418
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000158.
0000000419
POR CONSTANCIA DE CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTO - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000159.
0000000421
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS, DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000162.
0000000422
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL SR. PEDRO ARMAS LLERENA , PLANILLA NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUNP/I N° 004.
0000000423
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDEC ENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, P/CAS N° 001. C/PN° 00439.
0000000424
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL GOBIERNO REGIONALSEDE CENTRAL
IMPORTE QUE SE GIRA, A SEDALORETO POR SERVICOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2016 SEGUN RN SP N° 007
0000000425
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS A NAUTA DEL 17.01 AL 18.01.2017 PARA I SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.0081
0000000426
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS A NAUTA DEL 17.01 AL 18.01.2017 PARA I SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.0082
0000000427
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO PARA I SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.0083
0000000428
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA YURIMAGUAS DEL 17.01 AL 18.01.2017 PARA I SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.0084
0000000429
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS REQUENA DEL 17.01 AL 18.01.2017 PARA I SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.0085
0000000430
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLO COCHA DEL 17.01 AL 18.01.2017 PARA I SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.0086
GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERASVREGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0092
0000000432
LLESABELA TUESTA RUIX (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0093
0000000433
VALENCIA PAREDES LUIS FERNANDO (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0094
0000000434
EDINSON GUERRERO SANCHEZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0095
0000000435
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0096
0000000436
OSCAR VASQUEZ TANTALEAN (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0097
0000000437
JAVIER ALAVA FLORINDEZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERASVREGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0098
0000000438
ALIARDO AMARO SOLSOL MERA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERASVREGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0099
0000000439
ROBERTO ADRIAN PEREZ LOPEZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERASVREGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0100
0000000440
NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERASVREGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0101
0000000441
MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTENCIA AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDADES DE CONSEJEROS Y CONSEJERASVREGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA". P/V.Nº.0102
0000000442
CARDOZO PANDURO MANUEL (PUTUMAYO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA DE VIATICO AL PUTUMAYO DEL 13.11 AÑ 25.11.2016. PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA TIC, ESTUDIO PARA RED DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DELAS TIC. P/V.Nº
0000000443
HETHELWOLDO LLERENA GUERRERO (PUTUMAYO)
0000000444
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (TARAPOTO-YURIMAGUAS-SAN LORENZO-LINCHIS-ANGAMOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO LINCHIS ANGAMOS Y VICEVERSA DEL 30.01 AL 04.02.2017 PARA INSPECCION DE OBRAS MEJ. DELOS SERV. EDUCATIVOS IEI Nº.184 COMUN. ANGAMOS Y MEJ. DE LOS SERV. DE EDUC
0000000445
DEMETRIO SIFUENTES PIZANGO (RIO TAHUAYO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS RIO TAHUAYO NIQUITOS DEL 23.01 AL 26.01.2017. PARA EVALUACION DE 01 GRUPO ELECTROGENO. P/V.Nº.103
0000000446
FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY (CABALLO COCHA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLO COCHA CUSHILLO COCHA Y VICEVERSA DEL 24.01 AL 27.01.2017. PARA ENTREGA DE TERRENO PARA INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA: MEJ. DE LA VIA CABALLOCOCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAM
0000000447
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (NAUTA-REQUENA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA REQUENA DEL 26.01 AL 28.01.2017 PARA ENTREGA DE TERRENO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IE Nº.60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA Y CONTRUCCION EMBARCADERO FLUV
0000000448
PAGO DE CTS Y COMPENSACION VACACIONAL CHANEL MONTOYO DEL CASTILLO R.D. 072-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA UNICA POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Y VACACIONES TRUNCAS. SEGUN RDNº.072-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.027
0000000449
PAGO DE CTS Y COMPENSACION VACACIONAL OSCAR JAVIER BARCO COSTA R.D. 80-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO Y VACACIONES TRUNCA. SEGUN RD.Nº.0080-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.028
0000000450
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000157.
0000000451
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000161.
0000000452
VACACIONES TRUNCAS / JOSEFINA DE JESUS TORRES ITURRIZAGA
IMPORTE QUE SE GIRA PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS / JOSEFINA DE JESUS TORRES ITURRIZAGA SEGUN RESOLOCION DIRECTORIAL N°098 SEGUN CAS 14
0000000453
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE YAQUERANA MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIASUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, RECIBO Nº.037
0000000454
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO Y MAQUINA PESADA. DICIEMBRE 2016.
IMPORTE QUE SE GIRA , A SEDALORETO POR SERVICIOS PUBLICOS CORREPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE 2016 SEGUN N° RN SP 008
0000000455
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 032.
0000000456
PLANILLA CAS Nº08 D.R. VIVIENDA MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA CAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 008.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE A.F.P INTEGRA; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 008.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION DE ESSALUD - APORTE PATRONAL; DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 008.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZA DE LA PLANILLA CAS DE LA D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/CAS N° 008.
0000000457
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA ATENCION AL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.0029
0000000458
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUBREGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.031
0000000459
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO". Cont. Nº 006-2014. LP Nº 020-2013.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LOPRETO" VALORIZACION Nº.004
0000000460
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº015-2017-GRL-OPRA PROMOTOR DE CAMPO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAEJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº015-2017-GRL-ORA, POR SERVICIODE PROMOTOR DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE; SEGUN RECIBO N° 033.
0000000461
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº016-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA MESES DE JULIO Y AGOSTO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº016-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO; SEGUN RECIBO N° 034.
0000000462
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.035
0000000463
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO (ADICIONAL) PARAREALIZAR EL VIAJE A LA COMUNIDAD DE PUERTO FRANCO - RIO PUTUMAYO CONLA FINALIDAD DE REALIZAR LA VERIFICACION IN SITU DELA PILADORA DE ARROZ
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE OCI DEL GOREL SOBRE LA SITUACION DE LA MAQUINAPILADORA DE ARROZ ENTREGADA A LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTOFRANCO. CORRESPO
0000000464
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIADE REQUENA - LORETO". Cont. Nº 004-2017. AS Nº 132-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO
0000000465
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIALEN LA IEIP Nº 60110317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO". Cont.Nº 001-2017. LP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIALEN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES CAU
0000000466
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA,POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIADE UCAYALI, REGION LORETO" SEGUN OFICIO Nº.116-2016-GRL/GRI.
0000000467
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIASDEL GORE LORETO. ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN RNSP N° 011.
0000000468
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 02-PPR. SEGUNDAARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO LA PRIMERA ARMADA. P/S 02-PPR.SOLICITADO POR LA PROCURADURIA REGIONAL DE LORETO. SEGUN O/S. N° 017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. P/S 02-PPR. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA REGIONAL DE LORETO. SEGUN O/S. N° 017.
0000000470
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. ENERO 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA, A TELEFONICA DEL PERU POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 06-01-17 AL 05-02-17 SEGUN RN SP 009.
0000000471
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION YLA OFICINA DE INFORMATICA. ENERO 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA, A TELEFONICA DEL PERU POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN RN SP 0010
0000000472
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPSM º 60103, CASERIO LLANCHAMA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 001-2013. LP Nº 011-2012.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPSM Nº.60103, CASERIO LLANCHAMA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS - LORETO". VALORIZACION Nº.007
0000000473
POR RECUPERACION DE CREDITO - ACUICOLA 2007, EN EL MARCO DELA ORDENANZA OIS VERDE 2016-GRL-GR. DE EDGAR ROLANDO FERNANDEZ MELENDEZ. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000160.
0000000474
VACACIONES TRUNCAS CAS Nº14 JUAN CARLOS GAMARRA AREVALO
IMPORTE QUE SE GIRA , PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS CAS Nº14 JUAN CARLOS GAMARRA AREVALO SEGUN RESOLUCION DIRECTORIAL N° 099
0000000475
SERVICIO DE ASESORIA EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION- GRI. CUARTA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA ENESTUDIOS DE PRE INVERSION- GRI, SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ARMADA; SEGUNO/S N° 0019.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL A FAVOR DEL MENOR JONATHAN ALONSO PAIMA TENAZOA DEL SERVICIO DE ASESORIA ENESTUDIOS DE PRE INVERSION- GRI, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ARMADA; SEGUN O/S N° 0019.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA ENESTUDIOS DE PRE INVERSION- GRI, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ARMADA; SEGUN O/S N° 0019.
0000000476
POR INGRESOS VARIOS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2017.
0000000477
0000000478
0000000480
SERVICIO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. P/S 22-GRPPAT.
SERVICIO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. P/S 22-GRPPAT. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI SERVICIO COMOEVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICASOLICITADO POR LA OFICINA DE GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 0016..
SERVICIO DE ONCILIACION DE PROCESO CIVIL SEGUIDO CONTRA EL GORE LORETO - DIRECCION REGIONAL DD EDUCACION. P/S 04-PPR.
IMPORTE QUE SE GIRA POR DE SERVICIO DE CONCILIACION DE PROCESO CIVIL SOLICITDADO POR PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S N° 0018
0000000482
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 15-GGR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 15-GGR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ASESORIA LEGAL.PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°0020
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR RETENCIONDEL 8% IMPUESTO A LA RENTA, 4TA. CATEGORIA, AL SEÑOR HOMEROLLERENA VELASQUEZ DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL SOLICITADOPOR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O
0000000483
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 87-GGR.
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 87-GGR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ASESORIA LEGAL. P/S 87-GGR.SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEEGUN O/S. N° 021
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ASESORIA LEGAL. P/S 87-GGR.SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGUN O/S. N° 00021.
0000000484
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº017-2017-GRL-ORA PERSONAL DE LIMPIEZA MES DE ENERO
PAGO QUE SE REALIZA POR ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DE GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ( R/H N° E001-8) SEGUN RAR N° 017-2017-GRL-ORA DE FEC
0000000485
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº023-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO
PAGO QUE SE REALIZA POR ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ( R/H N° E 001-6) SEGUN RAR N° 023-2017-GRL-ORA DE FECHA 31 DE ENERO DEL2017 SEGUN RECI
0000000486
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº021-2017-GRL-ORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (R/H. E001-25), SEGUN RAR Nº.021-2017-GRL-
0000000487
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº022-2017-GRL-ORA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS (DIREPRO)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, SEGUN RAR Nº022-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS (DIREPRO); SEGUN RECIBO N° 039
0000000488
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº018-2017-GRL-ORA PROMOTOR DE BANDA DE MUSICA MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2016 SEGUN RAR Nº018-2017-GRL-ORA POR SERVICIO DE PROMOTOR DE BANDA DE MUSICA MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO, SEGUN RECIBO N° 042.
0000000489
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO, ESTABLECIMIENTO HOSPEDAJE - DIRCETURA, SEGUN RECIBO D ECAJA N° 000165.
0000000490
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº020-2017-GRL-ORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE DICIEMBRE
IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DE ADEUDO DEL EJECICIO 2015 POR ELSERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONL DE LORETO ( R/H N° E001- 6 ) SEGUN RAR N° 020- 2017 - GRL - ORA DE FECH
0000000491
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº019-2017-GRL-ORA PROMOTOR BANDA DE MUSICA MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO
IMPORTE QUE SE GIRA. PAGO DE ADUEUDO DEL EJERCICIO 2016 POREL SERCICIO DE PROMOTOR SOCIAL EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO (R/H .N° SEGUN RAR N° 019-2017-GRL-ORA,
0000000492
POR VENTA ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000166.
0000000493
POR VENTA ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000167.
0000000495
POR VENTA ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000168.
0000000496
POR BUSQUEDAD Y COPIAS CERTIFICADAS. DEL ARCHIVO REGIONAL DELORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000170.
0000000497
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000171.
0000000498
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SADALORETO, DE LA G.R. DEDEPORTES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26, 27 Y 28 - ENERO 2017, SEGUN RECIBO N° 000176.
0000000501
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SADALORETO, DE LA G.R. DEDEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 30 ENERO 2017, SEGUN RECIBO N° 000177.
0000000502
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000179.
0000000504
POR SERVICIOS DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, AÑO 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000180.
0000000505
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A LADIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 047.
0000000506
POR INGRESOS DIVERSOS DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000178.
0000000507
POR SANCION MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTOCHURANGO GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 ,SEGUN R/C N° 000183.
0000000508
POR CONSTANCIA DE CATEGORIZACION Y OTROS - DIRCETURA, SEGUNRECIBO DE CAJA N° 000184.
0000000509
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, DEL ARCHIVO REGIONAL DELORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000185.
0000000511
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO EN TEMA DE IMAGEN Y PRENSA EN EL CONSEJO REGIONAL CORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIOY AGOSTO (R/H N° E001-16) SEGUN RAR N° 025-2017-GRL-ORA, DEFECHA 31 DE ENE
0000000512
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000187.
0000000513
POR INGRESOS VARIOS DE LA DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO 2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000178.
0000000514
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRCETURA - COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 046.
0000000515
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE,DEL MES DEENERO 2017,SEGUN R/C N° 000181.
0000000516
0000000517
POR CANCELACION DE CREDITO AGRARIO 2004, DE MODESTO SHAPIAMAGUERRA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000200.
0000000518
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA OFICINA DE COORDINACION -LIMA, POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.061
0000000519
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº024-2017-GRL-ORA ADQUISICION DE PERSIANAS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION DE PERSIANAS SOLICITADA POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (ORDEN DE COMPRA Nº.675FACT.001060) SEGUN RAR Nº.024-2017-GRL-ORA DE FECHA 31 DE ENERO/2017. RECIB
0000000520
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 19-GRDE. Cautelar (Enero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR MEDIDA CAUTELAR POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0027
0000000521
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 20-GRDE. Cautelar (Enero2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR MEDIDA CAUTELAR PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0028
0000000522
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 18-GRDE. Cautelar (Enero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR MEDIDA CAUTELAR PARA PAGO POR APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.022
0000000523
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 21-GRDE. Cautelar (Enero2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR MEDIDA CAUTELAR PARA PAGO POR APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.030
0000000524
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 52-GRDS. Cautelar (Enero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR MEDIDA CAUTELAR PARA PAGO POR APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLOPAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.024
0000000525
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 53-GRDS. Cautelar (Enero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR MEDIDA CAUTELAR PARA PAGO POR APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLOPAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.025
0000000526
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 54-GRDS. Cautelar (Enero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR MEDIDA CAUTELAR PARA PAGO POR APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLOPAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.026
0000000527
PLANILLA DE MOVILIDAD SEDE CENTRAL MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIADA LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. P/M.Nº.001
0000000528
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL 05.02.2017 PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0104
0000000529
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL 15.02.2017 PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0105
0000000530
IGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL15.02.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0106
0000000531
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL15.02.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0107
0000000534
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL 15.02.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0108
0000000536
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL 15.02.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0109
0000000537
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL 15.02.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0110
0000000538
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL 15.02.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0111
0000000539
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLOCOCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.02 AL 15.02.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.0112
0000000540
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A IQUITOS-LIMA IQUITOS, A PARTICIPAR EN EL TALLER DE DIFUCION DE LOS CASOS PRACTICOS DE EVALUACION EX POST DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. DEL 03-02-17 AL 03-02-17 SEGUN P/V N° 113
0000000541
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERV. DE RECURSOS NATURALES. P/S 61-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERV. DE RECURSOS NATURALES. P/S 61-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERV. DE RECURSOS NATURALES.P/S 61-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL - ALTO AMAZONAS. SEGUN O/S. N°036
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERV. DE RECURSOS NATURALES. -ARA ALTO NANAY Y ZONA DE INFLUENCIA (COMUNIDADES).CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCI
0000000542
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 12-OERRHH.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO OPERATIVO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS POR MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0038
0000000543
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº032-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVIOIO PRESTADO COMO PERSONAL DE LIMPIEZAEN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (R/H Nº.0E001-13), SEGUN RAR Nº.032-2017-GRL-ORA, DEFECHA 31 DE ENE
0000000544
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº031-2017-GRL-ORA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FACT. 0001-000636, 000637, 000638, 000640, 000668, 000669
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº031-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEAIRE ACONDICIONADO Y ELECTROBOMBAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION REGIONAL D
0000000545
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº034-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA (DIREPRO) mes de agosto
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº034-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA (DIREPRO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO; SEGUN RECIBO N° 052.
0000000546
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº033-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº033-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016; SEGUN RECIBO N° 053.
0000000547
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº037-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA
PAGO QUE SE REALIZA POR ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ( R/H N° E001-7) SEGUN RAR N° 037-2017-GRL-ORA DE FE
0000000548
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº036-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO
IMPORTE QUE SE GIRA PO PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 PORSERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ( R/H N° E001-7) SEGUN RAR N° 036-2017 GRL - ORA
0000000550
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº038-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA
PAGO QUE SE REALIZA POR ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (PEDIDO DE SERVICIOS N° 2596 R/H N° E001-7 ) SEGUN R
0000000551
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº035-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO
PAGO QUE SE REALIZA POR ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 8R/H N° E001-7) SEGUN RAR N° 035-2017-GRL-ORA DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017 SEGUN RECIB
0000000552
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº040-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (PEDIDO DE SERVICIO Nº.2697 R/H.Nº.E001-20), SEGUN RAR Nº.040-2017-GRL-ORA,
0000000553
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº041-2017-GRL-ORA SERVICIO DE COORDINADOR SUB-GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL MESES DE MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y0
0000000554
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PUERTO AMERICA,CATEGORIA 1-2,DEL DISTRITO DE MORONA ,PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE BIENES DE UN LABORATORIO PORTATIL CON ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº.029-2016-CS.GORELORETO Y CONTRATO Nº.064-2016-GRL-ORA SOBRE CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIE
0000000555
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº042-2017-GRL-ORA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (PRODUCCION)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº042-2017-GRL-ORA, POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (PRODUCCION); SEGUN RECIBO N° 060.
0000000556
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº043-2017-GRL-ORA PASAJES AEREOS D/C 003820 S/. 4,629.00 FACT. 0001-008340 S/. 210.60 FACT. 0001-008341 S/. 210.60 FACT. 0001-008339 S/. 210.60
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONCEPTODE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº043-2017-GRL-ORAPOR SERVICIO DE ATENCION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADO POR LA DIRCETURA; SEGUN RECIBO N° 048.
0000000557
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 005-2017. LP Nº 012-2016.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE DETRACCION DEL 4% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO EMBARCADERO NAUTA DE PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO- LORETO". VALO
0000000558
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº039-2017-GRL-ORA PROMOTOR DE BANDA DE MUSICA MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO2016 SEGUN RAR Nº039-2017-GRL-ORA PROMOTOR DE BANDA DE MUSICA MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO SEGUN RECIBO N° 062
0000000559
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTE DE LORETO". Cont. Nº 132-2016. AS Nº 119-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCIONDE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DEMAYNAS - DEPART
0000000560
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTE DE LORETO". Cont. Nº 132-2016. AS Nº 119-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE DICI8EMBRE/2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO D
0000000561
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DERAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLO COCHA, DISTRITO DERAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". VALORIZACIO
0000000562
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 24-OEDII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 24-OEDII. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DECOMUNICACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCION E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0031
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DECOMUNICACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCION E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0031
0000000563
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE INFORMACION. P/S 29-OEDII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE INFORMACION. P/S 29-OEDII. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INFORMATICA COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0029
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE INFORMACION. P/S 29-OEDII. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DESARROLLOINSTITUCIONAL E INFORMATICA .SEGUN O/S. N° 029.
0000000564
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 30-OEDII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 30-OEDII. SEGUNDA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO SEGUN O/S 0000023
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 30-OEDII. SE GUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. SEGUN O/S N° 023.
0000000565
SERVICO COMO APOYO ADMINISTRATIVO-US. P/S 60-ORA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICO COMO APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVADE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017,SEGINORDEN DE SERVICIO N° 0035
0000000568
SANDRA LISSETH LIMA VARGAS (TARAPOTO)
IMPORTE QUE SE GIRA, PLANILLA DE VIATICO A IQUITOS-TARAPOTO-IQUITOS- ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL, EN MARCO A LA REFORMULACION DEL REGLAMENTO DE DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL DEL09-02-17 AL 11-
0000000569
MANUEL BURGA RIOS (TARAPOTO)
0000000570
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000188.
0000000571
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000191.
0000000572
POR COPIAS FOTOSTATICAS LEY TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000192.
0000000573
RECONOCIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº028-2017-GRL-ORA ALQUILER DE MONTACARGA
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONCEPTODE RECONOCIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº028-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOCARGA; SEGUNRECIBO N° 069.
0000000574
POR VENTA DE ENTRADAS DEL C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000193.
0000000575
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SEDALORETO DE LA G.R. DEDEPORTES CORRESPONDIENTE AL DIA 31/01/2017, SEGUN RECIBO DECAJA N° 000194.
0000000576
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000199.
0000000577
SERVICIO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES. P/S 63-OREC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES. P/S 63-OREC. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA, CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 0033.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA, CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 00033.
0000000578
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-034912 - RR.DD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
0000000579
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LACUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
0000000580
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LACUENTA CORRIENTE N°521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
0000000581
POR LOS INGRESOS VARIOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 - PROGRAMA FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
0000000582
POR AUTORIZACION P/INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EM CONCESION MINERA NO METALICAS - DREM, DE INDUSTRIA MURRIETA,SEGUN FACTURA N° 006704.
0000000583
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LACUENTA CORRIENTE N°521-040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
0000000584
POR LOS INGRESOS VARIOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 - PROGRAMA FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
0000000585
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SOPLIN VARGAS ,CATEGORIA 1-2,DEL DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO,PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCODE LA ESTRATEGI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL DE CONTRATACION DE BIENESADQUISICION E INTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SOPLIN VARGAS, CATEGORIA 1-2
0000000586
ADQUISICIONCION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIONDE LOS PUESTOS DE SALUD PROVIDENCIA DE YURIMAGUAS,NUEVA ERAY SAN PEDRO DE ZAPOTE,CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATACIONDE BIENES ADQUIS.DE EQUIP.MEDICOS, MOB. CLINICO Y COMPLEMENT. PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DESALUD PROVIDENCIA
0000000587
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.070
0000000588
PRIMER PAGO DEL 30% POR SERVICIO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO. Cont. Nº 126-2016. AS Nº122-2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DECABALLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO, RECIBO Nº.063
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO P Y P DE SERVICIOS DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADODE CABALLO COCH
0000000589
POR LOS INGRESOS VARIOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 - PROGRAMA FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
0000000590
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - NOVIEMBRE DEL 2016 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIADE MAYNAS, REGI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.04 - MES DEDICIEMBRE DEL 2016 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". REC
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A MDP CONSULTORES Y CONTRATISTAS GRALES. EIRL DE PAGO DE VALORIZACION Nº.04 - MES DE DICIEMBRE DEL 2016DE SUPERVISION EXTERNA DE LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIADE LA IEPSM Nº.
0000000591
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDADB Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/01/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000186.
0000000592
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº030-2017-GRL-ORA SERVICIO DE IMPRESION FACT. 001-0007657, 0007668, 0007677, 0007734, 0007622
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PAGO DE ADEUDO DE EJECICIO 2015 POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS SOLICITADA POR LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO ( FACTURA N° 7657 7668, 7677, 7734, 7622) SEGUN RAR N°D
0000000593
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº026-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (O/S N° 2605 R/H N° E001-6 ) SEGUN RARN|°026 - 2017N
0000000594
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 020-2015. ADS Nº 016-2015.
GIRO QUE SE REALIZA POR PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAVIA CABALLO COCHA-CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". RECIBO Nº.065
GIRO QUE SE REALIZA POR PAGO POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MDP CONSULTORES Y CONTRATISTAS DE SALDO DE LIQUIDACIONDE CONTRATO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA-CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMONCASTILLA, PROVI
0000000595
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº029-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO
PAGO QUE SE REALIZA POR ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (R/H N° E001-6) SEGUN RAR N° 029-2017-GRL-ORA DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017 SEGUN RECIB
0000000597
POR INGRESOS VARIOS DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
0000000598
POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS A LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN OFICIO N°087-2017-GRL-ORA/OET.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 A LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN OFICIO N°087-2017-GRL-ORA/OET.
0000000599
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667 A LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN OFICIO N°087-2017-GRL-ORA/OET.
0000000600
POR LA TRANSFERENCIA FONDOS DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DEL 25% A OSINFOR
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13° LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUECREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALESY DE FAUNA SILV
0000000601
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OERRHH. P/S 07-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE SERVICIO COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OERRHH, CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA; SEGUNO/S N° 0039.
0000000602
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNER DE LA SEDE CENTRALDEL GORE LORETO. Cont. Nº 120-2014. AMC Nº 017-2014.
PAGO QUE SE REALIZA A TELEFONICA DEL PERU POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017SEGUN RN SP 012
0000000603
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 05 - DICIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO". Cont. Nº 033-20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A CONASSA SRL. DE PAGO DE VALORIZACION Nº05-MES DE DICIEMBRE/2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.60743 ENRY HERVER LIN
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº05-MES DE DICIEMBRE/2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LOR
0000000604
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOBOYACU CATEGORIA I-2,DEL DISTRITO DE ANDOAS ,PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL DE CONTRATACION DE BIENESADQUISICION E INTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOBOYACU, CATEGORIA 1-2 DELO
0000000605
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE BELEN TROMPETEROS,CATEGORIA I-2,DEL DISTRITO DE TROMPETEROS,PROVINCIA DE MAYNAS ,DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCO DE LAESTRATEGIA NAC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL DE CONTRATACION DE BIENESADQUISICION E INTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE BELEN DE TROMPETEROS, CAT
0000000606
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE PUCACURO DE TROMPETEROS, CATEGORIA I-2,DEL DISTRITO DE TROMPETEROS,PROVINCIA DE LORETO ,DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCO DE LA ESTRAT
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL DE CONTRATACION DE BIENESADQUISICION E INTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE PUCACURO DE TROMPETEROS ,
0000000607
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE NATIVIDAD,CATEGORIA I-2,DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS ,PROVINCIADE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCO DE LAESTRATEGIA SANI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL DE CONTRATACION DE BIENESADQUISICION E INTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOBOYACU, CATEGORIA 1-2 DELP
0000000608
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SANTA MARIA DE CAHUAPANAS ,CATEGORIA I-2,DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS ,PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON,REGION LORETO EN EL MARCO DE LA ESTRAT
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL DE CONTRATACION DE BIENESADQUISICION E INTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA DE CAHUAPANAS
0000000610
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICOS ,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAGO SANANGO , ALTO MOHENA Y CHIRAPA,COTEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS ,PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS , DEPA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATACIONDE BIENES ADQUIS.DE EQUIP.MEDICOS, MOB. CLINICO Y COMPLEMENT. PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DESALUD DE LAGO SAN
0000000611
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LACUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000612
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISIONDE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000613
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024577-RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000616
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATEMCION DEL PUESTO SALUD CHUINTAR,CATEGORIA I-2,DEL DISTRITO DE PASTAZA ,PROVINCIA DEDATEM DE MARAÑON ,DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL DE CONTRATACION DE BIENESADQUISICION E INTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CHUINTAR, CATEGORIA 1-2 DELO
0000000617
PAGO DE CAJA CHICA Nº03 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, RFCCH Nº.003
0000000619
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000201.
0000000620
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2017, SEGUN RECIBO D ECAJA N° 000202.
0000000621
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000203.
0000000622
ADQUICION DE MATERIALES VARIOS REFACCION.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MENORES. SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0028
0000000623
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS COMO MADERA TRIPLAY AMAZONICO DE19MM X 1.22MX2.44 M. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAS MENORES. SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA. O/C.Nº.002
0000000624
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 1304 UNIDAD DE VARILLAS DE FIERRO 1/2 IN X 6M. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS MENORES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA .O/C.Nº.0030
0000000625
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 111-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 111-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE PAGO CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE SEGUN O/S N°037 PRIMERAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A 2DA. ,ARMADA. O/S.Nº.037
0000000626
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 115-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 115-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORAY FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0040
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSCOMO TECNICO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0040
0000000627
POR AMORTIZACION DE CREDITOS AGRARIO 2007. ACOGIMIENTO A LAO.R. N° 015-2016-GRL-GR. DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000172.
0000000628
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 114-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 114-ARA.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 114-ARA. PRIMERAARMADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. SEGUN O/S. N° 041.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 114-ARA. PRIMERAARMADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. SEGUN O/S. N° 00041.
0000000629
POR AMORTIZACION DEL EXPEDIENTE COACTIVO N° 047-2014-GRL-GGR-OREC, DE ENRIQUE AARAUJO CABEZAS, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000164.
0000000630
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 112-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 112-ARA.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. O/S.Nº.0042
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. O/S.Nº.0042.PAGO DE LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 042.
0000000631
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXPEDIENTE N° 042-2013-GRL-GGR-OREC, DE SERVICIOS PETROLEUM COMPANY, SEGUN FACTURA N° 006703.
0000000632
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 110-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 110-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 110-ARA. PRIMERA ARMADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA.SEGUN O/S N° 043.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO.. O/S N° 043.
0000000633
POR AMORTIZACION DE PROGRAMA ACUICOLA 2008, CREDITO AGRARIODE MAROCA SAC/LUPUNA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000173.
0000000634
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 109-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 109-ARA.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCIONEJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N° 0044.
0000000635
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES - DEFF. P/S 108-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES - DEFF. P/S 108-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DEL VIVERO FORESTAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. ARMADA; SEGUN O/S N° 0045.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO GENERALES EN EL MANEJO DE SISTEMA AGROFORESTALES DEL VIVERO FORESTAL QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA.SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA DE FAUNA SILVESTRE - ARA LOR
0000000636
POR AMORTIZACION DE PROGRAMA ACUICOLA 2008, CREDITO AGRARIODE MAROCA SAC/LUPUNA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000174.
0000000637
POR AMORTIZACION DE PROGRAMA ACUICOLA 2008, CREDITO AGRARIODE MAROCA SAC/LUPUNA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000175.
0000000638
POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA A FAVOR DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. POR EL EXP. N° 011-2016-CC-AC-IQ,DE DE ENERGY SERVICES DEL PERU. CON FECHA DE DEPOSITO 01/02/2017.
0000000639
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF. P/S 107-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF. P/S 107-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA,SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. PAGO DE LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S. N°046 -
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA,SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. PAGO DE LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S. N°00046.
0000000640
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF. P/S 106-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF. P/S 106-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF. P/S 106-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORAY FAUNA SILVESTRE -ARA . SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 047
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF. P/S 106-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORAY FAUNA SILVESTRE -ARA . SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 00047.
0000000641
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF. P/S 105-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF. P/S 105-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA Y JARDIN BOTANICO PAGO DE LAPRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°048.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA Y JARDIN BOTANICO PAGO DE LAPRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°00048.
0000000642
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S 104-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S 104-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S 104-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL , AMBIENTAL. SEGUN O/S. N° 00049.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S 104-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL , AMBIENTAL. SEGUN O/S. N° 00049.
0000000643
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S103-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S194-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE POR SERVICIO DE SENCIBILIZACIONEN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S 103-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 050.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE POR SERVICIO DE SENCIBILIZACIONEN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S 103-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 050.
0000000644
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S102-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES - DEFF. P/S102-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE ALA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0051
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S.Nº.0051.
0000000645
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 113-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 113-ARA.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0052
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0052
0000000646
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 116-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 116-ARA.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF. P/S 116-ARA. PRIMERA ARMADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. SEGUN O/S. N° 053.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA DEFAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. O/S. N° 053.
0000000647
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - DEFF. P/S 101-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - DEFF. P/S 101-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - DEFF. P/S 101-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR OFICINA EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE ARA - LORETO. SEGUN ORDEN DE SERVICION°054.
0000000648
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITALMC SNIFFS EN SEDE CONTAMANA. P/S 89-ORDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITAL, MCSNIFFS EN SEDE CONTAMANA SEGUN DETALLE SERV. INST. DE SPATY SPCR, IMPLEMENTAC. DE EQ.Y MATERIALES DE COMPONENTE QUIMICO Y SUMINIST. DE
0000000650
SERVICIO COMO PLANIFICADOR. P/S 90-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PLANIFICADOR. P/S 90-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR SERVICIO COMO PLANIFICADOR. P/S 90-GRI. PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 056
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 056
0000000651
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONCILIACIONES CONTABLES DE OBRAS. P/S 92-GRI.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONCILIACIONES CONTABLES DE OBRAS. P/S 92-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA. POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONCILIACIONES CONTABLES DE OBRAS. P/S 92-GRI. SEGUN O/S N° 0057
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD PARA CONCILIACION CONTABLE DE OBRAS PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S
0000000652
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 30 UNIDAD DE MOTOBOMBAS DE 1HP PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MENORES. SOLICITADO PORLA OFICINA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0035
0000000653
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION ESTRATEGICA. P/S121-PPR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION ESTRATEGICA. P/S121-PPR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION ESTRATEGICA. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL; SEGUN O/S N°0055.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION ESTRATEGICA. P/S 121-PPR.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. SEGUN O/S.N° 00653.
0000000654
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. P/S 91-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. P/S 91-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. P/S 91-GRI. PRI MERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 058
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. PARA LA SUB GERENCIADE OBRAS DE LA GRI. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S. N° 058
0000000655
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA -LORETO". Cont. Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHAM CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA- LORETO". VALORI
0000000656
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 05 - DICIEMBRE 2016 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.05 MES DE DICIEMBRE/2016 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.60743 ENRY HERVER LI9NARES SOTO, DI
0000000657
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000000658
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.S.M.Nº 601025 JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMOM,DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 143-2016.LP Nº 010-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGODE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM Nº.601025 JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON - DISTRITO DE PUNCHANA
0000000659
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000000660
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS PECUARIOS Y PESQUEROS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIOENTE N°521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000661
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 30 UNIDAD DE TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA DE 1100 L. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURASMENORES. SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0032
0000000662
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS COMO GALONES DE PINTURA ESMALTECOLOR AZUL, BLANCO Y NARANJA PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MENORES. SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA. O/
0000000663
ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELA IEPPSM N°6010227.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 4626.36 UNIDAD DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1X42.50 KG. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES 3010227 CLUB DE LEONES DE LE
0000000664
ASIG. DE FONDOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA (CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUATRO (4) JAULAS)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUATRO (04) JAULAS PARA ELCOMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIORM TURISMO Y ARTESANIA CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A
0000000665
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.02 AL 04.02.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENEL MEF Y MINISTERIO DE PRODUCCION, BCP. P/V.Nº.116 DE LIC.FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000000666
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE. P/S 64-OEC. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE CONTABLE PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA.. O/S.Nº.0060
0000000667
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA EFECTUADO POR EL PROGRAMA DE ASITENCIA MEDICA FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO - 2017.
0000000668
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DERAMON CASTILLA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDADDE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.073
0000000669
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELABORACION Y EVALUACION DE ECPEDIENTES TECNICOS. P/S 98-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELABORACION Y EVALUACION DE ECPEDIENTES TECNICOS. P/S 98-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE REVISION DE INFORMES YEVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRSESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0061
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN ELABORACION Y EVALUACION DE REVISION DE INFORMES Y EXPEDIENTES TECNICOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0061
0000000670
POR RETENCION DEL 3% DE IGV. DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL IMPORTADORA SAC. DE PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCICIO 2015(SALDO) POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA LA IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A LOS CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA
0000000671
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD S/.166.83 Y ESSALUD - VIDAS/.5.00; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017; SEGUN P/H N° 010.
0000000672
ADQUISICION DE FOLDERES Y SEPARADORES DE CARTULINA A COLORESPARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE FOLDERS Y SEPARADORES DE CARTULINA A COLORES PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. O/C.Nº.0037
0000000673
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELABORACION DE PROYECTOS. P/S94-GRI.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELABORACION DE PROYECTOS. P/S94-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0062
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S.Nº.0062
0000000675
SERVICIO COMO TOPOGRAFO. P/S 93-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TOPOGRAFO. P/S 93-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TOPOGRAFO. P/S 93-GRI. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S. N° 675.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TOPOGRAFO. P/S 93-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S. N° 063.
0000000676
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE. P/S 65-OEC. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE CONTABLE PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA. O/S.Nº.0059
0000000677
ADQUISICION DE CERTIFICADOS.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ADQUISICION DE CERTIFICADOS. SEGUN O/C - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0038
0000000679
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SEDALORETO DE LA G.R. DEDEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/02/2017, SEGUN RECIBO DECAJA N° 000205.
0000000680
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SEDALORETO, DE LA G.R. DEPORTES DEL DIA 02/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000207.
0000000681
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº046-2017-GRL-ORA ADQ.DE REPUESTOS PARA VOLQUETES FACT. 0002-000003 S/. 33,340.00FACT. 0002-000004 S/. 33,340.00 FACT. 0002-000005 S/. 33,064.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR ADQUISICION DEPRESUPUESTO PARA MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR EL AREA DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.003-004H
0000000682
POR VENTA ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000208.
0000000683
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000209.
0000000684
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 CON RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.007
0000000685
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 8357 GALON DE PETROLEO DIESEL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERN O REGIONALDE LOROETO. SEGUN TIPO DE PROCESO AS Nº.002-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.043-20
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 8357 GALON DE PETROLEO DIESEL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERN O REGIONAL DE LOROETO. SEGUN TIPO DE PROCESOL
0000000686
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO (LOCALIDADES DE SANTA FE YSANTA MARIA DE FATIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE NAUTA ( COMUNIDADES MIRAFLORES- SANTA FE Y SANTAMARIA DE FATIMA) PARA LA RECEPCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION IEI N° 6010295" DEL 28 AL 31/01/2017;NELSON ESTEBAN E
0000000687
WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI (LOCALIDADES DE SANTA FE Y SANTA MARIA DE FATIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE NAUTA ( COMUNIDADES MIRAFLORES- SANTA FE Y SANTAMARIA DE FATIMA) PARA LA RECEPCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION IEI N° 6010295" DEL 28 AL 31/01/2017;WUALQUER RAMIRO
0000000688
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (LOCALIDADES DE SANTA FE Y SANTA MARIA DE FATIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE NAUTA ( COMUNIDADES MIRAFLORES- SANTA FE Y SANTAMARIA DE FATIMA) PARA LA RECEPCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION IEI N° 6010295" DEL 28 AL 31/01/2017;CLAUDIO ALEJANDR
0000000689
FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY (MAZAN-SANTA CLOTILDE-PAULA COCHA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO ENLA RUTA IQUITOS-MAZAN-SANTA CLOTILDE-PAULA COCHA-VICEVERSA PARA REALIZAR INSPECCION Y CONTROL DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIALEN LA IEIP N° 6
0000000690
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELEBORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 684DEL CENTRO POBLADO PEÑA NEGRA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DEo
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. Nº.684 DEL CENTRO POBLADO DEPEÑA NEGRA, DIS
0000000691
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 05 MOTOGUADAÑA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA-ORPAC. O/C.Nº.0041
0000000692
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODILLONEUMATICO - M/ Dynapac. P/S 41-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DELRODILLO NAUMATICO MARCA DYNAPAC QUE CONSTA DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y LIMPIEZA DE RADEADOR INCLUTESERVICIO, CAMBIO
0000000693
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS PECUARIOS Y PESQUEROS EN LA CUENTA RECAUDADORA Nº521-044667 - BANCO DE LA NACION
0000000694
POR COBRANZA COACTIVA EFECTUADO POR LA SEDE CENTRAL
0000000695
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA SEGUN RECIBO N° 74
0000000696
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA - M/ New Holland. P/S 42-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA MOTONIVELADORA MARCA NEW HOLLAND Nº.04 QUE CONSTA EN CAMBIO DE REGULADOR DE PRESION PARACOMBUSTIBLE, REACTIVACION, DESCARBONADO DE 06 INYECTORES, CAMBIO DE ACEITE
0000000697
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODILLOVIBRADOR M/ Dynapac. P/S 44-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO LISO VIBRATORIOAUTOPROPULSADO QUE CONSTA DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y LIMPIEZA DE RADEADOR INCLUYE SERVICIO, CAMBIODE ACEITE OPORI
0000000698
SERVICIO COMO COORDINADOR DE VEHICULOS FLUVIALES. P/S 100-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE VEHICULOS FLUVIALES. P/S 100-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE VEHICULOS FLUVIALES. P/S 100-OEMVMF. PRIMERA ARMADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS VEHICULOS MENORES Y FLUVIALESM SEGUN O/S. N°071.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE VEHICULOS FLUVIALES. P/S 100-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS VEHICULOS MENORES Y FLUVIALESM SEGUN O/S. N°071.
0000000699
SERVICIO ESPECIALIDO EN MAQUINARIA PESADA. P/S 93-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MECANICADE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0072
0000000700
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 97-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0073
0000000701
SERVICIO COMO TRANSPORTE TERRESTRE, ESTIBA Y DESESTIBA DE MODULOS DE VIVIENDA. P/S 129-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE MODULOS DE VIVIENDA DE LA VILLA OLIMPICA HACIA LA OFICINA DE DEFENSA NACIONALSITO EN LOS BUNGALOS DE PAMPA CHICA. O/S.Nº.0066
0000000702
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº048-2017-GRL-ORA ADQ. MATERIALES DE GASFITERIA
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONCEPTODE RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIO 2051, SEGUN RAR Nº048-2017-GRL-ORA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA; SEGUN RECIBO N° 079.
0000000703
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº047-2017-GRL-ORA SERVICIO DE MENSAJERIA FACT. 0001-0003679 S/. 202.00 FACT. 0001-0003648 S/. 312.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO MENSAJERIA. SOLICITADA POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.3679), SEGUN RAR Nº.047-2017-GRL-ORA DE FE
0000000704
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº045-2017-GRL-ORA ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO "VILLA OLIMPICA" COAR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VILLA OLIMPICA, COLEGIO DE ALTORENDIMIENTO (COAR) - ORDEN DE SERVICIO Nº.8008 FACT.557, SEGUN RAR Nº.045-
0000000706
POR VENTA DE BASES LP. N°S 14 , 16, 15, 13, 17. DE AMACCONSSAC, SEGUN FACTURA N° 006707.
POR VENTA DE BASES LP. N° 14 , N° 16, N° 15, N° 13, N° 17. DE AMACCONS SAC, SEGUN FACTURA N° 006707.
0000000707
POR ALQUILER CANCHA SINTETICA - SEDALORETO, DE LA G.R. DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000212.
0000000709
POR VENTA ENTRADAS DEL C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA. CORRESPONDIENTE AL DIA 03/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000215.
0000000710
POR VENTA ENTRADAS DEL C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA. CORRESPONDIENTE AL DIA 04/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000216.
0000000711
POR VENTA ENTRADAS DEL C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA. CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000217.
0000000712
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº044-2017-GRL-ORA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO Y ALTO CORRIENTES - FEPIBAC
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONCEPTODE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº044-2017-GRL-ORA POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO Y ALTO CORRIENTES -FEPIBAC; SEGUN
0000000713
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº051-2017-GRL-ORA SERVICIO DE INSPECTOR (PRODUCCION)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, AGOSTO Y SETIEMBRE (PEDIDO DE SERVICIO
0000000714
ADQUISCION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS COMO MADERA TRIPLAY AMAZONICO DE19MM X 1.22 X 2.44 M. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEHOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PAR
0000000715
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS . PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.0013
0000000716
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DEHOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LAOFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.0024
0000000717
ADQUISICION DE EQUIPAMENTO SANITARIO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO SANITARIO COMO INODOROS Y LAVATORIOSDE LOZA. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CI
0000000718
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS COMO CEMENTO PORTLAND TIPO 1 X 42.50 KG. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION C
0000000719
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS COMO 877 UNIDAD DE CALAMINAS GALVANIZADA DE 3.60M X 80 CM. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA
0000000720
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS COMO ARENA FINA Y CEMENTO GRIS X42.5 KG. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTICIPACION CI
0000000721
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA RECCION. FACT. 001-0002525 S/. 6,810.00 FACT. 001-0002526 S/. 25,483.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSA Y BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.0027
0000000722
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS COMO CERAMICA PARA PARED Y PARAPISO, CRUCETAS , FRAGUAS Y PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 KG.PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBL
0000000723
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS COMO 164 UNIDAD DE LAMPARAS FLUORESCENTE LINEAL DE 2X 40 W. PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADOPOR LA OFICINA
0000000724
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS . PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.0014
0000000725
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION. FACT. 001-0002511 S/. 4,294.50 FACT. 001-0002514 S/. 7,291.00 FACT.001-0002515 S/. 405.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, PARA REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE HOSPITAL SANTA ROSA, BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.0025
0000000726
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION. FACT. 001-0002530, 0002529, 0002531, 0002532, 002534, 0002535
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSA Y BENEFICIENCIA PUBLICA DE IQUITOS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.0046
0000000727
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº053-2017-GRL-ORA ADQ.DE MOTOSIERRAS (09) Y MOTOGUADAÑAS (08)
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO SIN CAUSAEJERCICIO 2016,SEGUN RAR Nº053-2017-GRL-ORA ADQ. DE MOTOSIERRAS (09) Y MOTOGUADAÑAS (08), SEGUN RECIBO N°080
0000000728
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, DEL ARCHIVO REGIONAL DELORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000213.
0000000729
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 141-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 141-GRD. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN O/S. N° 074
0000000730
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 142-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO ADMINISTRATIVO.CON EL P/S 142-GRD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN O/S. N° 075
0000000731
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 143-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 143-GRD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN O/S.N° 00076.
0000000732
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PIHUICHO ISLA - DISTRITO DE FERNANDO LORES, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIONLORETO". Cont. Nº 31-2015. ADS Nº 014-2015.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PIHUICHO ISLA - DISTRITO DE FERNANDO LORES, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". VALORIZACION Nº.015
0000000733
POR AMORTIZACION DE CUOTA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 095 -2015 -SDYHSO PRO - IRIQ, EN REPRESENTACION DEL ASERRADERO JHAN ALDAIR DE NERY EVELIO HERNANDEZ HERNANDEZ, SEGUN FACTURAN° 006706.
0000000734
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
0000000735
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
0000000736
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
0000000737
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
0000000738
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS (RRDD), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
0000000739
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN AGRONOMIA. P/S 81-GRR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ESPECIALISTA EN AGRONOMIA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION,CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA SEGUNORDEN DE SERVICIO 0032.
0000000740
PAGO 100% SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA ELEBORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 405 DE LA COMUNIDAD DE CAHUIDE, DISTRITO DE SAN JU
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULT6ORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACIONDEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUC
0000000741
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS EFECTUADO POR LA DIRECCIONES REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000000742
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJOARAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE HUANTA,PUCAURQUILLO Y BRILLO NUEVO,CATEGORIA I - 1,DEL DISTRITO DE PEVAS,PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA,D
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL ADQUIRIDO POR CONTRATACION DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS MOBILIARIO CLINICO0 Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM.DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE HUAYTA, PUCAURQUILL
0000000743
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA PORLA VIA ACUATICA -FLUVIAL. FACT. 0001-002715 S/. 36,429.00FACT. 0001-002716
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL QUE ES ADQUIR. POR CONTRATACION DE BIENES ADQUISIC.DE AMBULANCIA FLUV. EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVIC.DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE
0000000745
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PUERTO PERU,COTO YACU Y GRAU KM 40,CATEGORIA I-1,DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL ADQUIRIDO POR CONTRATACION DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS MOBILIARIO CLINICO0 Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM.DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PUERTO PERU, COTO YACU
0000000746
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº049-2017-GRL-ORA SERVICIO CON REFRIGERIO FACT. 001-0066909 S/. 84.40 FACT. 001-0066913 S/. 1,609.50 FACT. 001-0066908 S/. 802.40
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONCEPTODE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº049-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO CON REFRIGERIO, SOLICITADO PORLA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION; SEGUN RECIBO N° 083.
0000000747
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº050-2017-GRL-ORA ADQ.DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACT. 0001-0000004 S/. 1,839.00 FACT. 0001-0000005 S/ . 884.30
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO(FACT. 004 Y 00
0000000748
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº054-2017-GRL-ORA MESDE OCTUBRE 2015
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONCEPTODE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº054-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015; SEGUN RECIBO N° 085.
0000000749
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº055-2017-GRL-ORA PROMOTOR BANDA DE MUSICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTOR DE BANDA DE MUSICA EN LA SUB GERENCIA DEPROMOCION CULTURAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPON
0000000750
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº052-2017-GRL-ORA ADQ.DE MATERIALES ELECTRICOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES ELECTRICOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.119), SEGUN RA
0000000751
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2017; SEGUN P/H N° 030.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD SALUD S/.166.83 Y ESSALUD VIDA S/.5.00; DE LA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017; SEGUN P/H N° 030.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017; SEGUN P/H N° 030.
0000000752
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ) MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017; SEGUN P/H N° 031.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD; DE LAPLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017; SEGUN P/H N° 031.
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO A FAVOR DE INTERBANK; DELA PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DIRCETURA (VIUDEZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017; SEGUN P/H N° 031.
0000000753
DIRCETURA / ACTIVIDAD DEL 151 ANIVERSARIO DE LA CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE PEVAS
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD 151 ANIVERSARIO DE LA CREACION POLITICA DELDISTRITO DE PEVAS - DIRCETURA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBO N° 091.
0000000754
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA SEGUNRECIBO N°089
0000000755
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 000219.
0000000756
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, SEGUN R/CNº 000221
0000000757
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, SEGUN R/CNº 000222.
0000000758
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA DEL DIA 06.02.17, SEGUN R/C Nº 000224.
0000000759
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 381-ORDN. Cautelar (Enero 2017).
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE DEFENZA NACIONAL PAGO DE LA UNICA ARMADA SEGUN O/S N°094.
0000000760
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 03 - ENERO 2016 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 045-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE ENERO 2017 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE P
0000000761
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS SEDE CENTRAL MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0019
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM S/.1,653.43Y ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.001
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0019
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0019
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0019
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0019
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0019
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0019
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0019
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS SEDE CENTRAL (VIUDEZ) MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0021
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD PARA PAGO DE CEM , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0021
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0021
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPOR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0021
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0021
0000000763
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS SEDE CENTRAL (ORFANDAD) MESDE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0022
GIRO QUE SE REALIZA A ESALUD PARA PAGO AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0022
0000000764
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº058-2017-GRL-ORA ADQ.UTILES DE OFICINA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE PAPEL BOND PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.12957), SEGUN RAR Nº.058-2017-GRL-ORA*, D
0000000765
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº057-2017-GRL-ORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MESES DE MARZO Y MAYO - 2015
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONCEPTODE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EJERCICIO 2015, SEGUN RAR Nº057-2017-GRL-ORA, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO MESES DE MARZO Y MAYO - 2015; SEGUN RECIBO N° 088.
0000000766
DIRCETURA / ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE LOS CARNAVALES 2017
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE LOS CARNAVALES 2017 - DIRCETURA; CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RECIBON° 090.
0000000767
ADQUISICION DE ACCESORIOS ARTENALES.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE ACCESORIOS ARTESANALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL; SEGUN O/C N° 006.
0000000768
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE YAQUERANA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DELA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.092
0000000770
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. FACT. 0001-000412,000410, 000411, 000408, 000407, 000406, 000405, 000404
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPM INCA RO
0000000771
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A CASO ARBITRAL: CHINA INTERNACIONAL WATER & ELECTRIC VS OPIPP-GORELORETO, DETERMINAR LASCUESTIONES QUE SERAN MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNALARBITRAL, DEL 1
0000000772
SERVICIO COMO TECNICO DE SERVICIOS GENERALES. P/S 70-ORPAC.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO DE SERVICIOS GENERALES. P/S 70-ORPAC.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0080
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0080
0000000773
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 71-ORPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 71-ORPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0082
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0082
0000000774
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 73-ORPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 73-ORPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DECAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 0084
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0084
0000000775
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 74-ORPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 74-ORPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DECAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0085
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DECAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0085
0000000776
SERVICIO COMO TECNICO DE SERVICIOS GENERALES. P/S 75-ORPAC.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO DE SERVICIOS GENERALES. P/S 75-ORPAC.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0086
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0086
0000000777
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 76-ORPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 76-ORPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DECAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0087
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DECAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0087
0000000778
SERVICIO COMO TECNICO DE SERVICIOS GENERALES. P/S 78-ORPAC.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO DE SERVICIOS GENERALES. P/S 78-ORPAC.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0088
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0088
0000000780
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA DEL DIA 07.02.17, SEGUN R/C Nº 000226.
0000000781
POR AMORTIZACION COACTIVO DE EXPEDIENTE N° 005-2015 GRL-GGR-OREC, DE BOTICA 24 HORAS II. SEGUN FACTURA N° 006698.
0000000782
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.094
0000000783
POR CANCELACION DE CREDITO ACUICOLA 2008, DEL SR. MARLO ANTONIO BOCANEGRA ARISTA, SEGUN R/C Nº 000218.
0000000784
POR AMORTIZACION DEL EXP. Nº 009-COACTIVO 2016-GRL-OREC, MESENERO, DE LA BOTICA PORTUGAL EIRLTA., SEGUN FACTURA Nº 006708.
0000000785
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 66-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 66-ORA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASESOR LEGAL. P/S 66-ORA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 103
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASESOR LEGAL. P/S 66-ORA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0785
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE DESCUENTO AL SR. PERCY GODO ESPINOZA ROJAS A FAVOR DE SUNAT/BANCO DE LA NACION, POR DESCUENTO DEL 8% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4ta CATERGORIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO. DE LA ORDEN DE SERVICION° 103.
0000000786
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S138-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S138-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 138-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S.N°00116.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 138-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S.N°00116.
0000000787
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S139-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S139-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 139-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S.N° 117.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 139-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S.N° 117.
0000000788
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 132-FONDELOR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 132-FONDELOR.SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DEL DESARROLLO REGIONAL DE LORETO. SEGUN O/S. N°118.
0000000789
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LA CUENCA DELRIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LA CUENC
0000000790
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA PLANTA DE ASFALTO.P/S 49-GRI. ENERO Y FEBRERO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA PLANTA DE ASFALTO.P/S 49-GRI. MARZO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2017. O/S.Nº.0091
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO/2017. O/S.Nº.0091
0000000791
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 134-ORII PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 134-ORII SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEIMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. ARMADA; SEGUN O/S N° 0077.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE PRENSA-CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACION., SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEIMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/SN° 0077.
0000000792
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 136-ORII PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 136-ORII SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEIMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. ARMADA; SEGUN O/S N° 0078.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO COMO MAESTRO DE CEREMONIA. , SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.. ARMADA; SEGUN O/S N° 0078.
0000000793
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 135-ORII PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 135-ORII
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ADMINIISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEIMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. ARMADA; SEGUN O/S N° 0079.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO ADMINIISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.. ARMADA; O/S N° 0079.
0000000794
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LASACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARA.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE 5276 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARA. O/C.Nº.003
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 5276 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGION
0000000795
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DELA ALDEA INFANTIL, FONDOS PROVENIENTES DE RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUM
0000000796
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO (EL ESTRECHO)
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO CONDESTINO A IQUITOS-EL ESTRECHO-CC.NN PUERTO ARTURO Y VICEVERSA DESDE EL 03/02/2017 HASTA EL 06/20/2017 SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ING.NELSON ESTEBAN ESPINOZA SAN
0000000797
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº059-2017-GRL-ORA SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR ORUGA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR EL AREA DEMAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.000231), S
0000000798
PLANILLA DE MOVILIDAD SEDE CENTRAL CONTRATADO (ADICIONAL) MES DE ENERO
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE DE MOVILIDAD SEDE CENTRAL CONTRATADO (ADICIONAL) MES DE ENERO 2017; SEGUN P/M N° 002.
0000000799
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº060-2017-GRL-ORA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION FEDERACION INDIGENA ACODECOSPAT
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DEALOJAMIENTO Y ALIMENTACION POR 15 DIAS A 24 MIEMBROS DE LA FEDERACION INDIGENA ACODECOSPAT (FACT.Nº.244), SEGUN RAR Nº.060-2017-GRL-ORA
0000000800
ENCARGO AL SEÑOR EDGAR DAVID ITURRARAN SANDOVAL (REPARACIONDE LA EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTIVA I y II ) DREM
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA REPARACION DE LAS EMBARCACIONES FLUVIALES PRODUCTIVA IY II SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN RAR Nº.056-2017-GRL-ORA, DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL2017, CON CARGO
0000000801
FELIPE SALOMON LOPEZ RODRIGUEZ (PUCALLPA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LACIUDAD DE PUCALLPA ,CON MOTIVO DE REUNION TECNICA DE INTEROPERABILIDAD ENTRE NODOS IDE INSTITUCIONALES DESDE EL 07/02/2017 HASTA EL 10/02/2017 AL SR. FELIPE SALOMON LOPEZ RODRIGUEZ . SEGUN P/V N
0000000802
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA A LA EMPRESA MPD CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL, SEGUN C/P Nº 00692
POR LA RETENCION DE FONDO DE GARANTIA DE LA EMPRESA MDP CONSULTORES Y CONSULTORES GENERALES EIRL. , SEGUN C/P Nº 00692
0000000803
MIGUEL ALEJANDRO ROJAS CHAPA (PUCALLPA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LACIUDAD DE PUCALLPA A REUNION TECNICA DE INTEROPERATIBILIDADENTRE NODOS IDE INSTITUCIONALES DESDE EL 07/02/17 HASTA EL10/02/17 A MIGUEL ALEJANDRO ROJAS CHAPA SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°122
0000000804
ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA PARTICIPAR EN EL TERCER GORE EJECUTIVO, DEL 08 AL 11/02/2017; ROGER FERNANDO GRANDEZ, SEGUN P/VN° 0128.
0000000805
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICIENTRO CESAR SRL., SEGUN C/P Nº 00714
0000000806
NESTOR IVAN PAREDES PEZO (IQUITOS)
PAGO QUE SE EFECTUA, POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJOPARA TRATAR LA SITUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS FILIALESDE LA UNAP, DEL 02 AL 04/02/2017; NESTOR IVAN PAREDES PEZO,SEGUN P/V N° 012
0000000807
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 72-ORPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 72-ORPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº.0083
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DECAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. O/S.Nº.0083
0000000808
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 78-ORPAC.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 78-ORPAC.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 78-ORPAC. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN O/S. N° 00089.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/S. N° 089.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/S. N° 089.
0000000809
POR DERECHO DE TRAMITE DE AGENCIA DE LA DIRCETUR, SEGUN R/CNº 000227
0000000810
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº061-2017-GRL-ORA SERVICIO EVALUACION DE CAMPO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO DE CAMPO EN LASUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO COMUNAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (ORDEN DE SERVICIO Nº.7784 R/H.Nº.E001-4), SEG
0000000811
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S152-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S152-ARA. SEGUNDA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES. P/S 152-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADAPOR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO128.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 152-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO 128.
0000000812
POR COPIAS SIMPLES DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN R/C Nº 000228
0000000813
POR COPIAS SIMPLES DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN R/C Nº 0229
0000000814
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 000230
0000000815
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA DEL DIA 08.02.17, SEGUN R/C Nº 000231.
0000000816
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 000232
0000000817
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 00233..
0000000818
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/02/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 00234.
0000000819
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE VIATICO A IQUITOS - EL ESTRECHO - CC.NN.PUERTO ARTURO Y VICEVERSA DESDE EL 03/02/2017 HASTA EL 06/02/2017 SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ING.EDWARD VASQUEZ RUIZ SEGUN PLANILLADE VIATICO N°1
0000000820
MANUEL SANCHEZ YCAHUATE
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LACIUDAD DE LIMA DEL 05/02/2017 HASTA EL 07/02/2017 A PARTICIPAR EN LA REUNION PROGRAMADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL SEGUN PLAN
0000000822
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE 500 UNIDAD DE CONJUNTOS DEUNIFORMES DEPORTIVA (CAMISETA, PANTALON CORTE -SHORT, MEDIAS) DE TELA DRAY ESTAMPADO PASTISOL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.0058
0000000823
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 061.
0000000824
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 059.
0000000825
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 060.
0000000826
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.0057
0000000827
BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.108
0000000828
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS D.R. TRABAJO MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.028
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.028
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.028
0000000829
CONSUMO DE TANCADAS DE AGUA POTABLE CONV. DE COOP. INTERINSTITUCIONAL - MINISTERIO DE VIVIENDA CyS Y GORE LORETO. NOVIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAPOTABLE . CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE/2016.RN.SP Nº.013
0000000830
ADQUISICION DE CEMENTO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1X42.50 KG.SOLICITADO POR LA PFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0064
0000000831
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS D.R. TRABAJO (VIUDEZ) MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRE3SPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.29
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRE3SPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.29
0000000832
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONPLATAFORMA M/ HINO. P/S 36-OEMVMF.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CUENTA CCI PORSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONPLATAFORMA M/ HINO. P/S 36-OEMVMF.SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE SERVI
0000000833
ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 30000 BOLSAS DE POLIETILENO DE 10 IN X 10IN APROXD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0063
0000000834
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONPLATAFORMA M/ HINO. P/S 37-OEMVMF.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMION PLATAFORMA M/ HINO. P/S 37-OEMVMF. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 1
0000000835
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRACTORSOBRE ORUGA M/ NEW HOLLAND. P/S 45-OEMVMF.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRACTOR SOBRE ORUGA M/ NEW HOLLAND. P/S 45-OEMVMF.SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE SERV
0000000836
PREVISION DE GASTOS
0000000837
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL M/ NEW HOLLAND. P/S 46-OEMVMF.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTALM/ NEW HOLLAND. P/S 46-OEMVMF.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA , VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUNO/S N° 123
0000000838
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINI RODILLO M/ DYNAPAC. P/S 47-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO LISO VIBRATORIOAUTOPROPULSADO QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE,INHIBIDOR DE COR
0000000839
POR DEVOLUCION DE AÑOS ANTERIORES, DEL SR. DARWIN PANIAGUA YUMBATO, DE AÑO 2015, SIF Nº13866, RECIBO Nº 429, C/P 16884,SEGUN R/C Nº 000163.
0000000840
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA DE SEDA LORETO, DEL DIA 09DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 000237.
0000000841
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA DE VILLA OLIMPICA, DEL 07 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN R/C Nº 000236
0000000842
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DELDIA 07/02/2017, SEGUN R/C Nº 000235.
0000000843
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº068-2017-GRL-ORA CONFECCION DE POLOS
GI8RO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE CONFECCION DE POLOS DE PIQUE. SOLICITADO POR EL AREA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.(FACT.000266) SEGUN RAR Nº.068-20107-GRL-ORA DE FECHA 09 DEFEBRER9O DEL 20
0000000844
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN FRANCISCO DE PEVAS,NUEVO PEVAS ,DE SAN JOSE DE COCHIQUINA,CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE PEVAS,PROVINCIA DE MARIS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 01 LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM.DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOSPUESTOS DE SALU
0000000845
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº 070-2017-GRL-ORA FACT. 0001-000417, 000387, 000333, 000341, 000386, 000372, 000415, 000414, 000405, 000369, 000370, 000375, 000373, 000328,000327, 000393
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DEREFACCION Y REPARACION DE 03 BOTES A PEDAL DE FIBRA DE VIDRIO Y TRES DE ALUMINIO A TODO COSTO Y ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RU
0000000846
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 207-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 207-ORA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE PROGRAMACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN CONTRATACION DEL ESTADO PARA EL AREADE COORDINACION INTERNA DE PROGRAMACION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0127
0000000847
POR DEVOLUCION DE AÑOS ANTERIORES, DEL SR. CARLOS FERNANDO LOYOLA ROJAS, DE AÑO 2009 SIAF Nº 4572, P/V 523, SEGUN R/C Nº000169.
0000000848
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº065-2017-GRL-ORA ADQ.DE MOBILIARIO ESCOLAR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS (FACT.1662), SEGUN RAR Nº.065-2017-GRL-ORA, DE FECHA 09 DE FEBRERODEL 2017. RECIBO Nº.104
0000000849
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº062-2017-GRL-ORA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR ORUGA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR ORUGA NEW HOLLAND HINO Nº.05 Y VOLQUETE Nº.04. SOLICITADO POR EL AREA DE MAQUINARIAS Y VEHICUL
0000000850
ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS (BALSAPUERTO)
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DE P/V A LA CIUDAD DE BALSAPUERTO -IQUITOS - TARAPOTO - YURIMAGUAS - SAN LORENZO - IQUITOS DESDE EL 09/01/2017 HASTA EL 12/01/2017 SOLICITADO POR LA GOBERNACION AL CONSULTOR ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS SEGUNP/V N°129.
0000000851
CARMEN ROJAS AGUILAR (BALSAPUERTO)
PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIATICO A LA CIUDAD DE BALSAPUERTO - IQUT. - TPTO - YURIM. - SAN LORENZO - IQUITOS. DESDE EL 09/01/2017 HASTA EL 12/01/2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION REG. DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA A LA DIRECTORA REGIONA
0000000853
MARIO ANGEL RIOS VASQUEZ (BALSAPUERTO)
PAGO QUE SE EFECTUA POR P/V. A LA CIUDAD DE BALSAPUERTO Y VICEVERSA DESDE EL 09/01/2017 HASTA EL 12/01/2017, SOLICITADOPOR LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA A NOMBRE DE MARIO ANGEL RIOS VASQUEZ. SEGUN P/V. N° 131.
0000000854
JOSE DE JESUS TELLO RAMOS (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 09.02 AL 11.02.2017 PARA ENTREGA INFORMACION DOCUMENTADAA LA COMISION ESPECIAL (DEVOLUCION DE LOS DESCUENTOS INDEBIDOS DEL DU.Nº.037-94 Y D.S.Nº.004-2017-EF. P/V.Nº.132
0000000855
PAGO 40% SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACION DE LA VIA VECINAL SAN RAFAEL - LIBERTAD AGRARIA, CUENCADEL RIO TAHUAYO, DISTRITO DE FERNANDO LORES, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAME
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACION DE LA VIA VECINAL SAN RAFAEL-LIBERTAD AGRARIA, CUENCA DEL RIO TAHUAYO, DI
0000000856
ENCARGO AL SEÑOR MARCELL ALVARADO DEL AGUILA "ACTIVIDAD CARNAVAL LORETO 2017" SEGUN RAR Nº072-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "CARNAVAL LORETO 2017", SEGUN RAR Nº.072-2017-GRL-ORA, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017.RECIBO Nº.111
0000000857
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANTA ELENA DE IMAZA Y SAN ANTONIO -BAJO AMAZONAS.
0000000858
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº063-2017-GRL-ORA SERVICIO DE REFACCION Y REPARACION (05) BOTES A PEDAL DE FIBRAFACT. 0001-000385 S/. 8,400.00 FACT. 0001-000384 S/. 7,000.00 FACT. 0001-000404 S/. 10,000.00
0000000859
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº069-2017-GRL-ORA UNIFORMES DEPORTIVOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE 10 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA "VACACIONES UTILES - VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 2015". SOLICI
0000000860
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº067-2017-GRL-ORA SERVICIO DE ALIMENTACION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS CON 150 ALMUERZOS (ORDEN DE SERVICIO Nº.4589 FACT.Nº.2432), SEGUN RAR Nº.067-2017-GRL-ORA, DE FECHA 09 DE FEBRER
0000000861
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº064-2017-GRL-ORA ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR LA ADQUISICIONDE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS (FACT.1662) SEGUN RAR Nº.064-2017-GRL-ORA, DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2017. RECIBO Nº.107
0000000862
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDADDE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.109
0000000863
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº066-2017-GRL-ORA SERVICIO COMO TIMONEL FLUVIAL noviembre - diciembre 2016
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RARNº066-2017-GRL-ORA SERV ICIO COMO TIMONEL FLUVIAL NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO N° 100.
0000000864
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONVOLQUETE Nº 15 M/ HINO. P/S 38-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DELCAMION VOLQUETE Nº.15 MARCA HINO QUE CONSTA DE RECONSTRUCCION DE 02 HILOS DE TERMINALES DE DIRECCION, MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEM
0000000865
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONVOLQUETE Nº 12 M/ HINO. P/S 39-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DELCAMION VOLQUETE Nº.12, MARCA HINO, RECONSTRUCCION DE 02 HILOS DE TERMINALES DE DIRECCION, MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE COMBUST
0000000866
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONVOLQUETE Nº 13 M/ HINO 700. P/S 40-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DELCOMION VOLQUETE 700 Nº.13 QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, RECONSTRUCCION DE 02 HILOS DETERMINALES DE D
0000000867
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINI RODILLO M/ CATERPILAR. P/S 48-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODILLO LISO VIBRATORIOAUTOPROPULSADO DEL MINI RODILLO QUE CONSTA DE CAMBIO DE CABKEADO DEL SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INCLUYE CAMBIO DE ACE
0000000868
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXCAVADORA M/ KOBELCO. P/S 43-OEMVMF.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXCAVADORA M/ KOBELCO. P/S 43-OEMVMF. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 121.
0000000869
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONSISTERNA M/ HINO 500. P/S 35-OEMVMF.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMION SISTERNAM/ HINO 500. P/S 35-OEMVMF. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
0000000870
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº071-2017-GRL-ORA MODULOS ESCOLARES
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº071-2017-GRL-ORA MODULOS ESCOLARES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN RECIBO N° 110.
0000000871
SERVICIO DE ATENCION CON ALIMENTOS PARA REPRESENTANTES DE LAS CUENCAS DE LA REGION. P/S 178-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALMUERZO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGENH INSTITUCIONAL. O/S.Nº.0129
0000000872
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 153-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCION
0000000873
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 154-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DEDIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEIMAGEN INSTITUCI
0000000874
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 155-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUC
0000000875
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 156-ORII.
0000000876
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 157-ORII.
0000000877
PAGO DE CAJA CHICA Nº04 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.00831
0000000878
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 24-GGR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 24-GGR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.137
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. PAGO DE LA SEGUNDA ARMADA .SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE ALA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.137
0000000879
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DREM MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.032
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.032
0000000880
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DREM (VIUDEZ) MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.033
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.033
0000000881
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABANO, SEGUN R/C Nº 000244
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABANO, DEL DIA02.02.2017, SEGUN R/C Nº 000245
0000000882
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, SEGUN R/C Nº 000247.
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, DEL DIA31.01.2017, SEGUN R/C Nº 000247.
0000000883
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 165-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCION
0000000884
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 000249.
0000000885
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 14.02 AL 16.02.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO "PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION. P/V.Nº.134
0000000886
POR DEVOLUCION DE LA SRA. LIDIA C. VENTURA JULCAPOMA, P/V. Nº 1671706, SIA 12055, AÑO 2008. SEGUN, R/C Nº 0.88.
POR DEVOLUCION DE SALDO DE LA SRA. LIDIA C. VENTURA JULCAPOMA, P/V. Nº 1706, SIAF. 12055, AÑO 2008. SEGUN, R/C Nº 000251.
0000000887
MANUEL BURGA RIOS (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 14.02 AL 16.02.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO "!PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION". P/V.Nº.133
0000000888
POR DEVOLULCION DE LA SRA. LIDI C. VENTURA JULCAPOMA, P/V Nº063, SAIF Nº 647, AÑO 2009. SEGUN R/C Nº 000252.
POR DEVOLULCION DE SALDO DE LA SRA. LIDI C. VENTURA JULCAPOMA, P/V Nº 063, SAIF Nº 647, AÑO 2009. SEGUN R/C Nº 000252.
0000000889
POR DEVOLUCION DE SALDO DE LA SRA. LIDIA C. VENTURA JULCAPOMA, P/V Nº 252, SIAF. Nº 2505, AÑO 2009. SEGUN R/C Nº 000253.
0000000890
POR DEVOLUCION DE SALDO DE LA SRA. LIDIA C. VENTURA JULCAPOMA, P/V 102, SIAF Nº 1187, AÑOR 2010. SEGUN R/C Nº 000254.
0000000891
POR LAS VENTA DE ENTERASAS A COMPLETO TURISTICO DE QUISTOCOCHA , DEL DIA 09.02.2017, SEGUN R/C Nº 000256.
POR LAS VENTA DE ENTRADAS AL COMPLETO TURISTICO DE QUISTOCOCHA , DEL DIA 09.02.2017, SEGUN R/C Nº 000256.
0000000892
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS, DE LA DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION, SEGUN R/C Nº 000257.
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS, DE LA DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION, DEL DIA 09.02.2017, SEGUN R/C Nº 000257.
0000000893
POR LAS TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO DELDIA 09.02.17, SEEGUN R/C Nº 000258.
0000000894
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 166-ORII.
0000000895
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 167-ORII.
0000000896
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 168-ORII.
0000000897
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 172-ORII.
0000000898
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 161-ORII.
0000000899
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 158-ORII.
0000000901
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, SWLSI 08.02.2017. SEGUN R/C Nº 000242.
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, DELDIA 08.02.2017, SEGUN R/C Nº 000242.
0000000902
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, DELDIA 06.02.2017. SEGUN R/C Nº 000243.
0000000905
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 133-ORII.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 133-ORII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE AUDIOVISUALES - CAMAROGRAFO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.00138
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE AUDIOVISUALES - CAMAROGRAFO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO. Nº.138.
0000000906
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 197-ARA. PRIMERA ARMADA
0000000907
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ENERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION POR SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2017. RN.SP Nº.014
0000000908
VACACIONES TRUNCAS ATAUCUSI GUTIERREZ ADHERMIR AUGUSTO R.D.113-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES NO GOZADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CAS, SEGUN RD Nº113-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.017
0000000909
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 174-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS EN PRENSA ESCRITA DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDADDE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD YLA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INST
0000000910
SERVICIO COMOA DMINISTRADOR EN EL COER. P/S 179.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION EN EL COER. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DEEMERGENCIA REGIONAL. O/S.Nº.0140
0000000911
POR TASAS LABORARES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, DEL DIA02.02.2017, SEGUN R/C Nº 000244
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, DEL DIA02.02.2017, SEGUN R/C Nº 000244.
0000000912
VACACIONES TRUNCAS TORRES VASQUEZ RAUL GUSTAVO R.D. 101-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES NO GOZADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CAS, SEGUN RD Nº101-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.017
0000000913
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 173-ORII.
0000000914
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 160-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES DE ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGENINSTITUCIONAL.
0000000915
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 169-ORII.
0000000916
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 162-ORII.
0000000917
PLANILLA DE JORNALES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA" DEL 30/01/2017 AL 05/02/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DELEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN,PROV. MAYNAS. PER
0000000918
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO BARRANCA Y VICEVERSA DEL12.02 AL 15.02.2017 PARA PROTOCOLO DE PRUEBA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIODISTRITO DE BARR
0000000919
0000000920
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA, P/V.1256, SIAF.9050, AÑO 2011, SEGUN R/C Nº 00210
0000000921
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL, SEGUN R/C Nº 000259
0000000922
POR VENTA DE BASES SEGUN L.P. Nº 001-2047-CS-GORELORETO, SEGUN R/C Nº 000260.
0000000923
POR VENTA DE BASES, SEGUN L.P.Nº 001-2017-CS-GORELORETO, SEGUN R/C Nº 000261.
OR VENTA DE BASES, SEGUN L.P.Nº 001-2017-CS-GORELORETO, SEGUN R/C Nº 000261.
0000000924
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL, SEGUN R/C Nº 000262.
0000000925
POR VENTA DE ENTRADAS A COMPLETO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 10.02.2017, SEGUN R/C Nº 000263.
0000000926
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.02.2017, SEGUN R/C Nº 000264.
0000000927
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 12.02.2017, SEGUN R/C Nº 000265.
0000000928
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, RECIBO Nº.115
0000000929
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, DELDIA 13.02.2017, SEGUN R/C Nº 000266.
0000000930
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº073-2017-GRL-ORA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRICO (DIREPRO)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRICO, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE DE LA PARTE POSTERIOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.
0000000931
PRIMER PAGO DEL 30% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO. Cont. Nº 146-2016. AS Nº 143-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA 1ER.PAGO DEL 30% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI -
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO GYMSAC DE 1ER. PAGO DEL 30% PORSERVICIOS DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DIST
0000000932
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº074-2017-GRL-ORA TRANSPORTE Y TRASLADO VIA FLUVIAL DE 138 PASAJEROS CATEGORIA "B" CONTAMANA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015 ETAPA REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE OAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DETRANSPORTE Y TRASLADO FLUVIAL DE 138 PERSONAS DE LA DELEGACION CATEGORIA "B" DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CIUDADDE CONTAMANA HAS
0000000933
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº075-2017-GRL-ORA TRANSPORTE Y TRASLADO VIA FLUVIAL DE 162 PASAJEROS CATEGORIA "C" CONTAMANA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015 ETAPA REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO FLUVIAL DE 162 PERSONAS DE LA DELEGACION CATEGORIA "C" DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CIUDAD DE CONTAMANA HASTA LA CIUDAD DE IQUITOSPARA PARTICIPA
0000000934
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº076-2017-GRL-ORA TRANSPORTE Y TRASLADO VIA FLUVIAL DE 138 PASAJEROS CATEGORIA "B" CONTAMANA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO FLUVIAL DE 138 PERSONAS INTEGRANTES DE LAS DELEGACIONES DE DEPORTISTAS DE LA CATEGORIA "B" DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN LA RUTA IQUITOS-CON
0000000935
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - ENERO 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.S.M. Nº 601025JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMOM, DISTRITODE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 143-2016. LP Nº 010-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE ENERO 2017 DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM Nº.601025 JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, DISTRITO DE1
0000000936
GASTOS PROCESALES LUIS ALBERTO COELLO YNOPE EXP. Nº00846-2 012-0-1903-JR-CI-02
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO POR COSTOS PROCESALES AL DEMANDANTE LUIS ALBERTO COELLO YNOPE, SEGUN RESOLUCIONNº.VEINTIDOS DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2017. RECIBO Nº.119
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO DE LA NACION PARA DEPOSITO AL ´PODER JUDICIAL POR DEMANDA Y CONCEPTO DE PAGO POR COSTOS PROCESALES AL DEMANDANTE LUIS ALBERTO COELLO YNOPE, SEGUN RESOLUCION Nº.VEINTIDOS DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2017. RECIBO Nº.119
0000000937
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. FACT. 0001-000293 S/. 8,904.00 FACT. 0001-000292 S/. 17,760.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.0052
0000000938
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE 1482 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS X 18 L. PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. O/C.Nº.066
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JORGE LUIS MONSALVE FLORES DE ADQUISICIONDE 1482 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS X 18 L. PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. O/C.Nº.066
0000000939
ADQUISICION DE TONER PARA INFRAESTRUCTURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONER PARA INFRAESTRUCTURA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN CONVENIO MARCO. O/C.Nº.0043
0000000940
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 159-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DEDIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. O/S.Nº.108
0000000941
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 170-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 941.
0000000942
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 164-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 113.
0000000943
COSTOS PROCESALES EXP. Nº00846-2012-0-1903-JR-CI-02 COLEGIODE ABOGADOS (5%)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5% AL COLEGIO DE ABOGADOS DE LORETO DEL DEMANDANTE LUIS ALBERTO COELLO YNOPE, SEGUN RESOLUCION Nº.VEINTIDOS DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2017. RECIBO Nº.112
0000000944
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 214-OEMVMF.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 214-OEMVMF.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 214-OEMVMF. PRIMERAARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS,VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 149.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIAPESADA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/S. N° 149.
0000000945
SERVICIO COMO TECNICO ELECTRICISTA. P/S 221-OEL.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO ELECTRICISTA. P/S 221-OEL.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE CORDINACION INTERNA. SEGÚN O/S. N° 00147.
0000000946
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 163-ORII.
0000000947
SERVICIO COMO APOYO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD. P/S 220-OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE SOLOPAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.00150
0000000948
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD. P/S 219-OEL.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN ELECTRICIDAD. P/S 219-OEL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DEL AREA DE CORDINACION INTERNA. SEGUNO/S. N° 00151.
0000000949
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 218-OEL. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 218-OEL. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO. P/S 218-OEL. PRIMERA ARMADA. SOLICITADA POR AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL. SEGUN O/S. N° 00152.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO. P/S 218-OEL. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADA POR AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL. SEGUN O/S. N° 00152.
0000000950
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS. P/S 119-GRAI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS. P/S 119-GRAI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA ACOMPAÑAMIENTO Y SRTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO9 Y DESARROLLO EN LAS CUENCAS (COORIENTES, TIGRE, MARAÑON, CHAMBIRA Y PASTAZA)SOLICITADO PORR
0000000951
SERVICIO COMO ANALISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA CARRETERA PUERTO ARICA. P/S 118-GRAI. PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO ANALISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA CARRETERA PUERTO ARICA. P/S 118-GRAI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO ANALISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA CARRETERA PUERTO ARICA. P/S 118-GRAI. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LS GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENA. SEGUNO/S.N° 01310.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ANALISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CONSULTAPREVIA CARRETERA PUERTO ARICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENA. O/S.N° 0145
0000000952
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS. P/S 120-GRAI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS. P/S 120-GRAI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA ACOMPAÑAMIENTOY ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO EN LAS CUENCAS (COORIENTES, TIGRE, MARAÑON, CHAMBIRA Y PASTAZA) SOLICITADO POR LA GER
0000000954
ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE RR.HH.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE RR.HH. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN CONVENIO MARCO. O/C.Nº.0056
0000000955
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE 84 OCTANOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A NEGOCIACIONES JASSMARA EIRL. DE ADQUISICIONDE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA ACTIVIDAD DELA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORID
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLEDE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIONEJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARA - DICREL. SEGUN TIPODE PROCESO AS Nº
0000000956
SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA WEBE INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO - SEDE CONTAMANA. P/S 69-ORDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION Y/O CONSTRUCCION DE PLATAFORMA WEB DECONTENIDO PUBLICO PRIVADO QUE MIDE 1.50 X 1.50 MT. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORR
0000000957
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS VIVIENDA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0023
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE F
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0023
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0023
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0023
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE DRIT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0023
0000000958
ADQUISICION DE TONER PARA LA GERENCIA DE DEPORTES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONER PARA LA GERENCIA DE DEPORTES. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN CONVENIO MARCO. O/C.Nº.0048
0000000959
SERVICIO DE IMLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITALMC SNIFFS EN LA SEDE REQUENA. P/S 88-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO BACKBONE, IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITAL, MC SHIFFS EN SEDE REQUENA . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVADE DESARROLLO I
0000000960
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº077-2017-GRL-ORA UTILES DE OFICINA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA. SOLICITADA POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RAR Nº.
0000000961
ADQUISICION DE TONER Y PAPEL BOND.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONER Y PAPEL BOND. SEGUN CONVENIO MARCO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0049
0000000962
SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PIP DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDCATIVO DE IEI N° 989 EN LA COMUNIDAD NATIVA SION - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO". 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR 2DO.DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA IEI Nº.989 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SION (QUEBRADA DE PLANTANAYACU) RIO CORRIENTES DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA Y DEPARTA
0000000963
SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PIP DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 EN LA COMUNIDADNATIVA DE BELEN DE PLANTANOYACU - RIO CORRIENTES, DISTRITODE TROMPETERO, PROVINCIA DE NAUTA". 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR 2DO.DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 BELEN DE PLATANAYACU-QUEBRADA DE PLATANAYACU-RIO CORRIENTES, DIST.DE TROMPETEROS, PROV. Y DPTO. DE L
0000000964
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº078-2017-GRL-ORA ADQ.DE ESTACION TOTAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE EQUIPO DE ESTACION TOTAL PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL DEREQUENA, (ORDEN DE COMPRA Nº.979 FACT.23208) SEGUN RAR Nº.079-2017-GRL-ORA2
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A CORPORACION SOL LATINO SAC DE CONCEPTO DE PAGO DEADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE ESTACION TOTAL PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, (ORDEN DE COMPRA Nº
0000000965
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA DESDE EL09/02/2017 HASTA EL 10/02/2017. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL A NOMBRE DEL ING.CESAR ANTONIO PINEDO SHAPIAMA (LIMA). SEGUN P/V. N° 137.
0000000966
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 000267.
0000000967
POR CONSTANCIA DE CLASIFICACION DE AGENCIA DE VIAJES, DE LADIRCETURA, SEGUN R/C Nº 00269
0000000968
PLANILLA CAS Nº18 SEDE CENTRAL MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. CASNº.0018
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL BANCO INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUJDICIAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE PARA PAGO DE JUDICIAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2017. CA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO/2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA SUNAT POR TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO RE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2017. CAS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE , DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2017. CA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS AMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2
0053
0055
0000000969
POR ALQUILER DE CANCHA SEDALORETO- GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 11.02.2017, SEGUN R/C Nº 000270.
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO- GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 11.02.2017, SEGUN R/C Nº 000270.
0000000970
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DEL SR. DARWIN PANIAGUAYUMBATO, REC.429, SIAF.013866, AÑO 2015, SEGUN C/P Nº 000271.
0000000971
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 00272.
0000000972
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.02.2017, SEGUN R/C Nº 000273.
0000000973
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, DEL03.02.2017, SEGUN R/C Nº 000275.
0000000974
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, DEL 13.02.2017, SEGUN R/C. Nº 000276.
0000000975
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE (ORFANDAD) MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. P/H.Nº.027
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. P/H.Nº.027
0000000976
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº080-2017-GRL-ORA SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIFERENTES MAQUINARIAS PESADAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA. SOLICITADO POR EL AREA DE MAQUINARIAY VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FRACT.Nº.000235), SEGUN RAR N
0000000977
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIF. DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LASDIF. DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ENERO 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACION NUMERADAPOR SERVICIOS PUBLICOS N° 00015-2017.
0000000978
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 004-2017-GRL-CR. P/S 130-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES Nº.004-2017-GRL-CR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.136
0000000979
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 006-2017-GRL-CR. P/S 131-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES Nº.006-2017-GRL-CR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.135
0000000980
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO P Y P DE SERVICIOS DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEEXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJ. Y AMPLIAC. SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLOCOCHA-RAMON CASTILLA, SEGUN C/P Nº 00690
0000000981
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº081-2017-GRL-ORA SERVICIO ESPECIALIZADO PARA MAQUINARIA PESADA TRACTOR ORUGA Nº01SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA PARA VOLQUETE 500 DE MARCA HINO Nº04 SERVICIO ESPECIALIZADO Y RECONSTRUCCION DE MAQUINARIA PESADA LO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA. SOLICITADO POR EL AREA DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.000236), SEGUN RARL
0000000982
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, DEL 13.02.2017, SEGUN R/C. Nº 000276
0000000983
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE LOCAL. FACT. 001-0002040 S/. 1,977.50 FACT. 001-0002041 S/. 1,872.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE LOCAL. SOLICITADIO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES - GRD. O/C.Nº.0051
0000000984
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTE DE LORETO". Cont. Nº 132-2016. AS Nº 119-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE ENERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LO
GIRO QUE SE REALIZA A TEDI CACHIQUE GRANDEZ (BANCO DE LA NACION) , DESCUENTO REALIZADO A MARJONI CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL POR EMBARGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE ENERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818DE LA LOCALIDA
0000000985
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LAI.E.S. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MASERICHE -DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 079-2016. AS Nº 129-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE ENERO/2017 DELA OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LA IES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MANSERICHE-DATEM
0000000986
VICTOR HUGO DEL AGUILA SANCHEZ (REQUENA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A REQUENA. (REQUENA - IQUITOS - REQUENA). A LA COMISION DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y SECUNDARIA EN LA IEPM 60740- VICTORIA ABAT
0000000987
SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 85-GRDS.PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 85-GRDS.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 85-GRDS. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S. N° 154.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 85-GRDS. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S. N° 154.
0000000988
LUIS ENRIQUE MACEDO SIAS (REQUENA)
0000000989
SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 86-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 86-GRDS.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.155
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSESPECIALIZADO EN EDUCACION. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S.Nº.155
0000000990
JEFFER EMILIO MELENDEZ PUYO (REQUENA)
0000000992
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE IEP Nº62170 EN LA COMUNIDAD NATIVADE PUERTO PIJUAYAL RIO HUITOYACU ANDOAS DATEM DEL MARAÑON" SEGUNDO DESEMBOLSO 30% SALDO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SALDO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62170 EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PIJUAYAL - RIO HUITOYACU, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑO
0000000993
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE IEP Nº62218 EN LA COMUNIDAD NATIVADE PANKINTSA RIO HUITOYACU DISTRITO DE ANDOAS DATEM DEL MARAÑON" SEGUNDO DESEMBOLSO 30% SALDO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SALDO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62218 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PANKINTSA - RIO HUITOYACU, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON -
0000000994
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE IEP Nº62120 EN LA COMUNIDAD NATIVADE ANATICO LAGO ANATICO ANDOAS DATEM DEL MARAÑON" SEGUNDA ARMADA 30% SALDO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SALDO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62120 EN LA COMUNIDAD NATIVA ANATICO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" (SIN IGV), S
0000000995
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº62411 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO RIO PASTAZA ANDOAS DATEM DEL MARAÑON" SEGUNDA ARMADA 30% SALDO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SALDO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62411 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO - RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑONG
0000000996
CONVENUO ESPECIFICO ENTRE EL GOREL Y EL NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO PROGRESO RIO CHAMBIRA DISTRITO DE URARINAS " INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO PROGRESO TROMPETEROS" SEGUNDO DESEMBOLSO 30% S
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE SALDO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIONE
0000000997
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE IEP Nº62407 EN LA COMUNIDAD NATIVADE CHUINTAR RIO HUITOYACU DISTRITO DE ANDOAS DATEM DEL MARAÑON" SEGUNDO DESEMBOLSO 30% SALDO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SALDO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62407 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHUINTAR - RIO HUITOYACU, DISTRITO DE ANDOAS - DATEMDEL MARAÑON - L
0000000998
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE ADMINISTRACION. P/S 245-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE UNSOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.163
0000001000
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTOS. P/S 126-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTOS. P/S 126-GRI. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTOS. P/S 126-GRI. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA, DISTRITODE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, SOLICITADO POR LA
0000001001
POR ALQUILER DE CANCHA SEDALORETO, DE LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 000277.
0000001003
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.02.2017, SEGUN R/C Nº 000280.
0000001004
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA PRODUCCION, DEL DIA 15.02.2017, SEGUN R/C Nº 000281
0000001005
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, DEL DIA 14.02.2017, SEGUN R/C Nº 000279.
0000001006
POR VENTA DE BASES DE LA L.P Nº 008-2016-CS-GORELORETO, DE SEGEAGRI EIRL, SEGUN FACTURA. Nº 006709.
POR COPIAS FOTOSTATICAS DE BASES DE LA L.P Nº 008-2016-CS-GORELORETO, DE SEGEAGRI EIRL, SEGUN FACTURA. Nº 006709.
0000001007
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION. FACT. 001-0002542 S/. 13,835.50 FACT. 001-0002543 S/. 3,267.00 FACT.001-0002545 S/. 1,716.00 FACT. 001-0002548 S/. 1,693.50 FACT. 001-0002550 S/. 2,073.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSA Y BENEFICENCIA PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.062
0000001008
PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL, SEGUN OFICIO N°161-2017-GRL-GGR-ARA LORETO
0000001009
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL ABONOA LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 SEGUN OFICIO N°161-2017-GRL-GGR-ARA LORETO
0000001010
POR OTROS DERECH0S ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR EL PROGRAMA FORESTAL
0000001011
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 14.02 AL 16.02.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, ESSALUD, MINISTERIO DE SALUD UMSM. P/V.Nº.142 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000001012
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2017.
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-0037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000001013
ADQUISICION DE ALIMENTOS (VIVERES) PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO ,CONTRATADOS ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (saldo del tercero y cuarto trimestre) FACT. 303-0011410, 0011411, 0011412, 0011413, 0011414, 0011415, 0011416,9
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS (VIVERES) PARA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (ORDEN DE COMPRA 352), SEGUN RAR Nº.079-2017-GRL-
0000001014
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS D.R. TRABAJO MES DEFEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0045
0000001015
PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS D.R. TRABAJO MES DE FEBRERO
c
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0044
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0044
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0044
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OTROS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0044
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO S/.34.22 Y AFPPRIMA S/.49.39, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0044
0000001016
PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS D.R. TRABAJO MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017.P/H.Nº.0046
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5210 APOTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0046
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OTROS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. COCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0046
0000001017
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS D.R. TRABAJO MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0045
0000001019
ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES VOLQUETES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONESVOLQUETES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/C.Nº.0069
0000001020
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCCION MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.025
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.025
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.025
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.025
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.025
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.025
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.025
0000001021
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS PRODUCE (VIUDEZ) MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016. P/H.026
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016. P/H.026
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016. P/H.026
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO/2016. P/H.026
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016. P/H.026
0000001022
PAUL FERNANDO LAZO RIOS (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA DESDE EL19/02/2017 HASTA EL 22/02/17. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD PA RA EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PAULFERNANDO LAZO RIOS (LIMA).SEGUN P/V. N°143.
0000001023
JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA . DESDEEL 19/02/2017 HASTA EL 22/02/2017 APARA LA SUSTENTACION DE LA PRESENTACION ADELANTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY N° 30099 PARA EL PERIODO 2016, SOLICITADO POR LA OFICINA EJ
0000001024
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE TRABAJO MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ASIGNACION DE FONDOS PARAGASTOS DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.133
0000001025
PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS DREM MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA.SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. SEGUN PLANILLA DE HEBERES N° 040. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA PARA ESSALUD VIDA POR CEM S/.10 NUEVO SOLES DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0040
PAGO QUE SE EFECTUA PARA ESSALUD POR CEM S/.153 NUEVO SOLESDESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0040
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0040
PAGO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO DE SINDICATO POR PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. A NOMBRE DE HOYOS VEINTEMILLAS GILMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0040
PAGO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO A FAVOR DE COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO SAN JOSE LIMITADO 178. EL MONTO DE 253.00 NUEVOS SOLES POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA AL SR. EDGAR DAVID ITURRARAN SANDOVAL PARA EL PAGO EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO POR DESCUENTO AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN P/H-040. MONTO CORRESPONDIENTES A LOS COM
0000001026
PLANILLA DE INCENTIVO LABORALNOMBRADOS DREM MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL.Nº
0000001027
ERIKA RODRIGUEZ ANGULO (REQUENA)
0000001028
PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS DIRCETURA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIORTURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0048
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0048
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0048
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0048
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OTROS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0048
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0048
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0048
0000001029
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS DIRCETURA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0049
0000001030
PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS VIVIENDA MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA COSTRUCCION Y SANEAMIENTO SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 038. CORRESPOMDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE DESCUENTO A PERSONAL NOMBRADO DE LA DIR. REG. DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO A FAVOR DE ESSALUD VIDA EL MONTO DE 20.00 NUEVO SOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN P/H N° 038
PAGO QUE SE EFECTUA A A FAVOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA COSTRUCCION Y SANEAMIENTO SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 038. CORRESPOMDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE DESCUENTO A PERSONAL NOMBRADO DE LA DIR. REG. DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO A FAVOR DE ESSALUD EL MONTO DE 535 NUEVO SOLES CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN P/H N° 038
PAGO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO AFP PROFUTURO DELA PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIR.REG. DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN P/H-N°038.
PAGO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO AFP INTEGRA DELA PLANILLADEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIR.REG. DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN P/H-N°038.
PAGO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO SUTRA GOREL APORTES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIR. REG.DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN P/H-N°038.
PAGO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL POR DESCUENTO A PERSONAL NOMBRADO DE LA DIR.REG.DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILA DE HABERES N° 038.
PAGO QUE SE EFECTUA A CAJA MUNICIPAL MAYNAS POR DESCUENTO APERSONAL NOMBRADO DE LA DIR.REG.DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUNPLANILLA DE HABERES N° 038.
PAGO QUE SE EFECTUA A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS POR DESCUENTOS A PERSONAL NOMBRADO DE LA DIR.REG. DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 038.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUBCAFAE - DRIT A NOMBRE DE BENJAMIN ORLANDO ACOSTA GUTIERREZ POR DESCUENTO A PERSONAL NOMBRADO DELA DIR.REG.DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 038.
0000001031
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS VIVIENDA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA AL SUN CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.039
0000001032
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUDI - 4,BELLAVISTA NANAY DEL DISTRITO DE PUNCHANA ,PROVINCIA DE MAYANAS DE LA REGION LORETO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONALBIENVENIDOS A LA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C.S.I-4 BELLAVISTA NANAY DELDIST. DE PUNCHAN
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C.S.I-4 BELLAVI
0000001034
ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES VOLQUETES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONESVOLQUETES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/C.Nº.0068
0000001035
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4,MORONACOCHA DEL DISTRITO DEEQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DE LA REGION LORETO EN ELMARCO DEL PLAN N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C.S.I-4 MORONACOCHA DEL DIST. DE IQUITOS DEL
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C.S.I-4 MORO
0000001036
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 171-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.099
0000001037
PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS MEDIDA CAUTELAR DREM MES DEFEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016. P/H.Nº.0042
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016. P/H.Nº.0042
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA, DESCUENTO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0042
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0042
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OTROS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0042
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0042
0000001038
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS MEDIDA CAUTELAR DREM MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0043
0000001039
SERVICIO DE MONTAJE DE TORRES DE COMUNICACION DE 15Mt. P/S 182-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE TORRES DE COMUNICACION DE 15 METROS Y ANTENAS - OTAE. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/S.Nº.0165
0000001040
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 208-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREENCIA CCI POR SERVICIODE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 208-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°0169.
0000001041
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 215-OEDII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 215-OEDII. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INFORMATICA. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.167
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO INFORMATICO. P/S 215-OEDII. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONALE INFORMATICA. SEGUN O/S_167.
0000001042
APOYO SOCIAL ECONOMICO JAVIER CHAVEZ DAVILA ESTADIA Y ALIM ENTACION SEGUN RER Nº080-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO AFAVOR DEL SERVIDOR NOMBRADO , QUIEN TIENE QUE REALIZAR SU TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN RAR Nº.080-2017-GRL-ORA, DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2017. RECIBO Nº.135
0000001043
SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE TORRE VENTANA A LA DIRCETURA. P/S 181-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TRANSLADO E INSTALACION DE TORRE VENTADA DE 30 METROS DE LA DIRCETURA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/S.Nº.0166
0000001044
SERVICIO DE 02 TORRES DE COMUNICACION DE QUISTOCOCHA Y SEDECENTRAL DEL GORE LORETO. P/S 180-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MODULOS DE ESTRUCTURA METALICA Y SERVICIOS DE DESMONTAJE DE TORRES Y ANTENAS EN EL CENTRO RECREACIONAL DE QUISTOCOCHA Y LA SEDE CENTRAL DEL GOREL LORETO. O/S.Nº.0
0000001045
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA-DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 000282.
0000001046
POR TASASA LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, DEL DIA 15.02.2017, SEGUN R/C Nº 000283.
0000001047
POR TASASA LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, DEL DIA 14.02.2017, SEGUN R/C Nº 000284.
0000001048
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA-DIRCETURA DEL DIA 15.02.2017, SEGUN R/C Nº 000286.
0000001049
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SEDE CENTRAL, SEGUN CONTRATO Nº.043-2016-GRL-ORAY SIE Nº.002-2
0000001050
POR CATEGORIZACION DE HOSPEJA - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 000287.
0000001051
PLANILLA CAS Nº20 DIRCETURA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISM
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO POR DESCUENTO A PERSONALCAS-R.O. DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N° 020.
PAGO QUE SE EFECTUA A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS SAN JOSE LTDA. 178. POR DESCUENTO A PERSONAL CAS - RECURSO ORDINARIO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N°020.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUTRAGOREL - A NOMBRE DE RICARDO VASQUEZ VARGAS POR DESCUENTO A PERSONAL CAS - RECURSO ORDINARIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N° 0
0000001052
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS - DIREPRO, DEL DIA 16.02.2017, SEGUN R/C Nº 000289
0000001053
POR VENTA DE BASES DE L.P.Nº SM-1-2017-ES-GORELORE-1, DE LAOBRA CONSTRUCC. DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS,SEGUN FACTURA Nº 006710.
0000001054
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP.042-2013-GRL-GGR-OREC, DE SERVICIOS PETROLEUM COMPANY, SEGUN FACTURA Nº 006711.
0000001055
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - ENERO 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DELA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO". Cont. Nº033-2016. LP Nº
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACIONNº.06 - MES DE ENERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIADE MAYNAS, DEPAR
0000001056
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - ENERO 2017 DE SUPERVISION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIAY SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE ENERO/2017 DESUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.60743 ENRY HERVER LINA
0000001057
RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.02 AL 23.02.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ´PLAN BINACIONAL PERU-ECUADOR CAPITULO PERU Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. P/V.Nº.146
0000001058
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVENTO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVENTO I ENCUENTRO MACRO REGIONALNOR ORIENTAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO. O/C.Nº.0070
0000001059
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2017.
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000001060
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2017.
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000001061
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DEL SR. EDINSON GUERRERO SANCHEZ, P/V Nº 422, SIAF.7279, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 000291
0000001062
POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE
0000001063
PLANILLA CAS Nº21 COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIO
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA POR DESCUENTO A PERSONAL CAS - RECURSO ORDINARIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N° 021.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA POR DESCUENTO A PERSONAL CAS- RECURSO ORDINARIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N° 021
PAGO QUE SE EFECTUA A MARIA MERCEDES PEÑA FREITAS PARA EL PAGO EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA POR EL DESCUENTO QUE SE HACE AL SR. JULIO CESAR TAFUR CARRANZA PERSONAL CAS - RECURSO ORDINARIO. DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.
0000001064
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICIENTRO CESAR SRLPOR ADQ.DE GASOLINA DE 84 OCTANOS, PARA LAS ACTIVIDADES DELA DIRECC. EJEC. DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE, SEGUN C/P Nº00886
0000001065
4to PAGO 30% SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DELESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I- 4 SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA,PROVINCIA DE DAT
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I 4 SAN LORENZO RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA,
0000001066
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 -MES DE SETIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES". Cont. Nº 030-2014.LP Nº 013-2013.
0000001067
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 -MES DE OCTUBRE 2016 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES". Cont. Nº 030-2014. LP Nº 013-2013.
0000001068
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 197-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO FISCALIZADOR, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.139
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO FISCALIZADOR, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.139
0000001069
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR DE ADQUISICION DE 5276 GALONES DE GASOLINA,PARA ACTIVIDADES DE DIRECC.EJECUT.IVA FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE DE AUTORIDADES REG. AMBIENTALES DE LORETO-ARA, SEGUNC/P Nº
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR DE ADQUISICION DE 5276 GALONES DE GASOLINA,PARA ACTIVIDADES DE DIRECC.EJECUT.IVA FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE DE AUTORIDADES REG. AMBIENTALES DE LORETO-ARA, SEGUNC/P Nº 886.
0000001070
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONSORCIO VALENTIN. ENERO 2016.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEAL CONSUMO DEL MES DE ENERO. SEGUN RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICO N° 016.
0000001071
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL. P/S 227-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL. P/S 227-ORA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL. P/S 227-ORA. PRIMERAARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGÚN O/S. N° 00159.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL. P/S 227-ORA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. S EGÚN O/S. N° 00159.
0000001072
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL. P/S 226-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL. P/S 226-ORA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL. P/S 226-ORA. PRIMERA ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGÚN O/S. N° 00160.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL. P/S 226-ORA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGÚN O/S. N° 00160.
0000001073
SERVICIO COMO PINTOR - OEL. P/S 225-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO PINTOR - OEL. P/S 225-ORA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 168.
0000001074
GUILLERMO E. MOGOLLON MAESTRE (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA POR TALLER DE CAPACITACION INVIERTE PERU, DESDE EL 09/02/2017 HASTAEL 10/02/2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SEGUN P/V. N° 145.
0000001075
FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY (PEBAS)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA LOCALIDAD DE PEVAS (IQUITOS - PEBAS - PUCAURQUILLO Y VICEVERSA DESDE EL 14/02/2017HASTA EL 16/02/2017. A LA EVALUACION Y VERIGFICACION DEL ESTADO SITUACIONAL POST EJECUCION DE OBRA: CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA V
0000001076
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO (PEBAS)
0000001077
WALKER RAMIRO AVIDON TAPAYURI (PEBAS)
0000001078
PLANILLA DE JORNALES MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIODE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA DEL 06/02/2017 AL 12/02/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DELEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE2
0000001079
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - DRTyPE. P/S 198-GRDS. Cauelar (Enero 2017).
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO - DRTyPE. P/S 198-GRDS. Cauelar (Enero 2017).SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO SEGUN O/S. N° 1079.
PAGO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO JUDICIAL POR PENSION ALIMENTARIA A JUAN RAMIREZ RUIZ A BENEFICIO DE LUCERO RAMIIREZ RUIZ.
0000001080
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITALMC SNIFFS EN LA SEDE REQUENA. P/S 68-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION Y/O CONSTRUCCION DE PLATAFORMA WEB DECONTENIDO PUBLICO PRIVADO PARA INTERNET Y ENLACE A VARIAS SEDES Y CONECTADAS A LA CENTRAL - SEDE REQUENA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJ
0000001081
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S194-ARA. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 194-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 141.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 194-ARA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 141.
0000001082
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S196-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S196-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº
0000001083
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S195-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S195-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.L SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.L SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAARMADA. SEGUN O/
0000001084
SERVICIO DE MONITOREO Y CONFLICTOS INDIGENAS DEL PROCESO DEDIALOGO Y DESARROLLOS DE LAS CUENCAS. P/S 201-GRAI. PRIMERAARMADA
SERVICIO DE MONITOREO Y CONFLICTOS INDIGENAS DEL PROCESO DEDIALOGO Y DESARROLLOS DE LAS CUENCAS. P/S 201-GRAI. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE MONITOREO Y CONFLICTOS DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.CORRESPONDIENTE
0000001085
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0076
0000001086
TRIBUTOS SUNAT
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5242 ESSALUD PENSIONISTAS, S/.3,353.00, 5310 SNP 152.00 5214 ESSALUD VIDA S/.85.00 Y 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA S/.2,343.00. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO/2017. CARTA Nº.029-2017-GRL/ORA-
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5216 EN FRACCIONAMIENTO . CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO/2017. CARTA Nº.029-2017-GRL/ORA-OET.
0000001087
SERVICIO COMO CAPACITADOR. P/S 137-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES COMO CAPACITADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.00153
0000001088
SERVICIO DE ATENCION CON ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA REUINION. P/S 50-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS. PARA DESARROLLARLA REUNION INVIERTE PE LORETO" Y LORETO COMPETITIVO Y EXPORTADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.1
0000001089
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DE SERVICIOS PETROLEUM COMPANY, EXP.042-2013-GRL-GGR-OREG, SEGUN FACTURA Nº 006711.
0000001090
POR SACION Y MULTA DEL SR. CESAR CHURANGO GARCIA, DEDUCIDO DE LA PANILLA DE PENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, SEGUN R/C Nº 000297.
0000001091
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1091.
0000001093
POR EMBARGO INDEBIDO DE LA SRA. NORA CACHAY VDA. DE ARCE, DEDUCIDO DE LA PLANILLA DE VIUDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN R/C Nº 000298.
0000001095
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICA, DE LA GERENCIA DE DEPORTE, DE LOS DIA 14. 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/CNº 000300.
0000001096
POR ALQUILER DE CANCAHA -VILLA OLIMPICA, DE LA GERENCIA DE DEPORTE, DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 000301
0000001097
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000001098
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000001099
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUITOCOHCA-DIRCETURA, DE DIA 16.02.2017, SEGUN R/C Nº 000303.
0000001100
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000001101
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000001102
POR TASAS LABORALES DE LA DRIECCION REG. DE TRABAJO, DEL DIA16.02.2017, SEGUN R/C Nº 000304.
0000001103
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000001104
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPOR, DEL DIA 17.02.2017, SEGUN R/C Nº 000306.
0000001105
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 018-2016-CS-GORELORETO, DE CONSTRUCKDERT SAC. SEGUN R/C N° 00307.
0000001106
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL.P/S 117-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL.P/S 117-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS EN COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A1RA. ARMADA. O/S.Nº.173
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.173
0000001107
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 127-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 127-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.174
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO A LUIS ENRIQUE HUANUIRI TARICUARIMA DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A L
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACIONDE SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.174
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 127-GRDS. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 174.
0000001108
SERVICIO COMO COORDINADOR EN SALUD. P/S 128-GRDS. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE SERVICIO COMO COORDINADOR EN SALUD. P/S 128-GRDS. PRIMERA A RMADA. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARRALLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0175.
0000001109
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ESTRATEGIA. P/S 150-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ESTRATEGIA. P/S 150-GRDS.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE ESTRATEGIA. P/S 150-GRDS. PRIM ERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 176.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE ESTRATEGIA. P/S 150-GRDS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 176.
0000001110
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 151-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 151-GRDS. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ASESORIA LEGAL. P/S 151-GRDS. PRIMERA ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGÚN O/S. N°00177.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S. N° 00177.
0000001111
POR RETENCION A ESSALUD DE CEM S/.1653.43, ESSALUD VIDA S/.75.00, DE LA PLANILLA DE HABERES, PERSONAL PENSIONISTAS-SEDECENTRAL, DEL MES DE FEBRERO-2017, SEGUN C/P Nº 00842.
0000001112
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS. P/S 203-GRDS.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS. P/S 203-GRDS.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS. P/S 203-GRDS. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S. N° 179.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S. N° 179.
0000001113
SERVICIO COMO ASESOR EN PRENSA. P/S 204-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASESOR EN PRENSA. P/S 204-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.180
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PRENSA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.180
0000001114
SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES. P/SA 183-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE RESOLUCIONES. P/SA 183-GRI.SOLICITADO PORLA GERENCIA DE AUTORIDAD DE LORETO. SEGUN O/S. N°162.
0000001115
POR RETENCION A ESSALUD DE CEM, DESCUENTO DE LA PLANILLA DEHABERES, PERSONAL POR ORFANDAD-S.C.M DEL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 00863.
0000001116
POR RETENCION A ESSALUD, DE CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES, PERONAL POR VIUDEZ-S.C., MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 00857.
0000001118
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN P/H N°0019.
0000001119
PLANILLA CAS Nº027 VIVIENDA MES DE FEBRERO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A PERSONAL CAS - ACTIVO DE LA DIR.REG. DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGÚNP/H-027.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A APORTE A ESSALUD DEL PERSONAL CAS - ACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN P/CAS. N°027.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO A PERSONAL CAS - ACTIVO DE LA DIR.REG. DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGÚNP/H-027.
0000001120
0000001121
0000001122
PLANILLA CAS Nº24 DREM MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS. CORRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. CAS Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017
PAGO QUE SE EFECTUA AL SR. EDGAR DAVID ITURRARAN SANDOVAL PARA EL PAGO EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO POR DESCUENTO AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN P/CAS- 024. MONTO CORRESPONDIENTES A LOS°
0000001123
PLANILLA CAS Nº025 DREM MES DE FEBRERO
GITO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCIONA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION RE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016. CAS Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO/2016
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016
0000001124
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA AÑO 2008, DEL SR. FRANCISCO BARDALES DEL CASTILLO-JAMES TUESTA FLORES, SEGUN R/C Nº000299.
0000001125
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL SR. HIRAN OCHOA REYNA, EXP. 022-2014-GRL-GGR-OREC, SEGUN R/C Nº 000296.
0000001126
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARAEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOSDE SALUD DE SAN ANTONIO DE CACAO Y BELLAVISTA CALLARU,CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA , PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTI
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO DE CACAO Y BELLAVISTA CALLARU, CAT
0000001127
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE ANTIOQUIA ,CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO,PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DE ANTIOQUIA, CATEGORIA I-1 DEL DIST. DE BALSAPUE
0000001128
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD "FRAY MARTIN "NUEVO ARICA DE BALSAPUERTO.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD FRAY MARTIN, CENTRO AMERICA Y NVO.ARICA DE BALSAP
0000001129
ADQUISCION DE EQUIPOS MEDICOS ,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHIMBOTE ,ISLA DEL TIGRE Y CUSHILLOCOHA .
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DE CHIMBOTE, ISLA DEL TIGRE Y CUSHILLOCOCHA, CATE
0000001130
PLANILLA CAS Nº029 DIRCETURA MEDIDA CAUTELAR MES DE FEBRERO
0000001131
PAGO DE CAJA CHICA Nº05 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.005
0000001132
POR VENTA DE BASES DEL EXP. TECNICO N° 018 - 2016 - CS - GORELORETO, DE CONSTRUCKDERT SAC., SEGUN R/C N° 000308.
0000001133
POR VENTA DE ENTRADAS COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DEL DIA 17/02/2017, SEGUN R/C N° 000309.
0000001134
POR VENTA DE ENTRADAS COMPLEJOTURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DEL DIA 18/02/2017, SEGUN R/C N° 000310.
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJOTURISTICO DE QUISTOCOCHA -DIRCETURA, DEL DIA 18/02/2017, SEGUN R/C N° 000310.
0000001135
POR VENTA DE ENTRADAS COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DEL DIA 19/02/2017, SEGUN R/C N° 000311.
0000001136
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, DEL DIA 20/02/2017, SEGUN R/C N° 000312.
0000001137
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. .CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.SOLICITADO POR LA OFICIINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACION NUIMERADA POR SERVICIOS PUBLICO N° 017.
0000001138
CONSUMO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL CONSEJO REGIONAL DE LROETO. ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL2017.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACION NUMERADA POR SERVICIO PUBLICO N°018.
0000001139
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 005-2017-GRL-CR. P/S 148-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES, SEGUN DETALLE ORDENANZA Nº.005-2017-GRL-CR. SOLICITADO POR LASECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.00170
0000001140
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 002-2017-GRL-CR. P/S 149-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES . SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.0190
0000001141
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 001-2017-GRL-CR. P/S 147-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.191
0000001142
SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA A LA PRESENTACION Y SUSTENTACION ANTE LA DIRECCION GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°150
0000001143
PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACIONES AL CEM DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA S/.4,698.92 Y AFP PROFUTURO S/.3,022.02, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A PAMF, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR MULTAS Y FALTAS, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
PAGO QUE SE EFECTUA CON CHEQUE PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0030
PAGO QUE SE EFECTUA CON CHEQUE, PARA EL PAGO JUDICIAL A LA SR(a). VASQUEZ LABINTO LUZ DEL PILAR. MEDIANTE DESCUENTO PORPLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2017. SEGUN P/H
0000001144
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DEFEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO POR JUDICIAL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR CAFAE/GOREL S/.6,516.13, CAFAE APOYO S/.1,405.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.686.60.DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDADFISCAL . DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/ILNº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA . DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF . DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI . DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0032
0000001145
PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS SEDE CENTRAL MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR CAFAE/GOREL S/.480.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.132.03, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.0033
0000001146
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS SEDE CENTRAL MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017.P/IL Nº.0035
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADOA PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0035
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017.P/IL Nº.0035
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0035
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADOA PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0035
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0035
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR CAFAE GOREL S/.4,140.07, CAFAE APOYO S/.765.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.370.31, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0035
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADOA PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0035
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.0035
0000001147
PLANILLA DE HABERES ELEGIDOS POR VOTO POPULAR MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. VORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017.P/H.Nº.29
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. VORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.29
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. VORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.29
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. VORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.29
0000001148
PLANILLA DE DIETAS CONSEJEROS REGIONALES MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/D.Nº.036
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALEL. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2017. P/D.Nº.036
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/D.Nº.036
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE VIATICOS NO RENDIDO DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALEL. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2017. P/D.Nº.036
GIRO QUE SE A LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/D.Nº.036
0000001149
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE ENERO/2017 DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DELA LUZ, DISTRIT
0000001150
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON". Cont. Nº 080-2016. AS Nº 130-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE ENERO 2017 DELA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON. VALORIZACION Nº.024
0000001151
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I Nº 259 - SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIADATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 044-2016. AS Nº 121-2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.03 - MES DE ENERO/2017 DE LA OBRA "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.259 SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATEM DEL MARAÑO
0000001152
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº084-2017-GRL-ORA ASESORIA DE PRENSA JULIO-AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DEDIFUSION TELEVISIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIOY AGOSTO, SEGUNE
0000001153
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD NUEVA VIDA,SAN JUAN DE BALSAPUERTO Y LIBERTDAD.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD NUEVA VIDA, SAN JUAN DE BALSAPUERTO Y LIBERTAD DE
0000001154
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº085-2017-GRL-ORA APOYO ADMINISTRATIVO MAYO Y JUNIO 2015 R/H E001-15 S/. 1,200.00R/H E001-16 S/. 1,200.00
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI, POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº085-2017-GRL-ORA APOY O ADMINISTRATIVO MAYO Y JUNIO 2015 R/H E001-15 S/. 1,200.00 R/H E001-16 S/. 1,200.00. SEGUN RECIBO N° 138.
0000001155
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº.01 - MES DE ENERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAIEPSM Nº.601515
0000001156
ENCARGO AL SR. ADOLFO COSSI CASAS LICENCIA DE USO DEL AGUA DEL SUBSUELO EN POZO ARTESIANO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ITP ECOPARQUE ANA
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENCARGO AL SR. ADOLFO COSSI CASAS LICENCIA DE USO DEL AGUA DEL SUBSUELO EN POZO ARTESIANO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ITP ECOPARQUE ANA. SEGUN RECIBO N° 136.
0000001157
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU SA (Primera Adenda). Del 15/12/2016 al 14/01/2016 Y 15/05/2017 al 14/02/2017.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTREEL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU SA (Primera Adenda). Del 15/12/2016 al 14/01/2016 Y 15/05/2017 al 14/02/2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUNRELACION NUMERA
0000001158
SERVICIO DE PUBLICACION DE RER Nº 539-2016-GRL-P. P/S 177-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI SERVICIO DE PUBLICACION DE RER Nº 539-2016-GRL-P. P/S 177-ORA.SOLICITADOPOR LA OFICIINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. SEGUN O/S. N° 156.
0000001159
PLANILLA CAS Nº028 D.R. TRABAJO MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EM
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPL
0000001160
CONVENIO ENTRE EL GOREL Y EL NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDADNATIVA SAN MIGUEL "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPI Nº 797 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAN MIGUELRIO MARAÑON DISTRITO DE PARINARI" SEGUNDO DESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA IEP Nº.797 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN MIGUEL-RIOMARAÑON, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, REGIONLORETO" (SIN IGV)
0000001161
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE ENEL DATEM DEL MA
0000001162
CONVENIO ENTRE EL GOREL Y EL NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDADNATIVA PARINARI / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPI Nº427 DE LA COMUNIDAD NATIVA PARINARI DISTRITO DE PARINARI PROVINCIA DE LORETO (SEGUNDO DESEMBOLSO) 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPI Nº.427 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PARINARI, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO" (SIN IGV),
0000001163
CONVENIO ENTRE EL GOREL Y EL NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDADNATIVA LEONCIO PRADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI Nº374 EN LA COMUNIDAD NATIVA LEONCIO PRADO RIO MARAÑON DISTRITO DE PARINARI" SEGUNDO DESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.374 DE LA COMUNIDAD NATIVA LEONCIO PRADO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DELORETO, REGIONO
0000001164
TERCER DESEMBOLSO A NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD DE SANTAROSA DE PATUYACU PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N° 6010202, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DE PATUYACU, RIO CHAMBIRA, DISTRITO, RIO CHAMBIRA,
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO Nº.6010202 DE LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PATUYACU, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO,REGION DE LORET
0000001165
CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL GOREL Y EL NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO PROGRESO RIO CHAMBIRA DISTRITO DE URARINAS "MEJORAMIENTO DE LA IEP Nº601523 DE LA COMUNIDAD NUEVO PROGRESO RIO CHAMBIRA DISTRITO DE URARINAS" TERCER DESEMBOLSO 10%CANON
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO (10%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA IEPNº.601523 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO-REGION LORETO" (SIN IGV),SEGUN CONVENIOC
0000001167
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO - 2009, DE SERVICIOS BUNNER SAC., SEGUN R/C Nº 006712.
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO - 2009, DE SERVICIOS BUNNER SAC., SEGUN FACTURA Nº 006712.
0000001168
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DE INV.TURISTICAS LA GAROTA SAC. DEL EXP. 011-2016-GRL-GGR-OREC, MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACT. Nº 006713.
0000001169
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - SEDALORETO, DEL 16 Y 18 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 000313.
0000001170
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA DEL DIA 20.02.2017, SEGUN R/C Nº 000316
0000001171
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, DE EMMA LAURA GARCIA JARAMILLO, SEGUN R/C N° 000314.
0000001172
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, DEL DIA 21.02.2017, SEGUN R/C Nº 000317
0000001173
POR VENTA DE BASES, A CONSTRUCTORAQ INMOBILIARIA RIO HUALLASAC, L.P-001-2007-CS-GOREL, SEGUN FACT. Nº 006714.
0000001174
POR CANCELACION DE EXP. COACTIVO Nº 001-2007-GRL/GGR-OREC DECHINA INTERNATIONAL WALTER & ELECTRIC CORP. (PERU) , SEGUNFACT. Nº 006715.
0000001175
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº087-2017-GRL-ORA UTILES DE OFICINA FACT. 0001-000155, 000154, 000158, 000163, 000164, 000168, 000166, 000159
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RARNº087-2017-GRL-ORA UTIL ES DE OFICINA FACT. 0001-000155, 000154, 000158, 000163, 00 0164, 000168, 000166, 000159. SEGUNRECIBO N° 149
0000001176
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA COMO ASIGNACION A LA CUENTA CUT - RDR EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMAFORESTAL, SEGUN OFICIO N°161-2017-GRL-GGR-ARA LORETO.
0000001177
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 DEL PROGRAMA FORESTAL
0000001178
PLANILLA CAS Nº029 COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DE PLANILLADE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. CAS Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIEN
0000001179
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO ALA RENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001180
PLANILLA CAS Nº022 COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURIS
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA POR DESCUENTO A PERSONAL CAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO POR DESCUENTO A PERSONALCAS MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA POR DESCUENTO A PERSONAL CASMEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR N° 022.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO. SEGUN PLANILLA CAS MEDIDACAUTELAR N°022.
PAGO QUE SE EFECTUA A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS POR DESCUENTO AL AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO. SEGUN PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR N°022.
PAGO QUE SE EFECTUA A MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS POR DESCUENTO AL AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO. SEGUN PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR N°022
PAGO QUE SE EFECTUA A SUTRAGOREL POR DESCUENTO AL AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO. SEGUN PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR N°022
PAGO QUE SE EFECTUA A BRENTA SAC POR DESCUENTO AL AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO. SEGUN PLANILLA CAS MEDIDA CAUTELAR N°022
0000001181
POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DE ESTHER RUIZ OLINDA Y AUGUSTAFERRANDO PEREA POR S/.148.50 C/U, PLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECC. REG. DE TRABAJO, MES DE FEBRERO, P/H.028, SEGUN C/P Nº 00801.
0000001182
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº086-2017-GRL-ORA ADQ.MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS BIENES FACT. 0001-002661 S/. 825.00 FACT. 0001-002662 S/. 1,440.00 FACT. 0001-002126S/. 360.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS BIENES. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RA
0000001183
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 267-GRDE. Caular (Febrero 2017).
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO OPERATIVO. P/S 267-GRDE. Caular (Febrero 2017).SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOSEGÚN O/S. N° 1183.
0000001184
0000001185
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2010 DEL CONVENIO DE FRANCCIONAMIENTO Nº 002-2016-O.R. Nº 015-2016-GRL-CR, DE PRODUCCIONES ACUICOLA TOROBRAVO EIRL, SEGUN R/C Nº 000315.
0000001186
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 265-GRDE. Cautelar (Febrero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE UN PAGO DE UNA ARMADA. O/S. N° 198
0000001187
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 268-GRDE. Cautelar (Febrero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S. N° 00196
0000001188
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº087-2017-GRL-ORA (04 MAQUINAS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2012 POR LA ADQUISICIONDE 04 MAQUINAS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA. SOLICITADA PORLA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO (ORDEN DEN
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 30% DE IGV, DESCUENTOREALIZADO A C&M INTECH S.A.DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2012 POR LA ADQUISICION DE 04 MAQUINAS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA. SOLICITADA POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGI
0000001190
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000001191
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO (TALLER CAPACITACION AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2018)
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYOEL ESTRECHO POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE TALLER DE CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO/2018, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.15
0000001192
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERONOGUEIRA A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN REUNION PROGRAMADA CON ESSALUD Y LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS DESDE EL 15/02/2017 HASTA EL 17/02/2017. SOLICI
0000001193
PAGO QUE SE EFECTUA A ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA A REUNION DE TRABAJO EN EL MEF. DESDEEL 19/02/2017 HASTA EL 20/02/2017. SOLICITADO POR LA GOBERNACION.SEGUN PLANILLA DE VIATICO N° 161.
0000001194
PAGO QUE SE EFECTUA A CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ POR VIATICO A LA CIUDAD DE IQUITOS-PUCALLPA-CONTAMANA-ORELLANA Y VICEVERSA A LA INSPECCION Y VERIFICACION DE OBRA MEJORAMIENTOBDEL CESM CARLOS CAVERO EGUSQUIZA - ORELLANA - CONTAMANA. DESDE EL 11/02/2
0000001195
PAGO QUE SE EFECTUA A GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA POR VIATICO A TRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE NAUTA -IQUITOS- Y VICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUN PLANILLA DE VIATICON°152.
0000001196
PAGO QUE SE EFECTUA A LLESABELA TUESTA RUIZ POR VIATICO , TRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE NAUTA -IQUITOS- YVICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°153.
0000001197
PAGO QUE SE EFECTUA A MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN POR VIATICO POR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE SAN LORENZO - YURIMAGUAS- TARAPOTO -IQUITOS Y VICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUN PLA
0000001198
PAGO QUE SE EFECTUA A OSCAR VASQUEZ TANTALEAN POR VIATICO POR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE SAN LORENZO -YURIMAGUAS - TARAPOTO -IQUITOS- Y VICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUN PLANILL
0000001199
PAGO QUE SE EFECTUA A JAVIER ALAVA FLORINDEZ POR VIATICO PORTRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - NAUTA -IQUITOS- Y VICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°156
0000001200
PAGO QUE SE EFECTUA A GUIDO ROBERTO ADRIAN PEREZ LOPEZ POR VIATICO POR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS -IQUITOS- TARAPOTO Y VICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUNPLANILLA DE VI
0000001201
PAGO QUE SE EFECTUA A ALIARDO AMARO SOLSOL MERA POR VIATICOPOR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE REQUENA -IQUITOS- Y VICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017.SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°158.
0000001202
PAGO QUE SE EFECTUA A NURIA INGRIT MATHEWS POR VIATICO. PORTRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE CONTAMANA PUCALLPA -IQUITOS- Y VICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUN PLANILLA DEVIATICO N°159.
0000001203
PAGO QUE SE EFECTUA A MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN. POR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA A LA CIUDAD DE CABALLOCOCHA -IQUITOS- Y VICEVERSA DESDE EL 01/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°160.
0000001204
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº089-2017-GRL-ORA ALQUILER DE (02) MONTACARGAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DEALQUILER DE 02 MOTOCARGAS. SOLICITADA POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RAR Nº.089-2017-GRL-
0000001205
POR VENTA DE BASES DE LP SM - 01 - 2017 - CS-GORELORETO - 1,DE BLUE HORIZON SAC-, SEGUN R/C N° 000318.
0000001206
POR PAGOS VARIOS DE LA DIRCETURA DEL DIA 22. DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 000322.
0000001207
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA -DIRCETURA DEL DIA 21.02.2017, SEGUN R/C N° 000323.
0000001208
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, DEL DIA 22.02.2017, SEGUN R/C N° 000324
0000001209
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº090-2017-GRL-ORA ADQ.MATERIALES DE CONSTRUCCION MODULOS DE VIVIENDA DE LA VILLA OLIMPICA FACT. 001-0004217 S/. 22,760.00 FACT. 001-0004218S/. 2,846.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS EN LOS MODULOS DE VIVIENDA DE LA VILLA OLIMPICA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEº
0000001210
PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS PRODUCCION MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP PARA PAGO POR ONDO DE PENSIONES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.050
0000001211
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS PRODUCE MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.051
0000001212
PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS PRODUCE MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.052
GIRO QUE SE REALIZA LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCIPARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.052
GIRO QUE SE REALIZA LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCIPARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.052
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO/2017. P/H.Nº.052
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2017. P/H.Nº.052
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/H.Nº.052
0000001213
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS PRODUCE MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/IL Nº.051
0000001214
CONSUMO DE TANCADAS DE AGUA - CONV. DE COOP. INTERINSTITUCIONAL ENTRE MVCS Y EL GORE LORETO. DICIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2016. RN.SP.Nº.020
0000001215
ADQUISICION DE LLANTAS PARA ESPARCIDORA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA ESPARCIDORA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 078.
0000001216
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO_ LP Nº 015-2016-CS-GORELORETO.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO POR SERVICIOS DEPRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.015-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE ADMINISTRACION. O/S.Nº.201
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.015-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.201
0000001217
ADQUISICION DE SCANNER AUTOMOTRIZ PARA MAQUINARIA PESADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE SCANNER AUTOMOTRIZ PARA MAQUINARIA PESADA. SOLICITADAPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES YFLUVIALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 079.
0000001218
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOREL Y LA COMUNIDAD NATIVA / ELPRIMER DESEMBOLSO DEL NUCEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVABOLIVAR - PARINARI (SEGUNDO DESEMBOLSO) (30%)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LA COMUNIDAD NATIVA BOLIVAR - RIO CURARAY,DISTRITO DEL NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO" (SINIGV), SEGUN CONV
0000001219
PAGO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1219.
0000001220
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOREL Y LA COMUNIDAD NATIVA / ELPRIMER DESEMBOLSO DEL NUCEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVANUEVA UNION - PARINARI SEGUNDO DESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNION-RIO MARAÑON, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO" (SIN IGV), SEG
0000001221
CONVENIO ENTRE EL GOREL Y EL NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDADNATIVA BUENA VISTA JERUSALEN "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTAJERUSALEN DISTRITO DE PARINARI " SEGUNDA ARMADA (30%)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTAJERUSALEN, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, REGIONLORETO" (SIN IG
0000001222
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOREL Y LA COMUNIDAD NATIVA / ELPRIMER DESEMBOLSO DEL NUCEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVAYURICA 7 DE JUNIO - PARINARI SEGUNDA ARMADA (30%)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA YURICA 7 DE JUNIO-RIOMARAÑON, DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, REGIONLORETO" (SIN IGV),
0000001223
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 185-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA DE UN SOLO PAGO. O/S.Nº.199
0000001224
POR RETENCION DE F.G., DESCUENTO REALIZADO A JORGE L. MONSALVE FLORES POR ADQ. DE AGUA DE MESA, PARA LAS DIFERENRES DEPENDENCIAS DEL GORELDORETO.
POR RETENCION DE F.G., DESCUENTO REALIZADO A JORGE L. MONSALVE FLORES POR ADQ. DE AGUA DE MESA, PARA LAS DIFERENRES DEPENDENCIAS DEL GORELDORETO, SEGUN C/P Nº 00946.
0000001225
SERVICIO COMO PROMOTOR. P/S 260-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR. P/S 260-GRDS.
PAGO QUE SE REALIZA SERVICIO COMO PROMOTOR. P/S 260-GRDS. PRIMERA ARMADA SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN O/S N° 204
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR PARA EL AREA DE PROMOCION CULTURAL. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.12
0000001226
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 276-GRDS. Cautelar (Febrero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO UN PAGO DE UNA ARMADA. O/S. N° 205.
0000001227
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 277-GRDS. Cautelar (Febrero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO UN PAGO DE UNA ARMADA. O/S. N° 0206.
0000001228
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 278-GRDS. Cautelar (Febrero 2017).
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 278-GRDS. Cautelar (Febrero 2017).SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 207.
0000001229
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 279-GRDS. Cautelar (Febrero 2017).
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR 15 DIAS DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 279-GRDS. POR MEDIDA CAUTELAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUNORDEN DE SERVIC
PAGO QUE SE EFECTUA, POR DESCUENTO JUDICIAL AL SR. JUAN RAMIREZ RUIZ POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO- (15 DIAS LABORADO), EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 208.
0000001230
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD DE LA P/H . PENSIONISTAS-DIRCETURA (VIUDEZ), AL MES DE FEBRERO DE 2017; SEGUN P/H N° 031.
0000001231
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL: IQUITOS - CABALLOCOCHA - IQUITOS. P/S 83-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE TRANSPORTE FLUVIAL: IQUITOS - CABALLOCOCHA - IQUITOS. P/S83-ORA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 209.
0000001232
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 017-
0000001233
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD Y ESSALUD VIDA DE LA P/H, PENSIONISTAS-DREM, AL MES DE FEBRERO DE 2017; SEGUN P/H N° 030.
POR RETENCION DE ESSALUD - SALUD Y ESSALUD VIDA DE LA P/H, PENSIONISTAS-DREM, AL MES DE FEBRERO DE 2017; SEGUN P/H N° 030, SEGUN C/P Nº 00756.
0000001234
PLANILLA DE JORNALES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPM INCA ROCA "
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA "SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA, DISTRITO DE BELE
0000001235
POR APORTES A ESSALUD POR CEM ,DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL-GOBIERNO REG. DELORETO, DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN P/H 032.
POR APORTES A ESSALUD POR CEM ,DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL-GOBIERNO REG. DELORETO, DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN P/H 032, SEGUN C/P Nº00890.
0000001236
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº091-2017-GRL-ORA ADQ.MATERIALES DECONSTRUCCION FACT. 001-0002573, 0002562, 0002563, 0002565, 0002566, 0002567, 0002568, 0002569, 0002570, 0002571, 0002572, 0002574, 0002576, 0002577, 0002578, 0002579,0002580, 0002581
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REFACCION DE LOS AMBIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. SO
0000001237
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REG. DE ENRGIA Y MINAS, AL MESDE FEBRERO 2017. P/H/Nº.033.
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REG. DE ENRGIA Y MINAS, AL MESDE FEBRERO 2017. P/H/Nº.033, SEGUN C/P Nº 00891.
0000001238
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REG. DE VIVIENDA, ALMES DE FEBRERO 2017, P/H/Nº.0023.
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REG. DE VIVIENDA, ALMES DE FEBRERO 2017, P/H/Nº.0023, SEGUN R/C Nº 00915.
0000001239
LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES (NAUTA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A NAUTAPARINARI URARINAS DEL 20.02 AL 24.02.2017 PARA COMISION DESERVICIO A LA PROVINCIA DE LORETO NAUTA Y SUB AREAS DE INFLUENCIA, DISTRITOS PARINARI-URARINAS I ETAPA. P/V.Nº.163
0000001240
POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A CORPORACION SOL LATINO SAC, ADEUDO DEL EJERCICIO 2015, POR LA ADQ. DEEQUIPO DE ESTACION TOTAL PARA LA GSR. DE REQUENA DE FECHA 13.02.2017, REC.121. SEGUN C/P Nº 00969.
0000001241
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 216-FONDELOR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINADEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO.. CORRESPONDIENTE A UNICOPAGO. O/S.Nº.189
0000001242
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE ORFANDAD DE LA DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION. P/H/Nº.02. SEGUN C/P Nº 00980.
0000001243
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION, AL MES DE FEBRERO DE 2017. P/H/Nº.025, SEGUN R/C Nº 00983
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION, AL MES DE FEBRERO DE 2017. P/H/Nº.025, SEGUN C/P Nº 00983.
0000001244
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION AL MES DE FEBRERO DE 2017. P/H/Nº 016, SEGUN C/P Nº 00990.
0000001245
EDINSON GUERRERO SANCHEZ (NAUTA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A NAUTAPARINARI URARINAS DEL 20.02 AL 24.02.2017 PARA COMISION DESERVICIO A LA PROVINCIA DE LORETO NAUTA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA, DISTRITO DE PARINARI-URARINAS - I ETAPA. P/V.Nº.164
0000001246
ADQUISICION DE LLANTAS.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE LLANTAS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 077.
0000001247
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº092-2017-GRL-ORA SERVICIO DE EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL MES DE DICIEMBRE - 2016
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RARNº092-2017-GRL-ORA SERV ICIO DE EVALUADOR DE INSTRUMENTO DEGESTION AMBIENTAL MES D E DICIEMBRE - 2016. SEGUN RECIBO N°157.
0000001248
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2007 - DE ELVIRA LOZANOGOMEZ, SEGUN R/C N° 000320.
0000001249
POR INGRESOS DIVERSOS DE LA DIREPRO, DEL 10.02.2017, SEGUN TICKET Nº 130251
0000001250
POR INGRESOS DIVERSOS DE LA DIREPRO, DEL 16.02.2017, SEGUN P/D Nº 12555580484
0000001251
PLANILLA POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO DA SILVA HERRERA LUZ ELENA R.D. 102-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA POR PLANILLA UNICA POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO. SEGUN RD.Nº.102-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.056
0000001252
PLANILLA UNICA DE HABERES (ADICIONAL) SANGAMA REYNA EDWARD JAVIER SEGUN INFORME Nº13-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES ADICIONAL . SEGUN INFORME Nº.013-2017-GRL-ORA-OERRHH-ACICREM. P/H.Nº.054
0000001253
PLANILLA DE CTS Y COMPENSACION VACACIONAL TORRES VASQUEZ RAUL GUSTAVO R.D. 101-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA UNICA POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS Y VACACIONES TRUNCAS, SEGUN RDNº.101-2017-GRL-ORA-OERRHH.
0000001254
PLANILLA CAS Nº31 PRODUCE MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCIPOR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. CAS Nº.031
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. CAS Nº.03
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. CAS Nº.031
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUB CAFAE/DIREPRO POR AHORRO S/.100, OTROS -S/. 223.50 Y FATAS Y TARDANZAS S/.106.66, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS,DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/20
0000001255
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN ENTREGA A MEDICAL &EQUIPOS SRL. POR ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL. CLINICO YCOMPLEMENTARIOS PARA EL MEJ. DE CAPACIDAD DE ATENC. NEONATALDEL CENTRO DE SALUD I-4 MORONACOCHA-IQUITOS, MAYNAS, LORETOEN EL MARCO DEL P
0000001256
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN ENTREGA A MEDICAL &EQUIPOS SRL. POR ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL. CLINICO YCOMPLEMENTARIOS PARA EL MEJ. DE CAPACIDAD DE ATENC. NEONATALDEL CENTRO DE SALUD I-4 BELLAVISTA NANAY-PUNCHANA, MAYNAS,LORETO EN EL MARCO
0000001257
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 266-GRDE. Cautelar (Febrero 2017 (15dias)).
PAGO QUDE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO. P/S 266-GRDE. Cautelar (Febrero 2017(15dias)).SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOECONOMICO. SEGUN O/S. N° 202.
0000001258
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARIA DE LAS NIEVES LEMOS TIRIOS, SEGUN R/C N° 000325.
0000001259
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 252-OEDII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 252-OEDII. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.192
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. O/S.Nº.192
0000001260
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 251-OEDII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 251-OEDII. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.. ARMADA. O/S.Nº.193
PAGO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.. ARMADA. O/S.Nº.193
0000001261
SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELECOMUNICACIONES. P/S 253-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.195
0000001263
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 13-2016-GORELORETO. P/S 212-OEL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A FLORENTINO QUISPE RAMOS DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.013-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº.211
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.013-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.211
0000001264
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 09-2016-GORELORETO. P/S 224-OEL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO POR SERVICIOS DEPRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.009-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº.212
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.009-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº.212
0000001265
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 08-2016-GORELORETO. P/S 211-OEL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO POR SERVICIOS DEPRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.008-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº.213
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.008-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº.213
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, DEL DIA17.02.2017, SEGUN R/C Nº 000328
0000001267
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, DEL DIA20.02.2017, SEGUN R/C Nº 000329.
0000001268
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO DEL DIA21.02.2017, SEGUN R/C Nº 000330.
0000001269
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO DEL DIA22.02.2017, SEGUN R/C Nº 000331.
0000001270
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE CESAR AUGUSTO MORENO CULQUI, SEGUN R/C N° 000332.
0000001271
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,SEGUN R/C Nº 000333.
0000001272
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA-SEDALORETO DEL DIA 20, 21 Y22 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 000334.
0000001273
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS, DE LA DIRECC. REG. DE LA PRODUCCION, DEL DIA 23.02.2017, SEGUN R/C Nº 000335.
0000001274
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, DE INVERSIONES DIAS EIRL, SEGUN FACTURA N° 006717.
0000001275
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 250-OEDII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 250-OEDII. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALIZADO EN INFORMATICA. . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA..CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.194
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSESPECIALIZADO EN INFORMATICA. . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN ORDEN DE SERVICIO.Nº.194
0000001276
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -REGION LORETO". Cont. Nº 050-2015. CP Nº 003-2015.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DELA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO" RECIBO Nº.159
0000001277
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 79-OPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 79-OPAC. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S79-OPAC. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 188.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO GENERALES COMO PROMOTOR DECAMPO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/S. Nº. 188.
0000001278
APOYO SOCIAL ECONOMICO A FAVOR DE YHANET BENITEZ SANTILLAN PARA LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS DE SU MENOR HIJO JHOSSEP ARIRAMA BENITEZ QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO CON LA SECUELA DE PERDIDA DE LA PIERNA DERECHA. SEGUN R.E.R. 092-2017-GRL-P DEL 24
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DEL EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº093-2017-GRL-ORA, APOYO SOCIAL ECONOMICO A FAVOR DE YHANET BENITEZ SANTILLAN PARA LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS DE SU MENOR HIJO JHOSSEP ARIRAMA BENITEZ QUIENSUFRIO UN ACCID
0000001279
ADQUISICION DE TRIPTICOS, AFICHES Y POLOS PARA ACTIVIDAD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE TRIPTICOS, AFICHES Y POLOS PARA ACTIVIDAD.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL CON DISCAPACIDAD.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 095.
0000001280
ADQUISICION DE IMPRESORA TICKETERA PARA SICAAP Y SISCUR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE IMPRESORA TICKETERA PARA SICAAP Y SISCUR. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/C.Nº.0097
0000001281
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO DEL DIA23.02.2017, SEGUN R/C Nº 000339
0000001282
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LOGISTICA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN CONVENIO MARCO. O/C.Nº.073
0000001283
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.02.2017, SEGUN R/C Nº 000340.
0000001284
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE NUEVA ESPERANZA DE URARAINAS,CONCORDIA,ANGORA,CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE URARINAS ,PROVINCIADE LORETO,DEPA
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA DE URARINAS, CONCORDIA, ANGORA, C
0000001285
POR EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES - LEY DE TRANSPARENCIA DE ARMIDA INUMA GUTIERRES, SEGUN R/C N° 000343.
0000001286
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION, DEL DIA 24.02.2017, SEGUN R/C Nº 000344.
0000001287
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A PAMF POR ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.163
0000001288
SERVICIO COMO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA. P/S 184-GRI.PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA PORSERVICIO COMO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA. P/S 184-GRI. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 183.
0000001289
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO. P/S 125-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.219
0000001290
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION. FACT. 0001-000849S/. 1,444.90 FACT. 0001-000850 S/. 1,112.60 FACT. 0001-000853 S/. 175.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DEL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA DE DEPORTES. O/C.Nº.0082
0000001291
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.02 AL 24.02.2017 PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP-CIERRE DEL EJERCICIO 2016. P/V.Nº.166
0000001292
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.P/S 175-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. P/S 175-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 185.
0000001293
SALDO DE BALANCE 2016 MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION MINERA SEGUN RER Nº332-2016-GRL-P ENERO Y FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2017, MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DEL
0000001294
COMISION DE SERVICIO A LIMA, FALON EVELIN ALBERTI APARCANA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.02 AL 24.02.2017 PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP-CIERRE DEL EJERCICIO 2016. P/V.Nº.167
0000001295
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº095-2017-GRL-ORA APOYO OPERATIVO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. ADEUDO DEL 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE. COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA SEGUN RAR Nº095-2017-GRL-ORA . SEGUN RECIBO N° 160.
0000001296
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.P/S 176-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. P/S 176-GRI.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 186.
0000001297
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.P/S 200-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. P/S 200-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 187.
0000001298
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº094-2017-GRL-ORA ADQ. DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE MOBILIARIO DEL COLEGIO SAN PABLO DE LA LUZ
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DEL EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº093-2017-GRL-ORA. POR ADQ. D E MATERIALES PARA ARREGLOS DE MOBILIARIODEL COLEGIO SAN PABLO DE LA LUZ. SEGUN RECIBO N° 161.
0000001299
SERVICIO COMO LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA. P/S 235-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA. P/S 235-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 0222.
0000001300
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº093-2017-GRL-ORA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA, SECUNDARIA DE MENORES Nº601515 SAN PABLO DE LA LUZ FACT. 0001-000266 S/. 21,676.00 FACT. 0001-000265 S/. 2,750.00
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA DEL EJERCICIO 2016, SEGUN RAR Nº093-2017-GRL-ORA. POR ADQ. M ATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA, SECUNDARIA DE MENORES Nº601515 SANPABLO DE LA LUZ
0000001301
JOSE MONTEIRO AREVALO (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 26.02 AL 28.02.2017 PARA ASISTIR A SEMINARIO "CIERRE CONTABLE SECTOR PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2016". P/V.Nº.165
0000001302
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO. P/S 124-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.223
0000001303
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MIANAS POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.165
0000001304
CANASTA DE VIVERES DREM PRIMER TRIMESTRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTODE CANASTA DE VIVERES A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTSRE/2017. RECIBO Nº.166
0000001305
SERVICIO COMO ADMINIOSTRADOR LOGISTICO. P/S 217-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AUNICO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº
0000001306
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE. P/S 272-GRDE. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA-LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A U
0000001307
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 003-2017-GRL-CR. P/S 140-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE ORDENANZAS REGIONALES Nº.003-2017-GRL-CR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.0225
0000001308
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. ENERO 2017.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA. SEGUN RELACION NUMERADA N° 021.
0000001309
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - ENERO 2017 DE SUPERVISION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLODE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORET
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A MDP CONSULTORES Y CONTRATISTAS GRALES. EIRL. DE VALORIZACION Nº.05-MES DE ENERO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOSDE EDUCACION PR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.05-MES DE ENERO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SANJUAN BAUTISTA,
0000001310
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DELORETO - LORETO". Cont. Nº 005-2017. LP Nº 012-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCIONDE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA. PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.028
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 4% DE IGV, DESCUENTOREALIZADP A CONSORCIO EMBARCADERO NAUTA DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA. PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.0
0000001311
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO TALLER REGIONAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO AÑO FISCAL2018
PAGO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA REALIZACION DE TALLER REGIONAL ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO -EL ESTRECHO. SEGUN RECIBO N° 168. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA.
0000001312
BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DETRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION A LOS GOBIERNOS LOCALES MES DE FEBRERO (SALDO DE BALANCE)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION, ADQUISICIIONDE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION A LOS GOBIERNOS L9OCALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CAR
0000001313
ADQUISICION DE GUITARRAS ACUSTICAS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE GUITARRAS ACUSTICAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.101
0000001314
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 202-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA LA. O/S.Nº.221
0000001315
BIENES Y SERVICIOS PRODUCE MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.169
0000001316
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. FEBRERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOSB N° 023.
0000001317
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO PORTATIL CON TRANSDUCTOR DE 5.5 MZH. P/S 85-GRDS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO PORTATIL CON TRANSDUCTOR DE 5.5 MZH. P/S 85-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO PORTATIL CON TRANSDUCTOR DE 5.5 MZH. P/S 85-GRDS. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO-ULTRASONIDO PORTATIL CON TRADUCTOR DE 3,5 MHZ PARA LASDIFERENTES ACTIVIDADES DE ACCION CIVICA DURANTE 50 DIAS, INCLUYE, IMPRESION DE IMAGENES DE ULTRASONOGRAFIA EN PAPEL ESPECIAL E INFORMES
PAGO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO-ULTRASONIDO PORTATIL CON TRADUCTOR DE 3,5 MHZ PARA LASDIFERENTES ACTIVIDADES DE ACCION CIVICA DURANTE 50 DIAS, INCLUYE, IMPRESION DE IMAGENES DE ULTRASONOGRAFIA EN PAPEL ESPECIAL E INFORMES
0000001318
FERNANDO MELENDEZ CELIS (TARAPOTO - LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A TARAPOTO-LIMA DEL 21.02 AL 24.02.2017 PARA ASISTIR A REUNIO9N DETRABAJO CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTROS DE SALUDY VIVIENDA. P/V.Nº.168 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS
0000001319
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINA MEZCLADORA TIPO TROMPO PARA ACCIONES DE RESISTENCIA A CAÑOS NATURALES (BOLSACRETO) EN LOS AA.HH, REALIZAR TRABAJOS DE BACEO DE VEREDAS MODULOS, PISO PULIDO DEL MODULO
0000001320
2do PAGO 20% POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIADE UCAYALI - LORETO". Cont. N° 108-2016. CP N° 01-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONSULTORIA DE OBRA POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DEL PROYECTO "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI-LORETO". CORRESPONDIENTE AL 2DO.P
0000001321
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ENERO 2017.SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGUN RELACION NUMERADA N° 022.
0000001322
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº096-2017-GRL-ORA SERVICIO DE APOYO EN ALMACENAMIENTO - CTQ AGOSTO - SETIEMBRE 2016
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RARNº096-2017-GRL-ORA SERVICIO DE APOYO EN ALMACENAMIENTO - CTQAGOSTO - SETIEMBRE 20 16. SEGUN RECIBO N° 172.
0000001323
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE NUEVA YORG,CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE NAUTA ,PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO ENEL MARCO DE LAC
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTO DE NUEVA YORK, CATEGORIA I-1 DEL DIST. DENAUTA PROV. DE LO
0000001324
ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS. SOLICITADO POR LA VICE PRESIDENCIA REGIONAL. O/C.Nº.0090
0000001325
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2009, DE WENCESLAO SOLSOL SALDAÑA, SEGUN R/C Nº 000341.
0000001326
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTRA (BIENES Y SERVICIOS) DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA-COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPOND
0000001327
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. Nº 020-2014-N0CRGP-IQ, DE MERY MORI ARIRAMA QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. Nº006718.
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. Nº 020-2014-NCRGP-IQ, DEMERY MORI ARIRAMA QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. Nº006718.
0000001328
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP. Nº 005-2015-GRL-GGR-OREC DE BOTICA 24 HORAS II SAC. SEGUN FACT. Nº 006719.
0000001329
POR RECUPERACION DE CREDITO ACUICOLA-2007, DEL SR. EDGAR ROLANDO FERNANDEZ MELENDEZ, SEGUN R/C Nº 000345.
0000001330
POR PENALIDA A LA EMPRESA A MDP CONSULTORES Y CONTRATISTAS,POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA MEJ. VIA CABALLOCOCHA-RAMON CASTILLA-MARISACAL RAMON CASTILLA-LORETO, SEGUN C/P Nº 01026.
0000001331
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL SR. PEDRO ARMAS LLERENA POR S/.100.00 Y SRA. MAGDALENA PINEDO YCAHUATE POR S/.462.40, PLANILLA NOMBRADOS DE LA SEDE CENTRAL, MES DE FEBRERO 2017, SEGUN P/I Nº 0032.
0000001332
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 002 - 2017 - CS - GORELORETO,DE PCD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000346.
0000001333
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REG. DE DEPORTES, DEL DIA 23, 24 Y 25 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN R/CNº 000347.
0000001334
POR CONCESION DE LOS JUEGOA ACUATICOS - C.T. QUISTOCOCHA - DIRCETURA, AL 27/02/82017, SEGUN R/C Nº 000348.
0000001335
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO, DEL 24.02.2017, SEGUN RC Nº 000349.
0000001336
ASIG. DE FONDOS SUB-REGION RAMON CASTILLA ASIGNACION DE FONDOS: GERENCIA SUB REGIONAL DE CABALLOCOCHA, PARA LIMPIEZA DETERRENO DE (43) COMUNICADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL - SER PEBAS - LOTE 7 Y SER CABALLOCOCHA II ETATA. FTE. FT
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA REALIZACION DE MINGAS COMUNALES (LIMPIEZA DE TERRENO) DE 43 COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURALO - SER PEBAS - LOTE 7 Y SER CABALLO COCHA II ETAPA- LOTE 7, CON1
0000001337
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 002 - 2017 - CS - GORELORETO,DE COPISA. SEGUN R/C Nº 000351.
0000001338
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA - COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ORDINARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS (BIENESY SERVICIOS) DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A DAR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº
0000001339
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 024.02.2017, SEGUN R/C Nº 000352.
0000001340
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.02.2017, SEGUN R/C Nº 000353.
0000001341
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRCETURA CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.174
0000001342
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.02.2017, SEGUN R/C Nº 000354.
0000001343
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 009 - 2016 - CS - GORELORETO,DE SEGEAGRI EIRL. SEGUN FACT. Nº 006720.
0000001344
POR CATEGORIZACION DE ALBERGUE "CENTRO KAPITARIEIRL" - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 000357.
0000001345
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY DE TRANSPARENCIA, DE SIXTO JORGE PAREDES PAREDES, SEGUN R/C N° 000359.
0000001346
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIRECC. REG. DE LA PRODUCCION DEL DIA 27.02.2017, SEGUNR/C Nº 000360.
0000001347
POR VENTA DE BASES DE LA L.P Nº 002-2017-CS-GORELORETO DE BLUE HORIZON SAC., SEGUN R/C Nº 000361.
0000001348
POR LOS INGRESOS VARIOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 - PROGRAMA REG. MANEJO REC. FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001349
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LACUENTA CORRIENTE N° 521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001350
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - SEDALORETO DE LA GERENCIARER DE DEPORTES, DEL DIA 27.02.2017, SEGUN R/C Nº 000362.
0000001351
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LACUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001352
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.02.2017, SEGUN R/C Nº 000363.
0000001353
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N° 521-034912 - RR.DD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001354
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TUIRISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE HELADOS SHAMBO, MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN R/C Nº 000364.
0000001355
POR LOS INGRESOS VARIOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 - PROGRAMA REG. MANEJO FORESTAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001356
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LACUENTA CORRIENTE N° 521-040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
0000001357
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LACUENTA CORRIENTE N° 521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001358
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO, DEL SR. EDINSON GUERRERO SANCHEZ, P/V. 471, SIAF.8359, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 000355.
0000001359
POR LOS INGRESOS VARIOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 - PROGRAMA REG. MANEJO FORESTAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001360
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 283-OPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S283-OPAC.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°235.
0000001361
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 284-OPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S284-OPAC.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 236.
0000001362
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 286-ORDN. Cautelar (Febrero 2017).
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 286-ORDN. Cautelar (Febrero 2017).SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 237.
0000001363
POR LOS INGRESOS VARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE LOS DIAS 17 Y 21 DE FEBRERO DE 2017 .
0000001364
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 301-DREM. ENERO - FEBRERO R.M. Nº16-2017-MEM/DM RER Nº035-2017-GRL-P
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 301-DREM. R.M. Nº16-2017-MEM/DM RER Nº035-2017-GRL-P. MES DE MARZO,
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 301-DREM. MES DE ABRIL
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 301-DREM. MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO PORLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS -CONVENIO DE COOPERACION Y GESTION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A GONZALES TAFUR JOSE GILBERTO DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL.A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADOA GONZALES TAFUR JOSE GILBERTO DE SERVICIOS DE COORDINACIONDE SERVICIOS GENERALES COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. SO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO E VALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO PORLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS -CONVENIO DE COOPERACION Y GESTI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A JOSE GILBERTO GONZALES TAFUR DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO E VALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTIO
0000001365
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS PECUARIOS Y PESQUEROS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIOENTE N° 521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001366
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 285-FONDELOR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 285-FONDELOR.SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DEL DESARROLLO DE LORETO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 210.
0000001367
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 302-DREM. ENERO - FEBREROR.M. Nº16-2017-MEM/DM RER Nº035-2017-GRL-P
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 302-DREM. R.M. Nº16-2017-MEM/DM RER Nº035-2017-GRL-P. MES DE MARZO.
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 302-DREM. MES DE ABRIL
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 302-DREM. MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACIONDE SERVICIOS GENERALES COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS -CONVENIO DE COOPERACION Y GESTION ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADOA GONZALES GRANDEZ PATRICIA GIOVANNA DE SERVICIOS POR COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTODE GESTION AMBIEN
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A GONZALES GRANDEZ PATRICIA GIOVANNA DE PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITAD
0000001368
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 303-DREM. ENERO - FEBRERO R.M. Nº16-2017-MEM/DM RER Nº035-2017-GRL-P
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 303-DREM. R .M. Nº16-2017-MEM/DM RER Nº035-2017-GRL-P. MES DE MARZO.
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 303-DREM. MES DE ABRIL
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Conv. MEM y Gore Loreto. P/S 303-DREM. MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A LILIBETH CHAVEZ PEREZ DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO EVALUADORDE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL D
0000001369
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 307-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 307-GRD.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 238.
0000001370
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 308-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 308-GRD. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 239.
0000001371
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 310-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO.P/S 310-GRD.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 240.
0000001372
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 309-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO.P/S 309-GRD.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 241.
0000001373
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCU POR ADQUISICION DE TAMBOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA KYOCERA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0096
0000001374
SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - PERIODO 2016. Cont. de Auditoría Financiera Gubernamental. C.P de Mérito Nº 004-2016-CG. (SOA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - PERIODO 2016. ADJUDICACION POR CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº.004-2016-CG DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA RE
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DEL 20% DE RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERAGUBERNAMENTAL AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - PERIODO 2016. ADJUDICACION P
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 10% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE PAGO PORSERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO - PERIODO 2016. ADJUDICACION POR CONCURSO PUBLICO DE MERI
0000001375
POR PENALIDAD A LA EMPRESA MDP CONSULTORES Y CONTRATISTAS, POR SUPERVICION EXTERNA DE LA OBRA: MEJ. DE LA VIA CABALLO-COHCA-CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA- PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, REC..065, SEGUN C-P Nº 01026.
0000001376
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERONOGUEIRA . VIAJE A LIMA - CON MOTIVO PARA LAS CORDINACIONESREFERENTE AL PROYECTO "PROMED-LORETO" Y ASISTENCIA A LA INAUGURACION DE CATEDRA INTERNACIONAL " HUMBERTO ROTONDO GRIMALDI" EN LA FACULT
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAPARA LAS CORDINACIONES REFERENTE AL PROYECTO "PROMED-LORETO"Y ASISTENCIA A LA INAUGURACION DE CATEDRA INTERNACIONAL " HUMBERTO ROTONDO GRIMALDI" EN LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANADE LA UNMSM. A PA
0000001377
LUIS LORENZO GERONIMO HERNANDEZ (PADRE COCHA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA LOCALIDAD DE PADRECOCHA(IQUITOS-NANAY-PADRECOCHA). DESDE EL 13/03/2017 HASTA EL 15/03/2017. CON MOTIVO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVOL
0000001378
LEE OLIVER FLORES ASPIAZU (PADRE COCHA)
0000001379
JANET ISABEL VELA TUESTA (PADRE COCHA)
0000001380
JEFFER EMILIO MELENDEZ PUYO (PADRE COCHA)
0000001381
REINTEGRO POR MANDATO JUDICIAL EXPEDIENTE : 1058-2011-0-1903-JR-LA-01 DIMAS ANTONIO USHIÑAHUA JARAMILLO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE POR REINTEGRO POR MANDATO JUDICIAL CON RESOLUCION N° 26 DEL 22/11/2016 DEL JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE MAYNAS CON EXPEDIENTE : 1058-2011-0-190 3-JR-LA-01 DIMAS ANTONIO USHIÑAHUA JARAMILLO. SEGUN PLANILLA CAS 032.
0000001382
PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DELA SEDE CENTRAL - MES DE FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. P/M.Nº.003
0000001383
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTONIVELADORA M/New Holland. P/S 99-OEMVMF.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTONIVELADORA M/ New Holland. P/S 99-OEMVMF.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0270.
0000001384
APERTURA DE CAJA CHICA SEGUN RAR Nº097-2017-GRL-ORA SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA APERTURA DE CAJA CHICA CON RAR. Nº.097-2017-GRL-ORA, PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DEACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.
0000001385
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 28/02/2017. SEGUN R/C Nº 000367.
0000001386
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.02.2017, SEGUN R/C Nº 000368.
0000001387
POR ALQUILER DE CANCHA DEDPORTIVA- SEDALORETO DE LA GERECNIAREG. DE DEPORTES, DEL DIA 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUNR/C Nº 000369.
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA- SEDALORETO DE LA GERENCIAREG. DE DEPORTES, DE LOS DIA 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 000369.
0000001388
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 002-2017- CS-GORELORETO, DE CMR CONSTRUCCIONES, SEGUN FACT. Nº 006721.
0000001389
POR VENTA DE BASES DE L.P. N°º 001-2017-CS- GORELORETO, CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERV. GRLES GENERACION S.A. SEGUN FACT. Nº 006722.
POR VENTA DE BASES DE L.P. N°º 001-2017-CS- GORELORETO, CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERV. GRLES. GENERACION S.A. SEGUN FACT. Nº 006722.
0000001390
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 3 SARAMIRIZA, DISTRITO DEMANSERICHE,PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON,DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SARAMIRIZA, DISTRITO DE MANSERI
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR EL 10% DE PENALIDAD, DESCONTADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIOPORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA V
0000001391
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.177
0000001392
ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. O/C.Nº.0072
0000001393
ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVICION DELA GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE LA GRI. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0074
0000001394
FERNANDO VELA FLORES (REQUENA) GASTOS DE INSTALACION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A REQUENA DEL 10.02.2017 PARA GASTOS DE INSTALACION POR CAMBIO DE COLOCACION A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA. P/V.Nº.174
0000001395
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 144-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 144-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO. P/S 144-DIRCETURA. PRIMERA A RMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 226.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO. P/S 144-DIRCETURA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 226.
0000001396
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO. P/S 145-DIRCETURA. PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO. P/S 145-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFEECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASESOR VETERINARIO. P/S 145-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0227.
PAGO QUE SE EFEECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASESOR VETERINARIO. P/S 145-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0227.
0000001397
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº100-2017-GRL-P CARLOS R ENGIFO HUAYMANA (PARA SOLVENTAR ESTADIA, ALIMENTACION, MEDI CINAS Y PASAJES)
PAGO QUE SE EFECTUA POR APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº100-2017-GRL-P CARLOS R ENGIFO HUAYMANA (PARA SOLVENTAR ESTADIA, ALIMENTACION, MEDI CINAS Y PASAJES). SEGUN RECIBO N° 179.
0000001398
FINANCIAR GASTOS QUE DEMANDA LOS ESTUDIOS DE 19 ESTUDIANTESDEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO REYNA DE LAS AMERICAS - FEDERACION DE PUEBLOS INDIGENAS ACHUAR Y URARINAS DEL RIO CORRIENTES (FEPIAURC)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE GASTOS DE FINANCIAMIENTOSOBRE LA PROMOCION DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLOGICA EN BENEFICIO DE 19 ESTUDIANTES INDIGENAS SEGUN CONVENIO ENTRE EL GORELORETO Y LA FEDERACION DE PUEBLOS INDIG
0000001399
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 SAN LORENZO , DISTRITO DE BARRANCA ,PROVINCIA DE DATEM DE MARAÑON,DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 000
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN LORENZO, DIST. DE BARRANCA,
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD DEL 10%, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDODE PACIENTES P
0000001400
PLANILLA DE ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIO AL ESTADO A FAVOR DE NELLY MACEDO RIOS DE LA DIRCETURA.
PAGO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIO AL ESTADO A FAVOR DE NELLY MACEDO RIOS DELA DIRCETURA.SEGUN P/H N° 057.
0000001401
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANIZA PARA EL MENTENIMIENTO DECAMION SISTERNA M/ HINO 500. P/S 305-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOSEN GENERAL QUE CONSTA DEL CAMION SISTERNA MARCA HINO, CONFECCION DE 02 PAQUETES DE MUELLES FRONTAL, INCLUYE ACCESORIOS ORIGINALES, RECO
0000001402
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANIZA PARA EL MENTENIMIENTO DECAMION BARANDA Nº 02 M/ HINO 500. P/S 306-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOSEN GENERAL QUE CONSTA DEL CAMION BARANDA Nº.02, REPARACION YCONFECCION DEL JHOSTING DE LA CAJA DE CAMBIOS, INCLUYE ACCESORIOS, CONFECCI
0000001403
SERVICIO COMO ASISTENTE DE PROTOCOLO. P/S 428-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A MARQUEZ GONZALES PEDRO ARMANDO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO A UNA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO A UNA ARMADA. O/S.Nº.279
0000001404
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - VOLEY. P/S 311-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN VOLEY. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0245
0000001405
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - VOLEY. P/S 312-GRD.
GIRO QUE PARA PAGO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO DE VOLEY. SOLICITADO POR LA GERENCFIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.246.
0000001406
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL. P/S 318-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO DE FUTBOL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.247
0000001407
ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE INFORMATICA. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0075
0000001408
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL. P/S 319-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO DE FUTBOL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0248
0000001409
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 322-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 322-GRD.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPOTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 249.
0000001410
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 323-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 323-GRD.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICION° 250.
0000001411
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR APORTES YCOMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000001412
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 324-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 324-GRD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICION°251.
0000001413
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - BASQUET. P/S 325-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - BASQUET. P/S 325-GRD.SOLICIITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICION° 252.
0000001414
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - BASQUET. P/S 326-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN BASQUET. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMKADA. O/S.Nº.253
0000001415
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - JUDO. P/S 327-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN JUDO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.254
0000001416
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - JUDO. P/S 328-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN JUDO. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.255.
0000001417
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - GIMNASIA. P/S 329-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN GIMNASIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.256
0000001418
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - TENIS DE MESA. P/S 331-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO DE TENIS DE MESA. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.257
0000001419
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - TENIS DE MESA. P/S 332-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN TENIS DE MESA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE AUNICA ARMADA. O/S.Nº.0258
0000001420
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - VOLEY. P/S 313-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO DE VOLEY. SOLICITADO POR LA GERENCIA RGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0259
0000001421
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL. P/S 314-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL. P/S 314-GRD.SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°260.
0000001422
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL. P/S 315-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN FUTBOL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.261
0000001423
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL. P/S 316-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO DE FUTBOL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICAARMADA. O/S.Nº.262
0000001424
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL. P/S 317-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN FUTBOL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.263
0000001425
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - BALON MANO. P/S 333-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - BALON MANO. P/S 333-GRD. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 264.
0000001426
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - BALON MANO. P/S 334-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO BALON MANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0265
0000001427
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - KARATE. P/S 335-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - KARATE. P/S 335-GRD. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 266.
0000001428
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - KARATE. P/S 336-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - KARATE. P/S 336-GRD. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 267.
0000001429
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - AJEDREZ. P/S 337-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN AJEDREZ. SOLICITADO POR LA GERENCIA RGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0268
0000001430
SERVICIO COMO KINESIOLOGO. P/S 338-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO KINESIOLOGO. P/S 338-GRD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 269.
0000001431
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO - DRAL. P/S 274-GRDE. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DESAN JUAN BAUTIST
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO ENEL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA-LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOECONOMICO. CORRESPONDIENTE A UN PAGO A LA PRESENTACION DELINFORME. O/S.Nº.0
0000001432
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO - DRAL. P/S 269-GRDE.MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN B
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA-LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A UN PAGO A LA PRESENTACION DE
0000001433
SERVICIO COMO RESIDENTE DE PROYECTO - DRAL. P/S 270-GRDE. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA(ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA-LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A UN PAGO A LA PR
0000001434
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA OFICINA DE COORDINACION-LIMA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.180
0000001435
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA DE PROYECTO - DRAL. P/S 271-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO EXTENSIONISTA EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA-LORETO. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/S.Nº.217
0000001436
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO - DRAL. P/S 273-GRDE. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DESAN JUAN BAUTIST
0000001437
CANASTA DE VIVERES D.R. TRABAJO PRIMER TRIMESTRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA PAGO DE CANASTA DE VIVERES. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE(ENERO, FEBRERO Y MARZO), SEGUN RER Nº.334-2014-GRL-P CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000001438
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 3 SANTA MARIA,DISTRITO DEALTO NANAY PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001-001547 S/
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SANTA MARIA DENANAY, DIST. DE A
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD DEL 10% DESCONTADO A ASTILLERO GRUPO CA, EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIALEQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIAA
0000001439
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 040-2016.AS Nº 118-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.05 - MES DE ENERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN-MAYNAS - LORETO". VALORIZACION Nº.029
0000001440
PLANILLA DE OBREROS N° 003 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAINSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DELEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE M
0000001441
SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL PIP DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE IEP N° 601529 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO PORVENIR - RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON".
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO IEI Nº.601529 EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVOPORVENIR (RIO PASTAZA) DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON (
0000001442
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA. P/S 355-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE CONVOCATORIA. P/S 355-ORII.SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 278.
0000001443
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE COM. NATIVAS DE LA CUENCAS DEL MARAÑON. P/S 341-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 70 PERSONAS INDIGENAS PERTENECIENTEA LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIOMARAÑON, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA MESA DE DIALOGO SOSTENIDA CONI
0000001444
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENNAZA REGIONAL Nº 002-2017-GRL-CR. P/S 206-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALESDE ORDENANZAS REGIONALES - ORDENANZA Nº.002-2011-GRL-CR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.0280
0000001445
PLANILLA DE JORNALES DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA Y NAUTA, EN LASPROVINCIAS DES
GIRO QUE SE REALIZA P'ARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMAACEITERA (ELAEIS) GUIMNEENSIS) EN VEINTICUATRO COMUNIDADES DEL DISTRITO DEE
0000001446
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITAL ARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA - FLUVIAL DEL PUESTO DE SALUD I -1 RUMIRUMI,DISTRITO DEE
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SIATUACION DE EMERGENCIAO URGENCIA POR LA
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD DEL 10% DESCONTADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIALEQUIPADA PARA EL MEJORAM. DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSP
0000001447
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PROGRESO DE BALSAPUERTO,VISTA ALEGRE DEBALSAPUERTO Y PUCALPILLO CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO,PROVIN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD PROGRESO DE BALSAPUERTO, VISTA A
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A MACROMEDICA S.A.DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE S
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MACROMEDICA S.A.DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL PORCONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICOCOMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOSPUESTOS DE SALUD
0000001448
ZARELA PINEDO CARDENAS (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.03 AL 08.03.2017 PARA SUPERVISION, CONCILIACION Y AJUSTES DE OBSERVACIONES LINEAS AEREAS AÑOS 2015-2016. P/V.Nº.176
0000001449
POR AMORTIZACION DE DEUDA COACTIVA EXPEDIENTE Nº 015-2015-GRL-GGR-OREC. DE MIRIAN PERLA RAMOS CHONG, SEGUN R/C Nº 000366.
0000001450
POR CERTIFICADO DE CONCENTIMIENTO DE TITULO, COPIA CERTIFICADA - DREM, SEGUN R/C Nº 000370
0000001451
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 000371.
0000001452
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº098-2017-GRL-ORA ASISTENTE AMBIENTAL DICIEMBRE 2016
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RARNº098-2017-GRL-ORA ASISTENTE AMBIENTAL DICIEMBRE . SEGUN RECIBO N° 183
0000001453
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, SEGUN R/C Nº 000372
0000001454
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS, DE LA DIRECCION REG. DELA PRODUCCION, DEL DIA 01.03.2017, SEGUN R/C Nº 000374.
0000001455
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIRECCION REG. DELA PRODUCCION DEL DIA 02.03.2017, SEGUN R/C Nº 000375.
0000001456
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HAUALLAGA SAC., SEGUN R/C Nº000376.
0000001457
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.03.2017, SEGUN R/C Nº 000377.
0000001458
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 000378.
0000001459
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 002 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CONSTRUKSELVA SRL. SEGUN FACT. Nº 006729.
0000001460
POR RETENCION DE IGV, REALIZADO A LA EMPRESA C&M INTECH SA.POR ADEUDO DEL EJERCICIO 2012, DE LA ADQ. DE 04 MAQUINAS PARA CARPINTERIA, SEGUN RAR Nº 088-2017-GRL-ORA, REC. Nº 150, SEGUN C/P Nº 01318.
0000001461
2DO PAGO DEL 20% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR SUPERVISIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO. Cont. Nº 146-2016. AS Nº 143-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SEGUNDO PAGO DEL 20% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR SUPERVISIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI -
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO CONSORCIO GYMSAC DE PAGO DEL 20% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DELPIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DEC
0000001462
POR INGRESOS A LA CUENTA N° 521-048360, COBRANZA COACTIVA, MES DE FEBRERO 2017.
0000001463
POR RETENCION DEL I/R 4TA CATEGORIA, DE SIRLOPU OLIVA JORGEDEL PROGRAMA PAMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RxH E001-11
0000001464
POR COBRANZA COACTIVA EFECTUADO A LA EMPRESA RJA SERVICIOS GENERALES SAC. EXP 005-2013-GRL/GGR-OREC, MES DE FEBRERO 2017.
0000001465
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL. P/S 249-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA C9OMUNICACIONAL. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.200
0000001466
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. P/S 304-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGADE EXTINTORES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/S.Nº.281
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONALE INFORMATICA. O/S.Nº.281
0000001467
SERVICIO COMO ARBITRO EN PROCESO ARBITRAL - CONSORCIO ALTO AMAZONAS CONTRA LA SUB GERENCIA DE ALTO AMAZONAS. P/S 191-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS EN ELPROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR ALTO AMAZONAS CONTRA LASU7B GERENCIA DE ALTO AMAZONAS (CONTRATO Nº.004-2014-GRL-GSRSS/18, SOLICITA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTAS 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A PUGLIANINI GUERRA LUIS DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGU
0000001468
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LASDIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. O/C.Nº.104
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. O/C.Nº.104
0000001469
ANGELICA CASANOVA GARCIA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.03 AL 08.03.2017 PARA SUPERVISION CONCILIACION Y AJUSTES DE OBSERVACIONES LINEAS AEREAS AÑOS 2015-2016. P/V.Nº.175
0000001470
SERVICIO COMO ARBITRO EN PROCESO ARBITRAL - CONSORCIO ALTO AMAZONAS CONTRA LA SUB GERENCIA DE ALTO AMAZONAS. P/S 190-PPR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODE LA NACION POR RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DEL 8% AL SR. CARRIZALES RECIO CARLOS JOSE. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 287.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO ARBITRO EN PROCESO ARBITRAL - CONSORCIO ALTO AMAZONAS CONTRA LA SUB GERENCIA DE ALTO AMAZONAS. P/S 190-PPR. SOLICITADO POR PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 287.
0000001471
SERVICIO COMO ARBITRO EN PROCESO ARBITRAL - CONSORCIO ALTO AMAZONAS CONTRA LA SUB GERENCIA DE ALTO AMAZONAS. P/S 192-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS EN LAGERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO AVASQUEZGUILLERMINA DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS.SOLICITADO PORI
0000001472
SERVICIO COMO SECRETARIO ARBITRAL EN PROCESO ARBITRAL - CONSORCIO ALTO AMAZONAS CONTRA LA SUB GERENCIA DE ALTO AMAZONAS.P/S 193-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS COMOSECRETARIO ARBITRAL EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS CONTRA LA SUB GERENCIA DE ALTO AMAZONAS, CONTRATO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADOA ESTEBAN TELLO PABLO SEGUNDO DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS COMO SECRETARIO ARBITRAL ENEL PROCESO ARBIT
0000001473
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFIC. DE ADMINISTRACION Y LA OFIC. DE INFORMATICA. FEBRERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFIC. DE ADMINISTRACION Y LA OFIC. DE INFORMATICA. CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD.SEGUN RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOSN° 0024.
0000001474
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 320-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MADIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 320-GRD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVIICIO N° 290.
0000001475
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - GIMNASIA. P/S 330-GRD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DEPORTIVO - GIMNASIA. P/S 330-GRD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICION° 291.
0000001476
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2017.
0000001477
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION. P/S 321-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DEPORTIVO EN NATACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.292
0000001478
BORIS RAUL FLORES ANGULO (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS SAN ANTONIO DEL ESTRECHO Y VICEVERSA DEL 07.03.17 AL 09.03.17 PARA CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.177
0000001479
JOHNNY TELLO GRANDEZ (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS SAN ANTONIO DEL ESTRECHO Y VICEVERSA DEL 07.03.17 AL 09.03.17 PARA CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.178
0000001480
ASIGNACION DE FONDOS AL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICA FAMILIAR (PAMF) DEL MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.186
0000001481
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000001482
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000001483
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000001484
POR COPIAS EN FORMATO DIGITAL - SEDE CENTRAL, A SOLICITUD DEL SR. WILLY ANGULO WEILL, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000380.
0000001485
POR VENTA DE ENTRADAS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA - DIRCETURA, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000381.
0000001486
POR CONTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000382.
0000001487
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000383.
0000001488
POR ALQUILER DE CANCHA SEDALORETO. DE LA G.R. DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL DIA 01 Y 02/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000384.
0000001489
0000001490
POR PENALIDAD DEL 10% DESCONTADO A ASTILLERO GRUPO CA, EIRL.DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENESADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DELTRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE S
0000001491
POR PENALIDAD DEL 10%, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPOCAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DELR
0000001492
POR EL 10% DE PENALIDAD, DESCONTADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM.DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO
0000001493
POR PENALIDAD DEL 10% DESCONTADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL.DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENESADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DESERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SI
0000001494
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DELA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.187
0000001495
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000001496
POR ASIGNACION FINANCIERA EFECTUADO POR EL GOBIERNO CENTRAL
0000001497
BIENES Y SERVICIOS MES DE ENERO SEGUN D.S. Nº19-2017-EF DE SIGNADOS A FINANCIAR ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIONES DE FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. SEGUN D.S. Nº.019-2017-EF. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC
0000001498
BIENES Y SERVICIOS MES DE FEBRERO SEGUN D.S. Nº19-2017-EF DESIGNADOS A FINANCIAR ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIONES DE FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. SEGUN D.S. Nº.019-2017-EF. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RE
0000001499
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000001500
BIENES Y SERVICIOS MES DE MARZO SEGUN D.S. Nº19-2017-EF DE SIGNADOS A FINANCIAR ACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIONES DE FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. SEGUN D.S. Nº.019-2017-EF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC
0000001501
PAGO A LA AFP POR MANDATO JUDICIAL, DISPUESTA POR RESOLUCIONN° 07 Y 11 DE FECHA 02/12/2016 Y 14/12/2016, EXPEDIENTE 981-2014-0-1903-JP-LA-01 Y EXPEDIENTE 182-2014-0-1903-JP-LA-02.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO EN CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL EN MATERIA DE OBLIGACION DE DAR SUMADE DINERO, DISPUESTA POR RESOLUCION SIETE Y ONCE DEL EXPEDIENTE 182-2014-0-1903-JP-LA-02. RECIBO Nº.185
0000001502
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARALA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.192
0000001503
COMISION DE SERVICIO A LIMA, JOSE DE JESUS TELLO RAMOS, EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ANTE LA COMISION ESPECIAL DE LA ONP.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 07.03 AL 10.032017 PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y TRABAJO ANTE LA COMISION ESPECIAL DE LA ONP (DEVOLUCION DE LOS DESCUENTOS INDEBIDOS DEL DU Nº.037-94) Y DS Nº.004-2017-EF, VA
0000001504
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.191
0000001505
SERVICIO COMO NTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 17-2016-CS-GORELORETO. P/S 288-OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.17-2016-GORELORETO-1RA. CONVOCATORIA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.
0000001506
SERVICIO COMO NTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 14-2016-CS-GORELORETO. P/S 288-OEL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO POR SERVICIOS DEPRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LICITACION PUBLICA Nº.014-2016-CD-GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº.295
0000001507
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 264-GGR. P/S. 264.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. . CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0293
0000001508
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 145-201
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCIONDE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DER
0000001509
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - ENERO 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 6010201 COMUNIDAD NATIVA SANJOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 120-2016. AS Nº 131-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE ENERO 2017 DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP Nº.6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA
0000001510
ENCARGO A LA SRA. DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA "PLAN ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" SEGUN RAR Nº099-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA DESARROLLAR EL "PLAN ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER POR UN PLANETA 50-50 AL 2030", SEGUN RAR Nº.099-2017-GRL-ORA,DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIB
0000001511
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 05.03 AL 07.03.2017 PARA PARTICIPACION DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. P/V.Nº.1511
0000001512
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE MANUEL BURGA RIOS, AÑOS ANTERIORES - 2014, SIAF N° 11471, P/V N° 1250. P.E 2.3.21.21, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000389.
0000001513
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SEDALORETO, DE LA G.R. DEDEPORTES, CORRESPONDIENTE A LOS DIA 28/02 Y 04/03 DEL 2017,SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000394.
0000001514
POR ALQUILER DE CANCHA VILLA OLIMPICA, DE LA G.R. DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03 DEL 2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000395.
0000001515
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000396.
0000001516
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000397.
0000001517
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 05/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000398.
0000001518
POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.
GIRO QUE SE FECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISIONDE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME ALART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES YDE FAUNA SILVEST
0000001519
TERCER DESEMBOLSO (10%) A NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD DESANTA ELENAPARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE LA IES N° 601450 DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO" 10 % CANON A COMUNIDAD
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO (10%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA IEI Nº.601450 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ELENA, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCI
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO (10%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA IEI Nº.601450 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ELENA, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINC
0000001520
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 263-OERRHH. Cautelar (Febrero 2017).
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO OPERATIVO. P/S 263-OERRHH. Cautelar (Febrero 2017). SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0299.
0000001521
0000001522
2do PAGO DEL 30% POR SERVICIO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO. Cont. Nº 126-2016. AS Nº 122-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIO DE CONSULTORIA PORSUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PR
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO P Y P DE SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCAN
0000001523
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUECREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALESY DE FAUNA SILVE
0000001524
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667 - CREDITOS AGRARIOS A LA CUENTA CUT - RDR.
0000001525
POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS A LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIREPRO
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIREPRO
0000001526
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 A LA CUENTA CUT - RDR.
0000001527
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA DELA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLOCOCHA-CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETO". OFICIO Nº.040-2017-GRL/GRI.
0000001528
PLANILLA CAS DE VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE OMARLEON VASQUEZ, DEPUESTO POR MANDATO JUDICIAL..
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL CAS. SEGUN R.D.Nº.209-2017-GRL-ORA-OERRHH. .CAS Nº.033
0000001529
SERVICIO DE ARBITRAJE (Perito Judicial en el Exp. Nº 064-2014-CA-CCITL. P/S 356-PPR.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ARBITRAJE (Perito Judicial en el Exp. Nº 064-2014-CA-CCITL. P/S 356-PPR. SOLICITADOPOR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 296.
0000001530
SERVICIO COMO GUARDIAN DE ALMACEN DE LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 242-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO GUARDIAN DE ALMACEN DELA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.228
0000001531
POR PAGO SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA - POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, DEL CONSORCIO CG. SEGUN RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 018-2017-GRL-GRI. SEGUN FACTURA N° 006726.
0000001532
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 239-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ALFALTERO DELA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.229
0000001533
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 236-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 236-GRI. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUNORDEN DE SERVICIO N° 230.
0000001534
POR FALTAS INJUSTIFICADAS DE PLANILLA CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CAS N° 0018. C/P N° 0152.
0000001535
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 237-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO DELA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.231
0000001536
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S240-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO DE LA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.232
0000001537
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S241-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO DE LA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.233
0000001538
SERVICIO COMO OPERARIO VENELADOR LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 243-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERACIO NIVELADOR DE LA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.234
0000001539
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO - DRAL. P/S 275-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO COMO TECNICO DE CAMPOEN EL PROYECTO PALMA ACEITERA EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA-LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMIC
0000001540
SERVICIO DE ATENCION CON ALMUERZOS Y REFRIGERIOS. P/S 247-GRAI.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ATENCION CON ALMUERZOS YREFRIGERIOS. P/S 247-GRAI.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0298.
0000001541
SEGUNDO DESEMBOLSO 30 % DEL PIP DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N° 62722 DE LACOMUNIDAD NATIVA DE FILADELFIA, RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON". 10 % CANON PETROLERO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62722 DE LA COMUNIDAD NATIVADE FILADELFIA, RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DEDATEM DEL MARAÑON
0000001542
REINTEGRO DE COMISION DE SERVICIO A INAHUAYA, NELSON ESTEBANESPINOZA SANTIAGO.
PAGO QUE SE EFECTUA POR REINTEGRO DE VIATICO POR COMISION DESERVICIO A INAHUAYA, A NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUNPLANILLA DE VIATICO N° 181.
0000001543
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 415-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 415-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A1RA. ARMADA.. O/S.Nº.0301
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 415-GRDS. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL. SEGUN O/S_301.
0000001544
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº100-2017-GRL-ORA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 16 INDIGENAS DEL DATEM DEL MARAÑON
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 16 PERSONAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL DATEM DEL MARAÑON, SEGUN RAR Nº.100-2017-GRL-ORA, DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2017. RECIBO Nº.1
0000001545
POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS RECAUDADOS POR LA DIREPRO EN LAS DIFERENTES AGENCIAS LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016.
0000001546
POR COBRANZAS COACTIVAS RECAUDADOS POR LA SEDE CENTRAL
0000001547
0000001548
PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL PENSIONISTAS DE LA PLANILLA DE HABERES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM S/.2,174.22Y ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDADFISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO DE WILSON RENFIDO LEGUIA, PERSONAL PENSIONISTAS DE LA PLANILLA DE HABERES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION A A LA DNTP POR DESCUENTO DE VIATICO NO RENDIDO DE WILSON RENFIDO LEGUIA, PERSONAL PENSIONISTAS DE LA PLANILLA DE HABERES DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
0000001549
SERVICIO COMO PROMOTOR CULTORAL - SGPC. P/S 431-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR CULTURAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONA DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.292
0000001550
POR CANCELACION DE ACOGIMIENTO O.R N° 013-2012-GRL-GR, CREDITO ACUICOLA 2008, DE MARCO ANTONIO BOCANEGRA ARISTA. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000392.
0000001551
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. 0018-2012-SDIHOS-IQ, DE INVERSIONES ZULLYMAT SAC.DEL EXPEDIENTE QUE SEENCUENTRA EN COACTIVO - OREC SEGUN FACTURA N° 006724.
0000001552
POR MULTA ADMINISTRATIVA A RAZON DEL EXPEDIENTE COACTIVO N°136-2010-CC-IQU; EFECTUADO A YPC GROUP SAC. A FAVOR DE LA D.R. DE TRABJO Y PROMOCION, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000393.
0000001553
SERVICIO COMO ASESOR LEAGL. P/S 417-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO A UNA ARMADA. O/S.Nº.0303
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIOS POR ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOL
0000001554
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERADOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU, UCAYALI, REGION LORETO". OFICIO Nº.457-2017-GRL/GRI.
0000001555
PAGO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONESDE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU". Cont. Nº 008-2014. ADS Nº 017-2013.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR INTERESE POR MORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE LA CARRETERA DOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL-DISTRITO DE SARAYACU".RECIBO Nº.198
0000001556
PORTASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2017. SEGUN RECIBO D ECAJA N° 000399.
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/03/2017. SEGUN RECIBO D ECAJA N° 000399.
0000001557
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2017, SEGUN RECIBO D ECAJA N° 000400.
0000001558
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000401.
0000001559
POR RECUPERACION DE SALDO VIA CONDUCTO NOTARIAL N° 002-2015-GRL ORAT DEL 03/06/2015, AL SR. TEODORO MORALES VARGAS, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000402.
0000001560
POR VENTA ENTRADAS C.T QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000403.
0000001561
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA - SEDALORETO, DE LA G.R. DEDEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000404.
0000001562
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO CORRESPONDIENTE AL DIA 07/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000405.
0000001563
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO CORRESPONDIENTE AL DIA 06/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000406.
0000001564
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES 2014, DE ENITH BABILON OLORTEGUI, SIAF N° 11278, P/V N° 1242, P.E.232121, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000407.
0000001565
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA PARA PUBLICIDAD EN BANNER, TANTO EN LIMA COMO EN IQUITOS.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER PUBLICITARIO Y ALQUILERDE PANEL PUBLICITARIO EN LA CIUDAD DE LIMA, CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A DAR CUENTADOCUMENTADA. RE
0000001566
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS DEL AÑO 2013 - 2014 A FAVOR DE WEISSELBERGER BICERRA JUVAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS. SEGUN R.D.Nº.140-2017-GRL-ORA-OERRHH. CAS Nº.034
0000001567
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P.Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DEDATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 019-2017. LP Nº 015-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON,
0000001568
PLANILLA DE PENSIONISTAS POR VIUDEZ DE LA SEDE CENRTRAL DELGOREL - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.036
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.036
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.036
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016.P/H.Nº.036
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.036
0000001569
POR MULTA ADMINISTRATIVA EXP. COACT. 024-2014-GRL-GGR-OREC,ORDENANZA REGIONAL DE BENEFICIO, DEL SR. JORGE SALDAÑA GONZALES, REGULARIZACION DE DEUDA N° 015-2016-GRL-CR 50% DEL MONTO INSOLUTO DE LA DEUDA PAGANDO AL CONTADO. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000391.
0000001571
0000001572
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITODE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont.Nº 144-2016. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGODE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS-RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA
0000001573
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000412.
0000001574
POR IMPRESION DE 2 DOS MAPAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, DELA SEDE CENTRAL, PARA MISION MEPI, SEGUN FACTURA N° 006728.
0000001575
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.202
0000001576
PLANILLA DE PENSIONISTAS POR OIRFANDAD DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.037
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.037
0000001578
SERVICIO COMO ARBITRO - PROCESO SEGDUIDO POR CONSORCIO ALTOAMAZONAS Y LA SUG GERENCIA DE ALTO AMAZONAS. P/S 188-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS EN LAGERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.283
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A VELA VASQUEZ GUILLERMINA DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS. SOLICIT
0000001579
SERVICIO COMO ARBITRO - PROCESO SEGDUIDO POR CONSORCIO ALTOAMAZONAS Y LA SUG GERENCIA DE ALTO AMAZONAS. P/S 187-PPR.
0000001580
SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA. P/S 418-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA. P/S 418-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DEINGENIERO COMO RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIACPM INCA ROCA,
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPM INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN-MAYNAS-LORETO.
0000001581
SERVICIO COMO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA. P/S 419-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA. P/S 419-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA. P/S 419-GRI. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 306.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA. P/S 419-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 306.
0000001582
SERVICIO COMO ALMACENERO DE OBRA. P/S 420-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ALMACENERO DE OBRA. P/S 420-GRI. SEGUNDA ARMANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN ALMACENAMIENTO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA YSECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA C.P.M. INC
0000001583
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA. P/S 421-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCIM POR SERVICIOCOMO MAESTRO DE OBRA. P/S 421-GRI. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 308.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCIM POR SERVICIOCOMO MAESTRO DE OBRA. P/S 421-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 308.
0000001584
SERVICIO COMO GUARDIANIA PARA OBRA. P/S 423-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO GUARDIANIA PARA OBRA. P/S 423-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFEREENCIA CCI POR SERVICIOCOMO GUARDIANIA PARA OBRA. P/S 423-GRI. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 311.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFEREENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO GUARDIANIA PARA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN EL CE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.36010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPM INCA ROC
0000001585
SERVICIO COMO ARBITRO - PROCESO SEGDUIDO POR CONSORCIO ALTOAMAZONAS Y LA SUG GERENCIA DE ALTO AMAZONAS. P/S 186-PPR.
0000001586
SERVICIO COMO CAPACITADOR PARA OBRA. P/S 422-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO CAPACITADOR PARA OBRA. P/S 422-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL EN SEGURIDAD PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICAPRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA C
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PORV SERVICIOCOMO CAPACITADOR PARA OBRA. P/S 422-GRI. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 309.
0000001587
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.203
0000001588
PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DEMARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.047.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016.P/P.Nº.047.
0000001589
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERVACION DE RR.NN.P/S 354-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERVACION DE RR.NN.P/S 354-ARA. SEGUNDA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/BANCO DE LA NACION POR RETENCIONDE CUARTA CATEGORIA DEL 8 %. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 319.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERVACION DE RR.NN. P/S 354-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 319.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERVACION DE RR.NN. P/S 354-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 319.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/ BANCO DE LA NACION POR RETENCION DEL 8% DE CUARTA CATEGORIA. MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL´POR LOCACION DE SERVICIO AL SR. ENCARNACION CAJANAUPA FILOMENO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 319.
0000001590
PLANILLA DE PENSIONISTAS POR VIUDEZ DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/PV.Nº.048
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2016. P/PV.Nº.048
0000001591
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 358-FODELOR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 358-FODELOR. SEGUNDA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 358-FODELOR. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DEL DESARROLLO DE LORETO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 315.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINADE FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTE A 2DA.. ARMADA. O/S. N° 315.
0000001592
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 255-SCR.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 255-SCR. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.310
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.310
0000001593
IRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000001594
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 254-SCR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 254-SCR. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.Nº.312
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 254-SCR. SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 312.
0000001595
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODULOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA 40 MODULOS VIVIENDAS DE FAMILIAS DAMNIFICADAS, O/C.Nº.0132
0000001596
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANTA ISABEL DE YUMBATURO,SANTA ROSADE LAGARTO Y LEONCIO PRADO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIONDE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANTA ISABEL DE YUMBATURO,SANTA ROSA DE LAGARTOR
0000001597
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 238-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO DELA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.313
0000001598
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO. P/S 259-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD VACACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GORELORETO 2017 DENOMINADA "CONECTATE CON EL DEPORTE". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.
0000001599
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 213-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 213-GRI. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 316.
0000001600
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS. P/S 209-GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ATENCION EN REFRIGERIOS PARA LA REUNION DETRABAJO EVALUACION DE PROYECTOS ZIF PERU-COLOMBIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
0000001601
ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRAN° 042.
0000001602
PLANILLA DE OBREROS N° 008 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAINSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO D
GIRO QUE SE REALIZA OARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DELEONES DE LEMGO ALEMANIA C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE M
0000001603
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº108-2017-GRL-ORA APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MAYO 2015
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (R/H. Nº.E001-11), SEGUN RAR Nº.108-2017-GRL-ORA, DE FECHA 10DE MARZO DEL 2
0000001604
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2017 - INMUEBLES DEL GORELORETO.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNASPOR ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2017 - DE LOS INMUEBLES " EL HUEQUITO " Y LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA EJECUTIVA DE BIENES REGIONALES Y PATRIMONIO. SEGUN
0000001605
ADQUISICION DE FORMATOS Y HOJAS DE RUTAS PARA LA OFICINA DEADMINISTRACION DOCUMENTARIA.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE FORMATOS Y HOJAS DE RUTA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. O/C.Nº.0124
0000001606
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES COMO 65 UNID. DE CAJA DE MADERA Y 65 UNID.ESCULTURA DE MADERA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL..Ñ O/C.Nº.0125
0000001607
ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS VARIOS . SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.0114
0000001608
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 A FAVOR DE TREYCY ESTEFANIMARIN MATTOS POR SERVICIO ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, MES DE OCTUBRE 2015.
PAGO QUE SE EFECTUA POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 A FAVOR DE TREYCY ESTEFANI MARIN MATTOS POR SERVICIO ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, MES DE OCTUBRE 2015.SEGUNRECIBO N° 206.
0000001609
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE HERNAN PANDURO TAPULLIMA POR EL SERIVCIO DE ASESOR DE ASUNTOS SOCIALES EN ELMES DE NOVIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DEASESOR EN ASUNTOS SOCIALES EN LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/201
0000001610
ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE AGUA TRATADA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JORGE LUIS MONSALVE FLORES DE ADQUISICIONDE AGUA TRATADA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMI
0000001611
0000001612
ADQUISICION DE TONERS PARA LA GERENCIA GENERAL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0091
0000001613
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION. SOLICITADO POR LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL. O/S.Nº.0098
0000001614
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº105-2017-GRL-ORA ADQ.DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACT. 001-000461 S/. 907.00 FACT. 001-000462 S/. 336.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. SOLICITADA POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION NDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.461A
0000001615
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº104-2017-GRL-ORA APOYO DE CAMPO Y BRIGADA MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2016 R/H E001-11 S/. 1,100.00 R/H E001-12 S/. 1,100.00
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO DE CAMPO Y BRIGADA EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE
0000001616
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº102-2017-GRL-ORA INSPECTORA ACUICOLA MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2015
PAGO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº102-2017-GRL-ORA INSP ECTORA ACUICOLA MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2015. SEGUN RECIBO N° 207.
0000001617
FERNANDO MELENDEZ CELIS (LIMA-TRUJILLO)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO DE LAN CIUDAD DE IQUITOS A TRUJILLO, LIMA E IQUITOS DESDE EL 05/03/2017 HASTA EL 09/03/2017. POR MOTIVO DE DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE RR.EE CEL CONGRESO. SOLICITADO POR LA GOBERNACION REGIONAL. SEGÚN
0000001618
MANUEL BURGA RIOS (LIMA TRUJILLO)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO DE LIMA, TRUJILLO, LIMA DESDE EL 07/03/2017 HASTA EL 07/03/2017. POR MOTIVO DE DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE RR.EE CEL CONGRESO.SOLICITADO POR LA GOBERNACION REGIONAL. SEGÚN PLANILLA DEBVIATICO N° 183
0000001619
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº101-2017-GRL-ORA ASESOR EN ASUNTOS EDUCATIVOS MES DE ENERO 2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DEASESOR EN ASUNTOS EDUCATIVOS EN LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2017,E
0000001620
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº106-2017-GRL-ORA ADQ.DE BIENES VARIOS FACT. 0002-000094 S/. 5,565.00 FACT. 0002-000095 S/. 3,247.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE OFICINA Y PRENDAS DE VESTIR. SOLICITADO PORLA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FAC
0000001621
ADQUISICION DE MATERIALES (HERRAMIENTAS ) DE TRABAJO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) DE TRABAJOPARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTAC. DE SERV. DEAPOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA.SOLICITADO POR L
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLAS DE ADQUISICION DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) DE TRABAJOPARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTAC. DE SERV. DE APOYO ALA CADENA PRODU
0000001622
POR RETENCION DE PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MACROMEDICA S.A.DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENESADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD PROGRESO DE BALSA
0000001623
ADQUISICION DE MATERIALES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL-DESPACHO. O/C.Nº.129
0000001624
SEGUNDO DESEMBOLSO 30 % DEL PIP DE LA OBRA: "INSTALACION DESERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE MORONA, RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIADE DATEM DEL MARAÑON". 10 % CANON PETROLERO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN JUAN DE MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DEL DATEM, DEL MARAÑON,REGION LORETO"N
0000001625
P/OR ALQUILER DE CANCHA SEDALORETO - DE LA G.R. DE DEPORTESCORRESPONDIENTE AL DIA 07 Y 08 /03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000419.
POR ALQUILER DE CANCHA SEDALORETO - DE LA G.R. DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL DIA 07 Y 08 /03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJAN° 000419.
0000001626
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE FEBRERO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.201
0000001627
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/02/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000422.
0000001628
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/02/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000423.
0000001629
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/03/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000425.
0000001630
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/03/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000424.
0000001631
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO SEGUNRECIBO DE CAJA N° 000426.
0000001632
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO SEGUNRECIBO DE CAJA N° 000432.
0000001633
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA- MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0067
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 067.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODE LA NACION AL SERVICIO NACIONAL DE PENSIONISTAS POR DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. SEGUN P/H - 067.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODE LA NACION PARA ESSALUD VIDA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. SEGUN P/H - 067.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 067.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO PORPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA- MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 067.
PAGO QUE SE EFECTUA POR APORTACIONES A SUTRAGOREL MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN P/H - 067.
PAGO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL MEDIANTE DESCUENTOAL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN P/H - 067.
PAGO QUE SE EFECTUA A CAJA MUNICIPAL MAYNAS MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO. SEGUN P/H - 067.
PAGO QUE SE EFECTUA A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN P/H - 067.
0000001634
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000427.
0000001635
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000436.
0000001636
POR RENOVACION DE CERTIFICACION - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DECAJA N° 000428.
0000001637
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000429.
0000001638
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000430.
0000001639
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000437.
0000001640
PORDEVOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD - BARRANQUILLA SEGUN FACTURA N° 006732.
0000001641
POR ALQUILER D ECANCHA SEDALORETO - DE LA G.R. DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL DIA 09/03/2017, SEGUN RECIBO D ECAJA N° 000435.
0000001642
POR COSTO DE REPRODUCCION DE BASES DE EXPEDIENTE TECNICO AS- 6 2016. DE CONSTRUK DERT SAC, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000434.
0000001643
POR COSTO DE REPRODUCCION DE BASES AS N° 006-2017-CS-GORELORETO DE SAHUNI CONTRATISTAS SERV. GRLES , SEGUN FACTURA N° 006733.
0000001644
POR COSTO DE REPRODUCCION DE BASES Y EXP TEC AS N° 142-2016- CS - GORELORETO DE ELIAS VASQUEZ CACHAY , SEGUN FACTURA N°006735.
0000001645
POR COSTO DE REPRODUCCION DE BASES LP N° 002 - 2017-CS-GORELORETO DE GRUPO INMOBILIARIO VENTURO SAC , SEGUN FACTURA N°006730.
0000001646
POR BASES DE LP N° 001-2017-CS-GORE LORETO. DE CONSTRUCTORAKATARINDO SAC,SEGUN FACTURA N° 006731.
0000001647
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABOR5AL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.0068
0000001648
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE GERARDO MANUEL RAMIREz ORBE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS DE PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL. SEGUN RD Nº.217-2017*G4RL-ORA-OERRHH. CAS Nº.035
0000001649
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE LORENA REATEGUI IZQUIERDO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS DE PERSONAL CAS DE LA SEDE CENTRAL. SEGUN RD Nº.216-2017*G4RL-ORA-OERRHH. CAS Nº.035
0000001650
PLANILLA DE PENSIONISTAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.0038
GIRO QUE SE REALIZA A OLGA YEPEZ DE RODRIGUEZ MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIEN
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.0038
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.0038
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.0038
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE-DRVCS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.0038
0000001651
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº112-2017-GRL-ORA APOYO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2016
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº112-2017-GRL-ORA APOY O ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2016. SEGUN RECIBO N° 215.
0000001652
ADQUISICION DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA - ACUATICA DEL CENTRO DE SALUD I - 4 BELLAVISTA NANAY DISTRITO DE PUNCHANA PROVINCIA DE MAYNAS. FACT. 0001-001567 S/. 33,959.50 FACT. 0001001568 S/. 12
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA--FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DEE
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA V
0000001653
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS PARA EL MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DERAMON CASTILLA,CATEGORIA I - 2 DEL DISTRITO DE YAVARI,PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA,DEPARTAMENTO DE LORETO EN ELMARCO DE LA ESTRA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. E INSTALAC. DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDADDE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA, CATEGORIA I
0000001654
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº109-2017-GRL-ORA UTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELECTRICOS
PAGO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. SEGUN RARNº109-2017-GRL-ORA ADEUDO DEL 2015 POR LA ADQUISICION DE UTIL ES DE OFICINA Y MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN RECIBO N° 216.
0000001655
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ANGOTEROS,CATEGORIA I - 2 DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANA ,PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. E INSTALAC. DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDADDE ATENC. DEL PUESTO DE SALUD ANGOTEROS, CATEGORIA I-2 DEL DIST. DE TORRESN
0000001656
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS PARA EL MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD MUSHACARUSHA CATEGORIA I - 2 DEL DISTRITO DE PASTAZA,PROVINCIA DEL DATEM DE MARAÑON. FACT. 0001-000333 S/. 92,666.73 FACT. 0001-000334 S/. 75,148.21
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. E INSTALAC. DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDADDE ATENC. DEL PUESTO DE SALUD MUSHACARUSHA, CATEGORIA I-2 DEL DIST. DE PAST
0000001657
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA PORLA VIA - ACUATICA. FACT. 0001-001590 S/. 33,959.50 FACT.0001-001593 S/. 12
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DE SERVIC.DE ATENCION PREHOSPIT. Y TRANSP.ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIAPOR LA VIA ACUATIC
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DE SERVIC.DE ATENCION PREHOSPIT. Y TRANSP. ASISTIDO DEA
0000001658
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA ORGENCIA POR LA VIA ACUATICA - FLUVIAL. FACT. 0001-001581 S/. 33,959.50FACT. 0001-001583
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DE SERVIC.DE ATENCION PREHOSPIT. Y TRANSP.ASISTIDO DE PACI
0000001659
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA PORLA VIA ACUATICA - FLUVIAL. FACT. 0001-001591 S/. 126,040.50 FACT. 0001-001
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA OURGENCIA POR LA-
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA YTRANSPORTE ASISTI
0000001660
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº111-2017-GRL-ORA COCINERA FLUVIAL DREM MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO PRESTADO COMO COCINERA FLUVIAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SOLICITADOPOR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN RAR Nº.111-2017-GRL-ORA
0000001661
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD INAHUAYA,CATEGORIA I - 2 DEL DISTRITO DE INAHUAYA,PROVINCIA DE UCAYALI,DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001-000330 S/. 92,666.73 FACT. 0001-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. E INSTALAC. DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDADDE ATENC. DEL PUESTO DE SALUD INAHUAYA, CATEGORIA I-2 DEL DIST. DE INAHUAYA
0000001662
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº110-2017-GRL-ORA APOYO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (R/H.Nº.E001-15), SEGUN RARNº.110-2017-GRL-
0000001663
POR CANCELACION DE CREDITO AGRARIO 2005 - CREDITO MOLINERO OR N° 013-2011. DE MOLINO PUNCHANA S.R.L. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000410.
0000001664
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA EXP COACT N° 015-2014-GRL-OREC DE MOSER IMPRESS EIRLTDA. SEGUN FACTURA N° 006729.
0000001665
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA EXP COACT N° 009 -2016-GRL/GGR-OREC DE MOSER IMPRESS EIRLTDA. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA N° 006727.
0000001666
0000001667
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTES ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DE CENTRO DE SALUD I - 4,NAUTA,DISTRITO DE NAUTA,PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO FACT. 0001-001570 S/. 121,040.50
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA--FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 NAUTA, DIST. DE NAUTA, PROV. D
GIRO QUE SE REALIZA A LAM DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL DE ADQ. DE UN LAB. PORTATILPOR CONTRAT.. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-
0000001668
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LAPRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 408-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGENINSTITUCIONAL.
0000001669
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LAPRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 409-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 409-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3
0000001670
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 382-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 382-ORII. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
0000001671
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 384-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGE
0000001672
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 385-ORII.
0000001673
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 386-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 386-ORII. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
0000001674
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 387-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 387-ORII. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
0000001675
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 388-ORII.
0000001676
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 389-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 389-ORII. SOLICITADOPOR LAS OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N
0000001677
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 390-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCII POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 390-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO
0000001678
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 391-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 391-ORII. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
0000001679
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 392-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 392-ORII.SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 3
0000001680
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 401-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS RADIALES DE PROGRAMAS OFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDADY LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN IN
0000001681
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 400-ORII.
0000001682
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 399-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS RADIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL.O/S.Nº.0329
0000001683
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 398-ORII.
0000001684
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 396-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 396-ORII. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVIICIO N° 3
0000001685
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 395-ORII.
0000001686
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 403-ORII.
0000001687
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA. P/S 346-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A
0000001688
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE. P/S 343-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES ALA FEDERACION DE COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A UN
0000001689
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA. P/S 347-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES ALA FEDERACION DE COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A
0000001690
PAGO DE CAJA CHICA Nº07 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDAES DE LAENTIDAD. RFCCH Nº. 007
0000001691
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR APORTES YCOMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000001692
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARS REFACCION. FACT. 001-000009 S/. 6,662.60 FACT. 001-000010 S/. 10,367.00FACT. 001-000011 S/. 7,278.40 FACT. 001-000008 S/. 8,027.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE LAS INSTALACION DE LA IESM LORETO, DISTRITO IQUITOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. - DESPACHO. O/C.Nº.0168
0000001693
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO. SOLICITADO POR LA DIRECCIONEJECUTIVA DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO-ARA. O/C.Nº.169
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVADE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO-
0000001694
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRCETURA- MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.0045
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.187.47 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.0045
0000001695
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DELA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARA - SICREL. O/C.Nº.127
0000001696
COMISION DE SERVICIO A NAUTA-REQUENA, JUAN FERNANDO PUCCIO COELHO.
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A REQUENA Y NAUTA DESDE EL 13/03/2017 HASTA EL 12/04/2017. EN COMISION DE SERVICIO A LAAUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO: "OTORGAMIENTO Y CONTROL DE LOS TITULOS HABILITANTES PARA EL APROVECHAMIENTO D
0000001697
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE. P/S 342-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A UN
0000001698
POR DEVOLUCION SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES - 2015, DEL SR. DARWIN PANIAGUA. SIAF N° 13866, C/P N° 16884. REC N° 429. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000438.
0000001699
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 10 Y 11/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJAN° 000439.
0000001700
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO CHAMBIRA Y CORRIENTE. P/S 344-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO CHAMBIRA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A
0000001701
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 397-ORII.
0000001702
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 404-ORII.
0000001703
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000442.
0000001704
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.0046
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.0046
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.0046
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 406-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 406-ORII. SOLICITADO PORLA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICION° 349.
0000001706
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000443.
0000001707
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000444.
0000001708
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIALA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 394-ORII.
0000001709
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01 - MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA-CUSHILLO COCHA, DISTRITODE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETO. VALORIZACION
0000001710
POR AMORTIZACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - 095-2015 DENERY EVELIO HERNANDEZ HERNANDEZ, SEGUN FACTURA N° 006734.
0000001711
POR PAGO INICIAL DEL 5% ACOGIMIENTO OR N° 015-2016-GRL-GR -PROGRAMA CREDITO AGRARIO 2007, DE ASCENCIO SOL SOL PUERTA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000415.
0000001712
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD ,I - 3 PEVAS,DISTRITO DE PEVAS ,PROVINCIA DE RAMON CASTILLA. FACT. 0001-001571 S/. 33,959.50 FACT. 0001-
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA--FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 PEVAS, DISTRITO DE PEVAS, PROV
0000001713
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.218
0000001714
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE YAQUERANA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DELA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.217
0000001715
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0077
PAGO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 077.
PAGO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO PORPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 077.
PAGO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MES DE MARZO2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 077.
PAGO QUE SE EFECTUA A ESSALUD MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DEMARZO 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 077.
PAGO QUE SE EFECTUA AL SIST. NAC. PENIONES MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANIILLA DE HABERES N° 077.
PAGO QUE SE EFECTUA A ESSALUD VIDA MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 077.
PAGO QUE SE EFECTUA A INTERBANK MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 077.
PAGO QUE SE EFECTUA A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. SEGUN P/H- 077.
0000001716
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO CHAMBIRA Y CORRIENTE. P/S 345-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES ALA FEDERACION DE COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO CHAMBIRA YCORRIENTES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOSINDIGENAS. CORRES
0000001717
PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE RDR PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE RDR - CUT PARA EL PAGO DE COMPROMISOSDE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
0000001718
POR MULTA ADMINISTRATIVA EFECTUADO A LA EMPRESA GROUP SAC ,SEGUN RECIBO DE CAJA N°393 , RECAUDADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
0000001719
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO MARAÑON. P/S 340-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO MARAÑON POR08 DIAS PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONT
0000001720
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - OEL. P/S 381-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO AGENTE DE SEGURIDAD.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD, ADSCRITA AL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.350
0000001721
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S GGR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S GGR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 355
0000001722
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LAPRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 405-ORII.
0000001723
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE - DIRCETURA, PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.078
0000001724
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.043
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.043
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.043
0000001725
0000001726
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/PV.Nº.044
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/PV.Nº.0434
0000001727
ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE HIDROLAVADORA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO. O/C.Nº.128
0000001728
ADQUISICION DE MOTOFURGON Y MOTOGUADAÑA. P/C.103
PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE MOTOFURGON Y MOTOGUADAÑA. P/C.103. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 088.
0000001729
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA ALTO AMAZONAS. OFICIO Nº.514-2017-GRL/GRI.
0000001730
ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS DE LA OEL.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS DE LA OEL.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. LA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 134.
0000001731
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS DE LA OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO. O/C.Nº.0133
0000001732
MARBIN JACKLER IGLESIAS ACHO (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 03.03 AL 06.03.2017 PARA VERIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: HOSPITAL APOYO IQUITOS - CESAR GARAYAR. P/V.Nº.186
0000001733
ADQUISICION DE LLANTAS. P/C. 161.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE LLANTAS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/C.Nº.0137
0000001734
VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 03.03 AL 06.03.2017 PARA VERIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO: HOSPITAL APOYO IQUITOS - CESAR GARAYAR. P/V.Nº.185
0000001735
POR AMORTIZACION DE CREDITO COACTIVO DEL EXP. N° 046-2014-GRL-GGR-OREC, DE FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL CORRIENTE (FECONACO). SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000445.
0000001736
ADQUISICION DE MOCHILAS. P/C 00140
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MOCHILAS CON EL LOGO TIPO DE LA SUB GERENCIA PROMOCION CULTURAL DEL GORELORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.138
0000001737
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ROSSENDO ALEXANDER DEL ROSARIOHIDALGO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.03 AL 07.03.2017 PARA COORDINACION CON EL MINISTERIODE ECONOMIA Y FINANZAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PIP PARA ELAÑO 2017. P/V.Nº.0188.
0000001738
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, DEL ARCHIVO REGIONAL DELORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000447.
0000001739
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, DEL ARCHIVO REGIONAL DELORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000448.
0000001740
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO, DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N°000451.
0000001741
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICO, DE LA G.R. DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJAN° 000452.
0000001742
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000456.
0000001743
COMISION DE SERVICIO A LIMA, OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.03 AL 07.03.2017 PARA COORDINACION CON EL MINISTERIODE ECONOMIA Y FINANZAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PIP PARA ELAÑO 2017. P/V.Nº.0187
0000001744
PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIREPRO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/P.Nº.040
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/P.Nº.040
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE-DIREPRO, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/P.Nº.040
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/P.Nº.040
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/P.Nº.040
GIRO QUE SE REALIZA A OPTICA CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2017. P/P.Nº.040
GIRO QUE SE REALIZA A BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/P.Nº.040
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2017. P/P.Nº.040
0000001745
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE LIMPIEZA DE LA OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE LIMPIEZADE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA-UNIDAD DE LIMPIEZA. O/C.Nº.0159
0000001746
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000465.
0000001747
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000466.
0000001748
PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS POR VIUDEZ DE LA DIREPRO- MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.041
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.041
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.P/PV.Nº.041
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2017. P/PV.Nº.041
GIRO QUE SE REALIZA A LA OPTICA CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2017. P/PV.Nº.041
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.041
0000001749
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000467.
0000001750
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 440-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 440-ORA. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 440-ORA. TERCERAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE OPERARIO LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0382
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE OPERARIO LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0382
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE OPERARIO LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.0382
0000001751
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. P/S 445-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. P/S 445-ORA. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. P/S 445-ORA. TERCERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO - OEL. P/S 445-ORA. PRIMERA A RMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 383.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº. 383.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº. 383.
0000001752
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 441-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 441-ORA. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 441-ORA. TERCERAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE OPERARIO LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0384
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE OPERARIO LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0384
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE OPERARIO LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.0384
ADQUISICION DE UNIFORMES. P/C. 158
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS (CAMISETA, PANTALON CORTO - SHORT, MEDIAS). SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.0171
0000001754
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE LA OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - UNIDAD DE ELECTRICIDAD. O/C.Nº.0165
0000001755
POR INGRESOS DIVERSOS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2017, DEPOSITO EFECTUADO EL DIA 09/03/2017.
0000001756
POR INGRESOS DIVERSOS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2017, DEPOSITO EFECTUADO EL DIA 01/03/2017.
0000001757
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION NUMERADA POR SERVICIOS PUBLICOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI8CA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. RN.SP.Nº.026
0000001758
PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS POR ORFANDAD DE LA DIREPRO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PO.Nº.042
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PO.Nº.042
0000001759
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 444-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 444-ORA. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 444-ORA. TERCERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 444-ORA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 385.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTER TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 444-ORA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVADE LOGISTICA. SEGUN O/S_385.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE PROGRAMACION. CORRESPONDIENTE A3RA. ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S Nº.385.
0000001760
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 442-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 442-ORA. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 442-ORA. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.386
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.386
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.386
0000001761
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 446-ORA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 446-ORA.SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 446-ORA. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE OPERARIO LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE ALMACEN. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0387
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 446-ORA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN O/S_387.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S.Nº.387.
0000001762
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 351-ORA. Cautelar (Febrero 2017).
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. O/S.Nº.358
0000001763
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 289-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.359
0000001764
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 290-ORPAC.
GIRO QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOSGENERALES COMO TECNICO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.360
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 291-ORPAC.
GIRO QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOSGENERALES COMO TECNICO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.361
0000001766
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 292-ORPAC.
GIRO QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOSGENERALES COMO TECNICO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.362
0000001767
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 293-ORPAC.
GIRO QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOSGENERALES COMO TECNICO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.363
0000001768
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 294-ORPAC.
GIRO QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOSGENERALES COMO TECNICO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.364
0000001769
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 295-ORPAC.
GIRO QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOSGENERALES COMO TECNICO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.365
0000001770
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 296-ORPAC.
GIRO QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOSGENERALES COMO TECNICO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.366
0000001771
PLANILLA CAS Nº 036 SEDE CENTRAL MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. CAS N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REG
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADODE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIER
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5310 SNP LEY 19990, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REG
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. C
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE , DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. CAS Nº.
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS RIMAC , DESCUENTO REALIZADO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2016. CA
GIRO QUE SE REALIZA A SUT/GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. CAS
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS , DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA-GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2016. CA
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE , DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. CAS Nº.
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS , DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2016. CA
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA POR AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. CA
GIRO QUE SE REALIZA POR AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2016.
GIRO QUE SE REALIZA POR AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2016. CAS
GIRO QUE SE REALIZA POR AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. CA
0000001772
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 297-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0367
0000001773
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 298-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.368
0000001774
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 370-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.0370
0000001775
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 371-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº
0000001776
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 372-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.372
0000001777
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 373-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.373
0000001778
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 374-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.374
0000001779
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 375-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.375
0000001780
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 376-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.376
0000001781
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 377-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 377-ORPAC. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 377.
0000001782
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 378-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.378
0000001783
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 379-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 379-ORPAC. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 379.
0000001784
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 380-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 380-. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 380.
0000001785
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN, ATODO COSTO. P/S 222-ORDN.
GIRO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN, A TODO COSTO. O/S N° 391
0000001786
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA, A TODO COSTO. P/S 223-ORDN.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA, SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE DEFENZA NACIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 392.
0000001787
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR APORTES YCOMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000001788
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº114-2017-GRL-ORA APOYO ADMINISTRATIVO MES DE ENERO 2016
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº114-2017-GRL-ORA. PAGO ADEUDO DEL MES DE ENERO DEL 2016 COMO APOY O ADMINISTRATIVO. SEGUN RECIBO N° 219.
0000001789
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD ACHUAL TIPISCHA,LAGO NARANJAL Y HUATAPIDEL RIO HUALLAGA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO DE IMPORTACIONES MEGA CHAMBI DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD ACHUAL TIPISHCA,E
0000001790
ADQUISICON E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD REMANSO,CATEGORIA I - 2 DEL DISTRITO DE PUTUMAYO,PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMEENTO DE LORETO. FACT.0001-000320 102,406.16, FACT.0001-000319
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. E INSTALAC. DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDADDE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD REMANSO, CATEGORIA I-2 DEL DIST. DE PUTUM
0000001791
ADQUISICION DE KIST ESCOLARES PARA ACTIVIDAD. P/C. 155.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA ACTIVIDAD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.0140
0000001792
POR DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE JL CONTRATISTAS GENERALES. SEGUN FACTURA N° 006737.
0000001793
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CANAAN DEL CHIRIYACU,SAN REGIS,PALIZADA CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE NAUTA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DECANAAN DEL CHIR
0000001794
POR VENTA DE BASES L.S. N° 009-2017-CS-GORELORETO, DE MULTISERVICIOS ANACE SRL. SEGUN FACTURA N° 006738.
0000001795
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE FRIDA DANESA SANCHEZ RIOS-SUB DIRECTORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - GERENCIA REGIONAL DEL AMBIENTE, PARA LAEJECUCION DEL COMPONENTE 5 DE PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE CONTROL Y
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE 5 DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION DEFORESTAL EN LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS-MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO, SOLICITADO POR LA SUB DIRECTORA EJECUTIV
0000001796
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000469.
0000001797
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 14 Y 15/03/2017 SEGUN RECIBO DE CAJAN° 000470.
0000001798
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA , CORRESPONDIENTE ALDIA 14/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000471.
0000001799
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000472.
0000001800
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000473.
0000001801
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BUNGALOS DE MAQUINARIA. FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION NUMERADA DE SUMINISTROS DEENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. RN.SP.027
0000001802
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS TICs, ESTUDIO PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES YMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TICs. P/S 540-OEDII
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION Y/O CONSTRUCCION DE PLATAFORMA WEB DECONTENIDO PUBLICO PRIVADO SERV.PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS TI´C, ESTUDIO PARA LARED DE TELECOMU
0000001803
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA PARA LA REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA. P/S 443-DEFFS.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOESPECIALIZADO DE MECANICA PARA LA REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA. P/S 443-DEFFS. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 357.
0000001804
ADQUISICION DE UNIFORMES (BOTINES). P/C. 192.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 150 PAR DE UNIFORMES (BOTINES) DE CUERO NACIONAL MEDIA CAÑA ACOLCHADA, OJALILLOS Y CON LA PLANTA COSIDA DOBLEDE CAUCHO CON FORRO TEXTIL, PLANTILLA INTERIOR DE CUERO EN EVA PREMOLDEADA,
0000001805
ADQUISICION DE ALIMENTOS. P/C. 135.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.0135
0000001806
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE B5, SEGUN RAR. 115-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 (O/C.Nº.436 TIKET FACT.Nº.0002-00015064), SEGUN RAR Nº.115-2017-GRL-ORA, DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2017. RECIBO
0000001807
ACCION DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA POR SERVICIO DE ASESOR JURICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGUN RAR N° 116-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO EN LOS MESESDE JULIO Y AGOSTO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, SEGUN RAR Nº.116-2017-GRL-ORA DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2017.RECIBO Nº.222
0000001808
0000001809
ADQUISICION DE CEMENTO. P/C. 245
0000001810
ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES). P/C.191.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 300 UNIDAD DE PANTALON DE DENIM UNISEX , PANTALONJEANS 14 ONZAS COLOR AZUL MARINO, TRIPLE COSTURA, PARA USO CONTINUO EN INDUSTRIA, TALLER Y CAMPO, MODELO CLASICO PANTALON PARA EL TRABA
0000001811
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - MES DE MARZO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR PLANILLA CAS RECURSOS ORDINARIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA CAS R.O. N° 037.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD.MEDIANTE TRANSFERENCI CCI POR DESCUENTO AL PERSONAL CAS - R.O. DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUNPLANILLA CAS-R.O.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO ALPERSONAL CAS-R.O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS-R.O, N° 037.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANJOSE LTDA. 178. MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS-R.O, DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS-R.O, N° 03
PAGO QUE SE EFECTUA A RICARDO VASQUEZ VARGAS - DE SUTRAGORELMEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS-R.O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS-R.O, N° 037.
0000001812
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - CTQ - MES DE MARZO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A BANCO DE LA NACION MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR PLANILLA CAS - MEDIDA CAUTELAR. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA - QUISTOCOCHA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.. SEGUN PLAN
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD,MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS_R.O. N° 038.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO ALPERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS_R.O. N° 038.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS_R.O. N° 038.
PAGO QUE SE EFECTUA A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS_R.O. N°038.
PAGO QUE SE EFECTUA A MAPFRE PERU VIDA CIIA DE SEGUROS, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS_R.O. N° 038.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUTRA GOREL A NOMBRE DE RICARDO VASQUEZ VARGAS, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS_R.O
PAGO QUE SE EFECTUA A BRENTA SAC, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS_R.O. N° 038.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A BANCODE LA NACION MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA POR DESCUENTOJUDICIAL AL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. S
0000001813
ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN DE LA OEL. P/C. 132.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNADE ALMACEN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN CONVENIO MARCO. O/C.Nº.115
0000001814
PAGO QUE SE EFECTUA A BANCO DE LA NACION MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR PLANILLA CAS - RECURSOS ORDINARIOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMOY ARTESANIA - COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - CORRESPONDIENTE AL MES D
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/BANCO DE LA NACION, MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR DESCUENTO AL PERSONAL CAS - RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS -R.O. N° 039.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - R.O. DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS - R.O. N° 039.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - R.O. DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS - R.O. N° 039.
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PLANILLA DE JORNALES N° 009 DE LA OBRA: "PLANILLA DE JORNALES / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA". SEMANA DEL 06 AL 11/03/2017.
0000001816
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD INDEPENDENCIA,CATEGORIA I - 2 DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS,PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS,DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001-000324 S/. 87,003.3
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. E INSTALAC. DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDADDE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD INDEPENDENCIA, CATEGORIA I-2 DEL DIST. DE
0000001817
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LA I.E.S. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MASERICHE- DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 079-2016. AS Nº 129-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.02-MESDE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LA IES EM LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MANSERICHE-DATEMDEL MARAÑON - L
0000001818
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I Nº259 - SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 044-2016. AS Nº 121
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.04-MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.259 - SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATEM DEL MAR
0000001819
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE MIRAFLORES DE NAUTA,CATEGORIA I -2 DEL DISTRITO DE NAUTA,PROVINCIA DE LORETO,REGION LORETO. FACT.0001-000311 87,003.38,FACT.0001-000321
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MIRAFLORES DE NAUTA,, CATEGORIA I-2
0000001820
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - FEBRERO 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.S.M. Nº 601025 JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMOM, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 143-2016. LP Nº 010-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.02-MES DE FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM Nº.601025 JOSE DE MARTIN CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, DISTRITO DEPUNCHANA-MAYNAS
0000001821
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO". Cont. Nº 004-2017. AS Nº 132-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01 MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES.EIRL. DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.60657LIBERTADOR SIMO
0000001822
ADQUISICION DE TABLETAS. P/C. 146.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 06 UNIDAD DE TAVLETA PAD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.0176
0000001823
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - FEBRERO 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 120-2016. AS Nº 131-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.03 - MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP Nº.6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS-PROVINCIA DE LORETO-
0000001824
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000472.
0000001825
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DELESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTE DE LORETO". Cont. Nº 132-2016. AS Nº 119-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.03-MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO"
0000001826
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 04 - FEBRERO 2016 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS,DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO".Cont. Nº 045-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGODE VALORIZACION Nº.04 -MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE PUNC
0000001827
POR SANCION MULTA PENSIONISTAS AL SR. CESAR CHURANGO. D.R. AGRARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN R/C N° 000474.
0000001828
POR EMBARGO INDEBIDO DE LA SRA NORA CACHAY RENGIFO-PENSIONES. DE D.R. AGRARIA, SEGUN RECIBO DE CAJA 000475.
0000001829
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA 030-2012-GRL-DIREPRO-CRS, DE NELLY MELITA TORREJON RAMIREZ, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO 2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000477.
0000001830
POR COPIAS FOTOSTATICAS LEY TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL. DEDAVID CUBAS ENCINAS, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000478.
0000001831
POR COPIAS FOTOSTATICAS LEY TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL. DECEIN BARDALES MONGE, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000479.
0000001832
POR VENTA ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA15/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000481.
0000001833
POR VENTA BASES AS-142-2016-CS-GORELORETO 3RA CONVOCATORIA,DE INVERSIONES Y SERV. STA. MARTHA, SEGUN RECIBO DE CAJA N°000482.
0000001834
POR DERECHO DE APROBACION DE DIA - DREM, DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA - UCAYALI, SEGUN FACTURA N° 006739.
0000001835
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL DE ADQ. DE UN LAB. PORTATIL POR CONTRAT.. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA--FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I
0000001836
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA--FLUVIAL DEL CENTR
0000001837
0000001838
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA SRA. OLINDA ESTER LOPEZ RUIZ S/. 148.50 Y SRA. AUGUSTA FERRANDO PEREA S/. 148.50 DE LAD.R. TRABAJO Y PROMOCION-PENSIONISTAS MES DE MARZO 2017, SEGUN C/P N° 01862.
0000001839
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL SR. LEONARDO MALDONADO ANGULO, PLANILLA PENSIONISTAS SEDE CENTRAL MES DE MARZO 2017, SEGUN C/P N° 01787.
0000001840
PARA ESSALUD POR CEM S/.2,174.22 Y ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.034
0000001841
PARA ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.037
0000001842
PARA ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA VIUDEZDE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/PV.Nº.048
0000001843
PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.047.
0000001844
A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.036
0000001845
A ESSALUD POR CEM S/.187.47 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.0045
0000001846
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. O/C.Nº.104
0000001847
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO CONSORCIO GYMSAC DE PAGO DEL 20% POR SERVICIO DE CONSULTORIA PORSUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA
0000001848
POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A MACROMEDICA S.A.DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA ELMEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD PROGRESO DE BALS
0000001849
BIENES Y SERVICIOS (ADICIONAL) SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA LA OPERATIVIDADDE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.223
0000001850
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06-MES DE FEBRERO 2017 DELA OBRA: "MEMJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTR
0000001851
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO.FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA LOCAL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.02 AL 28.02.2017. RN.SP 028
0000001852
CONSUMO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET. FEBRERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A TELEFONICA DEL PERU SAA POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.SEGUN RELACION NUMERADA POR SERVICIOS PUBLICO N° 029.
0000001853
COMISION DE SERVICIO A LIMA, FERNANDO MELENDEZ CELIS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 13.03 AL 16.03.2017 PARA SUSCRIBIR CONVENIOS EN EL MINEDU, MIVYC Y MEF. P/V.Nº.0189 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000001855
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALGOREL - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR LEY 20530, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA ALPAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGURO MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA AL SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA AL AL CAFAE POR MULTAS Y FALTAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO S/.3,022.02 YAFP INTEGRA S/.4,698.92, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016.P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACION,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL A VASQUEZ LABINTOLUZ DEL PILAR, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.083
0000001856
COMISION DE SERVICIO A LIMA, JOSE DEL CARMEN SOSA FRAYRE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 13.03 AL 16.03.2017 COMO SEGURIDAD DEL PRESIDENTE QUIENVA HA A SUSCRIBIR CONVENIOS EN EL MINEDU, MIVYC Y MEF. P/V.Nº.0189 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000001857
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 28.03 AL 29.03.2017 PARA CASI ARBITRAL: CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC VS OÍPP-GORELORETO-AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL ARBITRAL. P/V.Nº.191
0000001858
COMISION DE SERVICIO A LIMA, SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 26.02. AL 29.03.2016 PARA PRESENTACION Y SUSTENTACION ENTE EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MINISTERIODEL INTERIOR EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL COMITE REGIONAL DE SEGURIDA
0000001859
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE PROYECTOS. P/S 416-GRPPAT. PRIMERA ARMADA
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE PROYECTOS. P/S 416-GRPPAT. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS PARA LAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.395
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS PARA LA GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.395
0000001860
SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 512-GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0396
0000001861
SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 511-GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0397
0000001862
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 432-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 432-SCR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 400.
0000001863
SERVICIO DE ATENCION CON 150 REFRIGERIO - OECI. P/S 352-OGA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ATENCION DE 150 EN REFRIGERIOS PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE COOPERACION INTERREGIONAL. SOLICITADO PORLA OFICINA GENERAL DE ASESORIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.403
0000001864
PAGO DE VALORIZACION Nº 07 - FEBRERO 2017 DE SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARESSOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTOLORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.07-MES DE FEBRERO/2017 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 3EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N.60743 ENRY HERVERLINARES SOTO, DIS
0000001865
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº117-2017-GRL-ORA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DELEGACIONES DE NAUTA, DATEM DEL MARAÑON JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y ESCOLARES 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION POR08 DIAS DEL 22 AL 29-08-2016 A LAS DELEGACIONES DE LA PROVINCIA DE LORETO (NAUTA), CATEGORIA A,B, Y C, DELEGACION DE LAPROVINCIA DEL DA
0000001866
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD ZAPOTE,DOS DE MAYO DE YURIMAGUAS Y VISTAALEGRE DE YURIMAGUAS,CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS,PROVINCIAM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPO MEDICO, MOB. CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM.DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ZAPOTE,DOS DE MAYO DE Y
0000001867
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0058
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0058
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0058
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0058
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0058
0000001868
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACIONAL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP LEY 19990, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A CAFAE GOREL S/.280.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.87.41, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA AL SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.062
0000001869
DEVOLUCION DE DEPOSITO INDEBIDO SEGUN OFICIO N°165-2017-GRL-ORA/OEC.
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR DEVOLUCIONDE DEPOSITO INDEBIDO SEGUN OFICIO N°165-2017-GRL-ORA/OEC.
0000001870
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - RDR - CUT
0000001871
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - RDR
0000001872
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - SHOCK DE INVERSIONES
0000001873
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016
0000001874
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016.
0000001875
0000001876
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - IMPUESTO A LA RENTA
0000001877
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2011 - FED
0000001878
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - FONIPREL
0000001879
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - CANON FORESTAL
0000001880
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - SALDOS ANTIGUOS
0000001881
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - FIDEICOMISO REGIONAL
0000001882
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016, CANON PETROLERO
0000001883
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016, RRDD
0000001884
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016, BONOS
0000001885
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO - 2016 - DESEMBOLSOS BID
0000001886
0000001887
SERVICIO COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 369.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN GENERALES EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.351
0000001888
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 040-2016. AS Nº 118-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCVIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.06-MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO". VALORIZACION Nº.043
0000001889
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - FEBRERO 2017 DE SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.06 MES DE FEBRERO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTIST
0000001890
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY DE TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL, DE NORMAN LEWIS DEL ALCAZAR
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY DE TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL, DE NORMAN LEWIS DEL ALCAZAR, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000484.
0000001891
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000486.
0000001892
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000487.
0000001893
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 16/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000488.
0000001894
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000489.
0000001895
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.352
0000001896
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000490.
0000001897
POR INSCRIPCION DE ONGD " AMIGOS DE LOS ANIMALES", SEDDE CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 006740.
0000001898
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.043
0000001899
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.0046
0000001900
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2016. P/PV.Nº.0434
0000001901
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO P Y P DE SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALL
0000001902
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JORGE LUIS MONSALVE FLORES DE ADQUISICION DE AGUA TRATADA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO -SEDE CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y OFICINA
0000001903
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FORESTAL Y FAUNASILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO-ARA.O/C.Nº.169
0000001904
ADQUISICION DE ELCTROBOMBA. P/C 009
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE ELECTROBOMBA. SOLICITADO DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO ECTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. O/C.Nº.0130
0000001905
ADQUISICION DE REPUESTO PARA IMPRESORA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA POR LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA SEGÚN ORDEN DECOMPRA N° 103.
0000001906
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION. FACT. 001-000014 S/. 7,487.10 FACT. 001-000015 S/. 4,514.80FACT. 001-000017 S/. 1,361.50
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ORDEN DECOMPRA N° 167.
0000001907
ADQUISICION DE PAPEL BOND A - 3 PARA EL AREA DE COORDINACIONINTERNA DE ALMACEN DE LA OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE PAPEL BOND A-3 PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN CONVENIO MARCO. O/C.Nº.106
0000001908
SERVICIO COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 368.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. CORRESPONDIENTE A UNICO PAGO. O/S.Nº.0353
0000001909
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 026.
0000001911
SERVICIO COMO MADRE SUSTITUTA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 366.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO MADRE SUSTITUTA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S366. SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 415.
0000001912
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 461-GRDE. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 461-GRDE. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL D
PAGO TERCERA ARMADA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO ALA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 461-GRDE, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S_381.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA.SOLICITADO POR.
POR EL SERVICIO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA.SOL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQU
POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO . COR
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 461-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL D
0000001913
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 460-GRDE. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE CONTABLE PARA LA EJECUCIONDEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJECARRETERA IQUITOS
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 460-GRDE. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DECULTIVO DE PAICHE". EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA. SOLICITADO POR LA GE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE CONTABLE PARA LA EJECUCIONDEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQUIT
POR EL SERVICIO SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE CONTABLE PARA LA EJECUCIONDEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETER
0000001914
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL GOREL - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA AL SCOTIABANK , DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA AL CAJA MUNICIPAL MAYNAS , DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO FINANCIERO , DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE GOREL S/.4,959.69, CAFAE APOYOS/.1,405.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.337.60 , DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DEINCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PAGODE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU.Nº.061
0000001916
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA EL PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE GOREL S/.3,861.48 Y CAFAE APOYOS/.765.00, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DEPAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE POR MULTAS Y FALTAS, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.064
0000001917
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DEL GOREL -MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/D.Nº.065
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/D.Nº.065
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/D.Nº.065
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/D.Nº.065
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/D.Nº.065
0000001918
SERVICIO COMO GESTOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 530-GRDE. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN PROYECTOS PARA LA EJECUCION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA.SOLICITADO POR.
0000001919
SERVICIO COMO GESTOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 529-GRDE. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO GESTOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 529-GRDE. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA EJECUCION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA.SOLICITADO POR.
SERVICIO COMO GESTOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 529-GRDE. QUINTA ARMADA.
0000001920
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 449-GRDE. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 449-GRDE. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 449-GRDE. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJEE
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 449-GRDE. QUINTA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 449-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
0000001921
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 414-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0390.
0000001922
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 024-2016-GRL-CR. P/S 467-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 024-2016-GRL-CR. P/S 467-SCR.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL SEGÚNORDEN DE SERVICIO N° 418.
0000001923
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 026-2016-GRL-CR. P/S 463-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 026-2016-GRL-CR. P/S 463-SCR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 419.
0000001924
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 027-2016-GRL-CR. P/S 465-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 027-2016-GRL-CR. P/S 465-SCR.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL SEGÚNORDEN DE SERVICIO N° 420.
0000001925
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 019-2016-GRL-CR. P/S 466-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 019-2016-GRL-CR. P/S 466-SCR.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL SEGÚNORDEN DE SERVICIO N° 421.
0000001926
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 025-2016-GRL-CR. P/S 462-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 025-2016-GRL-CR. P/S 462-SCR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 423.
0000001927
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 008-2017-GRL-CR. P/S 430-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 008-2017-GRL-CR. P/S 430-SCR.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 425.
0000001928
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 007-2017-GRL-CR. P/S 429-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 007-2017-GRL-CR. P/S 429-SCR.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL SEGÚNORDEN DE SERVICIO N° 426.
0000001929
SERVICIO COMO MADRE SUSTITUTA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 365.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO MADRE SUSTITUTA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S365.SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 354.
0000001930
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. RAR.119-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO ADMINISTRATIVOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA OFICINA EJECUTIVA DETESORERIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RAR N.119-2017-GRL-ORA DE F
0000001931
POR AMORTIZACION DE 1ERA CUOTA OR N° 015-2016-GRL-GR-PROGRAMA AGRARIO - 2009. DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE. SEGUN RECIBO D ECAJA N° 000485.
0000001932
POR VENTA DE ENTRADAS, SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS 14, 15 Y 16/03/2017. SEGUN RECIBODE CAJA N° 000493.
0000001933
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE ASESORIA JURIDICA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°117.
0000001934
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESONDIENTE AL DIA 17/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000496.
0000001935
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESONDIENTE AL DIA 18/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000497.
0000001936
ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESION.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°119.
0000001937
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESONDIENTE AL DIA 19/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000498.
0000001938
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000499.
0000001939
POR CONSTANCIA ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 00500.
0000001940
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE TRABAJO DECAMPO BRIGADA EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2016.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO APOYO DE CAMPO Y BRIGADA EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE/2016. SOLICITADO POR LADIRECCION REGIO
0000001941
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR -MANDATO JUDICIAL DE LA LA D.R.ENNERGIA Y MINAS - MES DEMARZO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA AL BANCO DER LA NACION DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR -MANDATO JUDICIAL DE LA LA D.R.ENNERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERESN° 071.
PAGO QUE SE EFECTUA POR RETENCION A AFP INTEGRA POR DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES ALA SRA. VERDE NAVARRO MELISSA. DELEMPLEADO CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN P/H - 071.
PAGO QUE SE EFECTUA POR RETENCION A AFP PROFUTURO POR DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES ALA SRA. SANCHEZ CUBAS MARITZA YESSENIA. EMPLEADO CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN P/H - 071.
PAGO QUE SE EFECTUA A SINDICATO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 071.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANJOSE LTDA. 178. POR DESCUENTO AL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 071.
PAGO QUE SE EFECTUA A SINDICATO - SUTRAGOREL DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 071.
0000001942
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR -MANDATO JUDICIAL DE LA LA D.R.ENNERGIA Y MINAS- MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/IU.Nº.0072
0000001943
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N°069
PAGO QUE SE EFECTUA POR PAGO A ESSALUD DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 069.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SEGURO VIDAESSALUD POR DESCUENTO AL EMPLEADO NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 069.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA POR DESCUENTO AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 069.
PAGO QUE SE EFECTUA AL SINDICATO DEL EMPLEADO NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 069.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANJOSE LTDA. 178 POR DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA DE HABERES N° 069.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA YMINAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 069.
0000001944
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA LA D.R.ENNERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRE4CCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/IU Nº.0070
0000001945
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.230
0000001946
SUNAT - TRIBUTOS FEBRERO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNA POR PDT 601 DE PLANILLA ELECTRONICAS DE DL 1990 S/.267.00, ESSALUD VIDA S/.80.00Y ESSALUD PENSIONABLE S/.3,321.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO/2017.
0000001947
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEYAQUERANA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS (SALDO) PARALA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.231
0000001948
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO ALA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
0000001949
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 425-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE 49 COPIAS DE PLANOS AO, 1181 COPIA DE PLANOS A1, 66COPIAS DE PLANOS A2, 156 COPIAS DE PLANOS A3, 12878 FOTOCOPIAS A4 Y 56 ANILLADOS GRANDES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAE
0000001950
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 507-ARA. PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 507-ARA. SEGUNDAARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 507-ARA. PRIMERA ARMADA.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 398.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. O/S. N° 398.
0000001951
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.233
0000001952
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 506-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 506-ARA.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.399
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.399
0000001953
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 505-ARA. PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 505-ARA. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA DE FAUNA SILVESTRE-ARA LORETO. O/S.Nº.401
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA DE FAUNA SILVESTRE-ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.401
0000001954
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 501-ARA. PRIMERA NAVAL
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 501-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE FLORA DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.Nº.402
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 501-ARA. SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. SEGUN O/S_402
0000001955
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 500-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 500-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.Nº..406
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR
0000001956
BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ASIGNACION DE FONDOS PARABIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.0229
0000001957
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 499-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 499-ARA. SEGUNDAARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 499-ARA. PRIMER A ARMADA.SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 411.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPARA SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO PORLA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA DE FAUNA SILVESTRE-ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.. ARMADA. O/S.Nº.411
0000001958
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 493-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 493-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 493-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 404.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 493-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_404.
0000001959
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S494-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S494-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.405
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCII POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 494-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL . SEGUN O/S_405.
0000001960
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN AREAS DE CONSERV. REGIONAL. P/S 492-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN AREAS DE CONSERV. REGIONAL. P/S 492-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN AREAS DE CONSERVACION REGIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.412
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN AREAS DE CONSERVACION REGIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.412
0000001961
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 497-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 497-ARA.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 497-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 407.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 497-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. SEGUN O/S_407.3
0000001962
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 495-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 495-ARA.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 495-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 408.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 495-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA. SEGUN O/S_408.
0000001963
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 496-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 496-ARA.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 496-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. - ARA - LORETO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 409.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 496-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. SEGUN O/S_409.
0000001964
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORERSTALES. P/S 498-ARA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORERSTALES. P/S 498-ARA.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORERSTALES. P/S 498-ARA. PRIMERAARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.- ARA - LORETO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 410.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORERSTALES. P/S 498-ARA. SEGUNDAARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. SEGUN O/S_410.
0000001965
LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES (RAMON CASTILLA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLOCOCHA Y VICEVERSA DEL 16.03 AL 18.03.2017 PARA SUPERVISION Y EVALUACION A SECTORES DE SALUD, EDUCACION, AGRICULTURA, PRODUCCION EN LA CAPITAL DE RAMON CASTILLA. P/V.Nº.195
0000001966
EDINSON GUERRERO SANCHEZ (RAMON CASTILLA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLOCOCHA Y VICEVERSA DEL 16.03 AL 18.03.2017 PARA SUPERVISION Y EVALUACION A SECTORES DE SALUD, EDUCACION, AGRICULTURA, PRODUCCION EN LA CAPITAL DE RAMON CASTILLA. P/V.Nº.196
0000001967
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 563-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.413
0000001968
SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENA PARARRAYO EN LA EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTIVA I. P/S 246-DREM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI. POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENA PARARRAYO TETRA PUNTA DE LA EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTIVA I, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN O/S N° 0393.
0000001969
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 455-GRDE. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 455-GRDE. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 455-GRDE. TERCERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 455-GRDE. CUARTA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA QUINTA. ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIAN
SERVICIO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA QUINTA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GER
SERVICIO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMIC
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 455-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO COODINADOR EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJE
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA R
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE RANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EJECUCIONDEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 5TA. ARMADA. SOLICITA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE RANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EJECUCIONDEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 6TA. ARMADA. SOLICITA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE RANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EJECUCIONDEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 7MA. ARMADA. SOLICITA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE RANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EJECUCIONDEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 8VA. ARMADA. SOLICITA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE RANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EJECUCIONDEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 9NA. ARMADA. SOLICITA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE RANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EJECUCIONDEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 10MA. ARMADA. SOLICIT
0000001970
0000001971
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 456-GRDE. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 456-GRDE. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIAREGIONAL DE DESAR
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 456-GRDE. TERCERA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIAREGIONAL DE DESAR
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 456-GRDE. CUARTA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESAR
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA QUINTA. ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIA8
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.A
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 456-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIAREGIONAL DE DESAR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJER
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 5TA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 6TA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 7MA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 8VA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 9NA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 10MA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
0000001972
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 457-GRDE. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 457-GRDE. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 457-GRDE. TERCERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 457-GRDE.CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA SEXTA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIA9
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 457-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 5TA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO ACUICOLA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 429
0000001973
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 458-GRDE. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 458-GRDE. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 458-GRDE. TERCERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 458-GRDE. CUARTA ARMADA.
POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA QUINTA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S N° 04
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCI
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 458-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA R
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 8VA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIO
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 9NA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIO
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 10MA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGI
0000001974
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 459-GRDE. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AP0OYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". P/S 459-GRDE. CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA QUINTA. ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIA1
POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA QUINTA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/S N° 0431, CO
GIRO QUE SE MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 6TA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL
GIRO QUE SE MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 7TMA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL
GIRO QUE SE MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 8VA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL
GIRO QUE SE MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 9NA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL
GIRO QUE SE MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 10MA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL
0000001975
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO REGIONAL Y CONV. INT. PODER JUDICIAL Y GORE LORETO. FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. RN.SP.Nº.030
0000001976
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 503-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 503-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.394
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.394
0000001977
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL. FACT. 0001-000012 S/. 5,452.00 FACT. 0001-000013 S/. 800.00
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA SEGÚNORDEN DE COMPRA N°187.
0000001978
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (Archivo regional, Consejo Regional y Embarcadero Turistico). FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. RN.SP.Nº.031
0000001979
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA. P/C 134
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 121.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/ BANCO DE LA NACION POR EMBARGOEN FORMA DE RETENCION CONFORME A LO DISPUESTO DEL ARTICULO 8DE LA RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA N° 061-2002/SUNAT.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 121.
0000001980
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.073
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP LEY 19990. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.073
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.073
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2017. P/H.Nº.073
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.073
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2017. P/H.Nº.073
0000001981
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº127-2017-GRL-ORA ADQ.MATERIALES DE ESCRITORIO, LIMPIEZA Y OTROS BIENES (PRODUCCION) FACT. 0001-001944 S/. 1,963.00 FACT. 0001-001943 S/. 1,816.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION CON MATERIALES DE ESCRITORIO, LIMPIEZA Y OTROS BIENES. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNOREGIONAL DE LOR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR ADQUISICION CON MATERIALES DE ESCRITORIO, LIMPIEZA Y OTROS BIENES. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.1944Y 1943), SEGUN R
0000001982
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0090
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE PERSONALCONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0090
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/H.Nº.0090
0000001983
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.0074
0000001984
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2016. P/IU Nº.076
0000001985
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.3 P/H.Nº.079
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE MARZO 2017. SEGUNP/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODE LA NACION PARA ESSALUD MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE MARZO2017. SEGUN P/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE AL FONDO NACIONAL DE TESORO PUBLICO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.SEGUN P/H - 079
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODE LA NACION PARA SEGURO VIDA ESSALUD, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO -CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO JUDICIAL POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H079.
PAGO QUE SE EFECTUA A INTERBAN MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA A CAJA MUNICIPAL MAYNAS MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION - MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA A MAPFRE PERU VIDA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 079
PAGO QUE SE EFECTUA A BANCO FINANCIERO MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREGIONAL DE LA PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREGIONAL DELA PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUNP/H - 079.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREGIONAL DE LAPRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H- 079.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/BANCO DE LA NACION MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION - CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA 079.
0000001986
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.0080
0000001987
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/H.Nº.081
PAGO QUE SE EFECTUA I A SUNAT/BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD MADIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION -CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA 081.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODE LA NACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES POR DESCUENTO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2017. S
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 081.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 081.
PAGO QUE SE EFECTUA A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS S.A MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN P/H - 081.
0000001988
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/IU Nº.082
0000001989
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº121-2017-GRL-ORA BANDAS DE PAZ (2016)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR LA ADQUISICIONDE 08 BANDAS DE PAZ, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. (FACT.Nº.00007), SEGUN RAR Nº.121-2017-GRL-ORA, DE FECHA
0000001990
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº122-2017-GRL-ORA BANDAS DE PAZ, PABELLONES Y ESCUDOS (2016) FACT. 0001-000351 S/. 20,000.00 FACT. 0001-000352 S/. 28,750.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR LA ADQUISICION DE 04 BANDAS DE PAZ, 100 PABELLONES DE LA NACION, 225 PABELLONES ESCOLARES Y 100 ESCUDOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESA
0000001991
ADQUISICION DE MATERIALES DEL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DEL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0188
0000001992
DANIEL OSCAR MORI MEZA (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 21.03 AL 22.03.2017 PARA CAPACITACION ENEL MANEJO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MACROPROCESOOPERATIVO-SIGMAPRO. P/V.Nº.197
0000001993
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO,DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON". Cont. Nº 080-2016.AS Nº 130-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.03 - MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON". VALORIZACION Nº.044
0000001994
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAY
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.03 DEL ADICIONAL DE OBRA nº.01-MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DEC
0000001995
PLANILLA DE JORNALES MES DE FEBRERO DEL PIP "MEJORAMIENTO DECAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA YNAUTA EN LAS PR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAU
0000001996
COMISION DE SERVICIO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, ULISES DE LA CRUZ VILCHEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHON DEL 27.03 AL 31.03.2017 PARA REALIZAR EL TALLER REGIONAL DEL PRESUPESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, BASADO EN RESULTADOS, AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.198
0000001997
COMISION DE SERVICIO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, MANUEL BURGA RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DEL 27.03 AL 31.03.2017 PARA REALIZAR TALLER REGIONAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, BASADOEN RESULTADOS, AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.199
0000001998
COMISION DE SERVICIO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, SANDRA LISSETH LIMA VARGAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHON DEL 27.03 AL 31.03.2017 PARA REALIZAR EL TALLER REGIONAL DEL PRESUPESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, BASADO EN RESULTADOS, AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.200
0000002000
COMISION DE SERVICIO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, CESAR HERNAN RUIZ AGüERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHON DEL 27.03 AL 31.03.2017 PARA REALIZAR EL TALLER REGIONAL DEL PRESUPESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, BASADO EN RESULTADOS, AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.202
0000002001
COMISION DE SERVICIO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, SAMUEL SAAVEDRA PEÑA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHON DEL 27.03 AL 31.03.2017 PARA REALIZAR EL TALLER REGIONAL DEL PRESUPESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, BASADO EN RESULTADOS, AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.203
0000002002
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº125-2017-GRL-ORA BUZOS DEPORTIVOS (130) DEPORTES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 130 BUZOS DEPORTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, (FACT.251), SEGUN RAR Nº.125-2017-GRL-ORA, DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2017. RECIBO Nº.240
0000002003
COMISION DE SERVICIO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, JOHNNY TELLO GRANDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHON DEL 27.03 AL 31.03.2017 PARA REALIZAR EL TALLER REGIONAL DEL PRESUPESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, BASADO EN RESULTADOS, AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.199
0000002004
COMISION DE SERVICIO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, FRANCISCO SUAREZ BURGA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DEL 27.03 AL 31.03.2017 PARA REALIZAR TALLER REGIONAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, BASADOEN RESULTADOS, AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.204
0000002005
RECONOCIMIENTGO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA. RAR.N°124-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.0000576), SEGUN RAR Nº.124-2017-GRL-ORA, D
0000002006
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE DIFUSION DENOTAS DE PRENSA ESCRITA. RAR.N°123-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE NOTAS DE PRENSA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALI8ZA EL GOBIERNO REGIONAL DE LOROETO, SEGUN RAR Nº.123-2017-GRL-ORA, DEFECHA 21 DE MAR
0000002007
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. RAR.N° 120-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y OTROS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, SEGUN RAR Nº.120-2017-GRL-ORA DEFECHA 21 DE MARZ
0000002008
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES D
PAGO QUE SE EFECTUA A ESSALUD MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PORDESCUENTO DE PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA CAS N° 041.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUB CAFAE MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION POR AHORRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGÚN PLANILLA CAS N°041.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUB CAFAE MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION POR PAGO DE PARRILLADAS. . SEGÚN PLANILLA CAS N°041.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUB CAFAE MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGÚN PLANILLACAS N°041.
PAGO QUE SE EFECTUA A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.SEGÚN PLANILLA CAS N°041.
PAGO QUE SE EFECTUA A LUIS LOPEZ ZAENS DE OPTICA CREDILENTES. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGÚN PLANILLA CAS N°041.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP INTEGRA , MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N° 041.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PROFUTURO , MEDIANTE DESCUENTODEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CASN° 041.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP HABITAT , MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N° 041.
PAGO QUE SE EFECTUA A LUIS LOPEZ SAENZ DE OPTICA CREDILENTES. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGÚN PLANILLA CAS N°041.
0000002009
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO /SANCHEZ HIDALGO YOFRE R.D. 233-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOY GASTOS DE SEPELIO DE PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL. DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEGUN RD Nº.233-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H. Nº.084
0000002010
PAGO DE CTS RENGIFO LEGUIA WILSON R.D. 254-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR COMPENSACION VACACIONAL DEPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. SEGUN RD Nº.254-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.085
0000002011
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO /VELA DAVILA BENITO R.D. 252-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO. SEGUN RD Nº.252-2017*G4RL-ORA-OERRHH. P/H. Nº.086
0000002012
BIENES Y SERVICIOS "MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION MUNERA SEGUN RER Nº332-2016-GRL-P" SALDO DE BALANCE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DEBIENES Y SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DELPROCESO DE FORMALIZACION MINERA, SEGUN RER Nº.332-2016-GRL-P, CON CARGO A R
0000002013
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.008
0000002014
POR COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS, DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000505.
0000002015
POR COPIAS FOTOSTATICAS - REPRODUCCION OFERTAS PRESENTADAS,SEDE CENTRAL , DE CONSORCIO LORETO SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000506.
0000002016
POR VENTA ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA20/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000507.
0000002017
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY DE TRANSPARENCIA SEDE CENTRALDE SEGUNDO PERDOMO ARIRAMA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000509.
0000002018
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000510.
0000002019
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 572-GGR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 572-GGR. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ASESORIA LEGAL. P/S 572-GGR. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°434.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0434
0000002020
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº126-2017-GRL-ORA PASAJES AEREOS "DIRCETURA" FACT. 001-0001396 S/. 1,785.07 FACT. 001-0001390 S/. 2,345.51
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE ATENCIONDE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS IQUITOS LIMA IQUITOS-LIMA-PUERTO MALDONADO-LIMA, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERI
0000002021
ROGER LECCA TORRES (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 28.03 AL 29.03.2017 PARA PRESENTACION Y SUSTENTACION DELA INFORMACION FINANCIERA 2016 DEL CAFAE PLIEGO 453 GOBIERNOREGIONAL DE LORETO, ANTE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA DEL ME
0000002022
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CUT DE RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000002023
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000002024
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000002025
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000002026
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000002027
BENJAMIN ORLANDO ACOSTA GUTIERREZ (LIMA)
0000002028
PLANILLA DE HABERES POR ASIGNACION DE 30 AÑOS DE SERVICIO AFAVOR DEL SERVIDOR NOMBRADO DE LA DIRCETURA: LUIS SIFUENTESBLANCH.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR ASIGNACION PORCUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO. SEGUN RD Nº.008-2017-GRL-DIRCETURA. P/H.Nº.088
0000002029
PLANILLA DE HABERES POR ASIGNACION DE 30 AÑOS DE SERVICIO AFAVOR DE LA SERVIDORA NOMBRADA DE LA DIRCETURA: ZADITH DE JESUS REATEGUI ESCUDERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR ASIGNACION ALCUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO, SEGUN RD. Nº.008-2017-GRL-DIRCETURA. P/H.Nº.087
0000002030
ADQUISICION DE MATERIALES. P/C 247
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DESPACHO. O/C.Nº.2030
0000002031
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 CABALLOCOHA,DISTRITO DERAMON CASTILLA,DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001-001597 S/. 121,040.50 FAC
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA--FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLOCOCHA,DISTRITO DE RAMON
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES PORLA VIA ACUATICA
0000002032
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 REQUENA DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA,DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001-001579 S/. 29,
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DIST.DE REQUENA, PROV.
0000002033
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION. FACT.001-000018 236.70, FACT.001-000019 709.25, FACT.001-000020 5,167.80, FACT.001-000022 1,159.40.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION (INSTALACION SANITARIAS) DEL IESM LORETO, SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.-DESPACHO. O/C.Nº.186
0000002034
POR ACOGIMIENTO A LA ORDENANZA 015-2016-GRL-CR, PAGO DEUDA ACUICOLA 2008, DE CESAR SIMON CARDOSO SANDA, SEGUN RECIBO DECAJA N° 000492.
0000002035
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2014 POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ORDENANZA REGIONAL N° 015-2014-GRR-CR. RAR.N°128-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ORDENANZAS REGIONALES, SEGUN RAR Nº.128-2017-GRL-ORA, DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2017. RECIBO Nº.244
0000002036
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA -FLUVIAL DEL PUESTO DE SALUD I - 2 ANGOTEROS,DISTRITO DE TORRES CAU
0000002037
SERVICIO DE ALQUILER DE PANEL PUBLICITARIO DIGITAL LED. P/S504-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER PARA DIFUSIONEN PANEL PUBLICITARIO DIGITAL LED, PARA EL CARNAVAL AMAZONICO 2017, PANTALLA DIGITAL DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE 40MT2, ALTA RESOLUCION, 100 SPOTS DIARIOS. SOLICITADO OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INS
0000002038
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LACOMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LOR
0000002039
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS, A TODO COSTO.P/S 426-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTRUCCION DE 08 POZO ARTESIANOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.436
0000002040
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 586-ORDN.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 586-ORDN. SOLICITADO POR LA OFIICINA REGIONAL DE DEFENZA NACIONAL. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 435.
0000002041
0000002042
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - CONV. INTERINST. PODER JUDICIAL Y GORE LORETO. FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. RN.SP.Nº.032
0000002043
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE TANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS POR EL DIA DE LA MADRE. RAR N° 130-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (PEDIDO DE SERVICIONº.8045 FACT,5
0000002044
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION. P/C 183 FACT. 001-0002045 S/. 26,299.75 FACT. 001-0002046 S/. 5,300.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION EL IEPSMNº.60138 SAN FRANCISCO, RIO ITAYA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.0177
0000002045
0000002046
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 453-GRDE. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DEPAICHE". P/S 453-GRDE. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DEPAICHE". P/S 453-GRDE. TERCERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 453-GRDE. QUINTA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 453-GRDE. CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 453-GRDE. CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 453-GRDE. CORRESPONDIENTE A LA OCTAVAARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 453-GRDE. CORRESPONDIENTE A LA NOVENAARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 453-GRDE. CORRESPONDIENTE A LA DECIMAARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DEPAICHE". P/S 453-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 7TMA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA R
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 10MA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA R
0000002047
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS. P/S 583-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ATENCION CON 180 REFRIGERIOS EN LA CIUDADDE NAUTA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DECAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA D
0000002048
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRANPARENCIA PARA IMPRESORA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE UNIDAD DE TRANPARENCIA PARA IMPRESORA. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. SEGÚN ORDENDE COMPRA N°116.
0000002049
RECONOCIMEINTO DE DEUA DE DICIEMBRE 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. RAR.N° 129-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RAR Nº.129-2017-GRL
0000002050
ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN DE LA OEL. P/C 130
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DEALMACEN DE LA OEL. P/C 130 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 118.
0000002051
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DEMARZO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT BANCO DE LA NACION MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RDR _ N° 049.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/BANCO DE LA NACION MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RDR _ N° 049.
PAGO QUE SE EFECTUA A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 176 MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RDR _ N° 049.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DEMARZO 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RDR _ N° 049.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP HABITAT MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RDR _ N° 049.
0000002052
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS,GRAU,SANTA FE,CATEGORIA I -1 DEL DISTRITO DE NAUTA,PROVINCIA DE LORETO,DEPARTAMENTO DE L
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOB. CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN JOAQUIN DE OMAGU
0000002053
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RO. N° 050.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A ESSALUD PORDESCUENTO AL PERSONAL CAS - RO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUNPLANILLA CAS -RO. 050.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODE LA NACION, PARA EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES POR DESCUENTO AL PERSONAL CAS -RO, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUNPLANILLA CAS -RO
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - RO. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS- RO. N° 048.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - RO. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RO. N° 048.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP HABITAT MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - RO. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS- RO. N° 048.
PAGO QUE SE EFECTUA A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 078, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - RO. DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RO. N° 048.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCO DE LA NACION , MEDIANTE DESCUENTO POR RETENCION DE CUARTA CATEGORIA AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS - RO. N° 048.
0000002054
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE MARZO2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/CAS
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA ESSALUD. MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR DESCUENTO AL PERSONAL CASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N° 047.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO PORPLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS N°047.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA SR.(a). GILMA HOYOS VEINTEMILLAS PARA EL PAGO A LA AFP INTEGRA QUE SE REALIZA MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2017. SEGUN PL
0000002055
PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPM INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN,PROVINCIA DE MA
0000002056
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS. SEGUN RAR. 132-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO (FACT.Nº.002984), SEGUN RAR Nº.132-2017-GRL-ORA, DE FECHA 27 DE MARZ
0000002057
POR INGRESOS DIVERSOS EFECTUADOS A LA CTA. CTE. 521-24690, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
0000002059
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL CTQ. MES DE AGOSTO. SEGUN RAR.135-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (DIRCETURA). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2
0000002060
POR FONDOS DE GARANTIA DE LA EMPRESA 3D INVERSIONES Y SERVICIOS, DE LA OBRA ARREGLO DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES AAHHDE BELEN Y MAYNAS. MES DE FEBRERO 2017.
0000002061
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SEDE CENTRAL., ADQUISICION REALIZADAR
0000002062
POR DEPOSITOS EFECTUADOS A LA CTA DE FONDO DE GARANTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
0000002063
POR COMISION EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR COMISIONESCARGO EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017
0000002064
POR CANCELACION DE LA R.S. SUB DIRECCIONAL N° 026-GRL-GGR-PRMRFFS - DER - SD REQUENA 2013, DE JOSUE ZEVALLOS TAPULLIMA.SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000508.
0000002065
POR INGRESOS DIVERSOS EN LA CUENTA 521-024577 - RDR SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
0000002066
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.247
0000002067
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL CTQ. MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE. SEGUN RAR.134-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (DIRCETURA).CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE/2016, SEGUN RAR Nº.134-201
0000002068
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY TRANASPARENCIA - SEDE CENTRAL,DE RUBEN TUESTA ZAVALETA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000512.
0000002069
POR VENTA ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA28/03/2017, SEGU RECIBO DE CAJA N° 0000513.
0000002070
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000514.
0000002071
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000515.
0000002072
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO-SEDECENTRAL, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000517.
0000002073
POR DEVOLUCION DE AÑOS ANTERIORES - SEDE CENTRAL DE CARL TEJEDO GASTELO, SIAF 4307-2011, P/V 620, P.E. 232121, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000516.
0000002074
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA SEDALORETO, DE LA G.R. DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 Y 15/03/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000518.
0000002075
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA , CORRESPONDIENTE ALDIA 22/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000520.
0000002076
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000522.
0000002077
POR COPIAS FOTOSTATICAS LEY TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL, DEFELIX PALOMINO MAYHUA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000523.
0000002078
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2017, SEGUN RECIBO D ECAJA N° 0000524.
0000002079
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016. P/P.Nº.0038
0000002080
POR RETENCION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PO.Nº.042
0000002081
POR APOETES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.041
0000002082
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES.EIRL. DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO
0000002083
POR APORTES ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/P.Nº.040
0000002084
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 471-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 471-ORPAC. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN O/S_440.
0000002085
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 472-ORPAC.
PAGO QUE SE EFEECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICIITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGÚN O/S_441.
0000002086
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 473-ORPAC.
PAGO QUE SE EFEECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICIITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGÚN O/S_442.
0000002087
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 474-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGÚN O/S_443.
0000002088
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 475-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGÚN O/S_444.
0000002089
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 476-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 476-ORPAC. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUN O/S_445.
0000002090
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 477-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGÚN O/S_446.
0000002091
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 478-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGÚN O/S_447.
0000002092
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 479-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0448
0000002093
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 480-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0449
0000002094
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 481-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0450
0000002095
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 482-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0451
0000002096
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 483-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0453
0000002097
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 484-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0454
0000002098
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 485-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.0455
0000002099
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 448-GRDE. PRIMERA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 448-GRDE. SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 448-GRDE. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO EXTENSIONISTAACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". EN EL EJE CAR
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 448-GRDE. QUINTA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 448-GRDE. PRIMERA ARMADA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE
0000002100
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. TERCERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. QUINTA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. SEXTA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. SEPTIMAARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. OCTAVA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. NOVENA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 452-GRDE. DECIMA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DEPAICHE". P/S 452-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO GENERALES COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVADE CULTIVO DE PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA, PROVINCIA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS: COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODE PAICHE". CORRESPONDIENTE A LA 7TIMA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA.
0000002101
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 447-GRDE. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE". P/S 447-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
0000002102
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/PV.Nº.041
0000002103
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 299-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.0369
0000002104
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024577 - RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
0000002106
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP N° 042-2013-GRL-GGR-OREC, DESERVICIOS PETROLEUM COMPANY, SEGUN FACTURA N° 006741.
0000002107
POR AMORTIZACION DE DEUDA DE CREDITO AGRARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE PRODUCCIONES ACUICOLAS TORO BRAVOEIRL, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000511.
0000002108
SUNAT EN FRACCIONAMIENTO - MARZO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO EN FRACCIONAMIENTOTRIBUTOS 5216 ESSALUD. CPRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016.CARTA Nº.064-2017-GRL/ORA-OET.
0000002109
DEVOLUCION DE GARANTIA
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION EN CONTRA DE LA DECLARACION DEDESIERTO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº.0147-2016-CS.GORELORETO. OFICIO Nº.1682-2017-GRL-ORA-OEL.
0000002110
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 60110317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA,DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO".Cont. Nº 001-2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DELA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS
0000002111
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 29.03 AL 31.03 PARA SUSTENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA CIERRE CONTABLE PERIODO 2016, PLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, ANTE LA DIRECCIION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF. P
0000002112
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FACT.0001-0000821,606.00, FACT,0001-000083 1,875.00, FACT.0001-000085 75.00
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 031.
0000002113
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°136.
0000002114
ADQUISICION DE UNIFORMES (CAMISAS)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 300 UNIDAD DE CAMISA DE DENIM MANGA LARGA EN TELAOXFORD PARCELA, CAMISIS EJECUTIVAS, COMPOSICION 58% ALGODONY 42% POLYSTER CUELLO DE VESTIR, UN BOLSILLO EN EL PECHO, CON BORDADOS EN EL
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0000002116
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SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BOTES DESLIZADORES PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. P/S 693-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE SITE BOTES DESLIZADOR PARA REALIZAR MONITOREO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS INUNDABLES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. PAGO DE UNASOLA ARMADA. O/
0000002118
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR N º131-2017-GRL-ORA TECNICO EN INFORMATICA MES DE DICIEMBRE 2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO EN INFORMATICA. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2016. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUC
0000002119
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES DELIMPIEZA. P/S 694-ORDN.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA. P/S 694-ORDN. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 460.
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SERVICIO DE ATENCION CON ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION. P/S 412-ORDN.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ATENCION CON ALMUERZOS PARA TALLER DE CAPACITACION. P/S 412-ORDN. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENZA NACIONAL. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 457.
0000002121
PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017 PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SECUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA DE LA UNAP SEDE SAN LORENZO DATEM DEL MARAÑONSUB-REGION DATEM DEL MARAÑON
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DATEM DEL MARAÑON POR CONCEPTO DE PAGO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2017 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGION
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BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA (MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA MANTENIM IENTO Y OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA, CON RECURSOS ORDINARIOS. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.249
0000002124
0000002125
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE REFORMA Y SAN JOSE SARAMURO,CATEGORIAI - 1,DEL DISTRITO DE URARINAS,PROVINCIA DE LORETO,DEPARTAMENTO DE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE REFORMA Y SAN JOSE DE SARAMU
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD D
0000002126
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRICOLA - 2007, DE ELVIRA LOZANO GOMEZ, DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000530.
0000002128
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA - CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO, DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN RECIBO D ECAJA N° 0000526.
0000002129
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA EXP N° 020-2014, DEMERY MORI ARIRAMA, DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACTURA N°006742.
0000002130
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 022-2017. LP Nº 014-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DELORETO". VALORI
0000002131
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 486-ORPAC.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 486-ORPAC. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN O/S_458.
0000002132
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LAI.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE L
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LAIEPSM Nº.60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDADDE OBREROS, DISTR
0000002133
SERVICIO COMO ASISTENTE DE PROTOCOLO. P/S 682-ORII. PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE DE PROTOCOLO. P/S 682-ORII. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A MARQUEZ GONZALES PEDRO ARMANDO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0473
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A LA DNTP PARA DEVOLUCION A LA CTA. POR VIATICOS NO RENDIDOS DE MARQUEZ GONZALES PEDRO ARMANDO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0473
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGÚN O/S_473.
0000002134
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL CTQ. AGOSTO Y SETIEMBRE. SEGUN RAR.133-2017-GRL.ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ELCOMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (DIRCETURA). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE/2016,M
0000002135
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DEL IESMLORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.166
0000002136
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA UNIDAD DE PINTURA DE LA OEL,PARA LOS TRABAJOS EN LOS AMBIENTES DEL GOREL. FACT.0001-000088 1,560.00, FACT.0001-000087 1,758.00, FACT.0001-000086 496.00
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA UNIDAD DE PINTURA DE LA OEL ,PARA LOSTRABAJOS EN LOS AMBIENTES DEL GOREL. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 144.
0000002137
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA, ROOSEVELT BARDALES AVALOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CABALLOCOCHA DEL 08.03 AL 10.03.2017 PARA EFECTUAR TRABAJO DE CAMPO PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO DE CODIFO SNIP Nº.348548" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIORA
0000002138
POR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DIRCETURA- SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000534.
0000002139
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000537.
0000002140
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA, MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA.
0000002141
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL LORETO, SEGUN RECIBO D ECAJA N° 0000538.
0000002142
POR ALQUILER CANCHA SEDALORETO G.R. DEPORTES DEL DIA 24 Y 25/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000539.
0000002143
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000541.
0000002144
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULO MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SANTAELENA,CATEGORIA I - 2 DEL DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DEALTO TAPICHE, DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001-0000101,0000102, 0000103,
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORAT. PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. E INSTALAC. DE MODULOS MULTIUSOS PARA MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DEL PUESTO DE SALUD SANTA ELENA, CATEGORIA I-2 DEL DIST.DE REQUENA, PROV. DE ALTOTAPICHE, DPTO.N
0000002145
POR VENTA D E ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE ALDIA 24/03/2017, SEGUN RECIBO DE CJA N° 0000543.
0000002146
POR VENTA D E ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE ALDIA 25/03/2017, SEGUN RECIBO DE CJA N° 0000544.
0000002147
POR VENTA D E ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE ALDIA 26/03/2017, SEGUN RECIBO DE CJA N° 0000545.
0000002148
POR DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DIA - DREM, DE PETRO IQUITOS, SEGUN FACTURA N° 006745.
0000002149
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY TRANSPARENCIA SEDE CENTRAL, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000525.
0000002150
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY TRANSPARENCIA SEDE CENTRAL, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000529.
0000002151
POR TASAS LABORALES DED LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000531.
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000531.
0000002152
POR ALQUILER DE CANCHA SEDALORETO, G.R. DEPORTES DEL DIA 23/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000532.
0000002153
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000533.
0000002154
POR RESPONSABILIDAD FISCAL PERSONAL NOMBRADO SR. PEDRO ARMASS/ 100.00, Y EL SR. HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON S/ 300.00.C/P N° 02041.
POR RESPONSABILIDAD FISCAL PERSONAL NOMBRADO SR. PEDRO ARMASLLERENA S/. 100.00, Y EL SR. HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON S/. 300.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, C/P N° 02041.
0000002155
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTROL Y VUGILANCIA FORESTALDE PROYECTO. P/S 361-ARA. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS"
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL PARA CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE, PARA EJECUCION DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE4 LA CUENCA DEL BAJOAMAZONAS". SOLI
0000002156
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA, JOHNY ALBERTO BRAVO PARAVE.
0000002157
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALESPARA PROYECTO. P/S 364-ARA. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGODE UNA ARMADA.
0000002158
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (TARAPOTO-YURIMAGUAS-SAN LORENZO-BARRANCA-MANSERICHE)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A DISTRITO DE BARRANCA Y MANSERICHE DEL 13.03 AL 17.03.2017 PARA INSPECCION DE OBRAS INSTRALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL 259 SAN JUAN DE MOJARAYACU , CONST. Y EQUIP. 05 AULAS Y SALA DE CO
0000002159
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALESPARA PROYECTO. P/S 363-ARA. PRIMERA ARMADA 30% MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCADEL BAJO AMAZONAS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALESPARA PROYECTO. P/S 363-ARA. SEGUNDA ARMADA 70% MEJORAMIENT ODEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALES PARA PROYECTO. P/S 363-ARA. PRIMERA ARMADA 30% MEJORAMIENT O DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS. SOLICI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS. SOLICITADO POR LAE
0000002160
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTALPARA PROYECTO. P/S 360-ARA. PRIMERA ARMADA 30% "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCADEL BAJO AMAZONAS"
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTALPARA PROYECTO. P/S 360-ARA. SEGUNDA ARMADA 70% "MEJORAMIEN TO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCADEL BAJO AMAZONAS"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL Y FAWUNA SILVESTRE OPARA EJECUCION DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE L SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR RETENCION DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A DONAYRE RAMIREZ MARJORIE RAQUEL DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTALY FAWUNA SILVES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA EJECUCION DEL COMPONENTE5 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE L SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL D
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR RETENCION DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A DONAYRE RAMIREZ MARJORIE RAQUEL DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA FORESTAL EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTALY FAUNA SILVEST
0000002161
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALESPARA PROYECTO. P/S 362-ARA. PRIMERA ARMADA 30% MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCADEL BAJO AMAZONAS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALESPARA PROYECTO. P/S 362-ARA. SEGUNDA ARMADA 70% MEJORAMIENT ODEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALES PARA PROYECTO. P/S 362-ARA. PRIMERA ARMADA 30% MEJORAMIENT O DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS. SOLICI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE PARA PROYECTO. MEJORAMIENT O DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS. SOLICITADO PORN
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CLAIRE MARINELLA PINEDO OCHOA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 23.03 AL 23.03.2017 PARA ATENDER ASUNTO EN EL MEF SOBREASIGNACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DESENTENCIA JUDICIAL CON CALIDAD DE COSA JUZGADA. P/V.Nº.214
0000002163
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTALPARA PROYECTO. P/S 359-ARA. PRIMERA ARMADA 30%
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE . SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO. PAGODEL 70%. o/s.nº.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE . SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE AL 1ER. PAGO DEL30%. o/s.nº.472
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A AREVALO NUÑEZ FERNANDO DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE . SOLICITADO POR LA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE . SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE AL 2DA. ARMADA DEL 70%. O/S.Nº.4
0000002164
SERVICIO COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONIVA. P/S 487.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANEFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONIVA. P/S 487. SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 474.
0000002165
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 638-PPR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 638-PPR. SEGUNDAARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 638-PPR. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 475.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S Nº. 475.
0000002166
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLEDE LA SEDE CENTRAL DELGORE LORETO. FEBRERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A EPS. SEDALORETO S.A POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.SEGUN RELACION NUMERADA POR SERVICIOS PUBLICO N° 034..
0000002167
PLANILLA CAS Nº54 D.R. TRABAJO MES DE MARZO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR PLANILLA CAS_ RDR - Nº 054 DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN P/CAS - RDR 054.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA CCI A SUNAT BANCO DE LA NACION POR PAGO A ESSALUD MEDIANTE DESCUENTO A PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEOCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN P/CAS - RDR- 054.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA MEDIANTE DESDUENTO POR PLANILLA CAS - RDR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2017. SEGUN P/CAS_RDR N° 054.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA MEDIANTE DESDUENTO POR PLANILLA CAS - RDR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN P/CAS_RDR N° 054.
PAGO QUE SE EFECTUA A AFP HABITAT MEDIANTE DESDUENTO POR PLANILLA CAS - RDR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2017. SEGUN P/CAS_RDR N° 054.
0000002168
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIOES, DE WILSON RENGIFO LEGUIA, SIAF 14798 AÑO 2008, P/V 1998. P.E. 232121. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000548.
0000002169
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000551.
0000002170
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000553.
0000002171
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000554.
0000002172
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE L A DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000555.
0000002173
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000556.
0000002174
POR PLAN ANUAL DE ADQUICISION DE COMBUSTIBLE 2017 - DE LA DREM, GRUPO LCM SAC, SEGUN FACTURA N° 006747.
0000002175
EDINSON GUERRERO SANCHEZ (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A VILLASAN ANTONIO DE EL ESTRECHO DEL 28.03 AL 31.03.2017 PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL DE LORETO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.212
0000002176
LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A VILLASAN ANTONIO DE EL ESTRECHO DEL 28.03 AL 31.03.2017 PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL DE LORETO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2018. P/V.Nº.213
0000002178
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - INTERVENCION "Abastecimiento y Distribución de Agua para Consumo a traves de Cisternas en Zonas Marginales de los Distritos de San Juan Bautista, Iquitos y Punchana". ENERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A EPS. SEDALORETO S.A POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2017. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.SEGUN RELACION NUMERADA POR SERVICIOS PUBLICO N° 035.
0000002179
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE MARZO ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION A LOS GOBIERNOS LOCALES
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.234
0000002180
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON RECURSOSORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.232
0000002181
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME. Del 15/02 al 14/03/2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A EPS. SEDALORETO S.A POR CONSUMO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.SEGUN RELACION NUMERADA POR SERVICIOS DE INTERNET. N° 033.
0000002182
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
0000002183
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2015 A FAVOR DE JUANRICOPA AHUANARI.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES NOGOZADAS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, SEGUN RD Nº.263-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.055
0000002184
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE ENITH TAMANI CARIHUA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES NOGOZADAS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, SEGUN RD Nº.264-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.055
0000002185
REQUIERE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JUDICIAL N° 01 PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REINCORPORACION) EXPEDIENTE: 662-2015-43-1903-JR-LA-01 A FAVOR DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE MAYNAS EN EL CASO SEGUIDO POR ALEXIS ALVAN BERENZ.
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO DE LA NACION(1ER.JUZGADO DE MAYNAS) PARA PAGO DE SENTENCIA IMPUESTA AL GOREL POR MANDATO JUDICIAL DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REINCORPORACION) SEGUIDO POR ALEXIS ALVAN BERENZ, EXPEDIENTE Nº.00662-2015-43-1903-JR-L
0000002186
POR AMORTIZACION DE COBRANZA COACTIVA DEL EXP. N° 022-2014-GRL-GGR-OREC. DE MIRIAN OCHOA REYNA, SEGUN RECIBO DE CAJA N°0000552.
0000002187
POR AMORTIZACION DE COBRANZA COACTIVA DEL EXP. N° 0018-2012-SDIHSO-IQ - OREC, PERTENECIENTE A MIRIAN OCHOA REYNA, SEGUNFACTURA N° 006743.
0000002188
POR AMORTIZACION DE COBRANZA COACTIVA DEL EXP. N° 005 - 2015- GRL - GRL - GGR - OREC. DE BOTICA 24 HORAS II SAC SEGUN FACTURA N° 006746.
0000002189
POR AMORTIZACION DE COBRANZA COACTIVA DEL EXP. N° 0018-SDHSO- IQ, QUE SE ENCUENTRA EN -OREC. DE INVERSIONES ZULLYMAT SAC, SEGUN FACTURA N° 006743.
0000002190
POR MULTA ADMINISTRATIVA EXP N° 163 - 2013 - GRL - DIREPRO/GRSP, DE CARMELA GUZMAN ESTRADA, SEGUN FACTURA N° 006744.
0000002191
POR RECUPERACION DE CREDITO ACUICOLA - 2007, DE EDGAR ROLANDO FERNANDEZ MELENDEZ, SEGUN RECIBO D ECAJA N° 0000542.
0000002192
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENODE 40KW/220-380 VOLT. DE LA COMUNIDAD DE ESPERANZA - RIO TAHUAYO. P/S 643-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR DE GRUPO ELECTROGENO DE 40KW/220-380 VOLT., MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DINAMO REBOBINADO DE LA COMUNIDAD ESPERANZA RIO TAHUAYO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. COR
0000002193
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL.DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE REFORMA Y SAN JOSEA
0000002194
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/03/2017, SEGUN RECIBO D E CAJA N° 0000564.
0000002195
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000562.
0000002196
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. P/C 211 FACT. 001-0002047 S/. 7,490.00 FACT. 001-0002049 S/. 2,445.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.0189
0000002197
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000561.
0000002198
POR COPIAS FOTOSTATICAS - LEY DE TRANSPARENCIA , SEDE CENTRAL, DE CARLOS LOPEZ FABIAN, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000557.
0000002199
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER DE IMPRESION PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS. P/C 174 FACT. 0002-000321 S/. 6,604.13 FACT. 0002-000325 S/. 12,630.21
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UTIELS DE OFICINA Y TONER DE IMPRESION PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS. O/C.Nº.192
0000002200
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL 07.04.2017 PARA TRABAJOSDE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.215
0000002201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL 17.04.2017 PARA TRABAJOSDE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.216
0000002202
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL 17.04.2017 PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.217
0000002203
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL 17.04.2017PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.218
0000002204
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL 17.04.2017 PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.219
0000002205
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLOCOCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL 17.04.2017 PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.220
0000002206
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL 17.04.2017 PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.221
0000002207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL17.04.2017 PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.216
0000002208
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.04 AL17.04.2017 PARA TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.223
0000002209
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2015 A FAVOR DE ARQUIMEDES VIENA NAVARRO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR COMPENSACION VACACIONES 2015 DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,K SEGUN RD Nº.267-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.056
0000002210
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 470-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 470-ORA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0480
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 470-ORA. CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION SEGUN O/S_480.
0000002211
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 610-GDRS. Cautelar (Marzo 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADOPOR LAS GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0481
0000002212
PLANILLA DE JORNALES (MES DE FEBRERO) DEL PIP: "MEJORAMIENTODE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTADE LA PROVINCIA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMAACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITODE SAN JUAN BAUTI
0000002213
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELLOCAL ALTERNATIVO PARA ESTUDIANTES DE LA IEPM Nº 6010121 JUAN JOSE BARDALES CH. P/S 438-GRDS. MES DE MARZO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELLOCAL ALTERNATIVO PARA ESTUDIANTES DE LA IEPM Nº 6010121 JUAN JOSE BARDALES CH. P/S 438-GRDS. MESES DE ABRIL - MAYO
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA LOS ESTUDIANTESDE LA IEPM Nº.JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA LOS ESTUDIANTESDE LA IEPM Nº.JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA LOS ESTUDIANTESDE LA IEPM Nº.JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA LOS ESTUDIANTESDE LA IEPM Nº.JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SET
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELLOCAL ALTERNATIVO PARA ESTUDIANTES DE LA IEPM Nº 6010121 JUAN JOSE BARDALES CH. P/S 438-GRDS. MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA LOS ESTUDIANTESDE LA IEPM Nº.JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO". SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA LOS ESTUDIANTESDE LA IEPM Nº.JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA LOS ESTUDIANTESDE LA IEPM Nº.JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
0000002214
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 611-GDRS. Cautelar (Marzo 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0482
0000002215
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 612-GDRS. Cautelar (Marzo 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0483
0000002216
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 613-GDRS. Cautelar (Marzo 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0484
0000002217
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE LUISENRIQUE REYNAFARJE MARTINEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR COMPENSACION VACACIONES 2015 DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, SEGUN RD Nº.261-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.056
0000002218
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGU APOTABLE DE LOS BUNGALOS DE MAQUINARIA PESADA. FEBRERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A EPS. SEDALORETO S.A POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.SEGUN RELACION NUMERADA POR SERVICIOS PUBLICO N° 036.
0000002219
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 615-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 615-SCR.SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 452.
0000002220
SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTIFRAFIA DE 70Mt. P/S 592-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS DE 70 MTS. DOS DE 8X4 MTS, UNO DE 3X2 MTS, CON ALTA RESOLUCION, 13 ONZAS, CON ARGOLLAS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GORE-LORETO "MASINVERSION". SOL
0000002221
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSINAS. P/S 436-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE 11 PERSIANAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.476
0000002222
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. P/S 556-GGR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. P/S 556-GGR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA..ARMADA. O/S.Nº.0478
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE APOYO OPERATIVO. P/S 556-GGR. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGUN O/S_478.
0000002223
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 553-ORII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 553-ORII. SEGUNDA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO. P/S 553-ORII. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 489.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO. P/S 553-ORII. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN O/S_489.
0000002224
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 554-ORII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 554-ORII SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 554-ORII. PRIMERA ARMADA. SOLISITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 490.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 554-ORII SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN O/S_490.
0000002225
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RR.HH.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RR.HH. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO. O/C.Nº.0190
0000002226
PLANILLA DE MOVILIDAD SEDE CENTRAL NOMBRADOS MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/M.Nº.004
0000002227
PLANILLA CAS POR MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRCETURA - CTQ - MESDE MARZO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESERVICIOS - CAS, QUE REALIZA LABORES EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. POR MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/CAS Nº.053
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5210 APORTACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESERVICIOS - CAS, QUE REALIZA LABORES EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. POR MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZA LABORES EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. POR MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/CAS
0000002228
0000002229
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO DE BRUNNER SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000558.
0000002230
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 472 AA.HH. MIRAFLORES BRT, I.E.I.P. Nº 6010295 SANTA MARIA DEFATIMA Y LA I.E.I. Nº 60535 SANTA FE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.472 AA.HH. MIRAFLORES BRT. IEIP Nº.6010295 SANTA MARIA DE FATIMA Y LA IEI Nº.60535 SANTA FE, DISTRITODE NAUTA, PROV
0000002231
RECONOCIMIENTO DE DEUDA OCTUBRE 2015 A FAVOR DE JOSE EDILBERTO TULUMBA MELENDEZ. RAR.136-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 PORSERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA DEL GOREL, CORRESPONDIENTEN AL MES DE OCTUBRE/2015, SEGUN RAR Nº.136-2017-GRL-ORA, DEL 31 DE MARZO DEL 2017. RECIBO Nº.257
0000002232
CUENTA POR PAGAR VARIOS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CUENTAS POR PAGAR VARIOS. SEGUN CARTA Nº.074-2017-GRL/ORA-OET.
0000002233
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.472 MIRAFLORES BRTIEIP Nº.6010295 SANTA MARIA DE FATIMA Y LA IEI Nº.60533 SANTA FE, DISTRITOE
0000002234
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA DEL CAMION CISTERNA HINO500 Nº 04. P/S 642-OEMVMF.
0000002235
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 534-FONDELOR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINADEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. . O/S.Nº.0463
0000002236
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICODEL PROY: "CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 007-2014. ADS Nº 018-2013. FACT.0001-0016000 29,530.00, FACT.0001-001601 125,47
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA--FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMA
0000002237
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS. P/S 547-GRDS.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ATENCION CON REFRIGERIOS. P/S 547-GRDS. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 462.
0000002238
SERVICIO COMO TECNICP EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 537-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICP EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 537-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICP EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 537-GRI. P RIMERA ARMADA. SOLICIITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2238.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICP EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 537-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.SEGUN O/S_469.
0000002239
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACOTACION. P/S 469-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA CAPACITACION. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.509
0000002240
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICODEL PROY: "CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 007-2014. ADS Nº 018-2013.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA-DISTRITO DE NAUTA-PROVINCIA DE LORETO-LORETO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 30%. SOLICITADOPOR LA GERENCIA
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A NUÑEZ HERRERA GILBERTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEOBRAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROYECTOCONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA-DISTRITO DE NAUTA-PROVINCIA DE LO
0000002241
EJECUCION COACTIVO NUMERO CUATRO - RETENCION EXPEDIENTE COACTIVO MTC Nº11354-2016-N RAMON CASTILLA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MULTA IMPUESTA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION COACTIVA Nº.CUATRO DEL EXPEDIENTE Nº.11354-2016-N DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. RECIBO Nº.258
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO DE MULTA IMPUESTAEN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION COACTIVA Nº.CUATRO DEL EXPEDIENTE Nº.11354-2016-N DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. RECIBO Nº.258
0000002242
PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS AÑO 2013-2014 A FAVOR DE THAMER LOPEZ MACEDO.
GIRO QUE SE REALIZA POR VACACIONES TRUNCAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, SEGUN RD Nº.268-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.057
0000002243
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA A LA OFICINA DE COORDINACION POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.260
0000002244
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DERAMON CASTILLA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LAOPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.259
0000002245
0000002246
VACACIONES TRUNCAS / RUTH JANET BENDER OVIEDO R.D. 282-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES TRUNCAS. SEGUN RD Nº.282-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0058
0000002247
PLANILLA DE MOVILIDAD "GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU - GIECOD" HUBERT VILLAVERDE MONTOYA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL PARA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONVENIO COOPERACION INTITUCIONALENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DEVIDA Y GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. P/M.Nº.05
0000002248
BIENES Y SERVICIOS D.R. PRODUCCION MES DE MARZO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.261
0000002249
POR INGRESO EFECTUADO LA CTA CTE 005-21024690, MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA DREM. 29/03/2017.
POR INGRESO EFECTUADO LA CTA CTE 005-21024690, MEDIANTE TRANSFERENCIA FINANCIERA POR MULTAS COBRADAS AÑO-2016. OSINERMINPARA LA DREM. 29/03/2017.
0000002250
CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL GOREL (RENDICION Y REEMBOLSO).
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.009
0000002251
POR LOS INTERESES GENERADOS EN CTA. CTE: 0052-1034912 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0000002252
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE JESSMARA 84 OCTANOS. P/C 00315
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO-ARA-DICREL
0000002253
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS. P/C 00318
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. SEGUN TIPO DE PROCESO AS Nº.0134-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.0109-20
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN TIPO DE P
0000002254
ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO. P/C 00245
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIAN CON CCI POR ADQUISICION DE 20900 GALONES DE CEMENTO ASFALTICO 40/50 PEN PARALA ACTIVIDAD "ARREGLO DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE AA.HH. DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE L
0000002255
VACACIONES TRUNCAS / JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ R.D. 283-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES TRUNCAS. SEGUN RD Nº.283-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0058
0000002256
ADQUISICION DE PAPELETAS DE SALIDA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE FORMATO DE PAPELETA DE SALIDA DE 400 BLOCK DE PAPELETA DE SALIDA DE PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA SER DISTRIBUIDO A LAS OFICINAS PARA EL CONTROL DE PERSONAL. SOLICITADOPOR LA OFICINA
0000002257
ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.0204
0000002258
ADQUISICION DE EQUIPOS NAS (STORGE) P/C 214
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS - CPU ESTACION DE TRABAJON 2.0 GHZ RAM 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/C.
0000002259
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS.
GIR9O QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD DE ACEITE LUBRICANTES 2T X 1/4 GAL. 20 UNIDAD ACEITE LUBRICANTE 4T X 1/4 GAL. Y 1200 GALONE DE GASOLINA DE 84 OCTANO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARR
0000002260
ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GORELORETO. FACT. 0001-014627 S/. 14,190.00 FACT. 0001-014623 S/. 18,090.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE ADMINISTRACION - DESPACHO. O/C.Nº.0208
POR INTERESES GENERADOS EN LA CTA CTE. 005-21037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0000002263
POR INGRESOS A LA CTA CTE. 005-21037067 DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DERECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
0000002264
POR INTERESES ACREEDORES EN LA CTA CTE. DEL PRMRFFS - CADIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002265
ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS. P/C 00189
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO. O/C.Nº.0193
0000002266
POR INGRESOS VARIOS EN LA CTA CTE DEL PRMRFFS - CADID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002267
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA EL ORGANO TECNICO DEADMINISTRACION ESPECIAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.P/C 160
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA EL ORGANO TECNICO DE ADMINISTRACION ESPECIAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. P/C 160.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN ORDEN D
0000002268
POR INTERESES ACREEDORES A LA CTA CTE 005-21024690 - DS 195-2001-CADIF DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002269
POR INTERESES ACREEDORES DE LA CTA CTE 005-021048360 - COBRANZA COACTIVA - CADIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002270
INGRESOS CORRESPONDIENTE AL LA CTA CTE 065-21000064. PRMRFFS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002271
POR RETENCION DEL 8% DE IR, VARIOS DE PAMF-SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002272
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 533-GRAI. Cautelar(Marzo 2017).
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 508.
0000002273
SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPORTS PUBLICITARIOS. P/S 616-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO DE PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS, PINTADO DE MURALES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS.QUE SERAN PUBLI
0000002274
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA. P/S 647-GRDE. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA. P/S 647-GRDE. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REAQLIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE EN EL PROYECTO DE MEJ.DE CAPACIDADES ´PARA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAMA ACEITERA EN VEINTICUATRO COMUNIDADES DEL DIST.Y
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICISTA. P/S 1259-GRI. INFRAESTRUCTURA. CUARTA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE ALA QUINTA. ARMADA. O/S.Nº.0485
SERVICIO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ARMADA. O/S.Nº.0485
SERVICIO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ARMADA. O/S.Nº.0485
SERVICIO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE OCTAVA ARMADA. O/S.Nº.0485
SERVICIO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE NOVENA ARMADA. O/S.Nº.0485
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE CONTABLE EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA. P/S 647-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S_485.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE ALA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.0485
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE ALA 4TA. ARMADA. O/S.Nº.0485
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ANALISTA CONTABLE DEL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA". SOLICITADO POR LA GERE
0000002275
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA.
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS YVICEVERSA DESDE EL 04/04/2017 HASTA EL 07/04/2017. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LORETO. SEGÚN PLANILLA DE VIATICO N° 225.
0000002278
PAGO DE VALORIZACION Nº 07 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIADE LA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITODE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO". Cont.Nº 033-2016. LP N
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.07-MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELENB, PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMENTO DE
0000002279
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº019-2017. LP Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIADE DATEM DEL MARA
0000002280
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA HINO, QUE CONSTA DE CONFECCION DE 02 SOPORTES DE ANCLAJE DEL MOTOR,CONFECCIONAR HUECOS PASANTES EN LA CAMPAÑA Y BLOCK DEL MOTOR, CONFECCIONARL
0000002281
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 18.04 AL 21.04.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE PLANILLA Y DE DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS D
0000002282
0000002283
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. MARZO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A TELEFONICA DEL PERU SAA POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. MARZO 2017. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACION NIMERADA N° 037.
0000002284
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA GERENCIA GENERAL. P/C209
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 201.
0000002285
VICTOR HUGO DEL AGUILA SANCHEZ (CONTAMANA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE CONTAMANA Y VICEVERSA DESDE EL 28/03/2017 HASTA EL 01/04/2017. SOLICITADOPOR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. SEGÚN PLANILLA DE VIATICO N° 226.
0000002286
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE RR.HH. P/C 166
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL, COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO. O/C.Nº.0154
0000002287
ADQUISICION DE ENRUTADORES INALAMBRICOS PARA EXTINTORES.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE ENRUTADORES INALAMBRICOS PARA EXTINTORES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 120.
PAGO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO MEDIANTE DESCUENTO DEL 10% DE PENALIDAD POR 05 DIAS DE ATRASO A ADRIPNETWORK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. EN LA ENTREGA DE LOS ENRUTADORES INALAMBRICOS. SEGUN ORDE
0000002288
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE CONTAMANA Y VICEVERSA DESDE EL 28/03/2017 HASTA EL 01/04/2017. SOLICITADOPOR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. SEGÚN PLANILLA DE VIATICO N° 227.
0000002289
LEONCIO ROGERIO MORENO GUEVARA (EL ESTRECHO)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO AL ESTRECHO Y VICEVERSA DESDE EL 27/03/2017 HASTA EL 29/03/2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGÚN PLANILLA DE VIATICON° 228.
0000002290
LUIS DAVID SOTO LOZADA (EL ESTRECHO)
0000002291
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 05.04 AL 06.04.2017 PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y TRABAJO ANTE LA COMISION ESPECIAL DE LA ONP (DEVOLUCION) DE LOS DESCUENTOS INDEBIDOS DEL DU.037-94, D,S,004-2017-EF, VALIDAR
0000002292
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION YLA OFICINA EJEC. DE INFORMATICA. MARZO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A TELEFONICA DEL PERU SAA POR CONSUMO DETELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA EJEC. DE INFORMATICA. MARZO 2017..SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACION NUMERADA N° 038.
0000002293
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (Deslizador) DESDE LA CIUDADDE IQUITOS A LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO. P/S 579-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL (DESLIZADOR), DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO, TRASLADANDO UNA COMISION PARA LA TOMA DE MUESTRA DEAGUA Y VERIFICACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL DERRAME DE PETROLEO. SOLI
0000002294
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA - PENALIDAD PORPERMANENCIA LIMA..
PAGO QUE SE EFECTUA A TELEFONICA DEL PERU SAA POR CONSUMO DETELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA - PENALIDAD POR PERMANENCIA LIMA..SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACION NUMERADA N° 039.
0000002295
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (Deslizador) DESDE LA CIUDADDE IQUITOS A LA LOCALIDAD DE MAYPUCO. P/S 578-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL (DESLIZADOR) DE 06 PERSONAS DESDELA CIUDAD DE IQUITOS A LA LOCALIDAD DE MAYPUCO PARA REALIZAR MONITOREO DE LAS ZONAS INUNDABLES, LIMPIEZA Y REMEDIACIONDE LAS ZONAS AFE
0000002296
POR COPIAS FOTOSTATICAS LEY TRANSPARENCIA - SEDE CENTRAL, DERUSBEL GRAICH RIOS, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000574.
0000002297
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VIA FLUVIAL MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS I.E DE MANSERICHE, URARINAS Y EL PUTUMAYO. P/S 582-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA POR VIA FLUVIAL Y TERRESTYRE DE SILLAS Y MESAS INMOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MANSERICHE, URARINAS Y EL PUTUMAYO. SOLICITADO POR LA4
0000002298
POR SERVICIOS DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000575.
0000002299
POR ALQUILER DE CANCHA SEDALORETO - DE LA G.R. DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000577.
0000002300
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VIA FLUVIAL MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS I.E.I.P.S DE LAS COMUN. DE TROMPETERIOS, ANDOAS,ALTO TAPICHE, CAPELO, TIGRE Y MAQUIA. P/S 580-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA POR VIA FLUVIAL Y TERRESTRE DE MOBILIARIO ESCOLAR, SILLAS MESAS, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA ALAS COMUNIDADES
0000002301
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0000581.
0000002302
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (Mestro de Ceremonia). P/S 555-ORII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (Mestro de Ceremonia). P/S 555-ORII. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO-MAESTRO DE CEREMONIS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0491
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO (Mestro de Ceremonia). P/S 555-ORII. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN O/S_491
0000002303
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 588-ORII. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.545
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.545
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA.CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.545
0000002304
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 591-ORII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 591-ORII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PO5R SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INFORMATICA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.547
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PO5R SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INFORMATICA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.547
0000002305
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 662-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DECOMUNICACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.549
0000002306
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. P/S 587-OEDII. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INFORMATICA. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.546
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INFORMATICA. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.546
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSESPECIALIZADO EN INFORMATICA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.546
0000002307
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 3 LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.FACT. 0001-001599
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA--FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 LAGUNAS, DISTRITO DE LAGUNAS,N
0000002308
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO ADICIONAL MES DEMARZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DELA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (ADICIONAL)-2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.262
0000002309
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 637-PPR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 637-PPR. ARMADAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.548
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.548
0000002310
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - DRAL. P/S 667-GRDE. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - DRAL. P/S 667-GRDE. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPON
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE
0000002311
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - DRAL. P/S 666-GRDE. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - DRAL. P/S 666-GRDE. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE DECI
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - DRAL. P/S 666-GRDE. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S_487.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A
0000002312
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - DRAL. P/S 648-GRDE. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - DRAL. P/S 648-GRDE. SEGUNDA ARMADA
POR EL SERVICIO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCIPOR SERVICIOS DE EVALUACION DE CAMPO COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA EN DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPOND
0000002313
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 652-GRD. PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 652-GRD. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0512
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0512
0000002314
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 655-GRD. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 655-GRD. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.513
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.513
0000002315
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 654-GRD. PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 654-GRD. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.514
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.514
0000002316
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 657-GRD. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 657-GRD. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO.P/S 657-GRD. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 515.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/S. N° 515.
0000002317
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 19-2016-GORELORETO. P/S 536-OEL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO, DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LA L.P.Nº.019-2016-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERV.EDUCTIVOS IEI Nº.362 Y IEPSM,
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LAL.P.Nº.019-2016-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCIONDE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERV.EDUCTIVOS IEI Nº.362 YIEPSM Nº.601014-CE
0000002318
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 650-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 650-ORA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 650-ORA. PRIMER A ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. SEGUNO/S_553.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0553
0000002319
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 661-OERRHH.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA RR.HH. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.554
0000002320
SERVICIO COMO LABORATORIAT Y DIRE4CCION TECNICA PARA LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 427-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO LABORATORIAT Y DIRE4CCION TECNICA PARA LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 427-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO LABORATORIO Y DIRECCION TECNICA PARA LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 427-GRI. PRIMERA ARMADA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 511.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE LABORATORIO Y DIRECCION TECNICA PARA LA PLANTA DE ASFALTO. CORRESPONDIEN TE A LA 1RA. ARMADA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S.Nº 511.
0000002321
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: Implementación del Sistema de Agua Potable y disposición sanitaria de excretas en comunidadesnativas Bora y Huitoto.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA ACCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEAGU A POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDADESNATIVAS BOR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL I/R 4TA CATEGORIA DEL SR RODRIGUEZ FRANCO WALDO ALEJANDRO, POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGU A POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIAT
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PENALIDAD A LA DNTP, DEL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGU APOTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDADESNATIVAS BORA Y HU
0000002322
ADQUISICION DE EQUIPOS,MOBILIARIO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE PAICHE PLAYA Y 12 DE OCTUBRE, CATEGORIA I - A DEL DISTRITO DE EL TIGRE,PROVINCIA DE LORETO,DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 001-00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE PAICHE PLAYAY 12 DE OCTUBRE,
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD
0000002323
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: Creación del Laboratorio de Investigación en Fitomedicina y Biotecnologia Amazonica en el Dist. de Pebas".
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN PROYECTOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE PROYECTOS, SEGUN ESTUDIO PARA CREACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN FITOMEDICINAB
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE RODRIGUEZ FRANCO WALDO ALEJANDRO DE SERVICIOSDE ASESORIA Y CONSULTORIA EN PROYECTOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE P
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP PARA PAGO DE PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO DE RODRIGUEZ FRANCO WALDO ALEJANDRO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN PROYECTOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE PROYECTOS, SEGUN ESTUDIO PARA CREACION D
0000002324
0000002325
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE DIRCETRUA - CTQ POR MEDIDA CAUTELAR - MES DE MARZO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA CAS DE REINCORPORACION POR MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/CAS.Nº.059
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA CAS DE REINCORPORACION POR MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/CAS.Nº.059
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION ALCEM DE PLANILLA CAS DE REINCORPORACION POR MEDIDA CAUTELAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/CAS.Nº.059
0000002326
PLANILLA DE OBREROS N° 13: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITODE BELEN, PROVI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DELEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN,PROVINCIA DE MAYNA
0000002327
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,LOS DIAS 30.03.2017, SEGUN R/C Nº 0000584.
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 30.03.2017, SEGUN R/C Nº 0000584.
0000002328
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 3/03/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0000585.
0000002329
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA -MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.280
0000002330
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO POR 02 HORAS, DE LA G.R.DE DEPORTES, SEGUN FACTURA Nº 006748.
0000002331
POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES-ONG - SEDE CENTRAL, DE IDICAM, SEGUN FACTURA Nº 006749
0000002332
HUBERT VILLAVERDE MONTOYA (ISLANDIA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A ISLANDIA PROV. DE RAMON CASTILLA. PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE VIDA. P/V.Nº.231
0000002333
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, DE ROSA NILA VELA VELA, SEGUN R/C Nº 0000567.
0000002334
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCVIA CON CCI POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O0/C.Nº.213
0000002335
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000569.
0000002336
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 29 Y 30 DE MARZO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000570.
0000002337
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.03.2017, SEGUN R/C Nº 000571.
0000002338
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 30/03/2017, SEGUN R/C Nº 000572.
0000002339
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN ENTREGA, AL ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. POR ADQ. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJ. DEL TRANSPORTE DE PACIENTES POR VIA AUCATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLOCOCHA-RAMON CASTILLA, SEGUN C/P Nº 023
0000002340
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN ENTREGA, AL ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. POR ADQ. DE LABORATORIO PORTATIL-AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJ. DEL TRANSPORTE DE PACIENTESPOR VIA AUCATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-2 CABO PANTOJA-TORRES CAUSA
0000002342
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000586.
0000002343
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 31.03.2017, SEGUN R/C Nº 0000587.
0000002344
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 01.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000588.
0000002345
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,SEGUN R/C N?7 0000606.
0000002346
POR DEVOLUC. SALDO NO UTILIZADO, DE EDINSON GUERRERO SANCHEZ, P/V.471, SIAF.8359, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 0000599.
0000002347
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE EDINSON GUERRERO SANCHEZ, P/V 599, SIAF.10496, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 0000600.
0000002348
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 024-2017. LP Nº018-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MA
0000002349
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: Implementación de Turismo Rural Comunitario en la Comunidades Nativas del Área de Conservación Regional del ACR Ampiyacu - Apayacu".
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: IMPLEMENTACIÓN DE TURISMO RURAL C OMUNITARIO EN LA COMUNIDADES NATIVAS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL I/R 4TA CATEGORIA, POR ELSERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: IMPLEMENTACIÓN DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LA COMUNIDADES NATIVAS DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DEL A
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PENALIDAD AL SR. WALDO ALEJANDRO RODRIGUEZ FRANCO, DEL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIODE PRE INVERSION DEL PIP: IMPLEMENTACIÓN DE TURISMO RURAL C OMUNITARIO EN LA COMUNIDADES NATIVAS DEL ÁREA
0000002350
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERA. P/S 350-ORCI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERA. P/S 350-ORCI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES MINERA. P/S 350-ORCI. TERCER ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL EN ACTIVIDADES MINERAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA , DESCUENTO REALIZADO A CHUMBIMUNE ZANABRIA RAFAEL ELIAS DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL EN AC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL EN ACTIVIDADES MINERAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL EN ACTIVIDADES MINERAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A RAFAEL ELIAS CHUMBIMUNE ZANABRIA DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL
0000002351
PLANILLA DE MOVILIDAD NOMBRADOS MES DE MARZO (ADICIONAL)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO PLANILLA ADICIONAL POR MOVILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. P/M.Nº.006
0000002352
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 001-2017-CS-GORELORETO. P/S 614-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LA L.P.Nº.001-2017-CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LAL.P.Nº.001-2017-CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS JEBEROS, DIST
0000002353
3er PAGO 30%-INFORME 3 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROV. DE MARISCALP
0000002354
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN ENTREGA, AL ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. POR ADQ. DE LABORATORIO PORTATIL-AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJ. DEL TRANSPORTE DE PACIENTESPOR VIA AUCATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-2 ANGOTEROS-TORRES CAUSANA-
0000002355
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE 005-21024577, SEDE CENTRAL RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002356
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA- MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIASUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.281
0000002357
0000002358
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE ABRIL 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.Nº.049
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.Nº.049
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A ESSALUD POR CEM S/.1,801.27 Y ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.Nº.04
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2017. P/P.Nº.049
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.Nº.049
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.Nº.049
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.Nº.049
GIRO QUE SE REALIZA PARA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2017. P/P.Nº.049
GIRO QUE SE REALIZA PARA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.Nº.049
0000002359
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMO ARENA FINA, ARENAGRUESA Y TIERRA ARCILLOSA CON AREBA MEZCLADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y7FLUVIALES. O/C.N
0000002360
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.263
0000002361
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALMACIGOS DEL PROYECTO. P/C 286
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALMACIGOS DEL PROYECTO MEJ. DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERV. DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA(ELAEIS GUINEEN
0000002362
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENHTADA. RECIBO Nº.264
0000002363
ADQUISICION DE PAPEL BOND Y TONERS PARA LA GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE PAPEL BOND Y TONERS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. O/C.Nº.0205
0000002364
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE ABRIL (ADICIONAL)
0000002365
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP. N° 042-2013, DE SERVICIOS PETROLEUM COMPANY. SEGUN FACTURA Nº 006750.
0000002366
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP. Nº 047-2014-GRL-GGR-OREC, DE ENRIQUE ARAUJOCABEZAS, SEGUN R/C Nº 0000566.
0000002367
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO, AÑO 2008 DE EMERITA PINEDO TARICUARIMA, SEGUN R/C Nº 0000597
0000002368
POR CONSTANCIA DE ARTESANO, DE LA DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000608
0000002369
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL CTQ - DIRCETURA,DE LOS JUEGOS ACUATICOS, DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2016. SEGUN R/C Nº 0000609.
0000002370
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.03.2017, SEGUN R/C Nº 0000611.
0000002371
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000612.
0000002372
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 697-ORII.
0000002373
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 698-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO" SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICION° 532.
0000002374
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 699-ORII.
0000002375
POR INGRESOS DIVERSOS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2017.
0000002376
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 700-ORII.
0000002377
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 701-ORII.
0000002378
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 703-ORII.
0000002379
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 704-ORII.
0000002380
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 705-ORII.
0000002381
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 702-ORII.
0000002382
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 706-ORII.
0000002383
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 722-ORII.
0000002384
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 721-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGENINSTITUCIONAL.
0000002385
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 707-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.518
0000002386
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 708-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGENINSTITUCIONAL.
0000002387
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 709-ORII.
0000002388
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 710-ORII.
0000002389
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 711-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". P/S 711-ORII. SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 522.
0000002390
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 712-ORII.
0000002391
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 719-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA A RAFAEL ENRIQUE VASQUEZ PEÑA POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". P/S 719-ORII. SOLICITADOMPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N
0000002392
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 720-ORII.
0000002393
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 713-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR BSERVICIODE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". P/S 713-ORII. SOLICITADO POR NLA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGU ORDEN DE SERVICIO N° 5
0000002394
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 717-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA . SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL - UNICA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 527
0000002395
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 715-ORII.
0000002396
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.04.2017, SEGUN R/C Nº 000613.
0000002397
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 716-ORII
0000002398
PAGO QUE SE EFECTUA A AMERICA MOVIL PERU S.A.C. POR POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. FEBRERO 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACIONNUMERADA N° 040.
0000002399
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 714-ORII.
0000002400
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXCAVADORA KOBELCO M/ NEW HOLLAND. P/S 663-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA KOBELCO MARCA NEW KOBELCO, PARA SONDEAR Y REPARAR EL RADEADOR, INSPECCIONAR, REPARAR POTENCIOMETRO, RECONSTRUCCION DE LA BASE DELVENTILADOR DELS
0000002401
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 562-GRDE. Cautelar (Marzo 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO POR MEDIDA CAUTELAR . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESRROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.571
0000002402
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 560-GRDE. Cauttelar (Marzo 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO. POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESRROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.573
0000002403
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - VILLA OLIMPICA DE LA G.R.DE DEPORTES,CORRESPONDIENTE AL DIA 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000614.
0000002404
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 561-GRDE. Cautelar(Marzo 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO COORDINADOR POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESRROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.572
0000002405
SERVICIO DE FISCALIZACION CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE. P/S 535-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE FISCALIZACION CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE. P/S 535-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE FISCALIZACION CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE. P/S 535-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 551.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO FISCALIZACION CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. O/S. N° 551.
0000002406
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 03/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000615.
0000002407
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S509-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S509-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 509-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 550.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 509-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S_550.
0000002408
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 05 - 2017 - CS - GORELORETO, DE CONSTRUCTORA FJMABEC, SEGUN FACT. Nº 006751.
0000002409
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 05 - 2017 - CS - GORELORETO, DE AVIPEL CONT. Y CONS. GEN.SAC. SEGUN FACT. Nº 006752.
0000002410
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, P/CAS N° 036. C/PNº 02398.
0000002411
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, DE EULOGIO NEYRA MORI, SEGUN R/C Nº 0000616.
0000002412
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 696-GRDS.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 696-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DESERVICIO N° 560
0000002413
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 04/04/2017, SEGUN R/C Nº 0000617.
0000002414
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000619.
0000002415
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 04.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000620.
0000002416
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 004 - 2017 - CS - GORELORETO,DE AVIPEL CON. Y CONS. GEN. SAC, SEGUN FACT. Nº 006751.
0000002417
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 018 - 2016 - CS - GORELORETO,DE CABALLERO CONTRATISTAS EIRL. SEGUN FACT. Nº 006755.
0000002418
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 004 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CH CONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN FACT. Nº 006756.
0000002419
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 05 - 2017 - CS - GORELORETO, DE CH. CONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN FACT. Nº 006757.
0000002420
PENALIDAD, A NUÑEZ HERRERA GILBERTO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS EN ELABORAC. DE EXP. TEC. DEL PROY. CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA-LORETO. SEGUN C/P Nº 02575.
0000002421
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO POR LA SR. LIDIA VENTURA JULCAPOMA , P/V.1256, SIAF.9050, AÑO 2011, SEGUN R/C Nº 0000607.
0000002422
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION (Conv. MINEM Y GORE LORETO). P/S 725-DREM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO PORLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA
0000002423
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A CONSULTORESY CONTRATISTAS GENERLES EIRL, VALORIZ. 05, SUPERVISION EXTERNA DE OBRA: MEJ.SERVIC. EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, R/C Nº01702.
0000002424
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A CONSULTORESY CONTRATISTAS GENERLES EIRL, VALORIZ. 06, SUPERVISION EXTERNA DE OBRA: MEJ.SERVIC. EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, R/C Nº02309.
0000002425
SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN PUESTOS FORESTALES. P/S508-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DEL DISTRITO DE IQUITOS
SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN PUESTOS FORESTALES. P/S508-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DEL DISTRITODE IQUITOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA.
0000002426
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONA Nº 015-2016. P/S 437-SCR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONA Nº 015-2016. P/S 437-SCR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 579.
0000002427
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S557-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S557-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 557-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_593.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUNAT/ BANCO DE LA NACION MEDIANTE DESCUENTO POR RETENCION A LA RENTA DE 4ta. CATEGORIA . A VALDERRAMA SANDOVAL DICK ERICKSON. SEGUN O/S_593.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 557-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO0 POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL - ARA. SEGUN O/S_593.
0000002428
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 502-ARA. PRIMERAARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE RANSFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 502-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 580.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE RANSFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 502-ARA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 580.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PAGO QUESE EFECTUA MEDIANTE RANSFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 502-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA.SEGUN ORDEN DE S
0000002429
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2017. P/O.Nº.0052
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/O.Nº.0052
0000002430
0000002431
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº138-2017-GRL-ORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO MESES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL-MAYO (04)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-ABRIL Y MAYO/2016, SEGUN RAR Nº.138-2017-GRL-ORA, DE FECHA 06 DE ABRIL DEL
0000002432
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN R/C Nº 0000621.
0000002433
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 05/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000624.
0000002434
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECC. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/03/2017, SEGUN R/C Nº 0000625.
0000002435
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000626.
0000002436
POR VENTA DE BASES DE L.P. N° 017 - 2017 - CS - GORELORETO,DE BECERRA HERMANOS CONTRAT.GRLES. SAC. SEGUN FACTº 006760.
0000002437
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 04 - 2017 - CS - GORELORETO, DE AMACCONS SAC. SEGUN FACT. Nº 006768.
0000002438
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 005 - 2017 - CS - GORELORETO,DE AMACCONS SAC. SEGUN FACT. Nº 006769.
0000002439
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTE DE LORETO". Cont. Nº 132-2016. AS Nº 119-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.04-MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE LORETO".
0000002440
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 019-2017.LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01-MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA, DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON,
0000002441
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO". Cont. Nº 004-2017. AS Nº 132-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.02-MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.60657LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DEREQUENA-LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES EIRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02-MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.60657LIBERTADOR SIM
0000002442
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO". Cont. Nº001-2017. LP N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01 - MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRESI
0000002443
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON RECURSOS ORDINARIOS,CON CARGO A RE
0000002444
ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONALES P/C 238
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONALES, COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER LASER BLANCO Y NEGRO. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/C.Nº.
0000002445
CONSUMO DE TELEFONIA FIJADE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO.FEBRERO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA A TELEFONICA DEL PERU SAA. POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJADE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. FEBRERO2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA SEGUNRELACION NUMERADA N° 041.
0000002446
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 635-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 635-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ANALISTA CONTABLE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.565
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 635-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_565.
0000002447
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DELAS TIC¨S, ESTUDIO PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES YMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TIC´S EN LA SEDE DE LA SUBGERENCIA DE REQUENA. P/S 541-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO PARA EL LEVANTAMEINTO DE INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS TICS ESTUDIO PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA TICSI
0000002448
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR APORTES YCOMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002449
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR APORTES YCOMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-24690, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002450
POR SUPERVICION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVICION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUECREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALESY DE FAUNA SILVE
0000002451
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR APORTES YCOMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002452
0000002453
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL ABONOA LA CUENTA CORRIENTE N°521-24690 Y SU TRASLADO A LA CUENTACUT-RDR, PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL
0000002454
POR APORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-24690, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000002455
POR MULTAS COBRADAS EN EL AÑO 2016 A EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MINERIA, SEGUN OFICIO N°177-2017-OS-GAF. A FAVOR DE LA DIR. REG. DE ENERGIA Y MINAS
0000002456
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR EL PROGRAMA FORESTAL MES DE MARZO DEL 2017.
0000002457
POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES RECAUDADOS POR EL PROGRAMA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE.
0000002458
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (BIENES Y SERVICIOS) DEL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHAM DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMOY ARTESANIA. C
0000002459
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MOD.KM 4050. P/S 608-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE MANTENIM IENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S.Nº.0596
0000002460
0000002461
POR INGRESOS DIVERSOS EFECTUADOS A LA CTA CTE. 0521-024690,VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002462
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DELORETO - NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC
0000002463
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE MARZO (ADICIONAL) "PLAN DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION A GOBIERNOS LOCALES" CONVENIO AP ENDIS FED - GRL
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION A GOBIERNOS LOCALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CON CARGO
0000002464
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO A LA CUT-RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIR. REG. DE ENERGIA Y MINAS
0000002465
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO A LA CUT-RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA GERENCIA DE LAAUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, SEGUN OFICIO N°403-2017-GRL-GGR-ARA-LORETO.
0000002466
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO A LA CUT-RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA GERENCIA DE LAAUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, SEGUN OFICIO N°404-2017-GRL-GGR-ARA-LORETO.
0000002467
ADQUISICION DE BLOCKS DE BOLETAS DE VENTA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE BLOCKS DE BOLETAS DE VENTA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.223
0000002469
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE ABRIL "PLAN DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION A GOBIERNOS LOCALES" CONVENIO AP ENDIS FED - GRL
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION A GOBIERNOS LOCALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO
0000002470
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº137-2017-GRL-ORA SERVICIO DE REFRIGERIOS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS (COER), SEGUN RAR Nº.137-2017-GRL-ORA, DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2017. RECIBO Nº.268
0000002471
0000002472
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR APORTES YCOMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-0043024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017
0000002473
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL PRESENTE AÑO CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUME
0000002474
PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO - PAGO DEL 25% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIONFORESTAL EN COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑON, DISTRITO DE NAUTA Y PARIN
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PAGO DE LAUDO ARBITRAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEEXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL EN COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑON, D
0000002475
PAGO DE LIQUIDACION DE COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL - PAGO DEL 25% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL EN COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑON, DISTRIT
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PAGO DE LIQUIDACION DE COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL - PAGO DEL 25% DELSERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION FOREST
0000002476
POR INGRESOS A LA CTA CTE 521-044667 - CREDITOS, INGRESOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002477
ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS.
GIRO QUE SE REALIZAQ PARA PAGO POR ADQUISICION DE 06 UNIDADDE MEFALLA DE ACRILICO Y 12 UNIDAD MEDALLA DE METAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.221
0000002478
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS POR VIUDEZ DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2017. P/PV.Nº.051.
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/PV.Nº.051.
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/PV.Nº.051.
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.P/PV.Nº.051.
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/PV.Nº.051.
0000002479
POR FONDOS DE GARANTIA DEPOSITADOS A LA CUENTA 0521-043024,INGRESOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002480
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - MARZO 2016 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 045-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.05-MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIADEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE PUNCHAN
0000002481
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA PORLA VIA ACUATICA - FLUVIAL DEL PUESTO DE SALUD I - 1 NUEVA LIBERTAD,DISTRIT
0000002482
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL PUESTO DE SALUD I - 1 SAN RAFAEL, DISTRITO DENAPO,PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001-001587 S/. 126
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA-FLUVIAL DEL PUESTO DE SALUD I-1 SAN RAFAEL, DIST. DEL NAPO, PRO
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-F
0000002483
VACACIONES TRUNCAS / LUIS NASHNATE VASQUEZ R.D. 294-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS, SEGUN RD Nº.294-2017-GRL-ORA-OERRHH. CAS Nº.060
0000002484
ADQUISICON DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA- FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 3 MAYPUCO, DISTRITO DE URARINAS,PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 0001-001594 S/. 33
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LAVIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 MAYPUCO, DIST.DE URARINAS, PROV
0000002485
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº139-2017-GRL-ORA ASESOR DE ASUNTOS EDUCATIVOS MESES DE ABRIL-MAYO-JULIO (2016)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION LOGISTICO. CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE ABRIL.-MAYO-JULIO/2016, SEGUN RAR Nº.139-2017-GRL-ORA, DEFECHA 07 DE ABRIL DEL 2017. RECIBO Nº.273
0000002486
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 025-2017. LPNº 019-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI-MARISCAL RAMO
0000002487
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº140-2017-GRL-ORA COORDINADOR LOGISTICO MESES DE MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO (2016)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DECOORDINADOR LOGISTICO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIIO-JULIO/2016, SEGUN RAR Nº.140-2017-GRL-ORA-DE FECHA 07 DE
0000002488
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE ABRIL
GIRO QUE SEREALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.277
0000002489
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUBREGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.278
0000002490
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP. Nº 042-2013-GRL/GGR-OREC, DE SERVICIOS PETROLEUM COMPANY. SEGUN FACT. Nº 006762.
0000002491
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP. Nº 011-2016-GRL-GGR-OREC, DE INVERSIONES TURISTICAS LAS GAROTAS SAC. SEGUN FACT.Nº 006761.
0000002492
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, DE MARGARITA AREVALO DE GARCIA, SEGUN R/C Nº 0000628.
0000002493
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - VILLA OLIMPICA DE LA G.R.DE DEPORTES, DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000629.
0000002494
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 06.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000630.
0000002495
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 06/04/2017. SEGUN R/CA Nº 0000631.
0000002496
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD DE LA ALDEA INFANTIL "SANTA MONICA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.279
0000002497
ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCION PARA MEJORAMIENTOS AMBIENTES DEL PROGRAMA QALIWARMA - DISTRITO - DIST.YAGUAS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTES DE PROGRAMA QALIWARMA, DISTRITO DE YAGUA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.
0000002498
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 07/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000632.
0000002499
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 004 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CONSTRUCKDERT SAC. SEGUN R/C Nº 0000633.
0000002500
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPO. P/C 00243
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPO. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.214
0000002501
PLANILLA DE OBREROS: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIODE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA1
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA0
0000002502
POR DECLARACION IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE J.L. CONTRATISTAS GENERALES SRL, SEGUN FACTURA Nº 006763.
POR DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE J.L. CONTRATISTAS GENERALES SRL, SEGUN FACTURA Nº 006763.
0000002503
ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FACT.001-0002053 S/. 22,500.00 Y FACT.001-0002054 S/. 7,400.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IEIPM Nº.601083 AA.HH. NADINE HEREDIA. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.222
0000002504
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO.P/C 164
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO, COMO CLAVOS, COLA, LIJA PARA PULIR Y MADERA TORNILLO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA-DESPACHO
0000002505
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 04 - 2017 - CS - GORELORETO, DE INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES SAC. SEGUN FACT. Nº 006764.
0000002506
POR VENTA DE BASES DE L.P. SM-5-2017 - GORELORETO, DE INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES SAC. SEGUN FACT. Nº 006765.
0000002507
POR VENTA DE BASES SEGUN LP-004-2017-CS-GORELORERO DE PROYECTOS Y EDIFICACIONS DE LA SELVA SAC., SEGUN FAC. Nº 006766.
POR VENTA DE BASES SEGUN LP-004-2017-CS-GORELORERO DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES DE LA SELVA SAC., SEGUN FAC. Nº 006766.
0000002508
POR VENTA DE BASES SEGUN, LP-005-2017-CS-GORELORETO, DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES DE LA SELVA SAC. SEGUN FACT. 006767.
0000002509
POR PENALIDAD, DESCUENTO A MEDICAL & EQUIPOS SRL. DE UN LABORAT.PORTATIL-ADQ. EQUIPOS MEDICOS PARA ATEC. DE LOS PUESTOSDE SALUD DE PAICHE PLAYA Y 12 DE OCTUBRE, CATEGORIA I-1 DELDIST. DE EL TIGRE, EN EL MARCO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD DE PUEBLOS IN
0000002510
GASOLINA DE 84 OCTANOS FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE (ARA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO-ARA. SEGUN TIPODE PROCESO AS Nº.01
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE SERVICENTRO CESAR SRL. PARA PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LADIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMB
0000002511
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 516-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 516-GRI.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°581.
0000002512
ADQUISICION DE ACEITE Y FIBRAS DE CARRETE. P/C 00256
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE ACEITE Y FIBRAS DE CARRETE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.0224
0000002513
POR PENALIDAD, AL ASTILLERO GRUPO CAM EIRL, DE ADQ. DE LABORATORIO PORTATIL-ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARAEL TRASPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA ACUATIVA, FLUVIALDEL CENTRO DE SALUD I-3 LAGUNAS - ALTO AMAZONAS-LORETO, CONADJUDICACION SIM
0000002514
ADQUISICION DE LOGROS. P/C 00295
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE 20000 ENCARTE EN PAPEL PERIODICO DE 24 PAGINAS C/U, MEDIDA 19X31 A TODO COLOR. DOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.0226
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A LATINA GRAF SAC DE PAGO POR ADQUISICION DE 20000ENCARTE EN PAPEL PERIODICO DE 24 PAGINAS C/U, MEDIDA 19X31 ATODO COLOR. DOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C
0000002515
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 517-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTICO. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA UNA ARMADA. O/S.Nº.582
0000002516
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 518-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTICO. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA UNA ARMADA. O/S.Nº.583
0000002517
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 519-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 519-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_584.
0000002518
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 520-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO, PARA LA ACTIVIDAD "ARREGLO DE LA CALLE ALEMANIA DEL DISTRITO DE BELEN,PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
0000002519
SERVICIO COMO OPERARIO NIVELADOR. P/S 521-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO NIVELADOR. P/S 521-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SERGUN O/S_586.
0000002520
SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO. P/S 522-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR . SERVICIODE OFICIAL ASFALTERO. P/S 522-GRI. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°587.
0000002521
SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO. P/S 523-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO. P/S 523-GRI.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°588.
0000002522
SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO. P/S 524-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE OFICIAL ASFALTERO. P/S 524-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_589.
0000002523
SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO. P/S 525-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE OFICIAL ASFALTERO. P/S 525-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_590.
0000002524
SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO. P/S 527-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE OFICIAL ASFALTERO. P/S 527-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_591.
0000002525
SERVICIO DE GUARDIAN DE ALMACEN. P/S 528-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE GUARDIAN DE ALMACEN. P/S 528-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_592.
0000002526
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche. P/S 451-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche. P/S 451-GRI. CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DECAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AP0OYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEPAICHE (ARAPAIMA
POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AP0OYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQUITOSNAUTA, PROVINC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE AP0OYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMAI
0000002527
SERVICIO DE OFICIAL PISONERO. P/S 526-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE OFICIAL PISONERO. P/S 526-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_561.
0000002528
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 515-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 515-GRI.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°562.
0000002529
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. P/S 538-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. P/S 538-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADORDE INVENTARIO DE OBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. O/S.Nº.563
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADORDE INVENTARIO DE OBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.563
0000002530
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 539-GRI. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 539-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_564.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 539-GRI. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_564.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PAGO QUESE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 539-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_564. SOLICITADOS
0000002531
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 687-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 687-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 687-GRI. P RIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_566.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 687-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.SEGUN O/S_566.
0000002532
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO. P/S 688-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO. P/S 688-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE4 ADMINISTRATIVO COMON TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.567
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE4 ADMINISTRATIVO COMON TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.567
0000002533
SERVICIO COMO TOPOGRAFO. P/S 629-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TOPOGRAFO. P/S 629-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS COMO TOPOGRAFO-SGO, PARA LA ACTIVIDAD ARREGLODE LA CALLE ALEMANIA DEL DISTRITO DE BELEN, PROV. DE MAYNAS-REGION LORETO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. COR
0000002534
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. Cont. Nº 016-2015. ADS Nº 006-2015 PRIMER PAGO (MARZO)
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. Cont. Nº 016-2015. ADS Nº 006-2015 PRIMER PAGO (ABRIL)
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. Cont. Nº 016-2015. ADS Nº 006-2015 PRIMER PAGO (MAYO - JUNIO)
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, 2017. O/S N° 0594.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2017. O/S N° 594
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. Cont. Nº 016-2015. ADS Nº 006-2015 SEPTIMO PAGO (SETIEMBRE)
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. Cont. Nº 016-2015. ADS Nº 006-2015 OCTAVO PAGO (NOVIEMBRE 2017)
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. Cont. Nº 016-2015. ADS Nº 006-2015 PRIMER PAGO (MARZO). SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS . CORRESPONDIENTE AL 2DO. PAGO DEL 18.03 AL 17.04.2017 CON TIPO DE PROCESO ADS Nº.00
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO, 2017. O/S N° 0594.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2017.O/S N° 0594.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2017. O/S N° 0594.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017. O/S N° 0594.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. O/S N° 0594.
0000002535
POR LA REGULARIZACION DEL EXPEDIENTE N°5000-2009
0000002536
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº144-2017-GRL-ORA ADQ.MATERIALES DE CARPINTERIA (CTQ) FACT. 0002-002520 S/. 3,559.00 FACT. 0002-002519 S/. 1,185.00 FACT. 0002-002524 S/. 7,090.00 FACT. 0002-002525 S/. 6,270.00 FACT. 0002-002521 S/. 3,660.00
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, SEGUN RAR Nº.144-2007-GRL-ORA, DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2017. RECIBO Nº.
0000002537
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000637.
0000002538
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000640.
0000002539
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000641.
0000002540
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000642.
0000002541
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN R/CAJA Nº 0000643.
0000002542
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,DE LOS DIAS 05, 07 Y 08 DE ABRIL DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000645.
0000002543
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-4-2017- CS- GORELORETO, DE SICSA. SEGUN FACT. Nº 006769.
0000002544
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-5 - 2017 - GORELORETO-1, DE SICSA. SEGUN FACT. Nº 006770.
0000002545
POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE RECAUDADOS POR EL PROGRAMA FORESTAL - ARA
0000002546
PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL EX PROGRAMA FORESTAL, SEGUN OFICIO N°405-2017-GRL-GGR-ARA LORETO.
0000002547
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO REGIONAL.FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS POR AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. RN.SP Nº.042
0000002548
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR APORTES YCOMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-24690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002549
POR INGRESOSO DIVERSOS A L ACTA CTE N° 0521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002550
POR INGRESOSO DIVERSOS A LA CTA CTE N° 0521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
0000002551
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - US. P/S 731-OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. O/S.Nº.604
0000002552
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE SEGURIDAD - US. P/S 695-OEL. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE SEGURIDAD - US. P/S 695-OEL. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN SEGURIDAD COMO AGENTE SUPERVISOR DE SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.603
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN SEGURIDAD COMO AGENTE SUPERVISOR DE SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.603
0000002553
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. P/C 00365
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0230
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JORGE LUIS MONSALVE FLORES DE ADQUISICIONDE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OFICINA EJECUTIVA DE LOGIS
0000002554
ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. O/C.Nº.232
0000002555
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE LA OEL. P/C 00194
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.0175
0000002556
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - MARZO 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.S.M. Nº 601025JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMOM, DISTRITODE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 143-2016. LP Nº 010-2016.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACIONNº.03 - MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM Nº.601025 JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO". VA
0000002557
ADQUISICION DE ACEITE PARA LUBRICAR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE ACEITE PARA LUBRICAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE LORETO. O/C.Nº.0231
0000002558
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. P/C 108 FACT. 0001-000099 S/. 3,432.00 FACT. 0001-000100 S/. 3,415.00 FACT. 0001-000101 S/. 164.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIIOS. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL - DESPACHO. O/C.Nº.202
0000002559
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015-2016 CPMP APOYO ADMINISTRATIVO EN EL COER. MES DE JUNIO 2015 Y MES DE ENERO 2016. RAR.145-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAAÑO 2015-2016, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DIGITADOR EN EL MODULO DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE OPERACIONESDE EMERGENCIA REGIONAL (COER) DEL GOREL, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNI
0000002560
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 727-OEDII. (ARA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DE COMUNICACION . SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO A UNA ARMADA. O/S.Nº.0630
0000002561
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº143-2017-GRL-ORA SERVICIO DE LIMPIEZA (2015)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA EJECUTIVA DETESORERIA DEL GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015,SEGUN RAR Nº.143-2017-GRL-ORA DEL 10 DE ABRIL DEL 2017. RECIBO Nº.282
0000002562
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº141-2017-GRL-ORA SERVICIO DE DIFUSION NOTAS DE PRENSA AÑO 2015
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOREL, A TRAVES DELA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA (O/S.8935), SEGUNRAR Nº.141-2017-GRL-ORA, DEL 10 DE ABRIL DEL 2017. RECIBO Nº.283
0000002563
SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN REDES. P/S 726-OEDII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO TECNICO EN REDES. P/S 726-OEDII. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_631
0000002564
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº142-2017-GRL-ORA DIFUSION RADIAL NOTAS DE PRENSA AÑO 2015
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDAAÑO 2015, POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LAS DIFERENTESACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOREL (O/S.8919), SEGUN RAR Nº.142-2017-GRL-ORA DEL 10 DE ABRIL DEL 2017. RECIBO Nº.284
0000002565
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 753-OEC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 753-OEC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº.610
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 753-OEC. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGUN O/S_510.
0000002567
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE - OEC. P/S 754-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE - OEC. P/S 754-ARA. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº.609
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE CONTABLE - OEC. P/S 754-ARA. SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. SEGUN O/S_609.
0000002568
SERVICIO COMO GUARDIAN DE EMBARCACIONES FLUVIALES. P/S 558-ARA. MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES Y MOTORES FUERA DE BORDA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA (DICREL) - ARA-LORETO. COR
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE APOYO OPERATIVO DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALESY MOTORES FUERA DE BORDA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA (DICREL) - ARA-LORETO. CORRESPON
0000002569
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S597-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.N
0000002570
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 602-ARA. PRIMERA ARMADA "COMUNIDADES DE CANCHAHUAYA Y NUEVO SHETEBO DISTRITO DE VARGAS GUERRA - CONTAMANA
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 602-ARA. SEGUNDA ARMADA "COMUNIDADES DE CANCHAHUAYA Y NUEVO SHETE BO DISTRITO DE VARGAS GUERRA - CONTAMANA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 602-ARA. PRIMERAARMADA "COMUNIDADES DE CANCHAHUAYA Y NUEVO SHETE BO DISTRITO DE VARGAS GUERRA - CONTAMANA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD R
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 602-ARA. SEGUNDAARMADA "COMUNIDADES DE CANCHAHUAYA Y NUEVO SHETE BO DISTRITO DE VARGAS GUERRA - CONTAMANA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE LA AU
0000002571
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 601-ARA. PRIMERA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 601-ARA. SEGUNDAARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE LA AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S_615.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 601-ARA. PRIMERAARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE LA AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S_615.
0000002572
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 600-ARA. PRIMERA ARMADA "COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE PIROCOCHA,ISULA RIO CUSHABATAI EN EL DISTRITO DE INAHUAYA"
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 600-ARA. SEGUNDAARMADA "COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE PIROCOCHA, ISULA RIO CUSHABATAI EN EL DISTRITO DE INAHUAYA". SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 600-ARA. PRIMERAARMADA "COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE PIROCOCHA, ISULA RIO CUSHABATAI EN EL DISTRITO DE INAHUAYA". SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR POR SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 600-ARA. SEGUNDA ARMADA "COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE PIROCOCHA, ISULA RIO CUSHABATAI EN EL DISTRITO DE INAHUAYA". SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA
0000002573
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S599-ARA. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 599-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_617.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 599-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_617.
0000002574
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S598-ARA. PRIMERA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 598-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S_618.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 598-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S_618.
0000002575
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S596-ARA. PRIMERA ARMADA ARA LORETO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 596-ARA.SEGUNDA ARMADA ARA LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIIA DE LAAUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_631.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 596-ARA.PRIMERA ARMADA ARA LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIIA DE LAAUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_631.
0000002576
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S595-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S595-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S_620.
0000002577
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 559-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO NAUTA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 559-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PARA TRABAJOS ENTEMAS DE CAPTACION DE INGRESO PARA LAOFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO - NAUTA, SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA UATORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.6
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PARA TRABAJOS ENTEMAS DE CAPTACION DE INGRESO PARA LAOFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO - NAUTA, SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA UATORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº.6
0000002578
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S660-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTAMANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAKL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAKL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.62
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAKL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº.62
0000002579
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S659-ARA. PRIMERA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 659-ARA.SEGUNDA ARMADA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL SEGUN O/S_624.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 659-ARA.PRIMERA ARMADA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL SEGUN O/S_624.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD R EGIONAL AMBIENTAL O/S_624.
0000002580
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S656-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DELA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAARMADA. O/S.Nº.6
0000002581
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S653-ARA. PRIMERA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 653-ARA.SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_626.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 653-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_626.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. O/S_626.
0000002582
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S651-ARA. OFICINA DESCENTRALIZADA DE REQUENA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº
0000002583
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 646-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 646-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE-ARA LORETO.CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE-ARA LORETO.CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.628
0000002584
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN AREAS DE CONSERVACION REGIONAL. P/S 649-ARA. PRIMERA ARMADA (A.C.R. TAMSHIYACU TAHUAYO)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL TAMSHIYACU TAHUAY. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL TAMSHIYACU TAHUAY. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL TAMSHIYACU TAHUAY. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMA
0000002585
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S658-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTAMANA PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 658-ARA.OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTAMANA SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUNO/S_632.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 658-ARA.OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTAMANA PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUNO/S_632.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNASILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SEGUN O/S_632.
0000002586
PAGO DE VALORIZACION Nº 07 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.07 - MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN J
0000002587
REINTEGRO DE COMISION DE SERVICIO A LIMA - IQUITOS, ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA APGO DE REINTEGRO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 19.02 AL 20.02.2017 PARA REUNION DE TRABAJOEN EL MEF. P/V.Nº.232
0000002588
3er PAGO DEL 30% POR SERVICIO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO. Cont. Nº 126-2016. AS Nº 122-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODEL 30% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y6 ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PROVINCIA DE MARISC
0000002589
POR AMORTIZACION DE CUOTA DEL EXPEDIENTE COACTIVA Nº 025 - 2014- GRL- GGR- OREC, DE JARIO SANDOVAL CHAVEZ, SEGUN FACT. Nº 00003.4.
0000002590
SEGUNDO DESEMBOLSO DEL NUCLEO EJECUTOR DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CUNINICO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS-LORETO".10 % CANON PETROLERO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMAELECTRICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CUNINICO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO (SINIGV), SEGUN CONV
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CUNINICO-RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO (SIN IGV), SEGUN CO
0000002591
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.053
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017. P/P.053
0000002592
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.010
0000002593
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. Nº 025 - 2014- GRL- GGR- OREC, DE JAIRO SANDOVAL CHAVEZ, SEGUN FACT. Nº 0000634.
0000002594
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIAS)DE JHONNY SERGIO CHAVEZ DEL AGUILA, SEGUN R/C Nº 0000646.
0000002595
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO, DEL DIA 10/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000648.
0000002596
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-4-2017- CS - GORELORETO-1, DE TITANIO EQUIPO DE SERICIOS SRL, SEGUN FAT. Nº 006771.
0000002597
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-5-2017 - GORELORETO, DE TITANIOEQUIPOS Y SERVICIOS SRL, SEGUN FACT. Nº 006772.
0000002598
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2017. P/PV.054
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/PV.054
0000002599
PENALIDAD DEL 10%, POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO EN ENTREGA AADRIPNETWORK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADADE LA DQ. DE ENRUTADORES INALAMBRICOS PARA EXTERIORES, SEGUNC/P Nº 02689.
0000002600
POR PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA ELMEJORAM. DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL D
0000002601
POR PENALIDAD A ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL- ADQUIS. DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL PUESTO DE SALUD I-1 SAN RAFAEL-NAPO, CONTRATO Nº 060-2016-GRL-ORA.
0000002602
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO - PROVINCIA DEMAYNAS". Cont. Nº 128-2016. AS Nº 141-2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01-MES DE ENERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO - PROVINCIA DE MAYNAS". VALORIZACION Nº.062 PUTUMAYO.
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A VICDA EIRL DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE ENERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO D
0000002603
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DEREQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - LORETO". Cont. Nº 040-2014. LP Nº 007-2013. (12%)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELMERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA-LORETO". VALORIZACION Nº.063
0000002604
POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064DOLARES A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN OFICIO N°405-2014-GRL-GGR-ARA LORETO.
0000002605
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES -2015 EFECTUADO POREL SEÑOR PEDRO ARMANDO MARQUEZ GONZALES SIAF. N°6696, SEGUNRECIBO DE CAJA N°652 - SEDE CENTRAL
0000002606
PAGO DE VALORIZACION Nº 07 - MARZO 2017 DE SUPERVISION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLODE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.07 - MES DEMARZO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITODE SAN JUAN BAUT
0000002607
ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO. P/C 00185
0000002608
POR DEVOLUCION DE EJERCICIO ANTERIOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, DEL RCEC.901, SIAF.9010, SEGUN R/C Nº 0000644.
0000002609
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.062
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.062
0000002610
PLANILLA DE HABERS DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRCETURA- MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.060
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.060
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.060
0000002611
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.061
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.061
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.P/P.061
0000002612
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - MEDIDA CAUTELAR- MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.CORRESPONDIENTE
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUNAT/ BANCO DE LA NACION,PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONALCAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_063.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_063.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_063.
0000002613
0000002614
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JUDICIAL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REINCORPORACION) EXP. Nº00607-2015-66-1903-JR-LA-01
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE MULTA EN CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REINCORPORACION), SEGUIDO POR SIBEL SANCHEZ FLORES,SEGUN RESOLUCION NUMERO UNO DE FECHA 28.03.2017, EXPEDIENTE00607-2015-66-19
0000002615
PLANILLA CAS SEDE CENTRAL MES DE ABRIL
0000002617
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A SERVICENTROCESARA SRL, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOPRA EL GOREL, PROCESO AS Nº 0134-2015-GOREL Y CONTRATO Nº 0109-2016-GRL-ORA, SEGUN C/P Nº 02626.
0000002618
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.04 AL 07.04.2017 PARA REALIZAR ACCIONES DE COORDINACION CON EL GRUPO CAYMAN PARA IMPLEMENTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR. P/V.Nº.233
0000002619
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº146-2017-GRL-ORA SERVICIO DE ASESOR TECNICO SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DEAPOYO OPERATIVO EN LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL, SEGUN RAR Nº.146-2017-GRL-ORA, DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2017. R
0000002620
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - CTQ - MEDIDA CAUTELAR - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMOY ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/CAS Nº.062.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AB
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUNAT/ BANCO DE LA NACION,PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONALCAS. POR MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SE
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA . MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS. POR MEDIDA CAUTELARDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_062.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO . MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS. POR MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_062.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP HABITAT . MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS. POR MEDIDA CAUTELARDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_062.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA . MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS. POR MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_062.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS. POR MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_06
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGURO. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS. PORMEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CA
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RICARDO VASQUEZ VARGAS. MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CAS - MEDIDA CAUTELAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. PARA EL PAGO A SUTRA GOREL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A BRENTA SAC . MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS. POR MEDIDA CAUTELAR DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_062.
0000002621
PEDRO ARMAS LLERENA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 19.04 AL 20.04.2017 PARA AUTUALIZACION DEL PERSONAL EN EL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO DE CENTRALIZADO DEPLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RR.HH. DEL SECTOR PUBLICO-AIRHSP ACTIVOS, PENSI
0000002622
ALVARO JULIAN GORDON DAVILA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 19.04 AL 20.04.2017 PARA ACTUALIZACION DEL PERSONAL EN EL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO DE CENTRALIZADO DEPLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RR.HH. DEL SECTOR PUBLICO-AIRHSP ACTIVOS, PENSI
0000002623
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIAN CON CCI PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 10.04 AL 12.04.2017 PARAREUNION MINSA, BANCO DE CREDITO, MEF. P/V.Nº.237 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000002624
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y S
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AB
0000002625
DEMETRIO SIFUENTES PIZANGO (COMUNIDAD DE SACHA PAPA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A COMUNIDAD SACHA PAPA DEL 10.04 AL 24.04.2017 PARA MANTENIMIENTO YREPARACION DE GRUPO ELECTROGENO CATERPILLAR. P/V.Nº.234
0000002626
PENALIDAD, REALIZADO Al ASTILLERO GRUPO CAM EIRL DE ADQ. DEUN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DEAMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJ. DEL TRANSPORTE DE PACIENTES POR VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL PUESTO DE SALUD I-1 SAN RAFAEL, DIST.C
0000002627
PENALIDAD, DESCUENTO AL ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DEUN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DEAMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJO. DE SERVIC.DE ATENCION PREHOSPIT. Y TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACIONDE EMERGENCIA PO
0000002628
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0000650.
0000002629
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GOSOLINA 84 OCTANOS. P/C 00371
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDE3NCIAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. TP AS Nº.0134-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.109-2016-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDE3NCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. TP AS N
0000002630
DEVOLUCION DE SALDO DEL SR. PEDRO ARMANDO MARQUEZ GONZALES,P/V.397, SIAF.6696, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 0000652.
0000002631
ADQUISIICON DE COMBUSTIBLE GASOLINA N°84 OCTANOS.
0000002632
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 10.04.2017, SEGUN R/C Nº 000654.
0000002633
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.04.2017, SEGUN R/C Nº 000655.
0000002634
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2017. RN.SP Nº.043
0000002635
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION CORRESPONDIENTE AL DIA 00/04/2017, SEGUN R/C Nº 0000656.
0000002636
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000657.
0000002637
POR CATEGORIZACION - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000358.
0000002638
POR VENTA DE BASES DE L.P - SM - 4 - 2017 GORELORETO, DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VARIOS SAC., SEGUN R/C Nº 0000659.
0000002639
POR VENTA DE BASES DE L.P. SM - 5 - 2017 - GORELORETO, DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VARIOS DAC., SEGUN R/C Nº 0000660.
0000002640
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (FOTOCOPIAS) DEL SR. MANUEL EDWIN GALINDO ARMUYA, SEGUN R/C Nº 0000661.
0000002641
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000662.
0000002642
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 11/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000663.
0000002643
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 12/04/2017. SEGUN R/CAJA Nº 0000664.
0000002644
PENALIDAD, REALIZADO AL ASTILLERO GRUPO CAM EIRL. DE ADQ. DEUN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DEAMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAM. DE SERVIC.DE ATENCION PREHOSPIT. Y TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCI
0000002645
PENALIDAD, REALIZADO AL ASTILLERO GRUPO CAM EIRL DE ADQ. DEUN LABORATORIO PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DEAMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJ. DE SERVIC.DE ATENCION PREHOSPIT. Y TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA POR
0000002646
SERVICIO COMO APOYO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD - OEL. P/S 604-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD - OEL. P/S 604-ORA. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD - OEL. P/S 604-ORA. TERCERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO APOYO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD - OEL. P/S 604-ORA. PRIMERA ARMADASOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICASEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°634
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD.SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.N°634
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD.SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A 3RA. ARMADA. O/S.N°634
0000002647
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 605-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 605-ORA. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 605-ORA. TERCERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 605-ORA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 635.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, CORRESPONDI3ETE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/S.N° 635.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/S.N° 635.
0000002648
PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A CONSULTORES VETERINARIOS YAGRICOLAS POR ADQ.DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) DE TRABAJO, PROY.: MEJ.DE APACIDADES PARA LA PRESTAC. DE SERV. DE APOYO ALA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA, SEGUN C/P Nº 02761.
0000002649
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - MARZO 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 6010201 COMUNIDAD NATIVA SANJOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 120-2016. AS Nº 131-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.04 - MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP Nº.6010201 COMUNIDAD NATIVASAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO -
0000002650
SERVICIO COMO TECNICO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S-ORA. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S-ORA. TERCERA ARMADA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S-ORA. PRIMERA ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGÚN ORDENDE SERVICIO N°636.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN ELECTRICIDAD - OEL. CORRESPONDIENTE A LA1RA ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/S. N°636.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN ELECTRICIDAD - OEL. CORRESPONDIENTE A LA3RA ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/S. N°636.
0000002651
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 013-2016-CS-GORELORETO. P/S 636-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LAL.P.Nº.013-2016-CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUMEJORAMIENTO DEL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LA L.P.Nº.013-2016-CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIM
0000002652
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 016-2016-CS-GORELORETO. P/S 641-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LA L.P.Nº.016-2016-CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LAL.P.Nº.016-2016-CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD II DE LA LO
0000002653
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 144-2016. AS Nº 1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.01 MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCI
GIRO QUE SE REALIZA POR FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GRALES. M & D SRL. DE PAGO DELA VALORIZACION Nº.01 MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LA COMUNIDADA
0000002654
SERVICIO COMO APOUO OPERATIVO. P/S 645-OREC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOUO OPERATIVO. P/S 645-OREC. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOUO OPERATIVO. P/S 645-OREC. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA. SEGUN O/S_ 644.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOUO OPERATIVO. P/S 645-OREC. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA. SEGUN O/S_644.
0000002655
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION. P/S 468-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA CAPACITACION. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. O/S.Nº.595
0000002656
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 03 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LAI.E.S. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MASERICHE -DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 079-2016. AS Nº 129-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGODE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LA IES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MANSERICHE -DATEM DEL MARAÑ
0000002657
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DEABRIL.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA AL PERSONAL REINCORPORADO POR MANDATO JUDICIAL CAS - RDR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS 065.
PAGO QUE SE EFECTUA POR EFECTIVO AL Sr.CABRERA VIILLASIS EDGAR AUGUSTO. PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS -RDR_ 065.
PAGO QUE SE EFECTUA POR EFECTIVO AL Sr. GASTON VARGAS JUANCARLOS. PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS -CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS -RDR_ 065.
PAGO QUE SE EFECTUA POR EFECTIVO AL Sr. CARBAJAL VELA ERIC ALAN. PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS -CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS-RDR_ 065.
PAGO QUE SE EFECTUA POR EFECTIVO AL Sr. DEL AGUILA CORREA CESAR. PERSONAL CAS-RDR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS -RDR_ 065.
PAGO QUE SE EFECTUA POR EFECTIVO AL Sr. SALHUANO LOZANO OMAR. PERSONAL CAS-RDR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS -RDR_ 065.
PAGO QUE SE EFECTUA POR EFECTIVO AL Sr. VELA ISUIZA ANGEL ALBERTO. PERSONAL CAS-RDR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS -RDR_ 065.
PAGO QUE SE EFECTUA POR EFECTIVO AL Sr. PAIMA CORDOVA ROBERTO. PERSONAL CAS-RDR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA CAS -RDR_ 065.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUNAT/ BANCO DE LA NACION,PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONALCAS - R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_065.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUNAT/ BANCO DE LA NACION,PARA EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS - R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_065.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO. MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_065.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP HABITAT. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_065.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO SAN JOSE LTDA.178. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLADEL PERSONAL CAS - R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_065.
0000002658
PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A CONSULTORES VETERINARIOS YAGRICOLAS DE ADQUISICION DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) DE TRABAJO PARA EL PROY.MEJ.DE CAPACIDADES PARA LA PRESTAC. DE SERV. DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA, SEGUN C/P
0000002660
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LOS 127 ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS DE LA REGION LORETO. FACT. 0001-0000155 S/. 14,854.40 FACT. 0001-0000156 S/. 14,966.90 FACT. 0001-0000157 S/. 114.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LOS 127 ESTUDIANTESDE LAS CUENCAS AMAZONICAS DE LA REGION LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/C.Nº.233
0000002661
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA AL PERSONAL CAS- RO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. SEGUN PLANILLA CAS N° 066.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUNAT/ BANCO DE LA NACION,PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONALCAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_066.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2017. SEGÚN P-CAS_066.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO. MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_066.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP HABITAT. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2017. SEGÚN P/CAS_066.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO SAN JOSE LTDA.178. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLADEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_066.
PAGO QUE SE EFECTUA. POR TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION A LA RENTA DE 4ta CATEGORIA MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DELPERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_066.
0000002662
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DEL PERSONAL DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. C0ORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2017. P-PV.Nº.063
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. C0ORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P-PV.Nº.063
0000002663
ADQUISICION DE BIENES MATERIALES INFORMATICOS. P/C 200
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE BIENES MATERIALES INFORMATICOS. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA.O/C.Nº.180
0000002664
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICASPARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPSM N°6010227 CLUB DE LEONESDE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA,DIST. BELEN PROV. MAYNAS. FACT. 0001-0000
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPSM Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD A RAMOS RODRIGUEZ TEDDY DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONESELECTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPSM Nº.6010227 CLUB DE LEONES DEL
0000002665
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 005-2017. LP Nº 012-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01 MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.067
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 4% DE IGV, DESCUENTOREALIZADO A CONSORCIO EMBARCADERO NAUTA DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01-MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".VALORIZACION Nº.
0000002666
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I Nº 259 - SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIADATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 044-2016. AS Nº 121-2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.05 - MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.259 - SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATEM DEL MAR
0000002667
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - FEBRERO 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 145-2016. AS Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITODE BARRANCA, PROV
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENETO REALIZADO A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES GARCIA SRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DEFEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIA
0000002668
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULARDE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LACOMUNIDAD DE OBRERO, DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNI
0000002669
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HEBRES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.058
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A SUNAT/ BANCO DE LA NACION POR CONCEPTO DE REMUNERACION DEL PERSONAL CESANTE JUBILADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2017. SEGUN PLA
PAGO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE REGION LORETO SEDE CENTRAL,PARA EL PAGO DEL PERSONAL JUBILADO DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN PLANILLA DE PENSIONISTA N° 058
PAGO QUE SE EFECTUA AL BANCO INTERBANK, MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL JUBILADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. DEL 2017. SEGUN PLANILLA DE PENSIONISTAS N° 058.
PAGO QUE SE EFECTUA A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN PLANILLA DE PENSIONISTAS N° 058.
PAGO QUE SE EFECTUA A SUB CAFAE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. MEDIANTE DESCUENTO ALPERSONAL JUBILADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.SEGUN PLANILLA DE PENSIONISTAS N° 058.
0000002670
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIASPARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPSM N°6010227 CLUB DE LEONESDE LEMGO ALEMANIA FACT. 0001-0000273, 0000295, 0000275, 0000276, 0000277, 000
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS SEGUNCONTRATO POR ADQUIS. DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL MEJ. Y AMPLIAC. DEL SERVICIO DE EPS EN LAIEPPSM Nº.601022
0000002671
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIREPRO- MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.055
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.055
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.055
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.055
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.055
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2017. P/P.055
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO FINANCIERO., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2017. P/P.055
0000002672
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS POR VIUDEZ DELA DIREPRO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.056
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.056
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.P/P.056
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL POR VIUDEZ DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017. P/P.056
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.056
0000002673
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS POR ORFANDAD DE LA DIREPRO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017. P/P.057
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/P.057
0000002674
POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE PAGO CORRESPONDIENTE AL ISEMESTRE DEL 2
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUECREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALESY DE FAUNA SILVE
0000002675
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL DE LA I.E.I. Nº 256DE LA COMUNIDAD DE BANCAL, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DEDATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO LORETO". Cont. Nº 021-2016. LP Nº 02-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE ENERO/2017 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL DE LA IEI Nº.256 DE LA COMUNIDAD DE BANCAL, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIADE DATEM DEL MA
0000002676
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE ABRIL MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION MINERA RER Nº332-2016-GRL-P (SALDO DE BALANCE)
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, PARA MANTENIMIENTODEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DEFORMALIZACION M
0000002677
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 674-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 674-GRI. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE A TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 674-GRI. PRIMER A ARMADA. SOLICITADO POR LA GEREENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.SEGUN O/S_637.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE A TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.. CORRESPONDIENTE ALA 2DA. ARMADA. O/S_637.
0000002678
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DEPACHO. O/C.Nº.246
0000002679
ALFREDO RAUL CARRASCO MONTAÑEZ (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA DESDE EL30/03/2017 HASTA EL 31/03/2017. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN PLANILLA DE VIATICO N° 238.
0000002680
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A LA DIREPRO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DELPAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO, CON C
0000002681
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS. P/C 00270
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS. P/C 00270 CENTRO POBLADO DE SANTO TOMAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.245
0000002682
SERVICIO COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL. P/S 670-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL. P/S 670-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIS CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.638
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIS CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.638
0000002683
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 673-GRI. PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 673-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA . CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.669
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA .CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.669
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA .CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.669
0000002684
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, AL SERVICENTRO CESAR SRL. DE PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS PARALA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENCIAS DEL GOREL, SEGUNPROCESO AS Nº 0134-2016-GOREL Y CONTRATO Nº 0109-2016-GRL-ORA, SEGUN C/P Nº
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, AL SERVICENTRO CESAR SRL. DE PAGO POR ADQ. DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENCIAS DEL GOREL, SEGUN PROCESO AS Nº 0134-2016-GOREL Y CONTRATO Nº 0109-2016-GRL-ORA, SEGUN C/P Nº 0262
0000002685
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 672-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 672-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.640
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.640
0000002686
POR VENTA DE BASES DE LP - SM - 4 2017 - CS - GORELORETO,DECABALLERO CONTRATISTAS EIRL. SEGUN R/C Nº 0000668.
0000002687
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000669.
0000002688
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA G.R. DE DEPORTES,DE LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000670.
0000002689
POR CLASIFICACION DE AGENCIA DE VIAJES - DIRCETURA DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000671.
0000002690
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 12.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000672.
0000002691
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000673.
0000002692
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000674.
0000002693
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 15.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000675.
0000002694
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 16.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000676.
0000002695
POR VENTA DE BASES DE LA AS Nº 006 - 2017 - CS - GORELORETO,SEGUN FACT. Nº 006773.
0000002696
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2017 - DREM. DE MULTIVENTAS SAYLENI EIRL. SEGUN FACTURA Nº 006774.
0000002697
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - RES-PROC-1-2017-CE/GRL-1 (Ejecución de Obra). P/S 584-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS Nº.RES.PROC-1-2017-CE/GRL-I/LEY Nº.29230 CONTRATACION DE LA EJECUCION FINANCIAMIENTO DEL PROY. DE INVERSION PUBLICA MEJ. DE LOS SERV. DE EIPS DE LA IEPEBR: VIRGEN DELOS DOLORES ENO
0000002698
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES EIRL. DE LA OBRA: MEJ.Y AMPLIAC.INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, SEGUN C/P Nº02712
0000002699
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE SERVICENTRO CESAR SRL. PARA PAGO POR ADQ. DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIREC. EJECUTIVA FORESTAL YFAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO-ARA. SEGUN C/
0000002700
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - RES-PROC-1-2017-CE/GRL-1 (Consult. oara Supervisión de Obra). P/S 585-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS Nº.RES-PROC-I2017-CE/GRL1/lEY 29230 CONTRAC. DE LA EJEC. Y FINANCIM. DEL PROYEC. MEJ. DE LOS SERVICIOS DEEIPS DE LA IEPEBR VIRGEN DE LOS DOLORES EN LA CIUDAD Y DIST.DE YURIMAGUAS-P
0000002701
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S750-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S750-ARA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 750-ARA.PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL, AMBIENTAL. SEGUN O/S_666.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CUENTA POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 750-ARA. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA.SEGUN O/S_666.
0000002702
SERVICIO DE RENOVACION DE SERVIDORES DEDICADOS VPS1 Y VPS2.P/S 668-ORDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO PARA TRANSPORTE DE DEÑAL DE VIDEO PARA RENOVACION DE SERVIDORES DEDICADOS VPS1 Y VPS2. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMAT
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACION DEL 10% DE IGV, DESCUENTOREALIZADO A PERULINUX NG SAC. DE PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO PARA TRANSPORTE DE DEÑAL DE VIDEO PARA RENOVACIONDE SERVIDORES DEDICADOS VPS1 Y VPS2 . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA D
0000002703
0000002704
SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 620-GRDS.PRIMERA ARMADA.
SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 620-GRDS.SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0651
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0651
0000002705
SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 619-GRDS.PRIMERA ARMADA.
SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 619-GRDS.SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0652
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0652
0000002706
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL.P/S 622-GRDS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL.P/S 622-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0654
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0654
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LUIS ALBERTO ABECASIS MORI DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA
0000002707
SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. P/S 621-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. P/S 621-GRDS. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE ASESORIA LEGAL. P/S 621-GRDS. PRIMERA ARMADA. SOLICITADOPOR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. SEGUN O/S_619.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.  O/S Nº.653
0000002708
SERVICIO COMO ASESOR DE PRENSA. P/S 623-GRDS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASESOR DE PRENSA. P/S 623-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASESORIA EN PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0655
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASESORIA EN PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0655
0000002709
SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 624-GRDS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 624-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISORDE CAMPO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0656
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSCOMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 624-GRDS. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S_656.
0000002710
SERVICIOS COMO COORDINADOR DE ASUNTOS ACLESIASTICO. P/S 626-GRDS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIOS COMO COORDINADOR DE ASUNTOS ACLESIASTICO. P/S 626-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES EN ASUNTOS ECLESIASTICOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.657
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES EN ASUNTOS ECLESIASTICOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.657
0000002711
SERVICIOS COMO COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS. P/S 627-GRDS.PRIMERA ARMADA
SERVICIOS COMO COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS. P/S 627-GRDS.SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIOSCOMO COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS. P/S 627-GRDS. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 658.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE A TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES DE ARTES PLASTICAS EN ÑA SGPC - GRDS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO S9OCIAL. O/S_658
0000002712
SERVICIOS COMO PROMOTOR CULTURAL. P/S 628-GRDS.
SERVICIOS COMO PROMOTOR CULTURAL. P/S 628-GRDS. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI POR SERVICIOSCOMO PROMOTOR CULTURAL. P/S 628-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGÚN ORDEN DE SERVICION°659.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRASFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS COMO PROMOTOR CULTURAL.. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA.O/S. N°659.
0000002713
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DRTPE. P/S 692-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.668
0000002714
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 014-2016-CS-GPRELORETO. P/S 664-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LA L.P.Nº.014-2016-CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LAEJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSMNº.60323 COMUNID
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LAL.P.Nº.014-2016-CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD LIBE
0000002715
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 022-2017. LP Nº 014-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENT
0000002716
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000677.
0000002717
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, DEL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000678.
0000002718
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECC. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION, DEL DIA 17/04/2017, SEGUN R/C Nº 0000679.
0000002719
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. IEP Nº60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ FACT. 001-0002060 S/. 3,650.00 FACT. 001-0002057 S/. 9,602.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORARINSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Nº.60826ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
0000002720
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº 601736 DE LA COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DISTRITO DE PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON". Cont. Nº 018-2017. AS Nº 148-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01-MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.601736 DE LA COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DISTRITO DE PASTAZA, DATEM DEL MARAÑO
0000002721
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000681.
0000002722
POR VENTA DE ENTERADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 17.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000682.
0000002723
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE JORGE HIDALGO DAVILA, SEGUN R/C Nº 0000683.
0000002724
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,SEGUN R/C Nº 0000684.
0000002725
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 71/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000685.
0000002726
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 18/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000686.
0000002728
POR VENTA DE BASES DE AS Nº 066 - 2016 - CS - GORELORETO, 3RA. CONVOCATORIA, DE IMPORTADORA MEDICA SELVA PERU EIRLTDA. SEGUN FACT.Nº 00006775.
0000002729
PLANILLA CAS Nº61 SEDE CENTRAL MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO DE LA NACION MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO DE LA NACION MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE , DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO RIMAC , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE , DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO SURA , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/20
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAST
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL G
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/20
0000002730
POR VENTA DE BASES DE AS. Nº 096 - 2016 - CS - GORELORETO, DE IMPORTADORA MEDICA SELVA PERU EIRLTDA. SEGUN FACT. Nº 006776.
0000002731
POR VENTA DE BASES DE AS. Nº 100- 2016 - CS - GORELORETO, 3RA. CONVOCATORIA, DE IMPORTADORA MEDICA SELVA PERU EIRLTDA. SEGUN FACT. Nº 006777.
0000002732
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº147-2017-GRL-ORA INSPECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE MYPE E INDUSTRIA MESES DE MARZO Y AGOSTO 2015
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE MYPE E INDUSTRAI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y AGOSTO DEL 2015. SOLICITADA POR LA DIRECCIONREGIONAL DE LAE
0000002733
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 774-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 774-ORA. SEGUNDAARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 774-ORA. PRIMER A ARMADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN O/S_643.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO PARA BEL AREA INTERNA DE PROGRAMACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S_643.
0000002734
ADQUISICION DE ARENA ASFALTICA EN REFERENCIA CON EL PEDIDO DE COMPRA N°00835 N°00835 DE LA GRI -GORELORETO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR LA ADQUISICION DE ARENA ASFALTICA EN REFERENCIA CON EL PEDIDO DECOMPRA N°00835 N°00835 DE LA GRI -GORELORETO, SEGUN ORDEN DECOMRPA N°239
0000002735
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-44667CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002736
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-48360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002737
POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667 A LA CUENTA CUT - RDR.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667 A LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE.
0000002738
POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 A LA CUENTA CUT - RDR.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 A LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE.
0000002739
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. P/C 00182
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE DESCUENTO A CESAR AUGUSTO GAMIOCHILICASEP EL 10% POR PENALIDAD DE RETRASO INJUSTIFICADO ENLA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO. SEGUNORDEN DE COMPRA N° 181.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. P/C 00182. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 181.
0000002740
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS OTORGADOS RECAUDADOS EN LACUENTA CORRIENTE N°521-044667, SEGUN ESTADO BANCARIO AL 12-04-2017. - SEDE CENTRAL
0000002741
SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS. P/S 618-GGR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS. P/S 618-GGR. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE SERVICIO POR DIFUSION DE SPOT RADIALES DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIOS AKUSIVOA A LA CAMPA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS. SOLICITADO PORA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 00621.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS ALUSIVOSA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGI
0000002742
POR COBRANZAS COACTIVAS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, SEGUN ESTADO BANCARIO AL 12-04-2017. - SEDE CENTRAL
0000002744
ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AMBIENTES PROGRAMA QULIWARMA, DISTRITO YAGUAS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AMBIENTESPROGRAMAS QALIWARMA, DISTRITO YAGUAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.0229
0000002745
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES. P/S 1145-GRAI.PRIMERA ARMADA
PAGO SEGUNDA ARMADA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES. P/S 1145-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.648
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.648.
0000002746
SERVICIO COMO INGENIERO ES GESTION AMBIENTAL. P/S 684-GRAI.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN GESTION AMBIENTAL SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.0649
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN GESTION AMBIENTAL SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0649
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN GESTION AMBIENTAL SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0649
0000002747
Servicios varios para la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de EPS en la I.E primaria secundaria de menores nº 6010227 club de leones de Lemgo Alemania, C.P.M. Inca Roca, Distrito de Belén, Provincia de Maynas". Deriv. O/S 02273.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIOS VARIOS DE LA OBRA: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de EPS en la I.E primaria Secundaria de Menores Nº 6010227 Club de Leones de Lemgo Alemania, C.P.M. Inca Roca, D
0000002749
Servicios de Alquiler de Equipos para la obra: "Mejoramientoy Ampliación del Servicio de EPS en la I.E primaria secundaria de menores nº 6010227 club de leones de Lemgo Alemania,C.P.M. Inca Roca, Distrito de Belén, Provincia de Maynas". Deriv. O/S 022734
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA OE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPM INCA R
0000002750
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON". Cont. Nº 080-2016. AS Nº 130-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON". VALORIZACION Nº.074
0000002751
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR EL PROGRAMA FORESTAL
0000002752
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION POR SERVICIOS PUBLICOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CON SUMO CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2017. RNH.SP.Nº.044
0000002753
POR TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067A LA CUENTA CUT-RDR PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL - ARA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 A LA CUENTA CUT-RDR PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL - ARA
0000002754
SERVICIO COMO FORMULADOR DE PROYECTOS. P/S 729-GRI. PRIMERAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE FORMULACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA.ARMADA. O/S.Nº.669
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE FORMULACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.669
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE FORMULACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA.ARMADA. O/S.Nº.669
0000002755
ADQUISIICON DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE CULTIVODE PAICHE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA EL PROYECTO CULTIVO DE PAICHE, QUE ESTA BAJO LA DIRECCION DE PRODUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/C.Nº.241
0000002756
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 NAUTA DEL DISTRITO DE NAUTA DE LA PROVINCIA DE LORETO DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 001-004929 S/. 168,
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD, I-4 NAUTADEL DIST.DE NAUT
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATALDEL CENTRO DEL
0000002757
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FACT.001-0002051S/. 3,640.00 Y FACT.001-0002050 S/. 7,900.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.0206
0000002758
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FACT.001-0002061S/. 3,649.00 Y FACT.001-0002080 S/. 4,920.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.0250
0000002759
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº150-2017-GRL-ORA ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD MES DE DICIEMBRE 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO PRESTADO COMO ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN RAR Nº.150-2017-GRL-ORA, DE FECHA 19
0000002760
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº151-2017-GRL-OTA ASISTENTE DE MINERIA MES DE DICIEMBRE 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE EN MINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN RAR Nº.151-2017-GRL-ORA DE FECHA 19
0000002761
0000002762
AMORTIZACION DE CUOTA DE ESP. ADM.-095-2005-SDYHHO-PRO-IC-IQUITOS - ASERRADERO JHAN ALDAIR. SEGUN FACT. 006778
AMORTIZACION DE CUOTA DE ESP. ADM.-095-2005-SDYHHO-PRO-IC-IQUITOS, DEL ASERRADERO JHAN ALDAIR. SEGUN FACT. 006778.
0000002763
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-37067 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002764
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA SU MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 SAN JUAN DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD, I-4 SAN JUAN DE MIRAFLORE
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD. DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATILPOR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENT
0000002765
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº149-2017-GRL-ORA SERVICIO DE PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO-FEBRERO 2016.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO PRESTADO COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2015, ENERO Y FEBRERO/2016. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS,SEGUN RAR Nº.1
0000002766
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº152-2017-GRL-ORA SERVICIO DE DIFUSION NOTAS DE PRENSA (2015)
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº152-2017-GRL-ORA SERV ICIO DE DIFUSION NOTAS DE PRENSA (2015). SEGUN RECIBO N° 296.
0000002767
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL GOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO DE LA NACION PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE GOREL S/.5,502.27, CAFAE APOYOS/.1,405.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.443.02, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AB
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.094
0000002768
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO DE LA NACION PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE GOREL S/.5,863.65, CAFAE APOYOS/.765.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.316.26, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.097
0000002769
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCEURA - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUNAT/ BANCO DE LA NACION,PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONALCAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P-CAS_069.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO. MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_069.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO. MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/CAS_069.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO SAN JOSE4 LTDA.178. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLADEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A PINEDO USSEGLIO JOFFRE WALKER. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. PARA LA SUTGOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2017. SEGÚN P/C
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RICARDO VASQUEZ VARGAS. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.PARA EL SUTRAGOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.SEGÚN P/CAS_069
0000002770
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.0111
0000002771
ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.249
0000002772
POR MULTA ADM. DE NELLY MELITA TORREJON RAMIREZ, DEL EXP. 030-2012-GRL-DIREPRO-CRS, AMORTIZACION DE LOS MESES DE ABRIL YMAYO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 000380
POR MULTA ADM. DE NELLY MELITA TORREJON RAMIREZ, DEL EXP. 030-2012-GRL-DIREPRO-CRS, AMORTIZACION DE LOS MESES DE ABRIL YMAYO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 000680
0000002773
POR AMORTIZACION DE CREDITO DE LA BOTICA PORTUGAL EIRLTDA. DEL EXP.COACATIVO Nº 009-2016-GRL/GGR-OREC, MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT.006768.
0000002774
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO. P/C 291 FACT. 001-0000270 S/. 525.00 FACT. 001-0000269 S/. 7,880.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/C.Nº.256
0000002775
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DE 2017.
0000002776
0000002777
0000002778
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, P/H Nº 049, SEGUN C/P Nº 02804.
0000002779
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000688.
0000002780
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE YENNRY ANIBAL RUIZ ANGULO, SEGUN R/C N° 0000691.
0000002781
PLANILLAS DE JORNALES Nº15 Y 16 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPSMNº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANA, CPM INCA ROCA DISTRITO DE BELEN"
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUN DELEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS".
0000002782
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DEL RESTAURANT "SIRENITA", MESDE FEBRERO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000692.
0000002783
ADQUISICION DE REPUESTO PARA IMPRESORA PARA EL AREA DE COORDINACION DE ALMACEN DE LA OEL. P/C 213
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA PARA EL AREA DECOORDINACION DE ALMACEN DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO. O/C.Nº.2
0000002784
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.198.
0000002785
POR VENTA DE BASES DE A.S. Nº 006 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CONSORCIO KHLOE, SEGUN FACT. Nº 006773.
0000002786
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA- MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.100
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCODE LA NACION PARA ESSALUD, POR DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0100.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONESMEDIANTE DESCUENTO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DEE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. SEGÚN P/H_100
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0100.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIONN Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0100.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCODE LA NACION PARA ESSALUD VIDA , POR DESCUENTO AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0100.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO AL BANCO CONTINENTAL, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0100.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS,MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0100.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROSMEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0100.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO ASUB CAFAE DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000002787
POR AMORTIZACION DE CUOTA DEL EXP. COACTIVO Nº 009-2016-GRL/GGR-OREC, DE LA BOTICA PORTUGAL EIRLTDA. SEGUN FACTURA Nº 006768 Y CARTA Nº 090-2017-GRL-ORA/OET.
0000002788
ADQ. DE AGREGADOS Y LADRILLO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPMINCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS.
ADQ. DE AGREGADOS Y LADRILLO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPMINCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS. SEGUNDAENTREGA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONTRATO POR ADQ. DE AGREGADOS Y LADRILLO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA P´RIMARIA Y SECUNDARIA DE MEN
0000002789
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR-MANDAO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MESDE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.0105.
0000002790
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2017.
0000002791
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO POR SUPERVISION DE OBRA: "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETO". OFICIO Nº.815-2017-GRL/
0000002792
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/04/2017, SEGUN R/C Nº 0000694.
0000002793
POR CONCESION DE JUEGOS ACUATICOS EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, del 30.02.2017 AL 20.03.2017, SEGUN R/C Nº 0000695.
0000002794
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 19/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000699.
0000002795
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 20/04/2017. SEGUN R/C Nº 000700.
0000002796
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 005 - 20A - 2017 - CS - GORELORETO 1RA. CONVOCATORIA, DE SECOLO SRL. SEGUN FACT. Nº 006784.
0000002797
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO".
0000002798
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A JORGE LUIS MONSALVE FLORES POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA, SEGUN C/P Nº2874.
0000002799
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A SERVICENTROCESAR SRL. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLEGASOLINA DE 84 OCTANO, CONTRATO Nº 109-2016-GRL-ORA, SEGUN C/P Nº 2886.
0000002800
PARA PAGO A ESSALUD POR CEM S/.1,801.27, ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H/Nº.016, SEGUN C/P 28.02.
PARA PAGO A ESSALUD POR CEM S/.1,801.27, ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SEGUN C/P 2802.
0000002801
PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H/Nº.016, SEGUNC/P Nº 2809.
PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. C/P Nº 2809.
0000002802
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - SGEyP. P/S 730-GRI. PRIMERA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - SGEyP. P/S730-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_670.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - SGEyP. P/S730-GRI. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_670.
0000002803
PAGO AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, SEGUN C/P Nº 2810
0000002804
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO".Cont. Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.05 MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". VALORIZAC
0000002805
NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANGORA - RIO TIGRILLO "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANGORA - RIO TIGRILLO" (PRIMER DESEMBOLSO 60% )
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE 1ER.DESEMBOLSO DEL (60%)PARA LA EJECUCION DEL PIP "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANGORA - RIO TIGRILLO,DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DELORETO", (SIB IGV
0000002806
SERVICIO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS - SGEyP. P/S 728-GRI.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACIONDE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.671
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACIONDE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.671
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO EVALUADOR DE PROYECTOS - SGEyP. P/S 728-GRI. SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_671.
0000002807
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA A POLONIO RAMOS CRISTIAN ROLDAN
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE RECURSO DEAPELACION DE SUPERVISION DE OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPEBR VIRGEN DE LOS DOLORESEN LA CIUDAD Y D
0000002808
SERVICIO DE IMPRESION DE 150 KIT DE VINILOS A FULL COLOR. P/S 749-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTE Y ENCUADERNACION DE 150 KIT DE VINILLOS A FULL COLOR, PARA DIFUSION EN VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO, PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA CADENAP
0000002809
0000002810
SERVICIO DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO E IMPRESIONE INSTALACION DE BANNERS. P/S 748-GGR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO E IMPRESIONE INSTALACION DE BANNERS. P/S 748-GGR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO CON 200 AVISOS DIARIOS CON UNA DURACION DE 4 MESES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA O/S.Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO CON 200 AVISOS DIARIOS CON UNA DURACION DE 4 MESES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. PRESENTACION. O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO CON 200 AVISOS DIARIOS CON UNA DURACION DE 4 MESES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S.Nº.574
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO CON 200 AVISOS DIARIOS CON UNA DURACION DE 4 MESES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA O/S.Nº.574
0000002811
SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES T/ A4, TRIPTICOS INFORMATIVOS, CERTIFICADOS, KIT DE BANNER EN VINILO A FULL COLOR. P/S617-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE IMPRESION EN GENERAL Y ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE40 MILLARES DE AFICHES TAMAÑA A-5 FULL COLOR EN PAPEL COUCHE PARA DISTRIBUCION EN PUERTOS Y EMBARCADEROS FLUVIALES. SOLICITADO POR LAL
0000002812
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP Nº 017-2013-GRL/GGR- OREC, DE NEGOCIACIONES LEONTINA EIRL, SEGUN FACT.Nº 006779.
0000002813
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU. Del 15/03 al 14/04/2017
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A GILAT TO HOME PERU S.A.. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA . CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 15/03/2017 AL 14/04/2017. SEGUN RELACION NUMERADA_045.
0000002814
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. Nº 042-2013-GRL/GGR - OREC, DE SERVICIOS PETROLEUM COMPANY, SEGUN FACT. Nº 006782.
0000002815
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP Nº 163-2013-GRL-DIREPRO/CRSP, DE CARMELA GUZMAN ESTRADA, SEGUN FACT. Nº006783.
0000002816
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA DE BRUNNER SAC, CONVENIO DE FACCIONAMIENTO Nº 002-2016, O.R. Nº 015-2016-GRL-CR, SEGUN FACT. Nº 006780.
0000002817
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL RUTAL IQUITOS - CABALLO COCHA- IQUITOS PARA TRASLADO DE DOCENTES DE LA UNAP. P/S 683-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR TRANSPORTE FLUVIAL, TRASLADO DE PERSONAL, CAMBIO DE COLOCACION EN LA RUTA IQUITOS CABALLO COCHA IQUITOS PARA 17 DOCENTES DE LA UNAP, EN MERITO AL CONVENIO ESPECIFICO MULTISECTORIAL DE COOPER
0000002818
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO-MEDIDA CAUTELAR-MANDAO JUDICIAL - DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS -MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.104
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCODE LA NACION PARA ESSALUD, POR DESCUENTO AL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2017. SEGÚN
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0104.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0104.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A NOMBRE DEL SR. RICARDO VASQUEZ VARGAS, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL. PARA EL PAGOAL SINDICATO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA ALPERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL.DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI
0000002819
SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACIONES - OAD. P/S 751-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE NOTIFICACIONES - OAD. P/S 751-ORA.. SOLICITADO MPOR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. SEGUN O/S_647.
0000002820
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL. P/S 724-ORII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL. P/S 724-ORII. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE ALA 1RA. ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.
0000002821
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.0103.
0000002822
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H Nº.0102.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCODE LA NACION PARA ESSALUD, POR DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0102.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCODE LA NACION PARA ESSALUD VIDA, POR DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0102.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0102.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A NOMBRE DEL SR. RICARDO VASQUEZ VARGAS, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO. PARA EL PAGO AL SINDICATO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.SEGÚN P/H_0102.
0000002823
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.P/IU Nº.0107
0000002824
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA DE TENIENTE MANUEL CLAVERO, CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE TENIENTE MANUELCLAVERO, PROVINCIA DE MAAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 001-004949 S/
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BELLAVISTA DE TNTE MANUEL CL
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATILPOR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS D
0000002825
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.108
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GORE, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.108
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.108
0000002826
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017. P/IU Nº.0109
0000002827
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.106
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/201
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.106
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.106
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017. P/H.Nº.106
0000002828
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.0101.
0000002829
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.0110
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_0110.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD , MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2017. SEGÚN P/H
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONESMEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. SEGÚN P/H_110
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO A ESSALUD VIDA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. SEGÚN P/H_110
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_110
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_110.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_110.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A INTERBANK, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_110.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_110.
0000002830
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR ALGOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.091
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.091
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.091
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DEPLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.091
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGODE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.091
0000002831
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALGOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA CON A LA DNTP MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA NEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2017
GIRO QUE SE REALIZA NEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZ AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA AL SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO S/.2,921.16 Y AFP INTEGRA S/.4,,813.16 , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.092
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL A VASQUEZ LABINTOLUZ DEL PILAR QUE SERA DEPOSITADO EN LA CTA. CTE.521-024690MIENTRAS DURE EL PROCESO QUE SERA DESIGNADO POR MANDATO JUDICAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA
0000002832
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE A
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5210 SPORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/20
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DEPAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGURO MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DEPAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE POR MULTAS Y FALTAS, DESCUENTOREALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.095
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES D
0000002833
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DEL GOREL -MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/D.Nº.098
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/D.Nº.098
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE VIATICO NO RENDIDO A CONSEJEROS REGIONALES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/D.Nº.098
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2017. P/D.Nº.098
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2017. P/D.Nº.098
0000002834
PAGO SUNAT
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO POR TRIBUTOS 5216 AESSALUD POR ONP EN FRACCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017. CARTA Nº.097-2017-GRL/ORA-OET.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO POR TRIBUTOS COMO COMO AGENTES DE RETENCION DE IGV. . CORRESPONDIENTE AL PDT DEL MES DE MARZO/2017. CARTA Nº.097-2017-GRL/ORA-OET.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO POR TRIBUTOS 5242 ESSALUD PENS S/.4,043.00, 5310 SNP S/.269.00 Y 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA S/.778.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.CARTA Nº.097-2017-GRL/ORA-OET.
0000002835
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE ARIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.0113
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCODE LA NACION PARA ESSALUD, POR DESCUENTO AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_113.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONESMEDIANTE DESCUENTO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL PRODUCCION. SEGÚN P/H_113.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_113.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_113
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_113.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO, A CAJA MUNICIPAL DE MAYNASMEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION AL MES DE ABRIL DEL 2017.SEGÚN P/H_113.
0000002836
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE ARIL.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.0115.
0000002837
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEVASQUEZ RIOS JUAN MANUEL S/.4,017.06 Y ORE BALBIN JOSE MANUEL S/.34,017.06. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.0116
0000002838
PAGO REALIZADO POR EL GRUPO AERO Nº 42-FAP, PARA PROCEDIMIENTO 417-DIRECC.REG. DE VIVIENDA, SEGUN R/C Nº 0000704.
0000002839
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 18.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000705.
0000002840
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000706.
0000002841
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO ALA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000002842
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 20.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000707.
0000002843
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 21/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000709 .
0000002844
POR DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DEL GRIFO FLOTANTE CESAR-NAUTA, SEGUN FACTURA Nº 006785.
0000002845
POR DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE GRFO FLOTANTE CESAR-INDIANA, SEGUN FACTURA Nº 006786.
0000002846
POR MODIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE GRIFO FLOTANTE CESAR, SEGUN FACT. Nº 006787.
POR DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE GRFO FLOTANTE CESAR-INDIANA, SEGUN FACTURA Nº 006787.
0000002847
POR VENTA DE BASES SEGUN AS-SM-6-2017-GORELORETO, MIGUEL ANGEL LA ROSA HERVAY. SEGUN fACT. Nº 006788.
0000002848
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL E
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/20
0000002849
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 740-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTESOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.660
0000002850
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 741-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.661
0000002851
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 742-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.662
0000002852
SERVICIO COMO CAPACITADOR. P/S 609-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES DE CAPACITADOR EN DEFENSA CIVIL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.667
0000002853
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 743-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE PAGO DE UNA SOLA ARMADA. O/S.Nº.663
0000002854
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 744-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGODE UNA ARMADA. O/S.Nº.664
0000002855
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 745-COER.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.665
0000002856
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ENLA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITODE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 001-2017. LP Nº 0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.02 - MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIALEN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES CAU
0000002857
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. RN.SP.Nº.046
0000002858
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/IU Nº.0113
0000002859
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/H.Nº.0112
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCODE LA NACION PARA ESSALUD, POR DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONESMEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL PRODUCCION. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE A LA DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. SEGUN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD VIDA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLAAL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO, A INTERBANK, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO, A CAJA MUNICIPAL DE MAYNASMEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO, A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DEL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO, A MAPFRE PERU VIDA CIA. DESEGUROS Y REASEGUROS, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DEL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A NOMBRE DE EL Sr. WILL PUERTA REVILLA POR PENSION JUDICIAL. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.SEGUN P/H_112.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO, A BANCO FINANCIERO, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION DEL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN P/H_112.
0000002860
0000002861
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 21/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000709
0000002862
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2015 A FAVOR DE LEONARDO FULGENCIO SILVANO PACAYA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS, SEGUN RD Nº.195-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS.Nº.070
0000002863
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO CULTIVO DE PALMA ACEITERA. O/C.Nº.0263
0000002864
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN R/C Nº0000713.
0000002865
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD DE I -4 REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 001-0005005 S/.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA DEL DIST.DE DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C
0000002866
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE TRES FRONTTERAS, NUEVA ESPERANZA DETENIENTE MANUEL CLAVERO Y ANGUSILLA,CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE TENIENTE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DELA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE TRES FRONTERAS, NUEVA ESPE
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQUIS. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOSDE SALUD DE TRE
0000002867
POR CATEGORIZACION DE RESTAURANT CINCO TENEDORES-DIRCETURA,SEGUN R/C Nº 0000714.
0000002868
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE DAVID WILL, SEGUN R/C Nº 0000715
0000002869
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE JHONNY S. CHAVEZ DEL AGUILA, SEGUN R/C Nº 0000716.
0000002870
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000717.
0000002871
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000718.
0000002872
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 21.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000721.
0000002873
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 22.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000725.
0000002874
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000726.
0000002875
PLANILLA CAS ADICIONAL DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL GOREL- MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016. P/CAS.Nº.071
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO S/.104.06 Y AFP PRIMA S/.171.22, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO
0000002876
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Eje de la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 450-GRDE. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Eje de la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 450-GRDE. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO POR SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: ¨MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL PAICHE´ EN EL EJE DE LA CARRETERA IQUITOS NAUTA.R
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Eje de la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 450-GRDE. QUINTA ARMADA.
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CCI, PARA PAGO POR SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: ¨MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL PAICHE´´. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMI
0000002877
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S784-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE CABALLO COCHA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.680
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.680
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SOLICITADOPOR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.680
0000002878
SERVICIO DE CONSULTORIA EN ELABORACION DE LINEA DE BASE DELPIP: Mejoramiento para la Prestación de Apoyo a la Cadena del Cultivo de Palma Aceitera en 24 Comunidades del Distrito de San Juan y Nauta". P/S 789-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LINEA BASE DEL PIP MEJORAMIENTO PARA LA PRESTACION DE APOYO A LA CADENA DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA(ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA EN L
0000002879
PRIMER PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Ejede la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 454-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE E
QUINTO PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Ejede la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 454-GRDE.
SEXTO PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Eje de la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 454-GRDE.
SEPTIMO PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLAPARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios deApoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Eje de la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 454-GRDE.
OCTAVA PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Ejede la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 454-GRDE.
NOVENO PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Ejede la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 454-GRDE.
DECIMO PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Ejede la Carretera Iquitos - Nauta". P/S 454-GRDE.
0000002880
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 799-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.687
0000002881
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 757-GGR. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.0688
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0688
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO ALLERENA VELASQUEZ HOMERO DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A LLERENA VELASQUEZ HOMERO DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0688
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0688
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LLERENA VELASQUEZ HOMERO DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A LLERENA VELASQUEZ HOMERO DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0688
0000002882
COMISION DE SERVICIO A LIMA, GUILLERMO AMPUERO VILCARROMERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 09.05 AL 11.05.2017 PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE PLANILLA Y DE DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR
0000002883
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. ABRIL 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CONSUMO CORRESPONDIENTEDEL 06 04 AL 05.05.2017. RM.SP 047
0000002885
SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALU INTERCULTURAL. P/S 686-GRAI.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENCIA ESPECIALIZADO EN INTERCULTURALIDAD SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0677
0000002886
POR PENALIDAD AL SR. CESAR AUGUSTO GAMIO CHILICASEP , DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LA PRESENTACION OBJETODEL CONTRATO, DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 181, SEGUN C/P Nº 2979.
0000002887
RENDICION DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL (RENDICION Y REEMBOLSO).
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.011
0000002888
SERVICIO DE DIFUISION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". p/s 407-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE A TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO RADIALES PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LACAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA Y LA GERENACION DE EMPLEO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRES
0000002889
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ADOLFO JOSE MONSALVE FLORES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 20.04 AL 22.04.2017 PARA ASISTIR A TALLER DE DESCENTRALIZANDO LAS FUNCIONES DE JUSTICIA DE DDHH DE GOBIERNOS REGIONALES. P/V.Nº.2889
0000002890
ADICIONAL DE PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZA LABOR EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZA LABOR EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/CAS 072
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO A LINARES PEÑA JORGE DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZA LABOR EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017.
0000002891
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL NOMBRADO SR. PEDRO ARMAS LLERENA S/. 100.00, Y EL SR. HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON S/. 300.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN C/P Nº 03031.
0000002892
PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SEGUN C/P Nº2892.
0000002893
ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL. P/C 00180
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL. O/C.Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD APLICADO A MULTISERVICIOS MEDICAL LORETO SRL. DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL. O/C.Nº.0251
0000002894
PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, SEGUN C/P Nº 2893.
0000002895
PARA ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA VIUDEZDE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS,CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2017, SEGUN C/P Nº 2898.
0000002896
POR RETENCION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SEGUN C/P Nº 2900.
0000002897
POR RETENCION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR POR VIUDEZ DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, SEGUN C/P Nº 2905.
0000002898
POR RETENCION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2017, SEGUN C/P Nº 2910.
0000002899
POR RETENCION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPELO, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL/2017, SEGUN C/P Nº 2891.
0000002900
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL. P/S 779-ORII. PRIMER PAGO (40%)
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL-FORESTAL Y OTROS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A 1ER. PAGO DEL 40%. O/S
0000002901
SERVICIO DE MEJORAMIENTO, REPARACION DE LA CAMIONETA M/ NISSAN. P/S 593-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL PARA LA CAMIONETA MARCA NISSAN QUE CONSTA EN CAMBIO DE DIFERENCIAL POSTERIOR, CAMBIO SEMIEJES POSTERIOR, MANTENIMIENTO DEL SISTE
0000002902
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 037-2017. LP Nº 016-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGODE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, RE
0000002903
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION YLA OFICINA DE INFORMATICA. ABRIL 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. RN.SP.048
0000002904
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000728.
0000002905
POR CONSTANCIA ARTESANAL DE LA DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000732
0000002906
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 24.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000734.
0000002907
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 18-2016-GORELORETO. P/S 424-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL DE ACTOS PUBLICOS DE LA L.P.Nº.018-2016-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTIT
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LAL.P.Nº.018-2016-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJECUCIONDE LA OBRA: MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTODE EDUCACION SUPE
0000002908
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP. N°º 072-2013-GRL/DIREPRO-CRS/SP, DE JACK ZAVALETA CUIPAR, SEGUN R/C Nº 0000710.
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA, EXP. Nº 072-2013-GRL/DIREPRO-CRS/SP, DE JACK ZAVALETA CUIPAR, SEGUN R/C Nº 0000710.
0000002910
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP. N° 042-2015-GRL/GGR-OREC, DE MIRIAM PERLA RAMOS CHONG. SEGUN R/C N° 0000711.
0000002911
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2007 - DE ELVIRA LOZANOGOMEZ, SEGUN R/C Nº 0000719.
0000002912
PLANILLA DE JORNALES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA DISTRITO DE BELEN" PERIODO DEL 17/04/2017 AL 23/04/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DELEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO BELEN,PROVINCIA MAYNAS..
0000002913
RETENCION POR ESSALUD CAJA MATERNIDAD, REALIZADO DE PLANILLADEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SEGUN C/P Nº 2879.
0000002914
RETENCION A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2017, SEGUN C/P Nº 2894
0000002915
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002916
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SEGUN C/P Nº 2896.
0000002917
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
0000002918
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS INUNDABLES. FACT.0002-000674 3,417.85, FACT.0002-000675 3,411.50.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. O/C.Nº.0197
0000002921
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO. P/C 328
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO. P/C 328. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. SEGUN O/C_261.
0000002922
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000735
0000002923
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº154-2017-GRL-ORA TECNICO ADMINISTRATIVO ENERO 2015
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015 EN LA OFICINA EJECUTIVA DE BIENES REGIONALES Y PATRIMONIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RAR N
0000002924
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 24/04/2017. SEGUN R/C N° 0000736.
OR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS PORLA DIREPRO; DEL DIA 24/04/2017. SEGUN R/C N° 0000736.
0000002925
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 25/04/2017. SEGUN R/CAJA N° 0000737.
0000002926
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000741.
0000002927
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-1-2017-CS-GORELORETO, DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIO HUALLAGA SAC. SEGUN R/C Nº 0000742.
0000002928
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 26/04/2017. SEGUN RECIBO DE CAJA N° 000212.
0000002929
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DEL SR. DARWIN PANIAGUAYUMBATO, REC.429, SIAF 13866, AÑO 2015, SEGU R/C Nº 000740
0000002930
POR RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA (8%) DEL SR. MICHAEL DION PEEIRA SALDARAGA, REC. HONORAIOS ELECTRONICO Nº E 001-150, C/P 2983, SEGUN R/C Nº 0000738
0000002931
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD, I-4 NAUTA DE
0000002932
POR PENALIDAD. DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD, I-4 SAN JUAN DEP
0000002933
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL.DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BELLAVISTA DE TNTE.
0000002934
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº301-2017-GRL-ORA ASESOR (IMAGEN INSTITUCIONAL) MESES DE ABRIL-JUNIO-AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DEASESORAMIENTO EN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y AGOST
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A LUIS ALBERTO ABECASIS MORI DE ADEUDO DEL EJERCICIO2016 POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA GERENCI
0000002935
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA YRECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS INUNDABLES EN EL DISTRITO DE PUNCHANA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL.
0000002936
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000002937
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
0000002938
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
0000002939
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
0000002940
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
0000002941
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2017.
0000002942
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DELGORE LORETO. MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAPOTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. RN.SP.049
0000002943
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA MAYNAS - LORETO. OFICIO Nº.906-2017-GRL-GRI.
0000002944
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA IE Nº.62738 DE LA COMUNIDAD NATIVA LOS JARDINES DEL DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON. OF
0000002945
DEVOLUCION FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO.
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PIP CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO. OFICIO Nº.1021-2017-GRL/GRI.
0000002946
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, P/S 787-FONDELOR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA. O/S.Nº.0694.
0000002947
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELSOA (SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE). ADDENDA Nº 002. PAGO DE ENERO A MAYO 2017. (S/. 3,600.00 POR MES).
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELSOA (SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE). ADDENDA Nº 002.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SOA (SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE), EN EL MARCO DE LA ADENDA Nº.02 AL CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL, ENTRE LEGOREL Y EL POD
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELSOA (SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE). ADDENDA Nº 002. PAGO MES DE AGOSTO.
0000002948
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TONERS PARA LA GERENCIA GENERAL - DESPACHO, O/C.Nº.185
0000002949
0000002950
0000002952
ADQUISICION DE VENTANAS, VIDRIOS Y CRISTALES. A CTA. (P/C 00392)
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE VENTANAS, VIDRIOS Y CRISTALES PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA EN LA IEOOSM Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIAD
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE VENTANAS, VIDRIOS Y CRISTALES PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA EN LA IEPPSM Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIAD
0000002953
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 800-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.703
0000002954
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA EL DISTRITO DE ANDOAS - PROV. DATEM DEL MARAÑON. P/S 574-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (AVIONETA) DE 05 PERSONASDESDE LA CIUDAD DE IQUITOS AL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIADEL DATEM DEL MARAÑON PARA INSPECCIONAR LA ZONA AFECTADA POR LA INUNDACION.S
0000002955
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO - 2009, 2DOA. CUOTA OR.015-2016-GRL-CR. DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE SRL., SEGUN R/C Nº 0000733.
0000002956
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA EXP. Nº 005-2015-GRL-GGR-OREC, DE BOTICA 24 HORAS II SAC. SEGUN FACT. Nº 006789
0000002957
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA, CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO Nº 06-2016-OR. Nº 015-2016-GRL-CR-21.02.2016, DE MARIOHERMAN PINEDO PANDURO (ABRIL-2017), SEGUN R/C Nº 0000744.
0000002959
PLANILLA DE SUBSIIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIOA FAVOR DE BLANCA AZUCENA FLORES MOZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO. SEGUN RD Nº.293-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.117
0000002960
PLANILLA DE SUBSIIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIOA FAVOR DE CESAR PEREZ GARCIA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO . SEGUN RD Nº.298-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.118
0000002961
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REESTRUCTURACION DEL CABLEADODE RED 4TA ETAPA. P/C 00073
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REESTRUCTURACION DEL CABLEADO DE RED 4TA. ETAPA. SEGUN TP AS Nº.009-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.032-2017-GRL-ORA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE INFORMATI
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A LSA INGENIEROS SAC. DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REESTRUCTURACION DEL CABLEADO DE RED 4TA. ETAPA. SEGUN TP AS Nº.009-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.032-2017-GRL-ORA. SOLICITAD
0000002962
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - "Abastecimiento y Distribución de Agua para Consumo a través de Cisternas en Zonas Urbanas Marginales de los Distrito de San Juan, Iquitos yPunchana" - FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. RN.SP.Nº.050
0000002963
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA LA CIUDAD DE YURIMAGUAS. P/S 546-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (AVIONETA) DE 04 PERSONASDESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS PARA REALIZAR CAPACITACIONES Y VERIFICAR LAS ZONAS AFECTADA POR LAINUNDACION. SOLI
0000002964
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA DATEM DEL MARAÑON. P/S 542-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (AVIONETA) DE 05 PERSONASDESDE LA CIUDAD DE IQUITOS AL HACIA EL DATEM DEL MARAÑON PARA REALIZAR VERIFICACION DE LAS ZONAS AFECTADAS Y CAPACITACION A LOS JEFES D
0000002965
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. P/S 543-ORDN.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIAEL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO. P/S 543-ORDN. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL SEGUN O/S_685.
0000002966
PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/M.Nº.007
0000002967
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M. Nº62278 DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - QUEBRADA AYCHIYACU,DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 007
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01 - MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPM Nº.62278 DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA-QUEBRADA AYCHIYACU, DISTRITO DE BARRAN
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A VICDA EIRL DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 -MES DE FEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIODE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPM Nº.62278 DE LA COMUNIDAD DEBUENA VISTA-QUEB
0000002968
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014-2015 A FAVOR DEFRANCISCO CISNEROS GOMEZ.
GIRO QUE SE REALIZA POR VACACIONES TRUNCAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, SEGUN R.D.Nº.336-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS 074
0000002969
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE ANIA DEL CARMEN RENGIFO DE FLORES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR VACACIONES TRUNCAS DE CONTRATO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - CAS. SEGUN RD Nº.338-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS.073
0000002970
GIRO QUE SE REALIZA POR CON CEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.303
0000002971
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA. P/C 00278
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA. P/C 00278. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE LORETO. SEGUN O/C_234.
0000002972
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE ISABEL GRANDEZ DE FERNANDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA POR VACACIONES TRUNCAS. SEGUN RD Nº.337-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS.074
0000002973
PAGO DE VALORIZACION Nº 07 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 040-2016.AS Nº 118-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.07-MES DE MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAT IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BHELEN - MAYNAS - LORETO". VALORIZACION Nº.080
0000002974
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.304
0000002975
RECONOCMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA SALUD A TU ALCANCE. RAR.157-2017-GRL-ORA.FACT.0005-000023 850.00, FACT.0005-000028 308.00, FACT.0005-000029 501.00, FACT.0005-000030 1,522.00, FACT.0005-000031716.00, FACT.000
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS. SOLICITADEO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (FACT.0016-0023-0024-0025-0028-0029-0030-0031-0032-0033, SEGUN RAR Nº.157-2017-GRL-OR
0000002976
COMISION DE SERVICIUO A LIMA, ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 09.05 AL 10.05.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE PLANILLA Y DE DATO9S DE LOS RECURSOS HUMANOSA
0000002977
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO, MAIRA MADELEINE QUISPE PINEDO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN LORENZO DEL 06.04 DEL 08.04.2017 PARA ASISTIR A REUNION DEL PNSR-MVCS, PCM Y MESA DE DIALOGO DE BARRANCA-DATEM DEL MARAÑON. P/V.Nº.243
0000002978
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO, ANGELA LILI REATEGUI SILVA.
0000002979
COMISION DE SERVICIO A SANTA CLOTILDE RIO NAPO, RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA POR VIATICO A NAPO - SANTA CLOTILDE DESDE EL 08/04/2017 HASTA EL 13/04/2017. POR MOTIVO DE SUPERVICION Y MONITOREO DEL PIAS NAPO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGU
0000002980
POR CLASIFICACION DE AGENCIA DE VIAJES - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000749
0000002981
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000750.
0000002982
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000751.
0000002983
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000752.
0000002984
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 27/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000755.
0000002985
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 28/04/2017. SEGUN R/C Nº 0000756.
0000002986
POR DEVOLUCION DE SALDO, DE LIDIA VENTURA JULCAPOMA, P/V.1258, SIAF.11482, AÑO 2014, SEGUN R/C Nº 0000747.
0000002987
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.300
0000002988
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLOCOCHA CUSHILLOCOCHA Y VICEVERSA DEL 18-04 AL 22.04.2017 PARA EVALUACION Y VERIFICACION DEL ESTADO SITUACIONALDE LA OBRA: ,EJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLOCOCHA, DISTRITO
0000002989
POR FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSTRUCTORA YSERVICIOS GRALES. M & D SRL. DE LA VALORIZACION Nº.01 MES DEFEBRERO/2017 DE LA OBRA: "MEJ.DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DEO
0000002990
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO (CABALLO COCHA)
0000002991
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (CABALLO COCHA)
0000002992
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENETO REALIZADO A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES GARCIA SRL. DE LA OBRA: "MEJ.DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAIEI Nº.252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA,U
0000002993
SERVICIO DE TRANSPORTE ( CHARTER ) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA YURIMAGUAS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE 03 PERSONASDESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS PARA VERIFICAR A LAS ZONAS AFECTADAS POR LA INUNDACION Y CAPACITACION AL PERSONAL D
0000002994
POR PENALIDAD A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQUIS. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE TRES FRONTERAS, NUEVA ESPERANZAI
0000002995
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO ( CHARTER ) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA CONTAMANA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE 04 PERSONASDESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA CIUDAD DE CONTAMANA PARA VERIFICAR LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN AFECTADAS POR LA INUNDACION . SOLIC
0000002996
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BOTES DESLIZADORES ( 15 )PARA ACTIVIDAD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL DE QUINCE (15) BOTES DESLIZADOS PARA REALIZAR MONITOREO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS INUNDABLES. SOLICITADO POR LA OFICI
0000002997
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO ( CHARTER ) DE LA CIUDAD HACIALA COMINIDAD DE SHUCSHUYACU DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (AVIONETA) DE 04 PERSONASDESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA COMUNIDAD DE SHUCSHUYACU, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, SOBREVOLANDO LAS ZONAS AF
0000002998
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL SR. PEDRO ARMAS LLERENA POR S/.100.00 Y SR. HUGO F. PEREIRA AVIDON POR S/.300.00, PLANILLA NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUNC/P Nº 3031.
0000002999
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015. SEGUN RAR.158-2017-GRL-ORA. fact.0001-000055 5700.00, fact.0001-000054 5,700.00.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (FA
0000003000
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA MARCA MAZDA PARA LA DIRCETURA. SEGUN RAR.159-2017-GRL-ORA. fact.006-0000824 6,000.00, fact.006-0000825 6,000.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MARCA MAZDA, SOLICITADOPOR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOBI
0000003001
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB GIONAL DE SAN LORENZO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO N
0000003002
POR LOS INTERESES ACREEDORES, GENERADOS EN LA CTA 521-034912, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
0000003003
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CTA 0521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000003004
POR LOS INTERESES ACREEDORES, GENERADOS EN LA CTA 0521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
0000003005
POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS EN LA CUENTA 0521-037067, DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNASILVESTRE-CADIC, MES DEABRIL 2017.
0000003006
POR LOS INTERESES ACREEDORES, PERTENECIENTES A LA CTA N° 0521-040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
0000003007
POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS EFECTUADOS A LA CTA 0521-040769, DEL PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIEN AL MES DE ABRIL 2017.
0000003008
POR LOS INTERESES ACREEDORES, EFECTUADOS A LA CTA 0521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, COBRANZAS COACTIVAS.
0000003009
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO ( CHARTER ) DE LA CIUDAD DE IQUITOS AL SARAMIRIZA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE 04 PERSONASDESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA LOCALIDAD DE SARAMIRIZA PARAVERIFICAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POSTAS MEDICAS QUESE ENCUENTRAN ENI
0000003010
SERVICIO DE TRANSPORTE DE TERRESTRE DE MODULOS A LAS INSTALACIONES DEL EX BUNGALOS DE PAMPACHICA HACIA EL HOSPITAL SANTAROSA Y DE LA VILLA OLIMPICA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MODULOS DE VIVIENDA DESDE LAS INSTALACIONES DEL EX BUNGALO DE PAMPA CHICA HACIA EL HOSPITAL SANTA ROSA Y DE LA VILLA OLIMPICA DE SAN JUANBAUTISTA HACIA E
0000003011
SERVICIO DE REFRIGERIOS (1020) PARA ACTIVIDAD.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE REFRIGERIOS (1020) PARA ACTIVIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. SEGUN O/S_544.
0000003012
POR INGRESOS REGISTRADOS EN LA CTA 0521-000064, DEL PROGRAMADE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE-CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
0000003013
ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESION. GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESION. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.267
0000003014
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. P/C 206 FACT. 0001-0000105 S/. 1,314.00 FACT. 0001-0000106 S/. 210.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO. O/C.Nº.268
0000003015
COMISION DE SERVICIO A REQUENA, SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SEGUNDO DIOGENES TARRILLOMATUTE POR VIATICO A REQUENA POR MOTIVO DE EVALUACION Y SUPERVICION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE REQUENA - DISPOSICION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.SOLICITADO POR
0000003016
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 0521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
0000003017
COMISION DE SERVICIO A FLOR DE AGOSTO-EL ESTRECHO, RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA POR VIATICO AL ESTRECHO Y VIDEVERSA. CON MOTIVO DE SUPERVICION Y MONITOREO DEL PIAS PUTUMAYO II. DESDE EL 14/04/2017HASTA EL 16/04/2017. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
0000003018
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE CONTRATOS ADEMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. CAS.Nº.075
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CHUQUIMBALQUI NAJAR JHONATAN PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CURTO UTIA GIANA ISABEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION N. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A DEL AGUILA VILLACORTA JHONY MIGUEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A NUÑEZ LEVY SHELY SYBIL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A ALVA VELA ALDO ALFONSO PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFEECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA EL PAGO A ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTODEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUUCCIONSEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP INTEGRA MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP PROFUTURO MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP HABITAT MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP PRIMA MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO AL SUB CAFAE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
GIRO QUE SE REALI PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL CAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO DEL 2017. P/CAS_075.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA S/.159.38, AFPPROFUTURO S/.323.18, AFP HABITAT S/.659.87 Y AFP PRIMA S/.158.99, DESCUENTO REALIZADO DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. P/CAS_075.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION, DESCUENTO REALIZADO DEL PERSONAL C AS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_075.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA S/.159.38, AFPPROFUTURO S/.323.18, AFP HABITAT S/.659.87 Y AFP PRIMA S/.158.99, DESCUENTO REALIZADO DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. CAS_075.
0000003019
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA EXCAVADORA KOBELCO, DESCARBONIZAR Y REACTIVAR 06 INYECTORES, RECALIBRACION DE LUZ DE VALVULA, LIMPIEZA Y RECALIBRACION DEL
0000003020
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2013-2014 A FAVOR DEWALTER ROCHA DA SILVA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR VACACIONES TRUCAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, SEGUN RD Nº.342-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.077
0000003021
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION CORRECTO A TODO COSTO DE TRACTOR ORUGA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL COMO CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DEL ALTERNADOR Y ARRANCADOR, RECALIBRACION DE LA LUZ. SOLICITADO POR LA OFICINA E
0000003022
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 27, 28, Y 29 DE ABRIL DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000757.
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - SEDALORETO DE LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 27, 28, Y 29 DE ABRIL DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000757.
0000003023
ASIGNACION DE FONDOS A POR ENCARGO A LA GERENCIA REGIONAL DEL DEPORTE PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "I CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCARRISTAS 2017. RAR.156-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD I CAMPEONATO DE MOTOCARRISTAS2017, SEGUN RAR Nº.156-2017-GRL-ORA, DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.311
0000003024
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE HELADOS SHAMBO, AL MES DE MARZO 2017, SEGUN R/C Nº 0000761. |
0000003025
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO-DATEM DEL MARAÑON, SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS-DATEM DEL MARAÑON PARA LABOR DE CAPACITACION A LOS SECRETARIOS TECNICOS Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS COMITES PROVINCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ALTO AMAZONAS Y
0000003026
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE HELADOS SHAMBO, AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN R/C Nº 0000762.
0000003027
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000765.
0000003028
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000766.
0000003029
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 29.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000767.
0000003030
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 30.04.2017, SEGUN R/C Nº 0000768.
0000003031
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000769.
0000003032
ASIGNACION DE FONDOS AL PAMF-RR.HH. DEL GOREL - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR-PAMF. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.312
0000003033
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.313
0000003034
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000770.
0000003035
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 02/052/2017. SEGUN R/C Nº 0000771.
0000003036
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE INDIRA CASTILLON MESTANZA, SEGUN R/C Nº 0000775.
0000003037
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA- VILLA OLIMPICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2017, SEGUNR/C Nº 0000779.
0000003038
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 03/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000780.
0000003039
PAGO DE CAJA CHICA Nº012 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.012
0000003040
PAGO POR PENALIDAD, A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UNLABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOSMEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA DELDIST.DE DE REQUE
0000003041
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DEL SR. DARWIN PANIAGUAYUMBATO, RCBO. 429, SIA. 13866, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 0000778.
0000003042
0000003043
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº197-2017-GRL-P MIGUEL GIL MARIN PARA SU NIETO ELLIOT ENRIQUE VASQUEZ GIL (DIAGNOSTICO MEDICO DE PO FLOP DE ARTERIA SUBCLAVIA, TRANSPARENCIA DE GRANDES VASOS, COMUNICACION INTERAURICULAR Y SINDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A MIGUEL GIL MARIN POR APOYOSOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº197-2017-GRL-P MIGUEL GI L MARIN PARA SU NIETO ELLIOT ENRIQUE VASQUEZ GIL (DIAGNOSTICO MEDICO DE PO FLOP DE ARTERIA SUBCLAVIA, TRANSPARENCIA DE GRANDES VASOS, COMUNI
0000003044
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Carter) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS AL SARAMIRIZA. P/S 545-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) PARA TRASLADO DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOSA SARAMIRIZA PARA ESTABLECER ACCIONES DE EJECUCION EN MERITOA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, SEGUN DS Nº.012-2017-PCM)SOLICITADO POR LA
0000003045
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. Nº 022-2014-GRL/GGR-OREC, DE HIRAN OCHOA REYNA, SEGUN R/C Nº 0000759.
0000003046
POR AMORTIZACION DE CUOTA CREDITO AGRARIO, PROGRAMA ACUICOLA2009, DE WENSESLAO SOLSOL SALDAÑA, SEGUN R/C Nº 0000758.
0000003047
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN C/P Nº 3362.
0000003048
DEVOLUCION DE PAGOS REALIZADOS DE HONORARIOS ARBITRALES Y GASTOS DE SECRETARIA DEL PROCESO ARBITRAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL EN COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑON, DISTRITO DE NAUTA Y PARINARI, REGION LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOREALIZADOS DE HONORARIOS ARBITRALES Y GASTOS DE SECRETARIAARBITRAL DEL PROCESO ARBITRAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPSM Nº.60103 CASERIO LLANCHAMA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN
0000003049
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. CAS Nº.076
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA S/.129.10 Y AFPPRIMA S/.326.01, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL
0000003050
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Hidro Avion) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA. P/S 577-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO A MULTISERVICIOSSHARD EIRL DE TRANSPORTE AEREO (HIDROAVION) PARA TRASLADO DE03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA CIUDAD DE CABALLOCOCHA PARA CREALIZAR ASESORAMIENTO TECNICO EN LA ELABORACION DE EDAN A LOS
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO (HIDROAVION) PARA TRASLADO DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA CIUDAD DE CABALLOCOCHA PARA CREALIZAR ASESORAMIENTOTECNICO EN LA ELABORACION DE EDAN A LOS JEFES DE DEFENSA CIVIL. SOLICITADOC
0000003051
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXCAVADORA KOBELCO. P/S 691-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE LA EXCAVADORA KOBELCO QUE CONSTA DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO, LIMPIEZAGENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DEL TABLERO DE CONTROL. SOLICITA
0000003052
PLANILLA DE OBREROS N° 22 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DELEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE4
0000003053
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL. P/S 644-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVOREGIONAL. P/S 644-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN O/S_706.
0000003054
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 04.05 AL 04.05.2017 PARA CAPACITACION SOBRE LA APLICACION DE LA DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL, OFICIO CIRCULAR Nº.002-2017-EF/50.03. REF. A DIRECTIVA Nº.001-2017-EF/50.01. P/V.Nº.252
0000003055
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA EFECTUADO POR EL PROGRAMA DE ASITENCIA MEDICA FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL - 2017.
0000003056
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000782.
0000003057
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000783.
0000003058
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 04/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000784.
0000003059
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICA, DE LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 03 DE MAYO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000785.
0000003060
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUDI-4 REQUENA DEL
0000003061
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA EXP. Nº 046-2014-GRL-GGR-OREC, DE LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL CORRIENTE(FECONACO). SEGUN R/C Nº 0000777.
0000003062
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO REGIONAL.MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. RN.SP.051
0000003063
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 04.05 AL 04.05.2017 PARA CAPACITACION SOBRE LA APLICACION DE LA DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL, OFICIO CIRCULAR Nº.002-2017-EF/50.03. REF. A DIRECTIVA Nº.001-2017-EF/50.01. P/V.Nº.251
0000003064
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL REGISTRO DE GESTIONDE PERMISOS DE USUARIOS Y REPORTES AL SISTEMA DE ADMINISTRACION (SISDOC). P/S 606-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL REGISTRO, GESTION DE PERMISO DE USUARIOS Y REPORTES AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA "SISDOC". SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DEDESARROLLO INST
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A OLIVEIRA ROMERO CA5RLOS DEYVI DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL REGISTRO, GESTION DE PERMISO DE USUARIOS Y REPOR
0000003065
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA-DISTRITODE TORRES CAUSANA, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA DEL 24.04 AL 27.04.2017, PARA INSPECCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE PAULO COCHA, DISTRITO DE TORRES.
0000003066
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE DOS DE MAYO Y MIGUEL GRAU, CATEGORIAI - 1 DEL DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORET
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DELA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE DOS DE MAYO Y MIGUEL GRAU,
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUES
0000003067
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 589-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO COMO TECNICO EN REDES DE COMUNICACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.707
0000003068
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 590-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DECOMUNICACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.708
0000003070
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION. P/S 782-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA ALIANZA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A UNICA
0000003071
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A DOCENTES DE LA CC.NN. PUERTO INDUSTRIAL DEL PUEBLO KICHWA. P/S 677-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ALIJAMIENTO Y ALIMENTACION PA 11 DOCENTESNO TITULADOS DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO INDUSTRIAL DEL PUEBLO KICHWA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRES
0000003072
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S794-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE DE LA OFICINA DESCINCENTRADA DE NAUTA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.717 SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE DE LA OFICINA DESCINCENTRADA DE NAUTA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.717
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE DE LA OFICINA DESCINCENTRADA DE NAUTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.717
0000003073
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 792-ARA. PRIMERA ARMADA.
PAGO DE LA SEGUNDA ARMADA POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 792-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ENCARNACION CAJAÑAUPA FILOMENO DE SERVICIOS DECOORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GRALES.PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE ALA 2DA. ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ENCARNACION CAJAÑAUPA FILOMENO DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS N
0000003074
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S795-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S795-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DATEM DEL MARAÑON. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº.719
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DATEM DEL MARAÑON. CORRESPONDIENTE A LA2DA. ARMADA. O/S.Nº.719
0000003075
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S835-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº
0000003076
SERVICIO COMO ARBITRO DEL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS. P/S 844-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR EL CONSORCIO ALTO AMAZONAS (CONTRATO Nº.004-2014-GRL-GRSS/18). SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A MARTINEZ ZAMORA MARCO ANTONIO DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR EL CONSOR
0000003077
SERVICIO COMO ARBITRO DEL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS. P/S 845-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A HURTADO TUEROS PATRICK KONSTANTINO DE SERVICIOSDE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR EL CO
0000003078
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISTENCIAMEDICO FAMILIAR - PAMF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.315
0000003079
SERVICIO COMO SECRETARIO DE ARBITRAJE DEL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS. P/S 846-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A GUSHIKEN DOY JUAN DIEGO DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POREL CONSORCIO ALT
0000003080
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CUNINICO-DISTRITO DEURARINAS, DALIA ROSY DAHUA RAMAINA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA COMUNIDAD DE DE CUNINICO DISTRITO DE URARINAS DEL 26.04 AL 28.04.2017, PARA LEVANTAM IENTO DE INFORMACION. P/V.Nº.253
0000003081
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MANSERICHE-BARRANCA-SAN LORENZO, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL DIST.DE BARRANCA Y MANSERICHE DEL 21.04 AL 27.047.2017 PARA RECEPCION DE OBRA: INSTALAC.DE LOS SERVIC.DE EDUC. INICIAL DE LAIEI Nº.259 SAN JUAN DE MAJARAYACU, DIST. DE BARRANCA-CONSTRUC. Y QUIP. DEC
0000003082
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS BUNGALOS DE MAQUINARIA. MARZO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS BUNGALOS DE MAQUINARIA.MARZO 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN RELACION NUMERADA N°052.
0000003083
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MANSERICHE-BARRANCA-SAN LORENZO, WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI.
0000003084
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MANSERICHE-BARRANCA-SAN LORENZO, ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA.
0000003085
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE CANAAN Y NUEVO OLAYA, CATEGORIA I -1 DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DELA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CANAAN Y NUEVO OLAYA, CATE
GIRO QUE SE REALIZA A DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DELOS PUESTOS DE
0000003086
0000003087
PLANILLA DE JORNALES MES DE ABRIL POR LA EJECUCION DEL PIP:"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANJUAN BAUTISTA Y
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA u(ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUT
0000003088
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". P/S 718-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADDE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.689
0000003089
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 827-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN REDES DECOMUNICACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.721
0000003090
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. P/S 669-GRI.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. P/S 669-GRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN O/S_700.
0000003091
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 671-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.0701
0000003092
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE YAQUERANA MES DE ABRIL
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA. POR BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB-REGIONAL DE YAQUERANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000003093
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE HELADOS DONOFRIOS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017, SEGUN R/C Nº 0000799.
0000003094
POR CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE ALBERGUE - DIRCETURA,SEGUN R/C Nº 000800.
0000003095
POR CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE HOTEL 3 ESTRELLAS - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 000801.
0000003096
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,ADICIONAL DEL DIA 01.05.2017, SEGUN, R/C Nº 000803.
0000003097
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 05/05/2017. SEGUN R/CAJA Nº 0000802.
0000003098
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000804.
0000003099
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN R/C Nº 0000805.
0000003100
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 04.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000807.
0000003101
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000806.
0000003102
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 771-OREDIS. Cautelar - Abril 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 771-OREDIS. Cautelar -Abril 2017. SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE LA ATENCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. SEGUN O/S_3102.
0000003103
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2017.
0000003105
SERVICIO DE PAGO POR DERECHO DE ARBITRAJE ANTE LA CAMARA DECOMERCIO - ADS Nº 50-2012-GRL-CEP. P/S 993-ORA.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE LORETO. POR SERVICIO DE PAGO POR DERECHO DE ARBITRAJE ANTE LA CAMARA DE COMERCIO - ADS Nº 50-2012-GRL-CEP. P/S 993-ORA..SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION SEG
0000003106
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 798-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 798-ORA. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEA LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.775
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.775
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.775
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.775
0000003107
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS. DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARA - DICREL
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUNAT /BANCO DE LA NACIONMEDIANTE DESCUENTO A NEGOCIACIONES JESSMARA EIRL. POR EMBARGO EN FORMA DE RETENCION POR INCUMPLIMIENTO CON CANCELAR LA DEUDA TRIBUTARIA. SEGUNORDEN DE COMPRA N° 270.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI LO RESTANTE DEL EMBARGO REALIZADO POR SUNAT. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS. DIRECCION E JECUTIVA DE CONSERVACIONY DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARAT
0000003108
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S823-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE CABALLOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.778
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.778
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA, SILVESTRE, SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.N
0000003109
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S858-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA. ARM
0000003110
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 841-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A U
0000003111
SERVICIO DE ASEOSRIA LEGAL. P/S 796-OERRHH.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RR.HH. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.781
0000003112
ALFREDO RAUL CARRASCO MONTAÑEZ (SAN LORENZO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN LORENZO DEL 01.05 AL 04.05.2017 PARA VERIFICACION IN SITU ESTADO DE EMERGENCIA POR DAÑOS EN EL LAGO RIMACHI. P/V.Nº.258
0000003113
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN LORENZO DEL 01.05 AL 04.05.2017 PARA VERIFICACION IN SITU ESTADO DE EMERGENCIA POR DAÑOS EN EL LAGO RIMACHI. P/V.Nº.259
0000003114
ADQUISICION DE BANNER Y ARMAZON INCLUIDO. P/C 00311
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA EN VINIL 1.60M. X 2.50 M.,INCLUIDO MATERIALES, CONSTRUCCION DE ARMAZON Y COLOCACION DEL CARTEL EN EL KM.53 DE LA CARRETERA IQUITOS NAUTA. SOLICITADO POR LA GEREN
0000003115
ANGEL ANTONIO COLLANTES FREITAS (SAN LORENZO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN LORENZO DEL 01.05 AL 04.05.2017 PARA VERIFICACION IN SITU ESTADO DE EMERGENCIA POR DAÑOS EN EL LAGO RIMACHI. P/V.Nº.260
0000003116
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº179-2017-GRL-P PEDRO PASCUAL CHASHNAMOTE TAMINCHE TRATAMIENTO DE SU MENOR HIJA MARIA JESUS CHASHNAMOTE ARMAS (MININGITIS HIDROCEFALICA)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A PEDRO PASCUAL CHASHNAMOTETAMINCHE POR APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº179-2017-GRL-P PEDRO PAS CUAL CHASHNAMOTE TAMINCHE TRATAMIENTO DE SU MENOR HIJA MARI A JESUS CHASHNAMOTE ARMAS (MININGITIS HIDROCEFALICA). SEGUN RE
0000003117
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 790-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 790-ORA. SEGUNDA ARMADA
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 790-ORA. PRIMERA ARMADA. SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. SEGUN O/S_3117.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/SNº.3117.
0000003118
SERVICIO DE PUBLICACION DE RER Nº 169-2017-GRL-P. P/S 907-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALESDE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº.169-2017-GRL-P. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. O/S.Nº.782
0000003119
COMISION DE SERVICIO A REQUENA, WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA REQUENA Y VICEVERSA DEL 08.05 AL 09.05.2017 PARA RECEPCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IE Nº.60657LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA. P/V.Nº.265
0000003120
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO, ESTRACTO DE ROI Nº 984-2016. P/S 909-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO, EXTRACTO RESOLUCION DE ORGANO INSTRUCTOR Nº.984-2016-GRL-GGR-OIPAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. O/S.Nº.783
0000003121
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO, ESTRACTO DE ROI Nº 1567-2016. P/S 908-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO, EXTRACTO RESOLUCION DE ORGANO INSTRUCTOR Nº.1567-2016-GRL-GGR-OIPAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. O/S.Nº.784
0000003122
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 812-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.0776
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0776
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0776
0000003123
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO. P/S 811-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ASESOR VETERINARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LATERCERA. ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ASESOR VETERINARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO A SESOR VETERINARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA O/S.Nº.777
0000003124
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 849-OPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 849-OPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.794
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.794
0000003125
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 851-OPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 851-OPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.796
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.796
0000003126
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 852-OPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 852-OPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.797
0000003127
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 850-OPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 850-OPAC. SEGUNDA ARMADA
IRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.795
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.795
0000003128
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 853-OPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 853-OPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.798
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.798
0000003129
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 854-OPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 854-OPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.799
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.799
0000003130
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 855-OPAC. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S Nº 855-OPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.800
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.800
0000003131
COMISION DE SERVICIO A REQUENA, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA REQUENA Y VICEVERSA DEL 08.05 AL 09.05.2017 PARA RECEPCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IE Nº.60657LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA. P/V.Nº.266
0000003132
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIA 04, 05 Y 06 DE ENERO DEL 2017, SEGUNR/C Nº 0000808.
0000003133
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DEL STAND DE ARTESANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN R/C Nº 0000810.
0000003134
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE STAND DE ARTESANIA, CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN R/C Nº 000059.
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE STAND DE ARTESANIA, CORRESPONIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016, SEGUN R/C Nº 0000811.
0000003135
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE STAND DE ARTESANIA, AL MESDE OCTUBRE 2016, SEGUN R/C Nº 0000812.
0000003136
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DE HELADOS SHAMBO, AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN R/C Nº 0000813.
0000003137
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO-BARRANCA Y MANSERICHE, ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO BARRANCA Y VICEVERSA DEL01.05 AL 06.05.2017 PARA RECEPCION DE OBRA INSTALACION DE LOS SERV. DE EDUCAC. INICIAL 259 SAN JUAN DE MOJARAYACU, CONSTRUC. Y EQUIP.C
0000003138
GIRO QUE SEREALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.05 AL 16.05.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.267
0000003139
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DEL RESTAURANT LA HUARILLERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 POR S/.1,500.00Y ENERO DE 2017 POR S/.500.00, SEGUN R/C Nº 0000814.
0000003141
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000816.
0000003142
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 06.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000817.
0000003143
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000818.
0000003144
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 894-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESP
0000003145
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO - 2007, DE ARMINDA TELLODE NORIEGA (ACOGIMIENTO AL O.R.Nº 015-2016-GRL-CR), SEGUN R/C Nº 0000796.
0000003146
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 890-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS RADIALES PARA DIFUSION DE LA ACTIVIDAD DE LACAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPOND
0000003147
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 889-ORII.
0000003148
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 896-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS RADIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGENINSTITUCIONAL. C
0000003149
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 888-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS RADIALES DE PROGRAMAS OFICIALES PARA REALIZARLA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEA
0000003150
RETENC.DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A VICDA EIRL DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE FEBRERO/2017 DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAIEPM Nº.62278 DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA-QUEBRADA AYCHIYACU, DISTRITO D
0000003151
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 885-ORII.
0000003152
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. Nº 020-2016-NCRGP-IQ, DE MERY MORI ARIRAMA. SEGUN FACTURA Nº 006791.
0000003153
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 884-ORII.
0000003154
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 883-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN O/S_747.
0000003155
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 882-ORII.
0000003156
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL (la karibeña) DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 881-ORII.
0000003157
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL (radio exitosa) DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S879-ORII.
0000003158
DESCUENTO JUDICIAL AL SR. CIRO CURITIMA A FAVOR DE LA SRA. VASQUEZ LABINTO LUZ DEL PILAR QUE SERA DEPOSITADO EN LA CTA.CTE.521-024690 MIENTRAS DURE EL PROCESO QUE SERA DESIGNADO POR MANDATO JUDICAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL
0000003159
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 878-ORII.
0000003160
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 877-ORII.
0000003161
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 876-ORII.
0000003162
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 875-ORII.
0000003163
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 874-ORII.
0000003164
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 873-ORII.
0000003165
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 872-ORII.
0000003166
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 868-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LAPRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALN
0000003167
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 867-ORII.
0000003168
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 866-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMA
0000003169
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 864-ORII.
0000003170
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 862-ORII.
0000003171
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 897-ORII.
0000003172
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 895-ORII.
0000003173
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 893-ORII.
0000003174
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 892-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. C
0000003175
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 871-ORII.
0000003176
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 870-ORII.
0000003177
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 869-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS TELEVISIVOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONA
0000003178
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 891-ORII.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 891-ORII. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. SEGUN O/S_769.
0000003179
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 865-ORII.
0000003180
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 863-ORII.
0000003181
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO (AMORTIZACION), DEL SR.MANUEL BURGA RIOS, P/V.1250, SIAF.11471, AÑO 2014., SEGUN R/C Nº 0000815.
0000003182
GIRO QUE SEREALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTAIQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.05 AL 16.05.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.268
0000003183
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.05 AL 16.05.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.269
0000003184
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, LLESABELA TUESTA RUIZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.05 AL 16.05.2017 PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.270
0000003185
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLOCOCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.05 AL 16.05.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.271
0000003186
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS VICEVERSA DEL 02.05 AL 16.05.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.272
0000003187
0000003188
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.05 AL 16.05.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.273
0000003189
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHEEN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" -MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE F9ONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA,CON CARGO A REN
0000003190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.05 AL16.05.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.274
0000003191
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.05 AL 16.05.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.275
0000003192
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS CONVOCATORIA A PROCESO DE SELECCION DE EMPRESA PRIVADA. p/s 808-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE FE DE ERRATAS CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DE EMPRESAS PRIVADAS PARA FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE OBRA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADM
0000003193
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS CONVOCATORIA A PROCESO DE SELECCION DE PEROSNA NATURAL, JURIDICA Y/O CONSORCIO.P/S 809-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE PUBLICACIONES DE FE DE ERRATAS CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DEPERSONA NATURAL, JURIDICA Y/O CONSORCIO PARA SUPERVISION DEOBRA. SOLICITADO
0000003194
SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala productividad y la Generación de Empleo". P/S 886-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCION
0000003195
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS PECUARIOS Y PESQUEROS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIOENTE N°521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000003196
POR AMORTIZACION DE CUOTA DEL COACTIVO DEL EXP. Nº 022-2014-GRL/GGR-OREC, DE HIRAN OCHOA REYNA. SEGUN R/C Nº 0000759 Y CARTA Nº 109-2017-GRL-ORA/OET.
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVO DEL EXP. Nº 022-2014-GRL/GGR-OREC, DE HIRAN OCHOA REYNA. SEGUN R/C Nº 0000759 Y CARTANº 109-2017-GRL-ORA/OET.
0000003197
SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala productividad y la Generación de Empleo". P/S 887-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA
0000003198
PAGO A ESSALUD POR CEM S/.1,801.27, ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. SEGUN C/P 2802.
0000003199
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - MARZO 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 252DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 145-2016. AS Nº 137
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEINº.252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DEBARRANCA, PROVIN
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FRONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES GARCIA SRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DEMARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
0000003200
PLANILLA DE HABERES DEL PEROSNAL PENSIONISTAS POR ORFANDAD DE LA DIREPRO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PO Nº.070
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PO Nº.070
0000003201
0000003202
0000003203
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO - MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.069
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.069
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.069
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.069
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.069
0000003204
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO -MES DE ABRIL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2017. P/P Nº.068
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.068
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.068
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.068
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.P/P Nº.068
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.068
0000003205
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS PARA PAGO POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION MINERA
0000003206
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.320
0000003207
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000820.
0000003208
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 08/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000821.
0000003209
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000823.
0000003210
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000824.
0000003211
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, (VARIOS), CORRESPONDIENTE A LA1RA. QUINCENA DE MAYO Y AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN R/C Nº0000825.
0000003212
POR INSCRIPCION PARA PERTENECER AL SECTOR TURISMO - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000826.
0000003213
ANGEL AUGUSTO MOZOMBITE RODRIGUEZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.05 AL 09.05.2017 PARA CUBRIR INFORMACION EN LA ACTIVIDAD COMO CAMAROGRAFO DEL EVENTO DE GORE EJECUTIVO (PALACIO DE GOBIERNO Y PCM). P/V.Nº.280
0000003214
POR RETENCION DE 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A SEYMA S.A.C. DE ADQ.DE UN PAQUETE DE SALA DE RAYOS X PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA, CON L.P.Nº.008-2015-GORELORETO Y CONTRATO Nº.067-2015-GRL-GGR. O/C.Nº.381, SEGUN R/C Nº 3486
0000003215
MARIO DANIEL CARBAJAL LOPEZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.05 AL 09.05.2017 PARA CUBRIR INFORMACION EN LA ACTIVIDAD COMO CAMAROGRAFO DEL EVENTO DE GORE EJECUTIVO (PALACIO DE GOBIERNO Y PCM). P/V.Nº.279
0000003216
0000003217
POR PENALIDAD, REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DELA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE DOS DE MAYO Y MIGUEL GRAU,
0000003218
POR PENALIDAD, DESCUENTO A MEDICAL & EQUIPOS SRL. DE ADQ. DEUN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CANAAN Y NUEVO OLAYA, CATEGO
0000003220
SERVICIO COMO ALMECENERO. P/S 785-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN ALMACENAMIENTO PARA LA OFICINA REGIONAL DEDEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.728
0000003221
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". p/s 880-ORII.
0000003222
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 830-GRI. PRIMERA ARMADAINFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.787
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.787
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.787
0000003223
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 923-GRDE.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 923-GRDE. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S_788.
0000003224
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 840-GRI. PRIMERA ARMADAINFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.791
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.791
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOB REALIZADO A CASANOVA LINARES ALDO JESUS DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.791
0000003225
SERVICIO DE CONSULTORIA EN ESTUDIO DE PRE INVERSION. P/S 826-GGR. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.801
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.801
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA CUARTA. ARMADA. O/S.Nº.801
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.801
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A FERNANDO PAIMA ARMAS PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAEN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.801
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A FERNANDO PAIMA ARMAS PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAEN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.801
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A FERNANDO PAIMA ARMAS PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAEN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTEA LA 3RA. ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SOPORTE DE PREINVERSION DEPROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ARMADA. O/S.Nº.801
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A FERNANDO PAIMA ARMAS PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAEN SOPORTE DE PREINVERSION DE PROYECTOS INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTEA LA 4TA. ARMADA
0000003226
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 815-GRI.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 815-GRI.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.802
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.802
0000003227
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE EMBARCACIONES FLUVIALES. P/S 756-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE EMBARCACIONES FLUVIALES. P/S 756-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE MAQUINARIA FLUVIALES MAYORES Y MENORES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORESY FLUVIALES. CO
0000003228
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO". V
0000003229
ADQUISICION DE TONERS, CINTAS Y TINTAS DE IMPRESION.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE TONERS, CINTA Y TINTAS DE IMPRESION. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL LORETO - DESPACHO. O/C.Nº.273
0000003230
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. Nº 009-2016-GRL/GGR-OREC, DE BOTICA PORTUGAL EIRLTDA. SEGUN FACT. Nº 006792.
0000003233
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.272
0000003234
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 184DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 144-2016. AS Nº 135-
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS-RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON- LORETO". VALO
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE FONDO DE GARANTIA, RETENIDO A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GRALES. M&D SRL. DE VALORIZACION Nº.02 MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS-R
0000003235
PAGO DE VALORIZACION Nº 08 - ABRIL 2017 DE SUPERVISION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLODE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.08 - MES DEABRIL DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITODE SAN JUAN BAUT
0000003236
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 819-GRDE. Cautelar - Abril 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.808
0000003237
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 820-GRDE. Cautelar- Abril 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO COORDINADOR OPERATIVOPOR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.809
0000003238
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 859-GRDE. Cautelar - Abril 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO OPERATIVO. P/S 859-GRDE. Cautelar - Abril 2017.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S_810.
0000003239
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 901-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CC POR SERVICIOS DE ATENCION DE 50 REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA-ECA, DENTRO DEL MARCO DE IMPLEMENTACION DE LAS OBSERVACIONES DEL MINAN, DE LA EAE DEL PDRC. SOLICITADO POR LA
0000003240
WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI (CONTAMANA)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI. POR COMISIÓN DE VIATICO A ORELLANA Y VICEVERSA DESDEEL 04/05/2017 HASTA EL 06/05/2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN P/V_262.
0000003241
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S822-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S822-ARA. SEGUNDA ARMADA.
0000003242
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A MIGUEL JOSE ROJAS MORALESPOR COMISIÓN DE VIATICO A ORELLANA Y VICEVERSA DESDE EL 04/05/2017 HASTA EL 06/05/2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN P/V_263.
0000003243
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CLUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ POR COMISIÓN DE VIATICO A ORELLANA Y VICEVERSA DESDE EL04/05/2017 HASTA EL 06/05/2017. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN P/V_261.
0000003244
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE ABRIL (ADICIONAL)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A WALTER ARTURO MUÑOZ VILLEGAS POR BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL (ADICIONAL). SOLICITADO POR LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. SEGUN REC_322.
0000003245
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE MAYO
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A WALTER ARTURO MUÑOZ VILLEGAS POR BIENES Y SERVICIOS DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMACORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO DEL 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA DE COORDINACION LIMA. SEGUN REC_323.
0000003246
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 571-COER.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 571-COER. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL SEGUN O/S_734.
0000003247
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CEM S/.1,778.91 Y ESSALUDVIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PNº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDADFISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.P/P Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF., DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PNº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.P/P Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.P/P Nº.064
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.064
0000003248
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 569-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTEA LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.736
0000003249
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 568-COER.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 568-COER. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. SEGUN O/S_739.
0000003250
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 567-COER.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.741
0000003251
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.066
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.066
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANKA DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.066
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.066
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.066
0000003252
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 566-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.. CORRESPONDIENTEA LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.742
0000003253
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 565-COER.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 565-COER. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. SEGUN O/S_743.
0000003254
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 564-COER.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.745
0000003255
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 570-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.746
0000003256
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 755-OEMVMF.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 755-OEMVMF.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.727
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.727
0000003257
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 910-GRDS. Cautelar -Abril 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.817
0000003258
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 911-GRDS. Cautelar -Abril 2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.818
0000003259
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA (DIRCETURA) MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA UNA MEJOR OPERATIVIDAD Y CONTROLDE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOC
0000003260
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PO Nº.067
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PO Nº.067
0000003261
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA (BIENES Y SERVICIOS) DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA-COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESP
0000003262
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN R/C Nº 0000827.
0000003263
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000828.
0000003264
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000829.
0000003265
POR CONSTANCIA DE ARESANO- DIRCETURA, SEGÚN R/C Nº 000830.
0000003266
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000831.
0000003268
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 09/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000833.
0000003269
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 10/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000834.
0000003270
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000835.
0000003271
POR VENTA DE BASES DE AS. Nº 053 - 2017 - CS - GORELORETO, DE CPM SAC. SEGUN FACTURA Nº 006793.
0000003272
PLANILLA DE MOVILIDAD NOMBRADOS ADICIONAL MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL(ADICIONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. P/M.Nº.008
0000003273
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 14.05 AL 15.05.2017 PARA SUSCRIPCION DEL SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACION POR DESEMPEÑO (XAD) EN EL MARCO DEL FONDO DEESTIMULO AL DESARROLLO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED). P/V.Nº.281
0000003274
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 14.05 AL 15.05.2017 PARA SUSCRIPCION DEL SEGUNDO CONVENIO DE ASIGNACION POR DESEMPEÑO (XAD) EN EL MARCO DEL FONDO DEESTIMULO AL DESARROLLO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED). P/V.Nº.282
0000003275
POR LA RECUPERACIONES DE COBRANZA COACTIVA EN LA CUENTA CORRIOENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000003276
POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE EFECTUADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE DEL 2017
0000003277
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR LA AUTORIDAD REGIONAL AL 05 DE MAYO DEL 2017, SEGUN ESTADO BANACARIO
0000003278
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTE DE LORETO". Cont. Nº 132-2016. AS Nº 119-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.05-MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
0000003279
POR DERECHO DE SUPERVICION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DELOS RECUROS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE SALDO DEL II SEMESTRE DEL 2016
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR DERECHO DESUPERVICION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRECONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECUROS FORESTALES Y DE F
0000003280
POR DERECHO DE SUPERVICION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 LEY QUE CREA EL ORGANISMO DE SUPERVISION DELOS RECUROS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIENTE I TRIMESTRE D
0000003281
POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES A LA CUWENTA CORRIENTE N°521-024690
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES ALA CUWENTA CORRIENTE N°521-024690-SOLES
0000003282
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE PILI RAMIREZ MAGALLANES, SEGUN R/C Nº 0000832.
0000003283
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.05 AL 10.05.2017 PARA PARTICIPAR EN EL GORE EJECUTIVO. P/V.Nº.276 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000003284
0000003285
PAGO DE VALORIZACION Nº 08 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACIONNº.08 MES DE ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCI
0000003286
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.05 AL 10.05.2017 PARA PARTICIPAR EN EL GORE EJECUTIVO. P/V.Nº.277
0000003287
MAXIMO ELADIO CHAVEZ MAGUIÑA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.05 AL 10.05.2017 PARA PARTICIPAR EN EL GORE EJECUTIVO. P/V.Nº.278.
0000003288
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - ABRIL 2016 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.S.M. Nº 601025JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMOM, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 143-2016. LP Nº 010-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM Nº.601025 JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON - DISTRITO DE PUNCHANA -
0000003289
0000003290
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 836-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO ESPECIALISTAADMINISTRATIVO. SOLICITADO A UNICA ARMADA. O/S.Nº.813
0000003291
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 837-GRDS. Cautelar -Abril 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 837-GRDS. Cautelar - Abril 2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S_814.
0000003292
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 838-GRDS. Cautelar -Abril 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 838-GRDS. Cautelar - Abril 2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S_815.
0000003293
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 839-GRDS. Cautelar -Abril 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DESARRLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.816
0000003294
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 912-GRDS. Cautelar -Abril 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.819
0000003295
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CTA CTE 521-24690
0000003296
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 821-GRDS. Cautelar - Abril 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO OPERATIVO. P/S 821-GRDS. Cautelar - Abril 2017.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S_823.
0000003298
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000837.
0000003299
POR CAMBIO DE DIRECCION DE OFICINA Y ACTUALIZACION DE DATOS- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000839.
0000003301
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 10.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000841.
0000003302
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM,DE GRIFO FLOTANTE ACOSTA EIRL., SEGUN FACTURA Nº 006794.
0000003303
POR VENTA DE BASES DE A.S. Nº 053 - 2017 - CS - GORELORETO,DE INCOPSA CONTRATISTAS GRLES SAC.. SEGUN FACTURA Nº 006795.
0000003304
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000836.
0000003305
JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 15.05 AL 17.05.2017 PARA SUSTENTACION DE LA INFORMACIONPRESUPUESTARIA AL PRIMER. TRIMESTRE AÑO 2017 DEL PLIEGO 453GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ANTE LA DGCP - MEF. P/V.Nº.283
0000003306
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 11/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000840.
0000003308
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 15.05 AL 17.05.2017 PARA SUSTENTACION DE LA INFORMACIONPRESUPUESTARIA AL PRIMER. TRIMESTRE AÑO 2017 DEL PLIEGO 453GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ANTE LA DGCP - MEF. P/V.Nº.284
0000003309
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 15.05 AL 17.05.2017 PARA SUSTENTACION DE LA INFORMACIONPRESUPUESTARIA AL PRIMER. TRIMESTRE AÑO 2017 DEL PLIEGO 453GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ANTE LA DGCP - MEF. P/V.Nº.285
0000003310
PAGO DE CAJA CHICA Nº13 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.013
0000003311
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, RAMON RANDALL BARRERA MEZA,
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A GILBERTO FERNANDEZ ARICA POR VIATICO A YURIMAGUAS Y VICEVERSA. DESDE EL 15/05/2017 HASTA EL 20/05/2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN P/V_286.
0000003312
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - ABRIL 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 6010201 COMUNIDAD NATIVA SANJOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 120-2016. AS Nº 131-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.05 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "ME4JORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP Nº.6010201 COMUNIDAD NATIVASAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO
0000003313
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
0000003314
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR Y/O PARQUEARTODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES DE LA OFICINADE EJECUTIVA DE MAQUINARIA. Adenda Nº 002 al Cont. Nº 062-2015. ADS Nº 38. MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR Y/O PARQUEAR TODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE LA OEMVMR. . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. O/S.Nº.807
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR Y/O PARQUEAR TODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE LA OEMVMR. . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. O/S.Nº.807
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR Y/O PARQUEAR TODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE LA OEMVMR. . CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. O/S.Nº.80
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR Y/O PARQUEAR TODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE LA OEMVMR. . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. O/S.Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR Y/O PARQUEAR TODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE LA OEMVMR. . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. O/S.Nº.807
0000003315
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-37067 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
0000003316
PLANILLAD E HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/P Nº.071
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2017. P/P Nº.071
0000003317
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
0000003318
PLANILLAD E HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2017. P/PV.Nº.072
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/PV Nº.072
0000003319
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
0000003320
PLANILLAD E HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRCETURA- MES DE MAYO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA ELPERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO,EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN P/P_073.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA CCI A SUNAT / BANCO DELA NACION, PARA EL PAGO A ESSALUD - SALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DE PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. SEGUN P/P_073.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA CCI A SUNAT / BANCO DELA NACION, PARA EL PAGO A ESSALUD VIDA. MEDIANTE DESCUENTOPOR PLANILLA DE PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. SEGUN P/P_073.
0000003321
PLANILLAD E HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE MAYO 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A BANCODE LA NACION PARA EL PAGO DE PENSIONES POR VIUDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/P_074.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODEE LA NACION. PARA EL PAGO A ESSALUD MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEG
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A INTERBANK MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/P_074.
0000003322
0000003323
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN O/S_274.
0000003324
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA LOS JOVENES DE LA ORGANIZACION SECOYA DEL PERU (OISPE). P/S 732-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA ORGANIZACION INDIGENA SECOYA DEL PERU (OISPE) SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A UNIC
0000003325
SERVICIO DE REFACCION DE LA IEPSM Nº 61038 SAN FRANCISCO - RIO ITAYA. P/S 752-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CARPINTERIA E LA IEPSMNº.60138 SAN FRANCISCO RIO ITAYA" PARA LOS TRABAJO DE DESMONTAJE DE COBERTURA, DESMONTAJE DE TIGERALES, DESMONTAJE DE CORREAS, DESMONTAJE DE FRISOS Y CANALETAS Y SUS RESPECTIVAS COLOCACIONES DE D
0000003326
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 848-GRR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.828
0000003327
0000003328
COMISION DE SERVICIO A SAN PABLO, GILBERTO FERNANDEZ ARICA.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A GILBERTO FERNANDEZ ARICA POR VIATICO A SAN PABLO DEL AMAZONAS. DESDE EL 11/05/2017 HASTA EL 13/05/2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN P/V_287.
0000003329
COMISION DE SERVICIO A SAN PABLO, BRIAN RUIZ PINEDO.
0000003330
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - ABRIL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 022-2017. LP Nº 014-2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MESDE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO". VALORIZACION Nº.088
0000003331
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 933-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.825
0000003332
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 843-GGR.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 843-GGR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGUN O/S_827.
0000003333
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 019-2017.LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DEDATEM DEL MARAÑO
0000003334
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DREM MES DE MAYO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA ELPAGO DEL PERSONAL CESANTE DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN P/P_075.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO A ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/P_075.
0000003335
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DREM (VIUDEZ) MES DE MAYO
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DEL PERSONAL BENEFICIARIOVIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/P_076.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT BANCODE LA NACION PARA EL PAGO A ESSALUD-SALUD. DEL PERSONAL DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/P_076.
0000003336
PLANILLA CAS SEDE CENTRAL MES DE MAYO
PLANILLA CAS SEDE CENTRAL Nº79 MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CAS Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2017. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2017. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CAS Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CAS Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CAS Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2017.
0000003337
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 935-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.826
0000003338
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 936-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.829
0000003339
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 937-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.830
0000003340
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 938-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.831
0000003341
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 939-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.832
0000003342
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 940-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.833
0000003343
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 941-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.834
0000003344
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 942-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.835
0000003345
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 943-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.836
0000003346
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 944-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.837
0000003347
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 945-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.838
0000003348
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 946-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNAARMADA. O/S.Nº.839
0000003349
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 947-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.840
0000003350
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 948-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.841
0000003351
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 949-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.842
0000003352
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 950-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.843
0000003353
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 951-ORPAC.
0000003354
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 934-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.845
0000003355
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 003-2017-CS-GORELORETO. P/S 924-ORA. CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS (VIVERES) NOMBRADOS-CONTRATADOS Y FUNCIONARIOS
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. Nº.003-2017-CS-GORELORETO "CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS VIVERES PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADOS POR A
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. Nº.003-2017-CS-GORELORETO "CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS VIVERES PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO,CONTRATADOS POR ACTIVIDAD, FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SO
0000003356
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ABRIL 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DEENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017. SEGUN RELACION NUMERADA N°053.
0000003357
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIASDEL GORE LORETO. ABRIL 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA LOCAL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.04 AL 30.04.2017. RN.SP Nº.054
0000003358
ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA AYUDA HUMANITARIA Y AFRONTAR EMERGENCIA DE LA REGION LORETO. D.S. 012-2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA AYUDA HUMANITARIA Y AFRONTAR EMERGENCIA DE LA REGION LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. PAGO SEGUN CONVENIO MARCO. O/C.Nº.244
0000003359
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DELA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS,PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 037-2017. LP Nº 016-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYN
0000003360
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARGARITA LANZA GREFFA, SEGUN R/C Nº 0000842.
0000003361
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARGARITA LANZA GREFFA, SEGUN R/C Nº 0000843.
0000003362
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000844.
0000003363
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN R/C Nº 0000846.
0000003364
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.07.2017, SEGUN R/C Nº 0000848.
0000003365
PLANILLA DE MOVILIDAD Nº09 HUBERT VILLAVERDE MONTOYA MES D EMAYO GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA D EDROGAS EN EL PERU (GIECOD)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCALDEL PP 0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU -PP . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/M.Nº.009
0000003366
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 816-GRI. PRIMERA ARMADAINFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 816-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA . CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0820.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DEL I/R 4TACATEGORIA O/S.Nº.1096.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA . CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0820.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A VASQUEZ FERNANDEZ CLAUDIO DESERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCT
0000003367
SERVICIO COMO INGENIERO SANITARIO. P/S 768-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.821
0000003368
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 769-GRI. PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 769-GRI. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº.822
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA2DA. ARMADA. O/S.Nº.822
0000003369
SERVICIO COMO LOBORATORISTA Y DIRECCION TECNICA. P/S 831-GRI. PRIMERA ARMADA PLANTA DE ASFALTO
SEGUNDO PAGO POR EL SERVICIO COMO LOBORATORISTA Y DIRECCIONTECNICA. P/S 831-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES DE UN LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.824
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES DE UN LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.824
0000003370
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA REFORZAMIENTO EDUCATIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL. P/S900-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DECOORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE DEL 24-03 AL 23.04.2017. O/S.Nº.848
0000003371
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS". SEMANA DEL 1 AL 14/05/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DELEONES DE LEMGO ALEMANIA C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE M
0000003372
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - ABRIL DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 040-2017. AS Nº 007-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.01-MES DE ABRIL/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A R.G. CONTRATISTAS SRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01-MES DE ABRIL/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LACOMUNIDAD DE BE
0000003373
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN POR PAGO DEL INCENTIVO UNICO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2017. SEGUN P/I_131
0000003374
PAGO DE IMPUESTO VEHIVLULAR (Camioneta NISSAN Blanco - EGV393) DEL GORE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOSA PUBLICOS DE IMPUESTO VEHICULAR 2017 RN.SP Nº.055.
0000003375
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000849.
0000003376
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 09, 11 Y 123 DE MAYO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000850.
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 09, 11 Y 12 DE MAYO DEL 2017, SEGUN R/CNº 0000850.
0000003377
POR ALQUILER DE CANCHA - VILLA OLIMPICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000851.
0000003378
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 12/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000853.
0000003379
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0135
0000003381
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 12.05.2017, SEGUN R/C Nº 000855.
0000003382
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000856.
0000003383
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000857.
0000003384
POR RETENCION DE FRONDO DE GARANTIA, DESCUENTO A LA EMPRESADE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES GARCIA SRL. DEL PAGODE LA VAL.Nº.02 - MES DE MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJ.DE LOSSERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.252, COMUNIDADDE LINCHIS - RIO M
0000003385
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 956-ORAJ.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE LEGAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.850
0000003386
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 009-2017-GRL-CR. P/S 818-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.851
0000003387
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 013-2017-GRL-CR. P/S 927-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. O/S.Nº.852
0000003388
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS. P/C 00419
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE GASOLINA DE 84 OCTANO. PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN TIPO DE PROCESO AS.Nº.0134-2017-GOREL YCONTRATO Nº.010
GIRO POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADOA SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE GASOLINA DE 84 OCTANO. PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN TIPO DE PROCESO AS.Nº
0000003389
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 15/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000854.
0000003390
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 012-2017-GRL-CR. P/S 926-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.853
0000003391
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 011-2017-GRL-CR. P/S 925-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.822
0000003392
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 010-2017-GRL-CR. P/S 817-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.855
0000003393
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO Y COMPLEMENTARIOPARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN PABLO DE SINUYA, HOLANDA Y TUMBES, CATEGORIA I - 1 DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI,DEPARTAMENTO DEA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DELA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN PABLODE SINUYA, HOLAND
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDADM DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. PARA PAGO POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.,
0000003394
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 898-ORII. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA AUDIOVISUAL PARA DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA. AR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA AUDIOVISUAL PARA DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA AUDIOVISUAL, PARA DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S
0000003395
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 899-ORII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 899-ORII. SEGUNDA ARMADAIMAGEN INSTITUCIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE AUDIOVISUAL PARA DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. AR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE AUDIOVISUAL PARA DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.85
0000003396
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0137
0000003397
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0136
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE M
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0136
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0136
0000003398
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0134
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0134
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0134
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0134
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2017. P/H.Nº.0134
0000003399
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0138
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE M
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0138
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0138
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0138
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0138
GIRO QUE SE REALIZA AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0138
0000003400
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IUNº.0139
0000003401
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS. P/C 00418
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. SEGUN SIE Nº.001-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.034-2017-GRL-ORA. O/C.Nº.0280
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. SEGUN SIE Nº.001-2017-GORELY CONTRATO Nº.0
0000003402
PAGO DE DEVOLUCION DE PENALIDAD APLICADA EN LA VALORIZ. Nº 07 POR SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROV. ALTO AMAZONAS - REGION LORETO". RGR Nº 019-2017. Cont. Nº 050-2015. CP Nº 03-2015.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE DEVOLUCION DE PENALIDAD PORERRORES ARITMETICOS 1% APLICADA EN LA VALORIZACION Nº.07 POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHACARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA-BALSAPUERTO, PROVINCIA DEALTO AMAZONAS - R
0000003403
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL VIVERO FORESTAL "EL VARILLAL" P/C 255 FACT. 0001-0000118 S/. 5,314.40 FACT. 0001-0000119 S/. 311.10
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL VIVERO FORESTAL EL VARILLAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTALLORETO-DESPACHO. O/C.Nº.282
0000003404
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - RIO NAPO,LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA LOCALIDAD DEV LIBERTAD(RIO NAPO) Y VICEVERSA DESDE EL 07/05/2017 HASTA EL 09/05/2017. PARA LA INSPECCION DE OBRA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°60323. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN PLANI
0000003405
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. P/C 00122 INSUMO DE CONSUMO PARA MINGAS EN LOS DISTRITOS DE LA REGION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. S9OLICITADOPOR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.279
0000003406
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA 28 DE JULIO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO". RGGR Nº 398-2015. Cont. Nº 003-2014.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA 28 DE JULIO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO". VALORIZACIONNº.091
0000003407
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO - CHARTER EN LA RUTA: IQUITOS -ESTRECHO - IQUITOS. P/S 781-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO ASERVICIOS MULTIMODAL SANTA LUCIA EIRL DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL POR TRANSPORTE CHARTER AEREO EN LA RUTAIQUITOS ESTRECHO IQUITOS EN CUMPLIMIENTO EN LA ORDENANZA REGIONAL Nº.006-20
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL POR TRANSPORTE CHARTER AEREO EN LA RUTA IQUITOS ESTRECHO IQUITOS EN CUMPLIMIENTO EN LA ORDENANZA REGIONAL Nº.006-2017-GRL-CR,. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.0786
0000003408
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DELPUTUMAYO/EL ESTRECHO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.
0000003409
APOYO SOCIAL ECONOMICO DEOSELINA SANDOVAL ESTRELLA / ANÑELOBIADAZA SANDOVAL PASAJES ACUATICOS (DESDE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO HASTA LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTARIO PUTUMAYO) SEGUN RER Nº208-2017-GRL-P
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR APOYO SOCIAL ECONOMICO DEOSELINA SANDOVAL ESTRELLA / ANÑELO BIADAZA SANDOVAL PASAJESACUATICOS (DESDE LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO HASTA LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA RIO PUTUMAYO) SEGUN RERNº208-2017-GRL-P
0000003410
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA DE LA DIRECC. REG. AGRARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN R/C Nº 0000859.
0000003411
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE CABALLO COCHA MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESP0ONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.329
0000003412
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, AL MES DEMARZO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000860.
0000003413
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE NAUTA MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA LA OPERATIVIDADDE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AMYO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.330
0000003414
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.331
0000003415
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000861.
0000003416
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, AL MES DE MAYO 2017, SEGUN R/CNº 0000862.
0000003417
POR ALQUILER DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA, DEL RESTAUNAT LA SIRENITA, MESDE MARZO 2017 Y OTROS DEL MES DE ABRIL, SEGUN R/C Nº 0000863.
0000003418
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN R/C Nº 0000864.
0000003419
POR AUTORIZACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EM CONCESION MINERA NO METALICAS - DREM, DE HERNAN REATEGUI DEL AGUILA,SEGUN R/C Nº 0000865.
0000003420
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 15.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000866.
0000003421
ADQUISICION DE ALIMENTOS. AUTORIDAD AMBIENTAL LORETO P/C 330
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE ALIMENTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DELA AUTORIDAD AMBIENTAL LORETO - DESPACHO. O/C.Nº.278
0000003422
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A BANCODE LA NACION PARA EL PAGO, AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_130.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_130
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD VIDA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLAAL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_130.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2017. SEGÚN P/H_130.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A NOMBRE DEL SR. RICARDO VASQUEZ VARGAS, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. PARA ELPAGO AL SINDICATO DEL SUTRAGOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DEL 2017. S
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO SAN JOSE LTDA. 178, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLAAL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_130.
0000003423
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN PARA EL PAGO DEL PERSONAL DEL INCENTIVO UNICO LABORAL DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.SEGUN P/I_133.
0000003424
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A BANCODE LA NACION PARA EL PAGO AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_132.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_132.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2017. SEGÚN P/H_132.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_132.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A NOMBRE DEL SR. RICARDO VASQUEZ VARGAS, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL CONTRATADO. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. PARA EL PAGO AL SINDICATO DEL SUTRAGOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 201
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO SAN JOSE LTDA. 178, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLAAL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_132.
0000003425
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA- MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A BANCODE LA NACION PARA EL PAGO, AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA COSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_128.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANEFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO, DE LA DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_128.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_128.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD VIDA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLAAL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2017. SEGÚN P/H
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A NOMBRE DEL SR. RICARDO VASQUEZ VARGAS, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO. DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. PARA EL PAGO AL SINDICATO DEL SUTRAGOREL. CORRESPONDIENTE AL M
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO AL BANCO CONTINENTAL, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_128.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS,MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_128.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO AL SEGURO RIMAC, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_128.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRASFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA ESSALUD, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_12
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/H_128.
0000003426
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA, MEDIANTE CARTA ORDEN, PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DEL 2017. P/IL 129.
0000003427
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA AL BANCO DE LA NACION, PARA EL PAGO DEL PERSONAL JUBILADO O CESANTE, DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_077.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A REGION LORETO SEDE CENTRAL, PARA EL PAGO A ESSALUD CAJA MATERNIDAD, DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_077.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A INTERBANK, MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_077.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS S.A, MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL PENSIONISTA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_077.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUB CAFAE - DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, MEDIANTEDESCUENTO DEL PERSONAL PENSIONISTA, DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR DESCUENTO JUDICIAL. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA AL PERSONALDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SEGUN P/I_078.
0000003428
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS. P/S 974-GRPPAT. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS. P/S 974-GRPPAT. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS PARA LA GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.Nº.871
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS PARA LA GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.871
0000003429
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.P. 601530 EN LA COMUNIDAD DE PAÑAYACU - DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381908 (10% CANON PETROLERO)PRIMER DESEMBOLS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº.601530 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAÑAYACU - DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM
0000003430
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. DEL CENTRO EDUCATIVON 62410, CC.NN. TITIYACU RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381885 (10% CANON PETROLERO)PRIMER DESEMBOLSO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO EDUCATIVO Nº.62410, COMUNIDAD NATIVA DE TITIYACU, RIO PASTAZA, DISTRITO ANDOAS, PR
0000003431
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. I.E. N° 62417, DE LACC.NN. SOPLIN-RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381882 (10% CANON PETROLERO) PRIMER DESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº.62417DE LA COMUNIDAD NATIVA SOPLIN RIOS PASTAZA, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DELS
0000003432
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. EN LA I.E.P. N 62240EN LA COMUNIDAD DE SUNGACHE - DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" SNIP 381952 (10% CANON PETROLERO) PRIMERDESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº.62240EN LA COMUNIDAD NATIVA SUNGACHE, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIADEL DATEM DEL MA
0000003433
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU EN LA CC.NN. DE LOBOYACU DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DELMARAÑON - LORETO" SNIP 381877 (10% CANON PETROLERO) PRIMERDESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN LA IEI LOBOYACUEN LA COMUNIDAD NATIVA LOBOYACU, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIADEL DATEM DEL MAR
0000003434
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. Y AMPLIAC. PREST. SERV. EDUC. NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. NRO.64 DE LA CC.NN. DE NUEVO ANDOAS , DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DE MARAÑON, LORETO" SNIP 382004 (10% CANON PETROLERO) PRIMER DESE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAPRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA IEINº.64 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA D
0000003435
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DEMAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA ELPAGO DEL PERSONAL CAS R.D.R - DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENEERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
PAGO QUE SE EFEECTUA EN EFECTIVO A GASTON VARGAS JUAN CARLOSPERSONAL CAS-R.D.R. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
PAGO QUE SE EFEECTUA EN EFECTIVO A CARBAJAL VELA ERIC ALAN CARLOS PERSONAL CAS-R.D.R. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
PAGO QUE SE EFEECTUA EN EFECTIVO A DEL AGUILA CORREA CESAR PERSONAL CAS-R.D.R. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
PAGO QUE SE EFEECTUA EN EFECTIVO A PAIMA CORDOVA ROBERTO PERSONAL CAS-R.D.R. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
PAGO QUE SE EFEECTUA EN EFECTIVO A SALHUANA LOZANO OMAR PERSONAL CAS-R.D.R. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
PAGO QUE SE EFEECTUA EN EFECTIVO A VELA ISUIZA ANGEL GILBERTO PERSONAL CAS-R.D.R. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P-CAS_083.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DEL 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2017. SEGÚN P-CAS_083
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO. MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP HABITAT. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO SAN JOSE LTDA.178. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLADEL PERSONAL CAS R.D.R, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_083.
0000003436
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DELA CC.NN. SANTA MARÍA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, DATEMDEL MARAÑÓN, LORETO" SNIP 381977 (10% CANON PETROLERO) PRIMER DESEMBOLSO 30
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DELOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALU I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DE
0000003437
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA- MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEYAQUERANA-ANGAMOS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOC
0000003438
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALGOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.01
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE PARA EL PAGO A LA DNTP POR FONDO DE PENSIONES (DL.20530), DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2017
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO S/.2,991.17 Y AFP INTEGRA S/.4,736.06, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS SURA. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0120
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL A VASQUEZ LABINTOLUZ DEL PILAR QUE SERA DEPOSITADO EN LA CTA. CTE.521-024690MIENTRAS DURE EL PROCESO QUE SERA DESIGNADO POR MANDATO JUDICIAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE L
0000003439
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL AL 01.05.2017.
0000003440
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL AL 02.05.2017.
0000003441
POR CANCELACION DE DEUDA COACTIVA DEL EXPEDIENTE Nº 0117-2016-GRL-GGR-OREC, DE INVERSIONES TURISTICAS LA GAROTA SAC, SEGUN FACT. Nº 006796
0000003442
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXPEDIENTE Nº 042-2013-GRL-GGR-OREC, DE CERVICIOS PETROLEUM COMPANY, SEGUN FACT.Nº 006797.
0000003443
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA CC.NN. ALIANZA TOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DELMARAÑÓN, LORETO" SNIP 381986 (10% CANON PETROLERO). PRIMERDESEMBOLSO 30 %.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZATOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON,DEPARTAMENTO DE L
0000003444
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL 05.05.2017.
0000003445
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL AL 09.05.2017.
0000003446
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL AL 10.05.2017.
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL 10.05.2017.
0000003447
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 16/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000867.
0000003448
POR CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTO - HOSPEDAJE - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000868.
0000003450
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 16.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000870
0000003451
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000869.
0000003452
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR -MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0119
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0119
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0119
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0119
0000003453
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICODEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADOA PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0125
0000003454
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/D.Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/D.Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOA LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/D.Nº.0125
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO DECONSEJEROS REGIONALES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/D.Nº.0125
0000003455
0000003456
PLANILLA DE IHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTO 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTO 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTO 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0123
0000003457
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICODEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDADFISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0122
0000003458
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.05 AL 24.05.2017 PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PREPARACION PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2018-2020.P/V.Nº.290
0000003459
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.05 AL 24.05.2017 PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PREPARACION PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2018-2020.P/V.Nº.291
0000003460
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA ELPAGO AL PERSONAL CAS - R.O. DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUNP/CAS_084.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P-CAS_084
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P-CAS_084.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2017. SEGÚN P-CAS_084
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP HABITAT MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P-CAS_084
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO SAN JOSE LTDA. 178 MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLADEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P-CAS_084
PAGO QUE SE EFECTUA. POR TRANSFERENCIA CCI POR RETENCION A LA RENTA DE 4ta CATEGORIA MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DELPERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_084.
0000003461
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA ELPAGO POR PLANILLA CAS - R.O DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_080.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEG
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO. MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_080.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE LTDA. 178. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A PINEDO USSEGLIO JOFFRE WALKER. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. PARA LA SUTGOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/C
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RICARDO VASQUEZ VARGAS. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.PARA EL SUTRAGOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.SEGÚN P/CAS_080.
0000003462
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - CTQ - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA ELPAGO POR PLANILLA CAS - R.O DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_081.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_084.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_084.
0000003463
PLANILLA CAS - MEDIDA CAUTELAR CTQ. DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - MES DE MAYO.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA ELPAGO POR PLANILLA CAS - R.O - MEDIDA CAUTELAR. DEL PERSONALDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_082
PAGO QUE SE EFECTUA EN MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP INTEGRA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CASR-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMOY ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_082.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PROFUTURO. MEDIANTEDESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚNP/CAS_082.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP HABITAT. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CASR-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMOY ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_082.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LA AFP PRIMA. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_082.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA POR RETENCION JUDICIAL. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CAS R.O. DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ARTESANIA. SEGUN P/CAS MEDIDA CAUTELAR_082.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RIMAC SEGUROS Y REASEGURIOS. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2017. SEGÚN P/C
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO AMAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGURO. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDACAUTELAR. CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RICARDO VASQUEZ VARGAS. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CAS R-O, DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,TURISMO Y ARTESANIA. PARA EL SUTRAGOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A BRENTA SAC. MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL POR MEDIDA CAUTELAR. CAS R-O,DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN P/CAS_082.
0000003464
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 847-ORA. Cautelar - Abril 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA POR MEDIDA CAUTELAR COMO VIGILANTE EN LASINSTALACIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. COR
0000003465
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
0000003466
POR LOS INTERESES GENERADOS ENH LA SUB CUENTA DE IMPUESTO ALA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000003467
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000003468
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000003469
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
0000003470
POR ASIGNACION DE FONDOS PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD MES DE MAYO DEL 2017.
0000003471
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "EL CHAMBIRA". P/S 955-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "EL CHAMBIRA" , QUE CONSTA DE PINTADO GENERAL, FABRICACION DE BARANDA, CAMBIO DE LUNAS, CONFECCION DE ASINTOSY OTROS. SOLICIT
0000003472
POR INGRESOS VARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES A LA CUENTA SOLES N°521-024690
0000003473
PARA PAGO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA DE AUTORIDAD REGIONAL- ARA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CUT-RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA DE AUTORIDAD REGIONAL - ARA, SEGUN OFICIO N°737-2017-GRL-GGR-ARA LORETO.
0000003474
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA OFICINA DE AUTORIDAD REGIONAL - ARA, SEGUN OFICIO N°736-2017-GRL-GGR-ARA LORETO.
0000003475
PARA PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA, SEGUN OFICIO N°738-2017-GRL-GGR-ARA LORETO.
0000003476
POR DEVOLUCION DE EJERCICIO ANTERIOR, REC. 901, SIAF.9010, AÑO 2016. SEGUN R/C Nº 0000748
0000003477
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE ABRIL
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.343
0000003478
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICISTA. P/S 957-GRI. PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICISTA. P/S 957-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº 869
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA2DA. ARMADA. O/S.Nº 869
0000003479
POR VENTA DE BASES DE AS -SM-53-2017- CS - GORELORETO - 1, DE CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE SCRL, SEGUN R/C Nº 0000876.
0000003480
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS. P/S 828-GRI. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/C.Nº.0881
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A SAMUEL RODOLFO CRIBULLERO ACHING DE SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/C.Nº.0881
PAGO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/C.Nº.0881
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A SAMUEL RODOLFO CRIBULLERO ACHING DE SERVICIOS D E APOYO EN SEGUIMIENTO EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS. SOLICITADO PORS
0000003481
POR VENTA DE BASES DE AS Nº 052 - 2016 - CS - GORELORETO, DECORDOVA INGENIEROS SAC. SEGUN FACT. Nº 006799.
0000003482
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 013 - 2016 - CS - GORELORETO,DE CONSTRUCTORA H Y P EIRL., SEGUN FACT. Nº 006800.
0000003483
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA LA FORMULACION DE PIP: "Mejoramiento de la Vía de Acceso sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de laJunta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta, Provincia de Loreto, Lo
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARALA FORMULACION DE PIP: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PAR
0000003484
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA LA FORMULACION DE PIP: "Mejoramiento de la Vía de Acceso sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión del AA.HH. Loreto con la Ciudad de Nauta, Provincia de Loreto, Loreto". P/S 681-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARALA FORMULACION DE PIP: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DEL AA.HH. LORETO CON LA CIUD
0000003485
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA EXP. Nº 017-2013-GRL-GGR-OREC DE NEGOCIACIONES LEONTINO EIRL., SEGUN FACT. Nº 006798.
0000003487
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.05 AL 24.05.2017 PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PREPARACION PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2018-2020.P/V.Nº.292
0000003488
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "ZUNGARO". P/S 953-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL"ZUNGARO" SEGUN TERMINO DE REFERNCIA A TODO COS DE PINTADO GENERAL, REPARACION DE TANQUE, INSTALACION DE LUZ DE NAVEGACION SERVICIO DEO
0000003490
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 17/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000877.
0000003491
GUILLERMO AMPUERO VILCARROMERO (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.05 AL 24.05.2017 PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PREPARACION PARA EL REGISTRO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2018-2020.P/V.Nº.293
0000003492
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 18/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000878.
0000003493
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE PARA EL TRASLADO DEBIENES VARIOS. P/S 1131-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE Y TRASLADO DEVALORES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. O/S.Nº.886
0000003495
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 17.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000879.
0000003496
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE CONTRATOS ADEMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CAS.Nº.090
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CHUQUIMBALQUII NAJAR JHONATAN PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A DEL AGUILA VILLACORTA JHONY MIGUEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CURTO UTIA GIANA ISABEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A NUÑEZ LEVY SHELY SYBIL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A ALVA VELA ALDO ALFONSO PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA EL PAGO A ESSALUD MEDIANTE DESCUENTO ALPERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A SUB CAFAE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 .SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A LUIS LOPEZ SAENZ DE OPTICACREDILENTES MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP INTEGRA , MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP PROFUTURO , MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP HABITAT , MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP PRIMA , MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONALDE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUNP/CAS_088.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/CAS_088
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE DE PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUNP/CAS_088.
0000003497
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN C/P Nº 3856.
0000003498
POR FONDO DE GARANTIA, RETENIDO A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GRALES. M&D SRL. DE VAL.Nº02 MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJ.DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LACOMUNIDAD DE ANGAMOS-RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM
POR FONDO DE GARANTIA, RETENIDO A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GRALES. M&D SRL. DE VAL.Nº 02 MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJ.DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LACOMUNIDAD DE ANGAMOS-RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM
0000003499
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CAS Nº.089
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210APORTACION AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA S/.129.10 Y AFPPRIMA S/.326.01, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRES
0000003500
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB- CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H..Nº.141
0000003501
PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0142
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA ESSALUD,MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2017. SEGUN P/H_142.
PAGO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DELA NACION, PARA EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. . SEGUN P/H
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_142.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.SEGUN P/P/H_142.
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PROFUTURO, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.SEGUN P/P/H_142
PAGO QUE SE EFECTUA A LA AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO POR PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/P/H_142
0000003502
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0140
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION, PARA ESSALUD. MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/ BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2017. SEGUN P/H
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE PARA EL PAGO AL FONDO NACIONAL DE TESORO PUBLICO. MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI A SUNAT/BANCODE LA NACION PARA EL PAGO A ESSALUD VIDA, MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A INTERBANK MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A MAPFRE PERU VIDA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS MEDIANTE DESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR PAGO JUDICIAL A WILL PUERTA REVILLA. MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO AL BANCO FINANCIERO MEDIANTEDESCUENTO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP INTEGRA, MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP PROFUTURO, MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUNP/H_140.
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO A AFP PRIMA, MEDIANTE DESCUENTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN P/H_140.
0000003503
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB - CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H..Nº.143
0000003504
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CAMPO SERIO, TEMPESTAD Y TORRES CAUSANA CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANAN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DEL PUESTO DE SALUD DE CAMPO SERIO, TEMPESTADY TORRES CAUSAN
0000003505
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "EL OTORONGO". P/S 954-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACION FLUVIAL "EL OTORONGO", SOLICITADO POR GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO - ARA, CORRESPONDIENTE A UNICA SEGUN O/S N° 0885.
0000003506
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE PAHOYAN, MARISCAL CASTILLA DE PADRE MARQUEZ YALFONSO UGARTE. FACT. 001-0005058 S/. 209,280.00 FACT. 001-0005859 S/. 41,8
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DELA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE PAHOYAN, MARISCAL CASTILLA
GIRO QUE SE REALIZA A DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATILPOR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTOS D
0000003507
SERVICIO DE ATENCION CON REFIRGERIOS PARA TALLER. P/S 902-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE RO REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE TALLER ARTICULACION CON LAS DIRECCIONES REGIONALES CON CONPETENCIA PARA OTORGAR CERTIFICACIONES AMBIENTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DEN
0000003508
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PIPS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DENAUTA, PROVINC
0000003509
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PIPS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DEL AA.HH. LORETO CON LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PIPS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION D
0000003510
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA PARA REALIZAR ACCIONES DE COORDINACION EN LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNMSI DESDE EL 11/05/2017 HASTA EL 12/05/2017. SOLICITADO POR LA VICEPRESIDENCIA SEGUN P/V_295.
0000003511
SERVICIO COMO ALMACENERO. P/S 833-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN ALMACENAMIENTO PARA LA OFICINA REGIONAL DEDEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.846
0000003512
SERVICIO COMO CAPACITADOR. P/S 834-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA CAPACITADOR EN DEFENSA CIVIL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A 01 ARMADA. O/S.Nº.847
0000003513
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS. P/S856-GRAI. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI, POR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, (CAUTELAR), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI, POR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, (CAUTELAR), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR LOSSERVICIOS DE ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.859
0000003514
SERVICIO COMO TECNICO EN CONOCIMIENTO EN RELACIONES PUBLICAS. P/S 857-GRAI. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR LOSSERVICIOS ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.860
0000003516
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA DESDE EL 04/05/2017 HASTA EL 05/05/2017. PARA REUNION ,TRABAJO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRO VIASDESCENTRALIZADO. SOLICITADO POR LA GOBERNACION. SEGUN P/V_294.
0000003517
PLANILLA CAS Nº85 SEDE CENTRAL MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CJEQUE A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CASNº.085
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC. DESCUENTO REALIZADODE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL. DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA. DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL. DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AL CAFAE. DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP. DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO RE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA. DESCUENTOREALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CAS Nº.085
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.CAS Nº.085
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CASNº.085
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CAS Nº.085
0000003518
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO - 2008, DE SEGUNDO JUANSAAVEDDRA INUMA, SEGUN R/CAJA Nº 0000871.
0000003519
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL DIA: 11.05.2017.
0000003520
ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS. P/C 335
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL LORETO - DESPACHO. CORRESPONDIENTE ENUN SOLO PAGO. O/C.Nº.0287
0000003521
ADQUISICION DE ACTAS DE NOTIFICACION. P/C 390
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE ACTAS DE NOTIFICACION AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 1 COPIA) BLOCK X 50 UNIDADES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA. O/C.Nº.0288
0000003523
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU - Del 15/04 al 14/05/2017. Primera Adenda al Contrato.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FITEL 16 IALS "GILAT-TO HOME". CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 15.04 AL 14.05.2017. RN.SP.Nº.056
0000003524
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO. PUESTO DE SALUD DE BUENAS LOMAS I-1 DEL DISTRITO DE YAQUERANA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO (PUEBLOS INDIGENAS) P/C 00425
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORAT. PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIP.MED. MOB.CLINICY COMPLEMENT PARA EL PARA MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DEL PUESTO DE SALUD DE BUENAS LOMAS, CATEGORIA I-1 DEL DIST.DE YAQUERANA, PROV. DE R
0000003525
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARGARITA LANZA GREFFA, SEGUN R/C Nº 0000880.
0000003526
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE CESAR AUGUSTO MORENO CULQUI, SEGUN R/C Nº 0000882.
0000003527
SERVICIO DE ABSTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE TANCADAS DE AGUAPARA LAS ZONAS URBANOS MARGINALES EN LA PROV. DE MAYNAS. MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. RN.SP.Nº.057.
0000003528
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN R/C Nº 0000883.
0000003529
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE EJERCICIO ANTERIOR,DEL SR. SAUL PANDURO CURITIMA, P/V.725, SIAF.5615, AÑO 2014,SEGUN R/C Nº 0000886.
0000003530
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000885.
0000003531
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 19/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000887.
0000003532
POR VENTA DE BASES DE AS. Nº 053 - 2017 - CS - GORELORETO, DE CONASSA SRL. SEGUN FACT. Nº 006801.
0000003533
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 004 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CONASSA SRL. SEGUN FACT. Nº 0006802.
0000003534
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 963-GRI. MESES DE ABRIL Y MAYO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2017. O/S.N
0000003535
WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI (SAN LORENZO)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A IQUITOS-TARAPOTO-YURIMAGUAS-SAN LORENZO-BANCAL Y VICEVERSA DESDE EL 23/05/2017 HASTA EL 27/05/2017. CON MOTIVO A RECEPCION DE OBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGÚN P/V_300
0000003536
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (SAN LORENZO)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A CC.NN. BANCAL Y VICEVERSADESDE EL 23/05/2017 HASTA EL 27/05/2017. CON MOTIVO DE RECEPCION DE OBRA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN PLANILLA DE VIATICO 301.
0000003537
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO (SAN LORENZO)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR VIATICO A CC.NN. BANCALY VICEVERSA CON MOTIVO DE RECEPCION DE OBRAS. DESDE EL 23/05/2017 HASTA EL 27/05/2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN PLANILLA DE VIATICO N° 302.
0000003538
WALTER HUGO ALVARADO REATEGUI (RIO MOMON)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A IQUITOS-SARGENTO LORES-PUNTO ALEGRE-NUEVA YORK-SAN LUIS DE VISTA ALEGRE-PUERTO GEN GEN-CENTRO FUERTE MOMONCILLO-VISCEVERSA DESDE EL 31/05/17 HASTAEL 03/06/17. CON MOTIVO A CATEGORIZACION DE CENTROS POBLADOS, EN EL DISTRI
0000003539
SANDRA LISSETH LIMA VARGAS (RIO MOMON)
0000003540
FELIPE SALOMON LOPEZ RODRIGUEZ (RIO AMAZONAS)
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A IQUITOS-SANTA CLOTILDE-PICURO YACU-INDEPENDENCIA-BARRIO FLORIDO-CENTRO ARENAL-SANTA CLARA DE OJEAL ZONA II,II Y III- SANTA MARIA DE OJEAL-SAN JUANDE SINCHICUY-Y VICEVERSA. DESDE EL 08/06/2017 HASTA EL 10/06/17. CON MOTIV
0000003541
KARLA ANGELICA CAMACHO MERA (RIO AMAZONAS)
0000003542
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A REQUENA - NAUTA-IQUITOS-YVICEVERSA DESDE EL 24/05/2017 - HASTA EL 26/05/2017. CON MOTIVO A.SESION EXTRAORDINARIA SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN P/V_303.
0000003543
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A NAUTA IQUITOS Y VICEVERSADESDE EL 24/05/2017HASTA EL 26/05/2017. CON MOTIVO A SESIONEXTRAORDINARIA. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN P/V_304
0000003544
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A YURIMAGUAS - NAUTA - IQUITOS Y VICEVERSA DESDE EL 24/05/2017 HASTA EL 26/05/2017. CONMOTIVO A SESION EXTRAORDINARIA. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN P/V_305
0000003545
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A CABALLOCOCHA IQUITOS Y VICEVERSA DESDE EL 24/05/2017 HASTA EL 26/05/2017. CON MOTIVO ASESION EXTRAORDINARIA. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL.SEGÚN P/V_307.
0000003546
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A NAUTA-IQUITOS Y VICEVERSADESDE EL 24/05/2017 HASTA EL 26/05/2017. CON MOTIVO A SESIONEXTRAORDINARIA. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN P/V_306
0000003547
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A SAN LORENZO - YURIMAGUAS -TARAPOTO - IQUITOS Y VICEVERSA DESDE EL 24/05/2017 HASTA EL26/05/2017. CON MOTIVO A SESION EXTRAORDINARIA. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN P/V_308.
0000003548
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A CONTAMANA-PUCALLPA-IQUITOSY VICEVERSA DESDE EL 24/05/2017 HASTA EL 26/05/2017. CON MOTIVO A SESION EXTRAORDINARIA. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN P/V_309
0000003549
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A IQUITOS - SAN LORENZO - YURIMAGUAS- TARAPOTO - Y VICEVERSA DESDE EL 24/05/2017 HASTA EL 26/05/2017. CON MOTIVO A SESION EXTRAORDINARIA. SOLICITADOPOR EL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN P/V_310.
0000003550
PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICO A YURIMAGUAS-TARAPOTO-IQUITOS Y VICEVERSA DESDE EL 24/05/2017 HASTA EL 26/05/2017. CON MOTIVO A SESION EXTRAORDINARIA. SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL. SEGÚN P/V_311.
0000003551
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 024-2017. LPNº 018-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM D
0000003552
ADOLFO MONZON ZAMBRANO (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 17.05 AL 20.05.2017 PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP AL I TRIMESTRE/2017. P/V.Nº.316
0000003553
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 913-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION COMO ESPECIALISTA EN TEMAS EDUCATIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.889
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION COMO ESPECIALISTA EN TEMAS EDUCATIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.889
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION COMO ESPECIALISTA EN TEMAS EDUCATIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.889
0000003554
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 905-FONDELOR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA. O/C.Nº.0890
0000003555
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.290
0000003557
FALON EVELIN ALBERTI APARCANA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 17.05 AL 20.05.2017 PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP AL I TRIMESTRE/2017. P/V.Nº.317
0000003558
PAGO DE CAJA CHICA Nº014 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUEDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.014
0000003559
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA Y DIBUJO. P/C 153
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA Y DIBUJO. O/C.Nº.0178
0000003560
PAGO PARA EL TRAMITE DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, CARRETERA IQUITOS NAUTA KM. 583.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO PARA EXPEDICION DELCERTIFICADO DE INAXISTENCIA DE RESTOS ARQUELOGICOS * CIRA,REQUISITO EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL PIP "MEJORAMIENTODE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, CARRETERA IQUITOS NAUTA KM.583
0000003561
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 15, 18 Y 20 DE MAYO DEL 2017, SEGUNR/C Nº 0000893.
0000003562
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES, DELSR. GILBERTO FERNANDEZ ARICA, P/V.865, SIAF.5818, AÑO 2011,SEGUN R/C Nº 0000894.
0000003563
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 18.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000896.
0000003564
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000897.
0000003565
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 20.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000898.
0000003566
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 21.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000899.
0000003568
APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA LA COMISION ORGANIZADORA DEL X FESTIVAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE ORAN - DISTRITO DE LAS AMAZONAS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RER N° 207-2017-GRL-P.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA GASTOS EN LA REALIZACION DEL "X FESTIVAL DE LA CULTURA YLAS ARTES" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, SEGUN RER Nº.207-2017-GRL-P DE FECHA 15 DE MAYO DEÑ 2017. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RE
0000003569
POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTO DE ALBERGUE - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0000902.
0000003570
POR CLASIFICACION PARA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0000903.
0000003571
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO Y COMPLEMENTARIOPARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 SANTA CLOTILDE, DEL DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. FACT. 001-0005070 S/. 167,66
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SANTA CLOTILDE DEL DIS
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SA
0000003572
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 22/05/2017. SEGUN R/C Nº 00009 01.
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 22/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000901.
0000003573
CARLOS LOYOLA ROSAS (REQUENA)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR VIATICO A LA CIUDAD DE REQUENA DESDE EL 17/05/2017 HASTA EL 19/05/2017. CON MOTIVO DE EVALUACION EN SITU DE LOS PROYECTOS DEE INVERSION PUBLICA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN P/V_319.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VIATICO A REQUENA DEL 17.05AL 19.05.2017 PARA DE EVALUACION EN SITU DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. OBRA MEJ.DEL SERV. EDUCATIVO DE LA IEPSMARIA INMACULADA Y MEJ. DEL SERV. EDUCATIVO DE LA IEPS ISAURA CASIANA P/V.3
0000003574
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO SEGUIDO POR CONCORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GORE LORETO. P/S 964-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ABITRAJE DE HONORARIOS PROFESIONALESDEL TRIBUNALARBITRAL AD HOC EN EL CASO Nº.1726-2016 SEGUIDOPOR EL CONSORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. SOLICITAD
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ZAPATA VELASCO ALFREDO ENRIQUE DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ABITRAJE DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNALARBITRAL ADN
0000003575
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO SEGUIDO POR CONCORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GORE LORETO. P/S 966-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNAL ARBITRAL AD HOCEN EL CASO Nº.1726-2016, SEGUIDO POR EL CONSORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUB
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A DIAZ CARDENAS EDGAR DE SERVICIOS DE CONCILIACIONY ARBITRAJE POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC EN EL
0000003576
0000003577
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO SEGUIDO POR CONCORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GORE LORETO. P/S 967-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC EN EL CASO Nº.1726-2016 SEGUIDO POR EL CONSORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GOBIERNOREGIONAL DE LOR
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ZUÑIGA PASTOR PERCY HECTOR DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNAL ARBITRAL ADN
0000003578
SERVICIO COMO APOYO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 931-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA. ARMAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA LORETO CORRESPONDIENTE A LA 2DA
0000003579
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO SEGUIDO POR CONCORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GORE LORETO. P/S 965-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO A GALINDO TIPACTIJESUS IVAN DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA HONORARIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNAL ARBITRAK AD HOC EN EL CASO Nº.1726-2016 SEGUIDO POR EL CONSORCIO EMBARCADERO CONTRAEL GOBIERNO REGI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A GALINDO TIPACTI JESUS IVAN DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA HONORARIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNAL ARBITRAK AD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA HONORARIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNAL ARBITRAK AD HOC EN EL CASO Nº.1726-2016 SEGUIDO POR EL CONSORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GOBIERNOREGIONAL DE LOR
0000003580
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION Y LA EJECUCION ANUAL DEL GORE LORETO.P/S 1004-GRPPAT. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE I/R 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A GARCIA MIMBELA JUAN CARLOS DE PAGO DE SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS, ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION Y LA EJECUCION ANUALP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS, ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION Y LA EJECUCION ANUAL DE LAS INVERSIONES DEL GORE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA
0000003582
HUBERT VILLAVERDE MONTOYA (PEVAS)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR VIATICO A PEVAS- PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA DESDE EL 24/05/2017 HASTA EL 26/05/2017. CON MOTIVO DE SUPERVICION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. SEGU P/V_312.
0000003583
MANUEL ARTEMIO SANCHEZ YCAHUATE (LIMA)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA DESDE EL 14/05/2017 HASTA EL 16/05/17. CON MOTIVO DE REUNION DE RENEGOCIACION DEL FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN P/V_314.
0000003584
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (DATEM DEL MARAÑON)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR VIAJE A DATEM DEL MARAÑON Y VICEVERSA DESDE EL 15/05/2017 HASTA EL 20/05/2017. CON MOTIVO DE INSPECCION DE OBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN P/V_315.
0000003585
MANUEL BURGA RIOS (TRUJILLO)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR VIATICO A LA CIUDAD DE TRUJILLO DESDE EL 07/03/2017 HASTA EL 07/03/2017. CON MOTIVODE ASISTIR A LA DECIMA SESION ORDINARIA COMISION RREE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRI
0000003586
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº162-2017-GRL-ORA MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCCION)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA. SOLICITADA POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.Nº.00007) SEGUN RAR Nº.162-2017-GRL-ORA, DE FE
0000003587
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO ALA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
0000003588
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 014-2017-GRL-CR. P/S 969-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.0901
0000003589
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 016-2017-GRL-CR. P/S 970-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/C.Nº.0902
0000003590
GUILLERMO ENRIQUE MOGOLLON MAESTRE (REQUENA)
PAGO QUE SE EFECTUA EN EFECTIVO POR VIATICO A LA CIUDAD DE REQUENA DESDE EL 17/05/2017 HASTA EL 19/05/2017. CON MOTIVO DE EVALUACION IN SITU LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN P/V_320.
0000003591
POR RECUPERACIONES DE CREDITO ACUICOLA-2007 EN EL MARCO DE LA ORDENANZA 015-VERDE-2016-GRL-GR., DEL SR. EDGAR ROLANDO FERNANDEZ MELENDEZ, SEGUN R/C Nº 0000890.
0000003592
POR CANCELACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. COACTIVO 055-2014-GRL/GGR-OREC DEL SR. JAIRO SANDOVAL CHAVEZ. SEGUN R/C Nº 000891.
0000003593
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECC. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, SEGUNC/P Nº 3729.
0000003594
PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA VIUDEZ DE LA DIRECC. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, SEGUN C/P Nº 3731.
0000003596
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº0000908.
0000003597
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 23/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000911.
0000003598
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 22.05.2017, SEGUN R/C Nº 000912.
0000003599
RETENCION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DELPERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECC.REG.DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. SEGUN C/P Nº 3711
0000003600
PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA PORVIUDEZ DE LA DIRECC. REG. DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2017, SEGUN C/P Nº 3717.
PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA PORVIUDEZ DE LA DIRECC. REG. DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2017, SEGUN C/P Nº 3714.
0000003601
APORTE A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECC. REG. DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. SEGUN C/P Nº 3718
0000003602
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 - ABRIL DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DISTRITO DE MAQUIA, PROV.DE REQUENA, DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE VALORIZACION Nº.01 - MES DE ABRIL DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 -MONSEÑOR VICTOR PEÑA 0PEREZ DE L
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR OBRERO (R.G. CONTRATISTAS SRL.) DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE ABRIL DEL 2017 DESUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
0000003603
CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CONSUMO CORRESPONDIENTEDEL 06.05 AL 05.06.2017 RN.SP 058
0000003604
CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA DE DMINISTRACION Y LA OFICINA DE INFORMATICA. MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. RN.SP.059
0000003605
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICO. P/S 932-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.870
0000003606
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA DE LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO. FACT. 001-0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLO COCHA DEL DIST
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD A MEDICAL & EQUIPOS SRL. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARAEL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DESALUD I-4 CABAL
0000003607
PLANILLA ADICIONAL DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA ADICIONAL POR INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL DESIGNADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/IU Nº.0146
0000003608
0000003609
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D,R,VIVIENDA - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P
0000003610
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D,R,TRABAJO - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPON
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PR
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/20
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/201
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/20
0000003611
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. Nº 005-2015- GRL/GGR-OREC DE BOTICA 24 HORAS II SAC., SEGUN FACT. Nº 0006803.
0000003613
PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJ.DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN PABLO DE SINUYA, H
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJ.DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANPABLO DE SINUYA
0000003614
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEL PERSONAL CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SSEGUN R/C Nº 3885.
0000003615
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOSSNP 600.00 ESSALUD TRABAJADOR S/.1,116.00, ESSALUD PENS. S/.3,465.00 Y RENTA 4TA.CATEGORIS S/.730.00 DE PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL/2017. CARTA Nº.136-2017-GRL/ORA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS5216 POR FRACCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO/2017.CARTA Nº.136-2017-GRL/ORA-OET.
0000003616
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL SR. HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON, CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2017, SEGUN C/P Nº 3973.
0000003617
POR VENTA DE BASES DE LP -SM - 5 - 2017 - CS - GORELORETO, DE CONSTRUCTORA IMPORTADORA JJJ. ORBA EIRL. SEGUN R/C Nº 0000913.
0000003618
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2017, SEGUN R/CNº 0000914.
0000003619
POR VENTA DE BASES DE LA AS - Nº 005 - 2017 - CS - GORELORETO - 1, CONVOCATORIA DE ESTEBAN CHAVEZ, SEGUN R/C Nº 0000916.
0000003620
POR VENTA DE BASES DE LA AS. Nº 056 - 2017 - CS - GORELORETO, DE ESTEBAN CHAVEZ, SEGUN R/C Nº 0000917.
0000003621
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000920.
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000920.
0000003622
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 24/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000925.
0000003623
POR VENTA DE BASES DE AS - SM - 56 - 2017 - CS-GORELORETO -1, DE JARSA CONTRATISTAS GENERALES SA. SEGUN FACT. Nº 0006805. .
0000003624
POR VENTA DE BASES DE AS - SM - 55 - 2017 - CS - GORELORETO- 1, DE JARSA CONTRATISTAS GENERALES SA. SEGUN FACAT. Nº 0006806.
0000003625
LAUDO ARBITRAL ALQUILER DE MOTONAVES FLUVIALES WILMA ACHIN GSILVA / LUZ ACHING SILVA PROCESO ARBITRAL Nº92-2016-CA-CC ITL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO A FAVOR DEL CONSORCIO WILMA ESTHER ACHING SILVA/LUZ SADITH ACHING SILVA DE LA PENALIDAD COBRADA INDEBIDAMENTE SEGUN RESOLUCION Nº.10. RECIBO Nº.350
0000003626
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.05 AL 22.05.2017 CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS. P/V.Nº.313
0000003627
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. DEL EXP. Nº 163-2013-GRL/DIREPRO/CRSP, DE CARMELA GUZMAN ESTRADA, SEGUN FACTURA Nº 0006804.
0000003628
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 18.05 AL 19.05.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO MINISTERIO DE SALUD Y MEF. P/V.Nº.322 DEL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000003629
PGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. SEGUN C/P Nº 3722
PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. SEGUN C/P Nº 3722
0000003630
PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. SEGUN C/P Nº 3727.
0000003631
PAGO A ESSALUD POR CEM S/.1,778.91 Y ESSALUD VIDA S/.75.00,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. SEGUN C/P Nº 3854.
0000003632
PLANILLA DE HABERES POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO AFAVOR DE GRACIELA MORI DE MAFALDO.
GIRO QUE SE REALIZA PATA PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y OTROS SEPELIO. SEGUN RD Nº..380-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0148
0000003633
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUBREGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.344
0000003634
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº 601736 DE LA COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DISTRITO DE PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON". Cont. Nº 018-2017. AS Nº 148-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPNº.601736 DE LA COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DISTRITO DE PASTAZA, DATEM DEL MAR
0000003635
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1062-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDADY LA GENERACION DE EMPLEO" SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
0000003636
PLANILLA DE HABERES POR ASIGNACION DE 25 AÑOS DE SERVICIO AFAVOR DE GONZALO CHALVIN MARINA PEÑA.
GIRO QUESE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR ASIGNACION PORCUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO. SEGUN RD Nº.345-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0147
0000003637
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1061-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 0907.
0000003638
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1060-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS RADIALES DE DIFUSION DE LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPOND
0000003639
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1059-ORII.
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CCI ,POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". - UNICA ARMADA.
0000003640
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1058-ORII.
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CCI ,POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". - UNICA ARMADA.
0000003641
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1057-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADDE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.911
0000003642
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1056-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI, POR EL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S 0912. - UNICA ARMADA.
0000003643
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1055-ORII.
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CCI , POR SERVICIO DE DIFUSIONRADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". - UNICA ARMADA.
0000003644
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1054-ORII.
0000003645
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA (Radio La Exitosa)"Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo".P/S 1053-ORII.
0000003646
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1052-ORII.
0000003647
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1051-ORII.
0000003648
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1050-ORII.
0000003649
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1049-ORII.
0000003650
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1048-ORII.
0000003651
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1047-ORII.
0000003652
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1046-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES PARA DIFUNDIR LA ACTIVIDADE DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDADE Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A L
0000003653
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1045-ORII.
0000003654
CARLOS LOYOLA ROSAS (NAUTA-YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 03.05 AL 05.05.2017 PARA RECOPILACION DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PIP - CARRETERASAN RAFAEL/BALSAPUERTO. P/V.Nº.325
0000003655
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1063-ORII.
0000003656
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 979-ORA.
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIOCOMO ASISTENTE LEGAL. SOLICITADO POR LA OFFC. SECRETARIA TECNICA - SERVIR - GOREL. ARMADA UNICA.
0000003657
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO TEMATICODE GEOMORFOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICADEL DEPART. DE LORETO. P/S 634-ARA. PRIMER PAGO 15% DEL CONTRATO A LA PRESENTACION DEL INFORME N° 01.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN GEOLOGIA PARA LA ELABORACIONDEL ESTUDIO TEMATICO DE GEOMORFOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. SOLICITADOPOR LA GERENCIAN
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A CARDENAS QUISPE BERNARDO LUCIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN GEOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TEMATICO DE GEOMORFOLOGIA
0000003658
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO TEMATICODE GEOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DEL DEPART. DE LORETO. P/S 633-ARA. PRIMER PAGO 15 % DEL CONTRATO A LA PRESENTACION DEL 1° INFORME.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN GEOLOGIA PARA LA ELABORACIONDEL ESTUDIO TEMATICO DE GEOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE L
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA , DESCUENTO REALIZADO A CARDENAS QUISPE BERNARDO LUCIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN GEOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TEMATICO DE GEOLOGIA PAR
0000003659
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EDUCATIVO. P/S 961-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION COMO ESPECIALISTA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.892
0000003660
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 1065-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA POR DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. . CORRESPO
0000003661
SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 980-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.946
0000003662
GUILLERMO ENRIQUE MOGOLLON MAESTRE (NAUTA-YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 03.05 AL 05.05.2017 PARA RECOPILACION DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PIP - CARRETERASAN RAFAEL/BALSAPUERTO. P/V.Nº.326
0000003663
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA ALEMANA EN TEMAS AMBIENTALES. P/S 990-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE TRASLADO DE 08 PERSONAS PARA SOBRE VUELO EN LA REGION LORETO CON ESPACIO DE UNA HORA Y MEDIA APROXIMADAMENTE, PARA FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA ALEMANA EN TEMAS AMBIENTALES A FINA
0000003664
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 1064-ORII.
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CCI ,POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". - SOLICITADO POR LA OFFC. DE IMAGEN INSTITUCIONAL- UNICA ARMADA.
0000003665
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE MAROCA SAC/LOPUNA SAC, SEGUN R/C Nº 0000921.
0000003666
PLANILLA ADICIONAL DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR DESIGNACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0145
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA POR DESIGNACION. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0145
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR DESIGNACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/H.Nº.0145
0000003667
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1044-ORII.
0000003668
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, OMAR MAURO TABOADA VASQUEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 19.06 AL 23.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.327
0000003669
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1043-ORII.
0000003670
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1042-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS" SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.93
0000003671
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, CESAR AUGUSTO VASQUEZ DELGADO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.06 AL 13.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.328
0000003672
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1041-ORII.
0000003673
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, FERNANDO NARCISO PAREDES DIAZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.06 AL 20.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.329
0000003674
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE MAROCA SAC/LOPUNA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN R/C Nº 0000922.
0000003675
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1040-ORII.
0000003676
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, CARLOS LAURENCE LAZARTE ROMERO.
0000003677
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, GILBERT ORLANDO TORRES PACIFICO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 12.06 AL 23.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.331
0000003678
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, LORIS NOEL MANAY CABRERA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.06 AL 16.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.332
0000003679
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, NARCISO RUBEN JUSTO SOTO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.06 AL 13.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.333
0000003680
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, VICTOR MANUEL SIMBALA LEON.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 12.06 AL 24.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.334
0000003681
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE MAROCA SAC/LOPUNA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN R/C Nº 0000921.
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE MAROCA SAC/LOPUNA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN R/C Nº 0000923
0000003682
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, ILSE RIVADENEIRA DEL AGUILA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.06 AL 20.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.335
0000003683
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, MARIO LORENZO RUBIO GONZALES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 12.06 AL 20.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.336
0000003684
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE MAROCA SAC/LOPUNA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN R/C Nº 0000921.
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE MAROCA SAC/LOPUNA SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN R/C Nº 0000924.
0000003685
POR AMORTIZACION DE DEUDA, CONVENIO FRACCIONAMIENTO Nº 002-20156, SEGUN OR Nº 015-2016-GRL-CR, SEGUN FACT. Nº 00006807.
0000003686
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, ZENY ROSANA PRADO CHICOMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.06 AL 20.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.337
0000003687
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, RENATO RONCAL BRICEÑO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.06 AL 22.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.338
0000003688
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, MARCO ANTONIO SOLIS RICSE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 105.06 AL 22.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2016. P/V.Nº.339
0000003689
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS PARA EL EXAMEN DE AUDITORIA AÑO 2016, LUIS ALBERTO RUESTA ADRIANZEN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAIQUITOS DEL 05.06 AL 22.06 PARA EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO2016. P/V.Nº.340
0000003690
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. P/C 00427 (ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUDJORGE CHAVEZ CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS PROVINC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DEL PUESTOS DE SALUD JORGE CHAVEZ, CATEGO
0000003691
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO DE 2017.
0000003692
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1039-ORII.
0000003693
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DELÑA ALDEA, FONDOS PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017CON CARGO A REND
GIRO QUE SE REALIZA A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DELA ALDEA, FONDOS PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 CON CARGO A REND
0000003694
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1038-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES DE DIFUSION DE LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN
0000003695
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1037-ORII.
0000003696
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1036-ORII.
0000003697
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1035-ORII.
0000003698
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1034-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIO
0000003699
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1033-ORII.
0000003700
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1032-ORII.
0000003701
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1031-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONA
0000003702
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1030-ORII.
0000003703
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1029-ORII.
0000003704
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1028-ORII.
0000003705
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1003-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA PROVINCIA DEL DATEMDEL MARAÑON-DISTRITO DE MANSERICHE -SARAMIRIZA PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1003-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE LA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON-DISTRITO DE MANSERICHE -SARAMIRIZA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTEA 1RA. ARMADA. O
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA.
0000003706
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 12.05 AL 13.05.2017 PARA REUNION EN LA BENEFICENCIA CHINA. P/V.Nº.323
0000003707
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 12.05 AL 13.05.2017 PARA ASISTENCIA EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR REGIONAL EN LA REUNION CON LOS EMPRESARIOS CHINOS, DESIGNADO SEGUN MEMORANDUM Nº.420-2017-GRL-GGR. P/V.Nº.324
0000003708
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, YOLANDA LILIA RIOJA HUAMANI.EXAMEN DE AUDITORIA 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMAA IQUITOS DEL 05.06 AL 16.06.2017 PARA EXAMEN DE AUDITORIA2016. P/V.Nº.330
0000003709
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ALI RAMIREZ GONZALES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 22.06 AL 24.06.2017 PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR CON FUNCIONARIOS DEL MEF. P/V.Nº.341
0000003710
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 22.05 AL 24.05.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO MINISTERIO DE TRANSPORTES, SALUD Y ECONOMIA. P/V.Nº.342 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000003711
PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/M.Nº.010
0000003712
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. P/C 00417 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL "SAN FRANCISCO DE ASIS" ASILO DE ANCIANOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO SPLIT. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.297
0000003713
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE PLANILLAS. P/S 258-OERHH.
GIRO QUE SE REALIZA MEDEIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTE Y ENCUADERNACION DE PLANILLAS PAREL AREA DE RR.HH. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.960
0000003714
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 975-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASESRIA LEGAL. SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A PAGO SOLO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.932
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE I/R 4TA. CATEGORIA DE SERVICIOS DE ASESRIA LEGAL. SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A PAGO SOLO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.932
0000003715
ADQUISICION DE REPUESTO PARA MOTOR FUERA DE BORDA. P/C 00401
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA MOTOR FUERA DE BORDA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARA, SEGUN O/S 0296
0000003716
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (TARAPOTO-YURIMAGUAS-SAN LORENZO-PASTAZA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO PASTAZA Y VICEVERSA DEL18.05 AL 22.05.2017 PARA INSPECCION DE OBRAS MEJORAMIENTO DELA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA IEP Nº.601736 DE LA COMUNIDAD 06 DE MAYO,º
0000003717
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (CABALLO COCHA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLO COCHA CUSHILLO COCHA Y VICEVERSA DEL 23.05 AL 24.05.2017 PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE CABALLO COCHA-CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARIS
0000003718
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA CC.NN NUEVA ALIANZA. P/S810-GRAI. ASUNTOS INDIGENAS
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 04(PERSONAS) DESDE IQUITOS HASTA C.C.N.N NUEVA ALIANZA - NAUTA - SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAÑ DE ASUNTOS INDIGENAS SEGUN O/S 000858.
0000003719
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 24.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000930.
0000003720
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARGARITA LANZA GREFFA, SEGUN R/C Nº 0000937.
0000003721
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARGARITA LANZA GREFFA, SEGUN R/C Nº 0000938.
0000003722
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN R/C Nº 0000941.
0000003723
POR RENOVACION DE CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N°000943.
0000003725
POR VENTA DE BASES DE S.S. Nº 056 - 2017 - CS - GORELORETO NUEVO TRIUNFO, DE SEGUNDO JORGE LUCA AMIAS. SEGUN R/C Nº 0000945.
0000003726
POR CONSTANCIA DE CLASIFICAION DE AGENCIA DE VIAJES MINORISTA - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000944.
0000003727
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 25/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000946.
0000003728
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - DREM, DE MIGUEL ANGEL TARANCO TORRES, SEGUN R/C Nº 0000952.
0000003729
POR VENTA DE BASES DE AS - 55 - 2017 - CS - GORELORETO 1, DECORDOVA INGENIEROS SAC. SEGUN FACT. Nº 0006808.
0000003731
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE PAHOYAN, MARISCALT
0000003732
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA.
0000003733
0000003734
PLANILLA DE MOVILIDAD CONVENIO GORELORETO - DEVIDA PARA LA GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGASEN EL PERU- MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DEVIDA Y EL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. P/M.Nº.011
0000003736
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.P/S 439-GRI. DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE N° 60696 COMUNIDAD HUACRACHIRO, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA LA MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE Nº.60696, COMUNIDAD HUACRACHIRO, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE
0000003737
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (CABALLO COCHA) CUSHILLO COCHA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLO COCHA CUSHILLO COCHA Y VICEVERSA DEL 29.05 AL 30.05.2017 PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE CABALLO COCHA-CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARIS
0000003738
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA, SEGUN CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO Nº 06-2016- D.R. Nº 15-2016-GRL-CR- DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO, SEGUN R/C Nº 0000951.
0000003739
POR AMORTIZACION DEL EXP. ADM. 072-2012-GRL/DIREPRO-CRS/SP,QUE SE ENCUENTRA EN OREC, DE JACK ZAVALETA CUIPAR,SEGUN R/CNº 0000935.
0000003740
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0000956.
0000003741
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000957.
0000003742
POR EXPEDICION DE CERTIFICADO PARA CATEGORIZACION DE ALBERGUE - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000959.
0000003743
GASTOS ADMINISTRATIVOS "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA"
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS - NAUTA",CON CARGO A REND
0000003744
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA EFECTUADO POR EL PROGRAMA DE ASITENCIA MEDICA FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO - 2017.
POR LA RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA EFECTUADO POR EL PROGRAMA DE ASITENCIA MEDICA FAMILIAR , CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO - 2017
0000003745
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 999-ORII. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE AUDIOVISUALES - LOCUTOR Y CONDUCTOR DE NOTICIAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA. ARMADA. O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE AUDIOVISUALES - LOCUTOR Y CONDUCTOR DE NOTICIAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A 1RA.ARMADA. O/S.Nº.9
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE AUDIOVISUALES - LOCUTOR Y CONDUCTOR DE NOTICIAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A 2DA.ARMADA. O/S.Nº.9
0000003746
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 998-ORII. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS OPERATIVOS EN EL AREA DE PROTOCOLO - MAESTRO DE CEREMONIA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.904
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS OPERATIVOS EN EL AREA DE PROTOCOLO - MAESTRO DE CEREMONIA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.904
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS OPERATIVOS EN EL AREA DE PROTOCOLO - MAESTRO DE CEREMONIA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.904
0000003747
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 997-ORII. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS OPERATIVOS EN EL AREA DE PROTOCOLO . SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE ALA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.905
0000003748
ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE RADIO DE COMUNICACION. P/C 00184 "ADQ. DE MOCHILAS DE 15 RADIOFONIAS PARA LAS CUENCAS DELRIO CHAMBIRA Y QUEBRADA DE PATOYACU"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE 15 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES PARA LA CUENCA DEL RIO CHAMBIRA Y QUEBRADA DE PATOYACU, CADA EQUIPO CONTENIENDO SUS ACCESORIOS VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL D
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 30% DE IGV, DESCUENTOREALIZADO A Q-ENERGY PERU S.A.C. DE PAGO POR ADQUISICION DE15 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES PARA LA CUENCA DEL RIO CHAMBIRA Y QUEBRADA DE PATOYACU, CADA EQUIPO CONTENIENDO SUS ACCESORIOS VARIOS
0000003750
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 016-2017-GRL-CR. P/S 1002-SCR.
GIRP QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 016-2017-GRL-CR. P/S1002-SCR. A SOLICITUD DEL CONSEJO REGIONAL.
0000003751
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ABRIL 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. RN.SP.Nº.060
0000003752
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 994-GRAI. Cautelar (25 Abr. al 24 May. 2017).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DEUNA ARMADA. O/S.Nº.957
0000003753
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA AUDIENCIA PUBLICAREGIONAL. P/S 1165-GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOSDE ATENCION CON REFRIGERIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, UNICA ARMADA.
0000003754
SERVICIO COMO PERITO EN EL CASO ARBITRAL DE CONSORCIO BELEN.P/S 977-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITO EN EL CASOARBITRAL Nº.014-2015-CAAL, CONSORCIO BELEN, OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PUBLICA PRIMARIAY SECUNDARIA DE
0000003755
PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA,SEGUN OFICIO N°833-2017-GRL-GGR-ARA-LORETO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 A LA CUENTA CUT - RDR,PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA, SEGUN OFICIO N°833-2017-GRL-GGR-ARA-LORETO
0000003756
PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA,SEGUN OFICIO N°832-2017-GRL-GGR-ARA-LORETO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 A LA CUENTA CUT - RDR,PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA, SEGUN OFICIO N°832-2017-GRL-GGR-ARA-LORETO
0000003757
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 003-2017. MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION -ARCHIVO REGIONAL DE LORET
POR EL SERVICIO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION -ARCHIVO REGION
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 003-2017. MES DE OCTUBRE 2017.
0000003758
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO AGRARIO 2007 - DE SARON QUINTANA VASQUEZ, SEGUN R/C Nº 0000955.
0000003759
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 1022-GGR. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.963.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.963.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.963.
0000003761
ADQUISICION DE PUERTAS Y MAMPARAS DE MADERA PARA "EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO. ADQ. DE PUERTAS Y MAMPARASDE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEEPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PUERTAS Y MAMPARAS DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICAPRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANI
0000003762
ADQUISICION DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADOS.
0000003763
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1000-GRI. (INVIERTE PERU) INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUNDA ARMADA O/S N° 0964.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PRIMERA ARMADA O/S N° 0964.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N° 0964.
0000003764
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (LOCALIDAD DE PAULA COCHA) MAZAN SANTA CLOTILDE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS MAZAN SANTA CLOTILDE PAULA COCHA Y VICEVERSA DEL 01.06 AL 03.06.2017 PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE PAULA CO
0000003765
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1001-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.967
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.967
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 0967.
0000003766
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIA PARA PROC. SEL. Nº 002-2017. P/S Nº 972-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALESDE FE DE ERRATAS CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIONDE EMPRESA PRIVADA EN EL MARCO DE LA LEY 292230 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.965 DE EDITORA PERU S.A.
0000003767
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIA PARA PROC. SEL. Nº 001-2017. P/S Nº 973-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALESDE FE DE ERRATAS CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIONDE EMPRESA PRIVADA EN EL MARCO DE LA LEY 292230 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.966 DE EDITORA PERU S.A.
0000003768
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1027-GGR. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.0968
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA. O/S.Nº.0968
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. O/S.Nº.0968
0000003769
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 991-ORII. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASITENTE ADMINISTRATIVOEN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.969 DE MARQUEZ GONZALEZ PEDRO ARMANDO.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.969 DE MARQUEZ GONZALEZ PEDRO ARMANDO.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A MARQUEZ GONZALES PEDRO ARMANDO DE SERVICIOS DE ASITENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE ALA 1RA. ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASITENTE ADMINISTRATIVOEN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.969 DE MARQUEZ GONZALEZ PEDRO ARMANDO.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A MARQUEZ GONZALES PEDRO ARMANDO DE SERVICIOS DE ASITENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE ALA 2DA. ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.969 DE MARQUEZ GONZALEZ PEDRO ARMANDO.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.969 DE PEDRO ARMANDO MARQUEZ GONZALES.
0000003770
SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. Cont. Nº 120-2014-GRL-GRR. AMC Nº 017-2014.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR TRASMISION DE DATOS DE INTERNET. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL01.04 AL 30.04.2017. RN.SP.Nº.061
0000003771
0000003772
POR PORTES Y COMISIONES EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
0000003773
0000003774
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIOPARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DE JEBEROS, PORVENIR DE JEBEROS Y MONTE CRISTO CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DET
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DE JEBEROS, PORV.DE JEBERO
0000003775
ADQUISICION DE LABORATORIO POPRTATIL. ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANFRANCISCO DE ERE Y SANTA MERCEDES, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE EL PUTUMAYO
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DEATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE ERE Y STA. MERDEDES, CATEGORIAA
0000003776
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CTA CTE N° 00521034912, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000003777
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS, INGRESOS GENERADOS EN LACTA CTE N° 00521024577, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000003778
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS -PUCAURQUILLO, DIST. DE PEBAS, PROV. RAMON CASTILLA, REGION LORETO". Cont. Nº 052-2017. AS Nº 006-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIAN CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS-PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA,REGION LORETO.
0000003779
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
0000003780
POR LOS INTERESES DE ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE N° 0052102690, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000003781
POR LOS INTERES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE N° 00521037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000003782
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 00521037067 - PROGRAMA REG. MANEJO REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE - CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000003783
POR INTERESES DE ACREEDORES EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 00521037067 - PROGRAMA REG. MANEJO REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE - CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
POR INTERESES DE ACREEDORES EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 00521-040769 - PROGRAMA REG. MANEJO REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE - CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000003784
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 00521040769 - PROGRAMA REG. MANEJO REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE - CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000003785
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (LOCALIDAD DE LIBERTAD) RIO NAPO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS LIBERTAD (RIO NAPO) Y VICEVERSA DEL 25.05 AL 25.05.2017PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD LIBERTAD - RIO NAPO, DISTRITO DEL NAPO,PROVINCIA DE MA
0000003786
ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL, TONERS, PROYECTOR, GPSY ECRAM. P/C 00363 PALMA ACEITERA
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE 02 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL, 03 EQUIPOS POSICIONAMIENTO - GPS, 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER, 01 UNIDAD PANTALLA ECRAN Y 01 PROYECTOR Y 02 TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA. SOLICITADO
0000003787
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF, CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.354
0000003788
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA PARA CANASTA DE VIVERESDEL PERSONAL NOMBRADO - I TRIMESTRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CANASTA DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA,OTOGADO CON RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº.294-GRL-P, DEL05 DE MAYO DEL
0000003789
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.P/S 906-GRI. DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOA IEB N° 60190 COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO - RIO PINTUYAC
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DELPIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCA
0000003790
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.P/S 491-GRI. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA IEPM. Nº60095 RIO NANAY COMUNIDAD DE SAN PEDRO "
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA LA MECANICA DE SUELO DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA I.E.P.M. Nº.60095- RIO NANAY, COMUNIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DEN
0000003791
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (DATEM DEL MARAÑON) TARAPOTO-YURIMAGUAS-SAN LORENZO-LINCHIS-ANGAMOS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO LINCHIS ANGAMOS Y VICEVERSA DEL 05.06 AL 08.06.2017 PARA INSPECCION DE OBRA DEL EDUCACION INICIAL Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS-, EDUCACIONINICIAL IEI 252
0000003792
POR VENTA DE BASES DE AS - 56 - 2017 - CS - GORELORETO - 1,DE CORDOVA INGENIEROS SAC. SEGUN FAC. Nº 0006809.
POR VENTA DE BASES DE AS - 56 - 2017 - CS - GORELORETO - 1,DE CORDOVA INGENIEROS SAC. SEGUN FACT. Nº 0006809.
0000003793
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000960.
0000003794
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000961.
0000003795
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000962.
0000003796
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA,  SEGUN R/C Nº 000059.
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, SEGUN R/C N º0000964.
0000003797
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 26/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000965.
0000003798
PAGO DE CAJA CHICA Nº15 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.015
0000003799
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 29/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000966.
0000003800
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN FACT. Nº 0006810.
0000003801
POR APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE ESTACION CALVO DE ARAUJO SAC, SEGUN FACTURA Nº 0006811.
0000003802
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000968.
0000003803
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.353
0000003804
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 25 Y 26 DE MAYO DEL 2017, SEGUN R/C Nº0000969.
0000003805
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 29.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000972.
0000003806
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 09-10/06.2017 AL 13-16/06.2017. PARA REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE PLANILLA Y DE DATOS DE LOS RECURSOSHUMANOS DEL SEC
0000003807
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0000973.
0000003808
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 30/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000974.
0000003809
POR RENOVACION DE CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE - DIRCETURA, SEGÚN R/C Nº 0000977.
0000003810
POR CATEGORIZACION DE ALBERGUE Y CONSTANCIA ARTESANAL - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000978.
0000003811
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1015-GGR. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.972
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.972
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.972
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.972
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.972
0000003812
POR RENOVACION DE CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTO - HOSPEDAJE- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0000979.
0000003813
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 30.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000980.
0000003814
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 31/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000981.
0000003815
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS SRL.DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SANTA CLOTILDE DE
0000003816
POR PENALIDAD A MEDICAL & EQUIPOS SRL. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS,MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLO COCHA DEL DIST.DE RAMON CASTIL
0000003817
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, P/CAS Nº 085. SEGUN C/P Nº 04329.
0000003818
0000003819
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1021-GRDS. Cautelar- Mayo 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI, POR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL (CAUTELAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000003820
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO REGIONAL.ABRIL 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. RN.SP Nº.062
0000003821
0000003822
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 914-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.0861.
0000003823
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 915-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.0862.
0000003824
ADQUISICION DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA. P/C 00411 AMPLIACION DE LOS MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA PARA LOS MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA-IQUITOS MAYNAS LORETO. S
0000003825
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1019-GRDS. Cautelar- Mayo 2017.
0000003826
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1020-GRDS. Cautelar- Mayo 2017.
0000003827
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 916-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.0863.
0000003828
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 917-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.0864.
0000003829
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 918-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO COMOAPOYO OPERATIVO, UNICA ARMADA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.
0000003830
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 919-ORPAC.
0000003831
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 920-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.0867.
0000003832
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 921-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.0868.
0000003833
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 922-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO0DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.893
0000003834
ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERAJE. P/C 00410 ASUNTOS INDIGENAS / REFACCION DE MODULOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERAJE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/C.Nº.303
0000003835
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA - CTQ - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/
0000003836
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION SANITARIAS - AMPLIACION Y REFACION DE MODULOS. SERVICIOS HIGIENICOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA ASUNTOS INDIGENAS P/C 00408 FACT. 001-0002685 S/. 598.50 FACT. 001-0002720 S/. 2,287.50 FAC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS, AMPLIACION Y REFACCION MODULOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/C.Nº.306
0000003837
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOREL0RETO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. MEDIANTE ASP Nº.120-2016-GOREL Y CONTRATONº.0078-2016-GRL
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JORGE LUIS MONSALVE FLORES DE ADQUISICIONDE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.MEDIANTE ASP Nº.
0000003838
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES, DELSR. CARLOS ROMMEL RIOS PINEDO, P/V.461, SIAF.7752, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 0000939.
0000003839
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES, DELA SRA. CARMEN PEREA LOZANO, P/V.191, SIAF.885, AÑO 2012, SEGUN R/C Nº 0000950.
0000003840
POR PAGO DEL 5% DE CREDITO ACUICOLA , ORDENANZA 015-2016 DECESAR SIMON CARDOSO SANDA, SEGUN R/C Nº 0000967
0000003841
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. P/C 00122 MINGAS EN LOS DISTRITOS DE LA REGION LORETO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.0310
0000003843
POR AMORTIZACION DE EXP. COACTIVO N° 047-2014-GRL/GGR-OREC,DE CARLOS ENRIQUE ARAUJO CABEZAS. SEGUN R/C Nº 0000970.
0000003844
POR CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO DE JECUCION COACTIVO CON EXP. Nº 011-2017-GRL/GGR-OREC, DE JALASA SERV. GRLES.SRL, SEGUN FACT. Nº 0006813.
0000003845
ADQUISICION DE UN ATRIL Y MESAS PARA REUNIONES. P/C 00437
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UN ATRIL Y MESA PARA REUNIONES. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.0309
0000003846
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES, DELSR. MANUEL BURGA RIOS, P/V.1250, SIAF.11471, AÑO 2014, SEGUN R/C Nº 0000982.
0000003847
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 31.05.2017, SEGUN R/C Nº 0000986.
0000003848
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES, DELSR. EDINSON GUERRERO SANCHEZ, P/V.599, SIAF.1049, AÑO 2015,SEGUN R/C Nº 0000987.
0000003849
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0000992.
0000003850
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA LOCAL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.05 AL 31.05.2017. RN.SP.063
0000003851
SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICOS PUBLICOS DE TRASMISION DE DATOS DE INTERNET. CORRESPONDIENTE CONSUMO DEL 01.05 AL 31.05.2017. RN.SP Nº.064
0000003852
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1016-SCR. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.979
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.979.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.979
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.979.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.979.
0000003853
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 810-FONDELOR, PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.981
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.981
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.981
0000003854
SERVICIO DE INSTALACION DE CONEXION DE FIBRA OPTICA A TODO COSTO. P/S 607-OEDII. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO BACKBONE, INSTALACION CON CONEXION DE FIBRA OPTICA PARA ENLACE DE BLACKBONE A SECRETARIA TECNICA A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA COR
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 10% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A DATA NETWORK PERU SAC. DE PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO BACKBONE, INSTALACION CON CONEXION DE FIBRA OPTICA PARA ENLACE DE BLACKBONE A SECRETA
0000003855
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLCIAREGIONAL. P/S 1068-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE CONVOCATORIA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.978
0000003856
PAGO DE ADEUDO DEL AÑO 2015 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE , SEGUN RAR Nº 165-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES PARA LA DISTRIBUCION DE DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES EN LA REGION LOROETO, SEGUN RAR Nº.165-2017-GRL-ORA
0000003857
PAGO DE COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION MES DE MAYO 2017 -SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN RGGR Nº.08-2012-GRL-GGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017.P/IU Nº.0149
0000003858
PAGO DEL COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION MAYO 2017 DIRECTURA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN RGGR Nº.08-2012-GRL-GGR. CORRESPONDIENTE
0000003859
PAGO DEL COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION MES DE MAYO 2017 -D.R. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.DE GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN RGGR Nº.08-2012-GRL-GGR. CORRESPONDIEN
0000003860
PAGO DEL COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION MES DE MAYO - DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN RGGR Nº.08-2012-GRL-GGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY
0000003861
PAGO DEL COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION MES DE MAYO - DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN RGGR Nº.08-2012-GRL-GGR. CORRES
0000003862
PAGO DE COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION MES DE MAYO 2017 -D.R. DE ENERGIA Y MINAS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COSTO DIFERENCIAL POR NIVELACION DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN RGGR Nº.08-2012-GRL-GGR. CORRESPONDIENTE AL MES DE M
0000003863
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS. P/S 904-GRI. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BILINGUE Nº60190 COMUNIDAD NATIVA DE SANANTONIO RIO PINT
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA LA MECANICA DE SUELO DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BI
0000003864
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 960-ARA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 1122-ORA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENEERALES PARA SENSIBILIZAR EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DELA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.9
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA SENSIBILIZAR EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.9
0000003865
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TRACTOR ORUGA JHON DEERE A TODO COSTO. P/S 738-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE TRACTOR ORUGA. SOLICITADO POR LA OEMVMF. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.982
0000003866
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TRACTOR ORUGA JHON DEERE A TODO COSTO. P/S 739-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION TRACTOR ORUGA JHON DEERE, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. UNICA ARMADA.
0000003867
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE 396 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARA. SEGUN AS Nº
0000003868
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.P/S 490-GRI. PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE SAGRADO CORAZON DE LA CIUDAD DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA LA MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE LA CIUDAD DE IQUITOS, D
0000003869
PAGO DE ADEUDO 2016 POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAS SEGUN RAR Nº 163-2017-GRL-ORA DE FECHA 01/06/2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A 30 PERSONAS INDIGENAS DE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTES (FACT.Nº.0070), SOLICITADO POR LA GARENCIA REGIONAL D
0000003870
ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA DE LA UNAP
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO AL PERSONAL DOCENTEY ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO - 2017 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, MUNICIPALIDADPROVINCIAL DEL D
0000003871
POR EL PAGO DE ADEUDO DEL AÑO 2015 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN RAR Nº 164-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA. SOLICITADO POR LA OFICINA DEDEFENSA NACIONAL (FRACT. 0001617), SEGUN RAR Nº.164-2017-GRL-ORA, DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2017. RECIBO Nº.357
0000003872
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 1119-ORA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº. 987.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº. 987.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 987.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº. 987.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS,SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº. 987.
0000003873
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 1120-ORA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº. 986.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº. 986.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 986.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº. 986.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS,SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº. 986.
0000003874
SERVICIO CONCILIACION SEGUIDO POR LA EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS R&A SRL. P/S 1100-PPR,
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA, SEGUN O/S N° 0984.
0000003875
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1026-GRDE. Cautelar - Mayo 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO COMOTECNICO OPERATIVO UNICA ARMADA, SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
0000003876
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1024-GRDE. Cautelar - Mayo 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO COMOAPOYO OPERATIVO UNICA ARMADA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
0000003877
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1067-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.989
0000003878
POR CANCELACON DEL EXP. ADM. Nº 095-2005-SDYHSO-PRO-IR-IQUITOS,EN REPRESENTACION DEL HASERRADERO JHANN ALDAIR SAC. EJECUCION COACTIVA OREC, SEGUN FACTURA Nº 0006814.
0000003879
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD WASHIENTZA Y TSEKUNZA CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE WASHIENTZA Y TZEKUNZA,D
0000003880
PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº 62218 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PANKINSA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS POR CONCEPTO DETERCER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62218 EN LACOMUNIDAD NATIVA DE PANKINTSA - RIO HUITOYACU, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM D
0000003881
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA. P/S 928-GRI. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA DISTRITO DE BELEN PROVINCIA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA. "MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA R
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE RESIDENCIA DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA. D
0000003882
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1025. Cautelar - Mayo 2017.
0000003883
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTISCO- DIRCETURA, DE LAS FACT.1766 Y 1767, SEGUN R/C Nº 0001004.
0000003884
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 01/05/2017. SEGUN R/C Nº 0000801. PORCONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 01/06/2017. SEGUN R/C Nº 0001008.
0000003885
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001009.
0000003886
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001011.
0000003887
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.361
0000003888
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 1023. Cautelar - Mayo 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO COMOCOORDINADOR OPERATIVO - APOYO OPERATIVO, UNICA ARMADA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
0000003889
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS; EFECTUADOS POR LA DIREPRO; DEL DIA 01/06/2017. SEGUN R/C Nº 0001008.
0000003890
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1096. Cautelar - Mayo 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO COMOAPOYO ADMINISTRATIVO UNICA ARMADA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
0000003891
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1097. Cautelar - Mayo 2017.
0000003892
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1098. Cautelar - Mayo 2017.
0000003893
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN C/P Nº 004373.
0000003894
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO - 2009 PAGO CUOTA DE MAYO, DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL, SEGUN R/C Nº 0001007.
0000003895
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES. P/S 777-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DE REVISION DE PROYECTO: "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A ESPINOLA CARRANZA LUIS ENRIQUE DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DE REVISION DE PROYECT
0000003896
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. P/S 775-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - REVISION DE PROYECTO DE SALUD HOSPOTAL II CESAR GARAYAR GARCIA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - REVISION DE PROYECTO DE SALUD HOSPOTAL II CESAR GARAYAR GARCIA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA AL PAGO DE TRIBUTO I/R 4TA CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 O/S N° 874.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - REVISION DE PROYECTO DE SALUD HOSPITAL II CESAR GARAYAR GARCIA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ARTHUR CHRISTOPHER TANDAZO RIVERA DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - REVISION DE PROYECTO DE SALUD HOSPITAL IIN
0000003897
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUSTO. P/S 764-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI. POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PRESUPUESTO DE REVISION DE PROYECTO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 0876.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA AL PAGO DE TRIBUTO I/R 4TA CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 O/S N° 876.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI. POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PRESUPUESTO DE REVISION DE PROYECTO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 0876.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI. POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTO DE REVISION DE PROYECTO, SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA,
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI. PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A ROSARIO SIFUENTES LILIANA ISABEL DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTO DE REVISION DEPROYECTO, SERVI
0000003898
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CONTRA INCENDIOS. P/S 761-GRI. "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA" PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CONTRA INCENDIOS. P/S 761-GRI. "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA" SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CONTRA INCENDIOS DE REVISION DE PROYECTO: "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA". SOLICITADO P
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR RETENCION DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADOA MOSCOSO SOTO ANASTACIO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CONTRAINCENDIOS DE RE
0000003899
SERVICIO COMO ALMACENERO. P/S 930-GRI. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA"PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO ALMACENERO EN LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALE
0000003900
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA. P/S 929-GRI. PRIMERA ARMADAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO MAESTRO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIADE MENORES Nº.6010227, CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA, DIS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO MAESTRO DEOBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227, CLUB DE LEONES DE LEM
0000003901
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 996-ORII. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO SEGUNDA ARMADA, SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CON CCI, POR SERVICIOCOMO APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE PRENSA-CONTROL DE MEDIOSDE COMUNICACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE GIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.971
0000003902
2DO PAGO POR LA SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, Ejecución de Obra y Equipamiento del Proyecto de Inversión: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA", PROVINCIA DE MAYNAS. Cont. N° 038-2016. AMC N°
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR LA SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DEOBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CONSTRUCCIONY EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA", PROVINCIA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE DETRACCION DEL 10% DE IGV,DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO CESAR GARAYAR POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR LA SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: "C
0000003903
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITALARIO. P/S 760-GRI. "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA" PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITALARIO. P/S 760-GRI. "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA" . SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO DEL PROYECTO: "SERVICIO DESALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA". SOLICITADO POR LA GEREMCIA REGIONAL DEA
GIRO QUE SE REALIZA POR 10% DE DETRACCION DE IGV, DESCUENTOREALIZADO A JERHANSTE SAC. DE PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO DELPROYECTO: "SERVICIO DESALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYARGARCIA". SOLICITA
0000003904
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ASUNTOS ECLESIASTICO. P/S 995-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO COMOCOORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES, SEGUNDA ARMADA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CCI, POR SERVICIO COMOCOORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES, 1RA ARMADA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES EN ASUNTOS ECLESIATICOS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.973
0000003905
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 1012-COER. Cautelar - Mayo 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE CAMPO POR MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. O/S.Nº.995
0000003906
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO". Cont. Nº 019-2017.LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ENLA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM
0000003907
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001014.
0000003908
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001015.
0000003909
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001016.
0000003910
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 04.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001017.
0000003911
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS PORLA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/06/2017, SEGUN R/C Nº0001018.
0000003912
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001020.
0000003914
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº166-2017-GRL-ORA ASESOR JURIDICO (MESES DE FEBRERO-ABRIL-MAYO-JUNIO) 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORJURIDICO EN LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EN LAGERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, SEGUN RAR Nº.166-2017-GRL-ORA DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2017. RECIBO Nº.362
0000003916
POR LA RECAUDADION DE INGRESOS VARIOS EFECTUADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017
0000003917
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION Y ENLACE LIMA MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.364
0000003919
PAGO DE 2DO ENTREGABLE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de la Infraestructura y Montaje del Equipamiento hasta la Puesta en Funcionamiento de la Obr
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LAT
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 10%, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SALUD LORETO DE CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE
0000003920
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DENUEVO HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA, PROVINCIA DE MAYNAS - PLAN DE CONTINGENCIA. OFICIO Nº.1362-2017-GRL/GRI.
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR DEVOLUCION DE SALDO EN CONTRA SEGUN RESOLUCION Nº.078-2017-GRL-GRI DE LIQUIDACION FINAL DEL SUPERVISOR VILLAR BERNUY MARCO ANTONIO DE CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR DE DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIELCUMPLIMIENTO D
0000003921
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL CARRETERO IQUITOS - NAUTA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO-L
0000003922
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.0318
0000003923
POR CANCELACION DE MULTA ADM. DEL EXP. COACTIVO N° 005-2013-GRL/GGR-OREC DE RJA SERVICIOS GRLES. SAC , SEGUN R/C Nº 0001013.
0000003924
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO PARA EL PROGRAMA REGIONALDE CREDITOS PESQUERO Y ACUICOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS DEL PROGRAMA DECREDITO REGIONAL PESQUERO Y ACUICOLA PARA BIENES Y SERVICIOS CON CANON SOBRE CANON. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.375
0000003925
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A R.G. CONTRATISTAS SRL. DE PAGO DE LA VAL. Nº.01-MES DE ABRIL/2017 DE SUPERV. EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ. Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORET
0000003926
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR OBRERO (R.G. CONTRATISTAS SRL.) DE VAL. Nº.01 - MES DE ABRIL DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM
0000003927
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO 2017.
0000003928
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2007 - DE ELVIRA LOZANOGOMEZ, SEGUN R/C N° 0000936.
0000003929
0000003930
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION VARIOS. FACT. 001-0002703 S/. 289.00 FACT. 001-0002702 S/. 1,170.00 FACT. 001-0002701 S/. 171.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/C.Nº.317
0000003931
0000003932
COMISION DE SERVICIO A REQUENA, EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A REQUENA DEL 07.06 AL 09.06.2017 PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO- P/V.Nº.350
0000003933
COMISION DE SERVICIO A NAUTA, HUBERT VILLAVERDE MONTOYA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA IQUITOS DEL 07.06 AL 09.06.2017 PARA SUPERVISION EIMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES - DEVIDA. P/V.Nº.360
0000003934
0000003935
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA - MES DE JUNIO.
GIRO QUE SE REALIZA PORE CONCEPTO DE ASIGNACION PARA GASTOSDE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS, PARA MANTENIMIENTOY OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.373
0000003936
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - SEDALORETO DE LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001021.
0000003937
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº0001024.
0000003938
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS PORLA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2017, SEGUN R/C Nº0001025
0000003939
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº167-2017-GRL-ORA SERVICIO DE PUBLICACION DICIEMBRE DEL 2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº.026-2016-GRL-CR DE FECHGA 10 DE DICIEMBRE DEL 2016 (FACT.Nº.099322) SEGUN RAR Nº.167-2017-GRL-ORA, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2017. RECIBO Nº.
0000003940
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.363
0000003941
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL 15.06.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.351
0000003942
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVIVIOS EFECTUADOS PORLA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/06/2017, SEGUN R/C Nº0001029.
0000003943
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001030.
0000003944
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 05/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001031.
0000003945
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL 15.06.2017 PARA REALIZARTRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.352
0000003946
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 004 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CONSORCIO JANCOS. SEGUN R/C Nº 0001032.
0000003947
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL 15.06.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.353
0000003948
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001037.
0000003949
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL 15.06.2017 PARA REALIZARTRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.354
0000003950
POR COPIAS SIMPLES DE EXP. DE PROPUESTA TECNICA DE DISTRIBUCIONES QUISPE SAC, SEGUN R/C Nº 0001033.
0000003951
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLOCOCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL 15.06.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.355
0000003952
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL15.06.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.356
0000003953
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 01 (Expediente Técnico, Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60188 SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINC
0000003954
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001035.
0000003955
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL 15.06.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.357
0000003956
COMISION DES ERVICIO A IQUITOS, OSCAR VASQUEZ TANTALEAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL15.06.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.358
0000003957
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 01 (Expediente Técnico, Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELESPRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60053 GRAL. AUGUSTO GREYRE GARCIA, DI
0000003958
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.06 AL 15.06.2017PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.359
0000003959
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 06.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001036.
0000003960
BIENES Y SERVICIOS DATEM DEL MARAÑON MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO N
0000003962
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 01 (Expediente Técnico, Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVASECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA,d
0000003963
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 009 - 2017 - CS - GORELORETO,DE ALVAC SA. - SUCURSAL DEL PERU, SEGUN FACT. Nº 0006815.
0000003964
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 02 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROV.DE MAYNAS, REG
0000003965
PAGO DE CAJA CHICA Nº16 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCJ Nº.016
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.016
0000003966
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES . SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.316
0000003967
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN REPARACION DE PUENTE PARAISO LORETO NAUTA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.0305
0000003968
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON "REHABILITACION DE PAVIMENTO YDEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. MARAÑONCUADRA 07 SAN LORENZO DATEM DEL MARAÑON"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES DEL JR. MARAÑON CDRA.07,SAN LORENZO - DA
0000003970
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001038.
0000003971
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001041.
0000003972
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001042.
0000003973
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON "REHABILITACION DE PAVIMENTO YDEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. MARAÑONCUADRA 08 SAN LORENZO DATEM DEL MARAÑON"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES DEL JR. MARAÑON CDRA.08 SAN LORENZO - DA
0000003974
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON "REHABILITACION DE PAVIMENTO YDEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. MARAÑONCUADRA 09 SAN LORENZO DATEM DEL MARAÑON"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES DEL JR. MARAÑON CDRA.09 SAN LORENZO - DA
0000003975
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANCIA DE SUELOS.P/S 832-GRI. "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEB SECUNDARIA Nº60762, 60347 Y LAS IEB PRIMARIA Nº60762, 601018, 60360, 60347, 601337, 60361 DEL DISTRITO DE YAGUAS PRO
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA LA MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEB SECUNDARIA 60762, 60347 Y LAS IEB PRIMARIA 60762, 601018,60360, 60347, 6
0000003976
POR CATEGORIZACION DE ALBERGUE, CONSTANCIA DE AGENCIA DE VIAJES Y CONSTANCIA ARTESANAL - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001043.
0000003977
D.R. ENERGIA Y MINAS CANASTA DE VIVERES SEGUNDO TRIMESTRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CANASTA DE VIVERES A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS AL SEGUNDO TRIMESTRE.RECIBO Nº.383
0000003978
BIENES Y SERVICIOS D.R. ENERGIA Y MINAS MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.382
0000003979
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDA DE LA ALDEA, CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA, RECIBO Nº.384
0000003980
PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRCETURA - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.08
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM S/.129.33 YESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS PORLA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/06/2017, SEGUN R/C Nº0001044.
0000003982
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS PORLA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/06/2017, SEGUN R/C Nº0001045.
0000003983
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 009 - 2017 - CS - GORELORETO,DE G Y M SA. SEGUN FACT. Nº 0006816.
POR VENTA DE BASES DE L.P-SM-9-2017 - GORELORETO - 1 DE CONSTRUCTORES Y MINEROS NONTRATISTAS GRLES SAC., SEGUN FACT. Nº0006817.
0000003985
SERVICIO COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PLANOS. P/S 763-GRI.
SERVICIO COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PLANOS. P/S 763-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PLANOS DE REVISION DE PROYECTO: SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LESCANO MEDINA JOSE RUBEN DE SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PLANOS DE REVISION DE PROYECTO: SERVICIO DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PLANOS DE REVISION DE PROYECTO: SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTR
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LESCANO MEDINA JOSE RUBEN DE SERVICIOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PLANOS DE REVISION DE PROYECTO: SERVICIO DE
0000003986
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA SEGUN EXP. 009-2016-GRL/GGR-UREC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA Nº 0006818.
0000003987
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS. P/S762-GRI. "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYARGARCIA" PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA PARA REVISION DE PROYECTO: "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A GAVILAN VENTURA CRISTIAN ERICK DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA PARA REVISION DE PROYECTO: "SERVICI
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 1109-OREDIS. Cautelar - Mayo 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. CORRESPONDIENTE PAGO SOLO EN UNA ARMADA. O/S.Nº.1015
SERVICIO DE ATENCION CON REGRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1007-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, UNICA ARMADA. O/S.Nº. 1016
0000003990
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.089
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM , DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.089
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.089
0000003991
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.090
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL ESSALUD POR CEM, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.090
0000003992
SERVICIO DE ATENCION CON REGRIGERIOS PARA 2DA SESION ORDINARIA. P/S 992-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, UNICA ARMADA. O/S.Nº. 1017
0000003993
SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. P/S 1125-PPR. (PROCURADURIA) PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. P/S 1125-PPR. (PROCURADURIA) SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1018
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1018
0000003994
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.091
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.091
0000003995
SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. P/S 1124-PPR. (PROCURADURIA) PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. P/S 1124-PPR. (PROCURADURIA) SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1019
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1019
0000003996
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO PORTATIL CON TRANSDUCTOR. P/S 791-GRDS. PRIMERA ARMADA ACTIVIDADES DE ACCIONES CIVICA DURANTE 50 DIAS INCLUYE IMPRESION DE IMAGENES DE ULTRASONOGRAFIA EN PAPEL ESPECIAL E INFORMES DE LOS HALLASGOS MEDICOS OPERADORT
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO PORTATIL CON TRANSDUCTOR. P/S 791-GRDS. SEGUNDA ARMADA ACTIVIDADES DE ACCIONES CIVICA DURANTE 50 DIAS INCLUYE IMPRESION DE IMAGENES DE ULTRASONOGRAFIA EN PAPEL ESPECIAL E INFORMES DE LOS HALLASGOS MEDICOS OPERADORD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO-ULTRASONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ACCION CIVICA, DURANTE 50 DIAS, INCLUYE IMPRESION DE IMAGENES DE ULTRASONOGRAFIA EN PAPEL ESPECIAL ED
0000003997
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 978-GRDE. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1025
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1025
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1025
0000003998
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1105-OERRHH.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - ACICREM. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1026
0000003999
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA. P/S 1005-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.102
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA.O/S.Nº.1028
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1028.
0000004000
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA 3RA SESION ORDINARIA. P/S 1008-ARA.
PAGO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA 3RA SESION ORDINARIA - ARA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO ARA. SEGUN O/S N° 01031.
0000004001
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1010-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI. POR EL SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO - ARA. SEGUN O/S N° 01032.
0000004002
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1070-ARA. "AVANCES EN LA ELABORACION DE PERFIL DEL PROYECTO AMBIENTAL"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER DEAVANCES EN LA ELABORACION DE PERFIL DEL PROYECTO AMBIENTAL.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. CORRESPONDIE
0000004003
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1009-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, UNICA ARMADA. O/S.Nº. 1035.
0000004004
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 1099-OERR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOSO HUMANOS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN O/S.Nº 1037.
0000004005
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1123-PPR. PRIMERA ARMADA PROCURADURIA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1123-PPR. SEGUNDA ARMADA PROCURADURIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO COMO SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 1020.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO COMO SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº. 1020.
0000004006
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 005-2017. P/S1148-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. Nº.005-2017-CS-GORELORETO "CONTRATACION DE LA EJECUCIONDE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. Nº.005-2017-CS-GORELORETO "CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5 CARRETERA IQ
0000004007
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - AS Nº 053-2017. P/S1147-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA AS Nº.053-2017-CS-GORELORETO-DERIVADO DE LA L.P.Nº.013-2016-CS-GORELORETO CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERV
0000004008
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1170-GRDS. Cautelar - Mayo 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE TECNICO OPERATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº. 1042.
0000004009
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICO EL HUEQUITO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 015-2015. ADS Nº 004-2015.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DELSERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICO EL HUEQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO", SEGUN RGR Nº.152-2
GIRO QUE SE REALIZA A LAM DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MDP CONSULTORES Y CONTRATISTAS DE PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICO EL HUEQUITOS
0000004010
PLANILLA ADICIONAL DE MOVILIDAD LOCAL POR TRABAJOS FUERA DELHORARIO NORMAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL - MES DE MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL(ADICIONAL) - MES DE MAYO/2017. P/M.Nº.012
0000004011
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE A D.R.VIVIENDA - MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.092
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.092
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.092
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.092
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE-DRVCS, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.092
0000004012
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL.DE ADQ. DE COMBUSTIBLES DE GASOLINA DE 84 OCTANO. PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. DEL PROCESO AS.Nº.0134-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.0109-2016-GRL-ORA.SEGUN C/P Nº 44
0000004013
COMISION DE SERVICIO A PUTUMAYO-EL ESTRECHO, EDGARD ENRIQUEGALLARDO SILVA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIAITCO A EL ESTRECHO DEL 02.06 AL 06.06.2017 PARA INSPECCION Y VERIFICACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP Nº.344 DELA COMUNIDAD NA
0000004014
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR DE ADQ. DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. SEGUN SIE Nº.001-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.034-2017-GRL-ORA, C/P Nº 4455.
0000004015
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA- MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, PARA LA OPERATIVIDADDE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO
0000004016
POR RETENCION DEL 3% DE IGV, A Q-ENERGY PERU S.A.C. DE PAGOPOR ADQ.DE 15 EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES PARA LA CUENCADEL RIO CHAMBIRA Y QUEBRADA DE PATOYACU, CADA EQUIPO CONTENIENDO SUS ACCESORIOS VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOSG
0000004017
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DELA SEDE CENTRAL DEL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2016. P/H.Nº.082
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.082
0000004018
POR RETENCION DEL 3% DE IGV, A LATINA GRAF SAC DE PAGO POR ADQ. DE 20000 ENCARTE EN PAPEL PERIODICO DE 24 PAGINAS C/U, MEDIDA 19X31 A TODO COLOR. SOLICITADO POR LA OFIC. REG. DE IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN C/P Nº 4512.
0000004019
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ, DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.082
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD PARA PAGO AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.082
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.082
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.082
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.082
0000004020
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR DE LA SEDECENTRAL DEL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.1,778.91 Y ESSALUDVIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2016. P/H.Nº.079
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079
0000004021
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC
0000004022
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1072-GRI.PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.0998
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.0998
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0998
0000004023
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001046.
0000004024
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1086-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.0999.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.0999.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.0999.
0000004025
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1074-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1000
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1000
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1000
0000004026
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO LIMA - IQUITOS - LIMA. P/S 1128-GRD. INTEGRANTES DE LA SELECCION PERUANA DE VOLEY MASCULINO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PASAJEROS VIA AEREA EN LA RUTA LIMA IQUITOS LIMA, A LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION PERUANA DE VOLEY MASCULINO, QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DEPORTIVO CUADRANGU
0000004027
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001047.
0000004029
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001048.
0000004030
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 009 - 2016 - CS - GORELORETO,DE ICCGSA, SEGUN R/C Nº 0001049.
0000004031
SERVICIO COMO OPERARIO NIVELADOR. P/S 1076-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.01001.
0000004032
POR VENTA DE BASES DE AS. Nº 055 - 2017 - CS - GORELORETO, DE ESTEBAN CHAVEZ BONIFAZ, SEGUN R/C Nº 0001050.
0000004033
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1087-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1087-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.01002.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO . SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.01002.
0000004034
POR VENTA DE BASES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE AS. Nº 056 - 2017 - CS - GORELORETO, DE ESTEBAN CHAVEZ BONIFAZ, SEGUN R/C Nº 0001051.
0000004035
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS PORLA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/06/2017, SEGUN R/C Nº0001052.
0000004036
POR VENTA DE BASES DE L.P. SM-9 - 2017 - CS - GORELORETO - 1, DE PAVIMENTOS COLOMBIA SAS, SEGUN FACT. Nº 0006819.
0000004037
POR COPIAS DE PLANOS ARANCELARIOS DE PETROPERU SA., SEGUN FACT. Nº 0006820.
0000004038
SERVICIO COMO OPERARIO NIVELADOR. P/S 1084-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO - OPERARIO NIVELADOR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº. 1003.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO - OPERARIO NIVELADOR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA. ARMADA. O/S.Nº. 1003.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO NIVELADOR. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.. ARMADA. O/S.Nº. 1003.
0000004039
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.391
0000004040
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1085-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.01004.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.01004.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.01004.
0000004041
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1088-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.01005.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.01005.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.01005.
0000004042
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1075-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.01006.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.01006.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO OPERATIVOS COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.01006.
0000004043
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1082-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.01007.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.01007.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE OPERARIO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.01007.
0000004044
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1083-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1083-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO COMO SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO-OFICIAL AZFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 1008.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO-OFICIAL COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº. 1008.
0000004045
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1080-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01009.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01009.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA, SEGUN O/S N° 01009.
0000004046
0000004047
0000004048
GIRO DELPAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 01 (Expediente Técnico, Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVASECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA,DISTRIT O DE PU
0000004049
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.371
0000004050
GIRO POR ELPAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 02 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROV.DEP
0000004051
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1073-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1010
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1010
0000004052
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1079-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.01011.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.01011.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.01011.
0000004053
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1078-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1078-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/SNº 01012.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/SNº 01012.
0000004054
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1081-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/SNº 01013.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/SNº 01013.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/SNº 1013
0000004055
SERVICIO COMO GUARDIAN DE ALMACEN. P/S 1077-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO GUARDIAN DE ALMACEN. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S Nº 01014.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO GUARDIAN DE ALMACEN. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S Nº 01014.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO GUARDIAN DE ALMACEN. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S Nº 1014.
0000004056
SERVICIO DE REFORZAMIENTO EDUCATIVO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 1132.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, POR LOS SERVICIO DE REFORZAMIENTO EDUCATIVO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01022.
0000004057
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DIST. DEL PUTUMAYO, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 132-2016. AS Nº 119-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DE PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA PARA SER DEPOSITADO MEDIANTE DEPOSITO JUDICIAL EN EL BACO DE LA NACION, PROCESO SEGUIDO POR TEDI CACHIQUE GRANDEZ.POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A MAJORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE MAY
0000004058
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.370
0000004059
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001054.
0000004060
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE PROSPERO SUAREZ ROJAS, SEGUN R/C Nº 0001057.
0000004061
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001059.
0000004062
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 10.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001060.
0000004063
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001061.
0000004064
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS PORLA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/06/2017, SEGUN R/C Nº0001062.
0000004065
POR VENTA DE BASES DE A.S. Nº 056 - 2017 - CS - GORELORETO,DE A y A OLIVEIRA SAC. SEGUN FACT- Nº 0001063.
0000004066
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 007 - 2017 - CS - GORELORETO,DE INCOPSA CONTRATISTAS GRLES SAC. SEGUN FACT Nº 0006821.
0000004067
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 006 - 2017 - CS - GORELORETO,DE INCOPSA CONTRATISTAS GRLES SAC. SEGUN FACT. Nº 0006822.
0000004068
POR VENTA DE BASES DE A.S. Nº 065 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CORDOVA INGENIEROS SAC. SEGUN FACT. Nº 0006823.
0000004069
POR VENTA DE BASES DE A.S. Nº 056 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CORDOVA INGENIEROS. SEGUN FACT. Nº 0006824.
0000004070
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 007 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CORDOVA INGENIEROS SAC. SEGUN FACT. Nº 0006825.
0000004071
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - MAYO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DIST. DE NAPO, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 022-2017. LP Nº 014-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMENTO DE
0000004072
SERVICIO COMO ASISTENTE EN CONTABILIDAD - OEC. P/S 1130-ORA.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1021
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº.1021
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE A LA2DA. ARMADA. O/S.Nº.1021
0000004073
POR LA EJECUCION DE LA GARANTIA POR LA NO CULMINACION DEL CONTRATO EFECTUADO A LA EMPRESA: "CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR", DE ACUERDO AL INFORME TECNICO Nº 610-2017-GRL/GRI/SGSyC-vgm059 DE FECHA 31.05.2017, SEGUN C/P Nº 4631.
0000004074
SERVICIO COMO ENCARGADO DE TRANSFERENCIAS DE OBRAS. P/S 1114-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO ENCARGADO DE TRANSFERENCIAS DE OBRAS. P/S 1114-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE TRANSFERENCIAS DE OBRAS, SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PRIMERA ARMADA, SEGUNO/S N° 01029.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ENCARGADO DE TRANSFERENCIAS DE OBRAS, SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01029.
0000004075
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1111-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE INGENIERIA-APOYO OPERATIVO, SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01033.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE INGENIERIA-APOYO OPERATIVO, SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01033.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE INGENIERIA - APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 2DA ARMADA, SEGUN O/S N° 01033.
0000004076
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 1112-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 1112-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO COMO SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURACORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 1036.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO COMO SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURACORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº. 1036.
0000004077
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1110-GRI.PRIMERA ARMADA MEJORAMIENTO Y REFACCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVAINICIAL Nº591 MODELO / REFACCION DE MODULOS HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA / ASFALTADO DE CALLES INTERNAS DE LA VILLA M
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1040
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA.O/S.Nº.1040
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA.O/S.Nº.1040
0000004078
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - U.S. P/S 1126-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - UNIDAD DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, UNICA ARMADA. O/S.Nº. 1043
0000004079
BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE ENCUESTAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PARA ESTABLECER LA LINEA DE BASE, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERINSTITUCIONALGRL-PNSR DEL MVCS 2017 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA CORRESPONDIEN
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE ENCUESTAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA ESTABLECER LA LINEA DE BASE, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERINSTITUC
0000004081
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO-OEL. P/S 1187-ORA.PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO-OEL. P/S 1187-ORA.SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1045.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1045
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1045.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA ARMADA. O/S.Nº.1045.
0000004082
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO-OEL. P/S 1185-ORA. PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO-OEL. P/S 1185-ORA. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO - AREA INTERNA DE SERVICIOS OEL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, TERCERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01046.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO - AREA INTERNA DE SERVICIOS OEL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01046.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO - AREA INTERNA DE SERVICIOS OEL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01046.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO - AREA INTERNA DE SERVICIOS OEL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, 3RA.ARMADA,O/S N° 01046.
0000004083
PAGO DE VALORIZACION Nº 09 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 032-2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR CONCEPTO DE LA VALORIZACION Nº.09 - MES DE MAYO/2017 DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRI
0000004084
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. Y DEP. DE LORETO". Cont. Nº20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO". V
0000004085
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DIST. DE RAMONCASTILLA, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont.Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITODE RAMON CASTILLA, PROV. MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETO". VALORIZACION Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITODE RAMON CASTILLA, PROV. MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETO". VALORIZACION Nº.1
0000004086
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DIST. DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 024-2017. LP Nº 018-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01-MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIONSUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL M
0000004087
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 037-2017. LP Nº 016-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCI
0000004088
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOSCESAR GARAYAR GARCIA, PROVINCIA DE MAYNAS - PLAN DE CONTINGENCIA". Cont. Nº 039-2015. ADP Nº 005-2015.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS CASAR GARAYAR GARCIA, PROVINCIA DE MAYNAS - PLAN DE CONTINGENCIA". RECIBO Nº.
0000004089
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO-OEL. P/S 1186-ORA. PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO-OEL. P/S 1186-ORA. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEA LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1047
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1047
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1047
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEA LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1047
0000004090
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. P/S 976-GSRN. SUB-REGION DEL NAPO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL . SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGION DE NAPO. PAGO UNICO. O/S.Nº.1048.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DEL I/R 4TA CATEGORIA O/S.Nº.1048.
0000004091
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 958-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.0883
0000004092
ADQ. DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENCIAS DEL GORE LORETO. Mayo 2017. Cont. Nº 034-2017. SIE Nº 001-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 10,005 GALONES DE PETROLEO DIESEL 2, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. MEDIANTE TIPO DE3
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 10,005 GALONES DE PETROLEO DIESEL 2, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDEN
0000004093
BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION MINERA (SALDO DE BALANCE) MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION MINERA, SEGUN RER Nº.332-2016-GRL-P, CON CARGO A
0000004094
POR INGRESOS VARIOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE N° 521-024690,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000004095
POR INGRESOS VARIOS EFECTUADOS A LA CTA. CTE. N° 0521-044667- CREDITOS AGRARIOS PESQUEROS Y PECUARIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO 2017.
0000004097
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO ADICIONAL MES DEJUNIO PARA SOLVENTAR GASTOS A CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL). CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2017 PARA SOLVENTAR GASTOS A CONSECUENCIA DE DESASTRES NATURALES, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.391
0000004098
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR OBRERO (R.G. CONTRATISTAS SRL.) DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE ABRIL DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNADE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE L
0000004099
POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL , CORRESPONDIENTE ALPRIMER TRIMESTRE DEL 2017. OSINFOR
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 , CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
0000004100
MARIO DANIEL CARBAJAL LOPEZ (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 31.05 AL 06.06.2017 PARA COORDINADOR SOBRE LA REALIZACION DE LA 2DA. FERIA AGRO AMBIENTAL, FIRMA DE CONVENIO CON COOPERANTES NORUEGOS, LLEGADA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO
0000004101
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (NAUTA-TROMPETEROS-SAN JOSENUEVA ESPERANZA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA TROMPETEROS SAN JOSE NUEVA ESPERANZA Y VICEVERSA DEL 14.06 AL 16.06.2017 PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LA IEP 6010201 CC.NN.SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DIST. DE3
0000004102
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (BARRANCA Y MANSERICHE)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS - TARAPOTO - YURIMAGUAS - SAN LORENZO - BARRANCA Y VICEVERSA DEL 07-06 AL 10-06-2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA. P/V.Nº.364.
0000004103
VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA (BARRANCA Y MANSERICHE)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS - TARAPOTO - YURIMAGUAS - SAN LORENZO - BARRANCA Y VICEVERSA DEL 07-06 AL 10-06-2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA. P/V.Nº.365.
0000004104
WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI (BARRANCA Y MANSERICHE)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS - TARAPOTO - YURIMAGUAS - SAN LORENZO - BARRANCA Y VICEVERSA DEL 07-06 AL 10-06-2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA. P/V.Nº.366.
0000004105
PLANILLA DE MOVILIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL GOREL - MES DE MAYO.
GIRO QUE SE REALIZA POR PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL (ADICIONAL). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/M. Nº.013
0000004106
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION DE SERVICIOS 0PUBLICOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE CONSUMO AL MES DE MAYO/2017. RN.SP.Nº.065
0000004107
SERVICIO DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES-DECyDV. P/S 1116-ARA. MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO SERVICIOS DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA - ARA LORETO. CORRESPONDIE
SERVICIO DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES-DECyDV. P/S 1116-ARA. MES DE AGOSTO.
SERVICIO DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES-DECyDV. P/S 1116-ARA. MES DE SETIEMBRE.
POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO SERVICIOS DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE AL 7MO.PAGO. O/S.Nº.1044
POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO SERVICIOS DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE AL 8vo .PAGO. O/S.Nº.1044
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES Y MOTORES FUERA DE BORDA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA (DICREL) ARA - LORETO. O/S N° 1044
0000004108
0000004109
POR RECUPERACION DE CREDITO AGRARIO DE LA GRANJA AVICOLA SANCARLOS EIRL, ACOGIMIENTO A LA ORDENANZA Nº 015-2016-GRL-CR,SEGUN R/C Nº 0001056
0000004110
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITO ACUICOLA, DE NEGOCIACIONESY PRODUCCIONES ACUICOLA TORO BRAVO EIRL, ACOGIMIENTO A LA ORDENANZA Nº 015-2016-GRL-CR, SEGUN R/C Nº 001055.
0000004111
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº0001064
0000004112
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - SEDALORETO DE LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001065.
0000004113
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS PORLA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/0262017, SEGUN R/C Nº0001067
0000004114
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 12.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001068.
0000004115
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA:"SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DIST. DE PEBAS, PROV. RAMON CASTILLA, REGION LORETO". Cont. Nº 052-2017. AS Nº 006-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS-PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, REGION L
0000004116
PAGO DE VALORIZACION Nº 09 - MAYO 2017 DE SUPERVISION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLODE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.09 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
0000004118
POR LOS INTERESES GENEDADOS EN LA CTA CTE N° 0521-048360 - COBRANZA COACTIVA - CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000004119
POR INGRESOS VARIOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 0521-024690,CORRESPONDIENTE L MES DE MAYO 2017.
0000004120
POR INGRESOS VARIOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 0521-048360.COBRANZA COACTIVA - CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
0000004121
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - MAYO DEL 2017 DE SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUDI - 1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 003-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS,
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JULIO CESAR VELA CARRASCO DE VALORIZACIONNº.01 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE SA
0000004122
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS D.R. TRABAJO MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.086
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.086
0000004123
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS D.R. TRABAJO (VIUDEZ) MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.087
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.087
0000004124
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 1122-ORA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1050
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1050
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1050
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1050
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1050
0000004126
SERVICIO DE RENOVACION DE SOAT. P/S 1149-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION), SEGUN DETALLE ENORDEN DE SERVICIO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJUECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.105
0000004127
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 004-2017-CS-GORELORETO. P/S 1189-ORA,
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE EMBARGO A QUISPE RAMOS FLORENTINO DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. Nº.004-2017-CS-GORELORETO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDI
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. Nº.004-2017-CS-GORELORETO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA-NAUTA-DISTRITO DE NAUTA-PROVINCIA DE LORETO-DEPARTAMENT
0000004128
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 1118-ORA.. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 1118-ORA..SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL. P/S 1118-ORA..TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO - AREA INTERNA DE SERVICIOS-OEL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01054.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO - AREA INTERNA DE PROGRAMACION-OEL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, 2DA. ARMADA, O/S N° 01054.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO - AREA INTERNA DE PROGRAMACION-OEL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, 3RA. ARMADA, O/S Nº.1054.
0000004130
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA TERRESTRE DE INMOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. P/S 1101-ORDN. (CES LORETO, IEPPSM 6010227, IEPSM 60188 SIMON BOLIVAR, IEPSM 61010 FERNANDO LOPEZ TENAZOA, IEPSM 61015 LA INMACULADA)
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA FLUVIAL Y TERRESTRE DE SILLAS Y MESAS MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CESM LORETO, IEPPSM Nº.6010227, IEPSM Nº.60188 SIMON BOLIVAR, IEPSM Nº.61010FERNANDO LOREST
0000004132
SERVICIO DE COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. P/S 1113-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. P/S 1113-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01030.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01030.
0000004134
SERVICIO DE ATENCION CON BUFFET PARA ACTIVIDADES VARIAS. P/S1071-OERRHH.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE BUFFET PARA 400 PESONAS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE RR.HH. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1094
0000004135
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 1117-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL. P/S 1117-ORA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA , CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1095.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA , CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1095.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO EPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA , CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1095.
0000004136
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.083
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.083
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.083
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.083
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.083
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2017. P/P.083
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO FINANCIERO. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.083
0000004137
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIASUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.396
0000004138
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.084
GIRO QUE SE REALIZA ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.084
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.084
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.084
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.084
0000004139
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE LA DIREPRO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.085
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.085
0000004140
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - SEDALORETO DE LA GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001069.
0000004141
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 8-2017-CS-GORELORETO, DE J.S.CONTRATISTAS GENERALES EIRL. SEGUN R/C Nº 0001071.
0000004142
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 008-2017-CS-GORELORETO, DE JEDSARO CONTRAT. Y CONSULTORES EIRL., SEGUN R/C Nº 0001072.
0000004143
PLANILLA CAS MES DE JUNIO
0000004144
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE JUNIO (ADICIONAL)
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA, POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS (ADICIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RE
0000004145
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE NUEVO EDEN CHARASPAMANA Y SANTA ROSA DEL PISQUI CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE CONTAMANA PROVINCIA DE UCAYALI FACT. 001-0005165 S/. 209,430.00 FACT. 0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE NUEVO EDEN CHARASMANA Y SAN
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTO
0000004146
ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA AYUDA HUMANITARIA Y AFRONTAR EMERGENCIAS EN LA REGION LORETO. P/C 218
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA AYUDA HUMANITARIA Y AFRONTAR EMERGENCIA EN LA REGION LORETO MEDIANTE CONVENIO MARCO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. O/C.Nº.257 - PAGO A CUEN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA AYUDA HUMANITARIA Y AFRONTAR EMERGENCIA EN LA REGION LORETO MEDIANTE CONVENIO MARCO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. O/C.Nº.257.
0000004147
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, AL 13.16.2017, SEGUN R/C Nº 0001073.
0000004148
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001074.
0000004149
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001077.
0000004150
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001078.
0000004151
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 008-2017-CS- GORELORETO, DE INCOPSA CONTRAT. GRLES SAC. SEGUN FACT Nº 0006826.
0000004152
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 002-2017-CS- GORELORETO, DE BECERRA HNOS. CONTRAT. GRLES. SAC. SEGUN FACT. Nº 0006827.
0000004153
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 009-2017-CS- GORELORETO, DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RIOS HUALLAGA SAC. SEGUN FACT. Nº 0006828.
0000004154
POR AMORTIZACION DE COBRANZA COACTIVA DEL EXP. 022-2014-GRL/GGR-OREC, DE HIRAN OCHOA REYNA, SEFUN R/C Nº 0001070.
0000004155
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCETURA. P/S Nº 1168. MESES DE JUNIO Y JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCETURA., SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA, CORRESPONDIENTE A LOS . MES DE AGOSTO - 2017. SEG
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCETURA., SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA, CORRESPONDIENTE A LOS . MESES DE JUNIO Y JULIO -
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCETURA., SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA, CORRESPONDIENTE AL. MES DE AGOSTO-2017. O/S N° 01
0000004156
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A JORGE LUIS MONSALVE FLORES DE ADQ.DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOREL. SOLICITADO POR LA OFIC.EJEC.DE LOGISTICA.MEDIANTE ASP Nº.120-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.0078-2016-GRL- ORA., SEGUN C/P Nº 4671.
0000004157
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1253-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE REQUENA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1253-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE REQUENA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01076.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. SEGUN O/S N° 01076.
0000004158
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1194-GRDS. Cautelar- Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. O/S.Nº.1067
0000004159
APOYO SOCIAL ECONOMICO SOLICITADO POR HUGO GALINDO ARIMUYA T BELMA AHUANARI YUMBATO PARA SOLVENTAR LOS ESTUDIOS DE SU MENOR HIJO ERICK ANTONY GALINDO AHUANARI
GIRO QUE SE REALIZA PARA APOYO SOCIAL ECONOMICO SOLICITADO POR HUGO GALINDO ARIMUYA T BELMA AHUANARI YUMBATO PARA SOLVENTAR LOS ESTUDIOS DE SU MENOR HIJO ERICK ANTONY GALINDO AHUANARI, SEGUN R.E.R.N°251-2017-GRL-P.
0000004160
SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS. 1173-GRDE. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1112
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1112
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOSPRODUCTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1112.
0000004161
ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO. P/C 00454 PALMA ACEITERA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE VARILLA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 INX 1.50 M. PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DECAPACIDADES PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL
0000004162
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1127-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1113
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº.1113
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA2DA. ARMADA. O/S.Nº.1113
0000004163
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE HECTOR MINGUILLO CHANAME, SEGUN R/C Nº 0001079.
0000004164
SERVICIO COMO APOYO ELECTRICIDAD - OEL. P/S 1121-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO OMO SERVICIOS DE APOYO TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 1114.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO OMO SERVICIOS DE APOYO TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA.ARMADA. O/S.Nº. 1114.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO OMO SERVICIOS DE APOYO TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 1114.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO OMO SERVICIOS DE APOYO TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº. 1114.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR PAGO COMO SERVICIOS DE APOYO TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA.ARMADA. O/S.Nº. 1114.
0000004165
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOSDEL PIP. " Mejoramiento y Ampliación del Centro Educativo de la IEP Nº 62417 de la Com. Nativa Soplin - Rio pastaza, Distrito de Andoas". P/S 805-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62417 DE LA COMUNIDAD NATIVA SOPLIN RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROV. DELO
0000004166
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001080.
0000004167
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001082.
0000004168
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001086.
0000004169
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO Y CATEGORIZACION DE HOSPEDAJE - DIRCETURA, AL 14.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001087.
0000004170
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: AS Nº 057-2017-CS-GORELORETO. P/S 1184-ORA VIVERES NOMBRADOS Y CONTRATADOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS EN LA AS.Nº.057-2017-CS- GORELORETO, DERIVADA DE LA LP Nº.003-2017-CS- GORELORETO, PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES, ADQUISICIO
0000004171
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS. P/S 788-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S.Nº.1126
0000004172
SERVICIO COMO ASESOR EN ASUNTOS INDIGENAS. P/S 1219-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1129
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1129
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1129
0000004173
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - MAYO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 040-2017. AS Nº 007-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORET
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A R.G. CONTRATISTAS S.R.L. DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVIS
0000004174
POR MODIFICACION DE DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DEL GRIFO FLOTANTE MARAÑON I, SEGUN FACTURA Nº 0006830
0000004175
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.323
0000004176
POR MODIFICACION DE DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DEL GRIFO FLOTANTE MARAÑON II, SEGUN FACTURA Nº 0006831.
0000004177
ADELANTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA: RODILLO VIBRADOR, PATA DE CABRA, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN FACT. Nº 0006832.
0000004178
SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 1171-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1068
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1068
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS, RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A CASAR ALCIDES ARIAS OCHOA POR SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. C
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1068
0000004179
SERVICIOO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL. P/S 1172-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1069
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1069
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A LUIS ALBERTO ABECASIS MORI DE SERVICIOS DE ASESORIAY CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1069
0000004180
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES COMO ADORNOS TALLADO EN MADERA Y CAJA DE MADERA DE 15 CM X 35CM X 60CM. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.322
0000004181
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1145-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1145-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORETALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1057
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORETALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1057
0000004182
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1144-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DEL DISTRITO DE IQUITOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. AR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. AR
0000004183
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1143-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1143-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
0000004184
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 1142-ARA. PRIMERA ARMADA AREA DE CONSERVACION REGIONAL (TAMSHIYACU TAHUAYO Y ZONA DE INFLUENCIA - COMUNIDADES)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/
0000004185
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 1141-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO NAUTA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 1141-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1061
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1061
0000004186
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. P/S 1140-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. P/S 1140-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A ZUMAETA BARRIA PAUL CESAR DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
0000004187
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1139-ARA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINICTRATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1070
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINICTRATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1070
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINICTRATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1070
0000004188
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 1138-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
0000004189
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1137-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1137-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1072
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL-ARA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1072.
0000004190
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1136-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CON CCI PARAPAGO SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO POR CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE
0000004191
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1258-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01077.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A 1RA ARMADA, SEGUN O/S N° 01077.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A 2DA ARMADA, SEGUN O/S N° 01077.
0000004192
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1216-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTAMANA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1216-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTAMANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA.O/S.Nº.1070
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA.O/S.Nº.1079
0000004193
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1215-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1215-ARA. SEGUNDA ARMADA.
0000004194
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1214-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1214-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADOPOR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01081.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADOPOR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01081.
0000004195
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1213-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1213-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADOPOR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01082.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADOPOR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01082.
0000004196
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1212-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE REQUENA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1212-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE REQUENA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.N
0000004197
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1211-ARA. PRIMERA ARMADA JUANCITO / SARAYACU-PROVINCIA DEUCAYALI
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1211-ARA. SEGUNDA ARMADA. JUANCITO / SARAYACU-PROVINCIA DE UCAYALI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01084.
0000004198
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1210-ARA. PRIMERA ARMADA DISTRITO DE VARGAS GUERRA PROVINCIA DE UCAYALI CONTAMANA
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1210-ARA. SEGUNDA ARMADA DISTRITO DE VARGAS GUERRA PROVINCIA DE U CAYALI CONTAMANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. O/S.Nº.
0000004199
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1257-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1257-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01078.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N° 01078.
0000004200
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1209-ARA. PRIMERA ARMADA DISTRITO DE SARAYACU PROVINCIA DE UCAYALI
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1209-ARA. SEGUNDA ARMADA DISTRITO DE SARAYACU PROVINCIA DE UCAYAL I
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. COLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. COLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA.
0000004201
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1208-ARA. PRIMERA ARMADA DISTRITO DE INAHUAYA PROVINCIA DE UCAYALI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIE
0000004202
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 982-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1104
0000004203
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 983-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1105
0000004204
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 984-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1106
0000004205
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 989-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1107
0000004206
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 986-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1108
0000004207
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 987-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1109
0000004208
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 985-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1110
0000004209
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 988-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1111
0000004210
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL A VASQUEZ LABINTOLUZ DEL PILAR QUE SERA DEPOSITADO EN LA CTA. CTE.521-024690MIENTRAS DURE EL PROCESO QUE SERA DESIGNADO POR MANDATO JUDICIAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBR
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA AL SCOTIABANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE GOREL S/.5,749.94, CAFAE APOYOS/.1,390.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.661.87 , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA A AFONRETI , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2017. P/IU Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA AL SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.158
0000004211
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES. P/S 1163-ARA. PRIMERA ARMADA PARQUE TURISTICO QUISTOCOCHA
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES. P/S 1163-ARA. SEGUNDA ARMADA PARQUE TURISTICO QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PORSERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA MANEJO DE SISTEMA AGROFORESTALES DEN TRO DEL VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO, UBICADO EN EL PARQUE TURISTICO DE QUISTOCOCHA.Ñ SOLICITADO POR LAE
0000004212
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1161-ARA. PARQUE TURISTICO QUISTOCOCHA PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1161-ARA. PARQUE TURISTICO QUISTOCOCHA SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. CORRESP
0000004213
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1160-ARA. PRIMERA ARMADA COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1160-ARA. SEGUNDA ARMADA COMPLEJO TURISTICO Q UISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO VIGILANTE EN EL VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO DE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO. CORRESPOND
0000004214
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1158-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1158-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA -LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1096
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA -LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1096.
0000004215
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1157-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1157-ARA. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE TECNICO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO, PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 01097.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE TECNICO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO, SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 01097.
0000004216
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1156-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1156-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1098
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1098
0000004217
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1155-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1155-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1099
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1099
0000004218
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1154. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01100.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01100.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N° 01100.
0000004219
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL. P/S 1162-ARA. PRIMERA ARMADA VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO (VARILLAL)
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL. P/S 1162-ARA. SEGUNDA ARMADA VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO (VARILLAL)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO , UBIVADO EN EL VARILLAL KM.14.5. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA.
0000004220
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS SECTOR ENERGIA Y ELECTRICIDAD. P/S 1153-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS SECTOR ENERGIA Y ELECTRICIDAD. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS SECTOR ENERGIA Y ELECTRICIDAD. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1117
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS SECTOR ENERGIA Y ELECTRICIDAD. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1117
0000004221
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ALTO PERILLO Y SANGAMAYO - ALTO PAUYA CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE PAMPA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DE A.PERILLO Y  SANGAMAYO - ALTO PAUY
0000004222
SERVICIO COMO FORMULADOR DE PROYECTOS EN EL MARCO DE NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROG. MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION.P/S 1150-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
0000004223
SERVICIO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS EN EL MARCO DE NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROG. MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION. P/S 1151-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
0000004226
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICISTA. P/S 1259-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICISTA. P/S 1259-GRI. INFRAESTRUCTURA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1123
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRICA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1123
0000004227
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1247-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1125
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1125
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1125
0000004228
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. P/C 00495 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN FRANCISCO DE PAMPAYACU, NUEVA ALIANZA Y PUERTO ARTURO CATEG
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQ. DE UN LABORATORIO PORTATIL PORCONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIOCLINIC Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DEATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE PAMPAYACU, NUEVA ALIANZA Y PUER
0000004229
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1195-GRD. PRIMERA ARMADA DEPORTES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1127
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1127
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1127
0000004230
SERVICIO COMO ASESOR DE PRENSA. P/S 1191-GRDS. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1131
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1131
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1131
0000004231
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, JOSE ANTONIO PAZ MALDONADO.COMISION DE AUDITORIA 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMA IQUITOS LIMA DEL 05.06 AL 22.06.2017 PARA EXAMEN DE AUDITORIA 2016.. P/V.Nº.368
0000004232
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, AMERICO LEONCIO ARZAPALO RAMOS. COMISION DE AUDITORIA 2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMA IQUITOS LIMA DEL 05.06 AL 22.06.2017 PARA EXAMEN DE AUDITORIA 2016.. P/V.Nº.367
0000004233
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. FACT.001-00002071 938.50, FACT.001-00002072 301.00, FACT.001-00002074 2,681.00, FACT.001-00002075 2,600.00 Y FACT.001-0002100 175.00.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. O/C.Nº.332
0000004234
SERVICIO COMO ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVO. P/S 1018-GRDS.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1062
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE ALA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1062
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE ALA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1062
0000004235
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A ´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A ´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A ´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADOA ´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A ´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A ´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A ´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A´PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.161
0000004236
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1192-GRDS. Cautelar- Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 O/S.Nº.1065
0000004237
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA IEP Nº60020 JORGE CHAVEZ - IQUITOS P/C 0353
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL-DESPACHO. O/C.Nº.0328
0000004238
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1193-GRDS. Cautelar- Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1066
0000004239
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº.1073
0000004240
ADQUISICION DE PLANTONES PARA SEMBRIO DE PLANTONES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PLANTONES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.326
0000004241
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1014-OREC. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1074
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1074
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA.. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1074
0000004242
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1250-GRD. DEPORTESPRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1128
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1128
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1128.
0000004244
SERVICIO DE ALIMENTACION (desayuno, almuerzo, cena) PARA ELCOMITE DE GESTION DEL ACR COMUNAL ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA. P/S 1223-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE 80 PERSONAS DEL COMITE DE GESTION DEL ACR COMUNAL ALTO NANAY, PINTUYACU, CHAMBIRA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE L
0000004245
SERVICIO DE ALIMENTACION (desayuno, almuerzo, cena) PARA ELCOMITE DE GESTION DEL ACR COMUNAL TAMSHIYACU TAHUAYO. P/S 1222-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA CAPACITACION DE 80 PERSONAS DEL COMITE DE GESTION DEL ACR COMUNAL, TAMSHIYACU, TAHUAYO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD
0000004246
SERVICIO DE ALIMENTACION (desayuno, almuerzo, cena) PARA ELCOMITE DE GESTION DEL ACR COMUNAL MAYJUNA KICHWA. P/S 1225-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENASPARA CAPACITACION DE 80 PERSONAS DEL COMITE DE GESTION DEL ACR CFOMUNAL MAYJUNA KICHWA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBI
0000004247
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - ADICIONAL DE OBRA Nº 01 - MAYO2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION L
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº.01 - MESDE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO D
0000004248
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION. P/C 351 FACT. 001-0002067 S/. 4,537.50 FACT. 001-0002068 S/. 523.00 FACT. 001-0002069 S/. 13,780.00 FACT. 001-0002070 S/. 1,161.00 PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA IEP Nº60974 MARIANO MELGAR - PUNCHANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.333
0000004249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE P´LANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA SAN CRISTOBAL Y VICEVERSA DEL 21.06AL 23.06.2017 PARA INSPECCION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU-DEPARTAMENTO DE LORE
0000004250
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 1188-ORA. PRIMERA ARMADA ELECTRICIDAD
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD - SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01049.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD - SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA.ARMADA, O/S N° 01049.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD - SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01049.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD - SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA, O/S N° 01049.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD - SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LA 3RA.ARMADA, O/S N° 01049.
0000004251
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA DE CAMPO DEL PIP: "Mejoramientode capacidades para la prestación de servicios de apoyo a la cadena productiva del cultivo de palma aceitera (elaeis guineensis) en veinticuatro comunidades del distrito de san juan bautista y na
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO EXTENSIONISTA DE CAMPO DEL PIP MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVOD
0000004253
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PLAN DE CONSERVACION DE CABECERAS DE CUENCA EN EL AREA DE RESERVACION REGIONAL ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA. P/S 1159-ARA. PRIMERA ARMADA
POR EL SERVICIO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELABORACION DEL PLAN DE CONSERVACION DE CABECERAS DE CUENCA EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL ALTO NANAY, PINTUYACU, CHAMBIRA. SOLICITADO POR LA GERENCIAI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELABORACION DEL PLAN DE CONSERVACION DE CABECERAS DE CUENCA EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL ALTO NANAY, PINTUYACU, CHAMBIRA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTOR
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A GLORIA DEL CARMEN ROJAS RIOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELABORACION DEL PLAN DECONSERVACION DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS RENTA4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A GLORIA DEL CARMEN ROJAS RIOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO AMBIENTAL PARA ELABORACION DEL PLAN DE CONSERVACION DE CABECERAS DE CUENCA EN EL AREA D
0000004254
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "Mejoramiento yAmpliación del Centro Educativo Inicial de la Comunidad Nativa Lobayacu - Rio Pastaza, Distrito de Andoas, Prov. del Datem del Marañón,
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO EN MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROYECTO DE FORMULACION DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELCEI DE LACOMUNIDAD NATIVA LOBOYACU - RIO PASTAZA, DIST. DE ANDOAS, PROV. DE
0000004255
SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOSDENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "Mejoramiento y Ampliación del Centro Educativo Inicial de la Comunidad NuevoAndoas - Rio Pastaza, Dist. de Andoas, Prov. del Datem del Marañón, Dep. de
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO EN MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROYECTO DE FORMULACION DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELCEI DE LA COMUNIDAD NUEVO ANDOAS - RIO PASTAZA, DIST. DE ANDOAS, PROV. DELO
0000004256
SERVICIO DE ALIMENTACION (desayuno, almuerzo, cena) PARA ELCOMITE DE GESTION DEL ACR COMUNAL AMPIYACU APAYACU. P/S 1224-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENA PARA 80 PERSONAS DEL COMITE DE GESTION DEL ACR COMUNAL AMPIYACU, APAYACU. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORET
0000004257
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 1317-GRPPAT. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA.O/S.Nº.1135
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA.O/S.Nº.1135
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1135
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1135
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1135
0000004258
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº 601736 DE LA COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DIST. DE PASTAZA, DATEMDEL MARAÑON". Cont. Nº 018-2017. AS Nº 148-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03-MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.601736 DE LA COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DISTRITO DE PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON
0000004259
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - MAYO 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 6010201 COM. NATIVA SANJOSE DE NUEVA ESPERANZA, DIST. DE TROMPETEROS - PROV. DE LORETO -LORETO". Cont. Nº 120-2016. AS Nº 131-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.06-MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP Nº.6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - L
0000004260
DEMETRIO SIFUENTES PIZANGO (NAUTA-SAN LORENZO-SARAMIRIZA-PALESTINA-SACHA PAPA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA SAN LORENZO SARAMIRIZA PALESTINA SACHA PAPA DEL 10.06 AL 25.06.2017 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO. P/V.Nº.371
0000004261
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. P/C 00407 FACT. 001-0002680 S/. 4,432.00 FACT. 001-0002682 S/. 7,660.50 FACT. 001-0002683 S/. 7,402.50 FACT. 001-0002684 S/. 2,567.95AMPLIACION DE MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE SERVICIOSHIGIENICOS DEL ALBERGU
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REFACCIONDE MODULOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/C.Nº.307
0000004262
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS, ACOGIMIENTO A LA ORDENANZA 015-2016-GRL-CR, SEGUN R/C Nº 0001081.
0000004263
POR CANCELACION DE MULTA ADM. DEL EXP. Nº 020-2014-NCRGP-IQ-OREC, DE MERY MORI ARIRAMA, SEGUN FACT. Nº 0006829.
0000004264
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001088.
0000004265
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001090.
0000004266
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 15.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001092.
0000004267
POR ASIGNACION DE FONDOS PARA PIP EN MATERIA DE AGUA SANEAMIENTO Y SALUD MES DE JUNIO DEL 2017.
0000004268
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001093.
0000004269
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 15.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001094.
0000004270
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA AGROFORESTAL. P/S 1166-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE MANEJO DE SISTEMA AGROFORESTAL. P/S 1166-ARA. PRIMERA ARMADA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1102.
0000004271
SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACION - OAD. P/S 1226-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE NOTIFICACIONES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. O/S.Nº.1103
0000004272
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1115-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1115-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01024.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 2DA. ARMADA, O/S N° 01024.
0000004273
JOSE MANUEL ORE BALBIN (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 12.06 AL 13.06.2017 PARA ENTREGA DE TERRENO DE LAOBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPEBR VIRGEN DE LOS DOLORES DE LA CIUDAD Y DISTRIT
0000004274
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.06 AL 24.06.17 PARA ASISTIR A REUNION TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL 2017-2021. P/V.Nº.369
0000004275
EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA (CABALLO COCHA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CABALLOCOCHA DEL 13.06 AL 16.06.2017 PARA VERIFICACION A CONSULTAS SOBRE MODIFICACIONES EN OBRA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA-CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CAST
0000004276
ROOSEVELT BARDALES AVALOS (CABALLO COCHA)
0000004277
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. Nº 030-2012-GRL-DIREDPRO-CRS DE NELLY MELITA TORREJON RAMIREZ, CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, OREC. SEGUN R/C Nº 001091.
0000004278
SERVICIO COMO CONSULTOR DE OBRA. P/S 1069-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01136.
SERVICIO COMO CONSULTOR DE OBRA. P/S 1069-GRI. TERCERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01136.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE 8% I/R 4TA CATEGORIA - DE CHISTIAN CABALLERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01136.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE 8% I/R 4TA CATEGORIA - DE CHISTIAN CABALLERO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01136.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 3RA.ARMADA. O/S N° 01136.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A CABALLERO GONZALES JUNIOR´S CHRISTIAN DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
0000004279
POR CANCELACION DE CREDITO ACUICOLA, MEDIANTE ORDENANZA Nº 015-2016-CRL-CR, DE PRODUCCIONES Y NEGOCIACIONES ACUICOLAS TORO BRAVO EIRL, SEGUN R/C Nº 001089.
0000004280
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "Construcción del Puesto de Salud de la Comunidad Nativa Santa María de Manchari- Rio Pastaza, Dist. de Andoas, Prov. del Datem del Marañón, Dep. de Loreto
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTAMARIA DE MANCHARI-RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROV. DEL DATEM DEL MARA
0000004281
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1107-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01138.
0000004282
ADQUISICION DE AUTOPARTES INFORMATICOS. OEDII P/C 00142 (INFORMATICA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE AUTOPARTES INFORMATICOS. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/C.Nº.0334
0000004283
PAGO DE CAJA CHICA Nº017 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.017
0000004284
POR CANCELACION DE MULTA ADM. DEL EXP. Nº 005-2015-GRL/GGR-OREC, DE BOTICA 24 HORAS II SAC , SEGUN FACT. Nº 006833.
0000004285
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, DEL DIA 16.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001095.
0000004286
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 16.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001097.
0000004287
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 18.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001098.
0000004288
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001099.
0000004289
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 009 - 2017 - CS - GORELORETO,DE CONSTRUCTORA POSEIDON SAC. SEGUN R/C Nº 0001100.
0000004290
POR PROCEMIMEINTO 589-TUPA PROCEL, PROGRAMA DE CONSERVACIONGESTION Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA REGION LORETO - ARA. SEGUN R/C Nº 0001101
0000004291
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 16/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001102.
0000004292
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001103.
0000004293
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON DOTACION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA EL BOMBEO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO MESES DE JUNIO-JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2017, CON CARGO
0000004294
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON DOTACION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SAN LORENZO MESES DE JUNIO Y JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA TRABAJOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SAN LORENZO - SARAMIRIZA. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE JUNIO Y
0000004295
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 10,406 GALON DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE*LORETO. SIE.Nº.001-2017-CS-GORELORETO Y CONTRATO Nº.034-2017-
0000004296
SUB-REGION LORETO NAUTA ASIG. DE FONDOS PARA VERIFICAR EJECUCION DE OBRAS Y CAMPAÑA MULTISECTORIAL
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA SUPERVISION DEOBRAS Y CAMPAÑA MULTISECTORIAL CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.399
0000004297
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 1183-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1119
0000004298
SUB-REGION RAMON CASTILLA BIENES Y SERVICIOS ADICIONAL MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA-CABALLO COCHA POR ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CON CARGO A RENDIR CUENTA D
0000004299
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 1318-GRPPAT. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1
0000004300
SERVICIO COMO TOPOGRAFO. P/S 1152-GRI. PRIMERA ARMADA INFR AESTRUCTURA CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE HUAMBRA COCHA DISTRITO DE PASTAZA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1139
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1139
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1139.
0000004301
0000004302
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/D.Nº.0163
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/D.Nº.0163
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2017. P/D.Nº.0163
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/D.Nº.0163
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE VIATICOS NO RENDIDOS DE CONSEJEROS REGIONALES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEDIETA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/D.Nº.0163
0000004303
SERVICIO DE ELAB. DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "MMejoramiento y Ampliación del Centro educativo Primario de la Com. Nat. Nva Sungache- Rio Pastaza, Dist. de Andoas, Provi. Datem del Marañón, Dep. de Loreto".
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO EN MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROYECTO DE FORMULACION DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELCEP DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA SUNGACHE - RIO PASTAZA, DIST. DE ANDOAS, P
0000004304
SERVICIO DE ELAB. DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "Mejoramiento y Ampliacióndel Centro Educativo Primario de la Com. Nat. Tityacu - RioPastaza, Distrito de Andoas, Prov. del Datem del Marañón, Dep. de Loreto". P
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO EN MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROYECTO DE FORMULACION DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELCEP DE LA COMUNIDAD NATIVA TITYACU - RIO PASTAZA, DIST. DE ANDOAS, PROV. DE
0000004305
SERVICIO DE ELAB. DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "Mejoramiento y Ampliacióndel Centro Educativo de la I.E. N° 601530 de la Com. Nat. Pañayacu - Rio Pastaza, Dist. de Andoas, Prov. Datem del Marañón, Dep. de Lor
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO EN MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROYECTO DE FORMULACION DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELCE DE LA IE Nº.601530 DE LA COMUNIDAD NATIVA PAÑAYACU - RIOPASTAZA, DIST. D
0000004306
0000004307
PAGO PLANILLA CAS Nº95 SEDE CENTRAL MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN ELECTRONICA A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA , DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIER
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR DEVOLUCION DE FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REG
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE-TRANSPORTES, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPOND
0000004308
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE VICENTE VASQUEZ VELA, SEGUN R/C Nº 0001104.
0000004309
POR CATEGORIZACION DE HOSPEDAJE Y ALQUILER DE ESPACIO - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001106.
0000004310
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001110.
0000004311
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR DEL GORELORETO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0155
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0155
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0155
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0155
0000004312
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA AL SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAt MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAt MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/201
0000004313
PLANILLA DE HABERS DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRALGOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUEPARA PAGO DE F.N.P. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO S/.2,903.02 YAFP INTEGRA S/.4,743.42, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR MULTAS Y FALTAS,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.156
0000004314
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES D
0000004315
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - CTQ. - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TUR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2017.
0000004316
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA .R.TRABAJO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0170
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/201
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0170
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0170
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0170
0000004317
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.0171
0000004318
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.0173
0000004319
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0172
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE J
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0172
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0172
0000004320
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0168
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0168
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0168
GIRO QUE SE REALIZA A SINDICATO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0168
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0168
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0168
0000004321
PAGO PLANILLA CAS Nº094 SEDE CENTRAL (ARA) MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRNASFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL G
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL G
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERN
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES D
0000004322
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.0169
0000004323
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.0175
0000004324
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.0167
0000004325
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0174
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0174
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0174
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0174
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0174
GIRO QUE SE REALIZA A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0174
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA PARA PAGO EN EFECTIVO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTEROR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0174
0000004326
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0166
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0166
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0166
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0166
GIRO QUE SE REALIZA A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2017. P/H.Nº.0166
0000004327
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.0177
0000004328
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20
0000004329
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUEPARA PAGO DE FONDO DE PENSIONES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP PROFUTURO S/.1,265.39 Y AFP PRIMA S/.222.61 , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.P/H.Nº.0176
0000004330
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CIONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0178
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CIONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0178
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CIONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0178
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CIONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0178
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CIONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2017. P/H.Nº.0178
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CIONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0178
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CIONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0178
0000004331
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IU Nº.0179
0000004332
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0164
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0164
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0164
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0164
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO CONTINENTAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0164
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0164
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0164
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.
0000004333
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/IUNº.0165
0000004334
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE JUNIO2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO MEDIANTE CARTA ORDEN A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000004335
PLANILLA CAS POR RESICION MEDIDA CAUTELAR DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - CTQ - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A PERSONAL CAS QUE REALIZA LBORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS Nº.0103
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL CAS QUE REALIZA LBORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS Nº.0103
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL CAS QUE REALIZA LBORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDI
0000004336
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CASM QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MIN
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CA.Nº.098
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YA
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/20
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CA.Nº.098
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CA.Nº.
0000004337
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENEGIA Y MINAS - MES DEJUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPON
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDI
0000004338
POR EL TRASLADO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES ALA CUENTA CORRIENTE N°521-024690-SOLES
0000004339
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001111.
0000004340
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS.Nº.0108
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA1
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION RE
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS.Nº.0108
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS.Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS.Nº.0108
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS.Nº.0108
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS.Nº.010
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. C
0000004341
GIRO QUE SE REALIZA PARA VIATICOS DEL SR. GOBERNADOR FERNANDO MELENDEZ CELIS, PARA LA RUTA IQUITOS - LIMA - IQUITOS, ENCOMISION DE SERVICIO, REUNION AL MTC. P/V N° 375
0000004342
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001112.
0000004343
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 19.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001113.
0000004344
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MDP CONSULTORES Y CONTRATISTAS DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJ.DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICO EL HUEQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REG.L
0000004345
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQ.DE 10,005 GALONES DE PETROLEO DIESEL 2, ADQ.DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. MEDIANTE TIPO DE PROCESO SIE Nº.00
0000004346
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO A JULIO CESARVELA CARRASCO DE VAL.01 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ.DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUDI-1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA
0000004347
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A VICDA EIRL DE PAGO DELA VAL.01 - MES DE ENERO 2017 DE LA OBRA: "MEJ.DEL SISTEMA DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO - PROVINCIA DE MAYNAS". SEGUN C/PNº 4785.
0000004348
POR LA EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTACORRIENTE N°521-024690
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN NOTAS DE CARGO
0000004349
POR LA EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTACORRIENTE N°521-043024
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, SEGUN NOTAS DE CARGO
0000004350
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO 2009 -(CUOTA DE JUNIO-2017) DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL. SEGUN R/C Nº 0001105
0000004351
POR AMORTIZACION DE DEUDA, CONVENIO FRACCIONAMIENTO Nº 002-2016 DEL D.R. Nº 015-2016-GRL-CR, DE BRUNNER SAC. SEGUN R/C Nº 0006834.
0000004352
ADQUISICION DE MATERIALES DE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS.P/C 409 FACT. 001-0002697 S/. 4,317.30 FACT. 001-0002689 S/. 9,096.35 AMPLIACION DE MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE SS.HH. DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICAS PARA PROY. MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE SS.HH. DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA. SOLICITADO PORLA GERENCIA REG
0000004353
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS Nº.0107
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.CAS Nº.0107
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS Nº.0107
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CAS Nº.0107
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DETRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP INTEGRA S/.129.10, AFP PRIMA S/.326.01, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPON
0000004354
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA PARA BIENES Y SERVICIOS- MES DE ABRIL Y MAYO (ADICIONAL).
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS , CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.406
0000004355
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS: IQUITOS - TARAPOTO - IQUITOS, PARA TALLER DE CAPACITACION DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA. P/S 981-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA TALLER DE CAPACITACION EN LA RUTA IQUITOS TARAPOTO IQUITOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CADENA SPRODUCTIVAS
0000004357
SERVICIO COMO SUPERVISOR DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (elaeis guineensis) en Veinticuatro Comunidades del Distrito de San Juan Bautista yNauta en las Pr
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA PARA SUPERVISOR DEL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMAACEITERA. SOLIC
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL POR DESCUENTO A JOSE JULIAN CESPEDES REATEGUI DE PASAJES AEREOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA PARA SUPERVISOR DEL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVAL
0000004358
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1273-ARL. Cautelar - Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.01147
0000004359
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1167-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1167-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNASILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.01148
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.01148
0000004360
SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (elaeis guineensis) en Veinticuatro Comunidades del Distrito de San Juan Bautista y Nauta en las Pr
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA COMO RESIDENTE DEL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA. SOLIC
0000004361
SERVICIO DE PUBLICACION DE PRONUNCIAMIENTO. P/S 1267-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE PRONUNCIAMIENTO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.1164
0000004362
SERVICIO DE PUBLICACION DE PRONUNCIAMIENTO. P/S 1277-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE PRONUNCIAMIENTO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.1165
0000004363
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENAZA REG. Nº 017-2017-GRL.CR. P/S 1135-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.1166
0000004364
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PERACIONES. P/S 1268-OREDIS. Cautelar - Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. CORRESPONDIENTE UNICO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1167
0000004365
COMISION DE SERVICIO A BELLAVISTA-RIO NANAY, JORGE JUNIOR CHAVEZ PAREDES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A BELLAVISTA PUNCHANA DEL 12.06 AL 14.06.2017 PARA APOYO COMO CONSULTOR EN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE BATIMETRIA Y ESTUDIOS DE CORRIENTES DEL RIO NANAY, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNIC
0000004366
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 20.01.2017, SEGUN R/C Nº 0001114.
0000004368
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001116.
0000004369
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN R/C Nº 0001117.
0000004370
POR VENTA DE BASES DE LP-SM -9-2017-CS- GORELORETO-1, DE CONSTRUCTORA NEPAL SAC CONSULT. Y CONTRAT. GRLES. SEGUN R/C Nº0001118.
0000004371
POR VENTA DE BASES DE AS-Nº 056 - 2016 - CS - GORELORETO, DE CONSTRUCTORA CHALPON EIRL. SEGUN R/C Nº 0001119.
0000004372
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 20.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001120.
0000004373
COMISION DE SERVICIO A BELLAVISTA-RIO NANAY, JORGE PAREDES BRAVO.
0000004374
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO Y CALSIFICACION DE AGENCIA DE VIAJE - DIRCETURA, AL 20.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001115.
0000004375
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIST. DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 025-2017. LPNº 019-2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IRI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARI
0000004376
POR CANCELACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. Nº 009-2017-GRL/GGR-OREC, DE TIENDAS ORO VERDE SAC. QUE SE ENCUENTRA EN OREC. SEGUN FACT. Nº 0006836.
0000004377
COMISION DE SERVICIO A BELLAVISTA-RIO NANAY, MAURO CANCHANYA LINO.
0000004378
POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIREPRO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIREPRO, SEGUN ANEXO
0000004379
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD EXPEDIDO POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL -2017.
0000004380
POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA SEDE CENTRAL
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA SEDE CENTRAL
0000004381
POR AMORTIZACIONES DE CUOTAS DE COBRANZA COACTIVA EFECTUADOPOR LA SEDE CENTRAL.
0000004382
POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS VARIOS DE CREDITOS AGRARIOS
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667 A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS VARIOS DE CREDITOS AGRARIOS
0000004383
MANUEL ARTEMIO SANCHEZ YCAHUATE (DATEM DEL MARAÑON)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 19.06 AL 24.06.2017 PARA ASISTENCIA TECNICA A LASUNIDADES EJECUTORAS DE SALUD Y EDUCACION POR LOS CONVENIOS AP ENDIS Y FED. P/V.Nº.376
0000004384
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. Nº 009-2017-GRL/GGR-OREC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA OREC, SEGUN FACT. Nº 0006835.
0000004385
0000004386
POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000004387
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000004388
POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO
0000004389
POR TASAS LABORALES RECAUDADOS POR LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017.
0000004390
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (ISLA SANTA ROSA)
GIRO QUE SE REALIZA PAREA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS ISLA SANTA ROSA Y VICEVERSA DEL 23.06 AL 25.06.2017 PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPSM Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTR
0000004391
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 1252-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA . CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº. 0114
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA . CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 01149.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA . CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº. 01149.
0000004392
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES EN ADORNOS TALLADO EN MADERA. O/C,Nº.336
0000004393
PAGO DE TRIBUTOS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PDT 601 DE PLANILLAS ELECTRONICAS POR SNP S/.62.00 ESSALUD VIDA S/.90.00 Y ESSALUD PENSIONABLE S/.3,450.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CARTA Nº.163-2017-GRL/ORA-OET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PDT 626 COMO AGENTES RETENEDORES DE IGV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. CARTA Nº.163-2017-GRL/ORA-OET.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR FRACCIONAMIENTO POR ESSALUD, ONP CODIGO TRIBUTARIO 5216. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CARTA Nº.163-2017-GRL/ORA-OET.
0000004394
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 1251-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1150
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1150
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ROBLES RAMIREZ ALEJANDRO HUMBERTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE IN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1150
0000004395
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1292-GRDE. Cautelar - Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1170
0000004396
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1294-GRDE. Cautelar - Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DEAPOYO OPERATIVO COMO TECNICO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. O/S.Nº.1172
0000004397
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1293-GRDE. Cautelat - Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1171
0000004398
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1295-GRDE. Cautelat - Junio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1173
0000004399
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1220-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1168
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1168
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1168
0000004400
ADQUISICION DE MATERIALES DE PROMOCION. FACT.0002-00000505 6,084.00, FACT.0002-00000506 23,880.00.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROMOCION PARA EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS-DEVIDA Y EL GOBIERNOREGIONAL DE LOR
0000004401
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA / CONCURSO DANZAS TIPICAS SANTO PATRONO SAN JUAN 2017
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN BAUTISTA (VELADAAL SANTO PATRONO SAN JUAN BAUTISTA) , FINANCIADO CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A DAR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.404
0000004402
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA / YURIMAGUAS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.4402
0000004403
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. P/S 1104-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS COMO ESPECIALISTA PARA LABORES DE COORDINACION, REVISION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAES
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A MEDINA RODRIGUEZ MAURICIO CARLOS DE SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS COMO ESPECIALISTA PARA LABORES DE COORDINACION
0000004404
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS. P/S 1276-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO ´POR SERVICIOS DE 13670 COPIAS A-4, 223 COPIAS PLANOS AO, 396 COPIAS PLANOS A1, 193 COPIAS PLANOS A3 Y 43 ANILLADOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE UN S
0000004405
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL . P/S 1133-ORA. Cautelar - 16/05 al 14/06-2017. LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN ELCTRICIDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1175
0000004406
SERVICIO COMO SANITARIO PARA LA OBRA "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Publica Primaria y Secundaria de Menores N° 6010227, Club de Leones de Lemgo Alemania, CPM Inca Roca, Dist. de Bel
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL INSTITUTO EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDAR
0000004407
SERVICIO COMO COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1203-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1158
0000004408
SERVICIO COMO TECNICOOPERATIVO. P/S 1133-ARL. Cautelar - 16/05 al 14/06-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO PARA ARCHIVO REGIONAL POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.01177
0000004409
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. P/S 1249-ORA. PRIMERAARMADA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL, SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 01178.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL, TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 01178.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL, PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 01178.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S N° 01178.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A 3RA. ARMADA. O/S N° 01178.
0000004410
COMISION DE SERVICIO A BELLAVISTA-RIO NANAY, SEGUNDO FLORESPAREDES.
0000004411
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO PARA CONSTATACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS - HEMODADOR TIPO I. P/S 1248-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS PARA CONSTATACION NOTARIAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO HEMODADOR TIPO II, REALIZADO EN EL CENTRO HEMODADOR (BANCO DE SANGRE), REGION LORETO TIPO II - IQU
0000004412
COMISION DE SERVICIO A BELLAVISTA-RIO NANAY, ABELARDO VIVARTRIGOSO.
0000004413
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO ADICIONAL MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS COMUNITARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.405
0000004414
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETURA - COMPLEJO DE QUISTOCOCHA - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIEN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TU
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE J
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A BRENTA, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PRIMA EN EFECTIVO DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE
0000004415
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, AL 21.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001124.
0000004417
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ROGER E. RENGIFO RUIZ, SEGUN R/C Nº 0001126.
0000004418
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001127.
0000004419
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001128.
0000004420
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 21.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001129.
0000004421
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 009-2017-CS-GORELORETO, DE CESBE SA, SEGUN FACT Nº 0006837.
0000004422
POR VENTA DE BASES DE L.P-DM-8-2017-CS-GORELORETO, DE CONASSA SRL. FACT.Nº 0006839.
0000004423
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-7-2017-CS- ORELORETO-1, DE CONSTRUKSELVA SRL. SEGUN FACT. Nº 0006840.
0000004424
COMISION DE SERVICIO A LIMA, PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 19.06 AL 20.06.2017 PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIA A LA SESION Nº.36 DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA. P/V.Nº.377
0000004425
POR CANCELACION DE DEUDA COACTIVA DE LOS EXPEDIENTES: Nº 031-2010-CC-IQU-AC/GGR-OREC, Nº 128-2011-CC-IQU-AC/GGR-OREC DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, SEGUN FACT. Nº 006841.
0000004426
PRIMER DESEMBOLSO DEL 60 % DEL PIP: CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO EGIPTO, DISTRITO DEL PASTAZA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON,REGION LORETO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (60%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "CREACION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO EGIPTO, DISTRITO DE PASTAZA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO" (SIN IGV) SEGUN CONVENI
0000004427
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MILDER JHON POMA MEZA, SEGUN R/C Nº 0001125.
0000004428
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA RECONOCIMIENTO YCATEGORIZACION DE LA CIUDAD DE NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA LA EJECUCIONJ DE ACCIONES DE RECONOCIMIENTO Y CATEGORIZACION DE LA CIUDAD DE NAUTA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.408
0000004429
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA "FIESTA PATRONAL SAN PEDRO EL PESCADOR"
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO EL PESCADOR 2017, SOLICITADO POR LA DELEGACION VECINAL DEL AA.HH. BELLAVISTA NANAY. RECIBO Nº.407
0000004430
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 1596-OEDII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 1596-OEDII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDES PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDES PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1
0000004431
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTREEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA "MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA (CETPRO) SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE REQUENA- PROVINCIA DE R
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CUTPARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE REQUENA - REQUENA - LORETO", CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000004432
SERVICIO DE CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS. P/S 1190-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (SWITCH) UY UTMPARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA
0000004433
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 1175-OEDII. PRIMERA ARMADA INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA . CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1181.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA . CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1181.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA . CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1181.
0000004434
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. P/S 1176-OEDII. PRIMERA ARMADA INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.1182
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1182
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1182
0000004435
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 1377-ORA.PRIMERA ARMADA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-AREA DE COORDINACION INTERNA DEALMACEN, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA -OEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01186.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA, O/S N° 01186.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-AREA DE COORDINACION INTERNA DEALMACEN, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA -OEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01186.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA, O/S N° 01186.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA, O/S N° 01186.
0000004436
SERVICIO COMO TECNICO ELECTRICISTA - OEL. P/S 1378-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01189.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA,ARMADA, O/S N° 01189.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01189.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL CORRESPONDIENTE A LA 2DA,ARMADA, O/S N° 01189.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - OEL CORRESPONDIENTE A LA 3RA,ARMADA, O/S N° 01189.
0000004437
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO. P/S 1266-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE EDICTOS. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S.Nº.1190
0000004438
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1196-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1151
0000004439
ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO. P/C 00185 ARREGLO DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE AA.HH. DEL DISTRITO DE BELEN PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30 PARA ARREGLO DE LAS CALLE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE AA.HH. DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. CON TP SIE Nº.004-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.10-2017-GR
0000004440
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1199-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1154
0000004441
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1201-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1156
0000004442
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1202-ORPAC. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1157
0000004443
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1204-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1159
0000004444
SERVICIO DE COORDICION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1205-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1160
0000004445
SERVICIO DE COORDICION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1197-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1152
0000004446
SERVICIO DE COORDICION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1200-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1155
0000004447
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 1278-GGR. GERENCIA GENERAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO COMO ASESOR LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1191
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE ASESOR LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARM
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE ASESOR LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1191
0000004448
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS DE EJECUCION DE OBRAS. P/S 1264-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO ´POR SERVICIOS DE 3108 COPIAS A-4, 480 COPIAS PLANOS A1, Y18 ANILLADOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1192
0000004449
PRIMER DESEMBOLSO DEL 60 % DEL PIP: CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO BARRANQUILLO, DISTRITO DEL PASTAZA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (60%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "CREACION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO BARRANQUILLO, DISTRITODE PASTAZA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO" (SIN IGV), SEGUND
0000004450
SERVICIO DE COORDICION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1206-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACIONEN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1161
0000004451
SERVICIO DE COORDICION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1207-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES , SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA, O/S N°01162.
0000004452
PAGO DE CUOTAS A LA ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2015, DE ENERO A DICIEMBRE 2016 YDE ENERO A MAYO 2017. (A S/. 1,000.00 POR MES).
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE/2015, ENERO A DICIEMBRE/2016 Y ENERO A MAYO/2017. RECIBO Nº.420
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE/2015, ENERO A DICIEMBRE/2016 Y ENERO A MAYO/2017. RECIBO Nº.420 DE ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES.
0000004453
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORMACION SOLICITADO POR CONTRALORIA. P/S 1227-GRI. CONTRALORIA-MINEDU-PRONIED Y PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR EL SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, . SOLICITADO POR LA CONTRALORIA REGIONAL DE IQUITOS. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1146.
0000004454
PRIMER DESEMBOLSO DEL 60 % DEL PIP: CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA YARINAL, DISTRITO DEL PASTAZA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (60%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "CREACION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA YARINA, DISTRITO DE PASTAZA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO" (SIN IGV), SEGUN CONVEN
0000004455
PRIMER DESEMBOLSO DEL 60 % DEL PIP: CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO PIRUMBA, DISTRITO DEL PASTAZA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (60%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "CREACION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO PIRUMBA, DISTRITO DE PASTAZA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO" (SIN IGV), SEGUN CONV
0000004456
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001130.
0000004457
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 22.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001131.
0000004458
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, AL 21.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001132.
0000004459
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTREEL GOREL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL NAPO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP. Nº60307 EN LA CC.NN. DEFORTALEZA - DISTRITO DEL NAPO - MAYNAS - LORETO"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS CUTPARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.60307 EN LA CC.NN. DE FORTALEZA, DISTRITO DEL NAPO, MAYNAS-LORETO", CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RGGR-808-20
0000004460
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTREEL GOREL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOZA "INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO SAN MARTIN, FERNANDO BE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE CONTRAPARTIDA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INSTALACION DESERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICODOMICILIARIO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO SAN MARTIN, FERNANDO BELAUNDE TERRY
0000004461
SERVICIO ESPECIALIZADO EN COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. P/S 1289-GRPPAT. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. SOLICITADO POR LA GRPPAT.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.118374.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PPTO. Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. SOLICITADO POR LA GRPPAT.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.118374.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PPTO. Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PPTO. Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMAD
0000004462
CONVENIO ENTRE EL GOREL Y EL NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUAMBRA COCHA "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUAMBRA COCHA DISTRITO DE PASTAZA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE LORETO" PRIM
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (60%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA HUAMBRA COCHA, DISTRITO DEL PASTAZA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO" (
0000004463
POR AMORTIZACION DE CUOTA, CREDITO PESQUERO- PROGRAMA ACUICOLA, DE WILMA LUZ RUIZ SANGAMA DE ZUTA, SEGUN R/C Nº 0001121.
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO- PROGRAMA ACUICOLA, DEWILMA LUZ RUIZ SANGAMA DE ZUTA, SEGUN R/C Nº 0001121.
0000004464
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR ORUGA NewHolland 750, A TODO COSTO. P/S 1236-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION CORRECTIVO DEL TRACTOR ORUGA MARCA NEW HOLLAND. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS VEH
0000004465
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 500 CALAMINAS CORRUGADAS Y 100 CANALETADE PLANCHA GALVANIZADA. PARA SER UTILIZADO EN REFACCION CONSIDERADAS PATRIMONIO DE LA NACION UBICADAS EN LAS DIFERENTESAREAS DE LA VILL
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO MARIN NAVARRO ELIZABETH MANUELITA R.D. 404-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO. SEGUN RD Nº.404-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0180
0000004467
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO CURICO TARICUARIMA ROSA YOLANDA R.D. Nº405-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO. SEGUN RD Nº.405-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0181
0000004468
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO VILLA LINARES PATRICIADEL PILAR R.D. Nº406-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO. SEGUN RD Nº.406-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0182
0000004469
ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION PARA PLOTTER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION PARA PLOTTER. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO - ARA. O/C.Nº.339
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO CESPEDES SILVA JULIO EDUARDO R.D. Nº407-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO. SEGUN RD Nº.407-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0183
0000004471
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº170-2017-GRL-ORA CHOCOLATADA Y CENA NAVIDEÑA A 127 ALUMNOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL DE LOS BUNGALOWS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE CHOCOLATADA Y CENA NAVIDEÑA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (FACT.0000161
0000004472
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO. P/C 00394 "MARINA DE GUERRA DEL PERU"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.338
0000004473
ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTES DE DOS TIEMPOS PARA OPERATIVIDAD DE EMBARCACIONES FLUVIALES QUE EJECUTAN TAREAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS AREAS DE CONSERVACION REGIONAL QUE ADMINISTRAEL ARA-LORETO.B
0000004475
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN P/H Nº 079, S/.150.00.
0000004476
POR RESPONSABILIDAD FISCAL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL SR. HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON S/. 300.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, C/P Nº 4923.
0000004477
GIRO QUE SE REALIZA POR REINTEGRO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN LORENZO DEL 01.05 AL 04.05.2017 PARA VERIFICACION INSITUESTADO DE EMERGENCIA POR DAÑOS EN LAGO RIMACHI. P/V.Nº.385
0000004478
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL OREL - MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. P/CAS.0110
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. P/CAS.0110
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. P/CAS.0110
0000004479
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 01.06.2017.
0000004480
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 05.06.2017.
0000004481
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 06.06.2017.
0000004482
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 12.06.2017.
0000004483
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 14.06.2017.
0000004484
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 15.06.2017.
0000004485
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº171-2017-GRL-ORA SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA ) Y TRANSPORTE LOCAL POR (08) DIAS DEL 11 AL 18 DE SETIEMBRE DE 2016 JUEGOS FLORALES NACIONALES ESCOLARES 2016 - ETAPAREGIONAL (ALTO A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO (A CTA) DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOCAL POR 08DIAS DEL 11 AL 18 DE SETIEMBRE/2016 A LAS DELEGACIONES DE LA PROVINCIA DE A
0000004486
POR CATEGORIZACION Y CLASIFICACION DE CONTENEDORES - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 000.1134
POR CATEGORIZACION Y CLASIFICACION DE CONTENEDORES - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001134.
0000004487
POR ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, DEL DIA 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001138.
0000004488
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO- DIRCETURA, DE LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001139.
0000004489
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001140.
0000004490
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 24.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001141.
0000004491
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001142.
0000004492
POR VENTA DE BASES DE LA D.S. Nº 060-2017-CS- GORELORETO, DE INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES SAC. SEGUN FACT. Nº 0006842.
0000004493
POR VENTA DE BASES DE LA L.P. Nº 006-2017- GORELORETO, DE CONSTRUKSELVA SRL. SEGUN FACT. Nº 0006844.
0000004494
SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO YCENA ) Y TRANSPORTE LOCAL POR (08) DIAS DEL 11 AL 18 DE SETIEMBRE DE 2016 JUEGOS FLORALES NACIONALES ESCOLARES 2016 - ETAPA REGIONAL (ALTO AMAZONAS-LORETO NAUTA-CONTAMANA-REQUENA-RAMON CASTILLA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO (SALDO) DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOCAL POR 08DIAS DEL 11 AL 18 DE SETIEMBRE/2016 A LAS DELEGACIONES DE LA PROVINCIA DE A
0000004495
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA (CAPACITACION)
GIRO QUE SE REALIZA A LA OFICINA DE COORDINACION -LIMA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CAPACITACION - POI OCEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.409
0000004496
SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE (CABALLO COCHA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CABALLO COCHA DEL 05.07 AL 07.07.2017 PARA EVALUACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DISPOSICION MINISTERIO DEL INTERIOR. P/V.Nº
0000004497
POR IMPUESTO COMISION A LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA N° 00521 - 048360.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE IMPUESTOS POR COMISION A LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA N° 00521 - 048360.
0000004498
POR LOS IMPUESTOS COMISION POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LAS DIRECCIONES REG. DE TRABAJO Y PRODUCCION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE IMPUESTOS POR COMISION A LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA N° 00521 - 048360, SEGUN BAUCHER 1632920,1632916.
0000004499
POR IMPUESTO COMISION, POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIADE LA CTA N° 0521037067, POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTACUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL -ARA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE IMPUESTOS POR COMISION A LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA N° 00521 - 037067 SEGUN BAUCHER N° 01632919.
0000004500
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ALDEA SANTA MONICA. P/S 1384. Cautelar del 24/05 al 22/06/2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIODE APOYO ADMINISTRATIVO , SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01184.
0000004501
POR IMPUESTO COMISION, POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIADE LA CTA N° 0521044667, POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTACUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS VARIOS DE CREDITOS AGRARIOS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE IMPUESTOS POR COMISION A LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA N° 00521 - 044667, SEGUN BAUCHER 1632918.
0000004502
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. P/S1320-ARA. PRIMERA ARMADA (A.C.R. MAIJUNA KICHWA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 01201.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 01201.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO DEL 8% I/R 4TA CATEGORIA SEGUN O/S N° 01201.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 1201.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRES
0000004503
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1321-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 01202.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 01202.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 01202.
0000004504
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1322-ARA. PRIMERA ARMADA IQUITOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 01203.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 01203.
0000004505
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL ESTRECHO. P/S 1323-ARA. PRIMERA ARMADA SAN ANTONIODEL ESTRECHO
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL ESTRECHO. P/S 1323-ARA. SEGUNDA ARMADA SAN ANTONIO DEL ESTRECHO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL ESTRECHO, PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL ESTRECHO, PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA
0000004506
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1269-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1269-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1197
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR AL ARANº.1197
0000004507
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1324-ARA. PRIMERA ARMADA NAUTA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1324-ARA. SEGUNDA ARMADA. NAUTA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 01205.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 01205.
0000004508
SERVICIO APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1325-ARA. PRIMERA ARMADA MAYNAS
SERVICIO APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1325-ARA. SEGUNDA ARMADA. MAYNAS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 01206.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 01206.
0000004509
SERVICIO COMO APOYO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1326-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE DATEM DEL MARAÑON
SERVICIO COMO APOYO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1326-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA.DATEM DEL MARAÑON.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S
0000004510
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1327-ARA. PRIMERA ARMADA RAMON CASTILLA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1327-ARA. SEGUNDA ARMADA. RAMON CASTILLA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CABALLOCOCHA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CABALLOCOCHA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. A
0000004511
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1328-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE CABALLO COCHA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1328-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.N
0000004512
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1329-ARA. PRIMERA ARMADA MAYNAS
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1329-ARA. SEGUNDA ARMADA. MAYNAS.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES YDE FAUNA SILVESTRE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES YDE FAUNA SILVESTRE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/
0000004513
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1270-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1270-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIADE PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. AR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA ARMADA. SEGUN O/S N° 01196.
0000004514
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1217-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1217-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA ARMADA. SEGUN O/S N° 01198.
0000004515
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1218-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01199.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA. SEGUN O/S N° 01199.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. O/S N° 01199.
0000004516
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y A EMPRESA GILAT TO HOME. Del 15/05 al 14/06/2017. FACT.F001-0000730 11,1117.96, FACT.F001-0000731 3818.87.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FITEL 16 IALS "GILAT TO HOME". CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 15.05AL 14.06.2017. RN.SP.Nº.066
0000004517
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 1254-GRI.DIFERENTES DEPENDENCIAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE 5,697 COPIAS A-4, 46 COPIAS PLANOS AO, 187 COPIAS PLANOS A1, 21 COPIAS PLANOS A2, 81 COPIAS PLANOS A-3 Y 18 ANILLADOS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS-GRI. CORRESPONDIE
0000004518
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR INSTALACIONES DE IEI Nº692 DEL AA.HH. AMERICA - BELEN P/C 00171FACT. 001-0002082 S/. 4,416.00 FACT. 001-0002083 S/. 1,924.90 FACT. 001-0002084 S/. 2,749.60
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.0340
0000004519
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. N° 016-2017-GRL-CR. P/S 971-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.1211
0000004520
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTODE INSTALACIONES DE LA IEP Nº601536 NUEVO CAMPEON - BELEN P/C 352 FACT. 001-0002087 S/. 1,472.00 FACT. 001-0002088 S/. 3,985.00 FACT. 001-0002085 S/. 774.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.342
0000004521
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 1177-OEDII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES. P/S 1177-OEDII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO TECNICO EN REDES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA1RA ARMADA. SEGUN O/S N° 01212.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO TECNICO EN REDES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA2DA ARMADA. SEGUN O/S N° 01212.
0000004522
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2010 (INICIAL DEL 5% DEL ACOGIMIENTO AL BERDE-DIREPRO DE MARGARITA ROJAS DE PAREDES, SEGUN R/C Nº 001135.
0000004523
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. Nº 163-2013-GRL/GGR-OREC-DIREPRO DE CARMELA GUZMAN ESTRADA, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. Nº 0006845.
0000004524
ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. DE AGUA POTABLE PARA LA DISTRIBUCION EN ZONAS MARGINALES DE LOS DISTRITOS DE LA PROV. DE MAYNAS. MARZO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAPOTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. RN.SP.Nº.067
0000004525
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 22.06 AL 23.06.2017. PARA AUDIENCIA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PROYECTO LINEA DE TRASMISION MOYOBAMBA IQUITOS. P/V.Nº.386
0000004526
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001144
0000004527
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS".
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLL
0000004528
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001148.
0000004529
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001149.
0000004530
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA 127 ESTUDIANTES ALBERGADOS EN LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA - SEGUN CONVENIO GOREL - UNAP - OEPIAP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS DE ACUERDO AL CONVENIOSUSCRITO CON ESTUDIANTES INDIGENAS DE LA REGION RER Nº.737-2015-GRL-P. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/C.Nº
0000004531
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, DEL DIA 27.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001152.
0000004532
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 008-2017-CS- GORELORETO, DE CORDOVA INGENIEROS SAC. SEGUN FACT. Nº 0006846.
0000004533
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-6-2017-CS-GORELORETO-1, DE CORDOVA INGENIEROS SAC. SEGUN FACT. Nº 0006847.
0000004534
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.082, SEGUN R/C Nº 4713.
0000004535
APORTACIONA A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE P/PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG.DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.088, SEGUN C/P Nº 4716.
0000004536
APORTACION A ESSALUD POR CEM , DESCUENTO REALIZADO DE P/VIUDEZ DE LA DIRECC.REG.DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOREL . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. SEGUN C/P Nº 4718
0000004537
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG.DE ENERGIA Y MINAS DEL GOREL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.090, SEGUN C/P Nº 4721.
0000004538
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECC.REG. DE ENERGIA Y MINAS DEL GOREL.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.091, SEGUN C/PNº 4723
0000004539
APORTACION A ESSALUD PORCEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.082, SEGUN C/P Nº 4871.
0000004540
APORTACION A ESSALUD POR CEM S/.1,778.91 Y ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. P/H.Nº.079, SEGUN C/P Nº 4883
0000004541
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG.DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.086, SEGUN C/P Nº B4891.
0000004542
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/VIUDEZ DE LA DIRECCI.REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.087, SEGUN C/P Nº 4892.
0000004543
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECC. REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.087, SEGUN C/P Nº 4893.
0000004544
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.083, SEGUN C/P Nº 4899.
0000004545
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.084, SEGUN C/P Nº 4905.
0000004546
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/P.085, SEGUN C/P Nº 4909.
0000004547
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA
0000004548
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1198-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO DE SERVICIOS GENERALES . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, UNICA ARMADA. O/S.Nº.1153.
0000004549
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M Nº 60093 -JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - PROV. DE MAYNAS - REGION LORETO". Cont. Nº 062-2017. A
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS - REGION
0000004550
ADQUISICION DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADO. P/C 00154 TOD OS A LA ESCUELA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADO DE COLOR AZULINO CON RIBETES NARANJA, DIMENSION (LARGO 40 CM, ANCHO 36CM, FONDO 13CM) LOGO DEL GORELORETO Y "TODOS A LA ESCUELA".SOLICITADO POR L
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE IGV 3%, DESCUENTO REALIZADO A PORTEXPORT SAC DE ADQUISICION DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADO DE COLOR AZULINO CON RIBETES NARANJA, DIMENSION (LARGO 40 CM, ANCHO 36 CM, FONDO 13CM) LOGO DEL GORELORETO Y "TODOS A LA ESCU
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD A PORTEXPORT SAC DE ADQUISICION DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADO DE COLOR AZULINO CON RIBETES NARANJA, DIMENSION (LARGO 40 CM, ANCHO 36 CM, FONDO 13CM) LOGO DEL GORELORETO Y "TODOS A LA ESCUELA". SOLICITADOPOR LA GERENCIA
0000004551
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA PARA EL PAGO DE CANASTADE VIVIERES AL PERSONAL NOMBRADO, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE CANASTA DE VIVERES PARA LOS TRABAJADORES NOMBRADOS , OTORGADA CON RERNº.294-GRL-P DEL 05.05.2015. RECIBO Nº.418
0000004552
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA, RECIBO Nº.427 - PAGO A CUENTA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA, RECIBO Nº.427
0000004553
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS. P/C 00467 ARA-DICREL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.347
0000004554
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017,DEL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITO PESQUERO Y ACUICOLA - PROCREPA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.426
0000004555
SERVICIO COMO TECNICO EN METRADOS Y PRESUPUESTO. P/S 1335-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY
SERVICIO COMO TECNICO EN METRADOS Y PRESUPUESTO. P/S 1335-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION DE LA MARI NA TURISTICA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1193.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1193.
0000004556
RETENCION JUDICIAL A VASQUEZ LABINTO LUZ DEL PILAR QUE SERADEPOSITADO EN LA CTA. CTE.521-024690 MIENTRAS DURE EL PROCESO QUE SERA DESIGNADO POR MANDATO JUDICIAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GORE
0000004557
PAGO DE MULTA IMPUESTA AL GOREL LORETO, ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE Nº 00228-2011-70-1903-JR-CA-01 S ANDOVAL PANDURO TESSY EUNICE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE MULTA EN CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUIDOS POR TESSY EUNICE SANDOVAL PANDURO, SEGUN RESOLUCION NUMERO UNO DE FECHA 31.05.2017, EXPEDIENTE 00228-2011-70-1903-JR-CA-01. RECI
0000004558
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO, ACOGIMIENTO A LA ORDENANZA REGIONAL 015-2016-GRL-CR, DE CAROLINA MANRIQUE RUIZ, SEGUN R/C Nº 0001145.
0000004559
SERVICIO COMO TECNICO EN ELABORACION DE PLANOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCION. P/S 1336-GRI. PRIMERA ARMADAINFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMO TECNICO EN ELABORACION DE PLANOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION EN FORMATO DIGITAL ENPROGRAMA AUTOCAD A AFIN. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMO TECNICO EN ELABORACION DE PLANOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION EN FORMATO DIGITAL EN PROGRAMA AUTOCAD O AFIN. SOLICITADO POR LAN
0000004560
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO, ACOGIMIENTO AL BERDE DEL 5% DE 2,408.40 8-DIREPRO, DE EMERITA PINEDO TARICUARIMA,SEGUN R/C Nº 001147.
0000004561
SERVICIO COMO ASISTENTE DE JEFATURA DE PROYECTO. P/S 1338-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO EN PROYECTOS COMO ASISTENTE DE JEFATURA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1195
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO EN PROYECTOS COMO ASISTENTE DE JEFATURA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1195
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN PROYECTOS COMO ASISTENTE DE JEFATURA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1195
0000004562
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO-ARMADOR- DIREPRO, DE JOSE SILVA DAVILA, SEGUN R/C Nº 0001153.
0000004563
POR AMORTIZACION DE CUOTA CREDITO AGRARIO, PROGRAMA ACUICOLA 2017, DE ELVIRA LOZANO GOMEZ, SEGUN R/C Nº 0001154.
0000004564
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1261-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1213
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1213
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1213
0000004565
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.428
0000004566
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1260-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1214
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1214
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1214
0000004567
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PIP EN EL SECTOR EDUCACION, SANEAMIENTO, ELECTRIF. Y NUCLEOS EJECTUTORES. P/S 1350-GRI. PRIMERA ARMADA
GIRO QUESE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGODE SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION COMOESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL SECTOR EDUCACION, SANEAMIENTO, ELECTRIFICACION Y NUCLEOS E
GIRO QUESE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A MERCADO GONZALES JOSE EUSEBIO DE SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MON
0000004568
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PIP EN EL SECTOR SALUD Y PRODUCTIVO. P/S 1351-GRI. PRIMERA ARMADA INVERSION PUBLICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INVERSION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01216.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INVERSION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, SEGUNO/S N° 01216.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INVERSION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A 1RA ARMADA, SEGUN O/S N°01216.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR I/R 4TA CATEGORIA CORRESPONDIENTE A 1RA ARMADA, SEGUN O/S N° 01216.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR I/R 4TA CATEGORIA CORRESPONDIENTE A 2DA ARMADA, SEGUN O/S N° 01216.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INVERSION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A 3RA ARMADA, SEGUN O/S N°01216.
0000004569
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "Construcción del Puesto de Salud de la Comunidad Nueva Alianza Topal - RioPastaza, Dist. de Andoas, Prov. del Datem del Marañón, Dep.de Loreto". P/S
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PIP "CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD NUEVA ALIANZA TOPAL - RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROV. DEL DATEM DEL MARAÑON, DPTO.L
0000004570
0000004571
PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/M.Nº.014
0000004572
BIENES Y SERVICIOS DREM (DICIONAL MES DE JUNIO) VENTANILLA UNICA
GIRO QUE SE REALIZA A AL DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION MINE
0000004573
SERVICIO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS EN EL MARCO DE NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROG. MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION. P/S 1151-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACIONDE PROYECTO EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MUTIANUAL Y GESTION DE INVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A JUAN PABLO MONTALVAN VILLACORTA DE SERVICIOS DEMONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTO EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE
0000004574
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAPOTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. RN.SP.Nº.068
0000004575
PLANILLA DE CTS / RUIZ INUMA NELSON R.D. 449-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA UNICA POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. R.D.Nº.449-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.185
0000004576
0000004577
PLANILLA DE CTS Y COMPENSACION VACACIONAL BOCANEGRA GUERRERO MARIA DOLORES R.D. 448-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA UNICA DE COMPENSACIONAL POR TIEMPO DE SERVICIOS Y COMPENSACIO0N VACACIONAL, MEDIANTE RD Nº.448-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.184.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO A MARIA DOLORES BOCANEGRA GUERRERO DE PLANILLA UNICA DE COMPENSACIONAL POR TIEMPO DE SERVICIOS Y COMPENSACIO0N VACACIONAL, MEDIANTE RD Nº.448-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.184.
0000004578
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO BARRANCA MANSERICHE Y VICEVERSA DEL 20.06 AL 22.06.2017. PARA RECEPCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.601736 DE LA
0000004579
EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA (TARAPOTO-YURIMAGUAS-SAN LORENZO-BARRANCA-MANSERICHE)
0000004580
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (TARAPOTO-YURIMAGUAS-SAN LORENZO-BARRANCA-MANSERICHE)
0000004581
ENCARGO AL SR. ALDO RAPHAEL CASTILLO NAVARRO SEGUN RAR Nº172-2017-GRL-ORA "EXPO AMAZONICA 2017" REGION SAN MARTIN
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EFECTUAR GASTOS QUE GENERA LA PARTICIPACION EN LA FERIA "EXPO AMAZONICA 2017" QUE SE DESARROLLARA EN LA REGION SAN AMRTIN - TARAPOTO DEL 10 AL 13 DE AGOSTO/2017, SEGUN RAR Nº.0172-2017-GRL-ORA
0000004582
CANASTA DE VIVERES D.R. TRABAJO SEGUNDO TRIMESTRE
0000004583
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001155.
0000004584
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA IEP Nº601630 SARITA COLONIA -BELEN P/C 0350
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.346
0000004585
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001156.
0000004586
ADQUISICION DE BATERIAS PESADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 03 BATERIAS 13 PLACAS 12 V 98 A, 04 BATERIAS 23 PLACAS 12 V 140 AH. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/C.Nº.348
0000004587
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, AL 28.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001157.
0000004588
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001158.
0000004589
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001162.
0000004590
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE VANNIA LLANELY ENCISO GONZALES, SEGUN R/C Nº 0001163.
0000004591
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE VANNIA LLANELY ENCISO GONZALES, SEGUN R/C Nº 0001165.
0000004592
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001166.
0000004593
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/06/2017, SEGUN R/C Nº 0001167.
0000004594
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001168.
0000004595
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000004596
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000004597
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000004598
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS (RRDD), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000004599
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE REUDADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000004600
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000004601
POR COBRANZA COACTIVA EFECTUADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
0000004602
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO. ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIONDE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANTA ISABEL DE COPAL, NUEVO PORVENIR Y PROVIDENC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DE SANTA ISABEL DE COPAL, NUEVO PORVE
0000004603
POR FOTOCOPIAS SIMPLES, DE SEGEAGRI EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006849.
0000004604
POR FOTOCOPIAS SIMPLES, DE SEGEAGRI EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006850.
0000004605
POR APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - DREM, DE ESTACION Y MULTISERVICIOS ECOPETRO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006851.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº173-2017-GRL-ORA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCAPROVINCIA DATEM DEL MARAÑON"
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL TERCER PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCA
0000004607
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, FERNANDO MELENDEZ CELIS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATIVO DE IQUITOS LIMA IQUITOS DEL 26.06 AL 28.06.2017 PARA ASISTIR A REUNION MTYC, MINSA Y MINISTERIO DE EDUCACION. P/V.Nº.390 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000004608
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.433
0000004609
SERVICIO DE PUBLICACION DE F DE ERRATAS DE CONVOCATORIA PARA PROCESOD E SELECCION. P/S 1459-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE F DE ERRATAS DE CONVOCATORIA PARA PROCESOD E SELECCION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION O/S 01217.
0000004610
POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A MEDICAL & EQUIPOS S.R.L. DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQ. EQUIPOS MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJ. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE NUEVO EDENCHARASMANA Y SA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE F DE ERRATAS DE CONVOCATORIA PARA PROCESOD E SELECCION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION O/S 01218.
0000004613
SERVICIO COMO FORMULADOR DE PROYECTOS EN EL MARCO DE NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROG. MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION.P/S 1150-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FORMULACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. COR
0000004614
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 1349-GRR. PRIMERA ARMADA RECAUDACION
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 1349-GRR. SEGUNDA ARMADA RECAUDACION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD . SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION . CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1225.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD . SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION . CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1225.
0000004615
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SALUD. P/S 1313-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01226.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR EN SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA. O/S N° 01226.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA. SEGUN O/S N° 01226.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR EN SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. O/S N° 01226.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR EN SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA ARMADA. O/S N° 01226.
0000004616
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1281-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE SOLO UN PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1227
0000004617
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE 0521-034912, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004618
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - CO Nº 001-2017-CS-GORELORETO. P/S 1383-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS COMOCONCURSO PUBLICO Nº.001-2017-CS- GORELORETO CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJO. YAMPLIAC. DE LA C
0000004619
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. Nº 018-2017-GRL-CR. P/S 1455-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONAL. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.1219
0000004620
POR INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE N° 0521 - 024577, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004621
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA. CTE. N° 0521 - 024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004622
POR LOS INTERESES ACREEDORES. GENERADOS EN LA CTA. CTE N° 0521 - 037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004623
POR LOS INTERESES ACREEDORES. GENERADOS EN LA CTA. CTE N° 0521 - 040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004624
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 1272-FONDELOR. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01220.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA, O/S N° 01220.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01220.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA, O/S N° 01220.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, CORRESPONDIENTE A LA 3RA.ARMADA, O/S N° 01220.
0000004625
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1271-FONDELOR.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1271-FONDELOR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA DE FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1223.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA DE FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1223.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA DE FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1223.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA DE FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1223.
0000004626
RETENCION JUDICIAL A VASQUEZ LABINTO LUZ DEL PILAR QUE SERADEPOSITADO EN LA CTA. CTE.521-024690 MIENTRAS DURE EL PROCESO QUE SERA DESIGNADO POR MANDATO JUDICIAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL,
0000004627
0000004628
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.424
0000004629
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO 2007 - DE BIO INDUSTRIAL AMZONAS SAC - DIREPRO, SEGUN R/C Nº 0001159.
0000004630
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO 2007 - DE AQUARIUM RIOMOMON SRL - DIREPRO, SEGUN R/C Nº 0001160.
0000004631
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA - DE PRODUCCIONES ACUICOLA TORO BRAVO EIRL, SEGUN R/C Nº 0001161
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA - DE PRODUCCIONES ACUICOLA TORO BRAVO EIRL, SEGUN R/C Nº 0001161.
0000004632
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO - ACOGIMIENTO A LA OR-015-2016-GRL-CR, DE ORLANDO FLORES MOZOMBITE, SEGUN R/C Nº 0001164.
0000004633
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS REGISTROS DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL EN EL DATEM DEL MARAÑON.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL EN SAN LORENZO - DATEM DEL MARAÑON, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.435
0000004634
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, ALIARDO AMARO SOLSOL MERA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO REQUENA/IQUITOS/REQUENA DEL 03 AL 17-07-2017 PARA ASISTIR A TRABAJO DE COMISON ORDINARIA, SEGUN P/V N° 398.
0000004635
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001171.
0000004636
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001172.
0000004637
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 29.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001173.
0000004638
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 30.06.2017, SEGUN R/C Nº 0001174.
0000004639
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001175.
0000004640
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001176.
0000004641
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001177.
0000004642
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, AL 03.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001178.
0000004643
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001179..
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001179.
0000004644
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DE EMPRESA PRIVADA. P/S 1442-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DE ENTIDAD PRIVADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION.O/S.Nº.1228
0000004645
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DE EMPRESA PRIVADA. P/S 1441-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DE NTIDAD PRIVADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.1229
0000004646
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. Nº 097-2012-NERGP, 017-2012-NCRGP-IQ - DIRECCION REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, SEGUN FACT. 0006852.
0000004647
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1279-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL UNICA ARMADA. O/S.Nº.1231.
0000004648
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1106-OEMVMF. PRIMERA ARMADA MAQUINARIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1163.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA,SEGUN O/S N°01
0000004649
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 0521 - 037067, PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE-CADIC - ARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIIO 2017.
0000004650
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 0521 - 040769, PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE-CADIC - ARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIIO 2017.
0000004651
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 06521 - 000064,PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE-CADIC - ARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIIO 2017.
0000004652
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1282-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1282-GRDS. SEGUNDA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL . CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADASEGUN O/S N° 01232.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL . CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 01232.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL . CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADASEGUN O/S N° 01232.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL . CORRESPONDIENTE A LA 3RA.ARMADA O/S N° 01232.
0000004653
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD. P/S 1308-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1233.
0000004654
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 1340-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01234.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE I/R 4TA CATEGORIA DE CARMEN LOPEZ PALLA, SEGUN O/S N° 01234.
0000004655
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1440-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA PO SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA.ARMADA. O/S.Nº.1235 DE JULIO CESAR YUYARIMA ARIRAMA. O/S,Nº.1235
GIRO QUE SE REALIZA PO SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.1235 DE JULIO CESAR YUYARIMA ARIRAMA. O/S,Nº.1235
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE ALA 2DA, ARMADA. O/S.Nº.1235 DE JULIO CESAR YUYARIMA ARIRAMA.
0000004656
SERVICIO DE ALIMENTACION A 66 APUS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LAS CINCO CUENCAS. P/S 1245-GRAI. (MARAÑON-CHAMBIRA-CORRIENTES-TIGRE-PASTAZA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 66 PERSONAS, APUS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LAS FEDERACIONES DE LAS CINCO CUENCAS( MARAÑON, CHAMBIRA, CORRIENTES, TIGRE Y PASTAZA) POR UN PERIODO DE OCHO DI
0000004657
SERVICIO DE ALIMENTACION A 58 HERMANOS MIEBROS DE LA COM. NATIVA DE TITIYACU - ANDOAS. P/S 1343-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 58 HERMANOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TITIYACU-ANDOAS-PROV.DE DATEM DEL MARAÑON POR UN PERIODO DE OCHO DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASU
0000004658
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 63 PERSONAS MIEMBROS DE LA COM. NATIVA DE AWAJUN SACHAPAPA. P/S 1342-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 63 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA AWAJUN SACHAPAPA, POR UN PERIODO DEL OCHO DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPON
0000004659
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 58 HERMANOS MIEMBROS DE LA COM. NATIVA DE TITIYACU - ANDOAS. P/S 1344-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 58 HERMANOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TITIYACU - ANDOAS - PROV. DE DATEM DEL MARAÑON POR UN PERIODO DE OCHO DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALA
0000004660
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 66 APUS DE LAS COM. NATIVAS DE LAS FEDERACIONES DE LA CINCO CUENCAS. P/S 1262-GRAI. (MARAÑON-CHAMBIRA-CORRIENTES-TIGRE-PASTAZA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 66 APUS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LAS FEDERACIONES DE LAS CINCO CUENCAS (MARAÑON, CHAMBIRA, CORRIENTES, TIGRE Y PASTAZA) POR UN PERIODO DE OCHO DIAS. SOLICITAD
0000004661
SERVICIO DE ALIMENTACION A 69 APUS DE LA COM. NATIVA DE LA FEPIAURC DE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTE. P/S 1246-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION P ARA 69 APUS MIEMBROS DE LAFEDERACION FEPIAURC DE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS POR UN PERIODO DE OCHO DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
0000004662
SERVICIO DE ASESORIA LEAGAL. P/S 1376-GRDS. PRIMERA ARMADAAPOYO AL INTERNO DEL PENAL DE IQUITOS
SERVICIO DE ASESORIA LEAGAL. P/S 1376-GRDS. SEGUNDA ARMADA.APOYO AL INTERNO DEL PENAL DE IQUITOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1236.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1236.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR RETENCION DEL I/R 4TA CATEGORIA. O/S.Nº.1236.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1236.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A CARMEN DEL ROSARIO LOPEZ PALLA DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL COR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1236.
0000004663
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 69 APUS MIEMBROS DE LA FEDERACIONDE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTE - DIST. DE TROMPETEROS. P/S 1263-GRAI. FEPIAURC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 69 APUS MIEMBROS DE LA FEDERACION FEPIAURC DE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTES, DISTRITODE TROMPETEROS, POR UN PERIODO DE OCHO DIAS. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGI
0000004664
SERVICIO DE ALIMENTACION A 63 PERSONAS MIEMBROS DE LA COM. NATIVA AWAJUN SACHAPAPA - DIST. DE MASERICHE. P/S 1341-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 63 PERSONAS MIEMBROS DELA COMUNIDAD NATIVA AWAJUN SACHAPAPA, PROVENIENTES DEL DISTRITO DE MANSERICHE, POR U PERIODO DE OCHO DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA R
0000004665
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 52 PERSONAS MIEMBROS DE LA COM. NATIVA APAÑAYACU DEL PASTAZA - PROV. DATEM DEL MARAÑON. P/S 1431-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 52 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA APAÑAYACU DEL PASTAZA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, POR UN PERIODO DE OCHO DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGI
0000004667
SERVICIO DE ALIMENTACION A 52 PERSONAS MIEMBROS DE LA COM. NATIVA APAÑAYACU DEL PASTAZA - PROV. DATEM DEL MARAÑON. P/S 1430-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 52 PERSONAS MIEMBROS DELA COMISION NATIVA APAÑAYACU DEL PASTAZA. PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, POR UN PERIODO DE OCHO DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGI
0000004668
SERVICIO DE ALIMENTACION A 35 AUTORIADES APUS REPRESENTANTES DE LA CINCO CUENCAS. P/S 1437-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 35 AUTORIDADES APUS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, REPRESENTANTES DE LAS CINCO CUENCAS, DISTRITO DE PASTAZA, TIGRE, URARINAS, TROMPETEROS Y PARINARI POR 30 DIAS.
0000004669
ERVICIO DE ALIMENTACION A 35 AUTORIADES APUS REPRESENTANTESDE LA CINCO CUENCAS. P/S 1436-GRAI.
0000004670
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIAS SUB REGIONAL DE ALTOAMAZONAS - CONT. Nº 028-2014. P/S 1182-PPR. INSTALACION DELOS SERVICIOS DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN LA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACUCONTRA LA GERENCIA SUB REG. DE A.AMAZONAS, CONTRATO Nº.028-2014-GRL-GSRAA/1
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT CON TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA , DESCUENTO REALIZADO AHURTADO TUEROS PATRICK KONSTATINO DE SERV.DE CONCILIAC.Y ARBITRAJE COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHU
0000004671
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIAS SUB REGIONAL DE ALTOAMAZONAS - CONT. Nº 028-2014. P/S 1179-PPR. INSTALACION DELOS SERVICIOS DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLAGA EN LA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA. DSCTO. REALIZADO A CAMARGO ACOSTA JOHAN STEVE DE SERV. DE CONCILIAC. Y ARBIT. COMO ARBITRO EN ELPROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCI
0000004672
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIAS SUB REGIONAL DE ALTOAMAZONAS - CONT. Nº 028-2014. P/S 1181-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA CON CCI POR SERVICIOS DE CONCILIACION YARBITRAJE EN EL PROCESO AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REG. ALTO AMAZONAS (CONTRATO Nº.028-2014-GRL-GSRAA/18, PARA LA EJEC.DE LA OBRA "INSTAL. DE LOS SERV. DE DEF
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT CON CCI POR TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEG.DSCTO A FLORES AREVALO HUMBERTO DE SERVICIOS DE CONCILIAC Y ARBITRAJE EN EL PROCESO AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REG. ALTO AMAZ (CONTRATO Nº.028-2014-
0000004673
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO EN LAS CUENCAS. P/S 1256-GRAI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO EN LAS CUENCAS. P/S 1256-GRAI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIG
0000004674
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL. P/S 1255-ORII. PRIMERA ARMADA IMAGEN INSTITUCIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.
0000004675
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO-OEL. P/S 1311-ORA. Cautelar Junio 2017. SEGURIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DEL GORE-LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº. 01255
0000004676
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO-OEL. P/S 1312-ORA. Cautelar Junio 2017. LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - AREAS VERDES (CAUTELAR), SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01256.
0000004677
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD-OEL. P/S 1379-ORA. Cautelar Junio 2017. SEGURIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1257
0000004678
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 1307-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PAD. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1258
0000004679
PAGO DE CAJA CHICA Nº19 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.019
0000004680
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. P/C 00522 DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGGO DE 383 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. TIPO DEPROCESO AS.Nº.0134-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.109-2016-GRL-ORA. O/C.Nº.0352
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. POR ADQUISICION DE383 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. TIPO DE PROCESO AS.Nº.0134-2
0000004681
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1309-GGR. GERENCIAGENERAL REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUNO/S N° 01269.
0000004682
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICFIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ENTREGA. TIPO DE PROCESO AS Nº.0011-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.041-
0000004683
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (SAN JOSE NUEVA ESPERANZA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A NAUTA CC.NN. SAN JOSE NUEVA ESPERANZA DEL 05.07 AL 07.07.2017. PARA RECEPCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP 6010201 CC.NN. SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA. P/V.Nº.395
0000004684
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA DE CESAR SIMON CARDOZOSANDA, SEGUN R/C Nº 0001169
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA DE CESAR SIMON CARDOZOSANDA, SEGUN R/C Nº 0001169.
0000004685
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA ELAREA DE CONTABILIDAD DE LA OEL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - DESPACHO. O/C.Nº.343
0000004686
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANYA. P/S 1334-GRI. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULYOT PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTOMARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULYOT PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTOMARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.122
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPOND
0000004687
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, AL 04.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001183..
0000004688
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (SAN JOSE NUEVA ESPERANZA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A NAUTA CC.NN. SAN JOSE NUEVA ESPERANZA DEL 05.07 AL 07.07.2017. PARA RECEPCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP 6010201 CC.NN. SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA. P/V.Nº.396
0000004689
POR LA RETENCION DEL I/R 4TA CATEGORIA EFECTUADO AL SR. CARLOS ALBERTO ACHAVAL CORAL CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017.
0000004690
LISSETH ISABEL SANCHEZ GONZALES (AMPIYACU - APAYACU)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PEBAS RIO AMPIYACU RIO YAGUASYACU DEL 13.06 AL 23.06.2017 PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL ACR AA Y FORTALECER LAS CAPA
0000004691
ZARELA PINEDO CARDENAS (REQUENA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS REQUENA IQUITOS DEL 19.06 AL 23.06.2017 PARA VISITA INOPINADA CONTROL, VERIFICACION ASI COMO LA CAPACITACION Y ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y DOCUMENTOS DE GESTION. P
0000004692
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANYA. P/S 1337-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ESTUDIO DE MECANICA DESUELOS PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY, QUE SURGE DEBIDO A LA REDUCIDA COBERTURA EN EL DISTRITO DE PUNCHANA DE LOS SERVICIO COMERCIALES, G
0000004693
SERGIO CARLOS SALDAÑA ANTOLA (REQUENA)
0000004694
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - CONT. Nº 028-2014. P/S 1180-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA CON CCI POR SERVICIOS DE CONCILIACION YARBITRAJE EN EL PROCESO AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS (CONTRATO Nº.028-2014-GRL-GSRAA/18, PARA LA EJEC.DE LA OBRA "INSTAL. DE LOS SERV.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA.CATEGORIA , DSCTO.A VILLAENA MATTA ANDREE MAURICIO DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ADHOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE AL
0000004695
JERSON LOZANO BABILONIA (REQUENA)
0000004697
POR DEPOSITOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2017.
0000004698
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1283-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1266.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1266.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1266.
0000004699
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1284-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1267
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1267
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1267
0000004700
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA. CTE N° 521-037067, DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004701
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001185.
0000004702
SERVICIO COMO TECNICO EN TELECOMUNICACIONES. P/S 1300-OEDII. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO POR OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1264.
0000004703
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001186.
0000004704
SERVICIO DE COURIER A NIVEL NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GORE LORETO. JUNIO 2017. Cont. Nº 056-2017.AS Nº 043-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COURRIER A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LADISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO OPTIMUS SRL. DE SERVICIOS DE COURRIER A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINI
0000004705
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001187.
0000004706
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001188.
0000004707
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001189.
0000004708
POR INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA. CTE N° 521-040769, DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 .
0000004709
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001190.
0000004710
POR SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO PATA DE CABRA, MAQUINARIA PESADA, SEGUN FACT. Nº 0006854.
0000004711
PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE RECUROS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 A LA CUENTA CUT - RDR, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
0000004712
POR CANCELACION DE MULTA ADM. EXP. COACT. Nº 159-2011-CC-IQU-GRL/GGR-ACOGIMIENTO AL BENEFICIO ESPECIAL DE REGULARIZACION DE DEUDA, DE CHINA INTERNATIONAL WATER Y ELECTRIC.CORP. (PERU), SEGUN FACT.Nº 006853.
0000004713
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA, SEGUN CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO Nº 06-2016-OR Nº 15-2016-GRL-CR-21/02/2016 (JUNIO-2017) DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO, SEGUN R/C Nº 0001180.
0000004715
POR PENALIDAD A PORTEXPORT SAC DE ADQ. DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADO DE COLOR AZULINO CON RIBETES NARANJA, DIMENSION (LARGO 40 CM, ANCHO 36 CM, FONDO 13CM) LOGO DEL GORELORETO Y"TODOS A LA ESCUELA", SEGUN C/P Nº 5307
0000004716
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE ROY RAMIREZ DEL AGUILA, SEGUN R/C Nº 0001184.
0000004717
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1108-FONDELOR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA DE FONDO DE DESARROLLO DE LORETO. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1130.
0000004719
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE N° 0521 - 8048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004720
SERVICIO COMO OPERARIO DE CAMPO. P/S 952-GRDS. Cautelar Junio 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 01313.
0000004721
POR INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE N° 0521-044667, CREDITOS AGRARIO PESQUERO Y PECUARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004722
SERVICIO COMO APOYO TECNICO INFORMATICO. P/S 1301-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA INFORMATICO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/S.Nº.1260
0000004723
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1285-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1272.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1272.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SDESCUENTO JUDICIAL. SEGUN OFICIO N° 477-2017-CSJLO-JPLP-DJOJ-CAIC, DE LA O/S.Nº.1279.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1272.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A ABEL DEL AGUILA TANG DE SERVICIOS DE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1272.
0000004724
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1286-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1274
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1274
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1286-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA, SEGUN O/S N°01274.
0000004725
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE JUNIO VERIFICAR IN SITU LA OBRA INCONCLUSA REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II SANTA TERESA RIO YAVARI
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA VERIFICACION IN SITU DE LA OBRA: "REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II - SA
0000004726
PLANILLA DE MOVILIDAD Nº15 MES DE JULIO HUBERT VILLAVERDE MONTOYA GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU - PP GIECOD
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL PARA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO/2017 DEL CONVENIO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DE VIDA Y EL GOREL. P/M.Nº.015
0000004727
POR DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE N° 0521-048360. COBRANZA COACTIVA - CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004728
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO EN LARUTA NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 03 AL 17/07/2017, SEGUN P/V N°399
0000004729
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, JAVIER ALAVA FLORINDEZ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO A LASCIUDAD DE YURIMAGUAS/NAUTA/IQUITOS Y VICEVERSA PARA EFECTUAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA DEL 03 AL 17/07/2017 SEGUN P/V N° 400
0000004730
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, LLESABELA TUESTA RUIZ.
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE EN COMISIION DE SERVICIO A LALOCALIDAD DE NAUTA/IQUITOS Y VICEVERSA PARA EFECTUAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA, SEGUN P/V N°401
0000004731
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN.
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE EN COMISION DE SERVICIO DE CABALLO COCHA-IQUITOS Y VICEVERSA PARA EFECTUAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA DEL 03 AL 17/0/2017, SEGUN P/V N° 402
0000004732
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN.
IMPORTE QUE SE GIRA POR P/V A SAN LORENZO/YURIMAGUAS7TARAPOTO7IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03 AL 17/07/2017, PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA, P/V N° 403
0000004733
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE EN COMISION A CONTAMANA /PUCALLPA/IQUITOS Y VICEVERSA PARA EFECTUAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA DEL 03 AL 17/07/2017, SEGUN P/ N° 404
0000004735
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, OSCAR VASQUEZ TANTALEAN.
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIAJE EN COMISION EN LA RUTA SAN LORENZO/YURIMAGUAS/TARAPOTO/IQUITOS Y VICEVERSA PARA EFECTUAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA, SEGUN P/V N° 405
0000004736
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.434
0000004737
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES, ROBERTO ADRIAN PEREZ LOPEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 03.07 AL 07.07.2017PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.406
0000004738
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS PARA LA DIRCETURA, RAR. 174-2017-GRL-ORA. FACT.0003-000170 1,546.00, FACT.0003-000169 494.00, FACT.0003-000266 2,623.20, FACT.0003-000195 7,084.00, FACT.0003-000259 680.00, FACT.0003-
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTODE DEUDA AÑO 2015 POR LA ADQUISICION DE BIENES MATERIALES YSUMINISTROS DIVERSOS A LA DIRCETURA ,SEGUN R.A.R.174-2017-GRL,-ORA DEL 5 DE JULIO DEL 2017
0000004739
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 04.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001201.
0000004740
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001202.
0000004741
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 05/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001207.
0000004743
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 27.06 AL 29.06.2017 PARA REUNION DE TRABAJO "ORIENTACION YLINEAMIENTO PARA LA PROGRAMACION 2018 Y EL COMPARTAMIENTODE LAS INVERSIONES 2017. P/V.Nº.397
0000004744
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 26.06 AL 28.06.2017 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DIFUSION DE BRECHAS Y ORIENTACIONES PARA LA FORMULACION DE PIPs AMBIENTALES. P/V.Nº.407
0000004745
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, SEGUN NOTA DE CARGO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, SEGUN NOTA DE CARGO
0000004746
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A R.G. CONTRATISTAS S.R.L. DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ. Y AMPLIAC. DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVIN
0000004747
POR RETENCION DE IGV 3%, DESCUENTO REALIZADO A PORTEXPORT SAC DE ADQ.DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADO DE COLOR AZULINO CON RIBETES NARANJA, DIMENSION (LARGO 40 CM, ANCHO 36 CM, FONDO 13CM) LOGO DEL GORELORETO Y "TODOS A LA ESCUELA". SOLICITADO POR LA GERE
0000004748
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEMDEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 019-2017. LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION Nº.04 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATE
0000004749
POR COMISIONES CARGADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR COMISIONES CARGO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO DEL 2017.
0000004750
POR INGRESOS VARIOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 0521 - 0024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
0000004751
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1296-GRDS. Cautelar Junio 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO (CAUTELAR). SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AUNICA ARMADA. O/S.Nº.1306.
0000004752
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1298-GRDS. CautelarJunio 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. SEGUN O/S N° 01307.
0000004753
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1299-GRDS. CautelarJunio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE UNICO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1308
0000004754
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1297-GRDS. CautelarJunio 2017.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1297-GRDS. CautelarJulio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº. 1309.
0000004755
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1394-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1268
0000004757
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE JULIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DERAMON CASTILLA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI
0000004758
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1395-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO DE SERVICIOS GENERALES . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1270.
0000004759
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1396-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1271.
0000004760
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1398-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1273
0000004761
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1399-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1275
0000004762
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1400-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1276
0000004763
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1402-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1277
0000004764
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1403-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1278
0000004765
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1405-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1279
0000004766
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1406-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1280
0000004767
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1407-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1281
0000004768
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1408-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1282
0000004769
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1409-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ALA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1283.
0000004770
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1410-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1284
0000004771
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1413-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1286
0000004772
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1414-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1287
0000004773
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1416-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1288
0000004774
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1417-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1289
0000004775
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1418-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 1290.
0000004776
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1419-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1291
0000004777
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1420-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1292
0000004778
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1421-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1293
0000004779
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1422-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1294
0000004780
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1423-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.129
0000004781
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1425-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA PROMOTOR DE CAMPO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.12
0000004782
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1426-ORPAC.
0000004783
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1427-ORPAC.
0000004784
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1428-ORPAC.
0000004785
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1429-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.130
0000004786
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 1306-OEDII. PRIMERA ARMADA INFORMATICA
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 1306-OEDII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA . CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1259.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA . CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1259.
0000004787
SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SOFTWARE. P/S 1291-OEDII. PRIMERA ARMADA INFORMATICA
SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SOFTWARE. P/S 1291-OEDII. PRIMERA ARMADA. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DESARROLLADOR DE SOFTWARE. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1262
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DESARROLLADOR DE SOFTWARE. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1262
0000004788
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TICS. P/S 1290-OEDII. PRIMERA ARMADA INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA EN TICS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1263.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA EN TICS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1263.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA EN TICS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1263.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA EN TICS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1263.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA.ARMADA. O/S.Nº.1263.
0000004789
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1348-OERRHH. RECURSOS HUMANOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1301
0000004790
SERVICIO COMO ASISTENTE EN PROGRAMA DE SALUD. P/S 1443-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE EN PROGRAMA DE SALUD. P/S 1443-GRDS. DESARROLLO SOCIAL, SEGUN O/S N°01302-SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE EN PROGRAMA DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S N°01302.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE EN PROGRAMA DE SALUD. P/S 1443-GRDS. DESARROLLO SOCIAL, SEGUN O/S N°01302-PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE EN PROGRAMA DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N°01302.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE EN PROGRAMA DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S N°.01302.
0000004792
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1380-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1380-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA.
IRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN MAQUINARIAS PESADAS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº. 01305
GIROQUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN MAQUINARIAS PESADAS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº. 01305
0000004793
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ENLA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DIST. DETORRES CAUSANA, PROV. DE MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 001-2017. LP Nº 007-2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRE
0000004794
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DIST. DE TORRES CAUSANA, PROV. DE MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 001-2017. LP Nº 007-201
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO A CONSTRUCTORA YAVARI SRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317, DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA,S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317, DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRE
0000004795
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - ABRIL 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DIST. DE BARRANCA, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 145-2016. AS Nº 137-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS-RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA
0000004796
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE BARRANQUITA DE CAHUAPAN
0000004797
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS. P/S 1446-GRI.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS. P/S 1446-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1265.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A VRIBILLERO ACHING SAMUEL RODOLFO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1265.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A CRIBILLERO ACHING SAMUEL RODOLFO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAE
0000004798
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº175-2017-GRL-ORA INDUMENTARIA Y MATERIALES DEPORTIVOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2016 ETAPA PROVINCIAL REGIONAL MACRORREGIONAL Y NACIONAL FACT. 0001-000641 S/. 33,684.00 FACT. 0001-000642 S/. 9,550.00 FAC
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS PARA LOS JUEGOS NACIONALESDEPORTIVOS ESCOLARES 2016, RAR Nº.175-2017-GRL-ORA. RECIBO Nº.439
0000004799
PLANILLA DE HABERES DEL EPRSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.105
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.P/P.Nº.105
0000004800
POR RECUPERACION DE CREDITO ACUICOLA - 2007 EN EL MARCO DE LA ORDENANZA Nº 015-BERDE-2016-GRL-CR, DE EDGAR ROLANDO FERNANDEZ MELENDEZ, SEGUN R/C Nº 0001191.
0000004801
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.440
0000004802
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001209.
0000004803
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE CLAUDIA DOLORES PANDURO PANDURO, SEGUN R/C Nº 0001210.
0000004804
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, DEL RESTAURANTE LA HUIRALLERA, AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001211.
0000004805
POR APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE SERVICENTRO VILUSSA SAC, SEGUN FACT. Nº 0006855.
0000004806
POR APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE SERVICENTRO VARSORIA EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006856.
0000004807
POR APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE SERVICENTRO LA HACIENDA EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006857.
0000004808
POR APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE SERVICENTRO DONATTO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006858.
0000004809
POR APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO FLOTANTE ROSITA SAC, SEGUN FACT. Nº 0006859.
0000004810
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, P/CAS Nº 094. C/P Nº 05620.
0000004811
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 1304-OEDII. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDE. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1261.
0000004814
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 03.07 AL 04.07.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS-PROGRAMAS CAPACITACION PERSONAL DE SALUD. P/V.Nº.408
0000004815
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1347-ORII. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01313.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01313.
0000004816
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1310-SCR. PRIMERA ARMADACONSEJO REGIONAL
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1310-SCR. SEGUNDA ARMADA. CONSEJO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIADEL CONSEJO REGIONAL.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1314
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIADEL CONSEJO REGIONAL.. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1314
0000004817
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1090-OERRHH. RECURSOS HUMANOS
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1325
0000004818
RAUL ALBERTO REATEGUI TUESTA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.06 AL 09.06.2017 PARA ASISTIR AL TALLER MACROREGIONAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO Nº.068 PRESUPUESTO ANUAL DEL SECTOR PUBLICO, PARA EL AÑO FISCAL 2018 COMO INSTITUCION RESPONSABLE DE LOS PROC
0000004819
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO MES DE JULIO
0000004820
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 184DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DIST. BARRANCA, PROV. DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 144-2016. AS Nº 135-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA D
0000004821
0000004822
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR 176-2017-GRL-ORA ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL GOREL (02) MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2015 (10) MESES ENERO A DICIEMBRE AÑO 2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 (NOVIEMBRE/DICIEMBRE) Y 2016 (ENERO A OCTUBRE) POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS A LAS DIFERENTES AREAS DELGOREL, SEGUN RA
0000004823
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/V.Nº.106
GIRO QUE SE PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/V.Nº.106
0000004824
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RODILLO LISO, M/ BITELLI MOD. BTV 100. P/S 1339-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DE MAQUINARIA PESADA DEL RODILLO LISO AÑO 2006. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS VEHICULOS MENORES Y FLUVIALE
0000004825
ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 50 UNID. CAMISA DE DRILL, 50 UNID. CHALECO DE DRILL CON LOGOTIPO, 120 UNID. GORRO DE DRILL UNISEX, 120 UNID. MOCHILA LONA, 100 UNID. POLO DE ALGODON MANGA LARGA Y 50 UNID. POLO DE ALGO
0000004826
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.07 AL 07.07.2017 PARA REUNIONN MTYC, MINISTERIO DE EDUCACION, MEF Y MVYC. P/V.Nº.411 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS
0000004827
PLANILLA ADICIONAL DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL (ADICIONAL) DEL MES DE JUNIO/2017. P/M.Nº.016
0000004828
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PO.Nº.097
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PO.Nº.097
0000004829
ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES DE 18 LITROS PARA DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/C 00567
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1332 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS POR18L. PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OFICINA EJECUTIV
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE FONDO DE GARANTIA DE JORGE LUIS MONSALVE FLORES DE PAGO DE ADQUISICION DE 1332 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS POR 18L. PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE A
0000004830
PAGO DE MULTA IMPUESTA AL GOREL POR ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SEGUN RESOLUCION N° 03 DEL PRIMER JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL.EXPEDIENTE 00351-2007-47-1903-JR-CI-01
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE MULTA EN CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, SEGUN RESOLUCION NUMERO TRES DE FECHA 13.06.2017, EXPEDIENTE 00351-2007-47-1903-JR-CI-01. RECIBO Nº.448
0000004831
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. ADQ. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LIBERTAD DE BARRANCA, INDUSTRIAL Y BARRANCA, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE BARRAN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR ADQ. DE UN LAB.PORTATIL POR CONTRAT.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MED, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN. PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID. DE ATENC. DE LOS P.S. DE LIBERTAD DE BARRANCA, INDUSTRIAL Y BARRANCA, CATEGORI
0000004832
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS - MES DE JUNIO/2017 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.443
0000004833
POR AMORTIZACION DE UOTA COACTIA DEL EXP. N° 042-2013-GRL/GGR-OREC, DE SERVICIOS PETROLEUN COMPANY, QUE SE ENCUENTRA ENOREC, SEGUN FACT. Nº 006848.
0000004834
ANTONIO ALVARADO VENTURA (RIO NANAY, PINTUYACU Y CHAMBIRA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS RIO NANAY PINTUYACU Y CHAMBIRA DEL 26.06 AL 07.07.2017 PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION DE LA CUENCA DEL NANAY PINTUYACU Y CHAMBIRA PARA REALIZAR LOS PATRULLAJES DE MANERA CONTINUA CON EL OB
0000004835
RONALD ALFREDO RODRIGUEZ VIENA (RIO NANAY, PINTUYACU Y CHAMBIRA)
0000004836
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. Nº 454-2010-CC-IQ-GOREL, DE GENNER OCAMPO SOPLIN QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. Nº 001212.
0000004837
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE OPERATIVIDAD DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.447
0000004838
CANASTA DE VIVERES D.R. VIVIENDA SEGUNDO TRIMESTRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DEFUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS - CANASTA DE VIVERES PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTA
0000004839
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 06.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001217.
0000004841
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001220.
0000004843
POR PENALIDAD A MULTISERVICIOS MEDICAL LORETO SRL POR LA ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS, SEGUN C/P Nº 5495.
0000004844
0000004845
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR EL PROGRAMA FORESTAL - ARA
0000004846
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, SEGUN O/C N° 0357.
0000004847
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001219.
0000004848
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001224.
0000004849
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº178-2017-GRL-ORA APOYO ADMINISTRATIVO MESES DE MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO DEL 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR RECONOCIMEINTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2016, SEGUN RAR Nº.178-2017-GRL-ORA
0000004850
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº179-2017-GRL-ORA ADQ.EQUIPOS DE COMPUTO Y LAPTOPS AÑO 2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LAPTOPS (FACT.Nº.FE01 - 00000868), SEGUN RAR Nº.179-2017-GRL-GRA DE FECHA 07.07.2017. RECIBO Nº.444
0000004851
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº177-2017-GRL-ORA ASISTENTE LEGAL (ASESORIA JURIDICA) ENERO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2016 (R/H.Nº.E001-26) SEGUN RAR Nº.
0000004852
POR FALTAS INJUSTIFICADAS DE LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL-GOREL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, P/CAS Nº 095. C/P Nº 05483.
0000004853
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS, PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO
0000004854
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL. P/C 258 (PPAT)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. O/C.Nº.194
0000004855
CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ (CONTAMANA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CONTAMANA DEL 03.07 AL 06.07.2017 PARA LEVANTAR INFORMACION DE CAMPO Y REUNION CON LOS INVOLUCRADOS EN LAS COMUNIDADES Y/O LOCALIDADES DE JUANCITO, ORELLANA, CONTAMANA, ROABOYA Y TIRUNTAN PARA FORMUL
0000004856
SERVICIO COMO COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1424-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNICA ARMADA. O/S.Nº.133
0000004857
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS BUNGALOS DE MAQUINARIA. MAYO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. RN.SP Nº.069
0000004858
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA. P/S 1454-GRPPAT. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA. P/S 1454-GRPPAT. SEGUNDA ARMA DA, SEGUN O/S N°01326.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA. P/S 1454-GRPPAT. PRIMERA ARMA DA, SEGUN O/S N°01326.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA. P/S 1454-GRPPAT. SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N°01326.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1382-ORA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.1333.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1333.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº.1333.
0000004860
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO-OEL. P/S 1448-ORA. PRIMERAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL REA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1341
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL REA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1341
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL REA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1341
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL REA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1341
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL REA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1341
0000004861
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXCAVADORA M/ KOBELCO. P/S 1235-OEMVMF. RECTIFICADO Y BALANCEO DEL EJE DE TURBINA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL A TODO COSTO DE LA EXCAVADORA MARCA KOBELCO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTESOLO PAGO UNICA
0000004862
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 02 GENERADORES GASOLINERO DE 8 HP Y 13 HP. P/S 1238-OEMVMF. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
GIRO QUE SE REALIZA PORN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR GENERADOR DE LUZ . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. O/S.Nº.1343
0000004863
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA. P/S 1237-OEMVMF. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01MOTOBOMBA . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1344.
0000004864
PAGO DE CAJA CHICA Nº019 SEDE CENTRAL
IMPORTE QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICAPARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD RFCCH N°019
0000004865
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO-DIRCETURA, DE CHUPETES SHAMBO, AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001228.
0000004866
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001230.
0000004867
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001231.
0000004868
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 07 Y 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001232.
0000004869
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001233.
0000004870
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001234.
0000004871
POR AUTORIZACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GENRACION TERMO ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ORELLANA - DREM, SEGUN FACT. 0006862.
0000004872
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº180-2017-GRL-ORA SUMINISTRO DE MESAS, SILLAS, ARMARIOS, ESCRITORIOS, ESTANTES Y PIZARRAS ACRILICAS (2014)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2014 POR EL SUMINISTRO DE MESAS, SILLAS, ARMARIOS, ESCRITORIOS, ESTANTES YPIZARRAS ACRILICAS ENTREGADOS AL GOREL, SEGUN RAR Nº.180-2017-GRL-ORA DEL 1
0000004873
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. P/C 501 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA IE Nº6010274 CRUZ DEL SUR FACT. 001-0002096 S/. 8,725.00 FACT. 001-0002101 S/. 3,895.00FACT. 001-0002098 S/. 18,385.00 FACT. 001-0002099 S/. 765.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.358
0000004874
PARA SER ABONADO A LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOSSEDE CENTRAL
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 PARA SER ABONADO A LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS SEDE CENTRAL
0000004875
PARA SER ABONADO A LA CUENTA CUT-RDR, PAGO DE COMPROMISOS DEL PROG. FORESTAL - ARA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 PARA SER ABONADO A LA CUENTA CUT-RDR,PAGO DE COMPROMISOS DEL PROG. FORESTAL - ARA
0000004876
0000004877
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769, SEGUN NOTA DE CARGO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769, SEGUN NOTA DE CARGO
0000004878
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 19.07 AL 22.07.2017 PARA REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y PLAN BINACIONAL PERU ECUADOR CAPITULO PERU. P/V.Nº.415
0000004879
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENESW YSERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.452
0000004880
JUAN RAMON SANDOVAL GONZALES (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 03.07 AL 06.07.2017 PARA LEVANTAR INFORMACION DE CAMPO Y REUNION CON LOS INVOLUCRADOS EN LAS COMUNIDADES Y/O LOCALIDADES DE LAGUNAS, SHUSCSHUYACU Y YURIMAGUAS. P/V.Nº.416
0000004881
HUBERT VILLAVERDE MONTOYA (SANTA CLOTILDE)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL DISTRITO DEL NAPO/SANTA CLOTILDE DEL 20.07 AL 22.07.2017 PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES - DEVIDA. P/V.Nº.418
0000004882
HUBERT VILLAVERDE MONTOYA (INDIANA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS DEL 24.07 AL 26.07.2017 PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES - DEVIDA. P/V.Nº.419
0000004883
HUBERT VILLAVERDE MONTOYA (MAZAN)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL DISTRITO DE MAZAN MAYNAS DEL 17.07 AL 19.07.2017 PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES - DEVIDA. P/V.Nº.420
0000004884
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PV.Nº.096
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PV.Nº.096
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PV.Nº.096
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PV.Nº.096
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PV.Nº.096
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PV.Nº.096
0000004885
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.453
0000004886
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA PAGO DE DECORACION EN EL EMBARCADERO TURISTICO EL HUEQUITO PARA LA CEREMONIA DEL RECORRIDO INAUGURAL DE LA EMBARCACION TIPO FERRY
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DELA DIRCETURA CON RECURSOS ORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.455
0000004887
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.456
0000004888
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. P/S 1303-OEDII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. P/S 1303-OEDII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMATICO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA.CORRESPONDIENTE
0000004889
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLO WEB E INFORMACION. P/S 1288-OEDII. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES DE PORTAL WEB COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLOWEB E INFORMACION. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.13
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES DE PORTAL WEB COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLOWEB E INFORMACION. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.13
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES DE PORTAL WEB COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLOWEB E INFORMACION. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1329
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES DE PORTAL WEB COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLOWEB E INFORMACION. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1329.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES DE PORTAL WEB COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLO WEB E INFORMACION.SOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRES
0000004890
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 1456-OEDII. PRIMERA ARMADA INFORMATICA
GIRO QUE SE RREALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE SOPORETE TECNICO EN REDES. SOLILCITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S N°. 1330
GIRO QUE SE RREALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES. SOLILCITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S N°. 1330
0000004891
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 1305-OEDII. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE SOPORTE TECN ICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1332
0000004892
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL. ADQUISICION DE EQUIPOSMEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PUTAPANGA, MONTE BELLO Y MAHUIZO, CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE SARAYACU, PROV
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE PUCAPANGA, MON
0000004893
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.1,778.91 Y ESSALUDVIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR DEVOLUCION POR DECESO DE SERVIDOR HARVEY RIVADENEYRA MALDONADO. PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094
0000004894
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0101
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0101
0000004895
ADQUISICION DE BANNERS Y PARANTES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE BANNERS Y PARANTES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. SEGUN O/C N° 0360.
0000004896
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0102
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0102
0000004897
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE BLOCK DE FORMATOS VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO - DESPACHO. O/C.Nº.0359
0000004898
PLANILLA DE MOVILIDAD SEDE CENTRAL ADICIONAL MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL (ADICIONAL). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. P/M.Nº.017
0000004899
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014, A FAVOR DE ORESTES PANDURO MORI.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES NOGOZADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,CON R.D.Nº.138-2017-GRL-ORA-OERRHH. P-CAS Nº.0111
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES NOGOZADAS DE PANDURO MORI ORESTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,CON R.D.Nº.138-2017-GRL-ORA-OERRHH. P-CASNº.0111
0000004900
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA. EXP. Nº 009-2016-GRL/GGRL-OREC, MES DE JUNIO, SEGUN FACT. Nº 006860.
0000004901
POR AMORTIZACION DE MULTA COATIVA DEL EXP. Nº 017-2013-GRL-OREC, DE NEGOCIACIONES LEONTINA EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LAOFICINA DE EJECUCION COACTIVA, SEGUN FACT. Nº 006861.
0000004902
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. DEL EXP. N° 454-2010-CC-IQ-GRL-OREC DE OCAMPO SOPLIN GENNER, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA, SEGUN FACT. Nº 001236.
0000004903
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001235.
0000004904
POR BUSQUEDA Y FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES - DREM, DE SERVICENTRO ATENAS EIRL., VILUSSA SAC. Y VARSOVIA EIRL, SEGUN R/C Nº 0001239.
0000004905
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001240 (DIFERENCIA)
0000004906
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 10.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001241.
0000004907
POR VENTA DE BASES DE LA L.P-SM-6-2017-CS-GORELORETO-1, DE CH CONTRATISTAS SRL. SEGUN FACT. Nº 0006863.
0000004908
POR VENTA DE BASES DE LA L.P. Nº 008 - 2017 - CS - GORELORETO-1, DE CIMO SAC. SEGUN FACT. Nº 0006864.
0000004909
POR MODIFICACION DE DECLARACION AMBIENTAL DE SERVICENTRO AMPARITO., SEGUN FACT.0006865
0000004910
MODIFICACION DE DECLARACION AMBIENTAL- DREM, DE GRIFO AMPARITO, SEGUN FACT.0006866.
0000004911
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGAS VARIOS RUTA: LIMA - IQUITOS. P/S 1562-ORA. MAQUETA Y BULTOS DE DOCUMENTOS HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA VARIOS EN LA RUTA LIMA IQUITOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DEUNICA ARMADA. O/S.Nº.1345 DE SR. DE LOS MILAGROS CARGO EIRL. O/S.Nº.1345
0000004912
FERNANDO VELA FLORES CAMBIO DE COLOCACION (REQUENA) R.D. N º107-2017-GRL-ORA-OERRHH INFORME LEGAL Nº1019-2017-GRL-ORAJ
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A REQUENA POR CAMBIO DE COLOCACION. P/V.Nº.421
0000004913
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICO Y OTROS. P/S1757-GRI. EXPEDIENTES TECNICOS - NUCLEOS EJECUTORES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE 11673 COPIAS A-4, 64 COPIAS PLANOS AO, 548 COPIAS PLANOS A1, 56 COPIAS PLANOS A2, 02 COPIAS PLANOS A3 Y 51 ANILLADOS DE LOS PIPs A TRAVES DE LOS NUCLEOS EJECUTOR
0000004914
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS DE OBRAS EN EJECUCION Y OTROS. P/S 1275-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE 128 COPIAS AO, 6659 COPIASA4, 370 COPIAS PLANOS A1, 25 COPIAS A3, 24 ANILLADOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO
0000004915
SERVICIO COMO APOYO TECNICO INFORMATICO. P/S 1302. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRTESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1350
0000004916
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIASDEL GORE LORETO. JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA LOCAL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.06 AL 30.06.2017. RN.SP Nº.070
0000004917
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. Nº 017-2013-GRL-GGR-OREC, DE NEGOCIACIONES LEONTINA EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA, SEGUN FACT. Nº 0006861.
0000004918
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 06.06 AL 05.07.2017. RN.SP.Nº.071
0000004919
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL DIA 10.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001243.
0000004920
CONSUMO DE TELEFONIA MOVOL DE LA OFIC. DE ADMINISTRACION Y OFIC. DE INFORMATICA. JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CONSUMO QUE CORRESPONDIENTE QUE VENCE EL 10.07.2017. RN.SP.Nº.072
0000004921
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS - INTERNET PARA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. Cont. Nº 120-2014. AMC Nº 017-2014.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR TRANSMISION DE DATOS DE INTERNET. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.06 AL 30.06.2017. RN.SP.Nº.073
0000004922
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 35 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COM. NAT. DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA. P/S 1464-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 35 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA 5 CUENCAS POR 20 DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1346
0000004923
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COM. NAT. DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA. P/S 1465-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 35 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA 5 CUENCAS POR 20 DIAS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1347
0000004924
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS. P/S 1548-ARA. (FORMULACION DEL PLANEFA - GORE DEGAM)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD DEL AGUA. SEGUN O/S N° 1351.
0000004925
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS. P/S 1550-ARA. (FORMULACION DEL PLANEFA - GORE - DEGAM)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO POR ATENCION CON REFRIGERIO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD DEL AGUA. SEGUN O/S N° 1352.
0000004926
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR CAMBIO DE CLASIFICADOR DE GASTOS. RECIBO 454 DE ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES - ANGR.
0000004927
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1397-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1334
0000004928
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1401-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1335
0000004929
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1404-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS COMO COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1336
0000004930
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1412-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1337
0000004931
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. P/S 1415-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1338
0000004932
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICO DE LOS PIPs Y OTROS. P/S 1274-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. UNICA ARMADA. O/S N°. 1358
0000004933
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. Y DEP. DE LORETO". Cont. Nº20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO". VALORIZACION Nº.114
0000004934
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. FACT.001-000028 13,021.00, FACT.001-000029 2,231.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.361
0000004935
PLANILLA CAS POR VACACIONES TUNCAS AÑO 2013-2014 A FAVOR DEELMO JESUS CARBONEL MOSTACERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES NOGOZADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, PAGO CON R.D. Nº.136-2017-GRL-ORA-PERRHH. P-CAS Nº.111
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO A ELMO JESUS CARBONEL MOSTACERO DE PLANILLA POR VACACIONES NO GOZADASDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, PAGO CON R.D. Nº.136-2017-GRL-ORA-PERRHH. P-CAS Nº.111
0000004936
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0098
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0098
GIRO QUE SE REALIZA SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0098
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0098
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0098
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0098
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0098
0000004937
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR OFANDAD DELA DIREPRO - MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0100
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0100
0000004938
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0099
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0099
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0099
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0099
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2017. P/P.Nº.0099
0000004939
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0104
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0104
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.P/P.Nº.0104
0000004940
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº183-2017-GRL-ORA UTILES DE OFICINA D.R. DE LA PRODUCCION AÑO 2015 FACT. 0001-008135 S/. 2,000.40 FACT. 0001-008129 S/. 1,569.40 FACT. 001-009795 S/. 270.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015, ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION (FACTs Nºs.009795-008129-008135). SEGUN RAR Nº183-2
0000004941
POR AMORTIZACION DE EXP. AD. Nº 072-2012-GRL-DIREPRO-CRS/SP, DE JACK ZAVALETA CUIPAR, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEEJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN R/C Nº 0001237.
0000004942
POR AMORTIZACION DEL EXP.ADM. Nº 072-2012-GRL-DIREPRO-CRS/SP DE JACK ZAVALETA GUIPAR, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEEJECUCION COACTIVA - OREC, MES DE JULIO-2017, SEGUN R/C Nº 0001238.
0000004943
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS, SEGUN RAR.182-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016, ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS (FACT.FE01-00000870. SEGUN RAR Nº182-2017-GRL-ORA. RECIBO Nº.457
0000004944
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR ADQUISICION DE 16 LAP TOPS DE 4GB 1TB. RAR.181-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016, ADQUISICION DE 16LAP TOPS DE 4GB ITB (FACT.FE01-00000846. SEGUN RAR Nº181-2017-GRL-ORA. RECIBO Nº.458
0000004945
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DICETURA- MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0103
GIRO QUE SE REALIZA A ESALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0
0000004946
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001244.
0000004947
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.RVIVIENDA - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0107
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE J
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0107
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0107
GIRO QUE SE REALIZA A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0107
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE-DRVCS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.0107
0000004948
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001246.
0000004949
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001248.
0000004950
POR VENTA DE BASES SEGUN AS. Nº 060 - 2017 - CS - GORELORETO, DE SEGEAGRI EIRL. SEGUN FACT. Nº 0006867.
0000004951
POR VENTA DE BASES SEGUN AS. Nº 060 - 2017 - CS - GORELORETO, DE SEGEAGRI EIRL. SEGUN FACT. Nº 0006868.
0000004952
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2017 - DREM. DE SANTOS NARCISO PALOMINO BALLENA. SEGUN FACT. Nº 0006869.
0000004953
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2017 - DREM. DE NARCISO DIAZ NUÑEZ, SEGUN FACTURA Nº 0006870.
0000004954
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM DE CEPT SAC LA ESTACION, SEGUN FACT. Nº 0006871.
0000004955
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº185-2017-GRL-ORA ALQUILER DE DOS CAMIONES (PARTICIPACION CIUDADANA) AÑO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 CAMIONES POR 30DIAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOREL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS PO
0000004956
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA ELAREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL -P/C.00443.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OFICIINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.365
0000004957
PAGO DE MULTA IMPUESTA AL GOREL POR ACCION CONTENCIOSA ADMINBISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION N° 04, EXPDIENTEN° 00021-2007-63-1903-JR-CI-01.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA E INTERESES LEGALES DE LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SEGUN RESOLUCION NUMERO CUATRO DEL EXPEDIENTE 00021-2007-63-1903-JR-CI-01. RECIBO Nº.469
0000004958
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JUNIO 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº60783 DE LA COM. DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 040-2017. AS Nº 007-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A R.G. CONTRATISTAS SRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNID
0000004959
PAGO DE VALORIZACION Nº 10 - JUNIO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLODE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Con
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALORIZACION Nº.10 - MES DE JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE S
0000004960
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RE
0000004961
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEO NATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA TROMPETEROS, DISTRITO DE DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO. REF: O/C N°
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C.S.I-4 VILLA TROMPETEROS DEL DIST. DE TROMP
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD A MEDICAL & EQUIPOS SRL DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C.S.I-4 VILLA TROMPETEROSI
0000004962
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD NEO NATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN LORENZO, DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO.REF: O/C.N°526-2016 F
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LACAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C.S.I-4 SAN LORENZO DEL DIST. DE BARRANCA DE
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD A MEDICAL & EQUIPOS SRL DE ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS.DE EQUIP. MEDICOS, MOBIL.CLINICO COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.NEONATAL DEL C.S.I-4 SANLORENZO DEL DIS
0000004963
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº184-2017-GRL-ORA ALQUILER DE UNA CAMIONETA (SUPERVISION DE LOS DAMNIFICADOS EN LAS ZONAS INUNDABLES) AÑO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LASUPERVISION DE LOS DAMNIFICADOS EN ZONAS INUNDABLES. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOREL (PEDIDO DE SERVICIO
0000004964
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº186-2017-GRL-ORA ALQUILER DE UNA CAMIONETA (SUPERVISION DE LOS DIAGNOSTICOS EN LAS ZONAS INUNDABLES DE LA ZONA NORTE DE IQUITOS) AÑO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS (04 MESES) PARA LA SUPERVISION DE LOS DAMNIFICADOS EN ZONAS INUNDABLES DE LA PARTE NORTE DE IQUITOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIO
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.467
PLANILLA CAS SEDE CENTRAL MES DE JULIO
PLANILLA CAS Nº113 SEDE CENTRAL MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PERSONA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN AL INTERBANK PARA EL PAGO DE PERSONA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. CAS
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR APORTACION AL CEM DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CO
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201
GIRO QUE SE REALIZA A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017
GIRO QUE SE REALIZA A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201
GIRO QUE SE REALIZA A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A AFP INTEGRA,, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL ME
0000004967
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA ELAREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL. P/C. N°441.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.364
0000004968
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO AGRARIO-2007 DE SARON QUINTANAVASQUEZ, SEGUN R/C Nº 0001245.
0000004970
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001254.
0000004971
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001255.
0000004972
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001256.
0000004973
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE VIME S.A., SEGUN FACT. Nº 0006873.
0000004974
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. Nº 017-2017-GROL/GGR-OREC, DE INVERSIONES VQ ARCO IRIS EIRL, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA, SEGUN R/C Nº 0001249.
0000004975
POR AMORTIZACION DE COBRANZA COACTIVA DEL EXP. Nº 023-2017-RL-GGR-OREC, DE IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA SAC, SEGUN FACT. Nº 0006872.
0000004976
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A CONSORCIO OPTIMUS SRL. POR SERVICIOS DE COURRIER A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GOREL, SEGUN C/P Nº 5737.
0000004977
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO A TABOADA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL GOREL PERIODO 2016. SEGUN C/P Nº 5803.
0000004978
DEVOLUCION FONDO DE GARANTIA CABALLERO CONTRATISTAS GRALES EIRL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO". OFICIO Nº.17
0000004979
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DIST. DE NAPO, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 022-2017. LP Nº 014-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDAINTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO". VALORIZACION Nº.115
0000004980
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CCP Nº.055-2017
0000004981
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL - DISTRITO DE SARAYACU, PROV. DE UCAYALI - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 023-2017. AS Nº 001-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO". VALORIZA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDODE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES. EIRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARA
0000004982
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1411-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACIONEN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1285
0000004983
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - JUNIO 2017 DE LA OBRA:"SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DIST. DE PEBAS, PROV. RAMON CASTILLA, REGION LORETO". Cont. Nº 052-2017. AS Nº 006-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION No.01 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "SALDO DE LA OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS-LUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, REGION L
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES.EIRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION No.01 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "SALDO DE LA OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS-LUCAURQUI
0000004984
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 037-2017. LP Nº 016-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNA
0000004985
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE SOLEDAD DE BALSAPUERTO, SAN ANTONIODE YANAYACU, Y SAN MIGUEL DE YANAYACU, CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE BALSAPU
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD SOLEDAD DE BALSAP
0000004986
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDIOCS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE EL ALAMO HUAPAPA Y BETANIA CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE EL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE L
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC. DE BIENES ADQUIS. DE EQUIP.MED.,MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DEEL ALAMO, HUAPAPA Y BETANIA, CATEGORIA I-1.
0000004987
POR DERECHO DE TRAMITE DE RESTAURANT TRES TENEDORES, DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001253.
0000004988
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1362-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.1386
0000004989
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1364-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA - ORPAC. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1397.
0000004990
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1367-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1388
0000004991
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1369-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.1389
0000004992
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1370-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1390
0000004993
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1371-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.1391
0000004994
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1372-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1392
0000004995
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1373-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1393
0000004996
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1374-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1394
0000004997
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1365-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1395
0000004998
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1363-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1396
0000004999
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1366-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS COMO COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1397
0000005000
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1368-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO TECNICO. SOLICITADO OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1398
0000005001
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1375-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1399
0000005002
SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DE REVISION DE EXP. TECNICO DEL PROYECTO "SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 2 CESAR GARAYAR GARCIA". P/S 1271-GRI. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS PARA COORDINADOR GENERAL DE REVISION DE PROYECTOS "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INF
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A RAMIREZ JIMENEZ JAVIER GUILLERMO DE SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS PARA COORDINADOR GENERAL DE REVISION DE PROYECTO
0000005003
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 1287-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA Y ASISTENCIA LEGA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - SECRETARIATECNICA DE PROC
0000005004
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL I. P/S 1092-ARA. PRIMER PAGO A LA PRESENTACIOB DEL PRIMER PRODUCTO (POLIZAS DE SEGUROS DE CASCOS Y ACCIDENTES PERSONALES).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT, DESCUENTO REALIZADO A JUAN FRANCISCO GAMARRA MESTANZA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL I, QUE CONSTA DE LO SGTE. -SEGU RO CASCO Y ACCIDENTE PERSONALES PRIMA, PROCESO DE R
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA EMBARCACIONFLUVIAL FORESTAL I, QUE CONSTA DE LO SGTE. -SEGU RO CASCO YACCIDENTE PERSONALES PRIMA, PROCESO DE REGISTRO PARA CERTIFICACION DE MATRIC
0000005005
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL II. P/S 1093-ARA. PRIMER PAGO A LA PRESENTACION PRODUCTO (POLIZAS DE SEGURO DE CASCO Y ACCIDENTES PERSONALES).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT, DESCUENTO REALIZADO A JUAN FRANCISCO GAMARRA MESTANZA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL II, QUE CONSTA DE LO SGTE. -SEGU RO CASCO Y ACCIDENTE PERSONALES PRIMA, PROCESO DER
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA EMBARCACIONFLUVIAL FORESTAL II, QUE CONSTA DE LO SGTE. -SEGU RO CASCO Y ACCIDENTE PERSONALES PRIMA, PROCESO DE REGISTRO PARA CERTIFICACION DE MATR
0000005006
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL IV. P/S 1095-ARA. PRIMER PAGO A LA PRESENTACION PRODUCTO (POLIZAS DE SEGURO DE CASCO Y ACCIDENTES PERSONALES).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT, DESCUENTO REALIZADO A JUAN FRANCISCO GAMARRA MESTANZA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL IV, QUE CONSTA DE LO SGTE. -SEGU RO CASCO Y ACCIDENTE PERSONALES PRIMA, PROCESO DER
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL IV, QUE CONSTA DE LO SGTE. -SEGU RO CASCO YACCIDENTE PERSONALES PRIMA, PROCESO DE REGISTRO PARA CERTIFICACION DE MATRI
0000005007
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL V. P/S 1280-ARA. PRIMER PAGO A LA PRESENTACION PRODUCTO (POLIZAS DE SEGURO DE CASCO Y ACCIDENTES PERSONALES).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA EMBARCACIONFLUVIAL FORESTAL IV, QUE CONSTA DE LO SGTE. -SEGU RO CASCO Y ACCIDENTE PERSONALES PRIMA, PROCESO DE REGISTRO PARA CERTIFICACION DE MATR
0000005008
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1549-GRI. "CAPACITACION EN MANEJO DE QUELONIOS"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. SEGUN O/S N° 1359.
0000005009
SERVICIO COMO TOPOGRAFO. P/S 1451-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA REALIZAR LAS LABORES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - IQUITOS. SOLICITADO PORS
0000005010
SERVICIO COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. P/S 1332-GRI. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE SEGUNDAARMADA. O/S.Nº. 1310.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE PRIMERAARMADA. O/S.Nº. 1310.
0000005011
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. P/S 1331-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVOCIOS GENERALES, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE SEGUNDAARMADA. O/S.Nº. 1311.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVOCIOS GENERALES, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE PRIMERAARMADA. O/S.Nº. 1311.
0000005012
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELAB. Y CONTROL DE EXPEDIENTES Y EJECUCION DE OBRAS. P/S 1330-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELAB. Y CONTROL DE EXPEDIENTES Y EJECUCION DE OBRAS. P/S 1330-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTEA LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1312.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1312.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1312.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTEA LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1312.
0000005013
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS. P/S 1332-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS. P/S 1332-GRI. ARMADA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIADE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1340.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIADE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1340.
0000005014
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1500-ARA. PRIMERAARMADA,
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1500-ARA. SEGUNDAARMADA,
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01370.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01370.
0000005015
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1499-ARA. PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1499-ARA. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01371.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01371.
0000005016
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1498-ARA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA, CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01373.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01373.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01373.
0000005017
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 1497-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01374.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01374.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S N° 01374.
0000005018
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1496-ARA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01376.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA ARMADA. SEGUN O/S N° 01376.
0000005019
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 1472-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SEREVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAARMADA. O/S N° 1421
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 1472-GRDS. TERCERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SEREVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERAARMADA. O/S N° 1421
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SEREVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERAARMADA. O/S N° 1421
0000005020
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ASUNTOS ECLESIASTICOS. P/S 1515-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES EN ASUNTOS ECLESIASTICOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1422
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES EN ASUNTOS ECLESIASTICOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1422
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES EN ASUNTOS ECLESIASTICOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1422
0000005021
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIST. DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 025-2017. LPNº 019-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IRI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCA
0000005022
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DIST. DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 024-2017. LP Nº 018-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL
0000005023
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DIST. DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 024-2017. LP Nº 018-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DE
0000005024
PAGO DE MULTA IMPUESTA AL GOREL POR ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION N° 04, EXPDIENTE N° 00420-2007-22-1903-JR-CI-01.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA E INTERESES LEGALES DE LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SEGUN RESOLUCION NUMERO CUATRO DEL EXPEDIENTE 00420-2007-22-1903-JR-CI-01. RECIBO Nº.468
0000005025
ALQUILER DE CAMION MAS INTERESES LEGALES, COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ROCAFER EIRL EXP. 00218-2015-0-1903-JP CI-01
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO POR EL PAGO DE ALQUILER DE CAMION, MAS INTERESES LEGALES, COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO. RESOLUCION NUMERO CUATRO DEL EXPEDIENTE Nº.00218-2015-0-1903-JP-CI-01. RECIBO Nº.470 DE INVERSIONE
0000005026
PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPUESTA AL GOREL POR UTILIZARCONDUCTORES QUE CUYA LICENCIA DE CONDUCIR NO CORRESPONDE A LA CLASE Y CATEGORIA REQUERIDA POR LAS CARACTRISTICAS DEL VEHICULO Y DEL SERVIUCIO QUE PRESTAN. SANCION CON LA RESOLUCION DIRECTORAL REG
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA POR INFRACCION A LAS NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN RDR Nº.1142-2017-GRL/32-DRTC. RECIBO Nº.471
0000005027
RECONOCIMIENTO D DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DEL XVIII CARRERA INERNACIONAL DE BALSAS POR EL RIO AMAZONAS. RAR 187-2017-GRL-ORA. FACT.0003-000526 8,450.00 y FACT.0003-000507 5.500.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DEALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "XVIII CARRERA INTERNACIONAL DE BALSAS POR EL RIO AMAZONAS 2016". SOLICITADO POR LA DI
0000005028
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 12.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001258.
0000005029
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001259.
0000005030
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 13 .07.2017, SEGUN R/C Nº 0001261.
0000005031
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001262.
0000005032
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, PARA LOS 127 ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS DE LA REGION LORETO.P/C. N°00383 FACT. 0001-0000009 S/. 9,306.90 FACT. 0001-0000008 S/. 14,548.40 FACT. 0001-0000010 S/. 5,960.50
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO DEADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, PARA LOS 127 ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS DE LA REGION LORETO. FACT. 0001-0000009 S/. 9,306.90 FACT. 0001-0000008 S/. 14,548.40FACT. 0001-00000
0000005033
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001263.
0000005034
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE ESTACION BRIO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006874.
0000005035
POR MODIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE ESCION BIO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006875.
0000005036
POR FONDO DE GARANTIA DE JORGE LUIS MONSALVE FLORES POR LA ADQUISICION DE 1332 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS POR 18L. PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GOREL. SEGUN C/P Nº 5844.
0000005037
COMISION DE SERVICIO A SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, GONZALO CHALVIN MARINA PEÑA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO, IQUITOS - NAUTA - SAN JOAQUIN - IQUITOS, DEL 10.07 AL 14.07.2017 PARA ESTUDIO DE PROYECTO EMBARCADERO SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - GRI. P/V.Nº.434.
0000005038
COMISION DE SERVICIO A SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, DAVID NOLORBE RAMIREZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO, IQUITOS - NAUTA - SAN JOAQUIN - IQUITOS, DEL 10.07 AL 14.07.2017 PARA ESTUDIO DE PROYECTO EMBARCADERO SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - GRI. P/V.Nº.435.
0000005039
COMISION DE SERVICIO A SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, CESAR HERNANRUIZ AGüERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO, IQUITOS - NAUTA - SAN JOAQUIN - IQUITOS, DEL 10.07 AL 14.07.2017 PARA ESTUDIO DE PROYECTO EMBARCADERO SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - GRI. P/V.Nº.436.
0000005040
COMISION DE SERVICIO A LIMA, KERRY LEWIS GARCIA HIDALGO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - LIMA - IQUITOS, DEL 15.06 AL 16.06.2017 , PARA PARTICIPAR EN COMISION SECTORIA. P/V.Nº.422.
0000005041
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL.P/C.N°00602.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. SIE Nº.001-2017
0000005042
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, ELI RUIZ AMASIFUEN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - PUCALLPA - CONTAMANA, DEL 06.07 AL 08.07.2017 , PARA INSPECCIONAR LAS DIVERSAS OBRAS CON EL FIN DE REGISTRAR A LOSTRABAJADORES DE CONTRCC. CIVIL - DRTPE. P/V.Nº.431.
0000005043
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, MANUEL CUBAS MELENDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - PUCALLPA - CONTAMANA, DEL 06.07 AL 08.07.2017 , PARA INSPECCIONAR LAS DIVERSAS OBRAS CON EL FIN DE REGISTRAR A LOSTRABAJADORES DE CONTRCC. CIVIL - DRTPE. P/V.Nº.432.
0000005044
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, MARCELO RUIZ VELA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - PUCALLPA - CONTAMANA, DEL 06.07 AL 08.07.2017 , PARA INSPECCIONAR LAS DIVERSAS OBRAS CON EL FIN DE REGISTRAR A LOSTRABAJADORES DE CONTRCC. CIVIL - DRTPE. P/V.Nº.433.
0000005045
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - LIMA - IQUITOS DEL 13.07 AL 14.07.2017 , PARA CASO ARBITRAL : TRADI SA P/V.Nº.430.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DE IQUITOS - LIMA - IQUITOS DEL 13.07 AL 14.07.2017 , PARA CASO ARBITRAL - TRADI SA. P/V.Nº.430.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - LIMA - IQUITOS DEL 13.07 AL 14.07.2017 , PARA CASO ARBITRAL : TRADI SA. P/V.Nº.430.
0000005046
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS Y SAN LORENZO, CARLOS FERNANDO LOYOLA ROJAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - SAN LORENZO - YURIMAGUAS - IQUITOS, DEL 04.07 AL 10.07.2017 , PARA PROYECTO IEST DE SAN LORENZO Y IPP DE YURIMAGUAS - GRI. P/V.Nº.423.
0000005047
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS Y SAN LORENZO, BRIAN RUIZPINEDO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - SAN LORENZO - YURIMAGUAS - IQUITOS, DEL 04.07 AL 10.07.2017 , PARA PROYECTO IEST DE SAN LORENZO Y IPP DE YURIMAGUAS - GRI. P/V.Nº.424.
0000005048
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS Y SAN LORENZO, MELISSA MELINA MONTALVAN MELENDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - SAN LORENZO - YURIMAGUAS - IQUITOS, DEL 04.07 AL 10.07.2017 , PARA PROYECTO IEST DE SAN LORENZO Y IPP DE YURIMAGUAS - GRI. P/V.Nº.425.
0000005049
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS Y SAN LORENZO, DALIA ROSYDAHUA ROMAINA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - SAN LORENZO - YURIMAGUAS - IQUITOS, DEL 04.07 AL 10.07.2017 , PARA PROYECTO IEST DE SAN LORENZO Y IPP DE YURIMAGUAS - GRI. P/V.Nº.426.
0000005050
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS Y SAN LORENZO, WILLY CESAR HUANAQUIRI AHUANARI.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - SAN LORENZO - YURIMAGUAS - IQUITOS, DEL 04.07 AL 10.07.2017 , PARA PROYECTO IEST DE SAN LORENZO Y IPP DE YURIMAGUAS - GRI. P/V.Nº.427.
0000005051
COMISION DE SERVICIO A LIMA, JORGE ENRIQUE HIDALGO LOZANO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - LIMA - IQUITOS, DEL 09.08 AL 10.08.2017 , PARA SUSTENTACION DE INFORMACION FINANCIERA I SEMESTRE 2017 - CAFAE, . P/V.Nº.429.
0000005052
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA DIREPRO -MES DE JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.473
0000005053
COMISION DE SERVICIO A TODA LA CUENCA DEL RIO MARAÑON PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS POR LOS NUCLEOS EJECUTORES, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIO A TODA LA CUENCA DEL RIO MARAÑON PARA LA VERIFICACION DE LAS OBRAS REALIZADAS POR LOS NUCLEOS EJECUTORES, DEL 13.07 AL 16.07.2017 , P/V.Nº.428.
0000005054
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IH.Nº.0197
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IH.Nº.0197
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IH.Nº.0197
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IH.Nº.0197
GIRO QUE SE REALIZA A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2017. P/IH.Nº.0197
0000005055
INCENTIVO UNICO DEL PERSNAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0202
0000005056
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0201
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0201
0000005057
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0203
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0203
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0203
0000005058
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0204
0000005059
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0206
0000005060
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0196
0000005061
PLANILLA DE HABERES DEL PESONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA- MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0195
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0195
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0195
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0195
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0195
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. P/H.Nº.0195
0000005062
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0198
0000005063
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0199
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0199
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2017. P/H.Nº.0199
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0199
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SINDICATO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0199
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2017. P/H.Nº.0199
0000005064
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0200
0000005065
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y Generación de Empleo". P/S 1638-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN
0000005066
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1619-ORII.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO, , SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S
0000005067
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1618-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1362.
0000005068
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1617-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA A
0000005069
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1604-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1365.
0000005070
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1605-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1366.
0000005071
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1606-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAG
0000005072
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 002-2017-CS-GORELORETO. P/S 1450-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS EN LP Nº.002-2017.CS-GORELORETO, CONTRATACION PARA LA EJEC. DE OBRA MEJ. DE LA TROCHA CARROZAB. PAMPA HERMOZA INAHUAYA. PROV. DE UCAY. SOLI
0000005073
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1607-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1368.
0000005074
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1608-ORII.
0000005075
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1609-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1372.
0000005076
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1610-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1375.
0000005077
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1611-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1377.
0000005078
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1612-ORII.
0000005079
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1613-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN
0000005080
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1614-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMA
0000005081
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1615-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1400.
0000005082
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y Generación de Empleo". P/S 1616-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1401.
0000005083
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR SOBRE ORUGA M/ JHON DEERE. P/S 1438-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL TRACTOR SOBRE ORUGA MARCA JHON DEERE. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAJA DE TRASMISION, CON FECCION DE RETENES PARA LA BOCAMAZA. SOLICITADO P
0000005084
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1510-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1510-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERAARMADA, O/S N° 01380
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1380
0000005085
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1658-GGR. PRIMERA ARMADA GERENCIA GENERAL REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1429.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1429.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1429.
0000005086
SERVICIO COMO ASISTENTE EN CONTABILIDAD - OEC. P/S 1536-ORA. PRIMERA ARMADA CONTABILIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD - ORA.CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA. O/S.Nº.1431
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD - ORA.CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1431
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD - ORA.CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1431
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD - ORA.CORRESPONDIENTEA LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1431
0000005087
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 1583-ORA. LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº. 11432.
0000005088
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 1516-ORAJ. ASESORIA JURIDICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIIONAL DE ASESORIA JURIDICA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1442.
0000005089
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 1533-ORAJ. PRIMERA ARMADA ASESORIA JURIDICA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIIONAL DE ASESORIA JURIDICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1443
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIIONAL DE ASESORIA JURIDICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA.O/S.Nº.1443
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE LEGAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIIONAL DE ASESORIA JURIDICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA.O/S.Nº.1443
0000005090
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1637-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1402.
0000005091
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1636-ORII.
0000005092
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1620-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS RADIALES DE PROGRAMAS OFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS" . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAG
0000005093
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1621-ORII.
GIRO QUE SE REALLIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 1405
0000005094
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1622-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1406.
0000005095
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1623-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1407.
0000005096
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1624-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1408.
0000005097
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1625-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1409.
0000005098
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1626-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1411.
0000005099
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1627-ORII.
0000005100
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1628-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 14012.
0000005101
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1629-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1413.
0000005102
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1630-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1414.
0000005103
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1631-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1415.
0000005104
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1632-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMA
0000005105
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1633-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1417.
0000005106
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1634-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1418.
0000005107
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo". P/S 1635-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN O/S N° 1419.
0000005108
COMISION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD LIBERTAD-RIO NAPO, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS LIBERTAD NAPO Y VICEVERSA DEL 17.07 AL 18.07.2017 PARA INSPECCION DE OBRAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM 60323 COMUNIDAD LIBERTAD RIO NAPO, DISTRITO DEL NAPO, PROV. DEMAYNAS - LORETO
0000005109
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1361-DIRCETURA. QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE RREALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N°. 1315
0000005110
COMISION DE SERVICIO A LA ACR MAIJUNA-KICHWA, PUERTO HUAMAN, NUEVA VIDA, PORVENIR DE INAYUGA, VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIO A LA ACR MAIJUNA-KICHWA, PUERTO HUAMAN, NUEVA VIDA, PORVENIR DE INAYUGA, DEL 12.07 AL 18.07.2017 , P/V.Nº.438.
0000005111
ADQUISICION DE AFICHES, VOLANTES Y CARTILLAS GIGANTOGRAFIA,PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL.P/C.N°00312.
GIRO QUE SEEALILZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE AFICHEZ, VOLANTES Y CARTILLAS GIGANTOGRAFIAS. SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER. O/C N°. 370
0000005112
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1360-DIRCETURA. QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVCIIO DE APOYO OPERATIVO. SOLIOICTADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, CORRESPSONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 1316
0000005113
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1359-DIRCETURA. QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA. O/S N°. 1317
0000005114
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1358-DIRCETURA. QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S N° 01318.
0000005115
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1357-DIRCETURA. QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTEA LA UNICA ARMADA. O/S N°, 1319
0000005116
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1356-DIRCETURA QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S N°. 1320
0000005117
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1352-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N°. 1321
0000005118
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1355-DIRCETURA. DIRCETURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTEA LA UNICA ARMADA. O/S N°. 1322
0000005119
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1354-DIRCETURA. QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S N° 01323
0000005120
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO. P/S 1353-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCII POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ASESOR VETERINARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA.O/S.Nº.1324
0000005121
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001267.
0000005122
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001268.
0000005123
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 15.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001269.
0000005124
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 16.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001270.
0000005125
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REG.DE TRABAJO (FRACIONAMIENTO DE MULTA-RESOLUCION Nº 01-15-12-002-2016-OTA-IQT) CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2017.
0000005126
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 14 Y 15 DE JULIO DE 2017, SEGUN R/C Nº0001266.
0000005127
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA EL PAGO EN EL INTERBANK DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGION
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS D
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE L
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/20
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2017.
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2017. P/C
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2017. P/C
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A LA DNTP POR DESCUENTOS DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017
GIRO QUE SE REALIZ PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.
0000005128
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON ADQ. DE COMBUSTIBLE SUPERVISI ON DE OBRAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DATEM DEL MARAÑON MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA SUPERVISION DE OBRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIB
0000005129
POR ASIGNACION DE FONDOS PARA PIP EN MATERIA DE AGUA SANEAMIENTO Y SALUD MES DE JULIO DEL 2017.
0000005130
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000005131
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000005132
0000005133
0000005134
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.
0000005135
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL. POR ADQ. DE 383 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LASDIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SEGUN C/P Nº 5808.
0000005136
PLANILLA CAS DEL PESONAL DE LA DIRCETURA - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, T
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESA
0000005137
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1534-ARA FORMULACION DEL PLANETA GORE - DEGAM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. SEGUN O/S N° 1426.
0000005139
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1506-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S N°. 1381
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S N°. 1381
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N°. 1381
0000005140
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE JULIO2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.P/CAS Nº.0121
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. P/CAS Nº.0121
0000005141
SERVICIO COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL. P/S 1507-GRI.PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 1383.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 1383.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE DE INGENIERIA CIVIL, SOLICITADOPOR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE 2DA. ARMADA. O/S.Nº. 1383.
0000005142
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPON
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS..
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DEI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS Nº.11
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS Nº.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS Nº.11
0000005143
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 1508-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA ARMADA. O/S N° 1384
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA ARMADA. O/S N° 1384
0000005144
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1509-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1509-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCII PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1385
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCII PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1385
0000005145
PAGO DE VALORIZACION Nº 10 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 032-201
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.10 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SANE
0000005146
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ACOMPAÑANDO A MENOR ALBERGADA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA PARA SU ATENCION ESPECIALIZADA EN CARDIOLOGIA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO, JULIA LAURA MORILLAS PIÑA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 16.07 AL 19.07.2017 PARA ACOMPAÑAMIENTO A MENOR ALBERGADA A LA CIUDAD DE LIMA PARA SU ATENCION ESPECIALIZADA (CARDIOLOGIA) EN EL HOSPITAL DEL NIÑO.- P/V.Nº.439
0000005147
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN INTERBANK MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2017. P/C
0000005148
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.120
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.120
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.120
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.120
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.120
0000005149
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1566-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1566-GRDS. DESARROLLO SOCIAL,SEGUN O/S N°01423-UNICA ARMADA.
0000005150
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 005-2017. LP Nº 012-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.123
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 40% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO EMBARCADERO NAUTA DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.123
0000005151
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1567-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1424
0000005152
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1571-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1571-GRDS. DESARROLLO SOCIAL,SEGUN O/S N°01433-UNICA ARMADA.
0000005153
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1572-GRDS. DESARROLLO SICIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1572-GRDS. DESARROLLO SICIAL,SEGUN O/S N°01434-UNICA ARMADA.
0000005154
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1573-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1573-GRDS. DESARROLLO SOCIAL,SEGUN O/S N°01435-UNICA ARMADA.
0000005155
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1574-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1574-GRDS. DESARROLLO SOCIAL, SEGUN O/S N°01436-UNICA ARMADA.
0000005156
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1576-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1438
0000005157
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1449-ARA. "MELIPONICULTURA Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS ENMARCANDO EN LA ACTIVIDAD PROMOCIONAR PROYECTOS QUE TENGAN COMO FINEL ALIVIO DE LA POBREZA, REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y MITIGACION DE LOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD DEL AGUA. SEGUN O/S N° 1428.
0000005158
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1577-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1577-GRDS. DESARROLLO SOCIAL,SEGUN O/S N°01439-UNICA ARMADA.
0000005159
POR EL REGISTRO DE DESEMBOLSO CIPRL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES TNT. MANUEL CLAVERO.
0000005160
0000005161
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº.01 - MESDE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAM,IENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO
0000005162
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA ADICIONAL MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA.CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RECIBO Nº.475 DE ALDEA INFANTIL SANTA MONICA.
0000005163
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - JUNIO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I- 1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DIST. DE IQ UITOS, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 003-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQU
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JULIO CESAR VELA CARRASCO DE PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LAE
0000005164
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1569-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1569-GRDS. DESARROLLO SOCIAL, SEGUN O/S N°01425-UNICA ARMADA.
0000005165
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1570-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1570-GRDS. DESARROLLO SOCIAL,SEGUN O/S N°01430-UNICA ARMADA.
0000005166
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1575-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1575-GRDS.,SEGUN O/S N°01437-DESARROLLO SOCIAL-UNICA ARMADA.
0000005167
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 19.06 AL 21.06.2017. PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO. P/V.Nº.441
0000005168
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 19.06 AL 21.06.2017. PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO. P/V.Nº.442
0000005169
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 19.06 AL 21.06.2017. PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO. P/V.Nº.443
0000005170
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLOCOCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 19.06 AL 21.06.2017. PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO. P/V.Nº.444
0000005171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 19.06 AL 21.06.2017.PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO. P/V.Nº.445
0000005172
APOYOP SOCIAL ECONOMICO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION QUECHUA DEL PASTAZA SEÑOR AURELIO CHINO DAHUA NE CESIDAD INDIGENA PARA SU HERMANA LA SRA. CLARA LUZ AVILA SOTELO (INTERVENCION QUIRURGICA)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION DE LA SEÑORITA CLARA LUZ AVILA SOTELO, SEGUN RER Nº.286-2017-GRL-P DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2017. RECIBO Nº.476
0000005173
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL EN LA SECRET. TECN. DE PROCED. ADM. DISCIPLINARIO. P/S 1517-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA - SERVIR EN RR.HH.CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N°. 1464
0000005174
SERVICIO COMO ASESORIA LEGAL - OERRHH. P/S 1518-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA POR CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA - SERVIR. RR.HH. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADAO/S N°. 1468
0000005175
PLANILLA ADICIONAL CAS DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO RELACION NUMERADA (ADICIONAL)DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS Nº.01
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION NUMERADA (ADICIONAL) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPON
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE RELACION NUMERADA (ADICIONAL) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRALT
0000005176
PAGO DE CAJA CHICA Nº020 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.020
0000005177
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0205
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE J
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0205
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0205
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0205
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR ADEUDO AL TESORO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0205
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0205
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0205
0000005178
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.186
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.186
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.186
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.186
0000005179
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DEL GOREL -MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/D.Nº.193
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/D.Nº.193
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/D.Nº.193
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/D.Nº.193
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/D.Nº.193
0000005180
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL GOREL -MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.18
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA S/.4,843.32 Y AFP PROFUTURO S/.2,910.39, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEHABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP MEDIANTE TRANSFERENCIA SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE DEVOLUCION DE VIATICOS NO RENDIDOS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.187
0000005181
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDADFISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU Nº.0189
0000005182
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 17.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001271.
0000005183
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE GOREL S/.7,111.67, APOYO S/.760.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.205.52, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADOA PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADOA PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.0192
0000005184
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE J
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILL A DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILL A DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILL A DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE S/.2,050.00 Y MULTAS/FALTAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILL A DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILL A DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILL A DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE PERU VIDA, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILL A DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILL A DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILL A DE HABERES DE CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.190
0000005185
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.209
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.209
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.209
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.209
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.209
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2017. P/H.Nº.209
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.209
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO S/.87.10 Y AFP PRIMA S/.44.59, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.209
0000005186
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE EMISON DE CERTIFICADO CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 01 (EXPEDIENTE TECNICO, VALORIZACION Y SUPERVISION) DE LA OBRA "MEJ. Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEEDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSMN°60053 GRAL AUG
0000005187
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001272.
0000005188
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.210
0000005189
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CREDITOS CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP PARA PAGO DE F.N.P. DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP INTEGRA S/.682.79, AFP PROFUTURO S/.1,265.39 Y PRIMA S/.222.61, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OPTICA CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.207
0000005190
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001273.
0000005191
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE EMISON DE CERTIFICADO CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 01 (EXPEDIENTE TECNICO, VALORIZACION Y SUPERVISION) DE LA OBRA "MEJ. Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION PROMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N°60188 SIMON BOLIVAR", SEGUN R
0000005192
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/IU.Nº.208
0000005194
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001275.
0000005195
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001276.
0000005196
POR DERECHO DE INSCRIPCION-ONG, COOPERACION INTERNACIONAL-SEDE CENTRAL. DE CARITAS SAN JOSE DEL AMAZONAS, SEGUN FACT.Nº0006878.
0000005197
POR REVISION Y APROBACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE COMERCIAL IMPORTADORA MADRE SELVA SAC, SEGUN FACT. Nº 0006879
0000005198
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001274.
0000005199
LAUDO ARBITRAL DE DERECHO POR EL ALQUILER DE MOTONAVES FLUVIALES WILMA ACHIN G SILVA / LUZ ACHING SILVA PROCESO ARBITRAL Nº92-2016-CA-CC ITL, SEGUN RESOLUCION N° 10. (PAGO INCUMPLIDO, INTERESES LEGALES, HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL, SECRETARIA ARBITR
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE CUMPLIMIENTO DELAUDO ARBITRAL DE DERECHO A FAVOR DEL CONSORCIO WILMA ESTHER ACHING SILVA/LUZ SADITH ACHING SILVA ( PAGO INCUMPLIDO, INTERESES LEGALES, HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL, SECRETARIA ARBITRAL, HONO
0000005200
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO, DE ARMINDA TELLO DE NORIEGA, SEGUN R/C Nº 0001265.
0000005201
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE DUCACION. P/S 1529-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 1444.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, O/S N° 1444.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA, SEGUN O/S N° 1444.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE TRIBUTO I/R 4TA CATEGORIA, PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 1444.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA, O/S N° 1444.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A CESAR ALCIDES ARIAS OCHOA DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA ARMADA, O/S N° 1444.
0000005202
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA-ANGAMOS POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DELA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.
0000005203
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE DUCACION. P/S 1530-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 1445.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, O/S N° 1445.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA, SEGUN O/S N° 1445.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA, O/S N° 1445.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA ARMADA, O/S N° 1445.
0000005204
ADQUISICION DE CARPETAS INFORMATIVAS, PARA LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO.P/C.N°00552.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE 250 UNIDAD DE CARPETAS INFORMATIVAS DE CARTON PLASTIFICADO CON LOGOTIPO DE 24.5 CM X 32.5CM TAMAÑO OFICIO CON ALETAS DE SOPORTE INTERNAS EN AMBAS CARAS Y DISEÑO ADJUNTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AM
0000005205
POR PENALIDAD A MEDICAL & EQUIPOS SRL. POR LA ADQUISICION DE UN LABORATORIO PORTATIL, SEGUN C/P Nº 5982.
0000005206
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OEL.P/C.N°00202. LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.372
0000005207
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL. P/S 1531-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 1446.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, O/S N° 1446.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA, SEGUN O/S N° 1446.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR RETENCIONES DEL 8% DEL I/R 4TA CATEGORIA SEGUN O/S N° 1446.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA, O/S N° 1446.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LUIS ALBERTO ABECASIS MORII DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA RE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA ARMADA, O/S N° 1446.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LUIS ALBERTO ABECASIS MORI DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA GRDS, SOLICITADO PORLA GERENCIA REGI
0000005208
POR PENALIDAD A MEDICAL & EQUIPOS SRL POR LA ADQUISICION DEUN LABORATORIO PORTATIL , SEGUN C/P Nº 5984.
0000005209
SERVICIO COMO ASESOR EN PRENSA. P/S 1532-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA, SEGUN O/S N° 1447.
POR EL SERVICIO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCIPARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA ARMADA, SEGUN O/S N° 1447.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA, O/S N° 1447.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA, O/S N° 1447.
0000005210
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1527-GRDS. Cautelar- Julio 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1527-GRDS. Cautelar - Julio 2017-GERENCIA DESARROLLOSOCIAL,SEGUN O/S N°01448
0000005211
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1528-GRDS. Cautelar- Julio 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1528-GRDS. Cautelar - Julio 2017, SEGUN O/S N°01449-GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL.
0000005212
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1523-GRD. PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1523-GRD. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1523-GRD. PRIMERA ARMADA.,SEGUN O/S N°01453-GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1523-GRD. SEGUNDA ARMADA.,SEGUN O/S N°01453-GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.
0000005213
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1524-GRD. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1524-GRD. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1524-GRD. PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N°05213-GERENCIAREGIONAL DE DEPORTES.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01454.
0000005214
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-OERRHH. P/S 1526-ORA. PRIMERA ARMADA RECURSOS HUMANOS
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-OERRHH. P/S 1526-ORA. SEGUNDA ARMADA RECURSOS HUMANOS, SEGUN O/S N°01455.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-OERRHH. P/S 1526-ORA. TERCERA ARMADA RECURSOS HUMANOS, SEGUN O/S N°01455.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-OERRHH. P/S 1526-ORA. PRIMERA ARMADA RECURSOS HUMANOS, SEGUN O/S N°01455.
0000005215
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO AL PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVODE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. COR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.P/CAS.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS.Nº.012
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.P/CAS.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP PRIMA, S/.150.02, AFP HABITAT S/.645.70, AFP PROFUTURO S/.323.18, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE
0000005216
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN INTERBANK MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PROD
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS Nº.124
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS Nº.124
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS Nº.124
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OPTICA CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/CAS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP INTEGRA S/.122.60, AFP PRIMA S/..336.96, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESP
0000005217
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MAQUINARIA PESADA, CAMION IMPRIMADORES -PLANTA DE ASFALTA, PARA LA OFICNA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES DEL GORELORETO. P/C.N°00165.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 04 BATERIAS 11 PLACAS 12V 65 A. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/C.Nº.371
0000005218
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN C/P Nº 5955
0000005219
PARA ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN C/P Nº 5742.
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN C/P Nº 5742.
0000005220
PARA ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA VIUDEZ DE LA DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS DEL GOREL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN C/P Nº 5744
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA VIUDEZ DE LA DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS DEL GOREL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGUN C/P Nº 5744
0000005221
SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1568-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO OPERARIO. P/S 1568-GRDS. DESARROLLO SOCIAL, SEGUN O/S N°01456-UNICA ARMADA.
0000005222
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, SEGUN C/P Nº5818.
0000005223
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENETRAL DEL GOREL . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, SEGUN C/P Nº 5820.
0000005224
APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE/2016. SEGUN C/P Nº 5828.
0000005225
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 24.07 AL 26.07.2017 PARA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL YEJECUCION PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2017, ANTE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. P
0000005226
0000005227
POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017. OSINFOR
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017. - PAGO A CUENTA
0000005228
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085 , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.
0000005229
POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 - SOLES
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 - SOLES
0000005230
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667 - CREDITOS AGRARIOS A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS VARIOS DECREDITOS AGRARIOS
0000005231
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA SEDE CENTRAL
0000005232
0000005233
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000005234
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1519-GRDS. Cautelar- Julio 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1519-GRDS. Cautelar - Julio 2017, SEGUN O/S N°01450-MES DE JULIO-GERENCIA DESARROLLO SOCIAL.
0000005235
APORTACION A ESSALUD POR CEM S/.1,778.91 Y ESSALUD VIDA S/.75.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P.Nº.094, SEGUN C/P Nº 5953
0000005236
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 24.07 AL 26.07.2017 PARA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL YEJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ANTE LA DGCP - MEF. P/V.Nº.447
0000005237
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.P/P.Nº.0100, SEGUN C/P Nº 6026.
0000005238
APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, SEGUN C/P Nº6007.
0000005239
0000005240
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS EFECTUADO POR LASEDE CENTRAL
0000005241
0000005242
POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE RECAUDADOS EL PROG. FORESTAL - ARA
0000005243
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1520-GRDS. Cautelar- Julio 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR ELSERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1520-GRDS. Cautelar - Julio 2017. DESARROLLO SOCIAL-DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, SEGUN O/S N°01451-UNICA ARMADA.
0000005244
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1521-GRDS. Cautelar- Julio 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1521-GRDS. Cautelar - Julio 2017. DESARROLLO SOCIAL,SEGUN O/S N°01452 -UNICA ARMADA.
0000005245
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P Nº.0099, SEGUN C/P Nº 6028.
0000005246
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITO EN CASO ARBITRALNº 014-2015-CAAL. P/S 1578-PPR. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANI, CPM INCA ROCA DISTRITO DE B
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PERITAJE RELACIONADO CON OBRAS EN CASO ARBITRAL Nº.014-2015-CAAL, CONSORCIO BELEN OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIADE MENORES Nº.6
0000005247
APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P Nº.0104.
0000005248
APORTES A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P Nº 0103, SEGUN C
0000005249
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS. P/S 1652-GRDE. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS. P/S 1652-GRDE. SEGUNDA ARMADA,SEGUN O/SN°01499-GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S Nº01499..
0000005250
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1385-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1501
0000005251
SERVICIO COMO CHOFER. P/S 1386-COER.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO COMO CHOFER PROFESIONAL. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER CORRESPONDIENTE AL UNICA ARMADA , SEGUN O/S N°01502.
0000005252
APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/PNº.098, SEGUN C/P. Nº 6034.
PORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/P Nº.098, SEGUN C/P. Nº 6034.
SERVICIO COMO CHOFER. P/S 1387-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1503
0000005254
SERVICIO COMO VIGILANTE. P/S 1388-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. . SOLICITADO POR LA OFICINA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1504
0000005255
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1389-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1505
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1390-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1506
0000005257
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1391-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1507
0000005258
SERVICIO COMO ASISTENTE DE COMUNICACIONES. P/S 1392-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACION. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1508
0000005259
SERVICIO DE DESEMBARQUE DE TROZAS DE MADERA ROLLIZA. P/S 1659-ARA. 447 TROZAS DE MADERA ROLLIZA DE LAS CHATAS APOSTADAS EN LA ORILLA DEL RIO PUERTO MASUSA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE DESCARGA Y ALMACENAJE DE TROZAS DE MADERA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, O/S N° 01509.
0000005260
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1544-OEII. IMAGEN INSTITUCIONAL PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1544-OEII. IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/SN°01514
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1544-OEII. IMAGEN INSTITUCIONAL PRIMERA ARMADA, SEGUN O/SN°01514
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A ACCI, POR EL SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N°01514.
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.482
0000005262
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1543-OEII. PRIMERA ARMADA IMAGEN INSTITUCIONAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1543-OEII. SEGUNDA ARMADA IMAGEN INSTITUCIONAL,SEGUNO/S N°01515.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1543-OEII. PRIMERA ARMADA IMAGEN INSTITUCIONAL,SEGUNO/S N°01515.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LAOFICINA DE P/S IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA ,SEGUN O/S N°01515.
0000005263
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1542OEII. IMAGEN INSTITUCIONAL PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1542OEII. IMAGEN INSTITU CIONAL SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/SN°01516.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1542OEII. IMAGEN INSTITU CIONAL PRIMERA ARMADA, SEGUN O/SN°01516.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA ,SEGUN O/S N°01516.
0000005264
SERVICIO COMO ARQUITECTO. P/S 1647-GRI. LEVANTAMIENTO DE AREAS Y DESARROLLAR EL PLANO DE DISTRIBUCION DE TODA LA SEDE CENTRAL DEL GOREL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO ARQUITECTO PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE AREAS Y DESARROLLAR EL PLANO DE DISTRIBUCION DE TODA LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGION
0000005265
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1512-GRDE. Cautelar - Julio 2017 DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1512-GRDE. Cautelar - Julio 2017 DESARROLLO ECONOMICO,SEGUN O/S N°01495.
0000005266
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1513-GRDE. Cautelar - Julio 2017 DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO.P/S 1513-GRDE. Cautelar - Julio 2017 DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN O/S N°01496.
0000005267
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1514-GRDE. Cautelar - Julio 2017 DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA O/S 1497
0000005268
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 1511-GRDE. Cautelar - Julio 2017 DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 1511-GRDE. Cautelar - Julio 2017 DESARROLLO ECONOMICO,SEGUN O/S N°01498.
0000005269
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1535-ORA PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1535-ORA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A PRIMERAARMADA , SEGUN O/S N°01519.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A SEGUNDAARMADA , SEGUN O/S N°01519.
0000005271
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL III. P/S 1094-ARA. PRIMER PAGO A LA PRESENTACION PRODUCTO (POLIZAS DE SEGURO DE CASCO Y ACCIDENTES PERSONALES).
0000005272
BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE ENCUESTAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA ESTABLECER LA LINEA DE BASE CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GRL - PNSR DEL MVCS MES DE JULIO D.R. VIVIENDA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIEINTO EN BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE ENCUESTAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PARA ESTABLECER LA LINEA DE BASE. CORRESPONDIENTE AL CONVENIO I
0000005273
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000005274
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.484
0000005275
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1466-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1466-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO POR CONTROL Y VIGILANCIA FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGU
0000005276
0000005277
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBFRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADODE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000005278
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1467-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE REQUENA PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1467-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE REQUENA SEGUNDA ARMADA.
0000005279
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1469-ARA. PRIMERA ARMADA DISTRITOS DE MAZAN, BELEN, FERNANDO LORES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1469
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1469
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A
0000005280
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1470-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005281
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1468-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO POR CONTROL Y VIGILANCIA FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGU
0000005282
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1471-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005283
SERVICIO DE MANEJO EN LABORES AGROFORESTALES. P/S 1473-ARA.PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE SERVICIIOS GENERALES EN MANEJO DE LABORES AGROFORESTALES DENTRO DEL VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA S
0000005284
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1487-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1487-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA
0000005285
SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL. P/S 1474-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-ARA LORETO.CORRESPONDIENTE
0000005286
SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL. P/S 1475-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIAEN EL VIVERO FORETAL Y JARDIN BOTANICO . SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA SEGU
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIAEN EL VIVERO FORETAL Y JARDIN BOTANICO . SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIAEN EL VIVERO FORETAL Y JARDIN BOTANICO . SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.
0000005287
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL. P/S 1476-ARA. PRIMERA ARMADA VIVERO FORESTAL Y JARDIN BOTANICO (QUISTOCOCHA)
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMA
0000005288
SERVICIO COMO APOYO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1447-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1447-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1469
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1469
0000005290
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1488-ARA. PRIMERA ARMADA COMUNIDADES DE MAIJUMA KITCHWA COMO SONSUCUSARI - DISTRITO DE MAZAN, PUERTO HUAMAN Y NUEVA VIDA DISTRITO DEL NAPO
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES, DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DELA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES, DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DELA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA
0000005291
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1489-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1472
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1472
0000005292
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1490-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTO DE PEVAS, PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDI
0000005293
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1491-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. AR
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ZUMAETA BARRIA PAUL CESAR DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVEST
0000005294
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1492-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005295
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1493-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. AR
0000005296
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1494-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 12DA. ARMADA O/S
0000005297
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1495-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE REQUENA PRIMERA ARMADA
0000005298
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1501-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
0000005299
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLO COCHA, DISTRITO DERAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 020-2014. LP Nº 003-2014.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA, CISHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO", VALORIZACION Nº.125
0000005300
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1477-ARA, PRIMERA ARMADA.
0000005301
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1478-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005302
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1479-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005303
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1480-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1480-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO,. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 1483.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO,. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 1483.
0000005304
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1481-ARA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1484
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1484
0000005305
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1482-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005306
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1483-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE ALA 1RA. ARMADA O/S N° 01486
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE ALA 2DA. ARMADA O/S N° 01486
0000005307
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1484-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005308
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1485-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1485-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1489
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1489
0000005309
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1486-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1486-ARA. SEGUNDA ARMADA.
0000005310
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECC.REG.DE TRABAJO, POR AMORTIZACION DE EXP. COACTIVO Nº 008-2017-CC-IQU DE LADRILLO Y MOSAICOS SA. SEGUN FACT. Nº 0006881.
0000005311
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 18.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001277.
0000005312
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 18/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001279.
0000005313
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001281.
0000005314
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE CORINA ISABEL CALDA CARRILLO, SEGUN R/C Nº 0001282.
0000005315
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001284.
0000005316
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001285.
0000005317
POR VENTA DE BASES DE A.S. Nº 064 - 2017-GORELORETO-1, DE My P CONTRATISTAS GERENARLES SRL, SEGUN FACT Nº 0006884.
0000005318
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTEAL (DIA)- DREM, DE GLANDY DAYSI DAVILA ROJAS, SEGUN FACT. Nº 0006883.
0000005319
APOYO SOCIAL ECONOMICO RAYMOND PORTELLI PARROCO DE LA PARR OQUIA SAN MARTIN DE PORRES (XVI TROTE DE SOLIDARIDAD) RER Nº299-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CO9NCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICOORGANIZAR EL XVI TROTE DE SOLIDARIDAD, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUN RER Nº.299-2017-GRL-P DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2017. RECIBO Nº.489 DE RAYMOND PORTELLI XUEREB -PARROCO DE LA PA
0000005320
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1505-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005321
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRCETURA-COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO
GIRO QUE SE REALIZA A DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRCETURA-COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA
0000005322
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1504-ARA. PRIMERA ARMADA.
0000005323
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1503-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1503-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE.. SOLICITADO PORLA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE.. SOLICITADO PORLA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. A
0000005324
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 1502-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FRORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO PORLA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUND
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FRORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO PORLA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FRORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO PORLA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. A
0000005325
RESPONSABILIDAD PAGO DE MULTAS POR CONCEPTO DE INTERESES LEGALES EXP. (1043-2011-8-1903-JR-LA-01)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA POR MANDATO JUDICIAL, SEGUN RESOLUCION NUMERO TRES DEL EXPEDIENTE 01043-2011-8-1903-JR-LA-01 DEL DEMANDANTE RUNCIMAN SORIANO, JORGE FERNANDO. RECIBO Nº.488
0000005327
RESPONSABILIDAD DE PAGO DE MULTA POR CONCEPTO DE INTERESES LEGALES EXP. (1022-2011-53-1903-JR-LA-01)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA E INTERESES LEGALES DE LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SEGUN RESOLUCION NUMERO CUATRO DEL EXPEDIENTE 01022-2011-53-1903-JR-LA-01. RECIBO Nº.487
0000005328
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO (MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO EN EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE FREALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.490
0000005329
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I y II. P/S 1555-DREM. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDADY VIGILANCIA EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I y II. P/S 1555-DREM. SEGUNDA ARMADA.,SEGUN O/S N°01510.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDADY VIGILANCIA EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I y II. P/S 1555-DREM. PRIMERA ARMADA.,SEGUN O/S N°01510.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I Y II. P/S 1555-DREM. SEGUNDA ARMADA.,SEGUN O/S Nº. 01510.
0000005330
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I y II. P/S 1556-DREM. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I Y II. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1511.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I Y II. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1511.
0000005331
SERVICIO COMO TIMONEL EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I y II. P/S 1557-DREM. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TIMONEL EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A LA QUINTA. ARMADA. O/S.Nº.1512
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TIMONEL EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1512
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TIMONEL EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1512
0000005332
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TIMONEL EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A LA QUINTA. ARMADA. O/S.Nº.1513
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TIMONEL EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1513
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TIMONEL EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1513
0000005333
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO (MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y REPINTADO DEL MUELLE SAN ANTONIO)
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO, POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTODE LA PLATAFORMA Y REPINTADO DEL MUELLO SAN ANTONIO - EL ESTRECHO, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.491
0000005334
ANTONIO ALVARADO VENTURA (INTUTO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A IQUITOS - INTUTO - IQUITOS DEL 07/07/2017 AL 11/07/2017. PARA ASISTIR EN ASAMBLEA DEL COMITE DE GESTION DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO. P/V.Nº.449 DE ANTONIO ALVARADO VENTURA.
0000005335
MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA (REQUENA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A REQUENA DEL 11.07 AL 14.07.2017 PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROYECTOS MEJ. Y AMPLIUAC. DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO, MEJ. DEL SERV, EDUC. PS DELA IEPSM Nº.606
0000005336
RAUL ABEL MORI PEREYRA (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANIILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 20.07 AL 21.07.2017. PARA REGISTRO APLICATIVO WEB DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO. P/V.Nº.448
0000005337
JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANIILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 20.07 AL 21.07.2017. PARA REGISTRO APLICATIVO WEB DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO. P/V.Nº.450
0000005338
PLANILLA CAS Nº118 DIRCETURA (QUISTOCOCHA) MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO A PERSONA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMOE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DEA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS POR APORTACION AL CEM, DESCUENTOREALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONS
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDA CAUTELAR. COR
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDA CAUTELAR. CO
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDA CAUTELAR. COR
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDA CAUTELAR. CORRE
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDA CAUTELAR. CO
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDA CAUTELAR. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDACAUTELAR. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA A BRENTA SAC, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDACAUTELAR. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL
0000005339
ADQUISICION DE MOTOCICLETA DE 125 (CHACARERA) PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - "PARA EL TRANSPORTE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CERRETERO IQUITOS - NA
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE 06 UNIDAD DE VEHICULOS MENORES COMO MOTO LINEAL DE 125 (CHACARERA), CGL, TIPO DEMOTOR MONOCILINDRICO OHC. CON LOS SGTE. DATOS CARROCERIA MOTOCICLETA, Nº.DE RUEDAS 02, COMBUSTIBLE GASOLINA, Nº. DE ASIENTO 01, Nº.DE P
0000005340
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DECONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO -ARA-DICREL.P/C.N°00566
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 2328 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.374
0000005341
ALEJANDRO PINEDO LOMAS (TAMSHIYACU)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A IQUITOS - RIO AMAZONAS . DEL 11/07/2017 AL 17/07/2017. PARA REALIZAR PATRULLAJE EN EL INTERIOR DE LAS AREAS DE CONSERVACION REGIONAL COMUNAL TANSHIYACU-TAHUAYO. P/V.Nº.452 DE ALEJANDROPINEDO LOMAS.
0000005342
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXPEDIENTE Nº 042-2013-GRL/GGR-OREC, DE SERVICIOS PETROLEUM COMPANY, SEGUN FACT.Nº 0006885.
0000005343
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. DEL EXP. Nº 163-2013-GRL/CCR-OREC-DIREPRO-CRSP DE CARMELA GUZMAN ESTRADA, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACTURA Nº 0006886.
0000005344
PAGO DE TRIBUTOS DE PDT - JUNIO/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PDT 601 DE PLANILLAS ELECTRONICAS TRIBUTOS 5210 ESSALUD TRAB,74.00, TRIBUTO 5242 ESSALUD PENS S/.3,506.00, TRIBUTO 5214 ESSALUD VIDA S/.80.00, TRIBUTO 5310 SNP , TRIBUTO 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PDT 626 COMO AGENTES RETENEDORES DE IGV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. CARTA Nº.208-2017-GRL/ORA-OET.
0000005345
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 01.07.2017.
0000005346
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. P/S1540. ARCHIVO REGIONAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. P/S 1540. ARCHIVO REGIONAL,SEGUN O/SN°01531.
0000005347
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 20.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001286.
0000005348
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. P/S 1541. Cautelar - Julio 2017. ARCHIVO REGIONAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. P/S 1541. Cautelar - Julio 2017. ARCHIVO REGIONAL, SEGUN O/S N°01532.
0000005349
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001288.
0000005350
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001291.
0000005351
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001294.
0000005352
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 20.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001295.
0000005353
POR RESPONSABILIDAD FISCAL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL, SR. HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON S/.300.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, C/P N° 0189.
0000005355
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 1676-GGR. GERENCIA GENERALREGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1533
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNOREGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1533
0000005356
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU. Del 15/06 al 14/07/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FITEL 16 IALS "GILAT TO HOME". CONSUMO CORRESPONDIENTEDEL 15.06 AL 14.07.2017. RN.SP.074
0000005357
POR AMORTIZACION DE EXP. COACTIVA Nº 017-2017-GRL/GGR-OREC,DE INVERSIONES VQ. ARCO IRIS EIRL. SEGUN FACTURA Nº 0006889.
0000005358
POR CANCELACION TOTAL DE MULTA COACTIVA, EXP. N° 023-2017-GRL/GGR-OREC DE IMPORTADORA DE MAQUINARIAS SELVA SAC. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. EJECUTIVA COACTIVA, SEGUN FACTURA N° 0006890.
0000005359
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL EN SUPERVISION DE OBRAS. P/S 1546-GRI. PRIMERA ARMADA INSPECCION DE OBRAS POR CONTRATA Y /O ADMINISTRACION DIRECTA Y NUCLEOS EJECUTORES, CONFORMACIONDE COMITES DE RECEPCION DE OBRAS Y OTROS
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL EN SUPERVISION DE OBRAS. P/S 1546-GRI. SEGUNDA ARMADA INSPECCION DE OBRAS POR CONTRATA Y /O ADMINISTRACION DIRECTA Y NUCLEOS EJECUTORES, CONFORMACIONDE COMITES DE RECEPCION DE OBRAS Y OTROS
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - NUCLEOS EJECUTORES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA ARMADA SEGUN O/S N° 1522.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIOESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - NUCLEOS EJECUTORES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA SEGUN O/S N° 1522.
0000005360
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PUBLICA. P/S 1678-ORA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA O GESTION PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1526
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA O GESTION PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1526
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA O GESTION PUBLICA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1526
0000005361
PLANILLA DE CTS A FAVOR DE RAUL VARGAS TORREJON.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CTS Y COMPENSACION VACACIONAL. SEGUN RD Nº.464-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.212
0000005362
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1674-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01529.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL - ARA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01529.
0000005363
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1671-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1671-ARA. SEGUNDA ARMADA.
0000005364
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE ABRIL PARA GASTOS DEFUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A FINANCIARACCIONES QUE PERMITAN AMPLIAR LOS SERVICIOS DE INSPECCIONESDE FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACIONI
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SE
0000005365
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1672-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE NAUTA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1672-ARA., SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1534.
0000005366
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1651-ARA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1535
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1535
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1535
0000005367
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1673-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE NAUTA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1673-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE NAUTA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1536
0000005368
PLANILLA ADICIONAL DE HABERES DEL PEROSNAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE AGUINALDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.0211
0000005369
TRIBUTOS - JULIO/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE TRIBUTOS 5216 POR FRACCIONAMIENTO A ESSALUD POR ONP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. CARTA Nº.216-2017-GRL/ORA-OET.
0000005370
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 1545. Cautelar Junio 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 1545. Cautelar Junio 2017, SEGUN O/S N°01537.
0000005371
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1587-GRAI. Cautelar Julio 2017
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVCIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1587-GRAI. Cautelar Julio 2017, SEGUN O/S N°01538-GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.
0000005372
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL. P/S 1657-PPR. PRIMERA ARMADA PROCURADURIA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ASESORIA LEGAL. SOLICIITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1539
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ASESORIA LEGAL. SOLICIITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1539
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ASESORIA LEGAL. SOLICIITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1539
0000005373
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA ADICIONAL MES DEJULIO (ANIVERSARIO PATRIO)
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 (ADICIONAL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES MULTISECTORIALES EN EL MARCO DE LOS ACTOS CELEBRATORIOS POR EL A
0000005374
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, SEGUN NOTA DE CARGO
0000005375
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, SEGUN NOTA DE CARGO
0000005376
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360
0000005377
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-048769
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-048769, SEGUN NOTA DE CARGO
0000005378
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN NOTA DE CARGO
0000005379
POR COMISIONES DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA SUELDO DEL INTERBANK
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR COMISIONES DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA SUELDO DEL INTERBANK, SEGUN NOTAS DE CARGO
0000005380
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE LA PRODUCCION PROGRAMA DE CREDITO REGIONAL PESQUERO Y ACUICOLA / MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL P´ROGRAMA DE CREDITO REGIONAL PESQUERO Y ACUICOLA POR BIENES Y SERVICIOS CON CANON SOBRE CANON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.497
0000005381
POR AMORTIZACION DE DEUDA - CONVENIO FRACCIONAMIENTO Nº 002-2016, CON D.R. Nº 015-2016-GRL-CR, DE BRUNER SAC, SEGUN FACT.000688.
0000005382
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REG.DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN C/P Nº6061
0000005383
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A R.G. CONTRATISTAS SRL. DE PAGO DE LA VAL. Nº.03 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ. Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DEBELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LOROETO - LORETO". SEGUN C/P N
0000005384
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAOPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/C.N°00629
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 420 GALONES DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOPARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/C.Nº.379
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 420 GALONES DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGI
0000005386
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 21.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001298.
0000005387
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 22.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001299.
0000005388
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001300.
0000005389
POR VENTA DE BASES DE AS- SM-63-2017-CS-GORELORETO-1, DE MAJORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL. SEGUN FACT. Nº 0006891.
0000005390
POR VENTA DE BASES DE AS-SM-64-2017-GORELORETO-1, DE MAJORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL, SEGUN FACT. Nº 0006892.
0000005391
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTA -DIA, PRA ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMUSTIBEL LIQUIDO, SEGUN FACT. Nº 0006863.
0000005392
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR COMISIONES DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA SUELDO DEL INTERBANK
0000005393
ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE RASANTES EN LOS DIFERENTES AA.HH.DEL DISTRITO DE PUNCHANA.P/C. N°00598
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE RASANTE EN LOS DIFERENTES AA.HH. DEL DISTRITO DE PUNCHANA 1ERA ETAPA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DESPACHO.
0000005394
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1346-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCII PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN EL AREA DE AUDIOVISUAL PARA DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LAN UNI
0000005395
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº62411 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO RIO PASTAZA ANDOAS DATEM DEL MARAÑON" TERCER DESEMBOLSO 10% SALDO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62411 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO - RIO PASTAZA, DISTRITO DE AND
0000005396
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA INSPECCION DE OBRAS. P/S1547-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA INSPECCION DE OBRAS. P/S1547-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA INSPECCION DE OBRAS POR CONTRATA Y/O ADM. DIRECTA Y NUCLEOS EJECUTORES, CONFORMACION DE COMITES DE RECEPCION DE OBRAS Y OTROS. SOLICITADO PO
0000005397
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE AUDITORIA. P/S 1668-ORCI. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPSM Nº60740 VICTORIA ABAT CORREA DISTRITO DE MAQUIA PROVINCIA DE REQUENA DEPARTAMENTO DE LORETO
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE EDICTO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPSM Nº.60740 VICTORIA ABAT CORREA, DIST. DE MAQUIA, PROV. DE REQUENA.I
0000005398
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 1596-OREDIS. Cautelar - Julio 2017. OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. SOLICITADO POR OREDIS, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S 1540
0000005399
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº188-2017-GRL-ORA SERVICIO DE ASESOR LEGAL AÑO 2016 (enero)
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº188-2017-GRL-ORA SERV ICIO DE ASESOR LEGAL AÑO 2016 (enero),SEGUN RECIBO N°496.
0000005400
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.S.M. Nº 601025JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMOM, DIST. DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 143-2016. LP Nº 010-2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.05 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM Nº.601025 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO". VALORIZACION
0000005401
POR CANCELACION DE LA MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. Nº 097-2012-NERGP, 017-2012-NERGP-IQ. MINISTERIO DE TRABAJO, DEPOSITO EL 28.06.2017., SEGUN FACT.0006852.
0000005402
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. JUNIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. RN.SP Nº.076
0000005403
SERVICIO COMO TOPOGRAFO. P/S 1538-GRI. PRIMERA ARMADA INFR AESTRUCTURA
SERVICIO COMO TOPOGRAFO. P/S 1538-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA DEL AVANCE DEL 50%. O/S.Nº.1520
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL. DESCUENTO REALIZADO A JAIME JESUS ACOSTA MORALES DE SERVICIOS DE TOPOGRAFIA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA DEL AVANCE DEL 50%. O/S.Nº.1520
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA AL AVANCEDE OBRA DEL 100%. O/S.Nº.1520
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A ACOSTA MORALES JAIME JESUS DE SERVICIOS DE TOPOGRAFIA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA AL AVANCE DE OBRA DEL 100%. O/S.Nº.1520
0000005404
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS - INTERNET DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. MARZO 2017. Cont. Nº 120-2014. AMC Nº 017-2014.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRASMISION DE DATOS DE INTERNET. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.03 AL 30.03.2017. RN.SP.077
0000005405
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE BIENES DEL PIP: "Creación del Observatorio Regional del Servicio de Información de Seguridad Ciudadana enla Región Loreto". P/S 1670-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE BIENES PARA EL PIP "CREACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION LORETO". SO
0000005406
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION. P/S 1539-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA ARMADA. O/S N° 1521.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA ARMADA. O/S N° 1521.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2DA. ARMADA. O/S N° 1521.
0000005407
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN LABORATORIO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 1314-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO GENERALES COMO LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA O/S N° 01525
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1597-COER. Cautelar- Julio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR). SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.1542
0000005409
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO.P/C. N°00604. FACT.0001-000140 2,703.50, FACT.0001-000141 2,162.50, FACT.0001-000142 2,153.00, FACT.0001-000143 1,306.00, FACT.0001-000144 1,753.00 Y FACT.0001-000145 4
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS, PIESTOS DE CONTROL Y OFICINA DE APOYO DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTA
0000005410
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER, DANZAS Y ZANCUS,PARALA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.P/C N°00170. TALLER DE DANZAS Y ZANCOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.126
0000005411
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - MAYO DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 042-2017. AS Nº 019-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE MAYO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PR
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE FONDO DE GARANTIA DE CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE MAYO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENI
MARIELA GUEVARA MUÑOZ (DATEM DEL MARAÑON)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS - SANLORENZO - YURIMAGUAS DEL 01/08/2017 AL 09/08/2017. PARA ASISTIR A LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION FORESTAL. P/V.Nº.453 DE MARIANELA GUEVARA MUÑOZ.
0000005413
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 042-2017. AS Nº 01
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA DE CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEPNº.62032 ARSENIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD S/.4.09 Y DSCTO. POR INASISTENCIA (01)DIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIAC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DESAN LORENZO, PR
0000005414
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES OFICINA PARA LA GERENCIADE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. P/C. N°00580. FACT.001-0001 000138 701.90, FACT.0001-000139 3,868.00.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES Y/O TAREAS A EJECUTARSEQUE FORMAN PARTE DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA AFECTO AL PROGRAMA "CONSERVAXION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTEN
0000005415
RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES.EIRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION No.01 - MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "SALDO DE LA OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS-LUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS,E
0000005416
RETENCION DE FONDODE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES. EIRL. DE PAGO DE LA VAL.Nº.01 - JUNIO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO
0000005417
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1598-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.1543
0000005418
SERVICIO DE ALQUILER DE AGRUPACION MUSICAL (Electroritmo). P/S 1648-GRD. GERENCIA DE DEPORTES
0000005419
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE HALER JAVIER CHAVEZ FERREYRA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PLANILLA POR VACIONESE NOGOZADAS DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, SEGUN R.D.Nº.500-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.0126
0000005420
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1599-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1544
0000005421
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1600-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1545
0000005422
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1601-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARRLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1546
0000005423
SERVICIO COMO COORDINADOR PEDAGOGICO. P/S 1602-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1547
0000005424
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1603-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.1548
0000005425
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO LIMA - IQUITOS - LIMA. A MEDICOS DE LA INEM - LIMA. P/S 1537-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE OTROS SRGANISMOS-PASAJE AEREONACIONAL LIMA-IQUT-LIMA, MEDICOS INEN, SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA ARMADA. O/S.Nº
0000005426
APOYO SOCIAL ECONOMICO RER Nº312-2017-GRL-P ASIDORO MENDEZ ACOSTA (ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION) CON CARGO A RENDIR
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y PASAJESURBANOS EN LA CIUDAD DE LIMA DEL SEÑOR ISIDORO MENDEZ ACOSTA QUIEN TIENE TRATAMIENTO MEDICO ESPECIALIZADO EN OFTALMOLOGIA EN EL HOSPITA
0000005427
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 1687-GRDS.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AUNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01549.
0000005428
PLANILLA DE HABERES (AGUINALDO) NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DE JULIO BOCANEGRA GUERRERO MARIA DOLORES RAUL VARGAS TORRE JON NELSON RUIZ INUMA
GIRO QUE SE REALIZA POR PLANILLA DE HABERES POR AGUINALDO DEL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.213
GIRO QUE SE REALIZA POR PLANILLA DE HABERES POR AGUINALDO DEL MES DE JULIO/2017. P/H.Nº.214
0000005429
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUDIO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA. P/S 1681-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS, CONTRATO Nº.004-2014-GRL-GSRSS/18 - AMPLIACION Nº.0241.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTOA
0000005430
SERVICIO COMO AGENTE SUPERVISOR DE SEGURIDAD - OEL. P/S 1675-ORA. SEGURIDAD
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO AGENTE SUPERVISOR DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA, O/S N° 01551.
0000005431
SERVICIO DE CONCILIACION POR CONCEPTO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO. P/S 1650-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1552
0000005432
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS. P/S1433-GRAI. PRIMERA ARMADA ASUNTOS INDIGENAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1553
0000005434
SERVICIO COMO INGENIERO EN GESTION AMBIENTAL. P/S 1432-GRAI. PRIMERA ARMADA ASUNTOS INDIGENAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1555
0000005436
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1729-ORII. PRIMERA ARMADA IMAGEN INSTITUCIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01557.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01557.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO POR EMBARGO A MARQUEZ GONZALES PEDRO ARMANDO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN AREA DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01557.
0000005437
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1737-ORII. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01558.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01558.
0000005438
SERVICIO DE CONCILIACION POR CONCEPTO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO. P/S 1677-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS D CONCILIACION Y ARBITRAJE. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1559
0000005439
SERVICIO DE CONCILIACION POR CONCEPTO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO. P/S 1719-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE RCTRAJUDICIAL POR CONCEPTO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO. PROCESO DE L.P.Nº.008-2013-GRL-CEO EMPRESA CONSTRUKSELVA SRL . SOLICITADO POR LA PROCUR
0000005440
SERVICIO DE RENOVACION DE SOAT. P/S 1580-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACIDENTES DE TRANSITO, SOAT RENOVACION SEGUN DETALLE -NISSAN NAVARA-LIA 011-GRI- NISSAN URBANA EGA 423 ALDEA -NISSAN FRONTIER EGV 393 ARA -TOYOTA 3L ORIIO
0000005441
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 1554-GRR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1565
0000005442
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 1595-GRR.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO ENCONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, O/S N° 01566.
0000005443
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1768-GGR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1768-GGR. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO PORLA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA , SEGUN O/S N°01567.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO PORLA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA , SEGUN O/S N°01567.
0000005444
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO. P/S 1640-GRD. PRIMERA ARMADA DEPORTES
SERVICIOS GENERALES - TECNICO DEPORTIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LASEGUNDA ARMADA. O/S N° 1570.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES - TECNICO DEPORTIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA ARMADA. O/S N° 1570.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES - TECNICO DEPORTIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA ARMADA. O/S N° 1570.
0000005445
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1452-OEMVMF. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA , VHECULOS MENORES Y FLUVIALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01571.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA , VHECULOS MENORES Y FLUVIALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01571.
0000005446
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1453-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO MECANICO EN MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA , VHECULOS MENORES Y FLUVIALES, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01572.
0000005447
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1643-OEMVMF. PRIMERA ARMADA MAQUINARIAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.
0000005448
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1644-OEMVMF.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.15
0000005449
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUDIO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA. P/S 1679-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS VS. GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS CONTRATO Nº.004-2014-GRL-GSRAA/1
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR TRIBUTOS DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A HURTADO TUEROS PATRICK KONSTANTINO DE SERVICIOSDE CONCILIACION Y ARBITRAJE COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUI
0000005450
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUDIO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA. P/S 1680-PPR. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS-DISTRITO DE YURIMAGUAS-PROVINCIA ALTO AMAZONAS".
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS VS. GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS (CONTRATO Nº.004-2014-GRL-GSRAA/18 PARA ELABORAC. DEL EXP.TECNICO Y EJEC. DE LA OBRA M
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A PINTO ESCOBEDO JUAN CARLOS DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO ALT
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS VS. GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS (CONTRATO Nº.004-2014-GRL-GSRAA/18 PARA ELABORAC. DEL EXP.T
0000005451
D.R. DE LA PRODUCCION GASTOS ADMINISTRATIVOS (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS - NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA, CON CARGO A REN
0000005452
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA - 2007 DE ELVIRA LOZANO GOMEZ, SEGUN R/C Nº 001297.
0000005453
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA. 521-024690 DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 17.072017.
0000005454
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
0000005455
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DIST. DE REQUENA, PROV. DE REQUENA - LORETO". Cont. Nº 004-2017. AS Nº 132-2016. RGR Nº094-2017-GRL-GRI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO", VA
0000005456
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001301.
0000005457
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGÚN R/C Nº 0001302.
0000005458
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1705-PPR. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA ARMADA. O/S N° 1579.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA ARMADA. O/S N° 1579.
0000005459
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 24.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001303.
0000005460
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001304.
0000005461
SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. P/S 1662-PPR. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1569
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1569
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1569
0000005462
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001307.
0000005463
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 24.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001308.
0000005464
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001310.
0000005465
POR VENTA DE BASES DE AS-SM-64-2017-CS- GORELORETO-1, DE INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES SAC, SEGUN FACT. Nº 0006895.
0000005466
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-11-2017-CS- GORELORETO-1, DE INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES SAC, SEGUN FACT. Nº 0006894.
0000005467
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001311.
0000005468
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES, DEL SR. EDISON GUERRERO SANCHEZ, P/V.599, SIAF.10496, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 0001312.
0000005469
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 25/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001324.
0000005470
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001325.
0000005471
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001328.
0000005472
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001329.
0000005473
POR VENTA DE BASES SEGUN PROCESO DE SELECCION LP-SM-10-2017-CE-GORELORETO-1, DE INCOPSA CONTRATISTAS GRLES SAC. SEGUN FACT. Nº 0006896.
0000005474
POR VENTA DE BASES SEGUN PROCESO DE SELECCION DE AS-SM-63-2017-CS-GORELORETO-1, DE INCOPSA CONTRATISTAS GRLES. SAC. SEGUN FACT. Nº 0006897.
0000005475
POR DERECHO DE TRAMITE PARA LA EVALUACION DE UN ESTUDIO AMBIENTAL (DIA) - DREM, SEGUN FACT. Nº 0006899.
0000005476
POR MODIFICACION DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL (DIA) - DREM, SEGUN FACT. Nº 0006900.
0000005477
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1661-PPR. PRIMERA ARMADA PROCURADURIA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIS PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1574
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIS PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1574
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N°01574.
0000005481
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 1588-ORA. Cautelar Julio 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCII PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD.. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE SOLO UN PAGO. O/S.Nº.1584
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 1585-ORA. Cautelar Julio 2017. SEGURIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA POR MEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO. O/S.Nº.1585
0000005483
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. P/S 1734-ORA. Cautelar Julio 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA-OEL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01586.
0000005484
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIO EN PUESTOS FORESTALES. P/S1736-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DEL DISTRI TO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIO EN PUESTOS FORESTALES. P/S1736-ARA. SEGUNDA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DEL DISTRI TO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE CONTROL Y VIGILANCIO EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1736-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DEL DISTRI TO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1590.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S Nº.1590.
0000005485
SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL. P/S 1721-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL. P/S 1721-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ESPECIALISTA FORESTAL. P/S 1721-ARA. PRIMERA ARMADA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1591.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL. Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. S/S.Nº.1591.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LLERENA FLORES CHARLES GEMERSON DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL. P/S 1721-ARA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA, O/S
0000005486
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA AGUA DE MESA SAN JORGE. SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº.01-2016-GRL-ORA-OEL DEL CONTRATO Nº.019-2015-GRL-GGR. OFICIO Nº.4455-2017-GRL-ORA-OEL.
0000005487
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº189-2017-GRL-ORA TECNICO ADMINISTRATIVO (INFORMATICA) MESES DE MARZO-ABRIL-MAYO AÑO 2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARR
0000005488
POR ALQUILER DE ESPACIO TURISTICO - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº0001331.
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0001332
0000005490
POR VENTA DE BASES DE AS-SM- 63-2017-CS- GORELORETO-1, DE MACO CONSTRUCTORES EIRL. SEGUN R/C Nº 0001333.
0000005491
POR VENTA DE BASES SEGUN PROCESO DE SELECCION AS-SM-64-2017-CA-GORELORETO-1, DE MACO CONSTRUCTORES EIRL. SEGUN R/C Nº 0001334.
0000005492
PLANILLA DE MOVILIDAD NOMBRADOS Y CONTRATADOS SEDE CENTRAL MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/M.Nº.018
0000005493
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 25, 28 Y 29 DE JULIO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001338.
0000005494
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001339.
0000005495
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001340.
0000005496
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001341.
0000005497
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001342.
0000005498
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 29.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001343.
0000005499
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 30.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001344.
0000005500
POR AMORTIZACION DE EXPEDIENTE COACTIVA N° 029-2017-GRL/GGR-OREC. DEFRANCISCO VILLANUEVA TANCHIVA, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA, SEGUN R/C N° 0001309.
0000005501
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO (ACUARIO) 2007 DE BIO INDUSTRIAL AMAZONAS SAC. SEGUN R/C N° 0001322.
0000005502
ADQUISICION DE CAPUCHAS PARA LLUVIA PARA LA OFICINA DE PARCIPACION CIUDADANA. P/C. N°00141. ORPAC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAPUCHAS PARA LLUVIA UNISEX DE COLOR NARANJA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA SOLA ARMADA. O/C.Nº.383
0000005503
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO (ACUARIO) 2007 DE AQUARIUM RIO MOMON SRL, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0001323
0000005504
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA (FONDELOR) DE CESAR SIMON CARDOSO SANDA, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0001327
0000005505
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ESSTHER CORINA ARAUJO DAVILA, SEGUN R/C Nº 0001346.
0000005506
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 31.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001351.
0000005507
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ROSSINA CAROLA BORGES SAMPAYA VDA. DE OBREGON, SEGUN R/C Nº 0001354.
0000005508
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 31.07.2017, SEGUN R/C Nº 0001355.
0000005509
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001358.
0000005510
PAGO DE CAJA CHICA Nº21 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.021
0000005511
POR MODIFICACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENETAL (DIA) PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO-DREM, SEGUN FACT. Nº 6904.
0000005512
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 6521000064, PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE-CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005513
ADQUISICION DE ALIMENTOS VIVERES PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO CONTRATODOS POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ENTIDAD CONVOCANTE: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL.REF: CONTRATO N°71-2017-GRL-ORA. FACT. 016-0039190
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VIVERES) PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A LA ENTREGADEL I TRIMESTRE
0000005514
SERVICIO DE MONTAJE DE 02 TORRES DE COMUNICACIONES DE 09 MT. EN LA C.S. SANTA ROSA Y LA OFIC. DE MIGRACIONES EN EL YAVARI. P/S 1663-OEDII. FRONTERA DE PERU-BRASIL Y COLOMBIA
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE DE TORRES Y ANTENA. C.S. SANTA ROSA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. UNICA ARMADA. O/S N° 01616.
0000005515
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA LORETO.P/c. N°00603. FACT. 001-000032 S/. 3,013.00 FACT. 001-000033 S/. 76 8.00
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA , SEGUN O/S N°01502.
0000005516
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 00521040769, PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE-CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005517
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 00521037067, PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE-CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005518
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO -ARA - DICREL.P/C.N°00633.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 1356 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO - ARA - DICREL. S
0000005519
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS DE CONSUMO HUMANO PARA MINGAS EN LOS DISTRITOS DE LA REGION.P/C.N°00122.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, CON TIPO DEPROCESO AS Nº.011-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.041-2017-GRL-ORA. CORRESPONDIENTE A LA 4T5A. ARMADA. O/C.Nº.0385
0000005520
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CTA. CTE, N° 00521037067,PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE-CADIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005521
POR LOS INTERESES ADREEDORESEFECTUADOS A LA CTA CTE N° 00521034912, SEDE CENTRAL RRDD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005522
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA. CTE. N° 00521040769, PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005523
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION DE 24 MT. EN EL LOCAL DE LA DIREMID. P/S 1669-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRE DE COMUNICACION DE 24 METROS DE ALTURA (SOBRE TECHO) EN EL LOCAL DE LA DIREMID PARA EFECTUAR CON MAYOR MEJORIA Y RESULTADOS LOS TRABAJOS DE RAD
0000005524
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA. CTE. N° 00521048360, COBRANZA COACTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005525
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD EXPEDIDO POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO - 2017.
0000005526
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROV. DE UCAYALI". Cont. Nº 073-2017. LP Nº 02-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSAIANHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI". VALORIZACION Nº.128
0000005527
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1684-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1685-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1610
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1610
0000005528
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1685-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1611
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1611
0000005529
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1686-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
ERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1686-GRDS. SEGUNDA ARMADADESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL DE FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1612
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL DE FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1612
0000005530
SERVICIO COMO COORDINADOR DE COREJU. P/S 1710-GRDS. PRIMERAARMADA DESARROLLO SOCIAL
PARA PAGO DE SERVICIO DE COORDINADOR DE COREJU DE LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01613.
PARA PAGO DE SERVICIO DE COORDINADOR DE COREJU DE LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01613.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE COORDINADOR DE COREJU DE LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01613.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE COORDINADOR DE COREJU DE LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 01613.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE COORDINADOR DE COREJU DE LA GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, SEGUN O/S N° 01613.
0000005532
ADQUISICION DE TELAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. P/C. N°00561 (DESFILE CIVICO MILITAR)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE FARDO DETELAS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.386
0000005533
ADQUISICION DE BANNERS DE DIFUSION EN POSTES A TODO COSTO PARA LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL.P/C.N°00460.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BANNERS DE DIFUSION. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA , SEGUN O/S N°0387.
0000005534
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 PARA LAOPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMEN
0000005535
COMISION DE SERVICIO A SANTA ROSA E ISLANDIA, ANDY VALDIR ENCISO GONZALES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS SANTA ROSA ISLANDIA Y VICEVERSA DEL 24.07 AL 28.07.2017PARA RADIO ENLACE DE REDISTRIBUCION DE INTERNET DEL C.S. ISLANDIA A LA OFICINA DE MIGRACIONES EN LA FRONTERA DE PERU COLOMBIIA BRASIL.
0000005536
POR LA RETENCION DEL 8% I/R 4TA CATEGORIA REALIZADO A TOMASMAXIMO CUADROS ARREDONDO S/.192.00, Y CARLOS ALBERTO ACHAVAL CORAL S/.200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005537
SERVICIO DE ALQUILER DE AGRUPACION MUSICAL (Electroritmo). P/S 1648-GRD. (ELECTRORITMO) CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOTAXISTA 2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AGRUPACION MUSICAL CLAUSURA CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCARRISTAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN O/S N° 1561.
0000005538
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 24.07 AL 24.07.2017 PARA ASISTIR A REUNION CON EL GRUPOCAYMAN RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE - DATEM DEL MARAÑON. P/V.Nº.455
0000005539
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 25.07 AL 27.07.2017 PARA PRESENTACION Y SUSTENTACION ANTE LA DIRECCION GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LAS ESTRATEGIAS DISEÑAS QUE VIENE APLICANDO EL GOREL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUD
0000005540
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIADE LA IEPSM Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DIST. DE BELEN, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 033-2016. LP Nº 004-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DEN
0000005541
POR DONACIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA PARA APOYO PRESUPUESTARIO
0000005542
COMISION DE SERVICIO A SANTA ROSA E ISLANDIA, LUIZ ALBERTO VASQUEZ ORBE.
0000005543
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO - LINCHIS - ANGAMOS - BUENA VISTA, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A DATEM DEL MARAÑON DEL 21.07 AL 25.07 PARA INSPECCION DE OBRAS MEJ.DEL SERV.DE EP EN LA IEPM Nº.62278 DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA -MEJ.DEL SERV.DE EI EN IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DEANGAMOS-RIO MAR
0000005544
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO - LINCHIS - ANGAMOS - BUENA VISTA, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A DATEM DEL MARAÑON DEL 21.07 AL 25.07.2017 PARA INSPECCION DE OBRAS MEJ.DEL SERV.DE EP EN LA IEPM Nº.62278 DE LA COMUNIDAD DEBUENA VISTA -MEJ.DEL SERV.DE EI EN IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS-RI
0000005545
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO - LINCHIS - ANGAMOS - BUENA VISTA, MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA.
0000005546
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL, GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017 PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.462
0000005547
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL, JAVIER ALAVA FLORINDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.463
0000005548
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERA REGIONAL, LLESABELA TURESTA RUIZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017 PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.464
0000005549
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL, MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLOCOCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.465
0000005550
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL, MIGUEL ANGEN GUTIERREZ ALVAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.466
0000005551
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERA REGIONAL, NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.467
0000005552
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL, ROBERTOADRIAN PEREZ LOPEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.468
0000005553
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.469
0000005554
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 02.08 AL 05.08.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD, EN PALACIO DE GOBIERNO - ANGR. P/V.Nº.470 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ
0000005555
POR APROBACION DE PROYECTO SEGUN DECRETO LEGISLATIVO Nº 783Y EL DECRETO SUPREMO Nº 036-94-EF, PROYECTO:"TODOS/AS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR", SEGUN FACT. Nº 6903.
0000005556
POR PAGO JUDICIAL A VASQUEZ LABINTO LUZ DEL PILAR, DEPOSITADO EN LA CTA 521-024690 MIENTRAS DURE EL PROCESO QUE SERA DESIGNADO POR MANDATO JUDICIAL, SEGUN C/P Nº 6290.
0000005557
POR AMORTIZACION DE CREDITO PERQUERO 2008 - DE GOLBER RAMIREZ IRUYARI, SEGUN R/C N° 0001335
0000005558
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO 2008 - DE FIDEL ROBALINO IRUYARI, SEGUN R/C Nº 0001337.
0000005559
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. N° 021-2017, GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-GGR/OREC, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. N° 0006901.
0000005560
COMISION DE SERVICIO A LIMA, JULIO CESAR RUIZ MURRIETA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 03.08 AL 05.08.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD, EN PALACIO DE GOBIERNO - ANGR. P/V.Nº.471
0000005561
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1688-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1593
0000005562
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA DIRCETURA- MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.508
0000005563
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A TARAPOTO YURIMAGUAS DATEM DEL MARAÑON Y VICEVERSA DEL 07.08 AL 12.08.17 PARA ASISTIR A TALLER DE ESTRATEGIA DE ARTICULACION INTERSECTORIAL PARA LA REDUCCION DE LA ANEMIA. P/V.Nº.472
0000005564
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1689-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1594
0000005565
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1690-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1595
0000005566
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1691-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1596
0000005567
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1693-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1598
0000005568
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1695-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº.1600
0000005569
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1696-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1601
0000005570
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1697-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1602
0000005571
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1699-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1604
0000005572
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1701-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1606
0000005573
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1702-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1607
0000005574
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1703-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1608
0000005575
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ARTES PLASTICAS. P/S 1660-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE TALLERES DE ARTE COMO ESPECIALISTA EN ARTES PLASTICAS Y EJECUTOR DE TALLER DE ARTE PLASTICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPOND
0000005577
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - MAYO 2017 DE SUPERVISION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DIST. DE TORRES CAUSANA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Addenda Nº 0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A R.G. CONTRATISTAS SRL. DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE MAYO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA
0000005578
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL ALIARDO AMARO SOLSOL MERA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.08 AL 15.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.461
0000005579
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL TIPO DE PROCESO AS Nº.133-2016-CS-GORELORETO, CONTRATO Nº. 110-2016-GRL-ORA PARA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL TIPO DE PROCESO SIA Nº.001-2017-GRL-ORA, CONTRATO Nº. 034-2017-GRL-ORA PARA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERE
0000005580
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - JUNIO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DIST. DE TORRES CAUSANA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Addenda Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA CO
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE R.G. CONTRATISTAS SR. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JUNIO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DELA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN
0000005581
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1692-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1597
0000005582
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOKARRISTAS -2017 - ORGANIZADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.P/C N°00556.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO 200 CHALECOS DE DRILL UNISEX Y 400 UNIFORMES DEPORTIVOS (CAMISETA, PANTALON CORTO-SHORT, MEDIAS) SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.0389
0000005583
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1709-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1709-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1643
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1643
0000005584
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1694-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1599
0000005585
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ.
GIRO QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 03.08 AL 05.08.2017 PARA SEGUIMIENTO DE MAYOR ASIGNACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2018-2020, ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. P/V.Nº.473
0000005586
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA DIREPRO -MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.509
0000005587
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. DEL EXP. COACTIVO N° 022-2014-GRL/GGR-OREC DE HIRAN OCHOA REYNA, SEGUN FACTURA N° 0001356.
0000005588
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. COACTIVO N° 018-2014-GRL/GGR-OREC DE KARINA GUERVARA RENGIFO, SEGUN FACTURA N° 0001357.
0000005589
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO-ACUARIO 2007 - DE AMAZON TROPICALES AQUARIUM, SEGUN R/C N° 0001359
0000005590
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE FORESTALES AGRICOLA SERVICIOS DEL TIGRE SRL, SEGUN R/C N° 0001360
0000005591
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR. N° 426-2017-GRL/32-DRTCQUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACTURA N° 001361.
0000005592
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 00030.90.
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001364
0000005593
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO-2017, SEGUN R/C Nº 0001365.
0000005594
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001366.
0000005595
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001368.
0000005596
COMISION DE SERVICIO A LIMA, MANUEL BURGA RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 20.08 AL 23.08.2017 PARA QUINTA REUNION INSTITUCIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y EL GOBIERNO NACIONAL - GORE EJECUTIVO - AGENDA DE ACCION. P/V.Nº.474
0000005597
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001367.
0000005598
POR VENTA DE BASES DE L.P. SM - 11 - 2017 - CS - GORELORETO1, DE MAJORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL SEGUN FACT. Nº0006906.
0000005599
POR VENTA DE BASES SEGUN PROCESO DE SEDECCION L.P-SM-10-2017-CS - GORELORETO, 1 DE MARJORIE CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL. SEGUN FACT. Nº 0006907.
0000005600
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE AGOSTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CO
0000005601
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 POR EL PROGRAMA FORESTAL - AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000005602
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 POR EL PROGRAMA FORESTAL - AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000005603
PARA SER DE´POSITADO EN LA CUENTA CUT DE RDR , PARA EL PAGODE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL- AUTORIDAD REGIONAL - ARA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 A LA CUENTA CUT - RDR, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL- AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000005604
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1700-ORPAC.
0000005605
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRANSFEERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 A LA CUENTA CUT DE RDR , PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL- AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000005606
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1704-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1609
0000005607
PARA SER DE´POSITADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL- AUTORIDAD REGIONAL - ARA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL- AUTORIDAD REGIONAL - ARA
0000005608
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1776-ORII.
0000005609
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1777-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN I
0000005610
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1781-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGENINSTITUCIONAL.
0000005611
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1782-ORII.
0000005613
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1785-ORII.
0000005614
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1791-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS RADIALES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA AR
0000005615
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1788-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS RADIALES DE DIFUSION DE PROGRAMAS OFICIALES DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIONDE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. COR
0000005616
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEL PIP "Creacion del Embarcadero Fluvial del Centro Poblado de San Joaquin de Omagua, Dist. de Nauta, Prov. de Loreto - Dep. de loreto". P/S 1593-GRI.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEL PIP "Creacion del Embarcadero Fluvial del Centro Poblado de San Joaquin de Omagua, Dist. de Nauta, Prov. de Loreto - Dep. de loreto". P/S 1593-GRI., SE
0000005617
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DEL PIP "Creacion del Embarcadero Fluvial del Centro Poblado de San Joaquin de Omagua, Dist. de Nauta, Prov. de Loreto - Dep. de loreto". P/S 1594-GRI.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DEL PIP "Creacion del Embarcadero Fluvial del Centro Poblado de San Joaquin de Omagua, Dist. de Nauta, Prov. de Loreto - Dep. de loreto". P/S 1594
0000005618
POR CLASIFICACION DE AGENCIAS DE VIAJES - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001370
0000005619
Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elais Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Maynas y Loreto- Dep. de Loreto". P/S 1731-GRI. PRIMERA ARMADA.
Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elais Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Maynas y Loreto- Dep. de Loreto". P/S 1731-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA COMO SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA. SOLICITADO POR LAN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA COMO SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA. SOLICITADO POR L
0000005620
SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elais Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Maynas y Loreto - Dep.de Loreto". P/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA COMO RESIDENTE PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA. SOLICITADO POR LAN
0000005621
SERVICIO COMO COODINADOR DE CAMPO DEL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo dePalma Aceitera (Elais Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Maynas y Loreto - Dep. de Lo
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINADOR - PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CADENA PRODUCTIVA PALMA ACEITERA ". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOCORRESPONDIENTE AL PRIMERA ARMA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINADOR - PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CADENA PRODUCTIVA PALMA ACEITERA ". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOCORRESPONDIENTE AL SEGUNDA ARMA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINADOR - PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CADENA PRODUCTIVA PALMA ACEITERA ". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOCORRESPONDIENTE AL TERCERA ARMA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINADOR - PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES CADENA PRODUCTIVA PALMA ACEITERA ". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE AL CUARTA ARM
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 1589
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 1589
0000005622
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO.P/C.N°00579.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE LORETO. O/C.Nº.388
0000005623
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 1698-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1603
0000005624
POR VENTA DE BASES DE L.P-SM-11-2017 - CS - GORELORETO-1, DE SERV. DE DE CONSTRUCCIONES SRLTDA. SEGUN R/C Nº 0001372.
0000005625
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001373.
0000005626
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN R/C Nº 0001374.
0000005627
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001375.
0000005628
POR VENTA DE BASES DE L.P-SN -10 - 2017 - CE - GORELORETO-1, DE INVERSIONES ALFA Y MARFIL EIRL. SEGUN FACT Nº 0006908.
0000005629
POR VENTA DE BASES DE PS-SM-11-2017 - CS - GORELORETO-1, DEINVERSIONES ALFA Y MARFIL EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006909.
0000005630
MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARAESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO-DREN, DE INVERSIONES SAN CARLOS SA., SEGUN FACT. Nº 0006911.
0000005631
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMONCASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, COM CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.506
0000005632
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1771-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIO
0000005633
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1772-ORII
0000005634
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1773-ORII.
0000005635
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1774-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA AR
0000005636
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1775-ORII.
0000005637
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1778-ORII.
0000005638
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1779-ORII.
0000005639
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1780-ORII.
0000005640
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1783-ORII.
0000005641
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1786-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑALORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. O/S.Nº.1636
0000005642
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1770-ORII.
0000005643
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1790-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.16
0000005644
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1789-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA
0000005645
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1787-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS RADIALES DE DIFUSION DE LA ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.1642
0000005646
COMISION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS, LUIS FELIPE CHONG VASQUEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A DISTRITO DE URARINAS-MAYPUCO DEL 15.07 AL 16.07.2017 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA EVALUACION DEL DERRAME DE PETROLEO (CRUDO) COMUNIDAD NATIVA NUEVO ALIANZA. P/V.Nº.480
0000005647
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES DE 18 LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO- SEDE CENTRAL.P/C. N°00650.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1158 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN POR 18 L. PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. O/C.Nº.391
0000005648
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20.07.2017.
0000005649
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ALVARO JULIAN GORDON DAVILA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 24.07 AL 26.07.2017 PARA ACTUALIZACION DEL PERSONAL EN EL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO DESCENTRALIZADO DE PLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RR.HH. DEL SECTOR PUBLICO-AIRHSP SEDE CENTRAL
0000005650
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 26.07.2017.
0000005651
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 09.08 AL 11.08.2017 PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP II TRIMESTRE DEL 2017. P/V.Nº.479
0000005652
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 09.08 AL 11.08.2017 PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP II TRIMESTRE DEL 2017. P/V.Nº.478
0000005653
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION POR SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTELLA, LORETO". Según: RGR Nº 035-2017-GRL-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO", SEGUN LAUDO A
0000005654
PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO - SUPERVISION DE LA OBRA:"CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTELLA, LORETO". Según: Laudo Arbitral. RGR Nº 035-2017-GRL-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCA URQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA, LORETO ". SEGUN LAUDO ARBITRAL INTERESES S/.1,805.44
0000005655
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2009 - DE LUIS ALBERTOGUIMARAES ARTEDA, SEGUN R/C Nº 0001363, SEGUN R/C Nº 0001363.
0000005656
POR CANCELACION DE MULTA DEL EXP. N° 490-2017-GRL/32-DRTC DEL HOTEL PLAZA S.A. QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACTURA N° 0006905.
0000005657
D.R. DE VIVIENDA CANASTA DE VIVERES TERCER TRIMESTRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CANASTA DE VIVERES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE - 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIB
0000005658
ASIGNACION DE FONDOS AL PAMF MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.515.
0000005659
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA, SEGUN CONVENI DE FRACCIONAMIENTO Nº 06-2016-O.R. Nº 15-2016-GRL-CR. DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO, SEGUN R/C Nº 0001369.
0000005660
CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP.580-2017-GRL/32-DRTC QUE SE ENCUENTA EN LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA DE SERV. GRLES LUIS ERIQUE EIRL, SEGUN FACT. 0006910.
0000005661
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C N° 0001380
0000005662
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ARCENIO YAHUARCAHI SIAS, SEGUN R/C Nº 0001382.
0000005663
POR PROCEDIMIENTO 589-TUPA PROCEL: PROGRMA DE CONSERVACION GESTION Y USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA REG. LORETO-AREA DE CONSERVACION REG.TAMSHIACO-TAMAYO, SEGUN R/C Nº 0001384.
0000005664
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001386.
0000005665
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001387.
0000005666
POR PLAN DE ABANDONO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE CENTRAL TERMICA DE CABALLO COCHA, DE ELECTRO ORIENTE SA. - DREM, SEGUN FACT. Nº 0006912
0000005667
POR PLAN DE ABANDONO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE CENTRAL TERMICA CONTAMANA, DE ELECTRO ORIENTE SA. - DREM, SEGUN FACT. Nº006913.
0000005668
POR PLAN DE ABANDONO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE CENTRAL TERMICA NAUTA, DE ELECTRO ORIENTE SA.- DREM, SEGUN FACT. Nº 006914.
0000005669
POR PLAN DE ABANDONO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE CENTRAL TERMICA REQUENA, DE ELECTRO ORIENTE SA. - DREM, SEGUN FACT. Nº006915.
POR PLAN DE ABANDONO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE CENTRAL TERMICA CONTAMANA, DE ELECTRO ORIENTE SA. - DREM, SEGUN FACT. Nº006915.
0000005670
POR PLAN DE ABANDONO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE CENTRAL TERMICA DE TAMSHIYACU, DE ELECTRO ORIENTE SA. - DREM, SEGUN FACT. Nº 006916.
0000005671
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y PLAN DE ADECUACION DE MANEJO AMBIENTAL (PAMA)- DREM, DE INVERSIONES E INMOBILIARIOS E INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC, SEGUNFACT. Nº 0006917.
0000005672
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN C/P Nº 6629
0000005673
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº190-2017-GRL-ORA ALQUILER DE CAMIONETA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES / CONSEJO REGIONAL / AÑO 2014 (O/S 4289-4409-4420-4418) GERENCIA REGION AL DE DEPORTES DEL 17 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 (FACT.Nº.338, 572, 332, 329, 575 Y 339), SEGUN RAR Nº.190-2017-GRL-ORA DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2017. RECIBO Nº.512
0000005674
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 1878-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PARA REALIZAR EL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICASDE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REG
0000005675
SERVICIO COMO ASISTENTE DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 1879-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICIITADO PORLA GERENCIA REG
0000005676
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEMDEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 019-2017. LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DEDATEM DEL MARAÑ
0000005677
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 1880-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR EN RAMON CASTILLA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCOS POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
0000005678
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 1881-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICIONCRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCOS POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
0000005679
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 1882-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNAY EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDE CE
0000005680
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 1883-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO
0000005681
SERVICIO COMO MONITOR EN MAYNAS DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 1884-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO - MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01652.
0000005682
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 07.08 AL 10.08.2017 PARA SUSTENTACION Y PRESENTACION DELOS EE.FF. I SEMESTRE 2017 A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGCP - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. P/V.Nº.475
0000005683
GIRO QUE SE REALIZA PARA GASTOS EN COMISIONES Y EMISION DE CHEQUE, BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005684
POR ASIGNACION DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT DE RDR PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIREPRO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR ASIGNACION DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT DE RDR PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIREPRO
0000005685
GIRO QUE SE REALIZA PARA GASTOS EN EMISION DE CHEQUE, BANCODE LA NACION, EN LA CTA CTE. 0521043024, CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2017.
0000005686
GIRO QUE SE REALIZA PARA GASTOS EN LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, BANCO DE LA NACION A LA CTA CTE 0521037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
0000005687
GIRO QUE SE REALIZA PARA GASTOS EN LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, BANCO DE LA NACION A LA CTA CTE 0521043024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
0000005688
GIRO QUE SE REALIZA PARA GASTOS EN LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, BANCO DE LA NACION A LA CTA CTE 0521040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
0000005689
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 07.08 AL 10.08.2017 PARA SUSTENTACION Y PRESENTACION DELOS EE.FF. I SEMESTRE 2017 A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGCP - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. P/V.Nº.476
0000005690
POR TRASLADO DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 A LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 A LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064-DOLARES
0000005691
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 08.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001388.
0000005692
POR VENTA DE BASES SEGUN AS. Nº 069-2017-CS-GORELORETO-1, DE SERV. DE ING. Y CONSTRUCCIONES SRLTDA. SEGUN R/C Nº 0001389.
0000005693
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017, SEGUN R/C Nº 0001390.
0000005694
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001391
0000005695
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 04.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001397.
0000005696
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 06.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001399.
0000005697
POR SERVICIOS DE ARRENDADO DE MAQUINARIA PESADA - ALQUILER DE RODILLO PATA DE CABRA , SEGUN FACT. Nº 0006918
0000005698
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 07.08 AL 10.08.2017 PARA SUSTENTACION DE LA INFORMACIONPRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF. P/V.Nº.477
0000005699
ADQUISICION DE VESTIMENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE CARPINTERIA DE LA OEL .P/C. N°00136. ADMINISTRACION FACT. 001-000318 S/. 2,932.00 FACT. 001-000317 S/. 5,537.00
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE VESTIMENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE CARPINTERIA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/C.Nº.392
0000005700
POR DEVOLUCION DE SALDO ENCONTRA DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LA LIQ.FINAL OBRA CONST. EQUIPAMIENTO DE AULAS, SALA DE COMPUTO DE LA IES-SAN JUAN-MASERICHE-DATEN DEL MARAÑON, SEGUN R.G.R. Nº 105-2017-GRL-GRI, SEGUN FACT. Nº 0006920.
0000005701
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 1885-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MONITOREO EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIE
0000005702
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001398.
0000005703
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. N° 267-2017-GRL/32-DRTC, DE JAVIER OSWALDO TANANTA MORI, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN R/C N° 0001383.
0000005704
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (PAULA COCHA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA DEL 07.08 AL 10.08.2017 PARA RECEPCION DE OBRA -MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES C
0000005705
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO ACUICOLA 2005 - DE SILVIO RUIZNARO, SEGUN R/C N° 0001381
0000005706
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A JULIO CESAR VELA ARRASCO.VALORIZACION Nº.02 - DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ. SERVIC.PUESTO DE SALUD I-1 DE SAN JOSE DE LUPUNA, SEGUN C/P Nº 6298
0000005707
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1741-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIO PARA EL TALLER DENOMINADO PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS". SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LAI
0000005708
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1739-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER DENOMINADO "SENSIBILIZACION DEL PLAN DE TRABAJO DE BIOHUERTAS EN LA COMUNIDAD DE CAÑA VERAL". SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDADR
0000005709
CESAR HERNAN RUIZ AGUERO (PAULA COCHA)
0000005710
SERVICIO COMO CHOFER. P/S 1393-COER.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO COMO CHOFER PROFESIONAL. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER CORRESPONDIENTE AL UNICA ARMADA , SEGUN O/S N°01654.
0000005711
SERVICIO COMO ASISTENTE DE COMUMICACIONES. P/S 1525-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN COMUNICACION SOLICIITADO EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.1656.
0000005712
0000005713
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - JUNIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ENLA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DIST. DETORRES CAUSANA, PROV. DE MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 001-2017. LP Nº 007-2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPT9O DE LA VALORIZACION Nº.05-MES DE JUNIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA , DIST
0000005714
0000005715
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, SEGUN ESTADO BANCARIO
0000005716
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (PEVAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A PEBAS DEL 20.07 AL 22.07.2017 PARA INSPECCION DE OBRA - SALDO DEOBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA - REGION LORETO. P/V.
0000005717
POR PENALIDAD A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE LA OBRA: MEJ. AMPLIAC. DEL SERVICIO EDUCATIVO IEP.62032 , SEGUN C/P Nº6601.
0000005718
POR INGRESOS DIVERSOS DE LA D.R. DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005719
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE HUMBERTO MOZOMBITE HUAYA, SEGUN R/C Nº 0001401.
0000005720
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001402.
0000005721
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001403.
0000005722
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001404.
0000005723
POR COPIAS CERTIFICADAS DE PIEZAS PROCESALES DE LA OFIC. REG. DE EJECUCION COACTIVA - OREC , SEGUN FACAT. Nº 0006924.
0000005724
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE- DREM. DE CHEVROLANE IMPORT SAC.. SEGUN FACT. N° 0006927.
0000005725
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005726
AMORTIZACION DE CUOTA AGRARIA-BERDE, MES DE JULIO-2017 DE SERVICIOS GRLES SAN ROQUE EIRL, SEGUN R/C Nº 0001392
0000005727
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR N° 242-2017-GRL/32-RTC, ACTA DE CONTRO Nº 1994, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. N° 0001393.
0000005728
POR COPIAS CERTICADAS DE PIEZAS PROSADAS DE LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT.Nº 0006919
0000005729
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR N° 397-2017-GRL/32-DRTC. ACTA DE CONTROL Nº 0000294 DE COMERCIAL SANTA INES EIRL. QUESE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. N° 0006921.
0000005730
POR CANCELACION DE MULTA ADM. EXP. RDR N° 174-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL 1087, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. N° 0006923
0000005731
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR. N° 509-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL 732 , QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. N° 0006922.
0000005732
POR FONDO DE GARANTIA A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE LAOBRA MEJ. Y AMIÑOAC. DEL SERVICIO EDUCATIVO IERP Nº 62032, SEGUN C/P Nº 6600
0000005733
POR FONDO DE GARANTA DE CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE LAOBRA MEJ. Y AMPLIAC. DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº 62032, SEGUN C/P Nº 6599.
0000005734
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA - MES DE AGOSTO.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.516
0000005735
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEL PROCESO DE INDEMNIZACION. P/S 1553-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE EDICTO DEL PROCESO DE INDEMNIZACION - EXPEDIENTE Nº.00378-2013-0-1903-JR-CI-01. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S.Nº.1578
0000005736
POR INGRESOS VARIOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 0521-044667.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
0000005737
SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACION POR CONCEPTO DE INICIAR PROCESO SANCIONADOR. P/S 1842-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE PUBLICACIONES DE NOTIFICACION Nº.175-2016-GRL-GGR--ARA-DEFFS-DE, POR CONCEPTO DE INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, CONTRA EL COMITE AUTONOMO DEL CENTRO POBLAD
0000005738
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.524
0000005739
0000005740
COMISION DE SERVICIO A LIMA, PEDRO ARMAS LLERENA.
0000005741
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - MAYO 2017 LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 252DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DIST. DE BARRANCA, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 145-2016. AS Nº 137-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DEBARRANCA, PROVI
0000005742
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - MAYO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DIST. BARRANCA, PROV. DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 144-2016. AS Nº 135-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 MES DE MAYO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA D
0000005744
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA OFICINA DE COORDINACION LIMA, POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DECOORDINACION, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.513
0000005746
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.522
0000005748
PAGO DE COSTOS PROCESALES Y EL 5 % PARA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LORETO POR ACCION DE CUMPLIMIENTO SEGUIDO POR OSCAR CORTES BARBARAN ANTE EL PRIMER JUZGADO CIVIL DE MAYNAS RESOLUCION N° 16, SEGUN EXPEDIENTE N° 0947-2015-0-1903-JR.CI-01.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO POR COSTOS PROCESALES EN ACCION DE CUMPLIMIENTO AL DEMANDANTE OSCAR CORTES BARBARAN, SEGUN EXPEDIENTE 00947-2015-0-1903-JR-CI-01, RESOLUCION NUMERO DIECISEIS DE FECHA SIETE DE JULIO DEL 2017. RECIBONº.521
GIRO QUE SE REALIZA AL COLEGIO DE ABOGADOS POR CONCEPTO DE PAGO POR COSTOS PROCESALES EN ACCION DE CUMPLIMIENTO AL DEMANDANTE OSCAR CORTES BARBARAN, SEGUN EXPEDIENTE 00947-2015-0-1903-JR-CI-01, RESOLUCION NUMERO DIECISEIS DE FECHA SIETE DEJULIO DEL 2017.
0000005750
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CUENTA CTE 0521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005751
POR TRASLADO DE LA CTA CTE N° 6521-000064, PARA PAGO DE COMPROMISOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005752
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC
0000005754
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDE N° 909-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL 0001344, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACTURA N° 0006925.
0000005755
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPOR POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DELA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.
0000005756
POR INGRESOS VARIOS GENERADOS EN LA CTA CTE N° 0521-024690,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
0000005757
POR CANCELACION DEL EXP. ADM-RDR N° 559-2017-GRL/32-DRTC, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACTURA N° 0006926.
0000005759
SUB-REGION LORETO NAUTA REFACCION PRELIMINAR DE LA GERENCIASUB-REGIONAL DE LORETO NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA A L POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIIDAD: "REFACCION PRELIMINAR DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA", CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.520
0000005760
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001408.
0000005761
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE CORPORACION VASQUES E HIJOS SAC (REF.SERVICENTRO DASHARIS), SEGUN FACT. Nº 6931.
0000005762
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE CORPORACION VASQUES E HIJOS SAC (REF. GRIFO FLOTANTE WALTHER VI), SEGUN FACT. Nº 6932.
0000005763
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES MILISKA SAC. (REF. DASHA PATRICIA II), SEGUN FACT. Nº 6933.
0000005764
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO MORONA COHCA EIRL, SEGUN FACT. Nº 6934.
0000005765
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES CAROLINA SAC, SEGUN FACT. Nº 6935.
0000005766
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, P/CAS Nº 112., SEGUN C/P N° 06448
0000005767
DEVOLUCION DE CUENTAS POR PAGAR
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCONTADO INDEBIDAMENTE A CARLOS ALBERTO ACHAVAL CORAL. OFICIO Nº.103-2016-GRL-ORA-OERRHH/ACIBS.
0000005768
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y LA OFIC. DE INFORMATICA. JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RN.SP.Nº.078
0000005769
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIASDEL GORE LORETO. JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIIJA LOCAL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.07 AL 31.07.2017. RN.SP.079
0000005770
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 06.07 AL 05.08.2017. RN.SP Nº.080
0000005771
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD PARA PAGO DE CEM S/.1,729.86 Y ESSALUD VIDA S/.70.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.109
0000005772
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 08.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001406.
0000005773
COMISION DE SERVICIO A PUTUMAYO-EL ESTRECHO, HUBERT VILLAVERDE MONTOYA. (DEVIDA).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANIILLA DE VIATICO AL DISTRITO DE EL ESTRECHO PUTUMAYO DEL 16.08 AL 18.08.2017 PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE VIDA. P/V.Nº.5773
0000005774
PLANILLA DE HAERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.111
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.111
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.111
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.111
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.111
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.111
0000005775
PLANILLA DE HAERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.112
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.112
0000005776
ASIGNACION DE FONDOS A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA - MESDE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDADDE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA CON RECURSOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, RECIBO Nº.523 DE ALDEA INFANTIL SANTA MONICA.
0000005777
COMISION DE SERVICIO A FRANCISCO DE ORELLANA, HUBERT VILLAVERDE MONTOYA. (DEVIDA).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL DISTRITO DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 21.08 AL 23.08.2017 PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE VIDA. P/V.Nº.487
0000005778
PLANILLA DE MOVILIDAD PARA LA ACTIVIDAD: "DISEÑO E IMPLMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU" (DEVIDA - MES DE AGOSTO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL PARA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DE VIDA Y EL GOREL. P/M.Nº.01
0000005779
SERVICIO COMO COORDINADOR EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 1720-GRDS. PRIMERA ARMADA DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1614
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1614
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1614
0000005780
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO. JUNIO YJULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LAS INSTALACIONES Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2017. O/S.Nº.
0000005781
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1784-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑALORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. O/S.Nº.1634
0000005782
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN LIMPIEZA - OEL. P/S 1735-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS COMO APOYO OPERATIVO PARA LIMPIEZA EN LA . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1644
0000005783
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIST. DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 025-2017. LPNº 019-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02- MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL
0000005784
PAGO DE VALORIZACION Nº 11 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 032-201
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.11 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SANE
0000005785
PAGO DE CAJA CHICA Nº22 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.022
0000005786
0000005787
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DIST. DENAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 066-2017. LP Nº 004-201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO- DEPARTAMENTO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DISTRITODE NAUTA - PROV
0000005788
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ORDINARIOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.526
0000005789
POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT R.D.R PARA PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL - ARA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REGERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT R.D.R PARA PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL - ARA
0000005790
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.P/C N°00576
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS, LLANTAS, PELOTAS, POLO DE ALGODON Y SISTEMA DE ARRASTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.390
0000005791
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LAN DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0116
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0116
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0116
0000005792
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001411.
0000005793
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRCETURA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0115
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.P/P.Nº.0115
0000005794
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001412.
0000005795
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001415.
0000005796
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/07/2017, SEGUN R/C Nº 0001416.
0000005797
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO PANCHITO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006937.
0000005798
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO 28 DE JULIO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006938.
0000005799
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES, DEL SR. JUAN A. TORRES PALOMINO, P/V.1639, SIAF.14578, AÑO 2013, P.E.1551499, SEGUN R/C Nº 0001410.
0000005800
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0119
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0119
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0119
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0119
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0119
0000005801
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0117
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0117
0000005802
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0118
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0118
0000005803
TERCER DESEMBOLSO 10 % DEL PIP DE LA OBRA: "INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE MORONA, RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIADE DATEM DEL MARAÑON". 10 % CANON PETROLERO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO (10%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN JUAN DE MORONA, RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION L
0000005804
AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 963-2017-GRL/32-DRTC- ACTA DE CONTROL Nº 0000985, QUE SE ENCUENTRA EN OREC,SEGUN FACT.0006928.
0000005805
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - ADICIONAL DE OBRA Nº 01 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOSDE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DEMAYNAS, REGION L
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACIONNº.06 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº.01 - MES DE JULIO 2017 DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITOE
0000005806
POR CANCELACION DEL EXP. ADM. RDR Nº 7523-2017-GRL/32-DRTC,ACTA DE CONTROL Nº 0000440. QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUNFACT. Nº 6929.
0000005807
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA 030-2017/GRL-GGR-OREC, QUE SE ENCUENTA EN LA OFIC.EJEC.COACTIVA, SEGUN FACT. 6930.
0000005808
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA. P/C. N°00599.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 500 UNIDAD DE CALAMINA GALVANIZADA POR 3.50 M. X 80 CM. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.393
0000005809
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL GORELORETO. P/C. N°00448. FACT. 001-0000001 S/. 5,026.00 FACT. 001-0000002 S/. 10,400.00 FACT. 001-0000004 S/. 3,400.00 FACT. 001-0000005S/. 14,400.00 FACT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS , UNIFORMES PARA PERSONAL. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. O/C.Nº.394
0000005810
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS - INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. JULIO 2017. Cont. Nº 120-2014. AMC Nº 017-2014.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.07AL 31.07.2017. RN.SP 0181
0000005811
PAGO DE DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS DE ENERO 2009 AAGOSTO 2011 POR MANDATO JUDICIAL DEL SERVIDOR CAS MARIO ARIRAMA YAHUARCANI. PLANILLA CAS 0127. EXPEDIENTE: 00513-2007-0-1903-JR-CI-01.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR MANDATO JUDICIAL DEL SERVIDOR CAS, MARIO ARIRAMA YAHUARCANI, SEGUN P/H.Nº.127-2017. RECIBO Nº.528
0000005812
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 1806-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA PARA ACTIVIDAD Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTI
0000005813
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA E INAHUAYA DEL 04.08 AL 06.08.2017. PARA ENTREGA DE TERRENO - INSPECCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DELA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA - INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI. P/V.N
0000005814
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1792-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTETRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDSAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN O/S N° 1658.
0000005815
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1793-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTETRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDSAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A UNI
0000005816
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAOPERATIVIDAD DE LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/C.N°00662.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 556 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SEGUN TIPO DE PROCESO AS Nº.0134-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.109-2016-G
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 556 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SEGUN TIPO DE PROCE
0000005817
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1794-ORII.
0000005818
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1795-ORII.
0000005819
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1796-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDSAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A UN
0000005820
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1797-ORII.
0000005821
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1798-ORII.
0000005822
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1799-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA ACTIVIDAD PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1665
0000005823
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1800-ORII.
0000005824
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1802-ORII.
0000005825
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1803-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS RADIALES PARA ACTIVIDAD Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIEN
0000005826
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1804-ORII.
0000005827
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL, CONTAMANA, NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA SAN CRISTOBAL Y VICECERSA DEL 02.08 AL 04.08.2017 PARA RECEPCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU, DEPARTAMENTO DE LO
0000005828
BRIAN RUIZ PINEDO (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO PARA REALIZAR EVALUACION DE CAMPO DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO. P/V.Nº.488
0000005829
MELISSA MELINA MONTALVAN MELENDEZ (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO PARA REALIZAR RECOPILACION DE INFORMACION PARA ELABORAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA MEJOR. DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO SAN ANTONIO DEL ESTRECHO. P/V.Nº.48
0000005830
CARLOS FERNANDO LOYOLA ROSAS (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO PARA REALIZAR RECOPILACION DE INFORMACION PARA ELABORAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA MEJOR. DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO SAN ANTONIO DEL ESTRECHO. P/V.Nº.49
0000005831
SERVICIO COMO TECNICO EN ENFERMERIA. P/S 1989-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO TENICO EN ENFERMERIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.1673
0000005832
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RN.SP Nº.082
0000005833
CARLOS FERNANDO LOYOLA ROSAS (SAN LORENZO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A ALIANZA CRISTIANA ANDOAS SAN LORENZO DEL 31.07 AL 03.08.2017 PARA RECOPILACION DE INFORMACION PARA ELABORAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PS. Y PUESTO DE SALUD I-4
0000005834
GUILLERMO ENRIQUE MOGOLLON MAESTRE (SAN LORENZO)
0000005835
WILLY CESAR HUANAQUIRI AHUANARI (SAN LORENZO)
0000005836
MELISSA MELINA MONTALVAN MELENDEZ (SAN LORENZO)
0000005837
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL, CONTAMANA, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA SAN CRISTOBAL Y VICEVERSA DEL 02.08 AL 04.08.2017 PARA RECEPCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU, DEPARTAMENTO DE LO
0000005838
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL HOSPITAL ALTERNO - HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA -HOSPITAL APOYO IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA" P/C.N°00329.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.396
0000005839
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL, CONTAMANA, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
0000005841
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. Y DEP. DE LORETO". Cont. Nº 20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIIZACION Nº.04 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION NDE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO"
0000005842
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL HOSPITAL ALTERNO - HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA -HOSPITAL APOYO IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA" P/C.N°00293.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.397
0000005843
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.500
0000005844
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.501
0000005845
GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.502
0000005846
LLESABELA TUESTA RUIZ (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.503
0000005847
MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.504
0000005848
NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.505
0000005849
MARIANELLA L. CHIMPEN ALDANA (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.506
0000005850
ALIARDO AMARO SOLSOL MERA (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.499
0000005851
ANDRES RENGIFO CARO (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.507
0000005852
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. Nº 484-2010-CCIQ-GRL-OREC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REGIONAL DEEJECUCION COACTIVA, SEGUN R/C Nº 1414
0000005853
MARIA ALEJANDRA PEREZ VARGAS (YURIMAGUAS)
0000005854
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACT. SEGUN EXP. Nº 009-2016-GRL/GGR-OREC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE BOTICA ORTUGAL EIRL, SEGUN FACT.6936
0000005855
POR COMISIONES Y N CARGO - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMISION POR EMISION DE CHEQUE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
0000005856
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 10.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001417.
0000005857
HUGO CUMAPA LOPEZ (YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 14.08 AL 16.08.2017 PARA REALIZAR TRABAJNOS DE COMISION - SESION ORDINARIA. P/V.Nº.509
0000005858
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001418.
0000005859
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 10.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001419.
0000005860
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001423.
0000005861
POR CANCELACION DE EXP. ADM. RDR Nº 658-2017-GRL/32-DRTC-ACTA Nº 169-. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFI. DE EJECUCUIN COACTIVA-GOREL-OREC, SEGUN FACT. 0006939.
0000005862
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, LUIS ALBERTO VASQUEZ GRANDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 14.08 AL 16.08.2017PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION SESION ORDINARIA. P/V.Nº.508
0000005863
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 1801-ORII.
0000005864
PAGO DE VALORIZACION Nº 11 - JULIO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLODE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Con
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.11 MES DE JULIO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SANJUAN BAUTISTA,º
0000005865
ENCARGO A LA SEÑORA DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA SEGUN RAR Nº191-2017-GRL-ORA "DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS"
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATADE PERSONAS", SEGUN RAR Nº.191-2017-GRL-ORA, DE FECHA 10 DEAGOSTO DEL 2017. RECIBO Nº.529
0000005866
POR FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 420 GALONES DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANO, SEGUN C/P Nº6750.
0000005867
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017,FUENTE DE FINANCIAMIENTO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.532
0000005868
POR COMISION N/CARGO - BANCO DE LA ANCION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMISION DE N/CARGO POR LAEMISION DE CHEQUE DE GERENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
0000005869
POR LA RECAUDACION POR OTRAS MULTAS EFECTUADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO MESES DE MARZO A JULIO DEL 2017.
0000005870
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA "ACTUALIZAR ELDIAGNOSTICO SOCIO-ECONIMICO DE NUESTRA JURISDICCION"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA ACTUALIZAR EL DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO DE NUESTRA JURISDICCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RE
0000005872
POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT - RDR, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT - RDR, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO
0000005873
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DELA I.E.P.P.M. Nº 60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIST. DEIQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 089-2017. LP Nº 007-201
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DELA IEPPM Nº.60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCI
0000005874
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.TRABAJO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0113
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0113
0000005875
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.TRABAJO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0114
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.P/PV.Nº.0114
0000005876
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0121
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0121
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0121
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0121
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0121
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/P.Nº.0121
0000005877
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARA LA ACTIVIDAD: "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL EN LA VIA DE ACCESO AL AERODROMO DE ANGAMOS".
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD REFACCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL DE LA VIA DE ACCESOAL AERODROMO DE ANGAMOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.51
0000005878
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARA LA ACTIVIDAD: "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL ANGAMOS - UMAR2".
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ANGAMOS - UMAR2,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.518
0000005879
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PO.Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS SA,, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0122
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OPTICA CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV.Nº.0122
0000005880
POR AMORTIZACION DEL EXP. ADM. RDR Nº 552-2017-GRL/32-DRTC.REF, DE MARIA LENNIN GUEVARA GONZALES QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, REF.: ANANIAS ACOSTA DURAN, SEGUN R/C Nº 0001421.
POR AMORTIZACION DEL EXP. ADM. RDR Nº 552-2017-GRL/32-DRTC.DE MARIA LENNIN GUEVARA GONZALES QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, REF.: ANANIAS ACOSTA DURAN, SEGUN R/C Nº 0001421.
0000005881
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE LA DIREPRO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PO.Nº.0123
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PO.Nº.0123
0000005882
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR Nº 473-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL Nº 750, DE CARLOS MEGO QUINTEROS, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN R/C Nº 0001422.
0000005883
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR Nº 396-2017-RL/32-DRTC. DE TURISMO SANTA ISABLE SRLTDA. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006940.
0000005884
POR CANCELACION DEL EXP. ADM. RDR Nº 455-2017-GRL/32-DRTC, ACTA Nº 934, DE DISTRIBUCIONES QUISPE SAC QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006941.
0000005885
POR CANCELACION DEL EXP. ADM. Nº 867-2017-GRL/32-DRT, ACTA Nº 512 DE DISTRIBUCIONES QUISPE SAC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, REF.: ALEX IVAN ESTRADA GUZMAN, SEGUN FACT. Nº 0006942.
0000005886
PLANILLA CAS - AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO DE LA NACION PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS Nº.131
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS N
GIRO QUE SE REALIZA PAREA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
GIRO QUE SE REALIZA PAREA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CA
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/C
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO AL SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A LA COOPERATIVA DE AHORROY CREDITO SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPON
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE-DRTC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2017. P/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE L
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOST
0000005887
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONV. GOREL Y PODER JUDICIAL, Y CONSORCIO SAN VALENTIN. JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RN.SP 083
0000005888
4to PAGO 20%-INFORME 4 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROV. DE MARISCAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO VIP DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LO
0000005889
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 20.08 AL 23.08.2017 PARA QUINTA REUNION INSTITUCIONAL DE GOBERNADORES REGIONALES Y EL GOBIERNO NACIONAL - GORE. P/V.Nº.510
0000005890
ALDEA INFANTIL SANTA MONICA BIENES Y MOBILIARIOS PARA LAS CASA-HOGARES
GIRO QUE SE REALIZA PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDADDE LA ALDEA INFANTIL, CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.533 DE ALDEA INFANTIL SANTA MONICA
0000005891
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 11.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001424.
0000005892
POR VENTA DE BASES DE AS. Nº 069 -2017-CS- GORELORETO-1, DEJ.S. CONTRATISTAS GENERALES EIRL. SEGUN R/C Nº 0001427.
0000005893
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001428.
0000005894
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 12.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001429.
0000005895
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001430.
0000005896
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 20.08 AL 23.08.2017 PARA QUINTA REUNION INSTITUCIONAL DE GOBERNADORES REGIONALES Y EL GOBIERNO NACIONAL - GORE. P/V.Nº.511
0000005897
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.235
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE A
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/20
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.235
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.235
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.235
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR ADEUDO AL TESORO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.235
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.235
GIRO QUE SE REALIZA AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.235
0000005898
SERVICIO DE COURIER A NIVEL NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GORE LORETO. JULIO 2017. Cont. Nº 056-2017.AS Nº 043-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTETRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS POR COURIER A NIVEL NACIONAL - DOCUMENTEOS DE LASEDE CENTRAL. SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 1645.
0000005899
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.236
0000005900
BIENES Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN DECR ETO SUPREMO Nº195-2017-EF Y LA RER Nº275-2017-GRL-P MES DE MAYO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJOPARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 (ABRIL, MAYO, JUNIO),SEGUN DECRETO SU
0000005901
POR FONDO DE GARANTIA A RG.CONTRATISTAS SRL DE LA OBRA MEJ.AMOLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACION INICIAL EN LA IEP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA-TORRES CAUSANA, SEGUN C/P Nº 6870
0000005902
POR FONDO DE GARANTIA A RG. CONTRATISTAS DE LA OBRA MEJ.AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº6010317 DE PAULA COHCA-TORRES CUASANA, SEGUN C/P Nº 6872
0000005903
POR RETENCIOA A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LADIRECC.REG. DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. AL MES DE AGOSTO/2017, SEGUN C/P Nº 7008.
0000005904
POR RETENCION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. AL MES DE AGOSTO DE 2017,SEGUN C/P N?7 6966.
0000005905
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.234
0000005906
TERCER DESEMBOLSO DEL PIP DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDCATIVO DE IEI N° 989 EN LA COMUNIDAD NATIVA SION - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO". 10%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI Nº.989 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SION(QUEBRADA DE PLANTANAYACU) RIO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCI
0000005907
TERCER DESEMBOLSO DEL PIP DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 EN LA COMUNIDADNATIVA DE BELEN DE PLANTANOYACU - RIO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETERO, PROVINCIA DE NAUTA". 10%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO PARALA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOSSERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 BELEN DE PLANTANAYACU-QUEBRADA DE PLANTANAYACU-RIO CORRIENTES, DISTRITO DETROMPETEROS, PROV
0000005908
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERTILIZAR DE LAS PLANTAS.P/C.N°00627. "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEERSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN B
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 700 UNIDAD DE ABONO ORGANICO CONCENTRADO X 50 KG, 150 UNIDAD BORD EN POLVO CONCENTRADO X 25 G. Y 1000 LITROS GLIFOSATO CONCENTRADO SOLUBLE 480 G/L. SOLICITADO POR LA OFICINA
0000005909
POR CANCELACION DE DEUDA ACUICOLA 2009, DE SILVIO RUIZ NARO, SEGUN R/C Nº 0001426
0000005910
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR Nº 427-2017-GRL/32-DRTC,ACTA DE CONTROL Nº 332, DE JONAS NICODEMO CASTO SOVERO, QUESE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN R/C Nº 0006943.
0000005911
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE JUDITJ JOANA ESPIRITU AGUILAR, SEGUN R/C Nº 0001433.
0000005912
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001434.
0000005913
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001435.
0000005914
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001436.
0000005915
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMNETE RECAUDADOS - RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIODEL 2017.
0000005916
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE INVERSIONES Y COMBUSTIBLES BELLAVISTA-NANAY, SEGUN FACT. Nº 0006945.
0000005917
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
0000005918
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
0000005919
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 - JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV.DEREQUENA, DEP. D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 - MONSEÑOR VICTORPEÑA PEREZ DE L
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISIOR OBRERO (RG. CONTRATISTAS SRL.). DE PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE
0000005920
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA),DEL GRIFO PUTUMAYO EIRL, SEGUN FACT. 0006946.
0000005921
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
0000005922
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.
0000005923
POR INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE MODIFICACION AL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE IGA, SEGUN FACT. Nº 0006947
0000005924
PPAGO DE VALORIZACION Nº 04 - JULIO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº60783 DE LA COM. DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 040-2017. AS Nº 007-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". RECIBO Nº.538
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.225
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.225
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.225
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.225
GIRO QUE SE REALIZA A CAJA MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.225
GIRO QUE SE REALIZA A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.225
0000005927
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. EN LA I.E.P. N 62240EN LA COMUNIDAD DE SUNGACHE - DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" SNIP 381952 (10% CANON PETROLERO) SEGUNDO DESEMBOLSO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIONDEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº.62240 EN LA COMUNIDAD NATIVA SUNGACHE, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DE
0000005928
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.226
0000005929
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.228
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.230
GIRO QUE SE REALIZA AL SINDICATO, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.230
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO AL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.230
0000005931
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR - MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.229
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.229
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.229
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.229
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.229
0000005932
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.227
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.227
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2017. P/H.Nº.227
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.227
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SINDICATO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.227
0000005933
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU EN LA CC.NN. DE LOBOYACU DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DELMARAÑON - LORETO" SNIP 381877 (10% CANON PETROLERO) SEGUNDODESEMBOLSO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU EN LACOMUNIDAD NATIVA LOBOYACU, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
0000005934
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 042-2017. AS Nº 01
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JULIO/2017 DE SUPERVISION ESTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SANLORENZO, PROVIN
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA (JJR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GRALES SAC.) DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JULIO/2017 DE SUPERVISION ESTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
0000005935
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JULIO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I- 1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 003-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE I
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JULIO CESAR VELA CARRASCO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DESALUD I-1 DE LA
0000005936
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.543
0000005937
SERVICIO COMO PRACTICO FLUVIAL. P/S 1713-DREM. EMBARCACIONFLUVIAL PRODUCTIVA I
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - PRACTICO FLUVIAL-EMBARCACION PRODUCTIVA I, SOLICITADO POR LA DREM. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01676.
0000005938
SERVICIO COMO COCINERA. P/S 1716-DREM. EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTIVA II
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - COCINERA FLUVIAL-EMBARCACION PRODUCTIVA II, SOLICITADO POR LA DREM. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01677.
0000005939
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR Nº 566-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL Nº 0000676 QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006944.
0000005940
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE PAMPA HERMOSA DE TROMPETEROS Y NUEVA JERUSALEN, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DE PAMPA HERMOSA DE TROMPETEROS Y NUE
0000005941
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001439.
0000005942
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001440.
0000005943
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 15.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001441.
0000005944
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001443.
0000005945
SERVICIO COMO COCINERA. P/S 1712-DREM. EMBARCACION FLUVIALPRODUCTIVA I
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - COCINERA FLUVIAL-EMBARCACION PRODUCTIVA I, SOLICITADO POR LA DREM. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01678.
0000005946
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES. P/S 1718-DREM. EMBARCACIONES FLUVIALES PRODUCTIVA I Y II
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. PAGO CORRESPONDIENTE SOLO EN UNA ARMADA. O/S.Nº.1679
0000005947
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1714-DREM.. EMBARCACIONFLUVIAL PRODUCTIVA II
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA PRODUCTIVA II DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MIINAS. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1680
0000005948
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.232
0000005949
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES. P/S 1717-DREM. EMBARCACIONES FLUVIALES PRODUCTIVA I Y II
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EMBARCACIONES FLUVIALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA O/S.Nº.1681
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EMBARCACIONES FLUVIALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA O/S.Nº.1681
0000005950
SERVICIO COMO APOYO PERATIVO. P/S 1715-DREM. EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTIVA II
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA PRODUCTIVIDAD II DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1682
0000005951
SERVICIO COMO APOYO TOMONEL PARA EMBARCACION FLUVIAL. P/S 1711-DREM. EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTIVA I
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - TIMONEL-EMBARCACION PRODUCTIVA I, SOLICITADO POR LA DREM. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01683.
0000005952
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE UNION CAMPESINA, PROGRESO DE SANTA CRUZ Y NUEVO TRIUNFO, CATEGORIA I -1, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ , PROVINCIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DE UNION CAMPESINA, PROGRESO DE SANTA
0000005953
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD ROCA FUERTE, INDEPENDENCIA DEL SHANUSIY TUPAC AMARU DE YURIMAGUAS, CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD ROCA FUERTE, INDEPENDENCIA DEL SHANUS
0000005954
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPAICIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA FLORIDA, FLOR DE AGOSTO Y SAN PEDRO DE TOTOYA CATEGORIA I -1, DEL DISTRITO DE EL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBA4RGO DESCUENTO REALIZADO A IMPORTACIONES MEGA CHAMBI POR ADQ. DE UN LAB..PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOB. CLINICO Y COMPLEM. PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC.DE LOS P.S. DET
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA FLORIDAS, F
0000005955
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE ROHABOYA Y NUEVA GALILEA, CATEGORIAI - 1, DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA DE UCAYALI,DEPARTAMENTO DE L
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ROHABOYA Y NUE
0000005956
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER. P/S 1738-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS POR 80 PARA EL TALLER DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ECO EFICIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, COMO MECANISMO DE MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO, SO
0000005957
SERVICIO COMO SECRETARIO DE ARBITRAJE EN AL CASO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS Y LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS. P/S 1682-PPR. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS-DISTRITO DE YURIMA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DECTO. A PERALTA MIRANDA VICTOR GIANCARLOS DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMA
0000005958
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1559-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA QUISTOCOCHA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1559-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA QUISTOCOCHA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1688
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1688
0000005959
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO. P/S 1560-DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO. , SOLICITADO POR la DIRCETURA. , UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01689.
0000005960
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO. P/S 1563-DIRCETURA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO. P/S 1563-DIRCETURA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ASESOR VETERINARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1690
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ASESOR VETERINARIO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1690
0000005962
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1565-DIRCETURA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1565-DIRCETURA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1692
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1692
0000005963
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1667-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA DIRCETURA - QUISTOCOCHA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1667-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA DIRCETURA - QUISTOCOCHA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1693
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1693
0000005964
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BARRANQUITA DE SAN MIGUEL, PALMICHE YSAN RAMON DE SINAR, DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NAC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONTRATAC. DE BIENES, ADQ. DE EQUIP. MED, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN. PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID. DE ATENC. DE LOS P.S. DE BARRANQUITA DE SAN MIGUEL, PALMICHE Y SAN RAMON DE SINAR, CATEGORIA I-1 D
0000005965
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHARUPA, CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCOI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONTRATAC. DE BIENES, ADQ. DE EQUIP. MED, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN. PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID. DE ATENC. DE LOS P.S. DE CHARUPA, CATEGORIA I-1 DEL DIST.DE LAGUNAS, PROV.DE ALTO AMAZONAS, DPTO D
0000005966
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVO CON RELACION AL CASO ARBITRALNº 102-2017-CA-CCITL. CONT. Nº 153-2013. P/S 1726-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE-GASTOS ADMINISTRATIVOS CASO ARBITRAL N° 102-2017-CA-CCITL, CONTRATO N° 153-2013-GRL-ORA-OEL, OBRA "CONTRUCCION CARRETERA 2 DE MAYO-SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU", SOLICITADOS
0000005967
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.231
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE A
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.231
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.231
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.231
0000005968
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA D.R.TRABAJO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.233
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.233
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.233
0000005969
PAGO DE HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº 102-2017-CA-CCITL. CONT. Nº 153-2013. P/S 1725-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE-PAGO DE HONORARIOS DEL TRIBUNAL CASO ARBITRALN° 102-2017-CA-CCITL, CONTRATO N° 153-2013-GRL-ORA-OEL, OBRA "CONTRUCCION CARRETERA 2 DE MAYO-SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU", SOL
0000005970
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO DE ARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº 103-2017-CA-CCITL. CONT. Nº 016-2013. P/S 1750-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE-GASTOS ADMINISTRATIVOS CASO ARBITRAL N° 103-2017-CA-CCITL, CONTRATO N° 016-2013-GRL-ORA-OEL, CONTRATACION10 HT-CONSTRUCCION ALBERGE INDIGENA, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA
0000005971
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO DE ARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº 103-2017-CA-CCITL. CONT. Nº 016-2013. P/S 1750-PPR. 10 HECTAREAS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE INDIGENA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº.103-2017-CA-CCITL CONTRATO Nº.016-2013-GRL-OEL/ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº.050-2012-GRL-OEL CONTRATACION DE HECTAREAS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE
0000005972
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO PARA GASTOS EN LA FERIA EXPOAMAZONICA 2017 A REALIZARSE EN MOYOBAMBA. SEGUN RAR.206-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EFECTUAR GASTOS DE DECORACION DE STANDS, TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO Y LAGUNAS QUE ASISTIERON A LA FERIA "EXPO AMAZONICA 2017" QUE SE DESARROLLO EN LA
0000005973
NUCLEO EJECUTOR PRIMER DESEMBOLSO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº601091 DE LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE AIRICO-QUEBRADA AIRICO DISTRITO DE URARINAS" 40%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (40%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601091 DE LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE AIRICO - QUEBRADA AERICO, DISTRITO URARINAS, PROVINCIA DE LORE
0000005974
POR AMORTIZACION DEL EXP. COACTIVO Nº 029-2017-GRL/GGR-OREC, QUE SE ENCUENTERA EN LA OFIC.EJECUTIVA COACTIVA-OREC, SEGUN R/C Nº 0001437
0000005975
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. Nº 030/2012-DIREPRO-CRS, QUE SE ENCUENETA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA-ORED, SEGUN R/C Nº 0001442.
0000005976
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA- RES-RDR-448-2017-GRL/32-DRTC. ACTA DE CONTRO Nº 150, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. DE EJECUCION COACTIVA-OREC. SEGUN FACT. 0006948
0000005977
POR ASIGNACION DE FONDOS PARA PIP EN MATERIA DE AGUA SANEAMIENTO Y SALUD MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000005978
POR CANCAELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 598-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO Nº 239, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. REG. EJEC.COACTIVA, SEGUN FACT.0006949.
0000005979
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 593-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO 152, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. REG. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT.0006950.
0000005980
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 06.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001445.
0000005981
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE JOSE JULIO MAURTUA PEREZ, SEGUN R/C Nº 0001447.
0000005983
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 16/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001449.
0000005984
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001450.
0000005985
POR MODIFICACION DE DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL -DIA,PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE GRIFO FLOTANTE OTORONGO SRL, SEGUN FACT. Nº 0006951.
0000005986
POR MODIFICACION DE DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA, PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE SERVICENTRO TVA. EIRL. SEGUN FACT. Nº 0006952.
0000005987
POR MODIFICACION DE DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL-DIA, PARA ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO, DE SERVICIENETRO ATENAS EIRL. SEGUN FACT. Nº 0006953.
0000005988
NUCLEO EJECUTOR PRIMER DESEMBOLSO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº601647 EN LA COMUNIDADNATIVA DE BELLAVISTA RIO MARAÑON DISTRITO DE URARINAS" 40%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (40%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.601647 DE LA COMUNIDAD NATIVA BELLAVISTA,,DISTRITO URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO" (SIN IGV), S
0000005989
POR VENTA DE BASES SEGUN PROCESO DE SELECCION AS Nº 066-2017-CS-GORELORETO, DE SICISA, SEGUN R/C Nº 0001448.
0000005991
SERVICIO COMO ESPECIALISTA DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. P/S 1730-GRI. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMO ESPECIALISTA PARA LABORES DE COORDINACION, REVISION, Y SUPERVISION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A MEDINA RODRIGUEZ MAURICIO CARLOS DESERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMO ESPECIALISTA
0000005992
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº
0000005993
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO CENTRAL, EMBARCADERO TURISTICO Y CON. PODER JUDICIAL C/ GORE LORETO. JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RN.SP.Nº.085
0000005994
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DEL ARA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD RE
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO DELA SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO DE LA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONALDEL AMBIENTE - A
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACIONAL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO DE LA SEDE CE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETODE LA SEDE CENTR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO DE LA SEDE C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO DE LA SEDE CENTR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETODE LA SEDE CENTR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO DE LASEDE CENTRAL DEL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO DE LASEDE CENTRAL DEL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DELAMBIENTE - ARA-
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETODE LA SEDE CENTR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE - ARA-LORETO DE LA SEDE CENTR
0000005995
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA COMBUSTIBLE P ARA SUPERVISION DE OBRA
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA CABALLO COCHA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA COMBUSTIBLE Y CARBURANTE, VIAJE DE SUPERVISION - 2017, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.547
0000005996
ADQUISICION DE ALIMENTOS VIVERES PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO CONTRATODOS POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ENTIDAD CONVOCANTE: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL.REF: CONTRATO N°71-2017-GRL-ORA. FACT.303-00166513
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VIVERES) PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE4 A LA 2DA. ENTREGA. SOLICIT
0000005997
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR DEL GOREL - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.P/H.Nº.0216
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.P/H.Nº.0216
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0216
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0216
0000005998
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXP. 042-2013-GRL/GGR-OREC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCIONCOACTIVA, RACT. Nº 6954
0000005999
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR CAFAE GOREL S/.200.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.106.74, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE VIATICOS NO RENDIDO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO DE EX SERVIDOR RENGIFO HUAYMANA CARLOS DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADOS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP PROFUTURO S/.2,891.46 Y AFP INTEGRA S/.4,900.80, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DE PERSONAL NOMBRADOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL NOMBRADOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PERSONAL NOMBRADOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.217
0000006000
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR CAFAE GOREL S/.9,658.45, APOYO S/.1,.385.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.256.90, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENT
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AFONRETI, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO DE EX TRABAJADOR CARLOS RENGIFO HUAYMANA DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.219
0000006001
TRIBUTOS DE PDT Y FRACCIONAMIENTO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS DE PDT 601 DE PLANILLA ELECTRONICA POR SNP DL 19990 286.00, ESSALUD PENSIONISTA S/.3,462.00 Y ESSALUD VIDA S/.80.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. SEGUN CARTA Nº.262-2017-GRL/ORA-OET.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5216 ESSALUD POR FRACCIONAMIENTO . CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. SEGUN CARTA Nº.262-2017-GRL/ORA-OET.
0000006002
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE POR MULTAS Y FALTAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE A
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.0220.
0000006003
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE GOREL S/.6,987.30, CAFAE APOYO S/.760.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.156.80, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADOA PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.222
0000006004
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1564-DIRCETURA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1564-DIRCETURA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1691
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1691
0000006005
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE BORJA, CHAPIS Y NUEVO JERUSALEN, CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BORJA, CHAPISA
0000006006
POR FONDO DE GARANTIA DE CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEL PROYECTO INSTALAC. DEL SISTEMA ELEC.RURAL EN LA CU ENCA DEL RIO MOMON, SEGUN C/P Nº 7157.
0000006007
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE SACHAPAPA ATAHUALPA, CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTOA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD DE SACHAPAPA Y ATAHUALPA, CATEGORIA I
0000006008
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RN.SP.Nº.086
0000006009
POR MULTAS Y TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,SEGUN R/C Nº 0001452.
0000006010
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001453.
0000006011
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C N° 0001454.
0000006013
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE TANCADAS DE AGUA EN FIDERENTES ZONAS URBANOS MARGINALES DE LOS DISTRITO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS. JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RN.SP.084
0000006014
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C N° 0001455
0000006015
POR VENTA DE BASES SEGUN AS. Nº 069-2017-CS- GORELORETO-1, DE INVERSIONES ALFA Y MARFIL EIRL. SEGUN R/C Nº 0001456.
0000006016
SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA DE 60, 100, 150 HP. 1463-ARA. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS MOTORES MA NTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCION MANTENIMIENTO CORRECTI VO GENERAL
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA DE 60, 100, 150 HP.1463-ARA. MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS MOTORES MA NTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCION MANTENIMIENTO CORRECTI VO GENERAL, SEGUN O/S. N°1
0000006017
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 17.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001457.
0000006018
SERVICIO DE ALQUILER DE AGRUPACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL DEL CC.PP DE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - RIO AMAZONAS. A TODO COSTO. P/S 2019-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ORQUESTA MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL QUE SE REALIZO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAQUIN DE OMAGUAS - RIO AMAZONAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
0000006019
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 17.02.2017, SEGUN R/C Nº 0001458.
0000006020
PLANILLA ADICIONAL DE MOVILIDAD LOCAL DELP ERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL - MES DE JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL (ADICIONAL). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. P/M.Nº.020
0000006021
POR EMISION CHEQUE GERENCIA - BN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMISION POR CARGO: EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CTA CTE 521-024690. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
0000006022
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001460.
0000006023
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO FLOTANTE SATELITE SRL. , SEGUN FACT. Nº 0006957.
0000006025
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-11-2017-CS- GORELORETO-1, DE CHCONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN R/C Nº 0006959
0000006026
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR-560-2017-GRL/32-DRTC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC.REG.DE EJEC.COACT.-ORSEC,SEGUN FACT. Nº 0006956.
0000006027
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 23.08.17 PARA REALIZAR SESION DE TRABAJO REPRESENTANTESANTE COMITE TECNICO DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DEINFORMACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. P/V.Nº.513
0000006028
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN C/P Nº 7066
0000006029
POR DEVOLUCION DE LIQUIDACION EN CONTRA DE LA OBRAMEJ. Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARÑON, SEGUN FACT. Nº 0006958.
0000006030
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECC. REG. DE ENERGIA Y MINAS - GOREL. AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN C/P Nº 7063.
0000006032
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES PARA LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL.P/C. N°00653.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES 01 ADORNO RECORDATORIO EN MADERA Y 01 RECORDATORIO PERGAMINO DE ALPACA 9CM X14 CM. CON BASE DE MADERA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INS
0000006033
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REG. DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, SEGUN C/P Nº 7070
0000006034
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUDDE SAN JUAN DE MORONA, PANINTZA Y SHINGUITO, CATEGORIA I -1, DEL DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQ.DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACIDAD DE ATENC. DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN JUAN DE MO
0000006035
POR TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA EN LA SUB CUENTA DE PARTICIPACIONES - FED, MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006036
SERVICIO DE PUBLICACION DE RER Nº 284-2017-GRL-P. P/S 1986-ORAJ. PARA NOMBRAR PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DE LORETO
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº.284-2017-GRL-P. O/S.Nº.1716. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. O/S.Nº.1716
0000006037
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.P/C. N°00591
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 06 ADORNOS TALLADO EN MADERA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL - DESPACHO. O/C.Nº.414
0000006038
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/PV, SEGUN C/P Nº 7057
0000006039
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA VIUDEZ DE LA DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, SEGUN C/P Nº 0007061.
0000006040
POR APORTES A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2017, SEGUN C/P Nº 7068.
0000006041
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 1874-ORAJ. ASESORIA JURIDICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 1717.
0000006042
POR CANCELACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. Nº 008-2017-GRL/GGR-OREC-AC, QUE SE ENCUENTRA EL A OFIC. DE EJECUCION COACTIVA, SEGUN FACT. Nº 0006960.
0000006043
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD NUEVO ANDOAS, ANDOAS VIEJO Y SABALOYACU CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM MARAÑON, DEPARTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSF.CCI POR ADQ. DE UN LABORAT.PORTATIL POR CONTRATAC.DE BIENES ADQUIS. DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIAR.CLINICO Y COMPLEMENT.PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID.DE ATENC.DE LOS PUESTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, ANDOAS VIEJO Y SABALOYA
0000006044
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE DEBORA MERCEDESLINARES GARCIA, SUBGERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOREL PARA LA ACTIVIDAD: "IV ASAMBLEA NACIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NACIONAL DEL PERIODO 2016-2018. RAR.207-2
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERE LA ACTIVIDAD "IV ASAMBLEA NACIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NACIONAL DEL PERIODO 2016-2018", SEGUN RAR Nº.0207-2017-GRL-ORA, DE FECHA 18 DE AGOST
0000006045
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 1863-ORAJ.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO ASISTENTE LEGAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDIICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1718
0000006046
SERVICIO DE PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS. P/S 1872-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1719
0000006048
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONALD E REQUENA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.
0000006049
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS SA. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC. DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE. DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
GIRO QUE SE REALIZA A ÑA DNTP MEDIANTE TRANSFERENCIA CON OPERACION SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.237
0000006050
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.239
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOA PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.239
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.239
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.239
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/H.Nº.239
0000006051
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DE INCENTIVO UNICA DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.0240
0000006052
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DE INCENTIVO UNICA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/IU Nº.0248
0000006053
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 1951-ORDII, PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1720.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1720.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1720.
0000006054
SERVICIO COMO APOYO OPERATICO. P/S 1975-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1721.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1721.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1721.
0000006055
SERVICIO COMO AGENTE SUPERVISOR DE SEGURIDAD - OEL. P/S 1831-ORA. SEGURIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS OPERATIVOS COMO SUPERVISOR DE SEGURIDAD PARALA UNIDAD DE SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVADE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1722
0000006056
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN LA OFICINA DE SEC. TECNICA Y ASISTENCIA LEGAL. P/S 1832-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN LA OFICINADE SECRETARIA TECNICA Y ASISTENCIA LEGAL. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A UNICAARMADA. O/S.Nº.17
0000006057
CAJA CHICA - SEDE CENTRAL GOREL (RENDICION Y REEMBOLSO).
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DELA ENTIDAD. RFCCH.Nº.026
0000006058
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS.Nº.0136
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCC
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUB CAFAE-DIREPRO POR PARRILLADA S/.120.00, SUB CAFAE S/. 286.00 Y FALTAS Y TARDANZAS S/.53.33, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIREC
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES. DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS.Nº.0136
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA. DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS.Nº.0136
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO. DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS.Nº.01
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT. DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS.Nº.0136
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA. DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS.Nº.0136
0000006059
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETUREA - CTQ. - MEDIDA CAUTELAR - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISM
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A BRENTA SAC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000006060
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR Nº 618-2017-GRL-32-DRTC, DE ELIAS D. SANCHEZ RAMIREZ,QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC.REG.EJEC.COATIVA-OREC, SEGUN R/C Nº 001459.
0000006061
POR CANCELACION DE EXP. ADM. RDR Nº 865-2017-GRL/32-DRTC, DE JORGE BARON SAC. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC.REG. DE EJECUCION COACATIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 006955.
0000006062
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO EN INTERBANK A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS Nº.01
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS Nº.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/C
0000006063
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO - MES DE AGOSTO2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PRO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES
0000006064
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/201
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.º
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DES
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP INTEGRA S/.129.10, AFP PROFUTURO S/.428.84 Y AFP HABITAT S/.416.77, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONA
0000006065
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIRCETUREA - MES DE AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ART
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI. PATA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TU
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIEN
0000006066
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001464.
0000006067
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1815-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1815-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/S N° 01699
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 01699
0000006068
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 18.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001465.
0000006069
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001466.
0000006070
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 20.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001467.
0000006071
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001468.
0000006072
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1816-ARA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1816-ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/S N° 01700
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 01700
0000006073
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 1758-ARA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 1758-ARA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 1702.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA PAGO DEL I/R 4TA CATEGORIA SEGUN O/S N° 1702.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A ENCARNACION CAJAÑAUPA FILOMENO DE COORDINACIONEN SERVICIOS GENERALES PARA CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LO
0000006074
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1760-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1760-ARA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIE
0000006075
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1761-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1761-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/S N° 01704.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 01704.
0000006076
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1762-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1762-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1
0000006077
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1763-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE CABALLO COCHA
0000006078
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1764-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1764-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/S N° 01707.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 01707.
0000006079
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1765-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1765-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/S N° 01708.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 01708.
0000006080
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1769-ARA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1769-ARA, SEGUNDA ARMADA.
0000006081
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1859-GGR. PRIMERA ARMADA GERENCIA GENERAL REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA O/S N° 01710
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/S N° 01710
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S Nº.1710
0000006082
SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. P/S 1892-GGR. GERENCIA GENERAL REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1711
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA GERE
0000006083
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 1833-ORA. ADMINISTRACION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1724.
0000006084
SERVICIO COMO PAOYO OPERATIVO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 1759-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE LORETO NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTA. PAGO CORRESPONDIENTE SOLO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1725
0000006085
POR PAGO A LA DIRECC.REG.DE TRABAJO DE ACUERDO AL EXP.COACTIVO Nº021-2016-CC-AC-IQU. CON RESOLUCION Nº 01-15-12-002-2011-ORA-IQU., SEGUN FACT. Nº 0006961
0000006087
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A NAUTA-SAN LORENZO DEL 14.08 AL 18.08.2017 PARA LEVANTAR INFORMACION DE CAMPO Y REUNION CON LOS INVOLUCRADOS EN LAS COMUNIDADES Y/O LOZALIDADES DE USHPAYACU, CAIMITO, LA CURVA, RECREO, CALIFORNIA, ALI
0000006088
COMISION DE SERVIO A LOCALIDAD NUEVA VIDA - MAZAN, VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS MAZAN PUERTO HU8AMAN MUEVA VIDA Y VICEVERSA DEL 18.08 AL 24.08.2017 PARA REALIZAR PATRULLAJE RUTINARIO CON LOS COMITES DE VIGILANCIA DE COMUNIDADES DE PUERTO HUAMAN, PORVENIE DE INAYUGA, CON
0000006089
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1814-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1730
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1730
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1730
0000006090
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1735.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1735.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1735.
0000006091
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1990-GRDS. DESARROLLO SOCIAL PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1990-GRDS. DESARROLLO SOCIAL SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE ALA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1741
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE ALA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1741
0000006092
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 1745-GRDS. DESARROLLO SOCIAL PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S N° 01742. SAGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S N° 01742.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N° 01742.
0000006093
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1746-GRDS. DESARROLLO SOCIAL PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TRRABAJO SOCIAL SOLICIITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1743.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TRRABAJO SOCIAL SOLICIITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.1743.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TRRABAJO SOCIAL SOLICIITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº.1743.
0000006094
SERVICIO COMO COORDINADOR EN SALUD. P/S 1755-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO COORDINADOR EN SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S N° 01744. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO COORDINADOR EN SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 01744.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO COORDINADOR EN SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S N° 01744.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO COORDINADOR EN SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 01744.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR EN SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. 3RA. ARMADA SEGUN O/S Nº.1744.
0000006095
SERVICIO COMO TECNICO EN ENFERMERIA. P/S 1819-GRDS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN EFERMERIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA, O/S N° 01745.
0000006096
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS 0137
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.P/CAS 0137
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE S/.31.00 Y POR FALTAS Y TARDANZAS S/.83.33, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OPTICA CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/CAS
0000006097
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1868-OEMVMF, O/S 1752, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1868-OEMVMF, O/S 1752, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº.17
0000006098
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 1813-GGR. GERENCIA GENERALREGIONAL PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 1813-GGR. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1754
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1754
0000006099
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1837-GRDS. DESARROLLO SOCIAL PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 1837-GRDS. DESARROLLO SOCIAL SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S N° 01746.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S Nº.01746.
0000006100
PLANILLA DE ASIGNACION POR FALLECIMIENTO A FAVOR DE MANUEL DE LA CRUZ FLORES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA ZENAIDA DELA CRUZ PANAIFO. (TRABAJADOR NOMBRADO DE LA DIREPRO).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SUBSIDIO Y FALLECIMIENTO,SEGUN R.D.Nº.0215-2017-GRL-DIREPRO. P/H.Nº.243
0000006101
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1522-GRDS. Cautelar- Agosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN O/S N°01749.
0000006102
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1866-OEMVMF. DE LA O/S 1750, PAGO PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1866-OEMVMF. DE LA O/S 1750, PAGO SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1
0000006103
PLANILLA DE ASIGNACION POR FALLECIMIENTO A FAVOR DE MARCO ANTONIO TORREJON MEZA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE MARCOSTORREJON LINAREZ. (TRABAJADOR NOMBRADO DE LA DIREPRO).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DESUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO. SEGUN RD Nº.222-2017-GRL-DIREPRO. P/H.Nº.0242
0000006104
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1870-OEMVMF. O/S 1753, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1870-OEMVMF. O/S 1753, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1753
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1753
0000006105
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. Nº 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 047-2017. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBR4A: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRZ DE LA LOCALIDAD DESANTO TOMAS, DIS
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBR4A: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRZ DE LA LOCALIDAD DE
0000006106
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.08 AL 23.08.2017 PARA 5TA. REUNION DE GOBERNADORES REGIONALES Y GOBIERNO NACIONAL. P/V.Nº.516 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS
0000006107
SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE ASAMBLEAS COMUNALES EN COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS ACR SOBRE EL MECANISMO DE REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO CAUSADAS POR LA DEFORESTACION Y DE
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 268 PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE ASAMBLEAS COMUNALES EN COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS ACR SOBRE EL MECANISMO DE REDUCCION DE MISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO NCAU
0000006108
PLANILLA DE ASIGNACION POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE FRIDA JUANA SANCHO BUSTAMANTE POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO (TRABAJADORA NOMBRADA DE LA DREM).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOY SEPELIO. SEGUN RD Nº.044-2017-GRL-DREM-L. P/H.Nº.244
0000006109
SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE ASAMBLEAS CON LOS COMITES DE GESTION DE LA ACR: COMUNAL TAMSHIYACU TAHUAYO, ALTO NANAY, PINTUYACU CHAMBIRA, AMPIYACU APAYACU Y MAIJUNA KICHWA. P/S 1963-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS COMO (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA 120 PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE ASAMBLEAS CON LOS COMITES DE GESTION DE LA ACR, COMUNAL TAMSHIYACU TAHUAYO, ALTO NANAY, PINTUYACU CHAMBIRA, AMPIYACU AP
0000006110
PLANILLA CONSEJEROS REGIONALES P/D 223 MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/D.Nº.223
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION A LA CUENTA POR VIATICONO RENDIDO DE CONSEJEROS REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/D.Nº.223
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO JUDICIAL CON CHEQUE DE PLANILLA DE CONSEJEROS REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/D.Nº.223
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL A SINARAHUA CANAQUIRI YOLVI S/.1,404.00 Y ALVA OJANAMA POLI VIVIANA S/.1,291.68 MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONSEJEROS REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT, MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONSEJEROS REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/D.Nº.223
0000006111
ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA LA OFICINA EJECUTIVADE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. P/C.N°00660. PROTECCION DE SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS - RENOVACION DE 778 LICENCIAS DE SOLUCION UNIFICADA DE SOFTWARE ANTOVIRUS - ANTISPAPYWARE PARA LA PROTECCION DE SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO. SOLICIT
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 10% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A PATRIK SERVICE SAC DE ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS - RENOVACION DE 778 LICENCIAS DE SOLUCION UNIFICADA DE SOFTWARE ANTOVIRUS - ANTISPAPYWARE PARA LA PROTECCION DE SERVIDORES YN
0000006112
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1820-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1820-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1728
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1728
0000006113
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1821-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
ERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1821-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO TECNICO EN CONSTRUCCION VICIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1731
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL COMO TECNICO EN CONSTRUCCION VICIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1731
0000006114
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1822-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1822-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1732
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A DEL AGUILA TANG ABEL DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1732
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1732
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A DEL AGUILA TANG ABEL DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1732
0000006115
SERVICIO COMO ONGENIERO CIVIL. P/S 1823-GRI. PRIMERA ARMADAINFRAESTRUCTURA CONSULTORIA DE EVALUACION T/O CONFORMIDAD DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ELABORACION DE INFORMES
SERVICIO COMO ONGENIERO CIVIL. P/S 1823-GRI. SEGUNDA ARMADAINFRAESTRUCTURA CONSULTORIA DE EVALUACION T/O CONFORMIDAD DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ELABORACION DE INFORMES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1733
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1733
0000006116
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1824-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1824-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1734
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1734
0000006117
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS. P/S 1947-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRNASFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO, EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRNASFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO, EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.17
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRNASFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A CRIBILLERO ACHING SAMUEL RODOLFO DE SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO, EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS COMO ESPECIALISTAN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRNASFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGUIMIENTO, EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2RA. ARMADA. O/S.Nº.17
0000006118
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1838-GRI.PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1737
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1737
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1737
0000006119
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIOS. P/S 1839-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.17
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.17
0000006120
SERVICIO COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS. P/S 1840-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS. SOLITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1739
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS. SOLITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1739
0000006121
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1864-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1864-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.
0000006122
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 1896-ORA. Cautelar - 15/07 al 14/08/2017. LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO EN ELECTRICIDAD-CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. UNICA ARMADA, SEGUN O/SN° 01755.
0000006123
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1810-GRDE. Cautelar - Agosto 2017. DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO-CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01756.
0000006124
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 1809-GRDE. Cautelar - Agosto 2017. DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO-CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01757.
0000006125
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 1808-GRDE. Cautelar - Agosto 2017. DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO TECNICO APOYO OPERATIVO-CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01758.
0000006126
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 1807-GRDE. Cautelar - Agosto 2017. DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO TECNICO APOYO OPERATIVO-CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01759.
0000006127
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001478.
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/08/2017, SEGUN R/C Nº 00014783
0000006128
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR Nº 909-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL 0001344, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACT. Nº 0006925.
0000006129
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 21.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001476.
0000006130
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELO CON FINES DE CIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: "I.E.I. N°710 - DIVINO NIÑO JESUS, DIST. DE NAUTA, PROV. DE LORETO, DEP. DE LORETO". P/S 1723-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "IEI Nº.710-DIVINO NIÑO JESUS, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO". SOL
0000006131
POR AMORTIZACION DE DEUDA DE CREDITO PESQUERO-DIREPRO, DE JOSE SILVA DAVILA, SEGUN R/C Nº 0001463.
0000006132
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: "I.E.I. N° 6010321 - VIRGEN ROSA MISTICA, DIST. DE NAUTA, PROV. DE LORETO, DEP.DE LORETO". P/S 1722-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "IEI Nº.6010321 VIRGEN ROSA MISTICA. DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO
0000006133
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES E AGOSTO2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG
0000006134
BIENES Y SERVICIOS MES DE AGOSTO PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO : PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL CONVENIO : AP ENDIS - GRL
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO:PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES D
0000006135
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL SR.HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON S/. 300.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, C/P N° 07290.
0000006136
POR FONDO DE GARANTIA, A JULIO CESAR VELA CARRASCO DE LA VAL.Nº.03 - MES JULIO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJ. DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA-IQUITOS-MAYNAS, SEGUN C/P Nº 7197.
0000006137
BIENES Y SERVICIOS MES DE AGOSTO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED - CAD (CAD : MIDIS - MEF - GRL) "CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALESY OPERADORES" D.S. Nº216-2017-EF
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED - CAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RE
0000006138
SERVICIO DE ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS VARIOS - OET. P/S 1895-ORA. TESORERIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ENCUADERNACION EN GENERAL DE DOCUMENTOS DE LA OET. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1768
0000006139
BIENES Y SERVICIOS MES DE AGOSTO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED - CAD (CAD : MIDIS - MEF - GRL) "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO" D.S. 216-2017-EF
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISIICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000006140
ENCARGO AL SEÑOR GONZALO CHALVIN MARINA PEÑA "CREACION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS DISTRITO DE NAUTA PROVINCIA DE LORETO DEPARTAMENTO DE LORETO" SEGUN RAR Nº208-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERE EL PROYECTO: "CREACION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO, SEGUN RAR Nº.020
0000006141
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1829-GRDS. Cautelar- Agosto 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO-CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01769.
0000006142
POR FONDO DE GARANTIA, A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA (JJRCONSTRUCTORA Y SERVICIOS GRALES SAC.) DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JULIO/2017 DE SUPERVISION ESTERNA DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 A
0000006143
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1830-GRDS. Cautelar- Agosto 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1770
0000006144
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1826-GRDS. Cautelar- O/S 1771, Agosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1771
0000006145
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ATENDER A 37 FAMILIAS ENVILLA OLIMPICA.P/C. N°00470. TRABAJADORES DE ORPAC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ATENDER A 37 FAMILIAS EN VILLA OLIMPICA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. O/C.Nº.413
0000006146
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1827-GRDS. Cautelar- Agosto 2017.
0000006147
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1828-GRDS. Cautelar- Agosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO-CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERERCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 01773.
0000006148
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQ.GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO, SEGUN C/P Nº7185.
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQ.GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO, SEGUN C/P Nº 7185.
0000006149
RETENCION A ESSALUD POR CEM, DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DELA DIRECC. REG. DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. ALMES DE AGOSTO, SEGUN C/P Nº 7204.
0000006150
SERVICIO COMO COORDINADOR PEDAGOGICO. P/S 1843-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR PEDAGOGICO . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1775
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR PEDAGOGICO . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1775
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR PEDAGOGICO . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1775
0000006151
SARA IGLESIAS DE MONTOYA (LIMA) ADICIONAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REINTEGRO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 24.07 AL 26.07.2017 PARA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ANTE LA DGCP-MEF. P/V.Nº.520
0000006152
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1844-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1776
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1776
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1776
0000006153
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1845-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1777
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1777
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1777
0000006154
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1846-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1778
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1778
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1778
0000006155
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1847-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1779
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1779
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1779
0000006156
APORTCION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. SEGUN C/P Nº7211
0000006157
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO. P/S 1848-GRDS. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE PEDAGOGICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1780
0000006158
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A RAMON CASTILLA CABALLO COCHA DEL 17.08 AL 19.08.2017 PARA VISITATECNICA RED DE SALUD Y UGEL RAMON CASTILLA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS FED/2017. P/V.Nº.517
0000006159
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.08 AL 22.08.17 PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE 5TO. GORE EJECUTIVO. P/V.Nº.518
0000006160
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 20.08 AL 23.08.2017 PARA PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON EL GOBERNADOR EN LA QUINTA REUNION INSTITUCIONA DE GOBIERNOS REGIONALES Y EL GOBIERNO NACIONAL - GORE - EJECUTIVO. P/V.Nº.519
0000006161
CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 1030-2017-GRL/32-DRTC,DE FECHA 09.08.17, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA. Nº ACTA DE CONTRO 868-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006962.
0000006162
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL-GOREL AL MES DE AGOSTO/2017. SEGUN C/P Nº 7198.
0000006163
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - JULIO 2017 DE LA OBRA:"SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PE BAS - PUCAURQUILLO, DIST. DE PEBAS, PROV. RAMON CASTILLA, REGION LORETO". Cont. Nº 052-2017. AS Nº 006-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, REGION LO
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES. EIRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA:"SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUIL
0000006164
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JULIO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DIST. DE TORRES CAUSANA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Addenda Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCII PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JULIO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA C
0000006165
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, SEGUN C/P Nº7216.
0000006166
APORTACION A ESSALUD PARA PAGO DE CEM S/.1,729.86 Y ESSALUDVIDA S/.70.00, DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL-GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. SEGUN C/P Nº 7221.
0000006167
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 037-2017. LP Nº 016-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNA
0000006168
MANUEL BURGA RIOS (TARAPOYO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A MOYOBAMBA DEL 30.08 AL 02.09.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN MARCO AL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LIMITES INTERDEPARTAMENTALES ENTRE LORETO Y SAN MARTIN EN MARCO AL OFICIO Nº.521-2017-GRSM/AR
0000006169
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS REQUENA CACERIOS ALEDAÑOS Y VICEVERSA DEL 04.09 AL 06.09.2017. PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES - DEVIDA. P/V.Nº.522
0000006170
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO DE 2017.
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 01.08.2017.
0000006171
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE 03 DE AGOSTO DE 2017.
0000006172
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE Nº 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL 08 DE AGOSTO DE 2017.
0000006173
0000006174
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO DEL 16 DE FEBRERO 2009 AL 31 DE DIDIEMBRE 2014 A FAVOR DE LADY KATHERINE BARAYBAR RAMIREZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO DESERVICIOS Y VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS. SEGUN RD Nº.5662017-GRL-ORA-OERRJHH. P/CAS Nº.0143
0000006175
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 22 .08.2017, SEGUN R/C Nº 0001478.
0000006176
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN R/C Nº 0001479, SEGUN R/C Nº 0001479.
0000006177
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001480.
0000006178
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 22.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001482.
0000006179
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001483.
0000006180
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 23/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001484.
0000006181
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ANGEL MOISES VALENZUELA P., SEGUN R/C Nº 0001485.
0000006182
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2017 - DREM. DE GRIFO Y SERVICIO TRANSPAORTES SANTO TOMAS EIRL. SEGUN FACT. Nº 0006966.
0000006183
POR CANCELACION DE LA DEUDA INSOLUTA DEL EXP. COACTIVO Nº 015-2017-GRL/GGR-OREC, DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA DE DIA 22.08.2017, SEGUN FACT. Nº 0006965.
0000006184
POR AMORTIZACION DE DEUDA CONVENIO FRACCIONAMIENTO Nº 002-2016, CON D.R. Nº 015-2016-GRL-CR-OREC DE BRUNNER SAC, SEGUN RACT. Nº 000.6963.
0000006185
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 15.08 AL 16.08.2017 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJOEN EL MEF. P/V.Nº.512
0000006186
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - ABRIL 2017 DE LA OBRA:"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LACOMUNIDADDE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 021
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE ABRIL/2017 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LAIEPSM Nº.60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDADDE OBRERO, DISTR
0000006187
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M Nº 60093 - JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - PROV. DE MAYNAS - REGION LORETO". Cont. Nº062-2017. AS Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DESAN JUAN BAUTIS
0000006189
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. Nº 601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD, DIST. DE TROMPETEROS - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 070-2017.AS Nº 055-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE TROMPETEROS - PR
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSTRUCKDERT SAC DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA N
0000006190
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIONDE LOS PUESTOS DE SALUD DE PIJUAYAL, INCA ROCA Y SHOROYA NUEVO, CATEGORIA I - 1, DEL DISTRITO DE MARONA, PROVINCIA DE DATEM DE MARAÑON,
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONTRATAC. DE BIENES, ADQ. DE EQUIP. MED, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN. PARA EL MEJORAM. DE LA CAPACID. DE ATENC. DE LOS P.S. DE PIJUAYAL, INCA ROCA Y SHOROYA NUEVO, CATEGORIA I-1 DEL DIST.DE MORONA, PR
0000006191
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.08 AL 23.08.2017 PARA ACOMPAÑAR AL GOBERNADOR A LA ISESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO E INTEGRACION FRONTERIZA - COREDIF. P/V.Nº.525
0000006192
ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.P/C. N°00569. GERENCIA DE DEPORTES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. COMO NET PARA VOLEY PELOTA DE CUERO, PELOTA DE FUTBOL, PELOTA PARA VOLEIBOL UNIFORMES DEPORTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
0000006193
ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.P/C. N°00570 GERENCIA DE DEPORTES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES - DESPACHO. O/C.Nº.421
0000006195
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1946-ARA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1946-ARA, SEGUNDA ARMADA.
0000006196
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1945-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S1945-ARA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/SN° 01761.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/SN° 01761.
0000006197
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1979-ARA. PRIMERA ARMADA (DISAFILPA)
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1979-ARA. SEGUNDA ARMADA (DISAFILPA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
0000006198
BIENES Y SERVICIOS MES DE AGOSTO "PROGRAMA DE CREDITO REGIONAL PESQUERO Y ACUICOLA"
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PROGRAMA DE CREDITO REGIONAL PESQUERO Y ACUICOLA POR BIENES Y SERVICIOS, CON CANON SOBRE CANON. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.558
0000006199
PAGO COMISION C/CARGO MN/ME-BANCO DE LA NACION
GIRO QUE SE REALIZA PARA EFECTUAR PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES DIFERENTES AL BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
0000006200
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1980-ARA. PRIMERA ARMADA (DISAFILPA)
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1980-ARA, SEGUNDA ARMADA (DISAFILPA)
0000006201
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DELOS PUESTOS DE SALUD DE FELIX FLORE, SINCHI ROCA Y SAN JUANDEL MARAÑON CATEGORIA I -1, DEL DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR, ADQ. DE EQUIP. MED, MOBIL.CLINICO Y COMPLEMEN. PARA EL MEJORAM.DE LA CAPACID. DE ATENC. DE LOS P.S. DE FELIX FLORES, SINCHI ROCA Y SAN JUAN DEL MARAÑON, CATEGORIA I-1 DEL DIST..DE MANSERICHE, PROV.D
0000006202
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1981-ARA.
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1981-ARA, SEGUNDA ARMADA.
0000006203
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1982-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1982-ARA. SEGUNDA ARMADA.
0000006204
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1983-ARA, O/S 1766, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1983-ARA, O/S 1766, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
0000006205
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1978-ARA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION. P/S 1978-ARA. SEGUNDA ARMADA.
0000006207
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 013-2017-CS- GORELORETO, DE DY J CORPORACION CONSTRUCTORA EIRL. SEGUN R/C Nº 0001487.
0000006208
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001486.
0000006209
COMISION DE SERVICIO REQUENA, SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A REQUENA DEL 23.08 AL 25.08.2017 PARA EVALUACION Y SUPERVISION DELAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DISTRITOS DE REQUENA-NAUTA-DISPOSICION MINISTERIO DEL INTERIOR. P/V.Nº.529
0000006210
POR COMISION DE SERVICIO A RAMON CASTILLA - CABALLO COCHA, MARCOS LOPEZ TUANAMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS CABALLO COCHA IQUITOS DEL 21.08 AL 23.08.2017 PARA UBICAR IDENTIFICAR PAPELETAS DE DEPOSITOS O VAUCHERS DE PAGOS A PRESTATARIOS DE CREDITOS AGRARIOS, PESQUEROS Y ACUICOLAS QUEERRONEAMENTE FU
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, ADOLFO MONSALVE FLORES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 22.08 AL 24.08.2017 PARA COORDINACIONES PARA EL PROCESODE TRANSFERENCIA EN EL SERVIR. P/V.Nº.531
0000006212
COMISION DE SERVICIO A LIMA, ALBERTO FEDERICO VEGA SANCHEZ
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.08 AL 22.08.2017. PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE 5TO. GORE EJECUTIVO. P/V.Nº.6212
0000006213
COMISION DE SERVICIO A LIMA, JULIA LAURA MORILLAS PIÑA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 11.08 AL 20.08.2017 PARA ACOMPAÑAMIENTO A MENOR ALBERGADA A LA CIUDAD DE LIMA PARA SU INTERVENCION QUIRURGICA DEL PCA (CARDIOLOGIA) EN EL HOSPITAL DEL NIÑO. P/V.Nº.532
0000006214
ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD (MEJORAMIENTO DE UN AULA PARA LA IEPS Nº60087 LUGAPE DE SANTA CLOTILDE SUB-REGION DEL NAPO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE UNA AULA PARA LA IEPS Nº.60087 LUGAPE - SANTACLORILDE", CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.559
0000006215
COMISION DE SERVICIO A NAUTA, JUAN MANUEL PINEDO SHAPIAMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A NAUTA DEL 22.08 AL 26.08.2017 PARA MONITOREO LOCALIDADES SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, GRAU, STA.FE, MIRAFLORES DE NAUTA, CANAN DECHIRYACU, SAN REGIS, PALIZADA, NEW YORK, PARINARI Y EL TIGRE. P/V.Nº.526
0000006216
POR AMORTIZACION DE DEUDA COACTIVA DEL EXP.015-2015-GRL/GGR, DE MIRYAN PELA RAMOS CHONG, SEGUN R/C Nº 0001477.
0000006217
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO ACUICOLA-2007 DE ELVIRA LOZANOGOMEZ, SEGUN R/C Nº 0001481.
0000006218
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1841-GRAI. Cautelar Agosto 2017. ASUNTOS INDIGENAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA O/S.Nº.1798
0000006219
POR CANCELACION TOTAL DE DEUDA ADMINISTRATIVA Nº 163-2013-GRL/DIREPRO-CRS, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC.REG.DE EJEC. COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006964.
0000006220
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1861-ORA. Cautelar Agosto 2017. ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA O/S.Nº.1681
0000006221
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 1890-ORA. Cautelar Agosto 2017. LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1801.
0000006222
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 1811. Cautelar Agosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRNASFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1804.
0000006223
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 1954-OREDIS. Cautelar Agosto 2017. OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. CORRESPONDIENTE EN SOLO UN PAGO. O/S.Nº.1805
0000006224
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1977-GRDS, O/S 1809, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.1809
0000006225
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 1706-GRI.INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE 25885 COPIAS A4, 3 COPIAS PLANOS A4, 404 COPIAS PLANOS A1, 60 COPIAS PLANOS A-3 Y 40 ANILLADOS GRANDES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS DELA GERENCIA REG
0000006226
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 1987-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE 3000 COPIAS A-4, 198 COPIAS PLANOS A1, 31 COPIAS PLANOS A2, 38 COPIAS PLANOS A-3 9 ANILLADOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDI
0000006227
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1873-COER. CautelarAgosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR EL COER. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1812
0000006228
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 488-2017-GRL/32-DRTC, DE PECES Y PESCADOS EIRL. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJEC. COACTIVA-OREC, ACTA DE CONTRO 541, SEGUN FACT.Nº 6967
0000006229
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTATIVA RDR Nº 810-2017-GRL/32-DRTC, DE PECES Y PESCADOS EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA EJEC. COACTIVA-ACTA DE CONTROL Nº 357-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006968.
0000006230
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE PLANILLAS DE HABERES Y DESCUENTOS - OEC. P/S 1894-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ENCUADERNACION EN GENERAL DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA. CORRESPONDIENTE A UNICAARMADA. O/S.Nº.1813
0000006231
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 1927-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.1814
0000006232
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. P/S 1953-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1815.
0000006233
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1967-SCR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1967-SCR. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRNASFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1816.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRNASFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1816.
0000006234
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1964-PPR. PRIMERA ARMADA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1818
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO . SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1818
0000006235
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 05% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DIST. DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROV. DE ALTO AMAZONAS - DEPA. DELORETO" (I ETAPA TRAMO YURIMAUAS - JEBERILLO (KM. 00+000 AL27+840).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DIRECTO DEL 05% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPAR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO OR CONCEPTO DE ADELANTO DIRECTO DEL 05% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPART
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DIRECTO DEL 05% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS YJEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", (I ETAPA TRA
0000006237
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M Nº 60093 - JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - PROV. DE MAYNAS - REG. LORETO". Cont. Nº 062-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 - JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN"
0000006238
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS. P/S1756-GRAI, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1803
0000006239
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RADIOENLACE ENTRE CS DE SANTA ROSA Y LA OFICINA DE MIGRACIONES.P/C. N°00583. FACT. 001-0000279 S/. 3,070.00 FACT. 001-0000280 S/. 936.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RADIO ENLACE ENTRE LA CS DE SANTA ROSA Y LA OFICINA DE MIGRACIONES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJUECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/C.Nº.420
0000006240
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAUTA, LUIS ALBERTO SANCHEZ QUINTANA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A NAUTA DEL 22.08 AL 26.08.2017 PARA MONITOREO LOCALIDADES SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, GRAU, STA.FE, MIRAFLORES DE NAUTA, CANAN DECHIRYACU, SAN REGIS, PALIZADA, NEW YORK, PARINARI Y EL TIGRE. P/V.Nº.527
0000006241
COMISION DE SERVICIO A NAUTA, SEGUNDO PEDRO LOZANO VERGARA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A NAUTA DEL 22.08 AL 26.08.2017 PARA MONITOREO LOCALIDADES SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, GRAU, STA.FE, MIRAFLORES DE NAUTA, CANAN DECHIRYACU, SAN REGIS, PALIZADA, NEW YORK, PARINARI Y EL TIGRE. P/V.Nº.528
0000006242
SUB-REGION RAMON CASTILLA "IMPLEMENTACION CON POZOS ARTESIANOS" DISTRITO DE SAN PABLO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS EN EL DISTRITO DE SAN PABLO, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.560
0000006243
ENCARGO AL SEÑOR JORGE ARCE GONGORA PARA CUBRIR GASTOS DE PASANTIA "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN B
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO PARA CUBRIR GASTOS DE PASANTIA EN EL PROYECTO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEISS
0000006244
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE JULIO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA",CON CARGO A REN
0000006245
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE AGOSTO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA", CON CARGO A R
0000006246
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 25/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001493.
0000006247
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 24.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001494.
0000006249
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES DOS FRONTERAS SAC, SEGUN FACT. Nº 6969.
0000006250
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANPA HERMOSA- RIO CUCHABATAY, SEGUN FACT. Nº 0006970.
0000006251
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006252
SERVICIO DE MONTAJE DE 02 TORRES DE COMUNICACION DE 09 MT. PARA LA LOCALIDAD DE ISLANDIA. P/S 1857-OEDII. OFICINA DE MIGRACIONES CON LA FINALIDAD DE BRINDAR RADIOENLACE CON LA FRONTERA DE PERU-BRASIL-COLOMBIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE MONTAJE DE TORRE Y ANTENAS DE COMUNICACIONES DE 09 METROS POR 3 TRAMOS QUE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ISLANDIA PARA LA OFICINA DE MIGRACIONES CON LA FINALIDAD DE BRINDAR RA
0000006253
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. P/S1766. Cautelar del 15/07 al 13/08/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO NOPERATIVO- CAUTELAR. SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1726.
0000006254
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. P/S 1767. Cautelar Agosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1729.
0000006255
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEL EMBARCADERO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, DIST. DE PUNCHANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTYORIA EN MONITOREO DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEL EMBARCADERO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIU
0000006256
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS. P/S 1871-GRPPAT. MARCO PRESUPUESTAL RSEPECTIVO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS. PARA LA REUNION DE CONSTITUCION DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE COOPERACION Y APOYO A LOS CENSOS NACIONALES 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL GORE LORETO - AU
0000006257
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº209-2017-GRL-ORA APOYO OPERATIVO COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE AGOSTO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016, POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, SEGUN RAR Nº.209-2017-GRL-ORA, DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2017. RECIBO Nº.562
0000006258
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 1582-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1774
0000006259
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS A TODO COSTO. P/S 1817-GRPPAT. FORMULACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2018 - 2020
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS Y GASEOSAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. O/S.Nº.1808
0000006260
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTO VIRTUAL EN 3 DIMENSIONES. P/S 1893-GRI, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE VIDEO CON ANIMACION EN 2D Y 3D SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTO VIRTUAL EN 3 DIMENSIONES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INF
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PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DIST. DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 024-2017. LP Nº 018-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION Nº.04 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA
0000006262
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001495.
0000006263
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRET. IQUITOS - NAUTA - DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 088-2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5 CARRETERA IQUITOS NAUTA B- DISTRITODE SAN JUAN BAU
0000006264
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 03 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROV.DE MAYNAS, REG
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCETRIMESTRAL Nº 03 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA,DISTRITO DE PUNC
0000006265
HUBERT VILLAVERDE MONTOYA (JENARO HERRENA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS JENARO HERRERA CACERIOS ALEDAÑOS Y VICEVERSA DEL 07.09 AL 09.09.2017 PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE VIDA. P/V.Nº.521
0000006266
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 1944-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO ASISTENTE EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S,.Nº.1819
0000006267
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO IQUITOS - LIMA - CUZCO - LIMA - IQUITOS, A REPRESENTANTES DEL EQUIPO DE GIMNASIA. P/S 2052-GRD. GYN SCHOLL OF THE AMAZON
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL A OTROS ORGANISMOS POR VIA AEREA EN LA RUTA IQUITOS LIMA CUZCO IQUITOS PARA 05 REPRESENTANTES DEL EQUIPO DE GIMNASIA GYN SCHOOL OF THE AMAZON QUE REPRESENTARAN A NUE
0000006268
APOYO SOCIAL ECONOMICO A FAVOR DE ROBERTO HENRRY SUAREZ INUMA PARA SUFRAGAR GASTOS EN SU MENOR HIJA JHOELY SUAREZ CAHUAZA DELICADA DE SALUD Y NECESITA PARA EXAMENES MEDICOS EN LA CIUDAD DE LIMA. RER 329-2017-GRL-P.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE EXAMENES MEDICOS EN LA CIUDAD DE LIMA PARA SU MENOR HIJA JHOELY SUAREZ CAHUAZA, SEGUNRER Nº.329-2017-GRL-P DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUM
0000006269
POR AMORITZACION DE CREDITO PESQUERO AÑO 2007, DE BIO INSUSTRIAL AMAZONAS SAC-DIREPRO, SEGUN R/C Nº 0001489
0000006270
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO 2007, DE LESLI ESCOBARSANDI-DIREPRO, SEGUN R/C Nº 0001490.
0000006271
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE DEBORA MERCEDESLINARES GARCIA - SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: "DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES". RAR.213-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD "DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", SEGUN RAR Nº.213-2017-GRL-ORA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.580
0000006272
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001096.
0000006273
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.587
0000006274
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001497.
0000006275
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001498.
0000006276
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 26.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001501.
0000006277
ENCARGO AL SEÑOR MARCELL ALVARADO DEL AGUILA SEGUN RAR Nº210-2017-GRL-ORA "QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA - 2017"
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD "QUINTO ENCUENTRO NACIONALDE CULTURA -2017", SEGUN RAR Nº.210-2017-GRL-ORA, DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2017. RECIBO Nº.564
0000006278
POR ACREDITACION DE ALBERGUE - DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001506.
0000006279
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III, SEGUN FACT. Nº 0006971.
0000006280
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE WINS COMBUSTIBLE SRL, SEGUN FACT. Nº 6931.
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE WINS COMBUSTIBLE SRL, SEGUN FACT. Nº 6974
0000006281
POR COMISION CONCEPTOS DIFERENTES - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR COMISIONES DE CONCEPTOS DIFERENTES AL BANCO DE LA NACION - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
0000006282
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-14-2017-CS - GORELORETO, DE MAJORNI CONTRAT. Y CONSULTORES SRL. SEGUN FACT Nº 0006975.
0000006283
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1943-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SPOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1781
0000006284
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO, DE MERECI PALACIOS SANTIADO, SEGUN FACT. Nº 0006979.
0000006285
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1934-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1782
0000006286
SERVICIO COMO LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA. P/S 1836-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORISTA. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA. O/S.Nº.1783.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORISTA. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1783.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORISTA. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1783.
0000006287
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1937-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1784
0000006288
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1941-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1785
0000006289
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1935-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1786
0000006290
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1929-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1787
0000006291
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1938-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1788
0000006292
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1939-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1789
0000006293
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1936-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1790
0000006294
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1931-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1791
0000006295
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1932-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1792
0000006296
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1940-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1793
0000006297
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1933-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1794
0000006298
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1928-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1795
0000006299
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO. P/S 1930-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OFICIAL ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1796
0000006300
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO. P/S 1942-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S,.Nº.1797
0000006301
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LA ACTIVIDAD: SALUD POR ULTRASONIDIDO GINECOLOGICO ITENERANTE, RAR N° 0214-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERE LA ACTIVIDAD "SALUD POR ULTRASONIDO GINECOLOGICO ITINERANTE", SEGUN RAR Nº.0214-2017-GRL-ORA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.590
0000006302
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA TECN. DE PROCED. ADMINISTRATIVOS. P/S 1974-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL GOREL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1824
0000006303
SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SOFTWARE. P/S 1952-OEDII. PRIMERA ARMADA INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS COMO DESARROLLADOR DE SOFTWARE. P/S 1952-OEDII . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1825
0000006304
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS POR AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RN.SP.Nº.087
0000006305
PLANILLA DE VIATICO A CONTAMANA (LOCALIDADES), LENA MARGOT CECILE REATEGUI TOBLER
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA (LOCALIDADES: ORELLANA, INAHUAYA, PAMPA HERMOZA Y VICEVERSA DEL 25.08 AL 29.08.2017. P/V.Nº.534
0000006306
PLANILLA DE VIATICO A NAUTA, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA TROMPETEROS SAN JOSE NUEVA ESPERANZA Y VICEVERSA DEL 26.08 AL 28.08.2017 PARA RECEPCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP Nº.6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPE
0000006307
PLANILLA DE VIATICO A NAUTA, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
0000006309
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.TRABAJAO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDEINTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.Nº.0128
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDEINTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.Nº.0128
0000006310
POR PRESTAMO ACUICOLA DE CESAR SIMON CARDOSO SANDA, SEGUN R/C N° 0001503.
0000006311
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008 - DE ROY RAMIREZ DEL AGUILA, SEGUN R/C N° 0001505.
0000006312
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA, SEGUN CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO Nº 016-2016-OR Nº 15-2016-GRL-CR-21.02.2016, CUOTA -JULIO 2017, DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO, SEGUN R/C N° 0001504.
0000006313
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR Nº 714-2017-GRL/32-DRTC. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, ACTA DE CONTRO Nº 803-OREC, DE A.F. BOULLOSA SRLTDA., SEGUN FACT. Nº 0006972
0000006314
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR Nº 1028-2017-GRL/32-DRTC.ACTA Nº 1171, DE 100% GRADOS DISTRIBUCION SAC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006973.
0000006315
POR CANCELACION DE MUILTA ADM. RDR Nº 476-2017-GRL/32-DRTC.ACTA DE CONTROL Nº 177, DE AGROPECUAIA DON FABIAND EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUNFACT Nº 0006976.
0000006316
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR Nº 458-2017-GRL/32-DRTC. Nº AÑTA DE CPMTRPÑ 889, DE MULTISERVICIOS STEFANO EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006977.
0000006317
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR Nº 1029--2017-GRL/32-DRTC. DE MULTISERVICIOS STEFANO EIRL. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006978.
0000006318
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS, IMPRESION EN GENERAL Y ACONDICIONAMIENTOS DE EVENTO. P/S 1591-GRPPAT. "SATELITE PERUANO PERU SAT - 1 PARA LA GESTION ESTRATEGICA DEL TERRITORIO"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION EN REFRIGERIOS, IMPRESIONES Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PARA EL EVENTO "SATELITE PERUANO PERUSAT-I PARA LA GESTION ESTRATEGICA DEL TERRITORIO". CORRESPONDIENTE A UNICA
0000006319
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M. Nº 60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 089-2017. LP Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEPPM Nº.60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DISTRITO DE IQUITOS, P
0000006320
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 28.08 AL 29.08.2017 PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO EN MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, TRANSPORTE Y MEF. P/V.Nº.538 DE LIC.FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000006321
PLANILLA DE MOVILIDAD Nº23 HUBERT VILLAVERDE MONTOYA "GEST ION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU-PP GIECOD" MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL PROGRAMA DE VIDA GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGASEN EL PERU PP GIECOD.
0000006322
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERROTIRIAL.P/C. N°00434.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. O/C.Nº.425
0000006323
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION Y ENLACE LIMA MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.571
0000006324
PLANILLA CAS Nº144 MONSALVE VILLACORTA GABRIELA PRE Y POST
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SUBSIDIO POR PRE Y POST NATAL. DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, SEGUN OF.N?7.2067-2017-GRL-ORA-OERRHH. CAS Nº.144
0000006325
ASIGNACION DE FONDOS AL PAMF MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF, CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.569
0000006326
ANGEL VELA MACEDO / CABALLO COCHA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CABALLO COCHA DEL 16.08 AL 19.08.2017. PARA VISITA TECNICA RED DE SALUD Y UGEL RAMON CASTILLA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS FED/2017. P/V.Nº.537
0000006327
VACACIONES TRUNCAS Nº145 GUTIERREZ TANANTA EDWIN ROLANDO R .D. 602-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR VACACIONES NOGOZADAS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS. CAS Nº.145
0000006328
ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.P/C. N°00571.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMO INFLADOR PARA PELOTA NET PARA VOLEY PELOTA DE CUERO, PELOTA DE FUTBOL, PELOTA DE VOLEIBOL Y UNIFORMES DEPORTIVOS. SOLICITADO POR LA G
0000006329
PLANILLA DE MOVILIDAD MES DE AGOSTO SEDE CENTRAL NOMBRADOS Y CONTRATADOS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. P/M.Nº.022
0000006330
POR AMORTIZACION DE CUATA AGARIA-BERDE, MES DE AGOSTO DE 2017, DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL, SEGUN R/C Nº 0001525.
0000006331
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 1252-2017-GRL/32-DRTC-ACTA CPMTRP 850, DE COMECIAL FERRETERA BEYGE SACQUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. REG. DE EJEC. COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006980.
0000006332
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 530-2017-GRL/32-DRTC-ACTA CONTROL Nº 276, DE COMERCIAL FERRETRA BYGE SAC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. REG. EJEC. COACT.-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006981
0000006333
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA DEL EXPL Nº 021-2017-GOREL-GGR/OREC DE FLOTA AMAZONICA MIGUEL ANGEL SAC., DQUE SE ENCUENETA EN LA OFIC. REG. EJEC. COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº0006982.
0000006334
POR COMISION, CONCEPTOS DIFERENTES BANCO DE LA NACION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR COMISION CONCEPTOS DIFERENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
0000006335
POR PAGO AL SEÑOR CRISTIAN ROBERTO CURITIMA VASQUEZ
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL DEPOSITADO EN DICHA CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016, CARTA S/N
0000006336
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 028-2017-SO-GRL-CR. P/S 1886-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº.028-2017-SO-GRL-CR.04-07.17. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.1826
0000006337
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 025-2017-SO-GRL-CR. P/S 1887-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº.025-2017-SO-GRL-CR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.1827
0000006338
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 1949-OEDII. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 1949-OEDII, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDES COMO TECNICO EN INFORMATICA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.18
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDES COMO TECNICO EN INFORMATICA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.18
0000006339
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DIST. DE NAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 066-2017. LP Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA, NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - P
0000006340
APOYO SOCIAL ECONOMICO AL SEÑOR JOSE MOISES RENGIFO PEÑA / RINOPATIA DIABETICA / PASAJEJES URBANOS SEGUN RER Nº323-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES URBANOS EN LA CIUDAD DE LIMA QUIEN SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (RINOPATIA DIABETICA) EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, SEGUN RER Nº.323-2017-GRL-P,N
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTAD
0000006342
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL DEPOSITADO EN DICHA CUENTA DE ENERO A JULIO DEL 2017, CARTA S/N
0000006343
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA" MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SET
0000006344
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBICA. P/S 1993-GRPPAT. EDUCACION, SANEAMIENTO, ELECTRIFICACION Y NUCLEOS EJECUTORES PRIMERA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CCI POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBICA. P/S 1993-GRPPAT., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1830.
0000006346
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBICA. P/S 1992-GRPPAT. OBRAS POR IMPUESTO PRIMERA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CCI POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBICA. P/S 1992-GRPPAT., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1832.
0000006348
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.P/C. N°00592.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.. O/C.Nº.427
0000006349
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001514.
0000006350
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001519.
0000006351
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-14-2017-CS - GORELORETO-1 DE CH. CONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN R/C Nº 0001520.
0000006352
POR ACREDITACION DE ALBERGUE DE LA DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001521.
0000006353
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001523.
0000006354
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001524.
POR COPIAS SIMPLES DE OFERTA DE POSTOR ADJ.SIMPLIFICADA Nº 056-2017-CS-GORELORERO DE CONSORCIO DALU, SEGUN R/C Nº 0001526.
0000006356
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.Nº.0132
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.Nº.0132
0000006357
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001528.
0000006358
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 29.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001530.
0000006359
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 30.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001531.
0000006360
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001533.
0000006361
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001537.
0000006362
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001538.
0000006363
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº213-2017-GRL-ORA APOYO OPERATIVO DIRCETURA AÑO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
0000006364
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROV. DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 005-2017. LP Nº 012-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.151
GIRO QUE SE REALIZA DETRACCION DE IGV DEL 4%, RETENIDO A CONSORCIO EMBARCADERO NAUTA DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.151
0000006365
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001539.
0000006366
POR MODIFICACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES PATITO SAC, SEGUNM FACT.0006983.
0000006367
POR MODIFICACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO PATITO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006984.
0000006368
POR PENALIDAD A CONSORCIO VIP DE PAGO POR SERCICIOS DE CONSULTIRA DE OBRAS A LA ELACORAC.EXPEDIENTE PROYECTO: MEJ.Y AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLOCOHA-RAMON CASTILLA, SEGUN C/P Nº 07521.
0000006369
ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSUMO HUMANO PARA MINGAS EN LOSDISTRITOS DE LA REGION LORETO.P/C. N°00122. MINGAS COMUNALES EN DIVERSOS DISTRITOS DE LA REGION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LA 5TA. ENTREGA SEGUN CONTRATO Nº.041-2017-GRL-ORAY AS Nº.011-2017-CS-GORELORETO (1RA. CONVOCATORIA) PARA MINGAS EN LOS DISTR
0000006370
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE - LEVANTAMIENTO DE RASANTE PARA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. P/C.N°00734 LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PASAJE ANITA, PROLONGACION 28 DE JUL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE AGREGADOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE LEVANTAMIENTO DE RASANTE 1RA. ETAPA DE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE. ANITA, PROLONGACION 28 DE JULIO,.
0000006372
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0133
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0133
0000006373
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CONSORCIO SUPERVISIOROBRERO (RG. CONTRATISTAS SRL.). DE PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 - DISTRITO DE MAQUIA-REQUENA, SEGUN C/P Nº 07361.
0000006374
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CABALLERO CONTRATISTAS GRALES. EIRL. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 , DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUC. DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO-PEBAS-RAMON CASTILLA, SEGUN C/P Nº07494.
0000006375
POR AMORTIZACION DE MULTA AD,. DEL EXP. 267-2017/GRL/32-DRTC, DE JAVIER OSVALDO TANANTA MORI, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN R/C Nº 1529.
0000006376
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA EXP. COACT. 018-2014-GRL/GGR-OREC, DE KARINA GUEVARA RENGIFO, SEGUN R/C Nº 1532
0000006377
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO-2008 -DIREPRO, DE DIFEL ROBALINO IRUYARI, SEGUN C/P Nº 1534.
0000006378
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1867-OEMVMF, O/S 1751, PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1867-OEMVMF, O/S 1751, PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.
0000006379
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO-2008, DIREPRO, DE AMADO YAÑEZ SHAVIER, SEGUN R/C Nº 1536.
0000006380
POR MULTA ADM. CANCELACION DEL EXP.ADM. Nº 623, Nº 501, Nº 800-2017-GRL/32-DRTC, QUE SE ENCUENTRA EL LA OFICINA COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006985.
0000006381
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001540.
0000006382
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 31.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001541.
0000006383
POR DEVOLUCION DE SALDO DE DE LIDIA VENTURA JULCAPOMA, P/V.172, SIAD.748, AÑO 2014, SEGUN R/C Nº 0001542.
0000006384
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE DAVID CUBAS ENCINAS, SEGUN R/C Nº 0001543.
0000006385
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001545.
0000006386
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001546.
0000006387
POR VENTA DE BASES DE L.P. SM-14-2017-CS - GORELORETO-1, DESERVICIOS DE ING. Y CONSTRUCCION SRLTDA. DE SEGUN R/C Nº 0001547.
0000006388
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 31.08.2017, SEGUN R/C Nº 0001548.
0000006389
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001550.
0000006390
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2017, SEGUN R/C Nº 0001551.
0000006391
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001552.
0000006392
POR VENTA DE BASES DE L.P. -SM-14-2017-CS- GORELORETO-1 DE ARQUITECTOS & INGENIEROS SERV.GENRALES EIRL. SEGUN FACT. Nº 0006986.
0000006393
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-13-2017-CS- GORELORETO 1-1, DE ARQUITECTOS INGENIEROS SERV. GENERALES EIRL. SEGUN FACT. Nº 0006987.
0000006394
POR COPIAS SIMPLES DEL MAJORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL, SEGUN FACT. Nº 0006989.
0000006395
POR VENTA DE BASES DE L.P-SM-14-2017-CS- GORELORETO-1- 1, DE INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES SAC, SEGUN FACT. Nº 0006990.
0000006396
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, P/CAS Nº 131. C/P Nº 07677.
0000006397
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.543
0000006398
PAGO DE CAJA CHICA Nº024 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.0024
0000006399
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017 PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.544.
0000006400
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.545
0000006401
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017 PARA REALIZARTRABAJO DE COMISION ORDINARIA. P/V.Nº.546
0000006402
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLOCOCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.547
0000006403
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.548
0000006404
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.549
0000006405
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.550
0000006406
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.09 AL 15.09.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION ORDINARIAS. P/V.Nº.551
0000006407
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. DEL CENTRO EDUCATIVON 62410, CC.NN. TITIYACU RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381885 (10% CANON PETROLERO)SEGUNDO DESEMBOLS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO EDUCATIVO Nº.62410, COMUNIDAD NATIVA DE TITIYACU, RIO PASTAZA, DISTRITO ANDOAS,T
0000006408
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA CC.NN. ALIANZA TOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DELMARAÑÓN, LORETO" SNIP 381986 (10% CANON PETROLERO). SEGUNDODESEMBOLSO 30 %.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZA TOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, DPTO. DEL
0000006409
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.P. 601530 EN LA COMUNIDAD DE PAÑAYACU - DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381908 (10% CANON PETROLERO)SEGUNDO DESEMBOL
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº.601530 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAÑAYACU-DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE
0000006410
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. Y AMPLIAC. PREST. SERV. EDUC. NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. NRO.64 DE LA CC.NN. DE NUEVO ANDOAS , DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DE MARAÑON, LORETO" SNIP 382004 (10% CANON PETROLERO) SEGUNDO DES
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LA IEI Nº.64 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO ANDOAS-DISTRITO DE ANDOAS,"
0000006412
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (TROMPETEROS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A DISTRITO DE TROMPETEROS DEL 28.08 AL 31.08.2017 PARA INSPECCION DE OBRAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAC. PRIMARIA Nº.601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD. P/V.Nº.542
0000006413
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA LOCAL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.08 AL 31.08.2017. RN.SP.088
0000006414
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Convenio de Cooperación y Gestión entre el MEM y GOREL". P/S 1971-DREM. PRIMERA Y SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017. O/S.Nº.1684.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. O/S.Nº.1684.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. O/S.Nº.1684.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. O/S.Nº.1684.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO/2017. O/S.Nº.1684.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LLIBETH CHAVEZ PEREZ DE SERVICIOS DE EVALUACIONY EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. O/S.Nº.1684.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. O/S.Nº.1684.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LILIBETH CHAVEZ PEREZ DE SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECC
0000006415
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO POR EFECTUAR AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL DEL EJERCICIO 2016. CARTA Nº.285-2017-GRL/ORA-OET.
0000006416
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Convenio de Cooperación y Gestión entre el MEM y GOREL". P/S 1972-DREM. PRIMERA Y SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE 2017. O/S.Nº.1685.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. O/S.Nº.1685.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO/2017. O/S.Nº.1685.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS RENTA DE 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A JOSE GILBERTO GONZALES TAFUR DE SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. O/S.Nº.1685.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADOA JORGE GILBERTO GONZALES TAFUR DE SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADOPOR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU
0000006417
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-14-2017-CS-GORELORERO 1-1 DE ARQUITECTOS & INGENIEROS SERV. GENERALES EIRL, SEGUN FACT. Nº 0006986
0000006418
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Convenio de Cooperación y Gestión entre el MEM y GOREL". P/S 1973-DREM. PRIMERA Y SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017. O/S.Nº.1686.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. O/S.Nº.1686.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. O/S.Nº.1686.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. O/S.Nº.1686.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO/2017. O/S.Nº.1686.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A PATRICIA GIOVANNA GONZALES GRANDEZ DE SERVICIOSDE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO P
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. O/S.Nº.1686.
0000006419
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. I.E. N° 62417, DE LACC.NN. SOPLIN-RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381882 (10% CANON PETROLERO)SEGUNDO DESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº.62417 DE LA COMUNIDAD NATIVA SOPLIN-RIOS PASTAZA, DISTRITO ANDOAS , PROVINCIAO
0000006420
POR AMORTIZACION DE MULTA AD,. RDR Nº 473-2017-GRL/32-DRTC,MES DE AGOSTO, DE CARLOS MEGO QUINTEROS, SEGUN R/C Nº 0001544.
0000006421
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA - QUISTOCOCHA MES DE JULIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DICERTURA-COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO N
0000006422
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA-2008, DE WILMA LUZ RUIZ SANGAN DE ZUTA, SEGUN R/C Nº 0001549.
0000006423
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES PARA LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL.P/C. N°00572. MORRALES OEGANICOS DE LLANCHAMA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 65 UNIDAD DE BOLSO DE YUTE TIPO MORRALES ORGANICOS CONFECCIONADO EN FIBRA DE LANCHAMA, COLOR NATURAL DE 25CM DE ANCHO POR 34CM DE LARGO, FORRADO CON TELA, CON DISEÑO REGIONAL
0000006424
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001557
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA ARTESANAL- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001558.
0000006427
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001560.
0000006428
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001561.
0000006429
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001562.
0000006430
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001563.
0000006431
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE NEGOCIOS D Y P SAC., SEGUN FACT. Nº 6991.
0000006432
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DEL GRUPO FLOTANTE PETRO AMAZONAS IV, SEGUN FACT. Nº 0006992
0000006433
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU SA. Del 15/07 al 14/08/2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE ACCESO A INTERNET, CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 15.07 AL 14.08.2017. RN.SPNº.089
0000006434
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont.Nº 097-2017. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIALN EN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DISTRITO DE IQU
0000006435
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - CP Nº 003-2017-CS-GORELORETO. P/S 1888-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS SOBRE CONCURSO PUBLICO Nº.003-2017-CS-GORELORETO "CONTRATACION DE CONECTIVIDAD PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y LAS SUB REGIONAES INTERNET - IP VPN TELEFONIA HOSTEADA - ELEARN
0000006436
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL M/ KAWASAKI. P/S 1742-OEMVMF. CALLE AGUAS VERDES MASUSA - PUNCHANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL NARCA KAWASAKI, MODELO502, INCLUYE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y EL OPERADOR DELA MAQUINARIA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS
0000006437
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. P/S 2017-ORA. Cuatelar - Agosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN ELECTRICIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA- CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1849
0000006438
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1985-GRDS. CAUTELAR, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE JULIO.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. O/S.Nº.1865
0000006439
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1984-GRDS. CautelarAgosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.1864
0000006440
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA CC.NN. SANTA MARÍA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, DATEMDEL MARAÑÓN, LORETO" SNIP 381977 (10% CANON PETROLERO) SEGUNDO DESEMBOLSO 3
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO (30%PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEMV
0000006441
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001564.
0000006442
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C N° 0001567.
0000006443
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE SENDER SILVA SANCHEZ, SEGUN R/C Nº 0001568.
0000006444
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOSANTERIORES, DELSR. CIRO BELTRAN TORREJON FLORES, P/V.1001, SIAF.8003, AÑO 2014, SEGUN R/C Nº 0001569.
0000006445
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 01 Y 02 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001571.
0000006446
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001573.
0000006447
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-14-2017-CS- GORELORETO-1, DE MICHAEL SAMANIEGO, SEGUN R/C Nº 0001578.
0000006448
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C N° 0001579
0000006449
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 04.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001580.
0000006450
POR COPIAS SIMPLES DE BASES CP Nº 006-2017-CS-GORELORETO, DE SERVICIOS SGENERALES EDA, SEGUN FACT. Nº 0006993.
0000006451
POR COMISION DE SERVICIO A MAZAN, DALIA ROSY DAHUA ROMAINA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS MAZAN SANTA CLOTILDE COPA URCO Y VICEVERSA DEL 15.08 AL17.08.2017. PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORARPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA IEPSM Nº.60770 COMUNIDAD NATIVA DE COPAL URCO
0000006452
POR DEVOLUCION DE CONSTRUCTORA PREIMAQ SAC., DE SALDO ENCONTRA DE LA LIQ.FINAL OBRA RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICO DE ONCOLOGIA HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, CON RGR. Nº 106-2017-GRL-GRI, SEGUN FACT. Nº 0006994
0000006453
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-034912 RECURSOS DETERMINADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODEL 2017.
0000006454
POR COPIAS SIMPLES DE BASES CP. Nº 006-2017-CS-GORELORETO-IDE MAQUINARIAS Y CONSTRUCTORA QUISPE SAC., SEGUN FACT. Nº 0006995
0000006455
POR COMISION DE SERVICIO A MAZAN, GUILLERMO ENRIQUE MOGOLLON MAESTRE
0000006456
POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2017.
0000006457
POR LOS INGRESOS VARIOS EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
POR LOS INGRESOS VARIOS EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, PROG. FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODEL 2017.
0000006458
POR COMISION DE SERVICIO A MAZAN, LUIS ERIK GONZALES NAVARRO.
0000006459
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006460
POR LOS INGRESOS VARIOS EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 PROG. FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006461
POR LOS INGRESOS VARIOS EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 PROG. FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODEL 2017.
0000006462
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006463
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024577, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL2017.
0000006464
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DIST. DE IQUITOS,PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 099-2017. AS Nº063-2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL nº.172 ANGEL DELA CUARDA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORET
0000006466
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE JUNIO LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO SEGUN D.S. Nº195-2017-EF Y LA RER. Nº275-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, SEGUN DECRETO SUPREMO Nº.195-2
0000006467
D.R. DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA CANASTA DE VIVERES III TRIMESTRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CANASTA DE VIVERES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE-2017 A LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE LA DICERTURA, SEGUN RER Nº.294-2015-GRL-P DEL 05 DE MAYO DEL 2015, CON CARGO ARENDIR CUENTA D
0000006468
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N!°521-024690, SEGUN NOTAS DE CARGO
GIRO QUE SE EFECTUA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N!°521-024690, SEGUN NOTAS DE CARGO
0000006469
POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006470
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA LA COMUNIDAD DEL ESTRECHO. P/C. N°00702.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.434
0000006472
POR AMORTIZACION DE DEUDA CREDITO AGRARIO, DE ARMINDA TELLODE NORIEGA, SEGUN R/C Nº 0001555.
0000006473
ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. P/C. N°00690.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUIS. DE TONERS, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. O/C.Nº.436
0000006474
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001582.
0000006475
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE JULIO LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO SEGUN D.S. Nº195-2017-EF Y LA RER. Nº275-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, SEGUN DECRETO SUPREMO Nº.195-2
0000006476
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 05/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001583.
0000006477
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 05.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001590.
0000006478
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARGARITA LANZA GREFFA, SEGUN R/C Nº 0001591.
0000006479
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE IRMA E. GONGORA LOPEZ, SEGUN R/C Nº 0001592.
0000006480
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE IRMA E. GONGORA LOPEZ, SEGUN R/C Nº 0001593.
0000006481
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ROY VALCARCEL HIDALGO, SEGUN R/C Nº 0001594.
0000006482
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARGARITA LANZA GREFFA, SEGUN R/C Nº 0001595.
0000006483
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MARGARITA LANZA GREFFA, SEGUN R/C Nº 0001596.
0000006484
POR COPIAS SIMPLES DE HVD CONTRATISTAS Y NEGOCIOS EIRL, SEGUN R/C Nº 0001597.
0000006485
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.09.2017, SEGUN R/C Nº 0002323.
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001598.
0000006486
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0001599.
0000006487
POR VENTA DE BASES DE CP. Nº 006-2017-CS- GORELORETO-I , DECONTRATISTAS Y MAQUINARIAS SELVA EIRL. SEGUN FACT. Nº 0007000.
0000006488
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE AGOSTO LOGRO DE LOS O BJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO SEGUN D.S. Nº195-2017-EF Y LA RER. Nº275-2017-GRL-P
0000006490
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. Nº809-2017-GRL/32-DRTC, ACTANº 358
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. Nº809-2017-GRL/32-DRTC, ACTANº 358 DE EMDPRESA DE TRASPORTES KUELAP SAC, SEGUN R/C Nº 1574.
0000006491
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL (Celular) DE LA OFIC. DE ADMINISTRACION Y LA OFIC. DE INFORMATICA. AGOSTO 2017.
GIRO QU SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS POR TELEFONIA CELULAR. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE VENCIMIENTO EL10.08.2017. RN.SP.Nº.090
0000006492
PAGO A CUENTA DE ADELANTO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROV. DE UCAYALI - LORETO". Cont. Nº 073-2017. LP Nº 02-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO A CUENTA DE ADELANTO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO". VALORIZACION Nº.154
0000006493
0000006494
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES DE 18 LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL. P/C. N°00735.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1624 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS X 18 L. PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. ADJ.SIMPLIFICADA Nº.120-2016-GORELORETO (2DA. CONVOCATORIA) y CONTRATO Nº.0078-2016-GRL-ORA.
0000006495
SERVICIO DE COURIER A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GORE LORERO - AGOSTO 2017. Cont.Nº 056-2017. AS Nº 043-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI 'POR SERVICIOS DE COURIER A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. CORRESPONDIENTE AL MES
0000006496
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2017. P/PO 0127
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PO 0127
0000006497
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES PARA LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. P/C. N°00654.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES COMO 65 UNIDAD DE ADORNOS EN MADERA Y 85 CAJAS DE MADERA DE 15CM. X 35 CM X 60 CM. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DESPACHO.
0000006498
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. Nº 671-2017-GRL/32 DRTC, DE EMDPRESA DE TRASPOSRTES KUZLAP SAC, SEGUN R/C Nº 1575.
0000006499
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RE
0000006500
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. Nº 620-2017-GRL/32-DRTC, DE LA EMPRESA DE TRASPORTES KUELAP, SEGUN R/C Nº 1576.
0000006501
AMORTIZACION DE MULTA ADM. Nº 675-2017-GRL/32-DRTC, DE LA EMPRESA DE TRASPORTES KULAP SAC. SEGUN R/C Nº 1577.
0000006502
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0126
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0126
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.P/PV.Nº.0126
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0126
GIRO QUE SE REALIZA A CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0126
GIRO QUE SE REALIZA A ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.P/PV.Nº.0126
0000006503
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006504
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA 127 ESTUDIANTE DE LA CUENCA AMAZONICA DE LA REGION LORETO. P/C. N°00659.FACT. 0001-0000019 S/. 14,548.40 FACT. 0001-0000020 S/. 9,306.90 FACT. 0001-0000021 S/. 5,960.50 ASUNTOS INDIGENAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA 127 ESTUDIANTES DE LA CUENCA AMAZONICA DE LA REGION LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/C.Nº.438
0000006505
SUB-REGION LORETO NAUTA ASIG. DE FONDOS SERVICIO DE TRANSP ORTE FLUVIAL DE EMBARQUE DEL GRUPO ELECTROGENO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL GRUPO ELECTRONGENO MARCA PEKINS DE 60 KV PARA LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, CON CARGOA RENDIR CUENTA
0000006506
POR CONSTANCIA Y ACREDITACION DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-DIRCETURA, SEGUN R/C N° 0001602.
0000006507
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001603.
0000006508
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001604.
0000006509
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 063/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001607.
0000006510
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 006-2017-CS- GORELORETO-1, DEBIOCONSTRUCCIONES EIRL. SEGUN R/C Nº 0001608.
0000006511
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.02.2017, SEGUN R/C Nº 0001611.
0000006512
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-13-2017-CS- GORELORETO-1, DE INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES SAC. SEGUN FACT. Nº 0007001.
0000006513
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO SAN JOSE SRL, SEGUN FACT. Nº 0007002.
0000006514
ASIG. DE FONDOS D.R. TRABAJO CANASTA DE VIVERES (III TRIME STRE)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA PAGO DE CANASTA DE VIVERES, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2017 (JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE), SEGUN RER Nº.334-2014-GRL-P, CON RECURSOS DIRECTAMENTEV RECAUDADOS, CON CARGO ARENDIR C7UENTA
0000006515
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR Nº 426-2017-GRL/32-DRTC,DE MARIO EDGAR GUZMAN ACOSTA, SE ENCUENTRA EN OREC. SEGUN R/C Nº 0001601.
0000006516
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA Nº 030-2017-GRL/GGR-OREC, DE B Y V COMERCIALIZADORA SRL, QUE SE ENCUENTA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0006999.
0000006517
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA A CONSTRUCKDERT SAC DE LA VAL. Nº 01, OBRA MEJ.SERVIC.EDUCATIVO IEP Nº 601781 COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD-TROMPETEROS, SEGUN C/P Nº 7875.
0000006518
SERVICIO DE ALQUILER DE ORQUESTA MUSICAL PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE SARAMURILLO - DIST. DE URARINAS. A TODO COSTO. P/S 1579-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE AGRUPACION MUSICAL PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES SOCIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SARAMURILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROMOVIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/S.Nº.1701
0000006519
SERVICIO COMO ASESOR EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION. P/S 2013-GGR. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1866
GIRO QUE SE REALIZA PARA RETENCION JUDICIAL AL SEÑOR FERNANDO PAIMA ARMAS - POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DEPREINVERSION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1866
0000006520
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 1889-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE 14841 COPIAS A-4, 62 COPIAS PLANOS AO, 591 COPIAS PLANOS A1, 14 COPIAS PLANOS A-3, 79 COPIAS PLANOS A-2 Y 10 ANILLADOS GRANDES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE
0000006521
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN CARTA N°236-2017-GRL-ORA/OET.
0000006522
POR LOS INGRESOS DIVERSOS DE CREDITOS OTORGADOS EJERCICIOS ANTERIORES DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006523
POR INGRESOS VARIOS EFECTUADOS A LA CTA CTE 0521-021690, DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
0000006524
POR LOS INGRESOS EFECTOADOS A LA CTA 521-024690. POR LA RETENCION DEL 8% IMPUESTO 4TA CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2017.
0000006525
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.596
0000006526
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA VIAJE DE SUPERVISION
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA VIAJES DE SUPERVISION, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.594
0000006528
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL (Celular) DE LA PRESIDENCIA. Del06/08 al 05/09/2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 06.08 AL 05.09.2017. RN.SP.Nº.091
0000006529
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2017M CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.600
0000006530
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTREEL GOREL Y FECONACO R.G.G.R. Nº1184-2017-GRL-GGR DEL 17/08/2017
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE LA EMBARCACION FLUVIAL M/F "DORISA " SEGUN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL CORRIENTE - FECONACO, SUTORIZADO CON R
0000006531
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE YAQUERANA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.588
0000006532
POR COMISION DE SERVICIO A MAZAN, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
0000006533
POR COMISION DE SERVICIO A MAZAN, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO.
0000006534
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.599
0000006535
POR COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO, ALBERTO FEDERICO VEGA SANCHEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUTOS TARAPOTO IQUITOS DEL 06.09 AL 09.09.2017 PARA CEREMONIA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO HIDROVIA AMAZONICA-DEPARTAMENTO DE LORETO. P/V.Nº.552
0000006536
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.598
0000006537
PAGO DE MULTA POR CONCEPTO DE DEUDA (CODIGO OPERATIVO Nº 920) Y DE COSTAS (CODIGO OPERATIVO Nº 917)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA POR DEUDAY COSTAS DEL EXPEDIENTE COACTIVO 10065-2014-N DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. RECIBO Nº.592
0000006538
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA - 2008, MES DE SETIEMBRE, DE FORESTAL AGRICOLA Y SERCICIOS EL TIGRE, SEGUN R/C Nº 0001605.
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA - 2008, MES DE SETIEMBRE, DE FORESTAL AGRICOLA Y SERVICIOS EL TIGRE, SEGUN R/C Nº 0001605.
0000006539
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 07.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001612.
0000006540
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE BIBIANA JANET CARDENAS GRANDEZ, SEGUN R/C Nº 0001615.
0000006541
POR VENTA DE BASES DE CP. Nº 06-2017-ESTANQUE DE PAICHE, DEIMPORTADORA DE MAQUINARIA SELVA SAC. SEGUN FACT. Nº 0007006.
0000006542
POR MULTA ADMINISTRATIVA - DIRECC. REGIONAL DE TRABJAO Y PROMOCION DEL EMPLEO, SEGUN R/C Nº 0001617.
0000006543
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001618.
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001618.
0000006544
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001619.
0000006545
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001620.
0000006546
POR SUBASTA RESTRINGIDA Nº 001-2017-GRL-ORA-OEBRD-INVERSIONES COMERCIALES ALDAVA, SEGUN FACT. Nº 0007008.
0000006547
POR FALTAS INJUSTIFICADAS DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS-CAS DEL PERSONAL ARA, MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN C/P Nº 7777.
0000006548
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - JULIO 2017 DE LA OBRA:"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LACOMUNIDADDE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 021
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE JULIO 2017 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DELA IEPSM Nº.60711 -MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DI
0000006549
PAGO DE VALORIZACION Nº 12 - AGOSTO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". C
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE VALORIZACION Nº.12 - MES DE AGOSTO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN P
0000006550
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - AGOSTO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DIST. DE TORRES CAUSANA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Addenda N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE AGOSTO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA C
0000006551
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.605
0000006552
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - AGOST 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEMDEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 019-2017. LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DEDATEM DEL MARAÑ
0000006553
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°0521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006554
PAGO DE VALORIZACION Nº 12 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 032-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.12 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST
0000006555
PAGO A CUENTA DE VALORIZACION Nº 04 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DIST.DE RAMON CASTILLA, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA, CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
0000006556
PAGO DE SALDO DE VALORIZACION Nº 04 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DIST.DE RAMON CASTILLA, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLOO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
0000006557
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M. Nº 60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 089-2017. LP Nº 007-201
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01-MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEPPM Nº.60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ. DISTRITO DE IQU
0000006558
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO REGIONAL.JULIO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. RN.SP.Nº.092
0000006559
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.1,741.69 Y ESSALUDVIDA S/.70.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD DIRECTRIZ, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA A L SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0124
0000006560
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.TRABAJO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0129
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0129
0000006561
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DIST. DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROV. DE ALTO AMAZONAS - DEP. DE LORETO" (I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM. 00+000 AL 27+840)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMEN
0000006562
POR CANCELACION DE MULTA COACTIVA Nº 032-2017-GRL/GGR-OREC,DE JORSA DE LA SELVA SA., SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FAT. Nº 0007005.
0000006563
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISIONDE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 042-2017. AS Nº 019-2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE AGOSTO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA (JJR CONSTRUCTORA Y SERV. GRALES.SAC) DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DEAGOSTO/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D
0000006564
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DE XP. 454-2010-CC-IQU-GRL/GGR-OREC, DE GENER OCMAPO SOPLIN, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA-OREC. SEGUN R/C Nº 0001613.
0000006565
POR AMORTIZACION DE CUOTA COACTIVA SEGUN EXP. Nº 009-2016-GRL/GGR-OREC, DE BOTICA PORTUGAL EIRL. MES DE AGOSTO-2017, SEGUN FACT. Nº 0007007.
0000006566
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR Nº 909-2017-GRL/22-DRTC-ACTA DE CONTROL 0001344, DE JGL. INGENIEROS EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA - OREC, SEGUN FACT. Nº 0007009.
0000006567
POR AMORTIZACION DE EXP. COACTIVO Nº 021-2016-CC-AC-IQU DE LA RS. Nº 01-15-12-002-2016-OTA-IQU, DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO, SEGUN FACT. Nº 0007010.
POR AMORTIZACION DE EXP. COACTIVO Nº 021-2016-CC-AC-IQU. DELA R.S Nº 01-15-12-002-2016-OTA-IQU, DE GREEM GODL FORESTRYPERU SAC. (TRABAJO), SEGUN FACT. Nº 0007010.
0000006568
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, REF. AL R/C.1480, SEGUN R/C Nº 0001621.
0000006569
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001622.
0000006570
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001623.
0000006571
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 10.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001624.
0000006572
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001625.
0000006573
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001626.
0000006574
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 08 Y 09 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001627.
0000006575
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ROCIO TRUJILLO SOLIS, SEGUN R/C Nº 0001628.
0000006576
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001630.
0000006577
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON DOTACION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA EL BOMBEO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL DATEL DEL MARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CAR
0000006578
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON DOTACION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA EL BOMBEO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL DATEM DEL MARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON1
0000006579
POR OTRAS MULTAS RECAUDADOS POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO (COBRANZAS COACTIVAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006580
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS OTORGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006581
POR OTRAS MULTAS RECAUDADOS POR LA SEDE CENTRAL (COBRANZAS COACTIVAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006582
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON DOTACION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SAN LORENZO MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEL DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE GONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SAN LORENZO - SARAMIRIZA. CORRESPONDIENTE AL MES DEN
0000006583
0000006584
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.131
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.131
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/PV.Nº.131
0000006585
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON DOTACION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SAN LORENZO MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEL DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE GONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SAN LORENZO - SARAMIRIZA. CORRESPONDIENTE AL MES DEU
0000006586
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRCETURA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.Nº.131
GIRO QUE SE REALIZA A EESALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5..00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.Nº.131
0000006587
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL RECAUDADO POR EL PROGRAMA FORESTAL - ARA
0000006588
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. RN.SP.093
0000006589
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, SEGUN NOTA DE CARGO
GIRO QUE SE EFECTUA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, SEGUN NOTA DE CARGO
0000006590
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, SEGUN NOTA DE CARGO,
GIRO QUE SE EFECTUA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, SEGUN NOTA DE CARGO,
0000006591
GIRO QUE SE EFECTUA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769, SEGUN NOTA DE CARGO
0000006592
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, SEGUN NOTA DE CARGO
GIRO QUE SE EFECTUA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024, SEGUN NOTA DE CARGO
0000006593
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN NOTA DE CARGO
GIRO QUE SE EFECTUA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN NOTA DE CARGO
0000006594
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - ARL. P/S 2014-ORA. Cautelar del 15/08 al 14/09/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONALDE LORETO - CAUTELAR. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1892.
0000006595
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA - DISTRITO DE TORRES CAUSANA, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS MAZAN SANTA CLOTILDE PAULA COCHA Y VICEVERSA DEL 05.09 AL 07.09.2017. PARA RECEPCION DE OBRA, VERIFICACION DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELOS SERVICIOS D
0000006596
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ARL. P/S 2015-ORA.Cautelar - Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. SEGUN O/S N° 017893.
0000006597
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. P/S 2047-ORA. Cautelar - Setiembre 2017. LOGISTICA - SEGURIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CAUTELAR SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SEGUN O/S N° 01894.
0000006598
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. P/S 2218-GRDE. Cautelar - Setiembre 2017. DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR SOLICITADO POR LA OFICINA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN O/S N° 01895.
0000006599
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - OEL. P/S 2220-GRDE. Cautelar - Setiembre 2017. DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. SEGUN O/S N° 01895.
0000006600
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO - OEL. P/S 2221-GRDE. Cautelar - Setiembre 2017. DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVOSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01897.
0000006601
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - OEL. P/S 2219-GRDE. Cautelar - Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE 01 ARMADA. O/S.Nº.1898
0000006602
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 019-2017-GRL-CR. P/S 2235-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 019-2017-GRL-CR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, SEGUN O/S N° 01905.
0000006603
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 034-2017-SO-GRL-CR. P/S 2065-ORA. ADMINISTRACION
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº.034-2017-SO-GRL-CR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.1906
0000006604
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GORE LORETO. Cont. Nº 075-2017. AS Nº 061-2017. Corresp. a Agosto y Setiembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIODE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LAPLANTA DE ASFALTO DEL GORE LORETO. Cont. Nº 075-2017. AS Nº061-2017. Corresp. a Agosto y Setiembre 2017., SEGUN O/S. N°1909
0000006605
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA - DISTRITO DE TORRES CAUSANA, CESAR HERNAN RUIZ AGüERO.
0000006606
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0134
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0134
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0134
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0134
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0134
0000006607
0000006608
0000006609
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE LA DIREPRO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/O.0138
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/O.0138
0000006610
0000006611
POR AMORTIZACION DE EXP.ADM. Nº 072-2012-GRL-DIREPRO-CAS/SPDE JACK ZAVALETA CUIPAR, QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN R/C Nº 0001629.
0000006612
0000006613
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001632.
0000006614
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001635.
0000006615
ADQUISICION DE GABINETE PRINCIPAL PARA LA CENTRAL TELEFONICA DE LA OEL. P/C. N°00608.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE GABINETE PRINCIPAL PARA LA CENTRAL TELEFONICA QUECONSTA DE 1 KX-NS500LA, GABINETE DE METAL, -3 KX-NS520LAGABINETE DE AMPLIACION. -1KX-NS5130X TARJETA DE COEXION PARA GABINETE ADICIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A MYL COMUNICACIONES SRL. DE ADQUISICION DE GABINETE PRINCIPAL PARA LA CENTRAL TELEFONICA QUE CONSTA DE 1 KX-NS500LA, GABINETE DE METAL, -3 KX-NS520LAGABINETE DE AMPLIACION. -1KX-NS5130
0000006616
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA PETITORIO- DIA (CANTERA DE ARENA), SEGUN R/C Nº 0001636.
0000006617
PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR EL TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 A LA CUENTACUT - RDR PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO
0000006618
POR LOS INGRESOS VARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690
0000006619
ADQUISICION DE ENRUTADORES INALAMBRICOS PARA EXTINTORES. P/C.N°00600. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR ADQUISICION DE ENRUTADORES PARA EXTERIORES COMO UN ACUMULADOR DE ENERGIA-EQUIPO DE UPS Y 02 UNIDAD RUTEADOR DE RED-ROUTER INALAMBRICO. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESP
0000006620
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE PEDRO SHUÑA MORT, SEGUN R/C Nº 0001637.
0000006621
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE EDWIN J. DEL AGUILA DIAZ, SEGUN R/C Nº 0001638.
0000006623
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN R/C N° 0001640.
0000006624
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y AGOSTO, SEGUN R/C Nº 0001642.
0000006625
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0001643.
0000006626
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001639
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001639.
0000006627
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE J.L. COMBUSTIBLES EIRL, SEGUN FACT.0007011.
0000006628
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES PERU COMBUSTILBE S.A., SEGUN FACT.Nº 0007012.
0000006629
POR MODIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES PERU COMBUSTIBLE SA, SEGUN FACT. Nº 0007013.
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES PERU COMBUSTIBLE SA, SEGUN FACT. Nº 0007013.
0000006630
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTA (DIA) -DREM, DE INVERSIONES PERU COMBUSTIBLE, SEGUN FACT. Nº 0007014.
0000006631
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES PERU COMBUSTIBLE SA, SEGUN FACT. Nº 0007015.
0000006633
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES PERU COMBUSTIBLE SA. SEGUN FACT. Nº 0007017.
0000006634
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - ACIB/OEL. P/S 1991-ORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - ACIB/OEL. P/S 1991-ORA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIONEN EL AREA DE COORDINACION DE BIENES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1834
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIONEN EL AREA DE COORDINACION DE BIENES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1834
0000006635
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 2001-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 2001-ORA. SEGUNDA ARMADA LOGISTICA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA DEL MES DE SETIEMBRE. O/S.Nº.1835
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA DEL MES DE SETIEMBRE. O/S.Nº.1835
0000006636
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA E CONTRATACIONES DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.1836.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA E CONTRATACIONES DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1836.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1836.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A RIOS GALLARDO ASENCION EZEQUIEL DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJ
0000006637
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIB/OEL. P/S 2000-ORA.PRIMERA ARMADA LOGISTICA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIB/OEL. P/S 2000-ORA. SEGUNDA ARMADA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA DE BIENESDE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DEL MES DE SETIEMBRE. O/S.Nº.1739
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA DE BIENESDE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DEL MES DE OCTUBRE. O/S.Nº.1739
0000006638
SERVICIO COMO ASISTENTE LOGISTICO - ACIP/OEL. P/S 1997-ORA.PRIMERA ARMADA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO - AREA COORD. INTERNA. SOLICITADO POR LA - OEL . SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01838.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO - AREA COORD. INTERNA. SOLICITADO POR LA - OEL . PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01838.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO - AREA DE COORDINACIONINTERNA DE PROGRAMACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA OE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N° 01838.
0000006639
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UAV/OEL. P/S 2004-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - UNIDAD DE AREAS VERDES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1840.
0000006640
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA/OEL. P/S 2003-ORA. LOGISTICA - ALMACEN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-ACIA. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.1841.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-ACIA. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1841.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1841.
0000006641
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 2002-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 2002-ORA. SEGUNDA ARMADA LOGISTICA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DEL MES DE SETIEMBRE. O/S.Nº.1842
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO MES DE OCTUBRE. O/S.Nº.1842
0000006642
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 1999-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 1999-ORA. SEGUNDA ARMANDA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DEL MES DE SETIEMBRE. O/S.Nº.1843
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO MES DE OCTUBRE. O/S.Nº.1843
0000006643
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 1998-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 1998-ORA. SEGUNDA ARMADA LOGISTICA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO DEL MES DE SETIEMBRE. O/S.Nº.1844
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO MES DE OCTUBRE. O/S.Nº.1844
0000006644
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA/OEL. P/S 1835-ORA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA/OEL. P/S 1835-ORA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA - AREA INTERNA DE ALMACEN. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1847.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA - AREA INTERNA DE ALMACEN. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1847.
0000006645
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DEBELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. Y DEP. DE LORETO". Cont.Nº 20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO".
0000006646
SERVICIO COMO ARBITRO CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA. P/S 1654-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ARBITRO CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS-GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-AMPLIACION 16. SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PU
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A HURTADO TUEROS PATRICK KONSTANTINO DE SERVICIOSDE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ARBITRO CON RELACION AL CASOARBITRAL CONSORCI
0000006647
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO AMARTINEZ ZAMORA MARCO ANTONIO DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ARBITRO CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS
0000006648
SERVICIO COMO ARBITRO CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA. P/S 1655-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A VELA VASQUEZ GUILLERMINA DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ARBITRO CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO A
0000006649
SERVICIO COMO ARBITRO CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA. P/S 1656-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A GUSHIKEN DOY JUAN DIEGO DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE ARBITRO CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AM
0000006650
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE INVERSIONES PERU COMBUSTIBLE SA. SEGUN FACT. Nº 0007016.
0000006651
SERVICIO DE ALQUILER DE PANEL DIGITAL LED PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GORE LORETO. P/S 1683-ORII. IMAGEN INSTITUCIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER PARA DIFUSION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN PANEL DIGITAL LED, PANTALLA DIGITAL DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE 28 M2, CON ALTA RESOLUCION, CON SPOT DE 12 SEGUNDOS CADA 3 M
0000006652
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1919-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1877
0000006653
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1897-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1850
0000006654
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1898-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1851
0000006655
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1852
0000006656
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1900-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1853
0000006657
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1902-ORPAC. UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1854
0000006658
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1903-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS ENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1855.
0000006659
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1905-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1856
0000006660
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1906-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1857
0000006661
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1907-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1840.
0000006662
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1908-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1859.
0000006663
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1909-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1860
0000006664
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1910-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1861
0000006665
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1911-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1862.
0000006666
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 1912-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE SUPERVISOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1863.
0000006667
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 1913-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1869
0000006668
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 1914-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1870.
0000006669
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 1915-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1871
0000006670
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 1916-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1872.
0000006671
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1917-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1873.
0000006672
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1918-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES - PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1874.
0000006673
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1920-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01903.
0000006674
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1923-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 01904.
0000006675
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1869-OEMVMF, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1869-OEMVMF, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1878.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. O/S.Nº.1878.
0000006676
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 2209-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA ENERACION DE EMPLEO", SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN O/S N° 01907.
0000006677
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 2208-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD - DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA ENERACION DE EMPLEO", SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, UNICA ARMADA - SEGUN O
0000006678
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2189-ORII,UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
0000006679
POR FONDO DE GARANTIA DE LA VALORIZ. Nº 01- DE SUPERVICION EXTERNA DE OBRA MEJ. DE SERVICIO EDUCATIVO IEPSM Nº 60093 JOSE OLAYA, SEGUN C/P.07732.
0000006680
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2188-ORII,UNICA ARMADA.
0000006681
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS RADIALES TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE IMAGEN INSTI
0000006682
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2186-ORII,UNICA ARMADA.
0000006683
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2185-ORII.
0000006684
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2184-ORII.
0000006685
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2183-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" O/S N° 01916.
0000006686
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2181-ORII.
0000006687
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2180-ORII.
0000006688
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2179-ORII.
0000006689
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2178-ORII.
0000006690
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2177-ORII,UNICA ARMADA.
0000006691
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2176-ORII,UNICA ARMADA.
0000006692
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2175-ORII,UNICA ARMADA.
0000006693
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2174-ORII,UNICA ARMADA.
0000006694
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2173-ORII,UNICA ARMADA.
0000006695
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2172-ORII,UNICA ARMADA.
0000006696
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAIEP Nº6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRET. IQUITOS - NAUTA - DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 088-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LAIEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5 CARRETERAIQUITOS NAUTA -E
0000006697
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - AGOSTO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COM. DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 040-2017. AS Nº 007-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA
0000006698
PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL SEGUN OFICIO N°1585-2017-GRL-GGR-ARA LORETO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA CUT - RDR, PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL SEGUN OFICIO N°1585-2017-GRL-GGR-ARA LORETO
0000006699
POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 - DOLARES A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690
0000006700
POR TRANSFERENCIA DE FONDOS A OSINFOR A CUENTA
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085, CORRESPONDIENTE AL SEGUN TRIMESTRE DEL 2017 - PAGO A CUENTA.
0000006701
0000006702
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN NOTA DE CAERGO
0000006703
PAGO DE CAJA CHICA Nº025 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH N°0025
0000006704
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE IEP Nº62120 EN LA COMUNIDAD NATIVADE ANATICO LAGO ANATICO ANDOAS DATEM DEL MARAÑON" TERCERA ARMADA 10%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº.62120 EN LA COMUNIDAD NATIVA ANATICO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" (SIN IGV), SEGUN
0000006705
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE SETIEMBRE LOGRO DE LOS O BJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO SEGUN D.S. Nº195-2017-EF Y LA RER. Nº275-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, SEGUN DECRETO SUPREMO Nº.19
0000006706
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0140
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0140
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0140
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0140
GIRO QUE SE REALIZA A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0140
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0140
0000006707
ENCARGO AL SEÑOR JORGE ARCE GONGORA "INDAGACION DE MERCADO PARA EL MODULO DEMOSTRATIVO 2017" MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD ES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) SE GUN RAR Nº215-2
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS NPARA CUBRIR GASTOS RELACIONADO A LA "INDAGACION DE MERCADO PARA EL MODULO DEMOSTRATIVO-2017", SEGUN RAR Nº.0215-2017-GRL-ORA, DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTA
0000006708
POR LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA SUB CUENTA DE FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017.
0000006709
SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO / REQUERIMIENTO "PLAN DE VISITAS PARA LA INSPECCION DE LAS OBRAS POR NUCLEOS EJECUTORESDISTRITO DE PASTAZA ANDOAS Y MORONA EN LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL DATEM DEL MARAÑON POR ASIGNACION DE FONDOS PARA SUPERVISION DE OBRASA LOS NUCLEOS EJECUTORES DE LA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON - SAN LORENZO, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.613
0000006710
POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA, G.R. DEPORTES DEL DIA 12/09/2017. SEGUN R/C Nº 0001644.
0000006711
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RADIOENLACE ENTRE LA CS ISLANDIA A OFICINA DE MIGRACIONES.P/C. N°00609. FACT.001-0000281 3,070.00, FACT.001-00000282 936.00.
0000006712
POR TASAS LABORALES DE LA D.R. DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL DIA 12/09/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 01647.
0000006713
POR VENTA DE BASES L.P CONSTRUCCION MODULOS DEMOSTRATIVO - DE DAVID SANCHEZ RAMIREZ - SEDE CENTRAL SEGUN RECIBO DE CAJAN° 01649.
0000006714
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/09/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 01650.
0000006715
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/09/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 01651.
0000006716
POR VENTA DE ENTRDAS DEL C.T. QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL DIA 12/09/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 01652.
POR INGRESOS DE DEVOLUCIONES EJERCICIOS ANTERIORES
0000006718
SERVICIO COMO SUPERVISOR DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en lasProv. de Maynas
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR LOS SERVICIO COMO SUPERVISOR DEL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO PALMA ACEITERA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIO DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA ", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
MPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE SUPERVISOR EN EL PROYECTO PALMA ACEITERA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA ", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
0000006719
ADQUISICION DE SOFWARE UTM CR500ING XP (LICENCIA DEL FIREWALL ) P/C. N°00661.. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL FIREWALL, INCLUYENDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES. SOLICITADO POR LA OFICIINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATI
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 10%, DESCUENTO REALIZADO A PERULINUX SAC DE ADQUISICION Y RENOVACION DE LA LICENCIA DEL FIREWALL, INCLUYENDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DELOS SERVIDORES. SOLICITADO POR LA OFICIINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUC
0000006720
POR DEVOLUCION DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPEDIENTE SIAF. N°9103-2016
0000006721
SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Maynas
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CULTIVOS ALTERNATIVOS, CONTRATACION COMO RESIDENTE DEL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEI
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE RESIDENTE EN EL CULTIVODEL PROYECTO DE PALMA ACEITERA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DE PALMA CEITERA", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
0000006722
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 2043-GRPPAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 2043-GRPPAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1839.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A ABRAHAN PAREDES PANAIFO DE SERVICIOS DE TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1839.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1839.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A PAREDES PANAIFO ABRAHAM DE SERVICIOS DE TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1839.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADOA PAREDES PANAIFO ABRAHAM DE SERVICIOS DE TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1839.
0000006723
SERVICIO COMO TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO: "Levantamiento de Rasante en los Asentamientos Humanos: Pilar Nores, NuestraSeñora de la Salud, Glenda Freita, 15 de Marzo, Distrito dePunchana, Provincia de Maynas - Loreto". P/S 1969-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO "LEVANTAMIENTO DE RASANTE EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: PILAR NORES, NUESTRA SEÑORADE LA SALUD, GLENDA FREITAS, 15 DE MARZO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA D
0000006724
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carret. Iquitos - Nauta - Prov. de Maynas / Loreto - Loreto". P/S 2010-GRDE. DESARROLLOECONOMICO PRIME
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carret. Iquitos - Nauta - Prov. de Maynas / Loreto - Loreto". P/S 2010-GRDE. DESARROLLOECONOMICO SEGUN
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carret. Iquitos - Nauta - Prov. de Maynas / Loreto - Loreto". P/S 2010-GRDE. DESARROLLOECONOMICO TERCE
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carret. Iquitos - Nauta - Prov. de Maynas / Loreto - Loreto". P/S 2010-GRDE. DESARROLLOECONOMICO CUART
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROV. DE MAYNA
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE EXTENSIONISTA PARA LA EJECUCION DE LA CADENA PRODUCTIVA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 1948
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE EXTENSIONISTA PARA LA EJECUCION DE LA CADENA PRODUCTIVA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 1948 ( QUINTA ARMA
0000006725
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carret. Iquitos - Nauta - Pr
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carret. Iquitos - Nauta - P. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carret. Iquitos - Nauta - P. TERCERA. ARMADA.
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carret. Iquitos - Nauta - P. QUINTA. ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEPAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA -PROV. DE MAYNASI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL IMPUESTO I/R 4TA CATEGORIA DEL SEÑOR PEDRO RAMIREZ ARRARTE POR EL SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYOA LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CAR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA- PROV. DE MAYN
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A RAMIREZ ARRARTE PEDRO DE SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO ALA CADENA PRODU
PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 1950
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE EXTENSIONISTA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 1950
0000006726
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.1868.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1868.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE A2DA. ARMADA. O/S.Nº.1868.
0000006727
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONSORCIO SAN VALENTIN. AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. RN.SP.Nº.094
0000006728
DREM CANASTA DE VIVERES TERCER TRIMESTRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CANASTA DE VIVERES A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE/2017. RECIBO Nº.617
0000006729
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-034912, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000006730
PLANILLA CAS MES DE SETIEMBRE SEDE CENTRAL
0000006731
POR LAS DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGUN EP-1
0000006732
DIRCETURA "XIX CARRERA INTERNACIONAL DE BALSAS POR EL RIO AMAZONAS 2017"
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTOI DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD "XIX CARRETERA INTERNACIONAL DE BALSAS POR EL RIO AMAZONAS 2017", CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.616
0000006733
SUB-REGION LORETO NAUTA INSPECCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS POR CONVENIO GOREL Y NUCLEOS EJECUTORES ESPECIFICAMENTE EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CORRIENTES Y EL TIGRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA INSPECCION DE OBRAS DE LOSPROYECTOS POR CONVENIO CON NUCLEOS EJECUTORES DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE LORETO, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTAD
0000006734
LIZ ARLETH ANGULO GATICA (PEBAS - PUCAURQUILLO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LALOCALIDAD DE PEBAS-PUCAURQUILLO DEL 11.09 AL 14.09.2017 PARA RECEPCION DE OBRA SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LAVIA VECINAL PEBAS-PUCAURQUIILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CAST
0000006735
CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ (PEBAS - PUCAURQUILLO)
0000006736
POR DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
0000006737
ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA (PEBAS - PUCAURQUILLO)
0000006738
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0139
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0139
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0139
GIRO QUE SE REALIZA POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0139
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0139
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION . CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2017. P/P.0139
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION . CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2017. P/P.0139
0000006739
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA LA EJECUCION DEACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO: PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL. CORRESPONDIENTE AL ME
0000006740
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA LA EJECUCION DEACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED CAD- MIDIS- MEF - GRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL NUEVO, PARA EJECUCION DEACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000006741
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA BIENES Y SERVICIOS CONVENIO FED CAD- MIDIS - MEF - GRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RE
0000006742
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA BIENES Y SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED CAD-MIDIS - MEF - GRL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.621
0000006743
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº218-2017-GRL-ORA SERVICIO COMO ARQUITECTO (INFRAESTRUCTURA) MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DE PLANTAEN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUN
0000006745
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAOPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/C. N°00739.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LASDIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. O/C.Nº.444
0000006746
APOYO ECONOMICO LINORIO MAYTAHUARI YAHUARCANI CANCER TERMI NAL EN EL OJO SEGUN RER Nº341-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN PROTESIS OCULAR PARA OJO DERECHO AL SEÑOR LINORIO MAYTAHUARI YAHUARCANI, QUIEN FALLECIO EL 08.09.2017M APOYO ECONOMICO QUE SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS DE ENFERMEDAD, SEGU
0000006747
PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO POR DEVOLUCION DE DESCUENTOSINDEBIDOS D.U.037-94, SEGUN D.S.266-2017-EF.SEDE CENTRAL GOREL, D.R.TRABAJO, DIRCETURA, DIREPRO, D.R.ENERGIA Y MINAS Y D.R.VIVIENDA.
0000006748
POR COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL LORETO SEGUN R/CN° 01655.
0000006749
POR VENTA DE ENTRADAS C.T. QUISTOCOCHA DEL DIA 13/09/2017, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 01656.
0000006750
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA DIRECCION REGIONAL, CON CARGO A RENCIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.619
0000006751
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD-RIO NAPO, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD (RIO NAPO) DEL 07.09 AL 09.09.2017 PARARECEPCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 - COMUNIDAD LIBERTAD - RIO NAPO - DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYN
0000006752
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ALDEA INFANTIL "SANTA MONICA", FONDOS PROVENIENTES CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO
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COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LBERTAD-RIO NAPO, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
0000006754
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD-RIO NAPO, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
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ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR 217-2017-GRL-ORA SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO MESES DE ENERO-MAYO-JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR SERVICIO PRESTADO COMO TECNICO ADMINISTRATIVOEN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, SEGUN RAR Nº.217-2017-GRL*ORA DE FECHA 15 DE
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PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU.0265
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BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE JUNIO
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CON RECURSOSORDINARIOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.628
0000006759
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 04.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001657.
0000006760
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001658.
0000006761
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001663.
0000006762
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001664.
0000006763
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE EDUARDO APUELA PEZO, SEGUN R/C Nº 0001669.
0000006764
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001670.
0000006765
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001671.
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TRAMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DEAPROBACION DE ANTEPROYECTO DE DERECHO DE AREA ACUATICA / MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE DERECHO DE YSOS DE AREA ACUATICA DEL PROYECTO: MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY. RECIBO Nº.629 DE DIRECCION GENEERAL DE CAPITANIA
0000006767
POR SERVICIO DE ARRENDADO DE MAQUINARIA PESADA - ALQUILER DE RODILLO PATA DE CABRA, SEGUN FACT. Nº 0007020.
0000006768
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS EN GENERAL ISLANDIA SCRL, SEGUN FACT. Nº 0007022.
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PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0264
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 AAPORTACION AL CEM DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0264
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0264
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0264
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR ADEUDO AL TESORO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0264
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0264
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS RINAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0264
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PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0256
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0256
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SINDICATO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0256
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0256
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0256
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PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0257
0000006773
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR-MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0258
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0258
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0258
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SINDICATO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0258
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COPPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0258
0000006774
POR COMISION DE SERVICIO SAN ANTONIO DE ESTRECHO, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO EL ESTRECHO PARA VERIFICACION DE SUBSANACION DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP Nº.60344 DE LA COMUNIDADNATIVA PUERTO A
0000006775
POR COMISION DE SERVICIO A RAMON CASTILLA (CABALLO COCHA), HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A RAMON CASTILLA CABALLO COCHA DEL 06.09 AL 09.09.17 PARA VISITA TECNICA DE COORDINACION DEL PLAN DE LAS 5 POLITICAS - DENTRO DEL PLAN DE SOCIALIZACION DEL DCI - ANEMIA MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN
0000006776
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR-MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0259
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0259
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0259
0000006777
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0254
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0254
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0254
GIRO QUE SE REALIZA AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0254
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0254
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CIONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0254
0000006778
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0255
0000006779
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0260
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0260
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0260
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0260
0000006780
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0261
0000006781
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0262.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE S
GIRO QUE SE REALIZA A PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0262.
GIRO QUE SE REALIZA A PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0262.
0000006782
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0263
0000006783
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISIONDE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA,DIST. DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 076-2017. AS N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA,
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA (INVERSIONES MIDASA EIRL) DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ED
0000006784
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - AGOSTO 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 003-2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALORIZACION Nº.04 - MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE FONDO DE GARANTIA DE JULIO CESAR VELA CARRASCO DE CONCEPTO DE PAGO DE VALORIZACIONNº.04 - MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD
0000006785
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 2006-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.18458.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.18458.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1845.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADOA JORGINHO JAVIER RONALDO CORDOVA RAMOS DE SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1845.
0000006786
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 2007-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA - ELECTRICIDAD
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 2007-ORA. PRIMERA ARMADA LOGISTICA - ELECTRICIDAD, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1846.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1846.
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO A RUIZ VELA RUSVER DE SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD .SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1846.
0000006787
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 1948-OEDII, CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMA INFORMATICO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1875
0000006788
SERVICIO COMO ARQUITECTO. P/S 2048-GRI, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ARQUITECTO. P/S 2048-GRI, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1901.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN GENERAL . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1901.
0000006789
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 2020-GRI, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 2020-GRI, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.1902.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1902.
0000006790
SERVICIO COMO GESTOR PARA LA EJECUCION DEL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carretera Iquitos - Nauta - Provincia de Maynas/Loreto - Loreto". P/S 2011-GRDE DESARROLLO ECON
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO GESTOR PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQUITOS- NAUTA - PROVI
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE GESTOR DE PROYECTO EN LA EJECUCION DE "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 1953
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE GESTOR DE PROYECTO PARALA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYOA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 1953
0000006791
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº220-2017-GRL-ORA PROMOTOR DE LECTURA PARA NIÑOS Y JOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS - MESE DE ABRIL-MAYO-Y JUNIO - 2015
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE LECTURA, COMPRENSION LECTORAL Y PROYECCION CULTURAL PARA NIÑOS YJOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDADDE IQUITOS. CORR
0000006792
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº221-2017-GRL-ORA TRABAJOS DE CAMPO (QUISTOCOCHA) MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2016
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº221-2017-GRL-ORA TRAB AJOS DE CAMPO (QUISTOCOCHA) MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE 2016, SEGUN RECIBO N°633.
0000006793
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2237-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2237-ARA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.1991
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1991
0000006794
PLANILLA CAS DELPERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONBSTRUCCIONY SANEAMIENTO. C
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONBSTRUCCION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONBSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000006795
COMISION DE SERVICIO A LIMA, SILVANA OLIVOS PINEDO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 19.09 AL 23.09.2017 PARA REUNION COM EMBAJADA DE INDIA,COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU. P/V.Nº.6745
0000006796
REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A LA COMISION AUDITORA TABOADA Y ASOCIADOS S.C., SEGUN R.A.R.226-2017-GRL-ORA DEL 22/09/2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LIMAIQUITOS LIMA, A LA SOCIEDAD AUDITORA TABOADA & ASOCIADOS S.C. AUDITORES CONSULTORES, PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERAGUBERNAMENTAL PE
0000006797
PLANILLA CAS DELPERSONAL DE LA DIRCETURA - MES DE SETIEMBRE2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISM
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE S
0000006798
PLANILLA CAS DELPERSONAL DE LA DIRCETURA - CTQ -MEDIDA CAUTELAR - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE COME
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS RIMAC , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A BRENTA , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENT
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE , DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR APORTACION AL CEM DE PERSONAL POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURI
0000006799
APOYO SOCIAL ECONOMICO PAOLA ALEXSANDRA ARIAS CASSANA SU S EÑORA MADRE JOSEFA CASSANA PEZO LE DIAGNOSTICARON YEYUNOSTOMIA SEGUN RER Nº342-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE LOCAL Y MEDICINAS DE SU SEÑORA MADRE JOSEFA CASSANA PEZO, QUIEN FUE DIANOSTICADA CON YEYUNOSTOMIA Y QUIEN SERA TRASLADADA A LA CIUDAD DE LIMA, SEG
0000006800
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS Nº.0149
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS N
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS N
0000006801
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS, SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS, SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE ENE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS, SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCION
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS, SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS, SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS, SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS, SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMB
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS, SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBR
0000006802
PAGO DE CAJA CHICA Nº026 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.026
0000006803
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P.D.Nº.0252
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P.D.Nº.0252
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL A SINARAHUA CANAQUIRI YOLVI S/.1,404.00 Y ALVA OJANAMA POLI VIVIANA S/.1,291.68, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO A CONSEJEROS REGIONALES , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P.D.Nº.0252
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS DE RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P.D.Nº.0252
0000006804
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE S
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR MULTAS Y FALTAS,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0249
0000006805
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A EX TRABAJADOR CARLOS RENGIFO HUAYMANA, PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A EX TRABAJADOR NICOLAS SIXTO TOMASTO PALOMINO, PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/HNº.0246
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP MEDIANTE TRANSFERENCIA DE OPERACION SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PROFUTURO S/.2,891.46 Y AFP INTEGRA S/.4,876.73, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CALA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR MULTAS Y FASTAS,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0246
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2017. P/H
0000006806
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR (GOBERNADOR Y VICE GOBERNADOR) DEL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0245
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5YTA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO PORVOTO POPULAR DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULARDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0245
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H Nº.0245
0000006807
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2190-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01927.
0000006808
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2207-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01928.
0000006809
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. R
0000006810
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2206-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01929.
0000006811
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2205-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01930.
0000006812
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2204-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01931.
0000006813
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001672.
0000006814
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE LUIS BORDOY PINEDO, SEGUN R/C Nº 0001673.
0000006815
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 15.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001675.
0000006816
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 16.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001676.
0000006817
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2203-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01932.
0000006818
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2202-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1933
0000006819
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.02.2017, SEGUN R/C Nº 0001678
0000006820
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE DIABASTA SAC. SEGUN R/C Nº 0001679.
0000006821
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2201-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01934.
0000006822
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2200-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 01935.
0000006823
POR REGULARIZACION VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 12.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001680.
0000006824
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº224-2017-GRL-ORA PROMOTOR DE LECTURA COMPRENSION LECTORA Y PROYECCION CULTURAL PARA NIÑOS Y JOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2015
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR DE LECTURA, COMPRENSION LECTORA Y PROYECCION CULTURAL PARA NIÑOS Y JOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS. COR
0000006825
1er PAGO 30% POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ISLANDIA YAVARI, PROV. MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 086-2017. CP Nº 004-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS: PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ISLANDIA YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CAST
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 10% DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS: PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SA
0000006826
SERVICIO COMO TOMONEL PARA LA PRODUCTIVA I. P/S 1849-DREM.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - TIMONEL PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DREM. SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01979.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - TIMONEL PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DREM. PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01979.
0000006827
SERVICIO COMO COCINERA PARA LA PRODUCTIVA I. P/S 1850-DREM.PRIMERA ARMADA PRODUCTIVA I
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SERVICIO DE COCINA EN LA E/F PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DREM. SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01980.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SERVICIO DE COCINA EN LA E/F PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DREM. PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01980.
0000006828
SERVICIO COMO PRACTICO PARA LA PRODUCTIVA I. P/S 1851-DREM.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SERVICIO PRACTICO EN LA E/F PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DREM. PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01981.
0000006829
SERVICIO COMO TIMONEL PARA LA PRODUCTIVA II. P/S 1852-DREM.PRIMERA ARMADA PRODUCTIVA II
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - TIMONEL PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DREM. SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01982.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - TIMONEL PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DREM. PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01982.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - TIMONEL PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DREM.SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01982.
0000006830
SERVICIO COMO TIMONEL PARA LA PRODUCTIVA II. P/S 1853-DREM.PRIMERA ARMADA PRODUCTIVA II
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - COMO TIMONEL EN LA E/F PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DREM. SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01983.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - COMO TIMONEL EN LA E/F PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DREM. PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01983.
0000006831
SERVICIO COMO COCINERA PARA LA PRODUCTIVA II. P/S 1854-DREM. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SERVICIO COCINERA EN LA E/F PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DREM. SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01984.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SERVICIO COCINERA EN LA E/F PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DREM. PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01984.
0000006832
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 1855-DREM. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 1855-DREM. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. SOLICITADO POR LA DREM. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S N° 1985.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. SOLICITADO POR LA DREM. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S N° 1985.
0000006833
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 1856-DREM. PRODUCTIVA I Y II
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA E/F PRODUCTIVA I Y PRODUCTIVA II. SOLICITADO POR LA DREM. PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S N° 01986.
0000006834
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 16.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001682.
0000006835
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR ASIGNACION DE FONDOS OPARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.638
0000006837
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2196-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CCI POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2196-ORII., UNICA ARMADA , SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1939.
0000006838
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº223-2017-GRL-ORA PROMOTOR DE LECTURA COMPRENSION LECTORA Y PROYECCION CULTURAL PARA NIÑOS Y JOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2015
0000006839
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2195-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CC POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2195-ORII. UNICA ARMADA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1940.
0000006840
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN R/CNº 0001684.
0000006841
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN R/CNº 0001683.
0000006842
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 19.09 AL 23.09.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.564
0000006843
GILBERT ORLANDO TORRES PACIFICO (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 06.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.565
0000006844
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 06.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.566
0000006845
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 06-10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.567
0000006847
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 26.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.568
0000006848
BEATRIZ PATRICIA SUAREZ NAY (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 29.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.569
0000006849
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 13.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.570
0000006850
POR VENTA DE BASES DE L.P. CP-6-2017-CS- GORELORETO, DE CLT. CONTRATISTAS GENERALES SRL SEGUN FACT. Nº 0007023.
0000006851
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 25.09 AL 18.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.571
0000006852
POR VENTA DE BASES DE LP-AS-78-2017-CS- GORELORETO 1, DE CHCONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN FACT Nº 0007025.
0000006853
FERNANDO PAREDES DIAZ (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 06.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.572
0000006854
JOSE ANTONIO PAZ MALDONADO (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 06.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.573
0000006855
ZENI ROSSANA PRADO CHICOMA (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMAIQUITOS LIMA DEL 18.09 AL 04.10.17 PARA REALIZAR EXAMEN DE AUDITORIA PERIODO 2017. P/V.Nº.574
0000006856
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDADDE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO N
0000006857
POR VENTA DE BASES DE AS. Nº 63-2017-CS- GORELORETO, DE JAORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL. SEGUN FACT. Nº 0007026.
0000006858
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: CP Nº 001-2017-CS-GORELORETO. P/S 1876-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: CP Nº 001-2017-CS-GORELORETO.P/S 1876-ORA., SEGUN O/S. N°1880.
0000006859
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE GOREL S/.4,416.90, APOYO S/.755.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.416.35, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0251
0000006861
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: RES. PROC. Nº 002-2017-CS-GORELORETO (Elab. de Expediente Tec, Ejecución). P/S 1754-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: RES. PROC. Nº 002-2017-CS-GORELORETO (Elab. de Expediente Tec, Ejecución). P/S 1754-ORA.,SEGUN O/S. N°1881.
0000006862
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE GOREL S/.7,452.15, CAFAE COMPLEJO S/.390.00, CAFAE APOYO S/.1,375.00 Y MULTAS Y FALTAS S/.156.80A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CE
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDADFISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IUNº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL NOMBRADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0248
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE PARA PAGO A DEUDOS DE EX SERVIDORES PUBLICOS : RENGIFO HUAYMANA CARLOS S/.462.40 Y TOMASTOPALOMINO NICOLAS SIXTO S/.323.55 DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPO
0000006863
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2199-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS RADIALES PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA
0000006864
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA LA REFACCION DEL LOCAL DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.P/C. N°00724.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA LA REFACCION DEL LOCAL DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.P/C. N°00724., SEGUN O/C. N°446.
0000006865
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 009-2017-CS-GORELORETO. P/S 1955-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 009-2017-CS-GORELORETO.P/S 1955-ORA., SEGUN O/S. N°1882.
0000006866
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 007-2017-CS-GORELORETO. P/S 1751-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 007-2017-CS-GORELORETO.P/S 1751-ORA., SEGUN O/S. N°1884.
0000006867
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: RES. PROC. Nº 002-2017-CE/SO-GRL (Supervisión). P/S 1812-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: RES. PROC. Nº 002-2017-CE/SO-GRL (Supervisión). P/S 1812-ORA., SEGUN O/S. N°1884
0000006868
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: AS Nº 064-2017-CS-GORELORETO. P/S 1965-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: AS Nº 064-2017-CS-GORELORETO.P/S 1965-ORA., SEGUN O/S. N°1885.
0000006869
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: AS Nº 063-2017-CS-GORELORETO. P/S 1968-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: AS Nº 063-2017-CS-GORELORETO.P/S 1968-ORA., SEGUN O/S. N°1886.
0000006870
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: AS Nº 069-2017-CS-GORELORETO. P/S 2042-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: AS Nº 069-2017-CS-GORELORETO.P/S 2042-ORA., SEGUN O/S. N°1890.
0000006871
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 011-2017-CS-GORELORETO. P/S 2028-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 011-2017-CS-GORELORETO.P/S 2028-ORA., SEGUN O/S. N°1891.
0000006872
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 006-2017-CS-GORELORETO. P/S 2040-ORA. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDIN Nº157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 006-2017-CS-GORELORETO.P/S 2040-ORA., SEGUN O/S. N°1899.
0000006873
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: CP Nº 010-2017-CS-GORELORETO. P/S 2041-ORA. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEP Nº804 Y PRIMARIA SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO RIO CORRIENTES
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: CP Nº 010-2017-CS-GORELORETO.P/S 2041-ORA., SEGUN O/S. N°1900.
0000006874
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2198-ORII, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL PARA LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD YN LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA AR
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POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001685.
0000006876
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2197-ORII, UNICA ARMADA.
0000006877
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2194-ORII, UNICA ARMADA.
0000006878
POR CANCELACION DE MULTA ADM. RDR Nº 879-2017-GRL-132-DRTC-ACTA 915, DE DON POLLO SAC., QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUNFACT. Nº 0007021.
0000006879
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2193-ORII, UNICA ARMADA.
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SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2192-ORII, UNICA ARMADA.
0000006881
SERVICIO COMO ASISTENTE EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS - SGPC. P/S 2033-GRDS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS - SGPC. P/S 2033-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE TALLERES DE ARTE PLASTICAS EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA,. O/S.Nº.1876
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE TALLERES DE ARTE PLASTICAS EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA,. O/S.Nº.1876
0000006882
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- YURIMAGUAS - IQUITOS. P/S 2160-GRDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - YURIMAGUAS - IQUITOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN MERITO AL DS.012-2017-PCM DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINEN
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SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- TENIENTE CESAR LOPEZ - IQUITOS. P/S 2224-GRDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - TNTE. CESAR LOPEZ - IQUITOS PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA RESPECTOAL AL DU 004-2017-MEF Y AL DS.012-2017-PCM DECLARATORIA EN ESTADO DE EMERGE
0000006884
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- BARRANCA - SAN LORENZO - IQUITOS. P/S 2230-GRDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS -BARRANCA -SAN LORENZO-IQUITOS PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y ESTIMACION DE RIESCO SOBRE EL DESLIZAMIENTO Y EROSION EN LA ZONA RIBERA DEL RIO1
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SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- INAHUAYA - IQUITOS. P/S 2228-GRDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - INAHUAYA - IQUITOS PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESPECTO AL DU.002-2017, Y AL DU 004-2017 Y AL DS 012-2017-PCM DECL
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SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS. P/S 1957-GRI.INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PAR4A PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE 15676 COPIAS A-4, 162 COPIAS PLANOS AO, 602 COPIAS PLANOS A1, 35 COPIAS ´PLANOS A-3, 44 COPIAS PLANOS A-2, 53 ANILLADOS GRANDES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIAC
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SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2191-ORII, UNICA ARMADA.
0000006889
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 01.09.2017.
0000006890
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 11.09.2017.
0000006891
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 13.09.2017.
0000006892
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL 14.09.2017.
0000006893
POR FONDO DE GARANTA A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA (JJR. CONSTRUCTORA Y SERV.GRALES SAC) DE LA OBRA MEJ.AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO IEP Nº 62032, SEGUN C/P Nº 8193
0000006894
POR RETENCION DE IGV, A MYL COMUNICACIONES SRL. DE ADQUISICION DE GABINETE PRINCIPAL DE LA CENTRAL TELEFONICA, SEGUN C/P Nº 8190.
0000006895
PLANILLA DE HABERES POR DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS D.U.037-94, SEGUN VIGESIMA OCTAVA DCF LEY 30518 DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.0271
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE PLANILLA OTROS PORDEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.0271
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE AL PAMF, DESCUENTOREALIZADO A GERMANI MERINO GASTELU DE PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.0271
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A VDA. DE EX SERVIDOR CARLOS RENGIFO HUAYMANA PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DEDESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.0271
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE AL PAMF, DESCUENTOREALIZADO DE PAGO A VDA. DE EX SERVIDOR CARLOS RENGIFO HUAYMANA PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.027
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A VDA.DE EX SERVIDOR NICOLAS SIXTO TOMASTO PALOMINO. PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.0271
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A DEUDO DE EX SERVIDOR DORA PINEDO GARCIA DE PLANIILLA OTROS POR DEVOLUCION DEDESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.0271
0000006896
TERCER DESEMBOLSO 10 % DEL PIP DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N° 62722 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE FILADELFIA, RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON". 10 % CANON PETROLERO.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE 3ER. DESEMBOLSO (10%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVA DE LA IEP Nº.62722 DE LA COMUNIDAD NATIVA DEFILADELFIA, RIO MORONA,M DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON
0000006897
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR. 749-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO 918, QUE SE ENCUENTRA EN OREC. SEGUN FACT. Nº 0007024.
0000006898
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 18.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001686.
0000006899
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0001687.
0000006900
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001688.
0000006901
POR VENTA DE BASES DE CONSURSO PUBLICO Nº 006 - 2017-CS-GORELORETO-1, DE DONATO GUERRERO VARGAS. SEGUN R/C Nº 0001689.
0000006902
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 18.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001692.
0000006903
POR RENOVACION DE CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO - DIRCETURA, SEGUN R/C N° 0001690.
0000006904
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001693.
0000006905
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001694.
0000006906
POR AUTORIZACION P/INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION EM CONCESION MINERA NO METALICAS - DREM, DE MERECI PALACIOS SANTIAGO,SEGUN FACTURA N° 0007028.
0000006907
POR VENTA DE BASES ADS.SIMPLIFICADA Nº 078-2017-CS- GORELORETO, DE CIA. INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC. SEGUN FACT. Nº 0007030.
0000006908
POR INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DE MODIFICACION AL PROGRMA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL IGA APROBADO (GRIFO FLOTANTE VOLCAN) - DREM, SEGUN FACT. 0007031.
0000006909
POR INFORMACION SUSTENTATORIO DE MODIFICACION AL PROGRMA DEMONITOREO AMBIENTAL DE IGA APROBADO - DREM, DE JORGE RAMOS CASTILLO (REF.GRIFO FLOTANTE PETRO NAUTA), SEGUN FACT. Nº 0007032.
0000006910
ADQUISICION DE TEXTOS JURIDICOS PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.P/C. N°00505.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE TEXTOS JURIDICOS PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.P/C. N°00505., SEGUN O/C. N°448.
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SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distritode Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2093-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2093-GRI. SEGUNDAARMADA INFRAESTR
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2093-GRI. PRIMERAARMADA INFRAESTR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION VICIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.
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ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº222-2017-GRL-ORA PROMOTOR DE LECTURA COMPRENSION LECTORA Y PROYECCION CULTURAL PARA NIÑOS Y JOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2015
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SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2094-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2094-GRI., SEGUN O/S. N°1961 SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2094-GRI., SEGUN O/S. N°1961
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICIITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1961
0000006914
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2095-GRI.
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "ARREGLO DE LA CALLE ISIDORO, TELLO DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". P/S 2095-GRI., SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1962. SEGUNDA AR
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "ARREGLO DE LA CALLE ISIDORO, TELLO DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". P/S 2095-GRI., SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1962.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "ARREGLO DE LA CALLE ISIDORO, TELLO DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO". P/S 2095-GRI., SEGUNDA ARMADA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO
0000006915
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2096-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2096-GRI., SEGUN O/S. N°1963 SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2096-GRI., SEGUN O/S. N°1963
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1963
0000006916
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2097-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2097-GRI., SEGUN O/S. N°1964 SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2097-GRI., SEGUN O/S. N°1964
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1964
0000006917
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2098-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2098-GRI, SEGUN O/S. N°1965. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2098-GRI, SEGUN O/S. N°1965.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1965
0000006918
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2099-GRI.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2099-GRI., SEGUN O/S. N°1966. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2099-GRI., SEGUN O/S. N°1966.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1966
0000006919
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2100-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERARIO AZFALTERO .SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 1967. DE FASABI TANGOA ROMEL. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERARIO AZFALTERO .SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 1967. DE FASABI TANGOA ROMEL.
0000006920
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2101-GRI.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2101-GRI., SEGUN O/S. N°1968. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2101-GRI., SEGUN O/S. N°1968.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1968
0000006921
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2102-GRI.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2102-GRI., SEGUN O/S N°1969. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2102-GRI., SEGUN O/S N°1969.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1969
0000006922
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2103-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2103-GRI., SEGUN O/S. N°1970. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2103-GRI., SEGUN O/S. N°1970.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1970
0000006923
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglode la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2104-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2104-GRI., SEGUN O/S. N°1971. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2104-GRI., SEGUN O/S. N°1971.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1971
0000006924
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2105-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas,Región Loreto". P/S 2105-GRI., SEGUN O/S. N°1972. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas,Región Loreto". P/S 2105-GRI., SEGUN O/S. N°1972.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1972
0000006925
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2106-GRI. INFRAESTRUCTURA PRI MERA ARMADA
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2106-GRI. INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EEFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2106-GRI., SEGUN O/S. N°1973.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1973
0000006926
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2107-GRI. INFRAESTRUCTURA PRI MERA ARMADA
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2107-GRI. INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas,Región Loreto". P/S 2107-GRI. 1RA ARMADA SEGUN O/S. N°1974.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "ARREGLO DE LA CALLE ISIDORO TELLO DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS,REGION LORETO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORR
0000006927
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2108-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas,Región Loreto". P/S 2108-GRI. SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S. N°1975.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas,Región Loreto". P/S 2108-GRI. 1RA ARMADA, SEGUN O/S. N°1975.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1975
0000006928
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto". P/S 2109-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas,Región Loreto". P/S 2109-GRI. SEGUNDA. ARMADA, SEGUN O/S. N°1976
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas,Región Loreto". P/S 2109-GRI. 1RA. ARMADA, SEGUN O/S. N°1976
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO OPERARIO ASFALTERO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S. Nº.1976
0000006929
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO MESES DE AGOSTO-SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA SUPERVISION DE OBRASY FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
0000006930
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIST. DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Adenda Nº 01 al Cont. Nº 025-2017. LPNº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI, MARISCA
0000006931
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAD. P/S 2076-ORA. Cautelar Setiembre 2017. ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02002.
0000006932
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL2
GIRO QUE SE REALIZA A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/
0000006933
PLANILLA CAS Nº148 SEDE CENTRAL MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA AL BANCO DE LA NACION MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK MEDIANTE CARTA ORDEN PARA PAGO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS.148
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERN
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS.148
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS.148
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC EPS. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.
0000006934
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE MANUEL GUEVARA RAMIREZ POR LA MUERTE DE SU MADRE:NEOLINA RAMIREZ ROJAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOY GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE MANUEL GUEVARA RAMIREZ POR LA MUERTE DE SU MADRE: NEOLINA RAMIREZ ROJAS. SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 640-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H 0277.
0000006935
PLANILLA DE HABERES POR DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS D.U.037-94, SEGUN LA VIGESIMA OCTAVA DCF LEY 30518 DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. P/H.Nº.0275
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE PLANILLA OTROS PORDEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. P/H.Nº.0275
0000006936
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0269
0000006937
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.268
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.2
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.268
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.268
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.268
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.268
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.268
0000006938
PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.026
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MAYNAS S.A., DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC., DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OPTICA CREDILENTES., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.0266
0000006939
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU Nº.0267
0000006940
PLANILLA CAS Nº147 SEDE CENTRAL MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOSS
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA ELPAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOSDIRECTAMENTE RECA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDADE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIAU
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOSDIRECTAMENTE REC
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOS DIRECTAMENTER
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOS DIRECTAMENTE REC
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOSDIRECTAMENTE REC
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA
0000006941
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE ANA MARIA KEUTERS DEL AGUILA POR LA MUERTE DE SU MADRE: JESUS DEL AGUILA YUMBATO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOY GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE ANA MARIA KEUTERS DEL AGUILAPOR LA MUERTE DE SU MADRE: JESUS DEL AGUILA YUMBATO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 639-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H 0276.
0000006942
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001697.
0000006943
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. 017-2013-GRL/GGR-DREC, DE NEGOCIACIONES LEONTINA EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0007027.
0000006944
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. 418-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 435 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA (19.08.2017), QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0007033.
0000006945
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN P/H Nº 0124. SEGUN C/P Nº 8240.
0000006946
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº225-2017-GRL-ORA PROMOTOR DE LECTURA COMPRENSION LECTORA Y PROYECCION CULTURAL PARA NIÑOS Y JOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2015
GIRO QUE SE EFECTUA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RARNº225-2017-GRL-ORA PROM OTOR DE LECTURA COMPRENSION LECTORAY PROYECCION CULTURAL PARA NIÑOS Y JOVENES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2015
0000006947
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO Y REDES. P/S 1950-OEDII.INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES.. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1887.
0000006948
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2022-GRDS. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2004.
0000006950
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2050-GRDS. CautelarAgosto 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. UNICA ARMADA-AGOSTO SEGUN O/S N° 02006.
0000006951
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2023-GRDS. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CC POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2023-GRDS. Cautelar Setiembre 2017., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°2007.
0000006952
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2024-GRDS. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. O/S.Nº.2008
0000006953
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2031-GRDS. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CCI POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2031-GRDS. Cautelar Setiembre 2017., SEGUNORDEN DE SERVICIO N°2010.
0000006954
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA OFICINA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL UNICA ARMADA - SETIEMBRE SEGUN O/S N° 02011.
0000006955
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2025-GRDS. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CCI POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2025-GRDS. Cautelar Setiembre 2017., SEGUNORDEN DE SERVICIO N°2012
0000006956
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2026-GRDS. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CCI POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2026-GRDS. Cautelar Setiembre 2017., SEGUNORDEN DE SERVICIO N°2013.
0000006957
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 2171-DREM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA DREM. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2009.
0000006958
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE ENA MARIA PEZO DEL AGUILA DE RENGIFO POR LA MUERTE DE SU ESPOSO: CARLOS RENGIFO HUAYMANA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOY GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE ENA MARIA PEZO DEL AGUILA DERENGIFO POR LA MUERTE DE SU ESPOSO: CARLOS RENGIFO HUAYMANA. SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 638-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H 0270.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOY GASTOS DE SEPELIO DE EX SERVIDOR CARLOS RENGIFO HUAYMANA.SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N° 638-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H0270.
0000006959
PLANILLA DE HABERES POR VACAIONES TRUNCAS Y CTS A FAVOR DE MANUEL ANTONIO GARCIA-MOREY GONZALES. DEL 09/04/2015 AL 31/10/2016.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE HABERES POR VACAIONES TRUNCAS Y CTS A FAVOR DE MANUEL ANTONIO GARCIA-MOREY GONZALES. DEL 09/04/2015 AL 31/10/2016. POR RESOLUCION DIRECTORAL N° 641-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/O N° 0278.
0000006960
COMISION DE SERVICIO A LIMA, CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - LIMA - IQUITOS, DEL 25/09/17 AL 27/08/17 , PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO". P/V.Nº.575.
0000006961
POR AMORTIZACION DEL EXP.ADM. Nº 552-2017-GRL/32-DRTC DE ANANIAS ACOSTA DURAN, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC. SEGUN R/C Nº 1695.
0000006962
AMORTIZACION DE EXP.COACT. Nº 029-2017-GRL/GGR DE FRANCISCOVILLANUEVA TANCHIVA, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. DEEJECUCION COACTIVA-OREC., SEGUN R/C Nº 1696.
0000006963
POR AMORTIZACION DE DEUDA - CONVENIO FRACCIONAMIENTO Nº 002-2016- SEGUN RD. Nº 015-2016-GRL-CR, DE BRUNNER SAC, SEGUN FACT. 7034.
0000006964
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 19.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001702.
0000006965
COMISION DE SERVICIO A LIMA, RICHARD GUERRA DOLLY.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, IQUITOS - LIMA - IQUITOS, DEL 25/09/17 AL 27/08/17 , PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO". P/V.Nº.576.
0000006966
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001704.
0000006967
POR INSCRIPCION DE PARTICIPACION EN LA CARRERA DE BALSAS INTERNACIONAL. - DIRECETURA, SEGUN R/C Nº 1705.
0000006968
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 20.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001707.
0000006969
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001713.
0000006970
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA, P/V.1258, SIAF.11428, AÑO 2014, PE.232121, SEGUN R/C Nº 1703.
0000006971
SERVICIO DE PROMOTOR SOCIAL. P/S.N°02034-2017-GRDS.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CCI POR SERVICIO DE PROMOTOR SOCIAL. P/S.N°02034-2017-GRDS. UNICA ARMADA , SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1959.
0000006972
COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA.
gGIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA. BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 2017
0000006973
PLANILLA DE HABERES POR DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS D.U.037-94, SEGUN VIGESIMA OCTAVA DCF LEY 30518 DEL PERSONALNOMBRADO CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. P/H.Nº.0271
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE PLANILLA OTROS PORDEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. P/H.Nº.0271
0000006974
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 099-2017.AS Nº 063-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE EDUCACION DELA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA,DISTRITO DE IQUI
0000006975
PLANILLA DE HABERES POR DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS D.U.037-94, SEGUN VIGESIMA OCTAVA DCF LEY 30518 DEL PERSONALNOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. P/H.Nº.0274
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. P/H.Nº.0274
0000006976
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISIONDE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. Nº 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTOTOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont.Nº 047-2017. AS N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS,
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS (JORGE TULIOOCAMPO SANTILLAN) DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
0000006977
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M Nº 60093 - JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - PROV. DE MAYNAS - REGION LORETO". Cont. Nº 062-2017. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02-MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANO
0000006978
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA CON CARTA ORDEN PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS Nº.015
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS Nº.015
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE S/.269.20 Y FALTAS Y TARDANZAS S/.106.66, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIEN
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OPTICA CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS
0000006979
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO".Cont. Nº 097-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY
0000006980
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE S/.29.00 Y FALTASY TARDANZAS S/.33.33, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. CAS Nº.015
0000006981
POR CANCELACIN DE MULTA COACTIVA Nº 176-2011-CC-IQ/GRL-GGR-OREC DE TANSPORTE DE CARGA PASAJEROS Y SERV. EN GRAL M Y W SRL, QUE SE DENCUENETRA EN LA OFICINA REGIONAL DE EJEC. COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 7035.
0000006982
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP Nº 042-2013-GRL/GGR-OREC DE SERVICIOS PETROLEUM COMPANY, QUE SE ENCUENTRA ENLA OFIC. REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 7036.
0000006983
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001714.
0000006984
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001751.
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001715.
0000006985
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 21.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001718.
0000006986
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001720.
0000006987
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001721.
0000006988
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 21.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001723.
0000006989
PLANILLA DE HABERES POR DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS D.U.037-94, SEGUN VIGESIMA OCTAVA DCF LEY 30518 DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRCETURA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA OTROS POR DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE D.U.Nº.037-94 DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. P/H.Nº.0271
0000006990
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA PORVIUDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8248.
0000006991
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM S/.1,741.69 Y ESSALUD VIDAS/.70.00, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE- CENTRAL DEL GREL. AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8238.
0000006992
PAGO COMISION CONCEPTOS DIFERENTES
GIRO QUE SE REALIZA PA RA PAGO DE COMISION TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CONCEPTOS VARIOS.
0000006993
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8249.
0000006994
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8103
0000006995
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8105.
0000006996
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8297.
0000006997
APORTACION A EESALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8251.
0000006998
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUNC/P Nº 8291.
0000006999
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1901-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A UNUCA ARMADA SEGUN O/S N° 1947.
0000007000
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, SEGUN C/P Nº 8252.
0000007001
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 1904-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA,. O/S.Nº.1949.
0000007002
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1924-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. UNICA ARMADA O/S Nº.1956.
0000007003
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8292.
0000007004
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/PNº 8233.
0000007005
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 81169
0000007006
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1925-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIO GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. UNICA ARMADA O/S N° 01957.
0000007007
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1818-GRDS. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CCI POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1818-GRDS. Cautelar Setiembre 2017., SEGUNORDEN DE SERVICIO N°2005.
0000007008
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2156-GRAI. Cautelar Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02015.
0000007010
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDEINTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P N?7 8101.
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDEINTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 8101.
0000007011
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA - MES DE SETIEMBRE 2017 (SEDE CENTRAL GOREL).
0000007012
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- CAPELO/FLOR DE PUNGA - IQUITOS. P/S 2149-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - CAPELO/FLOR DE PUNGA - IQUITOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES INMEDIATAS Y NECESARIAS DESTINADAS A REDUCIR DEL
0000007013
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- SANTA CRUZ/ALTO AMAZONAS - IQUITOS. P/S 2150-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - SANTA CRUZ/ALTO AMAZONAS - IQUITOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES INMEDIATAS Y NECESARIAS DESTINADAS A REDUCIR
0000007015
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1744-ORA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2001
0000007016
PLANILLA ADICIONAL DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA (ADICIONAL) INCENTIVO UNICO A RUIZ RUIZ ROLDAN PERSONAL NOMBRADO (PROCURADOR)DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/IU.Nº.283
0000007017
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- YAVARI - IQUITOS. P/S 2153-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS -YAVARI -IQUITOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES INMEDIATAS Y NECESARIAS DESTINADAS A REDUCIR DEL MUY ALTO RIE4SG
0000007018
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- LAGUNAS/RIO HUALLAGA - IQUITOS. P/S 2154-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - LAGUNAS/RIO HUALLAGA - IQUITOS PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN MERITO AL DU 004-2017-MEF Y DU 002-2017-MEF Y AL DS.0
0000007019
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- SAN ANTONIO DEL ESTRECHO/RIO PUTUMAYO. P/S 2225-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO/RIO PUTUMAYO - IQUITOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION E INSPECCION DEL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DE RIVERA DEL RIO, OCACIO
0000007020
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2054-GGR, CORRESPONSIENTE ALA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2025
0000007021
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1921-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1954
0000007022
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1922-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1955
0000007023
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2077-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEPARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2016.
0000007024
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2078-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2017.
0000007025
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2079-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2018.
0000007026
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2080-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.2019
0000007027
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2081-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2020.
0000007028
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2082-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2021
0000007029
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2083-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2022.
0000007030
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2085-ORPAC.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR SERVICIOCOMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2085-ORPAC., SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°2023.
0000007031
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 2024..
0000007032
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2084-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2026.
0000007033
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. Nº 601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD, DIST. DE TROMPETEROS - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 070-2017. AS Nº 055-201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601781 DE LA COMUNIDAD NATIVANUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR PENALIDAD POR AUSENCIA DE RESIDENTE S/.6,480.00, PENALIDAD POR NO CONTAR CON CUADERNO DE OBRA S/.1,208.34, DESCUENTO REALIZADO A CONSTRUCKDERT SAC DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE AGOSTO/2017 DELA OBRA: "MEJOR
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSTRUCKDERT SAC DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LI
0000007034
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSEJO REGIONAL. AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE SUMINISTRO DEENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. RN.SP Nº.095
0000007035
SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 2159-GSRN. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2003
0000007036
SERVICIO DE ALIMENTACION (Cena) PARA 300 PERSONAS, PARA AGAZAJAR A DEPORTISTAS QUE CLASIFICARON EN LA ETAPA MACRO REGIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2017. P/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS COMO CENA POR UNDIA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE IQUITOS PARA AGASAJAR A300 DEPORTISTAS QUE CLASIFICARON EN LA ETAPA MACRO REGIONALDE LOS JUEGOS DE
0000007037
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2092-ORII. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR PAGO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUN O/S 2033.
0000007038
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE TURISMO. P/S 2241-GRDE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE TURISMO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2034
0000007039
ADQUISICION DE COSTALILLOS PARA LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTODE RASANTE DEL AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PASAJE ANITA, PROLONGACION 28 DE JULIO, PASAJE12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR - DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 167,160 UNIDAD DE SACO DE POLIPROPILENO TEJIDO DE50 KG. PARA LA ACTIVIDAD "LEVANTAMEINTO DE RASANTES AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE. ANITA, PROLOG. 28 D
GIRO QUE SE REALIZA POR PENALIDAD NO DESCONTADO DE LA O/C.Nº.239 CON CONTRATO Nº.031-2017-GRL-ORA. A 3D INVERSIONES Y SERVICIOS GRALES.EIRL. O/C.Nº.353
0000007040
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 03 - AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COM. DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV.DE REQUENA, DEP. DE L
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03-MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:l "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ5
GIRO QUE SE REALIZA POR FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR OBRERO DE LA VALORIZACION Nº.03-MES DE AGOSTO DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:l "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.607
0000007041
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y MADERA. P/C.N°00730.INFRAESTRUCTURA DEL EMBARCADERO EL HUEQUITO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y MADERA . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE I9NFRAESTRUCTURA - DESPACHO. O/C.Nº.449
0000007042
PLANILLA ADICIONAL DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA (ADICIONAL) DE HABERES DE PERSONAL NOMBRADO (PROCURADOR)DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.282
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA (ADICIONAL) DE HABERES DE PERSONAL NOMBRADO (PROCURADOR)DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/H.Nº.282
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA (ADICIONAL)DE HABERES DE PERSONAL NOMBRADO (PROCURADOR)DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/201
0000007043
POR AMORTIZACION DE DEUDA DE CREDITO AGRARIO DE ARMINDA TELLO DE NORIEGA, SEGUN R/C Nº 1716.
0000007044
POR AMORTIZACION DE CUOTA CREDITO ACUICOLA 2007, DE ELVIRA LOZANO GOMEZ, SEGUN R/C Nº 1717.
0000007045
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 22.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001724.
0000007046
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001725.
0000007047
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 24.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001726.
0000007048
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO JESSICA MARIA VILLACORTA PADILLA R.D. 675-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO. SEGUN RD Nº.0675-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.281
0000007049
POR VENTA DE BASES DE LP-013-2017-CS-GORELORETO, DE CONSTRUCCIONES SELVA ORIENTE. SEGUN R/C Nº 0001727.
0000007050
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001428.
0000007052
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 23 .09.2017, SEGUN R/C Nº 0001730.
0000007053
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE TERESILDA ALVAN, SEGUN R/C Nº 0001731.
0000007054
POR VENTA DE BASES SEGUN PROCESO SELECCION CP-SM-6-2017-CS-GORELORETO, DE MICHAEL SAMANIEGO. SEGUN R/C Nº 0001732.
0000007055
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2017, SEGUN R/C Nº 00.1733.
0000007056
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO MARTHA TUESTA ARMAS R.D. 674-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO. SEGUN RD Nº.674-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.280
0000007057
POR EL REGISTRO DE DESEMBOLSO CIPRL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N°60188 SIMON BOLIVAR".
0000007058
POR EL REGISTRO DE DESEMBOLSO CIPRL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N°60053 GRAL. AUGUSTO FREYREGARCIA"
0000007059
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 1926-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.1958.
0000007060
PAGO A CUENTA DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA PADRE JESUS GARCIA - DIST. DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO". Cont. Nº 042-2013. AMCNº 001-2013.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CUENTA DE LA LIQUIDACION DECONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA PADRE JESUS GARCIA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO". VALORIZACI
0000007061
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA PADRE JESUS GARCIA - DIST. DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO". Cont. Nº 042-2013. AMC Nº001-2013.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR EMBARGO A CONSORCIO PADRE JESUS DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA PADRE JESUS GARCIA - DISTRITO DEPUNCHANA - PROV
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA PADRE JESUS GARCIA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO". VALORIZACION
0000007062
HUBERT VILLAVERDE MONTOYA (TARAPOYO-YURIMAGUAS-SAN LORENZO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQ2UITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO Y VICEVERSA DEL 16.10 AL 21.10.2017. P/V.Nº.577
0000007063
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, WALTER ARTURO MUÑOZ VILLEGAS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE LIMA IQUITOS DEL 16.09 AL 18.09.2017. POR INVITACION A RECEPCION DE PRINCESA DE REINO UNIDO. P/V.Nº.580
0000007064
POR COMISION DE SERVICIO A REQUENA, MANUEL EMILIO, FELIPE GANOZA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A REQUENA DEL 13.09 AL 15.09.2017. PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPOY RECABAR INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NI
0000007065
POR COMISION DE SERVICIO A REQUENA, BRIAN RUIZ PINEDO.
0000007066
POR COMISION DE SERVICIO A PUCALLPA, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL 22.09 AL 26.09.2017 PARA VERIFICAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, SARAYACU, PROVINCIA D
0000007067
POR COMISION DE SERVICIO A PUCALLPA, ROQUE DAVILA PEÑA.
0000007068
POR COMISION DE SERVICIO A PUCALLPA, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
0000007069
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2155-AISM. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVOSOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02041.
0000007070
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL GORELORETO - ASOC. DEFEDERACIONES DE COMUNIDADES NATIVAS CANDOSHI DEL DISTRITO DE PASTAZA - FECONACADIP RGGR Nº1368-2017-GRL-GGR
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA SUBSIDIAR GASTOS EDUCATIVOS DE ESTUDIANTES INDIGENAS PERIODOS AGOSTOA DICIEMBRE/2017, DE ACUERDO A LA ADDENDA DEL CONVENIO ENTRE EL GORELORETO Y LA ASOCIACION DE FEDERACION DE COMUNIDADES NATI
0000007071
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. P/S 2319-ORA. Cautelar Setiembre 2017. LOGISTICA - ELECTRICIDAD
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA OFICINA EJECUTIVADE LOGISTICA EN EL AREA DE ELECTRICIDAD. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2042
0000007072
SERVICO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAÑ, ADMINISTRATIVO Y LABORAL. P/S 2243-GGR. GERENCIA GENERAL REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS , PENAL Y ADMINISTRATIVOS LABORAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS , PENAL Y ADMINISTRATIVOS LABORAL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS , PENAL Y ADMINISTRATIVOS LABORAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
0000007073
0000007074
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I - 4 DE CONTAMANA - MICRO RED CONTAMANA, DIRESA LORETO, PROV. DE UCAYALI,DEP. LORETO". Caso Arbitral Nº 054-2013. RGGR Nº 270-2016. CONT. Nº 025-201
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDEL CENTRO DE SALUD I-4 DE CONTAMANA - MICRO RED CONTAMANA,DIRESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO", SEGUN CASO ARB
0000007075
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS - IQUITOS. P/S 2151-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - BALSAPUERTO ALTO AMAZONAS - IQUITOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES INMEDIATAS Y NECESARIAS DESTINADAS A REDUCI
0000007076
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 17.09 AL 18.09.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y PCM. P/V.Nº.584 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS
0000007077
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS- SANTA CRUZ/ALTO AMAZONAS - IQUITOS. P/S 2152-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTES AEREOS (CHARTER) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - SANTA CRUZ/ALTO AMAZONAS - IQUITOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES INMEDIATAS Y NECESARIAS DESTINADAS A REDUCIR
0000007078
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2300-OEDII, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA , CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S N° 2030..
0000007079
ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS.P/C. N°00744.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 30 UNIDAD DE FORMATO PAPELETA DE TRANSPORTE EN PAPEL AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL Y 2 COPIAS BLOCK X 50.SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.450
0000007080
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UL/OEL. P/S 2320-ORA. Cautelar Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNICAARMADA. O/S.Nº.2043.
0000007081
SERVICIO COMO APOYO TECNICO. P/S 2032-OEDII, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO TECNICO. P/S 2032-OEDII, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN EQUIPO DE COMPUTO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.ARMADA. O/S.Nº.2045
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN EQUIPO DE COMPUTO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº.2045
0000007082
ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS. P/C. N°00656. GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS. P/C. N°00656., SEGUN ORDEN DE COMPRA N°453.
0000007083
ENCARGO AL SEÑOR MARCELL ALVARADO DEL AGUILA "SEMANA DEL BOSQUE 2017" SEGUN RAR Nº228-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD "SEMANA DEL BOSQUE 2017", SEGUN RAR Nº.228-2017-GRL-ORA, DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.647
0000007084
ADQUISICION DE SUMINISTRO DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DELAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL.P/C. N°00754.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. TIPO DE PROCESO SIE Nº.0001-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.0034-2017-GRL-
0000007085
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001734.
0000007086
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ROSA ELENA VARGAS DE GASTON, SEGUN R/C Nº 0001736.
0000007087
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001737.
0000007088
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001740.
0000007089
POR RESPONSABILIDAD FISCAL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL SR. HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON S/. 300.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, C/P N° 08355.
0000007090
HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO (CABALLO COCHA)
0000007091
SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE ACUICULTURA DE SAN LORENZO MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL DATEM DEL MARAÑON POR CONCEPTO DE PAGO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA SEGUNCONVENIO ENTRED
0000007092
MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN (TARAPOYO-YURIMAGUAS)
0000007093
VACACIONES TRUNCAS ALVAN BERENZ ALEXIS R.D. Nº664-2017-GRL -ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES NO GOZADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, SEGUNRD Nº.664-2017-GRL-ORA-OERRHH. CAS.159
VACACIONES TRUNCAS LOPEZ GARCIA JORGE RAUL R.D. Nº671-2017 -GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES NO GOZADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, SEGUNRD Nº.671-2017-GRL-ORA-OERRHH. CAS.159
0000007095
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL PALN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2313-GRDS. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION - PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2
0000007096
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PALN REGIONAL DELAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2314-GRDS. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2036.
0000007097
ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO.P/C. N°00704-2017. SUB-REGION LORETO NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA COMUNIDAD DE CONCORDIA-DISTRITO DE URARINAS, PROV. DE LORETO-NAUTA-CUENCADEL RIO MARAÑON. O/C,Nº.0423
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DEL 3% DE IGV. DESCUENTO REALIZADO A GFF KEYPOMER EQUIPMENT SA DE ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA COMUNIDAD DE CONCORDIA-DISTRITO DE URARINAS, PROV. DE LORETO-NAUTA-CUENCA DEL RIO MARAÑON. O/C,Nº.0423
0000007098
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS N° 097,POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007099
SERVICIO COMO MONITOR DE RAMON CASTILLA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2315-GRDS. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO - RAMON CASTILLAS DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.N
0000007100
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2316-GRDS. PRIMERA ARMADA
0000007101
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2318-GRDS. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO - RAMON CASTILLAS DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2039
0000007102
ADQUISICION DE ALIMENTOS.P/C. N°00573-2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS.P/C. N°00573-2017., SEGUN ORDEN DE COMPRA N°440.
0000007103
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2312-COER. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UN SOLO PAGO. O/S N° 2050
0000007104
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2029-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2053
0000007105
ERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 2299-OREDIS. Cautelar Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DE PROYECTOS DE INVERSION - CAUTELAR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº.2055.
0000007106
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES". Cont. Nº 030-2014. LP Nº 013-2013. RER Nº 087-2017.
0000007107
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS.P/C. N°00685-2017. FACT. 0001-0000012 S/. 14,548.40 FACT. 0001-0000013 S/. 9,306.90 FACT. 0001-0000014 S/. 5,960.50
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA ATENCION A 127 ESTUDIANTES DE LA CUENCA AMAZONICA DE LA REGION LORETO. O/C.Nº.435
0000007108
POR COMISION DE SERVICIO A REQUENA, CARLOS AUGUSTO ROMAN VELA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DEL 01.09 AL 09.07.2017 PARA VISITA INOPINADA A LA COMUNIDAD NATIVA DEL DISTRITO DE MAQUIA - REQUENA. P/V.Nº.7108
0000007109
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, MANUEL ARTEMIO SANCHEZ YCAHUATE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 20.09 AL 23.09.2017 PARA ASISTIR A REUNION TECNICA SOBRE DEFINICIONES OPERACIONALES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROG. PPTALES. VINCULADOS A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
0000007110
POR COMISION DE SERVCIO A RAMON CASTILLA, JOSE MILLER NAVARRO CARPIO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A RAMON CASTILLA - CABALLO COCHA DEL 18.09 AL 20.09.2017 PARA REGISTRO DE APLICATIVO WEB DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO. P/V.Nº.586
0000007111
POR RENOVACION DE CERTIFICADO - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001741.
0000007112
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE AUGUSTO DEL CASTILLO TORRES, SEGUN R/C Nº 0001742.
0000007113
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001743.
0000007114
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001744.
0000007115
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, MANUEL BURGA RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.09 AL 23.09.2017 PARA ASISTIR A REUNION TECNICO "DEFINICIONES OPERACIONALES DEL CONVENIO DE APOYO PPTARIO A LOS PROGRAMAS ´PPTALES. VINCULADOS A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCL
0000007116
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001745.
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 25 Y 26 DE SETIEMBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001746.
0000007118
POR LA ASIGNACION FINANCIERA EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017.
0000007119
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (Embarcadero Turístico, Poder Judicial, Archivo Regional y Consejo Regional). AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (Embarcadero Turístico, Poder Judicial, Archivo Regional y Consejo Regional). AGOSTO 2017., SEGUN RN SP N°096.
CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ENTRE EL GOBIENRO REGIONAL DE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU. Del 15/08 al 14/09/2017. Ref. Primera Adenda al Contrato.
GIRO QUE SE EFECTUA POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ENTRE EL GOBIENRO REGIONAL DE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOMEPERU. Del 15/08 al 14/09/2017. Ref. Primera Adenda al Contrato., SEGUN RN SP N°098.
0000007121
SERVICIO COMO TECNICO EN TELECOMUNICACIONES. P/S 2110-OEDII. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE REDES EN TELECOMUNICACIONES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA.O/S.Nº.2029
0000007122
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2266-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DEL DISTRITO DE IQUITOS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S N° 2049.
0000007123
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2268-ARA, PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2051
0000007124
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS. P/S 2039-GRI. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 6509 COPIAS A-4, 329 COPIASPLANOS A1, 66 COPIAS PLANOS A-3, 71 COPIAS PLANOS AO, 20 COPIAS PLANOS A2 Y 20 ANILLADOS . SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PRO
0000007125
DEVOLUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PAMF QUE FUE EMBARGADO INDEBIDAMENTE POR EL BANCO DE LA NACION (EDUCACION)
GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE RECURSOS PROVENIENTESDEL PAMF QUE FUE EMBARGADO INDEBIDAMENTE POR EL BANCO DE LANACION (EDUCACION), SEGUN RECIBO N°649.
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2306-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2031
0000007128
VACACIONES TRUNCAS RICARDO VINATEA COLLAZOS R.D. Nº687-201 7-GRL-OPRA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR VACACIONES TRUNCAS RICARDO VINATEA COLLAZOS R.D. Nº687-201 7-GRL-OPRA-OERRHH.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2329-GRI. Cautelar Setiembre 2017. INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2056
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, ALBERTO FEDERICO VEGA SANCHEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 22.09.17 PARA REALIZAR SESION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINAGRI Y MEFP/V.Nº.589.
0000007131
SERVICIO COMO AGENTE SUPERVISOR - US/OEL. P/S 2158-ORA. SEGURIDAD - LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNICA. ARMADA. O/S N° 2060.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A FAVOR DEL CAFE-GOREL. POR CONCEPTO DE OTROS REF. OFICIO N° 092-2017-CAFAE/GRL-T, DESCUENTO REALIZADO A JORGE AGULAR LOPEZ. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 2060.
0000007133
ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE BATIMETRIA. P/C. N°00646. PROYECTO: MARINA TURISTICA DE BELLAVISTA NANAY.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE BATIMETRIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DESPACHO. O/C.Nº.0455
0000007134
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 2331-ORA. Cautelar - 15/08 al 14/09/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S N° 2064.
0000007135
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS BATIMETRIA. P/C. N°00646. PROYECTO MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL PROYECTO MARINA TURISTICA DE BELLAVISTA NANAY. O/C.Nº.0454
0000007136
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. P/C. N°00747-2017. PRESIDENCIA REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTIVO DE 60000 BTU TIPO SPLIT. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL - DESPACHO. O/C.,Nº.0452
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2332-PPR. PRIMERA ARMADA PROCURADURIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL ABOGADO COBRANZA FONDEAGRO.SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S N° 2068..
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2321-GGR. PRIMERA ARMADA GERENCIA GENERAL REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S N° 2069..
0000007140
PREVISION PARA EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO 20% - CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (El aboración deExpediente Técnico, Ejecución de la Infraestructura y Montaje del Equipamiento hasta la Puesta en Funcionamiento de la Obra) DEL PIP: "
0000007141
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA:"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LACOMUNIDAD DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, D
0000007142
POR COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, MANUEL BURGA RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CONTAMANA DEL 10.10 AL 13.10.17 PARA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEMESTRE, AÑO FISCAL 2017", ORDENANZA REGIONAL Nº.020-2017-GRL-CR DEL 11.09.17. P/V.,Nº.0592
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA QUIEN VIAJA EN COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA E INAHUAYA DEL 28 AL 05/10/2017, SEGUN P/V. N°590.
0000007145
POR COMISION DE SERVICIO A DATEM DEL MARAÑON, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA QUIEN VIAJA EN COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DEL DATEM DEL MARAÑON DEL 29 AL 02/10/2017, SEGUN P/V. N°591.
PREVISION PARA EL PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES - CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (El aboración de Expediente Técnico, Ejecución de la Infraestructura y Montaje del Equipamiento hasta la Puesta en Funcionamiento de la Obra) DEL PIP
0000007147
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA Y SEDE CENTRAL - MES DE SETIEMBRE 2017 (SEDE CENTRAL GOREL).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA (ADICIONAL) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CAS Nº.158
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA (ADICIONAL) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CAS Nº.158
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN TIC´S. P/S 2217-OEDII, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE SISTEMA INFORMATICO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA EN TICS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA.
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP.Nº 042-2013-GRL/GGR-OREC, DE SERVICIOS PEROLEUM COMPANY EIRL, SEGU FAC. Nº 7018.
POR AMORTIZACION DE DEUDA AGRARIA , ORDENANZA REGIONAL 015-2016-GRL-CR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, DE GRANJA AVICOLA SAN CARLOS EIRL. SEGUN FACT. 0007019.
0000007151
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO. AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICO DE AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. RN.SP.Nº.099
0000007152
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DE RDR. Nº 242-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO 1944, DE GIANER SOUZA VELA, SEENCUENTRA EN OREC, SEGUN R/C N?7 0001648
0000007154
SEGUNDO MARIO ISHUIZA DAVILA (PUCALLPA)
GIRO QUE SE EFECTUA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS QUIEN VIAJA EN COMISION DE SERVICIO A PUCALLPA DEL 26 AL 27/09/2017, SEGUN P/V. N°594
0000007155
ALAN RAUL PANDURO DEL CASTILLO (PUCALLPA)
GIRO QUE SE EFECTUA A NOMBRE DE LA REFERENCIA QUIEN VIAJA EN COMISION DE SERVICIO A PUCALLPA DEL 26 AL 27/09/2017, SEGUN P/V. N°595.
0000007156
APOYO SOCIAL ECONOMICO BIANCA LUZ DAVILA ROJAS - HIJO TOMY JHON GONZALES DAVILA (FISTULA DE URETRA) SEGUN RER Nº353-20 17-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES Y SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL Y ALIMENTACION DE MI MENOR HIJO TOMY JHON GONZALES DAVILA QUIEN FUE DIAGNOSTICADO "FISTULA DE URETRA Y SERA EVACUADO A LA CIUD
0000007157
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELCENTRO DE SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE (SOA). Adenda al Convenio de Cooperacion Interinst. entre el Gore loreto y Poder Judicial. MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TTRANSFERENCIA A CCIA PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE (SOA). CONVENIO GOREL - PODER JUDICIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE D
0000007158
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS SNP DL 19990 S/.285.00 ESSALUD TRABAJADOR S/.434.00 ESSALUD VIDA S/.85.00 Y ESSALUD PENSIONABLE S/.3,461. DE PLANILLA ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. CARTA Nº.0304-2017-GRL/ORA-OET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT POR TRIBUTOS 5216 PAGO EN FRACCIONAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE2017. CARTA Nº.0304-2017-GRL/ORA-OET.
0000007159
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MES DE OCTUBRE
0000007160
POR COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, WEGNER RUIZ ARCE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CONTAMANA DEL 10.10 AL 13.10.17 PARA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEMESTRE, AÑO FISCAL 2017", ORDENANZA REGIONAL Nº.020-2017-GRL-CR DEL 11.09.17. P/V.,Nº.0593
0000007161
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0001747.
0000007162
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001749.
0000007163
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001750.
0000007164
POR CLASIFICACION DE AGENCIA DE VIAJES - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001751.
0000007165
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001752
0000007166
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0001754.
0000007167
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, SEGÚN R/C Nº 0001758.
0000007168
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, AL MES DE SETIEMBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001759
0000007169
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001760.
0000007170
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001761.
0000007171
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES- SERVICIENTRODASHARIS - DREM DE CORPORACION VASQUEZ SANDI SAC. SEGUN FACTURA N° 0007038.
0000007172
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO FLOTANTE SATELITE SRL. SEGUN FACT. Nº 0007037.
0000007173
POR PENALIDAD A RAMOS RODRIGUEZ TEFFY DE ADQ. DE MATERIALESPARA INSTALAC. ELECTRICA PARA MEJ.AMPLIAC. DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA SECUNDARIA IEPPSAM Nº 6010227CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, SEGUN C/P Nº 8553.
0000007174
CONSUMO DE TELEFONICA MOVIL DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION E INFORMATICA. SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CON VENCIMIENTO EL 10.10.2017. RN.SP.Nº.100
0000007175
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001766.
0000007176
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 28.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001773.
0000007177
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001776.
0000007178
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ALDEA, PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, CONCARGO A RENDIR
0000007179
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001777.
0000007180
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2017, SEGUN R/C Nº 0001779.
0000007181
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CTA CTE. N° 521-034912., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 20171.
0000007182
POR REAJUSTE DEL PRECIO DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL DE LA OBRA MEJ. DE LA PRESTACION DEL SERV. DE LA IEP Nº 601736 DE LA COMUNIDAD DE 6 DE MAYO -PASTAZA-DTEN DEL MARAÑON. (SALDO EN CONTRA DE CUERDO ALRLG.R. Nº 133-2017-GRL-GRI)., SEGUN FACT.N?7 0007039.
0000007183
POR LOS INTERESES/ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE. N° 521-024690., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 20171.
0000007184
COMISION DE SERVICIO A REQUENA, HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS REQUENA IQUITOS DEL 20.09 AL 28.09.2017 PARA ASISITIR AREUNION TECNICA SOBRE DEFINICIONES OPERACIONALES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO MEDIANTE EL FED Y AP ENDIS. P/V.Nº.609
0000007185
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, MANUEL SANCHEZ ICAHUATE.FED AP ENDIS. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS Y VICEVERSA DEL 25.09 AL 30.09.2017. PARA ASISTIR A REUNION TECNICA SOBRE DEFINICIONES OPERACIONALES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO MEDIANTE EL FED YAP ENDIS. P/V.N
0000007186
POR INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE N° 0521-037067 DEL PRG. REG, MANEJO DE REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007187
POR LOS INTERESES ACREEDORES DE LA CTA CTE N° 0521-037067 DEL PRG. REG, MANEJO DE REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007188
POR LOS INTERESES ACREEDORES DE LA CTA CTE N° 0521-040769 DEL PRG. REG, MANEJO DE REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007189
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE N° 0521-040769 DEL PRG. REG, MANEJO DE REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007190
POR LOS INTERESES ACREEDORES DE LA CTA CTE N° 0521-048360 DEL PRG. REG, MANEJO DE REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007191
POR LOS INGRESOS EFECTUADOSEN LA CTA CTE N° 06521-1000064 DEL PRG. REG, MANEJO DE REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007192
POR LOS INTERESES ACREEDORES DE LA CTA CTE N° 00521-048360 COBRAZAS COACTIVAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007193
POR LA RETENCION DEL 8% I/R 4TA CATEGORIA REALIZADO A : CARLOS A. ACHAVAL CORAL S/. 400.00, Y CARLOS O. NORIEGA LINARESS/. 167.20. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007194
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS. P/S 2027-ARA. "REVISION DE LOS PERFILES DE PROYECTOS AMBIENTALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONAPERIURBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON 30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE LOS PERFILES DE PROYECTOS AMBIENTALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS. SOLICITADOO
0000007195
PLANILLA DE MOVILIDAD "GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU-PP GIECOD MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL DEL MES DEOCTUBRE/2017. PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DEVIDA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/M.Nº.024
0000007196
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2267-ARA. PRIMERA ARMADA OFICINA DESCONCENTRADA DE REQUENA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S N° 2048.
0000007197
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLO WEB E INFORMACION. P/S 2216-OEDII, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE DESARROLLO FUNCIONAL PARA ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLO WEB E INFORMACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A L
0000007198
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017 PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.596
0000007199
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLO COCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017 PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.597
0000007200
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.598
0000007201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017 PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.599
0000007202
LLESABELLA TUESTA RUIZ (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017 PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.600
0000007203
NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA )IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017 PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.601
0000007204
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017 PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.602
0000007205
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017 PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.603
0000007206
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.10 AL 15.10.2017 PARA TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.604
0000007207
PAGO DE CAJA CHICA Nº027 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.027
0000007208
PLANILLA DE MOVILIDAD SEDE CENTRAL NOMBRADOS MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. P/M.Nº.025
0000007209
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE CONFECCIONDE GIGANTOGRAFIAS, IMPRESIONES EN GENERAL Y ALQUILER DE MICROBUS. SEGUN RAR 230-2017-GRL.ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE GIGANTOGRAFIAS EN BANNER POLYSTER, IMPRESIONES Y ALQUILER DE OMNIBUS A LAS OFICINAS DEL CONSEJO REGIONAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SEGUN RAR Nº.23
0000007210
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL IEPMS N° 60974 MARIANO MELGAR - AA.HH. NUEVA VENECIA - PUNCHANA. SEGUN RAR 229-2017-GRL-ORA.FACT.001-0006964 3,870.00, FACT.001-0006965 7,107.00, FACT.001-0006966 9,47
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT, DESCUENTO REALIZADO A ALVES LOMAS NORA DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IEPMNº.60974-MARIANO MELGAR AA.HH. NUEVA VENECIA - PUNCHANA, SOLICITADO POR LAE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IEPM Nº.60974-MARIANO MELGAR AA.HH. NUEVA VENECIA - PUNCHANA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARR
0000007211
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE ANGEL M. VALENZUELA PORTOCARRERO, SEGUN R/C Nº 0001782.
0000007212
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0001783.
0000007213
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 28, 29 Y 30 DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001784.
0000007214
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 29.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001786.
0000007215
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 130.09.2017, SEGUN R/C Nº 0001787.
0000007216
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001788.
0000007217
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS BUNGALOS DE MAQUINARIA PESADA. AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. RN.SP.101
0000007218
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 007-2017--SE-GRL-CR. P/S 2373-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº.007-2017-SE-GRL-CR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.2120
0000007219
SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº293-2017-GRL-P. P/S 2311-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº.293-2017-GRL-P. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.2121
0000007220
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN C/P Nº8551.
0000007221
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTAO A BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS, SEGUN C/P Nº 8549.
0000007222
POR RETNCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO A CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA (INVERSIONES MIDASA EIRL), POR SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, SEGUN C/P Nº 8514.
0000007223
ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA.P/C. N°00621-2017. IEPM Nº60194 SANTA ROSA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP PEDROLLO MODELO 4SR25G/10 1 HP. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.430
0000007224
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. P/C. N°00624-2017 REFACCION DE TRES CASAS DE LOS ALREDEDORES Y DE LAS TRIBUNAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORAN
0000007225
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFACCION.P/C. N°00624-2017. REFACCION DE TRES CASAS DE LOS ALREDEDORES Y DE LAS TRIBUNASDEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORAN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION EN EL CENTRO POBLADO DEORAN LAS AMAZONAS-RIO AMAZONAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.433
0000007226
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFACCION.P/C. N°00657-2017. FACT. 0001-0001318 S/. 4,738.00 FACT. 0001-0001319 S/. 3,219.00 REFACCION LOCAL DE PROCURADURIA
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION LOCAL DE LA PROCURADURIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DESPACHO. O/C.Nº.428
0000007227
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO, JERSON LOZANO BABILONIA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARPOTO YURIMAGUAS SAN LORENZO Y VICEVERSA DEL 25.09 AL20.09.17 PARA VISITA INOPINADA, CONTROL, VERIFICACION ASI COMO LA CAPACITACION Y ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y
0000007228
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007229
ADQUISICION DE REGULADOR.P/C. N°00625-2017. INFORMATICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE- ESTABILIZADOR DE VOLTAJE PLI 1000 8 SALIDAS Y VOLTAJE SOBRECARGA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE E
0000007230
COMISION DE SERVICIO A SAN LORENZO, SERGIO CARLOS SALDAÑA ANTOLA.
0000007231
POR COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO, ALDO RAPHAEL CASTILLO NAVARRO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS LIMA TRUJILLO LIMA Y VICEVERSA DEL 11.10 AL 13.10.2017 PARA PARTICIPACION EN EL TALLER MACRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y DE LA LINEA BASE. P/V.Nº.605
0000007232
POR COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO, WILLIAM ENRIQUE BABILONIA RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS LIMA TRUJILLO LIMA Y VICEVERSA DEL 11.10 AL 13.10.2017 PARA PARTICIPACION EN EL TALLER MACRO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y DE LA LINEA BASE. P/V.Nº.606
0000007233
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2072-GRI. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2047
0000007234
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2060-ORA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL GOREL YEN LA COMISION ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (CEPAD)O
0000007235
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 2008-OEMVMF, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2067
0000007236
SERVICIO DE ELABORACION, DISEÑO Y CONTROL DE EXPEDIENTES TECNCIOS DEL PROY: "CORREDOR TURISTICO DEL DISTRITO DE SAN PABLO - RECORRIDO DEL FERRIS. P/S 1966-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ELABORACION DE DISEÑO Y CONTROL DE EXPEDIE4NTES TECNICOS DEL PROYECTO "CORREDOR TURISTICO DEL DISTRITO DE SAN PABLO-RECORRIDO DEL FERRIS). SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAEST
0000007238
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1645-OEMVMF, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2066
0000007239
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 537 MI CHOSITA, CASERIO SAN FRANCISCO - RIO ITAYA, DIST. DE BELEN, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO. P/S 1891-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IE Nº.537 MI CHOSITA, CASERIO SAN FRANCISCO - RIO ITAYA
0000007240
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO AGRARIO 2009, O.R. Nº 015-2015-GRL-CR-BERDE MES DE SETIEMBRE-2017, DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL, SEGUN R/C Nº 1753.
0000007241
COMISION DE SERVICIO A LIMA, LIDIA CUTTY VENTURA JULCAPOMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 02.10 AL 03.10.2017 PARA AUDIENCIA ESPECIAL DE COORDINACION DE ILUSTRACION DE PERICIA CONSORCIO VALENTIN CONTRA GORE LORETO. P/V.Nº.613
0000007242
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA EXP.COACT. 018-2014-RL-GGR/OREC, DE KARINA GUEVARA RENGIFO, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA,OREC, SEGUN R/C Nº 1757
0000007243
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA, DE CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO Nº 06-2016-OR Nº015-2016-GRL-GGR-CR-21.02.16 CUOTADEL MES DE OCTUBRE DE 2017 DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO, SEGUN R/C Nº 0001762.
0000007244
POR AMORTIZACION DE DEUDA DE CREDITO ACUICOLA, DE CARDOSO SANDA CESAR SIMON, SEGUN R/C Nº 0001771.
0000007245
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DE LA RDR. 267-2017-GRL/32 DRTC, ACTA DE CONTROL 367, DE JAVIER OSWALDO TANANTA MORI, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC.REG.DE EJEC.COACT.-OREC,SEGUN R/C Nº 0001778.
0000007246
POR LA CANCELACION DE LA MULTA ADMINISTRATIVA RDR-985-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO 1124, DE COMERCIAL EL CAIRO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007040.
0000007247
COMISION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD -DISTRITO DE TROMPETEROS, ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA TROMPETEROS C.NUEVO LIBERTAD Y VICEVERSA DEL 27.09 AL 30.09.2017 PARA INSPECCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NU
0000007248
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 473-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO 750, DE CARLOS MEGO QUINTEROS, QUE SEENCUENETA EN LA OFIC.REG.EJEC.COACTIVA-OREC, SEGUN R/C Nº 0001701.
0000007249
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. 454-2010-CC-IQ-GRL/GGR-OREC, DE GENER OCAMPO SOPLIN, QUE SE ENCUENTRAEN LA OFIC. REG. EJEC.COACTIVA-OREC, SEGUN R/C Nº 0001785.
0000007250
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008, AL MES DE JUNIO DE 2017, DE MAROCA SAC/LUPUNA SAC. SEGUN R/C Nº 0001790.
0000007251
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2018, AL MES DE JULIO DE 2017, DE MAROCA SAC/LUPUNA SAC, SEGUN R/C Nº 0001791.
0000007252
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008, AL 2017 DE MAROCA SAC/LUPUNA SAC, SEGUN R/C Nº 0001792.
0000007253
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2008, AL MES DE SETIEMBRE 2017, DE MAROCA SAC/LUPUNA SAC. SEGUN R/CNº 0001793.
0000007254
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 530-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL 276, DE COMERCIAL FERRETERA BEYGE, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC.REG.EJECL COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0007041.
0000007255
POR CANCELACION DE CTA.COACTIVA DE EXP.021.2017-GOREL-GGR/OREC DE FLOTA AMAZONICA MIGUEL ANGEL SAC, QUE SE ENCUENETRA EN LA OFI.REG.EJEC.COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0007042.
0000007256
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE 052-1044667, CREDITOS AGRARIOS PESQUEROS Y PECUARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007257
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001794.
0000007258
POR COMISIONES GENERADAS A LA CTA. - BANCO DE LA NACION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMISIONES AUTOMATICAS DE LA CTA CTE. 0521-048360-BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE ALA MES DE SETIEMBRE 20107.
0000007259
POR COMISIONES GENERADAS A LA CTA - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMISION BANCARIA DE LA CTA CTE. 0521-037067 - BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE ALAMES DE SETIEMBRE 20107.
0000007260
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001795.
0000007261
POR INSCRIPCION DE PARTICIPACION EN LA CARRERA DE BALSAS INTERNACIONAL 2017, DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001798.
0000007262
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001799.
0000007264
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE GRIFO FLOTANTE JANETH, SEGUN FACT. Nº 0007044.
0000007265
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - DREM, DE NEGOCIACIONES LEONTINA EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007045.
0000007266
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO EFECTUADO POR EL SR. MAUROANTONIO GUMET GRANDEZ, AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0001797.
0000007267
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION. P/C. N°00710-2017.
0000007268
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.TRABAJO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017: SEGUN D.S.N° 195-2017-EF Y LA R.E.R. N° 575-2017-GRL-P.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES "TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A GOBIERNOS REGIONALES"PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE A M
0000007269
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADODE LA IEI Nº 158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº.158 MISEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE S
0000007270
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001800.
0000007271
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO EN NUTRICION PARA LAS PROVINCIAS DEL DATEN DEL MARAÑON Y ALTO AMAZONAS. P/S 2234-GRDS. FED PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTOY EMPODERAMIENTO EN NUTRICION PARA LAS PROVINCIAS DEL DATEM DEL MARAÑON YALTO AMAZONAS FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOI SOCIA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A JOSE LUIS MAMANI FLORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTOY EMPODERAMIENTO EN NU
0000007272
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN C/P Nº8920.
0000007273
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-MONZANTE - MIRAFLORES", SEGUN RGR Nº.087-2017-GRL-GRI. VALORIZACION Nº.177
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR PENALIDAD, DESCUENTO REALIZADO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-MONZANTE - MIRAFLORES", SEGUN RGR Nº.087-2017-GRL-GRI. VALORIZACION Nº.177
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO EN NUTRICION - FED. P/S 2233-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO EN NUTRICION - FED. P/S 2233-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTOY EMPODERAMIENTO EN NUTRICION . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOI SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL 1ER.PAGO DEL 30% A LA PRESENTACION DEL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A JEAN PIERRE CASTILLO ORIHUELA DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTOYEMPODERAMIENTOI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTOY EMPODERAMIENTO EN NUTRICION . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOI SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL 2DO.PAGO DEL 70% A LA PRESENTACION DEL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A JEAN PIERRE CASTILLO ORIHUELA DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA ELCOMPONENTE DE REFORZAMIENTOY EMPODERAMIENTO EN NUTRICION . SOLICITADO POR L
0000007275
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2327-GRDS. CautelarAgosto 2017. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE A´POYO ADMINISTRATIVO - MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2113.
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE BIENES DE ALIMENTOS (VIVERES) PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADOS POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/C. N°00630-2017. FACT. 303-0017414 S/. 33,775.00 FACT. 303-0017415 S/. 36,000.000
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS H
SERVICIO COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO. P/S 2382-GRDS. CONVENIO CAD-FED
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA ASISTENCIA Y MONITOREA DE LOS COMPROMISOS CAD - FED. SOLÑICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2114
0000007278
PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº 01 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DIST. DE NAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 066-2017. LP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DISTRITO D
0000007281
PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION Nº 01 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DIST. DE NAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 066-2017. LP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DISTRITO D
0000007282
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 28.09 AL 29.09.2017 PARA FIRMA DEL ACTA DE SESION Nº.36DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA - MINISTERIO DE LA PRODUCCION. P/V.Nº.611
0000007283
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDA. 481-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL 509, DE CONECTA RETAIL IQUITOS SAC. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. REG. EJECUCION COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0007043.
0000007285
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001803.
0000007286
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001805.
0000007287
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) Y DEL PLAN ADECUACION DEL MANEJO AMBIENETAL (PAMA) PARA LINEASY REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION NORMALIZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS, SEGUN FACT. Nº 0007046.
0000007288
0000007289
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM RDRN°909-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL 0001344 QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACTURA N°0006925.
0000007290
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DE PRESIDENCIA.P/C. N°00708-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL DE SERVICIO DE LA PRESIDENCIA . SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DE LORETO - DESPACHO. O/C.Nº.459
0000007291
PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES DIFERENTES - BANCO DE LA NACION MES DE SETIEMBRE 2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES DIFERENTES - BANCO DE LA NACION MES DE SETIEMBRE 2017.
0000007292
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2277-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.2101
0000007293
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001802.
0000007294
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2244-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2074
0000007295
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2245-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 2075.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A FAVOR DE CAFAE - GOREL POR CONCEPTOS VARIOS, DESCUENTO REALIZADO A BRUCE LEE RUIZ VASQUEZ. DE ORPAC. CORRESPONDIENTE A UNICA. ARMADA. O/S N° 2075.
0000007296
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2246-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2076
0000007297
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2247-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2077
0000007298
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2248-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2078
0000007299
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2249-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POR COORDINADORA DE SERVICIOS GENERALES -. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2079.
0000007300
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2250-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.2080
0000007301
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2251-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA ORPAC. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2081.
0000007302
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2252-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2082
0000007303
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2253-ORPAC, UNICO PAGO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2083
0000007304
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2254-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2084
0000007305
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2255-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2085
0000007306
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2256-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2086
0000007308
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2258-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2088
0000007309
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2259-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICIINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2089
0000007310
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2260-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICIINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2090
0000007311
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2261-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICIINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2091
0000007312
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2262-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICIINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2092
0000007313
ERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2263-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES . SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.2093
0000007314
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS PREVIAS, PARA ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE ACTAS FIRMADAS ENTRE GORE LORETO Y LASFEDERACIONES INDIGENAS. P/S 2334-GRAI ASUNTOS INDIGENAS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS PREVIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2125.
0000007315
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO REGIONAL.AGOSTO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. RN.SP.Nº.102
0000007316
SERVICIO GASOS ADMINISTRATIVOS EN EL CASO ARBITRAL Nº 103-2017-CA-CCITL. P/S 2371-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CASO ARBITRAL Nº.103-2017-CA-CCITL, DEMANDANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y DEMANDADO MARCO COLACE. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S.Nº.2126
0000007317
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001806.
0000007318
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001810.
0000007319
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE octubre 2017, SEGUN R/C Nº 0001807
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 04.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001808.
0000007322
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001811.
0000007323
POR PENALIDAD NO DESCONTADO DE LA O/C Nº 239, CONTRATO Nº 031-2017-GRL-ORA DE 3D INVERSIONES Y SERVICIOS GRALES. EIRL, SEGUN C/P Nº 8880.
0000007324
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - ARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN C/P Nº 8981.
0000007325
POR FONDO DE GARANTIA A CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS, DE LAOBRA MEJ. DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSAM Nº 60093 JOSEOLAYA BALANCRA, SEGUN C/P Nº 8599.
0000007326
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION.P/C. N°00536-2017-GRDS. FACT. 001-0002106 S/. 4,645.00 FACT. 001-0002108 S/.5,080.00 FACT. 001-0002110 S/. 240.00 INSTITUCION EDUCATIVA Nº6010120 LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE PUNCHANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº.6010120 LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE PUNCHANA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.46
0000007327
POR LA RETENCION DEL IGV A GFF KEYPOMENTSA DE GRUPO ELECTROGENO COMUNIDAD CONCORDIA-URARINAS-NAUTA RIO MARAÑON, SEGUN C/P Nº 8894
0000007328
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION.P/C. N°00539-2017-GRDS. FACT. 001-0002111 S/. 20,810.00 FACT. 001-0002112 S/. 2,860.00 IEPPS Nº601412 AA.HH. SAN CIRILO DISTRITO DE SANJUAN BAUTISTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IEPPS Nº.601412 AAHH. SAN CIRILO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.463
0000007329
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. P/C. N°00539-2017-GRDS. IEPPS Nº601412 AA.HH. SAN CIRILO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IEPPS Nº.601412 AAHH. SAN CIRILO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.464
0000007330
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2270-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 2094.
0000007331
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, SAUL ABEL MORI PEREYRA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 21.09 AL 22.09.2017 PARA REGISTRO DE APLICATIVO WEB DEMANDAS JUDICIIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO. P/V.Nº.607
0000007332
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2271-ORPAC, UNICO PAGO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES - PROMOTOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA ORPAC, UNICA ARMADA SEGUN O/SN° 02095.
0000007333
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2272-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICIINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2096
0000007334
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2273-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2097
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO A CAHUAZACHANCHARI AGUSTINA DE PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S
0000007335
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2274-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 2098
0000007336
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2275-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICIINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2099
0000007337
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2276-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES - PROMOTOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA ORPAC, UNICA ARMADA SEGUN O/SN° 02100.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AFAVOR DE CAFAE-GOREL, DESCUENTOS VARIOS AL SR. DEYVI ISUIZA CH. DE SERVICIOS GENERALES -PROMOTOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA ORPAC, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02100.
0000007338
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2278-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICIINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2102
0000007339
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2279-ORPAC, UNICA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES - PROMOTOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA ORPAC, UNICA ARMADA SEGUN O/SN° 02103.
0000007340
SERVICIO COMO PROMTOR DE CAMPO. P/S 2280-ORPAC, UNICO PAGO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2104
0000007341
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2281-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRI QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02105
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A FAVOR DE CAFAE - GOREL POR CONCEPTOS VARIOS, DESCUENTO REALIZADO A MIGUEL MURRIETA PINEDO DE ORPAC. CORRESPONDIENTE A UNICA. ARMADA. O/S N° 2105.
0000007342
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2282-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2106
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO A RUSBEL PASTRANA GARCES DE PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº
0000007343
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2283-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2107
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADOA LEYDER RAMIREZ ACHO DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO SUPERVISOR DE CAMPO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.
0000007344
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2284-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2108
0000007345
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2285-ORPAC. PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2109
0000007346
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2286-ORPAC, UNICA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO COORDINADOR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2110
0000007347
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 2287-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES - PROMOTOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA ORPAC, UNICA ARMADA SEGUN O/SN° 02111.
0000007348
POR PAGO DE CREDITO ACUICOLA 2010, DE PRODUCCIONES Y NEGOCIACIONES ACUICOLA TORO BRAVO, SEGUN FACT. Nº 0007047.
0000007349
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA Nº 030-2017-GRL/GGR-ORECDE B y V COMERCIALIZADORA SRL. QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA.EJEC. COACTIVA-OREC, SEGUN FACT. Nº 0007048.
0000007350
COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 21.09 AL 22.09.2017 PARA REGISTRO DE APLICATIVO WEB DEMANDAS JUDICIIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO. P/V.Nº.608
0000007356
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD US/OEL. P/S 2269-ORA. Cautelar - 22/08 al 31/09/2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE UN PAGO DE UNA ARMADA . O/S.Nº.2150
0000007357
SERVICIO DE COURIER A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENOS DEL GORE LORETO. SETIEMBRE 2017. Cont. Nº 056-2017. AS Nº 043-2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DISTRIBUICION DE DOCUMENTACION DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. O/S.Nº.2124
0000007358
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL NUBE YACTAYO.
GIRO QUE SE REALIZA POR PLANILLA DE VACACIONES NO GOZADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, SEGUN RD Nº.695-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.0161
0000007359
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS DEL 25/02/2016 AL 05/02/2017 A FAVOR DE JORGE ANTONIO TORRES PEZO.
GIRO QUE SE REALIZA POR PLANILLA DE VACACIONES NO GOZADAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, SEGUN RD Nº.692-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/CAS Nº.0161
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA PARA EL DESARROLLO DE LA XIX CARRERA INTERNACIONAL DE BALSAS POR EL RIO AMAZONAS 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA XIX CARRERA INTERNACIONAL DE BALSAS EN EL RIO AMAZONAS 2017, CON RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS-DIRCETURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017
0000007361
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS. P/S 2290-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE CCI POR SERVICIOS DE CONCILIAC. Y ARBITR. EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS (CONTRATO Nº.028-2014-GRL-GSRAA/18, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "INSTALA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEG, DSCTO REALIZADO A FLORES AREVALO HUMBERTO DE SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA
0000007362
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS. P/S 2289-PPR, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A HURTADO TUEROS PATRICK KONSTANTINO DE SERVICIOS DE CONCILIAC. Y ARBITR. EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CON
0000007363
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS. P/S 2291-PPR, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE CCI, DESCUENTO REALIZADO A CAMARGO ACOSTA JOHAN STEVE DE SERVICIOS DE CONCILIAC. Y ARBITR. EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS (CONTRATO Nº.
0000007365
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL.P/C.N°00722-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALE ELECTRICOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.467
0000007366
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 2380-ORAJ, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA OFICIINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2132
0000007367
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DEL GORE LORETO. P/S 2357-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL - GORELORETO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2017. O/S.Nº.2134
0000007368
PAGO DE HONORARIOS AL TRIBUNAL ARBITRAL REFERENTE AL CASO ARBITRAL Nº 103-2017-CA-CCITL. P/S 2374-PPR, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CASO ARBITRAL Nº.103-2017-CA-CCITL, DEMANDANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y DEMANDADO MARCO COLACE. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S.Nº.2138
0000007369
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 2337-ORPAC. Cautelar Setiembre 2017.
0000007370
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS.P/C. N°00122-2017-ORPAC. MINGAS COMUNALESEN DIVERSOS DISTRITOS DE LA REGION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. CORRESPONDIENTE A LA 6TA. ENTREGA SEGUN CONTRATO Nº.041-2017-GRL-ORA Y AS Nº.0011-2017.GOREL. O/C.Nº.461
0000007371
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS.P/C. N°00766-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1862 GALONES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINADE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGI
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 1862 GALONES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLO
0000007372
ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE DE 2 TIEMPOS. P/C. N°00703-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 75 GALONES DE ACEITE LUBRICANTE DE 2 TIEMPOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO - DESPACHO. O/C.Nº.0458
0000007373
ADQUISICION DE MATERIALES. P/C. N°00544-2017-GRDS, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE 600 UNID. DE BOLSA DE POLIETILENO Y 210 UNIDAD DE CEMENTO GRIS PARA LEVANTAMIENTOS DERASANTES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL. O/C.Nº.4
0000007374
COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE SUNIPLAYA-YURIMAGUAS, LUIS FELIPE CHONG VASQUEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS TARAPOTO YURIMAGUAS SUNIPLAYA Y VICEVERSA DEL 11.10 AL 14.10.2017. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ESTIMULACION DE RIESGO EN DEFENSA CIVIL. P/V.Nº.616
0000007375
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV.0150
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV.0150
0000007378
SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS I SEMESTRE, AÑO FISCAL 2017. P/S 2375-GRPPAT.
0000007379
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 021-2017-GRL-CR. P/S 2387-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.2151
0000007380
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 022-2017-GRL-CR. P/S 2388-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.2152
0000007381
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.RENERGIA Y MINAS - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.0149
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.0149
0000007382
PLANILLLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRCETURA - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0147
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.N
0000007383
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON - IMPUESTO A LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000007384
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000007385
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000007386
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000007387
POR LOS INTERESES GENETRADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.
0000007388
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA: 04/10/17, SEGUN R/C Nº 0001813.
0000007390
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA: 05/10/17, SEGUN R/C Nº 0001814.
0000007391
POR AMORTIZACION DEL EXP.ADM. Nº 426-2017-GRL/32-DRTC DE MARIO EDGAR GUZMAN ACOSTA, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFIC. DE EJECUCION COACTIVA-OREC.-MES DE OCTUBRE. SEGUN R/C Nº 1817.
0000007393
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001818.
0000007394
LANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV.Nº.0147
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV.Nº.0147
0000007396
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001819.
0000007399
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 05/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001820.
0000007400
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR. N°909-2017-GRL/32-DRTC.ACTA DE CONTROL N°0001344 QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACTURA N°0006925.
0000007401
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001821
0000007404
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL-OERRHH. P/S 2061-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIO COMO ASIATENTE ENPROCESOS ADMINISTRATIVOS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02133.
0000007405
SERVICIO COMO SECRETARIO ARBITRAL EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS. P/S 2292-PPR, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A VILLENA MATTA ANDREE MAURICIO DE SERVICIOS DE CONCILIAC. Y ARBITR. EN EL PROCESO ARBITRAL AD HOC SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA L
0000007406
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0143
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0143
GIRO QUE SE REALIZA A CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DEPLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0143
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0143
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0143
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0143
0000007407
SERVICIO DE ATENCION CON REFIRGERIOS PARA TALLER. P/S 2431-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE70 REFRIGERIOS PARA LA ACTIVIDAD TALLER COMPROMISO FED "FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.2157O/S.Nº.2157
0000007412
POR DERECHO DE TRAMITE PARA OPINION FAVORABLE DEL PAN DE OPERACIONES DE LA EMPRESA ASOCIACION CIVIL GREEN LIFE. COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACT. 7050.
0000007414
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 2298-ORA. Cautelar 15/08 al 30/09/2017.3
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO AGENTE DE SEGURIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA. O/S.Nº.2155
0000007415
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2166-ORA. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2062
0000007416
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR. N°909-2017-GRL/32-DRTC.ACTA DE CONTROL N°0001344 QUE SE ENCUENTRA EN OREC, SEGUN FACTURA N°0006925. ( SE CORRIEGE EL DUPLICADO DE ANULACION DEL REG. 6128)
0000007417
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. P/C. N°00738-2017-GRDS. FACT. 001-0004732 S/. 15,080.00 FACT. 001-0004733 S/. 14,618.00 MOBILIARIOS ESCOLARES PARA LA IEIPSC Nº6015825 AGUSTIN RIVAS VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE TAMSHIYACU
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA IEIPSC Nº.6015825 AGUSTIN RIVAS VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE YAMSHIYACU. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.465
0000007418
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROV. DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 005-2017. LP Nº 012-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.180
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 4% DE IGV A CONSORCIO EMBARCADERO NAUTA DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.180
0000007419
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION Y PINTURA. P/C. N°00701-2017-GRDS. FACT. 001-0002843 S/. 1,582.00 FACT. 001-0002846 S/. 5,525.00 FACT. 001-0002847 S/. 700.00 REFACCION DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO LORETO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION Y PINTURA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIOANL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.466
0000007421
ADQUISICION DE AGUA EN MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO.P/C. N°00778-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 2086 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN X 18L. PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. O/C.Nº.471
0000007422
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROV. DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 005-2017. LP Nº 012-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.181
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACION DEL 4% DE IGV DE CONSORCIO EMBARCADERO NAUTA DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO". VALORIZACION Nº.181
0000007423
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - GGSC. P/S 2333-GGR. Cautelar Setiembre 2017, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 2158
0000007424
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0144
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0144
0000007425
0000007426
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017.
0000007427
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFACCION.P/C. N°00519-2017-GRDS, FACT. 001 N° 2103.....S/ 10,125.00, 001 N° 2104...S/11,336.00 y 001 N° 2105.......S/ 28.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DEL IE Nº.316 MANACAMIRI. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.447
0000007428
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV,0141
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.1,741.69 Y ESSALUDVIDA S/.70.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P,0141
0000007429
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.TRABAJO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.145
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.145
0000007430
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DEL DIA 06/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 1827
0000007431
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 03, 06 Y 07/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001823.
0000007432
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0001824
0000007433
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 06/10/17. R/C 0001826
0000007434
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 07/10/17. R/C N° 0001827
0000007435
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA DEL DIA: 08/10/17. R/C N° 0001828
0000007436
POR VENTA DE BASES, SEGUN L.P. SM-13-2017-CS-GORELORETO-1 ALA EMPRESA SERVICIOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA SAC. R/C N° 0001829
0000007437
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M. Nº 60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 089-2017. LP Nº 007-
GIRO QUE SE REALIZA NEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02-MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEPPM Nº.60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DISTRITO DE
0000007438
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR IUDEZ DE LA D.R.TRABAJO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.146
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV.Nº.146
0000007439
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 675-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 374 DE EMPRESA DE TRANSPORTES KUELAP SAC, CON PLACA B8C879, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, R/C N° 0001830
0000007440
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 675-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 374 DE EMPRESA DE TRANSPORTES KUELAP SAC, CON PLACA B8C879, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, R/C N° 0001831.
0000007441
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 620-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 406 DE EMPRESA DE TRANSPORTES KUELAP SAC, CON PLACA X3K-894, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA YRECAUDACION, R/C N° 0001832.
0000007442
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 809-2013-GRL/32-DRTC, ACTA N° 358 DE EMPRESA DE TRANSPORTES KUELAP SAC, CON PLACA A0Q-761, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA YRECAUDACION, R/C N° 0001833.
0000007443
POR VENTA DE BASES, SEGUN L.P. N° 015-2017-CS-GORELORETO, ALA EMPRESA RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC, FACT. 0007051
0000007444
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA- PETITORIO, SOLICITADO POR MIRLY SALES DAVILA DE INGA - DREM. FACT. 0007052
0000007445
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.0304
0000007446
POR AMORTIZACION DE MULTA ADM. SEGUN EXP. COACT. 009-2016-GRL/GGR-OREC, DE BOTICA PORTUGAL EIRL. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 2017. FACT. 0007054
0000007447
POR VENTA DE BASES, SEGUN AS N° 083-2017-CS- GORELORETO, A LA EMPRESA CH CONTRATISTAS GENERALES SRL. SEDE CENTRAL. FACT. 0007055
INFORME Nº 03 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIONDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DIST. DE CONTAMANA, PROV. DE UCAYALI - LORETO". Addenda Nº 002 al Contrato N° 108-2016. CP N° 01-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONSULTORIA DE OBRA POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DEL PROYECTO "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI-LORETO". CORRESPONDIENTE AL 3ER.P
0000007449
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.61004 EX CNI, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPAR
0000007450
2DO PAGO 3%-SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LA CUENCA DEL RIO MOMON, DIST. DE PUNCHANA, PROV. DELORETO, DEP. DE
0000007451
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS.P/C. N°00775-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 2337 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE84 OCTANOS PARA LA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE. O/C.Nº.470
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR DE ADQUISICION DE 2337 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE. O/C.Nº.470
0000007452
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.303
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE O
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.303
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.303
GIRO QUE SE REALIZA AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.303
GIRO QUE SE REALIZA A A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.303
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.303
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.303
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.303
0000007456
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0151.
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0151.
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0151.
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0151.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0151.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRABNSFERENCIA CON CARTA ORDENELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE O
0000007457
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 004-2017-GRL/GGR-OREC, DE MARITZA VALLES RENGIFO, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. 0007049
0000007458
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO. P/S 2257-ORPAC, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES -COMO PROMOTOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 02087.
0000007459
SERVICIO COMO COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS- NAUTA - PROV. DE MAYNAS/LORETO - LORETO". P/S 2330-GRDS.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS PARA LA EJECUCION DEL PIPMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE DE LA CARRETERA IQUITOSO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", EN LA CARRETERA IQUITOS NAUTA, SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 2156
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", EN LA CARRETERA IQUITOS NAUTA, SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 2156(TERCERA ARMADA)
0000007460
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA. REALIZADO A SERVICENTROCESAR SRL, DEL PROCESO SIE N° 001-2017-GOREL CONTRATO N° 0034-2017-GRL-ORA Y DE LA O/C N° 0451, SIAF. 7084. DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA EL DIA 06/10/17. C/P N° 08887
0000007461
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA. REALIZADO A JULIO CESARVELA CARRASCO, DEL RECIBO N° 631 PAGO VALORIZACION N° 04, MES DE AGOSTO 2017, SUPERV. EXT. OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LIPUNA-DISTRITO DEE
0000007462
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR-MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.297
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.297
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.297
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.297
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.297
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.297
0000007463
POR PENALIDAD DESCONTADO AL CONTRATISTA CONSORCIO MACO, DE LA VALORIZACION N° 177- SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA MCARRETERA SAN LORENZO-MOZANTE-MIRAFLORES, SEGUN RGR N° 087-2017-GRL-GRI, C/P N° 9044
0000007464
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 09/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001834
0000007465
VENTA DE SERVICIOS DIA: 09-10-17 DE LA DIREPRO. R/C N° 0001835
0000007466
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 09/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001836.
0000007467
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, REALIZADAS POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. R/C N° 0001837
0000007468
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 09/10/17. R/C N° 0001838.
0000007469
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, ALQUILER DE RODILLO PATA DE CABRA A LA EMPRESA CONTRAT. Y SERV. GENERALES MAR Y MAR SAC - SEDE CENTAL. FACT. N° 0007056
0000007470
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 909-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 1344 DE EMPRESA JGC INGENIEROS EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. 0007057
0000007471
POR DERECHO DE PRESENTACION DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO (ITS), AMPLIACION Y MODIFICACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL DE ELECTRO ORIENTE S.A. - DREM - FACT. N° 0007058
0000007472
POR DERECHO DE PRESENTACION DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO (ITS), AMPLIACION Y MODIFICACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL - PROYECTO SET SANTA ROSA DE ELECTRO ORIENTE S.A. - DREM -FACT. N° 0007059.
0000007473
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTA (DIA) Y PLAN DE ADECUACION DE MANEJO AMBIENTAL (PAMA) PARA LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLE, DE SERICENTRO SAN MARCOS SRL. - DREM. FACT. 0007060
0000007474
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE INVERSIONES QUISTOCOCHA S.A. - DREM - FACT. 0007061
0000007475
GASTOS POR EMISION DE CHEQUE - BANCO DE LA NACION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA EFECTUADO DE LA CUENTA CTE 0521-037067. AL BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRA 2017.
0000007476
GIRO POR EMISION DE CHEQHE - BAMCO DE LA NACION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA EFECTUADO DE LA CUENTA CTE 0521-043024. AL BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRA 2017.
0000007477
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 30% PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DIST. DE BARRANCA, PROV. D
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 30% PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DEE
0000007478
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROVI. DE MAYNAS/LORETO - LORETO". P/S2297-GRDE. PRIM
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROVI. DE MAYNAS/LORETO - LORETO". P/S2297-GRDE. sSEG
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROVI. DE MAYNAS/LORETO - LORETO". P/S2297-GRDE. TERC
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROVI. DE MAYNAS/LORETO - LORETO". P/S2297-GRDE. CUAR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO ESTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AP0OYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMAI
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE EXTENSIONISTA DE CAMPO ACUICOLA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENAPRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 2163
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE EXTENSIONISTA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 2163
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE EXTENSIONISTA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE", SOLILCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N° 2163 ( TERCERA RMADA)
0000007479
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - US-OEL. P/S 2362-ORA, UNICO PAGO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UN SOLO PAGO. O/S.Nº.2164.
0000007480
PAGO DE VALORIZACION Nº 07 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 019-2017. LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.07 MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MAR
0000007481
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL DATEM DEL MARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTA
0000007482
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.663
0000007483
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.662
0000007484
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 10/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001839
0000007485
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 10/10/17. R/C N° 0001827
0000007486
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 10/10/17 - DIREPRO - R/C N° 0001841.
0000007487
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, (B/V N° 1500) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0001843
0000007488
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA - PETITORIO DE MIRLYSALES DAVILA DE INGA - DREM - (SALDO) FACT. 0007062
0000007489
POR MODIFICACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) , DE CHEVROLANE IMPORT SAC - DREM. FACT. 0007063
0000007490
POR MODIFICACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) , DE PETRO IQUITOS SAC . - DREM. FACT. 0007064.
0000007491
PENALIDAD RETENIDO A LA EMPRESA CONSTRUCKDERT SAC: POR AUSENCIA DEL RESIDENTE S/. 6,480.00 Y POR NO CONTAR CON CUADERNODE OBRA S/. 1,208.34 DE LA VAL. N° 02 OBRA: "MEJORMAIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP N° 601781 COM. NATIVA NUEVO LIBERTA
0000007492
ADQUISICION DE RADIO FONIA PARA DIFERENTES COMUNIDADES NATIVAS DE ANGORA, UNION AURICO, Y NUEVA UNION DE LA CUENCA DEL TIGRILLO - CHAMBIRA - DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO. P/C. N°00612.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 04 EQUIPO DE RADIO FONIA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE ANGORRA, UNION AURICO Y NUEVA UNION DE LA CUENCA DEL TIGRILLO-CHAMBIRA, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO- REGION LORETO
0000007493
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA. REALIZADO A CONSTRUCKDERT SAC, DE LA VAL. N° 02 MES DE AGOSTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERV. DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP N° 601781 COM.NATIVA NUEVO LIBERTAD, DIST. DE TROMPETEROS, PROV. LORETO, DPTO. LORETO. C/
0000007495
0000007496
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR EL PROGRAMA FORESTAL - ARA.
0000007497
POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017.
0000007499
PLANILLA DE MOVILIDAD (ADICIONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL (ADICIONAL) DEL MES DE SETIEMBRE/2017. P/M.Nº.026
0000007500
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIST. DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 076-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LAISLA SANTA ROSA,
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISION SANTA ROSA DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI N
0000007501
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 042-2017. AS Nº 0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE SETIEMBREDEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑADE SAN LORENZO,
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE SETIEMBREDEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO E
0000007502
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº 6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA - DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORET
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO RAFAELA (WAMA SAC) DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIIOS DE EDUCACION PRIMARIA E
0000007503
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE AGOSTO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO9/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, RECIBO Nº.669
0000007504
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 05.10 AL 06.10.2017 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR A UNA REUNION EN EL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO DE FRONTERAS E INTEGRACIONB FRONTERIZA (CONADIF) P/V.Nº.617
0000007505
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 09/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001846..
0000007506
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 11/10/17 - R/C N° 0001847
0000007507
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 11/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001848.
0000007508
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, REALIZADAS POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. R/C N° 0001849.
0000007510
POR VENTA DE BASES, SEGUN LP N° 016-2017-CS- GORELORETO- 1 CONVOCATORIA, A LA EMPRESA CONSTRUCTORA LUZ SRL. - SEDE CENTRAL - FACT. 0007065.
0000007511
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO CENTRAL FOTOVOLTAICA "MILAGROS" DE 20 MW EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-IQUITOS- DE LA EMPRESA PARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS SRL - DREM - FACT. 0007066.
0000007512
POR VENTA DE BASES, SEGUN LP-SM 15-2017-CS- GORELORETO-1, ALA EMPRESA CH CONTRATISTAS GENERALES SRL. - SEDE CENTRAL - FACT. 00070 7067.
0000007513
POR REPRODUCCION DE LA OFERTA GANADORA, PRESENTADA POR LA EMPRESA IMPORTADORA DE MAQUINARIA SELVA EIRL, SOLICITADA POR CONSORCIO SACRAMENTO - SEDE CENTRAL - FACT. 0007068
0000007514
ADQUISICION DE 04 RADIO EQUIPOS DE RADIO FONIA PARA LAS COMUNIDADES NATIVAS DE NUEVA ALIANZA DE LA CUENCA DEL TIGRILLO - CHAMBIRA - DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO.P/C. N°00613-2017-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR 04 UNIDAD DE EQUIPO DE RADIOFONIA PARA LAS CC.NN. DE NUEVA ALIANZA DE LA CUENCA DEL TIGRILLO-CHAMBIRA-DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO-REGION LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REG
0000007515
AJUSTE POR REDONDEO DE MES - AÑO 2016. "SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO". Cont. Nº 120-2014. AMC Nº 017-2014.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR TRASMISION DE DATOS INTERNET. RN.SP.Nº.104
0000007517
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI-LORETO". OFICIO Nº.2594-2017-GRL/GRI.
0000007518
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.670
0000007519
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS NAUTA" MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA, CON CARGO A R
0000007520
VENTA DE SERVICIOS DIA: 11-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001850
0000007521
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS NAUTA" MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA, CON CARGO A
0000007522
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRET. IQUITOS- NAUTA - DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 088-2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO A CONSORCIO ORIENTAL SAN LORENZO, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274CENTRO POBLADO C
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5 CARRETERA IQ
0000007523
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR-MANDATO JUDICIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.0298
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.0298
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.0298
0000007524
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0153
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM , DESCUENTO REALIZADODE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0153
GIRO QUE SE REALIZA A SUB CAFAE , DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE/2017. P/P.Nº.0153
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0153
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0153
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0153
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P.Nº.0153
0000007525
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/P. 0154
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV. 0154
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV. 0154
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV. 0154
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV. 0154
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PV. 0154
0000007526
POR FOTOCOPIA LEY DE TRANPARENCIA SOLICITADO POR EL SR. JOSE JULIO MAURTUA PEREZ - SEDE CENTRAL - R/C N° 0001852
0000007527
PAGO EXP. ADM N° 552-2017-GRL/32-DRTC, REF. ANANIAS ACOSTA DURAND, DE MARIA LENNIN GUEVARA GONZALES, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, R/C N° 0001853.
0000007528
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 12/10/17. R/C N° 0001854.
0000007529
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 12/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001855.
0000007530
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 12-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001857
0000007531
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 13-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001858
0000007532
POR LA ASIGNACION DE FONDOS EN LA SUB CUENTA DE FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y DESAGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
0000007533
AMORTIZACION DE RDR N° 926-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 904 DEEMPRESA DE TRANSPORTES EL GRAN AMAZONAS SAC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. 0007069
0000007534
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.295
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.295
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.295
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE/2017. P/H.Nº.295
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.295
0000007535
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.0296
0000007536
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0293
0000007537
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.0294
0000007538
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. RN.SP.Nº.103
0000007539
PAGO DE PENALIDAD DE TELEFONIA MOVIL (Celular) DE LA PRESIDENCIA.
GIRO QUE SE REALIZA PAGO DE PENALIDAD DE TELEFONIA MOVIL (Celular) DE LA PRESIDENCIA., PAGO UNICO MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN C.C.P.O N° 55.
0000007540
PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL SEGUN OFICIO N°1739-2017-GRL-ARA-LORETO.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR, SEGUN OFICIO N°1739-2017-GRL-ARA-LORETO. (DEPOSITO EN LA CUENTA CUT.)
0000007541
0000007542
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE LA DIREPRO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PO.Nº.0155
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/PO.Nº.0155
0000007543
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº 158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Con
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº.158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DISTR
0000007544
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.299
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.299
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.299
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.299
0000007545
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.301
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE/
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.301
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.301
0000007546
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.0300
0000007547
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.0302
0000007548
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº232-2017-GRL-ORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO D.R. TRABAJO MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SETIE
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A JUAN RAMIREZ RUIZ DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA DIRECCION REGIONAL D
0000007549
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDADDE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. Y DEP. DE LORETO". Cont. Nº 20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06-MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO".
0000007550
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIST. DE YAVARI- MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Adenda Nº 01 al Cont. Nº 025-2017. LP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE Y
0000007551
PAGO DE VALORIZACION Nº 13 - SETIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS,REGION LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.13 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PAB
0000007552
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DIST. DE RAMON CASTILLA, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO,A CONSORCIO CASTILLA (H&M INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC) DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CAST
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORE
0000007553
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 04 - SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COM. DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV.DE REQUENA, DEP. D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOSDE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 - MONSEÑORVICTOR PEÑA PERE
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA DESCONTADO A CONSORCIO SUPERVISOR OBRERO I PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONBASICO REGULARE
0000007554
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% - EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO".Cont. Nº 105-20
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA- JARDIN Nº.157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROV
0000007556
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ARTES PLASTICAS Y EJECUTOR DETALLERES. P/S 2030-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALO DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA. ARMADA. O/S.Nº.2161.
0000007557
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD US/OEL. P/S 2366-ORA. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. O/S.Nº.2173
0000007558
PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº 01 - AGOSTO DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS,DIST. DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROV. DE ALTO AMAZONAS - DEP. DE LORETO" (I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM. 00+000 AL 27+840). C
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZO
0000007559
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DET
0000007560
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 51 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO BARRANQUILLO, DEL DIST. DE PASTAZA, PROV. DEL DATEM DEL MARAÑON. P/S 2057-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 51 MIEMBROS DE LA CC.NN PUERTO BARRANQUILLO, Y SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 51 MIEMBROS DE LACC.NN. DE PUERTO BARRANQUILLO, DEL DIST.DE PASTAZA, PROV.DEDAREM DEL MARAÑO
0000007561
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 59 MIENBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUAMBRA COCHA , DEL DIST. DE PASTAZA, PROV. DEL DATEM DEL MARAÑON. P/S 2056-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 59 MIEMBROS DE LA CC.NN DE HUAMBRACOCHA, Y SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 59 MIEMBROS DE LA CC.NN. DE HUAMBRACOCHA, DEL DIST.DE PASTAZA, PROV.DE DATEM DEL MARAÑON POR UNI
0000007562
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 12 Y 14/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001860.
0000007563
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 16/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001862
0000007564
POR FOTOCOPIAS - LEY DE TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR EL SR. AUGUSTO DEL CASTILLO TORRES. R/C N° 0001863.
0000007565
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001865.
0000007566
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN R/C Nº 0001866.
0000007567
DEVOLUCION AÑOS ANTERIORES COMO SALDO DE BALANCE ( P/V. 1256 SIAF. AÑO 2011 PE: 232121) DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA - R/C N° 0001867
0000007568
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 13/10/17. R/C N° 0001868
0000007569
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES.P/C.N°00449-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.475
0000007570
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 14/10/17 - R/C N° 0001869
0000007571
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES.P/C.N°00445-2017-GRDS. FACT.001-0002856 S/. 5,970.00, FACT.001-0002855 3,175.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.476
0000007572
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 15/10/17 - R/C N° 0001870
0000007573
DEVOLUCION AÑOS ANTERIORES - SALDO DE BALANCE (P/V. 892 - SIAF. 7035 AÑO: 2014 - PE: 232122 POR S/. 32.02 PE: 232121 POR S/. 167.80 ) DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA - R/CN° 0001871.
DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES - SALDODE BALANCE (P/V. 892 - SIAF. 7035 AÑO: 2014 - PE: 232122 POR S/. 32.02 PE: 232121 POR S/. 167.80 ) DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA - R/C N° 0001871.
0000007574
DEVOLUCION AÑOS ANTERIORES - SALDO DE BALANCE (P/V. 1164 - SIAF. 9830 AÑO: 2014 - PE: 232122 POR S/. 49.30 PE: 232121 POR S/. 209.20 ) DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA - R/C N° 0001872.
DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES - SALDODE BALANCE (P/V. 1164 - SIAF. 9830 AÑO: 2014 - PE: 232122 POR S/. 49.30 PE: 232121 POR S/. 209.20 ) DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA - R/C N° 0001872.
0000007577
DEVOLUCION AÑOS ANTERIORES - SALDO DE BALANCE (P/V. 913 - SIAF. 18274 AÑO: 2015 - PE: 232121) DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA - R/C N° 0001873.
DEVOLUCION DE SALDO NO UTLIZADO DE AÑOS ANTERIORES - SALDO DE BALANCE (P/V. 913 - SIAF. 18274 AÑO: 2015 - PE: 232121) DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA - R/C N° 0001873.
0000007579
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 65 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA YARINAL, DEL DIST. DE PASTAZA, PROV. DEL DATEM DEL MARAÑON. P/S 2059-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 65 MIEMBROS DE LA CC.NN DE NUEVA YARINAL PUERTO BARRANQUILLO, Y SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 65 MIEMBROS DE LA CC.NN. DE PUERTO NUEVA YARINAL, DEL DIST.DE PASTAZA, PROV
0000007582
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, SOLICITADA POR LA EMPRESA GRIFOS ACROLIM SRL- ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. R/C N° 0001877.
0000007583
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) , DE SERGIO RENGIFO SHAPIAMA. - DREM. FACT. 0007070
0000007584
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 56 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO EGIPTO, DEL DIST. DE PASTAZA, PROV. DEL DATEMDEL MARAÑON. P/S 2055-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 56 MIEMBROS DE LA CC.NN DE NUEVO EGIPTO, Y SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 56 MIEMBROS DE LA CC.NN. DE NUEVO EGIPTO, DEL DIST.DE PASTAZA, PROV.DE DATEM DEL MARAÑON POR UNP
0000007585
ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTACION.P/C.N°00709-2017-ARA. embarcacion fluvial denominado (forestal v) FACT. 001-0000007 S/. 2,626.00 FACT. 001-0000008 S/. 80.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION. SOLICITADOPOR L A GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/C.Nº.0474
0000007586
JOSE DEL CARMEN SOSA FRAYRE (CONTAMANA)
POR LA DEDUCCION EFECTUADO EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, EFECTUADO EN EL MES DE ENERO DEL 2014 - CIPRL.
GIRO QUE SE EFECTUA POR LA DEDUCCION EFECTUADO EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRE CANON PETROLERO, EFECTUADO EN EL MES DE ENERO DEL 2014 - CIPRL.
0000007588
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - SETIEMBRE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 099-2017. AS Nº 063-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINC
0000007589
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - SETIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COM. DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. DE LORETO -LORETO". Cont. Nº 040-2017. AS Nº 007-2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALORIZACION Nº.06 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60783 DE LACOMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO-LORETO". RE
0000007591
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA EL PAGO A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SINP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS.016
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS.016
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS.0
0000007592
POR EMISION DE CHEQUE GERENCIA CTA CTE N° 521-044667 - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CTA CTE N° 00521-044667. MES DE OCTUBRE
0000007593
POR EMISION DE CHEQUE GERENCIA CTA CTE N° 521-048360 - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CTA CTE N° 00521-048360. MES DE OCTUBRE
0000007594
POR FOTOCOPIAS - LEY DE TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR EL SR. CESAR GILBERTO RIOS MEZA - R/C N° 0001878
0000007595
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 16/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001879.
0000007596
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION. P/S 2087-ORA.PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION. P/S 2087-ORA.SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2160
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2160
0000007597
POR VENTA DE BASES, SEGUN LP-SM- 16-2017-CS- GORELORETO-1, A LA EMPRESA SERVICIOS DE ING. Y CONSTRUCCIONES SRL. - R/C N° 0001880
0000007598
POR VENTA DE BASES, SEGUN LP-SM-15-2017-CS- GORELORETO-1, ALA EMPRESA SERVICIOS DE ING. Y CONSTRUCCIONES SRL. - SEDE CENTRAL. - R/C N° 0001881
0000007599
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 16/10/17 - R/C N° 0001882
0000007600
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 16-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001883.
0000007601
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 17-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001884.
0000007602
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)-GRIFO FLOTANTE CLAUDIA EIRL - DREM - FACT. 0007071
0000007603
POR VENTA DE BASES, SEGUN LP N° 013-2017-CS- GORELORETO, A LA EMPRESA SEOING EIRL - . SEDE CENTRAL.- FACT. 0007072.
0000007604
PAGO MULTA ADM. RDR N° 1043-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 1128 DE EMPRESACIA. INMOBILIARIA MONTENEGRO SAC , QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT.N° 0007073
0000007605
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS, PESQUEROS Y PECUARIOS, SEGUN ESTADO BANCARIO
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS, PESQUEROS Y PECUARIOS, SEGUN ESTADO BANCARIO - SEDE CENTRAL
0000007606
POR VENTA DE BASES, SEGUN LP N° 015-2017-CS- GORELORETO, A LA EMPRESAJS CONTRATISTAS GENERALES EIRL - SEDE CENTRAL. - FACT. 0007074
0000007607
POR COBRANZA COACTIVA RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 - SEDE CENTRAL
0000007608
POR VENTA DE BASES, SEGUN LP N° 015-2017-CS- GORELORETO, A LA EMPRESA SECOLO SRL - SEDE CENTRAL. - FACT. 0007075
0000007609
PAGO DE MULTA ADM. 1153-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 958 DE EMPRESA FERRETERIA EL SUPER ECONOMICO SRL, QUE SE ENCUENTRA ENLA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION - FACT. 0007076.
0000007610
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS. P/S762-GRI. SEGUNDA ARMADA. INFRAESTRUCTURA
0000007611
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº233-2017-GRL-ORA SERVICIO DE CONFECCION DE 96 PUERTAS DE ALUMINIO CON BISAGRAS YPOLICARBONATO CON ANGULARES DE SEGURIDAD DE 0.90 X 2M A TODO COSTO / COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) AÑO 2016
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2016 POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 96 PUERTAS DE ALUMINIO CON BISAGRAS Y POLICARBONATO A TODO COSTO PARA SER INSTALADOS EN EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR). SOLICITADA POR LA GERENC
0000007612
SERVICIO COMO PRACTICO PARA LA PRODUCTIVA I. P/S 1851-DREM.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SERVICIO PRACTICO EN LA E/F PRODUCTIVA I. SOLICITADO POR LA DREM. SEGUNDA ARMADA. SEGUN O/S N° 01981.
0000007614
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO -ARA - DICREL.P/C.N°00788-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE 986 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO- ARA -DICREL. SOLICIT
0000007615
SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SOFTWARE. P/S 1952-OEDII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS COMO DESARROLLADOR DE SOFTWARE. P/S 1952-OEDII . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1825
0000007617
PAGO DE VALORIZACION Nº 13 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIAY SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". Cont. Nº 032-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.13 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DE LA LUC, D
0000007618
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO REGIONAL. SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. RN.SP.Nº.106
0000007619
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS. P/S1756-GRAI. CORRESP. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1803
0000007620
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDFO POR VOTO POPULAR DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO PULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.284
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO PULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.284
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO PULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.284
GIRO QUE SE REALIZA A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO PULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.284
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO PULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.284
0000007621
SERVICIO COMO MONITOR EN MAYNAS DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/S 2378-GRDS. PRIMERA ARM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO - MAYNAS DE MORTALIDAD MATERNA YEMBARAZO ADOLESCENTE SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2147.
0000007622
SERVICIO COMO TECNICO EN ENFERMERIA EN EL P.S. I-1- M.R. NAUTA. P/S 2379-GRDS CINCO POLITICAS DE SALUD NUEVA ALIANZA DESARROLLO SOCIAL. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN ENFERMERIA EN EL P.S. I-1 - M.R., NAUTA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2148.
0000007623
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 2383-GRDS. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR ELSERVICIOS DE MONITOREO EN SALUD "DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE SARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA
0000007624
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE/2017. P/
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUEPARA PAGO AL F.N.P. (DL.20530), DESCUENTO REALIZADO DE REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUB
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE S/.408.00 Y POR MULTAS Y FALTAS S/.220.19, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO JUDICIAL CON CHEQUE , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO S/.2,853.98 YAFP INTEGRA S/.4,662.91 , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.285
0000007625
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED - CAD (SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000007626
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR VARIOS S/.8,637.77 MULTAS Y FALTAS S/.464.36. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDADFISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA AL SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.287
0000007627
PARA SU DEPOSITO A LA CUENTA CUT- RDR
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SU DEPOSITO EN LA CUENTA CUT- RDR, POR RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS, PESQUEROS Y PECUARIOS.
0000007628
PARA SU DEPOSITO A LA CUENTA CUT - RDR
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SU DEPOSITO A LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA SEDE CENTRAL
0000007629
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 20% POR EJECUCION DE OBRA - CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (El aboración de Expediente Técnico, Ejecución de la Infraestructura y Montaje del Equipamiento hasta la Puesta en Funcionamiento dela Obra) DEL PI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PREVISION PARA EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 20% POR EJECUCION DE OBRA: - CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
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GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 4% DE IGV DESCONTADOA CONSORCIO SALUD LORETO DE PREVISION PARA EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 20% POR EJECUCION DE OBRA: - CONTRATACION DELA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO EJE
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PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL,, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SEGURO MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE S/.380.00 Y POR MULTAS Y FALTAS S/.76.95, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.288
0000007631
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK PERU SAA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFA VARIOS S/.5,692.35 Y MULTAS Y FALTAS S/.210.85, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU.Nº.290
0000007632
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONAL DEL GORELORETO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/D.0291
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE/2017. P/D.0291
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA IV CATEGORIA, DESCUENTO REALIZA DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/D.0291
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/D.0291
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/D.0291
0000007633
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBICA. P/S 1992-GRPPAT. MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACIONDE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - OBRAS POR IMPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INVERSION PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL 2DO.PAGO MES DE OCTUBRE/2017. O/S.Nº.1832
0000007634
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2313-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION - PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2
0000007635
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PALN REGIONAL DELAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2314-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2036.
0000007636
SERVICIO COMO MONITOR DE RAMON CASTILLA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2315-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO - RAMON CASTILLAS DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.N
0000007637
LICENCIA DE EDIFICACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUT
0000007638
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2316-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
0000007639
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2318-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO - RAMON CASTILLAS DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2039
0000007640
BIENES Y SERVICIOS (ADQ. DE COMBUSTIBLE ADICIONAL) SUB-REGION DE YAQUERANA MANTENIMIENTO DEL AERODROMO DE COLONIA ANGAOS
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL AERODROMODE COLONIA ANGAMOS Y LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOC
0000007641
0000007642
PLANILLA CAS Nº165 SEDE CENTRAL MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE L
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK EL PAGODE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL BANCO DE LA NACION PARA PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.6
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDES
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPON
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO POR PERSONAL DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUB CAFAE-TRANSPORTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL G
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SITRACAS-GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTA INJUSTIFICADAS , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
0000007643
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/20
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.0
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DEU
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS.016
0000007644
PLANILLA DE HABERES (ADICIONAL) DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL GOREL - MESD E OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0309
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0309
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0309
0000007645
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 17/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001885
0000007646
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA - PETITORIO DE ROSALVINA CHEGLIO ANTONIO - DREM - R/C N° 0001886
0000007647
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2321-GGR. GERENCIA GENERAL REGIONAL SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2069.
0000007648
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 18/10/17 - R/C N° 0001890
0000007649
AMORTIZACION DE MULTA RDR N° 749-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL N° 918 DE TRANSPORTES CLARITA EIRL, QUE SE ENCUENTRAEN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. N° 0007077
0000007650
POR VENTA DE BASES, SEGUNLP-SM 16-2017-CS- GORELORETO-1, A LA EMPRESA INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES SAC - FACT. 0007078
0000007651
CANCELACION DE MULTA ADM. EXP. 621-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 1017 DE EMPRESASTI CONTRATISTAS GENERALES SRL, CON PLACA LID-899, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION - FACT. N° 0007079
0000007652
AMORTIZACION DE EXP. ADM N° 609-2017-GRL/32-DRTC, CORRESPONDIENTE AL ES DE OCTUBRE-2017 - DEL SR. JUAN GUERRA AMARAL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, R/C N° 0001891.
0000007653
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 18-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001892
0000007654
PLANILLA (ADICIONAL) DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DE PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.310
0000007655
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 18/10/17 - R/C N° 0001895
0000007656
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA: 17/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001896.
0000007657
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)-SERVICENTRO NANAY EIRL - DREM - FACT. 0007080.
0000007658
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)-SERVICENTRO MASUSA EIRL - DREM - FACT. 0007081.
0000007659
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)-SERVICENTRO MAZAN EIRL - DREM - FACT. 0007082.
0000007660
AMORTIZACION DE EXP. ADM. N° 1125-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N°1493, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DE LA SRA. DIANA ANGELA CARMONA VICHUYA DE FLORES, QUE SE ENCUENTRA EN LAOFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. N° 0007083.
0000007661
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DIST. DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 024-2017. LP Nº 018-2016.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACIONNº.05 - MES DE AGOSTO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO".
0000007662
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASOS DE SEPELIO AFAVOR DE JOSE ESPOSORIO HERRERA GRANDEZ POR EL FALLECIMEINTO DE SU SEÑOR PADRE.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS POR SEPELIO. SEGUN RD Nº.700-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.311
0000007663
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 2301-COER.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL-COER, SEGUN O/S N° 02154.
0000007664
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED - CAD PARA CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOSLOCALES Y OPERADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000007665
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DEL ARA - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO RE
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OF
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE L
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SITRACAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
0000007666
SERVICIO DE ALOJAMIENTO NY ALIMENTACION PARA 06 HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCADEL RIO PASTAZA, PROV. DEL DATEM DEL MARAÑON. P/S 2215-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS D ALIMENTACION PARA 06 HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON POR UN PERIODO DE 04 DIAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGI
0000007667
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUEPARA PAGO DE FONDO NACIONAL DE PENSIONES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.Nº.0305
0000007668
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO -MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.0307
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.0307
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.0307
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE/2017. P/H.0307
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.0307
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.0307
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/H.0307
0000007669
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU Nº.306
0000007670
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIREPRO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/IU 308
0000007671
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 - SETIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DIST. DE IQUITOS - PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 10
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA GU
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL D
0000007672
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALO DE TRABAJOY PROMOCION DEL1
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/
0000007673
HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 09.10 AL 11.10.2017 PARA TRABAJO DE COORDINACION Y ASESORIA CON EL DESPACHO DEL MINISTERIO DE SALUD. P/V.619
0000007674
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA LA EJECUCION DEACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO: PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL. CORRESPONDI
0000007675
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION PARA GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL NUEVO (EQUIPAMIENTO), PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A PROGRAMAS PRESUPUESTALES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESAR
0000007676
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS,MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 9165
0000007677
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 9167
0000007678
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE HABERES POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 9180.
0000007679
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA DE LA O/C N° 470. REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL, DE LA ADQUISICION DE 2,337 GALONE DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE. C/P N° 09193
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA. REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR OBRERO-I, DEL RECIBO N° 674 PAGO VALORIZACION N° 04, MES DE SETIEMBRE 2017, SUPERV. EXT. OBRA "RECUPERACION DELOS SERVICICIOS DE EDUCACIÓN BASICO REGULAR DE LA IEPSM N° 60711- MONSÑOR V
0000007681
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DIST. DE NAPO, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 022-2017. LP Nº 014-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE JULIO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO". V
0000007682
CONSUMO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU. Del 15/09 al 14/10/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DE ACCESO A INTERNET. CORRESPONDIENTE DEL 15.09 AL 14.10.2017. RN.SP.Nº.108
0000007683
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DIST. DE NAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 066-2017. LP Nº 004-2
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DISTRITO DE NAUTA -
0000007684
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 18/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001898
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 19/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001899.
0000007686
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA: 19/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001900.
0000007687
AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR N° 1248-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL N° 1132 DEL SR. HITLER VASQUEZ AREVALO, QUE SEENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, R/C N° 0001901.
0000007688
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 19/10/17 - R/C N° 0001902
0000007689
AMORTIZACION CEDITO AGRARIO 2007 DEL SR. MARDEN ARTURO PAREDES SANDOVAL, CON NOTA DE AMORTIZ. N° 1929- SEDE CENTRAL- R/C N° 0001903.
0000007690
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 19-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001904
0000007691
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 20-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001905
0000007692
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA - PETITORIO DE COMPAÑIA MINERA LUPUNA 2 SAC - DREM - FACT. 0007084.
0000007693
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA - PETITORIO DE LUIS ADRIAN OROPESA NINAHUANCA - DREM - FACT. 0007085
0000007694
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - 2017.
0000007695
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - 2017.
0000007696
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA DE BRUNNER SAC, CONVENIO DE FACCIONAMIENTO Nº 002-2016, O.R. Nº 015-2016-GRL-CR, SEGUN FACT. Nº 007086
0000007697
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - 2017.
0000007698
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - 2017.
0000007699
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RDR - CUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - 2017.
0000007700
POR VENTA DE BASES, SEGUN LP N° 016-2017-CS- GORELORETO, A LA EMPRESASECOLO SRL - SEDE CENTRAL. FACT. 0007087.
0000007701
3er PAGO (20%) POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DIST. DE CONTAMANA, PROV. DE UCAYALI - LORETO. Cont. Nº 146-2016. AS Nº 143-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR TERCER PAGO DEL 20% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI -
0000007702
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 906-2017-GRL/32-DRTC, DE CONSORCIO OPTIMUS SRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. N° 0007088
0000007703
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMI
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIV
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESP
0000007704
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2072-GRI. PAGO DE SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2047
0000007705
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA REALIZADO A CONSORCIO RAFAELA (WAMA SAC) DEL RECIBO N° 667 PAGO VALORIZACION N° 01, MES DE SETIEMBRE 2017, SUPERV. EXT. OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N° 6010274 CENTRO POBLADO CRUZR
0000007706
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSINIOSTA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 9169
0000007707
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 9171
0000007708
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALS, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 9295
0000007709
COMISION DE SERVICIO A REQUENA Y CASERIOS ALEDAÑOS, HUBERT VILLAVERDE MONTOYA. (DEVIDA).
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL DISTRITO DE FERNANDO LORES DEL 08.11 AL 10.11.2017 PARA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE VIDA. P/V.Nº.630
0000007710
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA PAGO AL INTERBANK DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 01
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.0
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 0174
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 0174
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A OPTICA CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/
0000007711
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA DE LA EMPRESA BRUNNER SAC, CONVENIO DE FACCIONAMIENTO Nº 002-2016, O.R. Nº 015-2016-GRL-CR, SEGUN FACT. Nº 007086
0000007712
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2363-GRDS. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE PAGO DE UNA ARMADA. O/S. Nº. 2137.
0000007713
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICIONES DE CUENTA I SEMESTRE AÑO FISCAL 2017 LOS DIAS, 20 Y 27 DE SETIEMBRE, 4 Y 11 DE OCTUBRE, LOS MISMO
0000007714
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNO - PLAN DE CONTINGENCIA DE LA IEI Nº 172 ANGEL DELA GUARDA. P/S 2386-GRI, OCTUBRE.
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNO - PLAN DE CONTINGENCIA DE LA IEI Nº 172 ANGEL DELA GUARDA. P/S 2386-GRI, MES DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNO - PLAN DE CONTINGENCIA DE LA IEI Nº 172 ANGEL DELA GUARDA. P/S 2386-GRI, MES DE DICIEMBRE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNO, PLAN DE CONTIGENCIA DE LA IEI Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNO, PLAN DE CONTIGENCIA DE LA IEI Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. COR
IMPORTE QUE SE GIRA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA ELLOCAL ALTERNO PLAN DE CONTINGENCIA DE LA IEI N° 172 ANGEL DE LA GUARDA DICIEMBRE.2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2177
0000007715
POR AMORTIZACION DEUDA DE CREDITO AGRARIO-FONDELOR -SRA. ARMINDA TELLO NORIEGA - SEGUN R/C N° 0001908
0000007716
SERVICIO DE ATENCION CON 50 REFRIGERIOS PARA SESION ORDINARIA. P/S 2418-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS - PARA SECION ORDINARIA COMISION AMBIENTAL "INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL". SOLICITADO POR L A GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO UNICA ARM
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 20/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001909
POR AMORTIZACION DEUDA DE CREDITO ACUICOLA -2007 DE JOSE M ENDOZA RODRIGUEZ, SEGUN R/C. Nº 0001912
0000007719
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 20/10/17 - R/C N° 0001913
0000007720
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 21/10/17 - R/C N° 0001914
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 227/10/17 - R/C N° 0001915
0000007722
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 20 Y 21/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001916
0000007723
CANCELACION DE MULTA ADM. RDR N° 1166-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL N° 236 DE BOULLOSA SRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. N° 0007089
0000007724
AMORTIZACION DE MULTA ADM. RDR N° 986-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 1121 DE LA EMPRESA FERROLOR EIRL, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. N° 0007090
0000007725
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2017 - DREM. DE SERVICENTRO VELITA SRL (GRIFO FLOTANTE) . SEGUN FACTURA Nº 007091
0000007726
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN C/P Nº 09303
0000007727
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE HABERES PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL MESDE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 09300
0000007728
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 09310
0000007729
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 09312.
0000007730
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCION, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 09317.
0000007731
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION E INFORMATICA. OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. RN.SP.110
0000007732
SERVICIO DE ATENCION CON 129 REFRIGERIOS PARA EVENTO. P/S 2419-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE ATENCION CON 129 REFRIGERIOS PARA EVENTO. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO - ARA. CORRESPONDIENTE AUNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02179.
0000007733
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCION, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 009413
0000007734
POR VENTA DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA DIA: 04-10-17 - DIREPRO - SEGUN NOTA DE ABONO DE FECHA 04-10-17.
0000007735
POR ENTA DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE REQUENA. DIA: 02-10-17 - DIREPRO - SEGUN NOT DE ABONO DE FECHA 02-10-17
POR VENTA DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE REQUENA. DIA: 02-10-17 - DIREPRO - SEGUN NOT DE ABONO DE FECHA 02-10-17
0000007736
POR VENTA DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE NAUTA DIA: 10-10-17 - DIREPRO - SEGUN NOTA DE ABONO DE FECHA 10-10-17.
0000007737
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONIA MOVILES. CORRESPONDIENTE DEL06.10 AL 05.11.2017. RN.SP.111
0000007738
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - SETIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. Nº 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 047-2017. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DI
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS (JORGE TULIOOCAMPO SANTILLAN) DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
0000007739
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESP. A SETIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. RN.SP.Nº.112
0000007740
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, SOLICITADA POR GLADIS DEL PILAR DIAZ AREVALO, REALIZADAS POR EL ARCHIVO REGIONAL DELORETO. R/C N° 0001917
0000007741
POR CONSTANCIA DE CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTO - DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA N° 0001918
0000007742
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 23-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001919.
0000007743
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 20/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001920.
0000007744
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 23/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001921
0000007745
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 23/10/17 - R/C N° 0001923
0000007746
POR CONSTANCIA Y ACREDITACION DE PERTENER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA - R/C N° 0001924
0000007747
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 13.10 AL 16.10.2017 PARA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. P/V.Nº.620
0000007748
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS, SOLICITADAS POR EL SR. EDGARDO RUNCO ARGANDONIA, REALIZADAS POR EL ARCHIVO REGIONALDE LORETO. R/C N° 0001925.
0000007749
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) , PARA LA COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLE, DE NEGOCIACIONES JESSMARA EIRL - DREM. FACT. 0007092.
0000007750
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.P/C.00777-2017-GRDE. CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMO 08 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL Y 02 UNIDAD EQUIPOS MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMIC
0000007751
POR COMISION CONCEPTOS DIFERENTES 10% COMISION TRANSFERENCIA M./BANCOS - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR COMISION CONCEPTOS DIFERENTES - BANCO DE LA NACION, MES DE OCTUBRE 2017.
0000007752
POR EMISION DE CHEQUE DE GERENGIA - BANCO DE LA NACION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA - BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007753
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 10.10 AL 12.10.2017 PARA REUNION DE COORDINACION CON ELMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. P/V.Nº.626 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000007754
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY- DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 097-2017. A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01-MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DISTRITO DEE
0000007755
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 23.10 AL 25.10.2017 PARA SUSTENTACION DE DEMANDA ADICIONAL, ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF. SEGUN OF.Nº.812-813 Y 827-2017-GRL-P. P/V.Nº.621
0000007756
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE OCTUBRE "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA"
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 DEL PIP " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS-NAUTA", CON CARGO A
0000007758
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, VICTOR REATEGUI NAVARRO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS MAZAN PUERTO HUAMAN NUEVA VIDA SUCUSARI Y VICEVERSA DEL13.10 AL 19.10.2017. PARA REALIZAR PATRULLAJE RUTINARIOS CON LOS COMITES DE VIGILANCIA DE COMUNIDADES DE PUERTO HUAMAN,NUEVA VIDA, SUCU
0000007759
POR COMISION DE SERVICIO A MAZAN, RUBEN RENGIFO PEÑA.
0000007760
CARLO FRANCO SALAZAR JARANA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.10 AL 02.10.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE LA MESA FORESTAL NACIONAL EN EL MINISTERIO DE CONOMIA Y FINANZAS. P/V.Nº.624
0000007761
RILDO ROJAS TUANAMA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.10 AL 02.10.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE LA MESA FORESTAL NACIONAL EN EL MINISTERIO DE CONOMIA Y FINANZAS. P/V.Nº.625
0000007762
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA. P/C.N°00477-2017-ARA. GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL FACT. 0001-000213 S/. 71.95 FACT. 0001-000212 S/. 512.50 FACT. 0001-000211 S/. 765.00 FACT. 0001-000210 S/. 1,044.00 FACT. 0001-000209 S/. 838.00
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.485
0000007763
POR COSTO DE REPRODUCCION DE OFERTA GANADORA DE LA AS N° 055-2017-CS-GORELORETO. -SEDE CENTRAL - R/C N° 0001926
0000007764
POR AMORTIZACION CREDITO PESQUERO AÑO 2007- DE LESLI ESCOBAR SANDI - SEDE CENTRAL - R/C N° 0001927
0000007765
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE SETIEMBRE "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DELPAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA"
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DEFONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA", C
0000007766
POR AMORTIZACION CREDITO PESQUERO AÑO 2007- DE HEMERSON GUERRA FERREIRA- SEDE CENTRAL - R/C N° 0001928.
0000007767
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 24/10/17 - R/C N° 0001929
0000007768
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 24-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001930
0000007769
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 24/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001931
0000007770
POR SERVICIO DE GUARDERIA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN B/V N° 1501,1502, 1503, 1504 - R/C Nº 0001932.
0000007771
CANCELACION DE COSTO DE GASTOS DE PROCESALES DEL EXPEDIENTEN° 015-2017-GRL/GGR-OREC, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA EJECUTIVA COACTIVA Y RECAUDACIÓN - FACT. N° 0007093
0000007772
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DESCONTADO AL SR, HUGO PEREIRA AVIDON, DE LA PLANILLA DE INCENTIDO - NOMBRADO DE AL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN C/P Nº 09464..
0000007773
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 09311
0000007774
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA. REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA, DEL RECIBO N° 666 PAGO VALORIZACION N° 05, MES DE SETIEMBRE 2017, SUPERV. EXT. OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 62032 ARSENIOSANTILLAN PEÑAÑ
0000007775
CESAR HERNAN RUIZ AGUERO (TROMPETEROS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA TROMPETEROS C.NUEVO LIBERTAD Y VICEVERSA DEL 22.10 AL 25.10.2017 PARA RECEPCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO
0000007776
VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA (TROMPETEROS)
0000007777
0000007778
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS ESPACIAL CARTOGRAFICO. P/S 2536-GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS ESPACIAL CARTOGRAFICO. SOLICITADO POR L A GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE
0000007779
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ATENCION AL FED.P/C.N°00755-2017-GRDS. FACT. 0002-000347 S/. 1,065.10 FACT. 0002-000348 S/. 1,223.40
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ATENCION AL PROGRAMA FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.0483
0000007780
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 (DEVIDA). HEBERTVILLAVERDE MONTOYA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DE VIDA Y EL GOREL.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.
0000007781
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MADERA REDONDA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ALTO NANAY-PINTUYACU CHAMBIRA. P/S 2402-ARA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MADERA REDONDA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ALTO NANAY-PINTUYACU CHAMBIRA. P/S 2402-ARA. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MADERA REDONDA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ALTO NANAY-PINTUYACU CHAMBIRA. P/S 2402-ARA. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONSULTORIA MONITOREO AMBIENTALS - "ESTUDIO DE VALORIZACION ECONOMICA DE ACTIVIDAD DE EXTRACCION DE MADERA REDONDA": SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA P
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DEL I/R 4TA CATEGORIA DE PEDRO ESCALANTE AMPUERO, POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA MONITOREO AMBIENTALS - "ESTUDIO DE VALORIZACION ECONOMICA DE ACTIVIDAD DE EXTRACCION DE MADERA REDONDA": SOLIC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONSULTORIA MONITOREO AMBIENTALS - "ESTUDIO DE VALORIZACION ECONOMICA DE ACTIVIDAD DE EXTRACCION DE MADERA REDONDA": SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONSULTORIA MONITOREO AMBIENTAL PARA ELABORACION DELESTUDIO DE VALORACION ECONOMICA DE ACTIVIDAD DE EXTRACCION DE MADERA REDONDA EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL ALTO NANAY-PINTUYACU C
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ESCALANTE AMPUERO PEDRO FERNANDO DE SERVICIO DECONSULTORIA MONITOREO AMBIENTAL PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE VALORACION E
0000007782
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR VARIOS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CUENTAS POR PAGAR VARIOS. CARTA Nº.339-2017-GRL-ORA-OET.
0000007783
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690 POR RETENCION DEL I/R 4TA CATEGORIA, A LOS SRES. CARLOSOCTAVIO NORIEGA LINARES S/. 157.00, CARLOS ALBERTO ACHAVAL CORAL S/. 200.00, TOMAS MAXIMO CUADROS ARREDONDO S/. 288.00. DEL MES DE OCTUBRE 2017.
0000007784
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M Nº 60093 -JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - PROV. DE MAYNAS - REGION LORETO". Cont. Nº 062-2017. A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN BA
0000007785
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - SETIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIALEN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMARI - RIO NANAY - DISTRITO DE IQUITOS,.
GIRO QUE SE REALIZA POR FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO MANACAMIRI (JOB NAPOLEON POLONIO RAMOS)DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEM
0000007786
POR RECAUDACION DE TASAS LABORALES DIA: 25/10/17- D.R. TRABAJO. R/C N° 0001933
0000007787
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA AÑO 2008 DE JUANA MERCEDES DORADO GUERRA - SEGUN R/C. Nº 0001934
0000007788
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA AÑO- 2008 DE MARGARITAROJAS DE PAREDES - SEGUN R/C Nº 0001935.
0000007789
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 25-10-17 - DIREPRO - R/C N° 0001940.
0000007790
POR CONSTANCIA Y ACREDITACION DE PERTENER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA - R/C N° 0001941
0000007791
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DE LOS DIAS 24 Y 25/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001943.
0000007792
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA - PETITORIO DE REMIGIOM QUISPE CHOQUE - DREM - FACT. 0007094.
0000007793
CANCELACION MULTA ADM. RDR. 802-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL N° 1204 DE LA UNAP, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, FACT. N° 0007095.
0000007794
APORTACIÓN A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE LA PLANILLA DE HABEREZ DE VIUDEZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCION, MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN C/P N° 09659.
0000007795
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - FEBRERO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M. Nº 62278 DE LA COM. DE BUENA VISTA - QUEBRADA AYCHIYACU, DIST. DE BARRANCA, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 007-2017. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE MARZO/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPM Nº.62278 DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - QUEBRADA AYCHIYACU, DISTRITO DE BARRA
0000007796
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA:"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LAI.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LACOMUNIDAD DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRE
0000007797
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2088-ORII. IMAGEN INSTITUCIONAL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO, DESCUENTO REALIZADO A MARQUEZ GONZALES PEDRO ARMANDO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2063 DE MARQUEZ GONZALEZ PEDRO ARMANDO
0000007798
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 0173
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 0173
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 0173
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS 017
0000007799
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS.P/C.N°00797-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1000 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE-DEFFS-ARA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 1000 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE-DEFFS-ARA. SOLICITADO P
0000007800
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS.P/C.N°00800-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1751 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SOLICITAD
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE PAGO POR ADQUISICION DE 1751 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE
0000007801
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001946.
0000007802
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA -PETITORIO - DREM, DE ANTONIO NUÑEZ PAPA, SEGUN R/C Nº 1947.
0000007803
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001948.
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001948.POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA 26.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001948.
0000007804
POR CONSTANCIA DE CERTIFICACION COMO ALBERGUE, DE LA DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0001949.
0000007805
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001950.
0000007806
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001951.
0000007807
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/02/2017, SEGUN R/C Nº 0001952.
0000007808
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UAV/OEL. P/S 2004-ORA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEAL 2DO. PAGO. O/S.Nº.1840
0000007809
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL, ALIARDOAMARO SOLSOL MERA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.652
0000007810
SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA. P/S 2376-ARA. CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER COLOR BLANCO PLACA Nº EGV-393
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA. P/S 2376-ARA. CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER COLOR BLANCO PLACA Nº EGV-393, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, UNICA ARMADA,SEGUN O/S N° 02
0000007811
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2434-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA
0000007812
ENCARGO AL SEÑOR JULIO CESAR RUIZ MURRIETA SEGUN RAR Nº237-2017-GRL-ORA ACTIVIDAD CENA DE TRABAJO CON EVENTO CULTURAL TIPICO, QUE SE LLEVARA EN EL MARCO DEL MEMORANDUM DE EXTENDIMIENTO KOREA - GOREL
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERE LA ACTIVIDAD: CENA DE TRABAJO CON EVENTO CULTURAL TIPIUCO EN EL MARCO DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO KOREA - GORELORETO, SEGUN RAR Nº.237-2017-GRL-ORA, CON CARGO A RENDIR CU
0000007813
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 02.11 AL 16.11.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.653
0000007814
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2437-ARA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO COMO APOYO EN SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. , SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, UNICA ARMADA., SEGUN O/S N° 002188.
0000007815
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2452-ARA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADOPOR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DEL ARA - LORETO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S Nº.2196.
0000007816
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2454-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DEL ARA- LORETO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2198
0000007817
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 2457-ARA, UNICA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 2457-ARA, UNICA ARMADA, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, UNICA ARMADA., SEGUN O/S N° 002200.
0000007818
SERVICIO DE LABORES FORESTALES. P/S 2458-ARA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POSERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2524-ARA, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, UNICA ARMADA., SEGUN O/S N° 002207.
0000007819
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 2461-ARA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. , SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, UNICA ARMADA., SEGUN O/S N° 002204
0000007820
PLANILLA CAS ADICIONAL DEL PERSONAL DE LA SEDE ENTRAL GOREL- MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR PLANILLA (ADICIONAL) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. P/CAS Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA (ADICIONAL) DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO
0000007821
ENCARGO AL SEÑOR MARTIN RAUL HIDALGO HERNANDEZ SEGUN RAR Nº236-2017-GRL-ORA DIA DE LA EDUCACION INCLUSIVA Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOLICITADO POR LA DIRECTORA (e) DEL PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA PRITE PUNCHANA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD EN CONMEMORACION POR EL DIA DE EDUCACION INCLUSIVA Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,SEGUN RAR Nº.236-2017-GRL-ORA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIB
0000007823
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2442-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO COMO APOYO EN SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. , SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, UNICA ARMADA., SEGUN O/S N° 002193.
0000007824
POR AMORTIZACION DEL EXP. COACTIVO Nº 036-2017-GRL/GGR-OEEC-EJECUCION COACTIVA, DE INVERSIONES INMOBILIARIAS LAS GARZASSAC. SEGUN FAC. Nº 0007096.
0000007825
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P`. Nº 62315, COM. DE SACHAPAPA, DIST. DE MANSERICHE, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO". Cont. Nº CONT
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA IEP Nº.62315, COMUNIDAD DE SACHAPAPA, DISTRITO DE MANSERI
0000007826
POR PAGO POR COMISION DE CONCEPTOS DIFERENTES - BANCO DE LANACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR COMISION DE CONCEPTOS DIFERENTES - BANCO DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
0000007827
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE-PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTO DE RASANTE, AA.HH. SIMON BOLIVAR,CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJ ANITA , PRLG. 28 DEJULIO, PSJ. 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR - DIST. DE PUNCHANA - MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTO DE RASANTES, AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE ANITA, PROL. 28 DE JULIO,R
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SANCHEZ RAMIREZ ELIAS DAVID DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTO DE RASANTES, AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 D
0000007828
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2439-ARA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMA
0000007829
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2441-ARA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO COMO APOYO EN SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. , SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, UNICA ARMADA., SEGUN O/S N° 002192.
0000007830
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 2451-ARA, UNICA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2195
0000007832
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2453-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIADE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE PAGO DEUNICA ARMADA. O/S. Nº. 2197.
0000007833
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2459-ARA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIADE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2202
0000007834
SERVICIO COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL REGISTRO DE PADRON NOMINAL, FED- AP ENDIS. P/S 2545-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
0000007835
POR AMORTIZACION DEL D.R.015-2015-GRL-CR-PRESTAMO AGRARIO -BERDE, AL MES DE OCTUBRE, DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL, SEGUN R/C Nº 0001956.
0000007836
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS PARA ELREGISTRO DE PADRON NOMINAL DE ADOLESCENTES , FED- AP ENDIS.P/S 2563-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN SISTEMA INFORMATICO PARA ELREGISTRO DE PADRON NOMINAL DE ADOLESCENTES, FED - AP ENDIS EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA
0000007837
POR AMORTIZACION DE CUOTA ACUICOLA - 2007, DE ELVIRA LOZANOGOMEZ, SEGUN R/C Nº 0001957
0000007838
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. COACTIVO Nº 018-2014-GRL/GGR-OREC, DE KARINA GUEVARA RAENGIFO, SEGUN R/C Nº 1953.
0000007839
POR AMORTIZACION DE D.R. Nº 015-2015-GRL-CR-PRESTAMO AGRARIO-BERDE, MES DE OCTUBRE 2017, DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL. SEGUN R/C Nº 0001956.
0000007840
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.654
0000007841
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2049-GRDS. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR L A GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. O/S.Nº.2175
0000007842
POR COMISION DE SERVICIO A NAUTA - LOCALIDADES, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS NAUTA LOCALIDAD DE BELLAVISTA Y VICEVERSA DEL 29.10 AL 31.10.2017 PARA RECEPCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDE LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE TIGRE, PROV
0000007843
POR COMISION DE SERVICIO A NAUTA - LOCALIDADES, VICTOR OSWALDO DASILVA DEL AGUILA.
0000007844
SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS (Campaña alusivos a la campaña publicitaria contra la cadena delictiva de la oferta de droga). P/S 618-GGR. CUARTA ARMADA
SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS (Campaña alusivos a la campaña publicitaria contra la cadena delictiva de la oferta de droga). P/S 618-GGR. QUINTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL - DESPACHO. CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ARMADA. O/S.Nº.621
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL - DESPACHO. CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ARMADA. O/S.Nº.621
0000007845
POR COMISION DE SERVICIO A CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL CASERIO PUNTA ALEGRE RIO MOMON DEL 10.10 AL 11.10.2017 PARA RECEPCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IEPSM Nº.601025 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, DISTRITO DE P
0000007846
POR COMISION DE SERVICIO A CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
0000007847
POR COMISION DE SERVICIO A CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMON, VICTOR ASWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
0000007848
POR COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD (RIONAPO), CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD (RIO NAPO) DEL 18.10 AL 20.10.2017 PARARECEPCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº.60323 COMUNIDAD LIBERTAD - RIO NAPO, DISTRITO DEL NAPO. PROVINCIA DE MAYNAS
0000007849
POR COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LIBERTA (RIO NAPO), VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
0000007850
POR COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD (RIO NAPO).
0000007851
POR COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA E INAHUAYA DEL 16.10 AL 23.10.2017PARA INSPECCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA, INAHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI. P/V.Nº.639
0000007852
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU EN LA CC.NN. DE LOBOYACU DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DELMARAÑON - LORETO" SNIP 381877 (10% CANON PETROLERO) TERCER DESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU EN LA COMUNIDAD NATIVA LOBOYACU, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON,
0000007853
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.P.Nº 804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM Nº 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RIO CORRIENTES, DIST. DE TROMPETEROS, PROV. DE L
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEP Nº.804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM Nº.601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA P
0000007854
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DIST. DE REQUENA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 117-2017. LP Nº 014-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA,
0000007855
PAGO DE CTS SEGUN R.D. Nº754-2017-GRL-ORA-OERRHH JOSE ASPAJO SANGAMA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO DESERVICIOS - CT AL MES DE OCTUBRE/2017. SEGUN RD Nº.754-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.312.
0000007856
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO CON 200 AVISOS DIARIOS CON UNA DURACION DE 4 MESES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA CUARTA.ARMADA O/S.Nº.5
PAGO POR SERVICIOS DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO CON 200 AVISOS DIARIOS CON UNA DURACION DE 4 MESES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LAO/S.Nº.574
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO CON 200 AVISOS DIARIOS CON UNA DURACION DE 4 MESES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ARMADA O/S.Nº.574
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO CON 200 AVISOS DIARIOS CON UNA DURACION DE 4 MESES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 5TA. ARMADA O/S.Nº.574
0000007857
ADQUISICION DE GORROS Y PAÑOLETAS.P/C.N°00743-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ADQUISICION DE GORROS Y PAÑOLETAS: SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN O/C N° 0488.
0000007858
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERA REGIONAL, LLESABELA TUESTA RUIZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 02.11 AL 16.11.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.655
0000007859
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLO COCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.656
0000007860
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001954.
0000007861
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001958.
0000007862
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001959.
0000007863
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 29.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001960.
0000007864
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 016-2017-CS- GORELORETO I CONVOCATORIA - MARIANO MELGAR, DE CONSTRUCTORA INMOVILIARIA S yB GROUP SAC. SEGUN FACT. Nº 0007097.
0000007865
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 27, 28 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUNR/C Nº 0001962.
0000007866
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001963.
0000007867
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001964.
0000007868
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 30.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001967.
0000007869
POR VENTA DE BASES DE A.S. Nº 056-2017-CS- GORELORETO, DE INCOPSA CONTRATISTAS GRLES SAC. SEGUN FACT. Nº 0007098.
0000007870
POR LA ASIGNACION DE FONDOS EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
0000007871
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONSORCIO VALENTIN. SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. RN.SP.Nº.107
0000007872
POR COMISION DE SERVICIO A SANTA CLOTILDE - NAPO, CARLOS AUGUSTO ROMAN VELA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SANTA CLOTILDE RIO NAPO DEL 23.10 AL 27.10.2017 PARA PATRULLAJE INOPINADO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE SANTA CLOTILDE RIO NAPO. P/V.Nº.643
0000007873
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 012-2017-CS-GORELORETO. P/S 2310-ORA. ADQUISICION DE UNIFORMES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS DE LA L.P.Nº.012-2017-CS-GORELORETO, PRESENTACION DE OFERTA CONTRATACION DE BIENES, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DAMAS Y CABALLEROS. SOLICITADO POR
0000007874
POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, JOSE MONTEIROAREVALO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.11 AL 08.11.2017 PARA SUSTENTACION DE LOS EE.FF III TRIMESTRE 2017 A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGCP-MEF. P/V.Nº.640
0000007875
POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, TANIA DIAZ PEREZ
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.11 AL 08.11.2017 PARA SUSTENTACION DE LOS EE.FF III TRIMESTRE 2017 A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGCP-MEF. P/V.Nº.641
0000007876
POR COMISION DE SERVCIO A LA CIUDAD DE LIMA, JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.11 AL 08.11.2017 PARA SUSTENTACION DE LOS EE.FF III TRIMESTRE 2017 A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGCP-MEF. P/V.Nº.642
0000007877
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS ESTRECHO CABALLO COCHA SANTA ROSA Y VICEVERSA DEL 02.11AL 04.11.2017 PARA INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE COOPERACION DE TELEMEDICINA COREA - PERU REGION LORETO, ACUERDO DE CONSEJ
0000007878
LUIS ALBERTO VASQUEZ ORBE (CABALLO COCHA)
0000007879
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2432-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE DATEM DEL MARAÑON
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUN O/SN° 02183.
0000007880
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2433-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTAMANA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUN O/SN° 02184.
0000007881
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.657
0000007882
SERVICIO COMO ESPECIALISDTA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2435-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA
0000007883
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2436-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA YURIMAGUAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUN O/SN° 02187.
0000007884
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2438-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUN O/SN° 02189.
0000007885
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2440-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUN O/SN° 02191.
0000007886
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2450-ARA, UNICA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2194
0000007887
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2455-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUNO/S N° 02199.
0000007888
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2460-ARA, UNICAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUNO/S N° 02203.
0000007889
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2462-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUNO/S N° 02205.
0000007890
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2523-ARA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO COMO APOYO EN SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. , SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, UNICA ARMADA., SEGUN O/S N° 002206.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2524-ARA, UNICAARMADA.
0000007892
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2525-ARA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS: COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTEUNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02208.
0000007893
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 2463-ARA, UNICA ARMADA.
0000007894
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. Nº 601781 DE LA COM. NATIVA NUEVO LIBERTAD, DIST. DE TROMPETEROS - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 070-2017. AS Nº 055-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE TROPETEROS,
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSTRUCKDERT SAC DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601781 DE LACOMUNIDAD NATIV
SERVICIO COMO ASESOR EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION. P/S 2013-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A 2DA ARMADA. O/S.Nº.1866
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A FERNANDO PAIMA ARMAS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A 2DA ARMADA. O/S.Nº.1866
0000007896
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 1645-OEMVMF.
0000007897
ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA.P/C.N°00102-2017-GRDS.FEDERACION INDIGENA QUECHUA DEL PASTAZA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE POR ADQUISICION DE 01 MOTOR FUERA DE BORDA DE 60 HP. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DESPACHO. O/C.Nº.489
0000007898
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.658
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE. N° 0521-024690, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007900
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE. N° 0521-034912, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007901
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DE 2017.
0000007902
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE. N° 0521-037067, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007903
POR LOS INGRESOS VARIOS EFECTUADOS A LA CTA CTE. N° 0521-021037067, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007904
BIENES Y SERVICIOS OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASUGNACION DE FONDO PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE COORDINACION LIMA, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.693
0000007905
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE. N° 0521-040769, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007906
POR LOS INGRESOS VARIOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE. N° 0521-040769, PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO REC. FOREST Y FAUNA SILVESTRE - CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007907
POR LOS INTERESES ACREEDORES GENERADOS EN LA CTA CTE. N° 0521-048360, COBRANZA COACTIVA - CADIC, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007908
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGUN O/SN° 02213.
0000007909
POR LOS INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE. N° 0521-000064, PROG. REGIONAL MANEJO DE RECURSOS FOREST Y FAUNA SILVESTRE, - CADIC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.
0000007910
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 2548-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES - SENCIVILIZACIONEN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENT
0000007911
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 2549-ARA.
0000007912
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2550-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2216.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2216.
0000007913
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 2551-ARA.
0000007914
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2348-ARA. Cautelar Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 O/S..Nº.2219
0000007915
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2349-ARA. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL . CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. O/S.Nº.2220
0000007916
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 05.11 AL 07.11.2017 PARA COBERTURA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. GOBERNADOR EN IV GORE EJECUTIVO. P/V.Nº.646
0000007917
CESAR AUGUSTO MACEDO VON BANCELS (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 05.11 AL 07.11.2017 PARA COBERTURA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. GOBERNADOR EN IV GORE EJECUTIVO. P/V.Nº.647
0000007918
0000007919
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA, ORDENANZA REG. Nº 015-2016-GRL-CR, DE CESAR SIMON CARDOSO SANDA, SEGUN R/C Nº 0001961.
0000007920
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.694
0000007921
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA AÑO 2008, AL MES DE OCTUBRE DE 2017, DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ GUERRA, SEGUN R/C Nº0001969.
0000007922
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DE LA RDR-267-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO 307, SE ENCUENTRA EN OREC, DE JAVIER OSWALDO TANANTA MORI, SEGUN R/C Nº 0001973.
0000007923
POR CREDITO ACUICOLA AÑO 2009, AL MES DE OCTURE DE 2017, DELUIS ALBERTO GUIMARAES ARTIEDA, SEGUN R/C Nº 0001977.
0000007924
POR AMORTIZACION DE DEUDA AGRARIA DE LA OR. Nº 015-2016-GRL-CR, AL MES DE OCTUBRE DE 2017, DE GRANJA ACUICOLA SAN CARLOS EIRL, SEGUN FAC. Nº 0007099.
0000007925
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 31DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001982.
0000007926
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0001983.
0000007927
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001984.
0000007928
POR VENTA DE BASES DE A.S. Nº 056-2017-CS- GORELORETO, DE EMPRESA COMUNAL SANTA CLARA DE TROMPETEROS. SEGUN R/C Nº 0001987.
0000007929
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 31.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001989.
0000007930
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.10.2017, SEGUN R/C Nº 0001990.
0000007931
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0001991.
0000007932
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 31/10/2017, SEGUN R/C Nº 0001992.
0000007933
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL-DREM, DIFERENCIA DE LA FACT. Nº 06997 (05.09.17), DE CORPORACION VASQUEZ E HIJOS SAC., SEGUN FACT. Nº 0007101.
0000007934
POR PAGO EFECTUADO A LA D.R.TRABAJO DE ACUERDO AL EXP. COACT. 021-2016-CC-AC-IQUO, CON RESOLUCION Nº 01-15-12-002-2016-OTA-IQU, DE GREEN GOLD FORESTRY PERU SAC, SEGUN FACT. Nº 0007102.
0000007935
POR PAGO A LA D.R. DE TRABAJO DE ACUERDO AL EXP. COACT. 021-2016-CC-AC-IQU.M, CIB RESIKYCUIB Bº 01-15-12-002-2016-OTA-IQ., MES DE OCTURBRE, DE GREEN GROLD FORESTRY PERU SAC, SEGUNFACT. Nº 0007103.
0000007936
3er PAGO 40% POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LA CUENCA DEL RIO MOMON, DIST. DE PUNCHANA, PROV. DE LORETO, D
0000007937
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2092-ORII.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO POR L A OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2033
0000007938
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1744-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ARMADA. O/S.Nº.2001.
0000007939
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2166-ORA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2062.
0000007940
FERNANDO MELENDEZ CELIS (IQUITOS-LIMA-HUANUCO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A HUANUCO DEL 02.11. AL 04.11.2017 PARA ASISTIR A LA SEXTA SESION DESCENTRALIZADA DE PRESUPUESTO. P/V.Nº.648 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000007941
SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI (HUANUCO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A HUANUCO DEL 02.11. AL 04.11.2017 PARA ASISTIR A LA SEXTA SESION DESCENTRALIZADA DE PRESUPUESTO. P/V.Nº.649.
0000007942
SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 2159-GSRN. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2003
0000007943
COMISION DE SERVICIO A IQUITOS, CONSEJERO REGIONAL, OSCAR VASQUEZ TANTALEAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2017 PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.659
0000007944
POR AMORTIZAION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR. Nº 473-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 750-OREC, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE-2017,DE CARLOS MEGO QUINTEROS, SEGUN R/C Nº
POR AMORTIZAION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR. Nº 473-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 750-OREC, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE-2017,DE CARLOS MEGO QUINTEROS, SEGUN R/C Nº 0001985.
0000007945
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR-426-2017-GRL/32-DRTC-OREC, DE MARIO EDGAR GUZMAN ACOSTA, SEGUN R/C Nº 0001986.
0000007946
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO DE OR. Nº 015-2016-GRL-CR, DE ASTOLFO DEL AGUILA VASQUEZ, SEGUN R/C Nº 0001988.
0000007947
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/11/2017, SEGUN R/C Nº 0001993.
0000007948
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR, ( PARA SU DEPOSITO EN LA CUENTA CUT. CON T-6)
0000007949
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 02/11/2017, SEGUN R/C Nº 0001995.
0000007950
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA FORESTAL CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR, (PARA SU DEPOSITO EN LA CUENTA CUT. MEDIANTE T-6)
0000007951
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 02 .11.2017, SEGUN R/C Nº 0001996.
0000007952
0000007953
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002999.
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0001999.
0000007954
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017. A CUENTA
0000007955
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.00.2017, SEGUN R/C Nº 0002000.
0000007956
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL-DREM, (GRIFO FLOTANTE ARABE I), DE CORPORACION VASQUEZ E HIJOS SAC. SEGUN FACT. Nº 0007106.
0000007957
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO EFECTUADO POR EL SR. MAUROANTONIO GUMET GRANDEZ, AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN C/P Nº 09709.
0000007958
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 2008-OEMVMF.
POR PENALIDAD, DESCUENTO A RODRIGUEZ FRANCO WALDO ALEJANDRO, POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN LA ELABORAC.DE ESTUIOS DE PRE INVERSION DE PROY. CREACION DE LABORATORIO DEINVESTIGACION DE FITOMEDICINA. SEGUN C/P Nº 09820.
0000007960
BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA REGIONAL DE CREDITO PESQUERO Y ACUICOLA - PROCREPA 2017 MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE CREDITO REGIONAL PESQUERO Y ACUICOLA POR BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.695
0000007961
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS (JORGE TULIO OCAMPO SANTILLAN) DE VAL.Nº.03 - SETIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRA-SANTO TOMAS-SAN JUAN BAUTI
0000007962
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS DE VAL.Nº.01 - MES DE SETIEMBRE-2017 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJ.DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA, DISTRITOT
0000007963
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQ. DE 1862 GALONES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECC. EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REG. AMBIENTA
0000007964
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL DATEM DEL MARAÑON POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.696
0000007965
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUB GERENCIA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000007968
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2300-OEDII, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2030
0000007970
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 02.11 AL 16.11.2017PARA REALIZAR TRABAJO DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.660
0000007971
0000007972
COMISION DE SERVICIO A LIMA, MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.11 AL 11.11.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION CON FUNCIONARIOS Y ABOGADOS DE LA OPPIP EN LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA EMPRESA CHINA INTERNATIONAL WATER& ELECTRIC.CORP.
0000007973
0000007974
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Nº.031-2016-GRL-ORA "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE NIVEL DE PERFIL DELSISTEMA ELECTRI
0000007975
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLOCOCHA-PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". SEGUN OFICIO Nº.2766-2017-GRL
0000007976
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON OPERACION SIN CHEQUE , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.1,714.74 Y ESSALUDVIDA S/.70.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A RENGIFO LEGUIA WILSON, PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0156
0000007977
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRICOLAS , PECUARIOS Y PESQUEROS - SEDE CENTRAL
0000007978
POR COBRANZAS COACTIVAS EFECTUADO POR LA SEDE CENTRAL
0000007979
0000007982
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SU DEPOSITO A LA CUENTA CUT - RDR DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667 - CREDITOS AGRARIOS, SEGUN CARTA N°368-2017-GRL-ORA/OET.
0000007985
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVO DE DRTC-RDR-1168-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO 1113-OREC DE MARIA ANGELICA GIL MORI, SEGUN R/C Nº 0001994.
0000007986
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SU DEPOSITO A LA CUENTA CUT - RDR DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360 - COBRANZA COACTIVA, SEGUN CARTA N°369-2017-GRL-ORA/OET.
0000007987
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA SU DEPOSITO A LA CUENTA CUT - RDR DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 , SEGUN CARTA N°370-2017-GRL-ORA/OET.
0000007988
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA Nº 018-2017-GRL/GGR-OREC, AL MES DE OCTUBRE DE 2017, DE EORLD SERVICE COMPANY SAC. SEGUN FACT. Nº 0007104.
0000007989
POR AMORTIZACION MULTA ADMINISTRATIVA RAR Nº0427-2017-CRL/32-DRTC, A CTA. DE CONTROL Nº 332 - OREC, MES DE OCTUBRE DE 2017, DE JONAS NICODEMO CASTRO SOVERO, SEGUN FACT. Nº 0007105.
0000007990
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002001.
0000007991
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0002002.
0000007992
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002004.
0000007993
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.00.2017, SEGUN R/C Nº 0002005.
0000007994
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 04.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002006.
0000007998
POR AUTORIZACION DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE COMERCIALIZACION-PERIODO 2018, DE COMECIAL IMPORTADORA MADRE SELVA SAC. SEGUN FACT. Nº 0007108.
0000007999
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONBAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/PV Nº.0158
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/PV Nº.0158
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/PV Nº.0158
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/PV Nº.0158
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/PV Nº.0158
GIRO QUE SE REALIZA A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.P/PV Nº.0158
0000008000
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL -DREM, DE CORPORACION CASQUEZ E HIJOS SAC, SEGUN FACT. Nº 0007109.
0000008001
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 013-2017-CS- GORELORETO, DE SERGEPIN SAC. SEGUN R/C Nº 0007112.
0000008002
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, P/CAS Nº 165. C/P Nº 10019.
0000008003
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, P/CAS Nº 164. C/P Nº 09923.
0000008004
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% - EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCIONDE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº.157 VICTORIA BARCIA BONIFF
0000008005
POR FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A CONSORCIO MANACAMIRI (JOB NAPOLEON POLONIO RAMOS) DE VAL. Nº.01 - DE SETIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE OBRA: "MEJ. DE PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMARI - RIO NAN
0000008006
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, REALIZADO A SANCHEZ RAMIREZ ELIAS DAVID DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETEPARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTO DE RASANTES, AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE ANITA, PROL.N
0000008007
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIASDEL GORE LORETO. OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA FIJA LOCAL. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 01.10 AL 31.10.2017. RN.SP.113.
0000008008
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA/OEL. P/S 1835-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA - AREA INTERNA DE ALMACEN. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1847.
0000008009
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN TIC´S. P/S 2217-OEDII, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE SISTEMA INFORMATICO, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA EN TICS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. A
0000008010
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS.P/C.N°00122-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. CORRESPONDIENTE A LA 7MA ENTREGA SEGUN CONTRATO Nº.041-2017-CS-GORELORETO PARA MINGAS EN LOS DISTRITOS DE LA REGION. SOLICITADO PORLA OFICINA DE P
0000008011
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2399-GRAI. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTE EN UN SOLO PAGO. O/S.Nº.2222
0000008012
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLO WEB E INFORMACION. P/S 2216-OEDII, SEGUNDA ARMADA.
0000008013
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2332-PPR, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL ABOGADO COBRANZA FONDEAGRO.SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N° 2068..
0000008014
LUIS LORENZO GERONIMO HERNNDEZ (TARAPOTO-YURIMAGUAS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 23.10 AL 01.11.2017 PARA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - LORETO, CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL SANTA GEMA DE LAGUNAS, ALTOAMAZONAS LORETO
0000008015
DENISE VELA RODRIGUEZ (TARAPOTO-YURIMAGUAS)
0000008016
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 1535-ORA ADMINISTRACION TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A 3RA. ARMADA. O/S Nº.01519.
0000008017
SERVICIO DE COURIER A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.Octubre 2017. Cont. Nº 056-2017. AS Nº 043-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COURRIER ANIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL. O/S.Nº.2224
0000008018
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DE MULTA COACTIVA Nº 022-2017-GRL/GGR-OREC, DE HIRAN OCHOA REYNA, SEGUN R/C Nº0002003.
0000008019
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. 030-2017-GRL/GGR-OREC, AL MES DE NOVIEMBRE-2017, DE B y V COMERCIALIZADORA SRL. SEGUN FACT. Nº 0007107.
0000008020
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/PO Nº.0159
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/PO Nº.0159
0000008021
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 905-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL Nº 767-OREC, DE DISTRIBUIDORA SELVAORIENTE SAC, SEGUN FACT. Nº 0007110.
0000008022
POR CANCELACION DE LA MULTA ADMINISTRATIVA DE LA RDR 1073-2017-GRL/32-DDDRTC, ACTA DE CONTROL 1126-OREC, DE DISTRIBUIDORA SELVA ORIENTE SAC. SEGUN FACT. Nº 007111.
0000008023
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL ESP. 042-2013-GRL/GGR-OREC, DE SERVICIO PETROLEUM COMPANY, SEGUN FACT, Nº 0007113.
0000008024
POR AMORTIZACION DE EXP. ADMINISTRATIVO Nº 1125-2017-GRL-32/DRTC, ACTA DE CONTROL 1493, AL MES DE NOVIEMBRE-OREC, DE DIANA AGGELA CARMONA UCHUYA DE FLORES, SEGUN FACT. Nº 0007114.
0000008025
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002011.
0000008026
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE DUGGAR AMERICO REYES RODRIGUEZ, SEGUN R/C Nº 0002012.
0000008027
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002013.
0000008028
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE 0521-044667 CREDITOS AGRARIOS, PESQUEROS Y PECUARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000008029
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002014.
0000008030
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002017.
0000008031
POR INGRESOS NEFECTUADOS A LA CTA CTE N° 0521-040769 - PROG, REGIONAL MADEJO DE REC. FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000008032
POR FONDO DE GARANTIA A CONSORCIO SUPERVISOR OBRERO DE LA VAL. Nº 03 DE AGOSTO-2017, DE LA OBRA RECUPERACION DE SERVICIOS EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº 60711-MAQUIA-RQUENA, SEGUN C/P Nº 10003.
0000008033
POR LOS INGRESOS EFERCTUADOS A LA CTA CTE N° 0521-037067 S.CENTRAL - PROG REG. MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000008034
POR PAGO DE COMISIONES AUTOMATICAS, AFECTADO A LA CTA CTE N° 0521-040769 - PROG. REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVETRE BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMISIONES AUTOMATICAS, AFECTADO A LA CTA CTE N° 0521-040769 - PROG. REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVETRE - BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000008035
POR PAGO DE COMISIONES AUTOMATICAS, AFECTADO A LA CTA CTE N° 0521-043024 FONDOS DE GARANTIA - EN FAVOR DEL BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE COMISIONES AUTOMATICAS, AFECTUADO A LA CTA CTE N° 0521-043024 FONDOS DE GARANTIA - A FAVOR DEL BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0000008036
PLANILLA CAS Nº168 DIRCETURA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE O
0000008037
PLANILLA CAS Nº169 DIRCETURA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMOY ARTESANIA. CO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA PAGO A AFP INTEGRA S/.662.74,PROFUTURO S/.105.66, HABITAT S/.199.58 Y PRIMA S/.196.18, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIREC
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA PAGO A BRENTA SAC, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDI
0000008038
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002007.
0000008039
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 03/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002008.
0000008040
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A CONTAMANA DEL 11.10 AL 13.10.2017 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL EN LA CIUDAD DE CONTAMANA. P/V.Nº.618
0000008041
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0002009.
0000008042
VICTOR HUGO DEL AGUILA SANCHEZ (TARAPOTO-YURIMAGUAS)
0000008043
ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD: II CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL DE MOTOCARRISTAS 2017 - ENCARGADO DEL FONDO CARLOS ALBERTO PAREDES PAREDES
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "ii CAMPEONATO DE MOTOCARRISTA 2017", SEGUN RAR Nº.244-2017-GRL-ORA, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.698
0000008044
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.Cont. Nº 075-2017. AS Nº 061-2017. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION YMONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 075-2017. AS Nº 061-2017. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTU
0000008046
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 22.11 AL 25.11.2017 PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP - III TRIMESTRE/2017. P/V.Nº.662
0000008047
SERVICIO DE PUBLICACION DE DOCUMENTO EN REFERENCIA DEL LISTADO DE PRESTATARIOS DEUDORES. P/S 2370-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION DE DEUDORES DEL CREDITO AGRARIO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE A PAGO UNICO SEGUN O/S N° 02180.
0000008048
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 22.11 AL 25.11.2017 PARA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL PLIEGO ANTE LA DGETP - III TRIMESTRE/2017. P/V.Nº.663
0000008049
POR AMORTIZACION DE EXP. ADM. RDR Nº 1248-2017-GRL/32-DRTC-OEEC, DE HITLER VASQUEZ AREVALO, SEGUN R/C Nº 0002015.
0000008050
POR AMORTIZACION DE EXP. ADM. RDR Nº 963-2017-GRL/32-DRTC-OEEC, DE HITLER VASQUEZ AREVALO, SEGUN R/C Nº 000206.
POR AMORTIZACION DE EXP. ADM. RDR Nº 963-2017-GRL/32-DRTC-OEEC, DE HITLER VASQUEZ AREVALO, SEGUN R/C Nº 0002016.
0000008051
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA , DE PRODUCCIONES Y NEGOCIACIONES ACUICOLA TORO BRAVO, SEGUN R/C Nº 002018.
0000008052
INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE 0521-024577 - D.S. 195-2001-EF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000008053
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA, AL MES DE OCTURE DE 2017, DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO, SEGUN R/C Nº 0002019.
0000008054
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISSTRATIVA DEL EXP. ADM. Nº 716-2017-AC-GRL/32-DRTC-ACTA Nº 1086-OEEC, DE DAX SEAN BOCANEGRA PINEDO, SEGUN FACT. Nº 0007115.
0000008055
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002021.
0000008056
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0002023.
0000008057
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07.08.2017, SEGUN R/C Nº 0002025.
0000008058
POR PENALIDAD AL SR. WALDO ALEJANDRO RODRIGUEZ FRANCO, DEL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTIRIA EN ELABORACION DE ESTUDIDO DE PRE INVERSION DEL PIP IMPLEMENTAC. DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL ACR AMPIYACU-APAYACU, SEGUN C/P Nº
0000008059
POR PENALIDAD A LA DNTP, DEL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PIP IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDADES NATIVAS BORA Y HUITOTO, SEGUN C/P Nº 10074.
0000008060
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CONSTRUCKDERT SAC, DEVAL.034, MES DE SETIEMBRE DE 2017, OBRA MEJ.DEL SERVICIO DEEDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº 601781, COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD-TROMPETEROS, SEGUN C/P Nº 10093.
0000008061
SERVICIO COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL REGISTRO DE PADRON NOMINAL, FED- AP ENDIS. P/S 2545-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN SISTEMA INFORMATICOS PARA EL REGISTRO DEL PADRON NIMINAL FED - AP ENDIS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.2211
0000008063
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO PARA EL PROGRAMA DE CREDITOS PESQUERO Y ACUICOLA - SUPERVISION - MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PROGRAMA DE CREDITO REGIONAL PESQUERO Y CUICOLA POR BIENES Y SERVICIOS CON CANON SOBRE CANON. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.707
0000008064
POR INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE N° 0521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000008065
POR PAGO DE NOTAS DE CARGO EN LA CTA CTE N° 0521-024690. - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA POR PAGO DE NOTAS DE CARGO EN LA CTA CTE N° 0521-024690. - BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000008066
D.R. TRABAJO CANASTA DE VIVERES CUARTO TRIMESTRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA PAGO DE CANASTA DE VIVERES. CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2017 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE), SEGUN RER Nº.334-2014-GRL-P, CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CON CARGO A RENDIR CUEN
0000008067
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO PARA EL PROGRAMA DE CREDITOS PESQUERO Y ACUICOLA - SUPERVISION - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS POR EL PROGRAMA DE CREDITO REGIONAL PESQUERO Y ACUICOLA POR BIENES Y SERVICIOS, CON CANON SOBRE CANON. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.708
0000008068
POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE N° 0521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR NOTAS DE CARGO EFECTUADOSEN LA CTA CTE N° 0521-024690, - BANCO D ELA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
0000008069
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO SERVICIO DE INSPECCION Y FISCALIZACION, ORIENTACION Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO RER Nº275-2017-GRL-P D.S. Nº195-2017-EF MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN DS Nº.195-2017-EF YO
0000008070
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 27.10 AL 28.10.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION SOBRE CONVENIO MARCO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. P/V.Nº.664
0000008071
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP.454-2010-CC-IQ-GRL/GGR-OREC, DE GENER OCAMPO SOPLIN, SEGUN R/C Nº 0002020.
0000008072
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 242-2017-GRL/32-DRTC ACTA DE CONTROL 1994-OREC, DE GIANER SOUZA VEL, SEGUN R/C Nº 0002024.
0000008073
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002026.
0000008074
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, SEGUN R/C Nº 0002027.
0000008075
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 08/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002034.
0000008076
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002035.
0000008077
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEEDWIN LINARES ROJAS, SEGUN FACT. Nº 0007117.
POR APROBACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEEDWIN LINARES ROJAS, SEGUN FACT. Nº 0007118.
0000008078
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.ENERGIA Y MINAS PARA CANASTA DE VIVERES, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CANASTA DE VIVERES A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA DREM. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE. RECIBO Nº.713
0000008079
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. RN.SP.Nº.109
0000008080
D.R. TRABAJO PENSIONISTAS PLANILLA DE HABERES MES DE NOVIE MBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.160
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.160
0000008081
POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, ANDY VALDIR ENCISO GONZALES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 16.11.2017 AL 17.11.2017 PARA APERSONARSE A LA EREP RENIEC A RECIBIR EL CERTIFICADO DIGITAL QUE SE RECIBE EN UN DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO (TOKEN SMART CARD.) P/V.Nº.667
0000008082
D.R. TRABAJO PENSIONISTAS - VIUDEZ PLANILLA DE HABERES MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.161
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD PARA PAGO POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.161
0000008083
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 05.11 AL 06.11.2017 PARA AUDIENCIA DE ILUSTRACION DE HECHOS CONSORCIO ALTO AMAZONAS-GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (CONTRATO Nº.004-2014-GRL-GSRAA/18. P/V.Nº.8083
0000008084
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LOS BUNGALOS DE MAQUINARIA. SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017.RN.SP.114
0000008085
POR COMISION DE SERVICO A LIMA, ANGEL VELA MACEDO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 24.10 AL 27.08.2017 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE LA II SESION ORDINARIA 2017 DEL DIRECTORIO CON GERENTES DEDESARROLLO SOCIAL, GERENTES Y/O DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACION. P/V.Nº.6
0000008086
D.R. ENERGIA Y MINAS PENSIONISTAS PLANILLA DE HABERES MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.164
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.164
0000008087
D.R. ENERGIA Y MINAS PENSIONISTAS - VIUDEZ PLANILLA DE HABERES MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.165
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.165
0000008088
D.R. DIRCETURA PENSIONISTAS PLANILLA DE HABERES MES DE NOV IEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.162
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H
0000008089
D.R. DIRCETURA PENSIONISTAS - VIUDEZ PLANILLA DE HABERES M ES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.163
GIRO QUE SE REALIZA A ESALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.163
GIRO QUE SE REALIZA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. P/H.Nº.163
POR COMISION DE SERVCIO A LIMA, FERNANDO MELENDES CELIS
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.11 AL 07.11.2017 PARA ASISTIR A ALA ASAMBLEA GENERALEXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES, SEXTA REUNION INSTITUCIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNO NACIONAL.
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, MOISES PANDURO CORAL.
0000008095
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AFILIADAS A LA ORGANIZACION DE ESTUDIANTES INDIGENAS DE PUEBLOS AMAZONICOS PERUANA - OEPIAP. P/S 2632-GRAI. FACT. E001-1 S/. 10,000.00 FACT. E001-2
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL ALOJAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AFILIADAS A LA ORGANIZACION DE ESTUDIANTES INDIGENAS DE PUEBLOS AMAZONICOS PERUANA - OEPIAP. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGI
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA Nº 675-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL 374-OREC, DE EMPRESA DE TRANSPORTE KUELAP SAC, SEGUN R/C Nº 2028.
0000008097
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA Nº RDR-620-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL 406-ORED, DE EMPRESA DE TRANSPORTE KUELAP SAC, SEGUN R/C Nº 2029.
0000008098
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTSRATIVA Nº RDR 671-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL 487-OREC, DE EMPRESA DE TRANSPORTE KUELAP SAC. SEGUN R/C Nº 2030.
0000008099
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISSTRATIVA Nº RDR-809-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL 358-OREC, DE EMPRESA DE TRANSPORTES KUELAP SAC, SEGUN R/C Nº 0002031.
0000008100
PAGO DE VALORIZACION Nº 08 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 019-2017. LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.08 - MES DE OCTUBRE/2017 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MAR
0000008101
ENCARGO AL SEÑOR ANGEL VELA MACEDO SEGUN RAR Nº243-2017-GRL-ORA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO POBLADODE ORAN DEL DISTRITO LAS AMAZONAS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO POBLADO DE ORAN DEL DISTRITO DE LAS AMAZONAS, SEGUN RAR Nº.243-2017-GRL-ORA, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017. RECIBO Nº.700
0000008102
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA A SERVICIENTO CESAR SRL.POR ADQUISICION DE GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS, SEGUNC/P Nº 10082.
PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA (LIMA-TUMBES)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 13.10 AL 15.10.2017 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR A LA REUNION DE GOBERNADORES DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL "MARCO REGION NOR ORIENTE DEL PERU". P/V.Nº.670
0000008104
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA A SERVICIENTRO CESAR SRL. POR GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS, SEGUN C/P Nº 10080.
0000008105
POR AMORTIZACION DEL EXP.ADM. Nº 001-2015 DE RESOLUCION Nº 47-2017-GRL/DIREPRO-CRS - OREC, SEGUN FACT. Nº 0007117.
0000008106
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002036.
0000008107
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09.00.2017, SEGUN R/C Nº 0002039.
0000008108
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/00/2017, SEGUN R/C Nº 0002040.
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002040.
0000008109
POR LA ASIGNACION DE FONDOS EN LA SUB CUENTA FONDO PARA PIPEN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000008110
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº 6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA - DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO RAFAELA (WAMA SAC) DE PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN
0000008111
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.ENERGIA Y MINAS PARA BIENES YSERVICIOS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.712
0000008112
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P`. Nº 62315, COM. DE SACHAPAPA, DIST. DE MANSERICHE, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO". Cont. N
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA IEP Nº.62315, COMUNIDAD DE SACHAPAPA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINC
0000008114
SERVICIO DE ATENCION CON 450 REFRIGERIOS. P/S 640-GGR. "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGA EN EL PERU"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS CON 450 REFRIGERIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.2061
0000008115
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRET. IQUITOS -NAUTA - DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 088-2017. A
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 MES DE OCTUBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5 CARRETERA IQUIOTS NAUTA - DIST
ROLDAN RUIZ RUIZ (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 08.11 AL 09.11.2017 PARA CASACION LABORAL Nº.7875-2016-LORETO Nº. DE PROCESO 00422-2015-REPOSICION. P/V.Nº.671
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA CUBRIR GASTOS PARA LA OPERATIVIDADDE LA ALDEA INFANTIL "SANTA MONICA" CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.702
0000008118
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº247-2017-GRL-ORA CONFECCION DE TABIQUERIA DE ALUMINIOS PARA INSTALACION DE BAÑOSEN UN AREA DE 306.08 M2 (COAR)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE CONFECCIONDE TABIQUERIA DE ALUMINIO PARA INSTALACION DE BAÑOS EN UN AREA DE 306 M2 A TODO COSTO PARA SER INSTALADOS EN EL COLEGIODE ALTO RENDIMIE
0000008119
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M. Nº 60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 089-2017. LP Nº 007-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEPPN Nº.60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO". VALORIZACION Nº.
0000008120
SERVICIO DE CONFECCION DE LOGO PARA EMBARCACIONES FLUVIALES- PIAS.P/S.N°2293.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONFECCION DE LOGO PARA EMBARCACION FLUVIALES -PIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DEUNA ARMADA. O/S.Nº.2233
0000008122
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL. P/S 2443-GGR. GERENCIA GENERAL REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL ADMINISTRATIVOS Y LABORAL Y OTROS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2228
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA.L CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUES DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL ADMINISTRATIVOS Y LABORAL YOTROS. SOLICITA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUES DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL ADMINISTRATIVOS Y LABORAL Y OTROS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE UN SOLO PAGO DE
0000008123
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - OCTUBRE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DIST. DE IQUITOS, PROV.DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 099-2017. AS Nº 063-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02-MES DE OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA
0000008124
ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AMBIENTES PROGRAMA QALIWARMA.P/C.N°317-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AMBIENTE PROGRAMA QALIWARMA, DISTRITO DE YAGUAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.229
0000008125
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 - OCTUBRE 2017 DE SUPERVISIONDE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DIST. DE IQUITOS - PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 106-2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVVA INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA, DISTRITO DE IQUITOS, PROV
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTI
0000008126
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 042-2017. AS Nº 019
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO,
GIRO QUE POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 AR
0000008127
PAGO DE VALORIZACION Nº 14 - OCTUBRE 2017 DE SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACIONPRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO". C
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.14-MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SAN PABLO DEI
0000008128
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0166
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0166
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0166
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MAYNAS S.A. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0166
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE-DRVCS. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/P.Nº.0166
0000008129
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL) DEL GORELORETO - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0313
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0313
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO TRIBUTOS 3052 RENTA V CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0313
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0313
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0313
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0313
0000008130
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 607-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 200 - OREC, SEGUN FACT. Nº 0007119.
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 607-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 200 - OREC, DE INVERSIONES GRLES S.A. SEGUN FACT. Nº 0007119.
0000008131
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 1256-2017-GRL/32-DRTC, AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - OREC, DE CORPORACION VASQUEZ SANDI SAD, SEGUN FACT. Nº 0007120.
0000008132
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 13 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0002042.
0000008133
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 10.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002043.
0000008134
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.00.2017, SEGUN R/C Nº 0002044.
0000008135
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 12.11.17, SEGUN R/C Nº 0002045.
0000008136
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 09/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002046.
0000008137
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 10/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002047.
0000008138
POR EMBARGO A LA CUENTA DEL EJECUTADO, (JUNGLES'S KING EDIRL), DEPOSITO EFECTUADO A LA CTA.CTE. COACTIVO 052-048360 DELBANCO DE LA NACION, SEGUN R/C Nº 0002048.
0000008139
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.P.M. Nº 60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE/2017 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPPM Nº.60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DISTRI
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO ELEODORO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA ENLA IEPPM Nº.608
0000008140
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 1814-GRI. INFRAESTRUCTURA TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1730
0000008141
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE ALQUILER DE UN CAMION VOLQUETE PARA LA ACTIVIDAD LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11DE SETIEMBRE, P
0000008142
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 05 - OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONBASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COM. DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV.DE REQUENA, DEP. DE L
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 MES DE OCTUBRE DEL 2017. DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LAIEPSM Nº.60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDADDE OBRERO, DISTR
0000008143
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - OCTUBRE 2017 DE SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY -DISTRITO DE IQU
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JOB NAPOLEON POLONIO RAMOS DE LAVALORIZACION Nº.02 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIIOS DE EDUC
0000008144
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.714
0000008145
ENCARGO AL SEÑOR ANGEL VELA MACEDO SEGUN RAR Nº246-2017-GRL-ORA CONFRATERNIDAD DEL SITASE MAYNAS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD DE CO9NFRATERNIDAD CON EL SITASE MAYNAS, SEGUN RAR Nº.246-2017--GRL-ORA DE FECHA 10 DENOVIEMBRE DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.715
0000008148
ADQUISICION DE LIBROS LEGALES.P/C.N°00669-2017-GGR. GERENCIA GENERAL REGIONAL - DESPACHO AUDITOR FACT. 0001-000376 S/. 1,165.00 FACT. 0001-000377 S/. 510.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ADQUISICION DE LIBROS LEGALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA.O/C.Nº.0469.
0000008149
SERVICIO DE ATENCION DE 50 REFRIGERIOS PARA SESION ORDINARIA. P/S 2213-GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ATENCION CON REFRIGERIO - DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE "COOPERACION Y APOYO A LOS CENCOS NACIONALES 2017" . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE A UN
0000008150
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 2394-GRDE. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO ECONOMICO, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02232.
0000008151
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 2395-GRDE. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO ECONOMICO, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02234.
0000008152
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 2396-GRDE. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO ECONOMICO, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02235.
0000008153
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 2397-GRDE. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO ECONOMICO, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02238.
0000008154
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2328-GRDS. CautelarSetiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02236.
0000008155
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2345-GRDS. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02237.
0000008160
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2538-COER. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR DE CAMPO. SOLICITADO POR EL COER - CAUTELAR, OCTUBRE 2017 SEGUN O/S N° 02253.
0000008161
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2537-COER. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02248.
0000008163
PLANILLA DE HABERES D.R. DE LA PRODUCCION PENSIONISTAS (ORFANDAD) MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0170
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0170
0000008164
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2351-GRDS. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02240.
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO A GUILLERMO MARTIN MARIN MARIN, SOLICITADO POR LA CAFAE- OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02240.
0000008165
PLANILLA DE HABERES D.R. DE LA PRODUCCION PENSIONISTAS (VIUDEZ) MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.169
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.169
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.169
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.169
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.169
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.169
0000008166
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2352-GRDS. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02241.
0000008167
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2353-GRDS. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02242.
0000008168
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2346-GRDS. CautelarNoviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2247.
0000008169
PLANILLA DE HABERES D.R. DE LA PRODUCCION PENSIONISTAS MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.168
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.168
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE - DIREPRO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.168
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.168
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.168
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.168
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.168
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A BANCO FINANCIERO, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.168
0000008174
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO Al CAFAE POR MULTAS Y FALTAS,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A., DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO DE PERSONAL DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILAS DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0314
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP MEDIANTE TRANSFERENCIA CON OPERACION SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTE A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA POR PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA DEPOSITO AL BANCO DE LA NACION POR JUDICIAL A MACEDO SILVA MARIELA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILAS DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/201
0000008175
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBAN PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE VARIOS S/.10,484.07 Y POR MULTAS EN BLANCO S/.510.41, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A L DNTP POR RESPONSABILIDAD FISCAL , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IUNº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SCOTIABANK , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0316
0000008176
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0317
0000008177
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2350-GRDS. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02239.
0000008178
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FORMALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROV. DE MAYNAS/LORETO". P/S 531-GRDE. PRIMERA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FORMALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROV. DE MAYNAS/LORETO". P/S 531-GRDE. SEGUNDA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FORMALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROV. DE MAYNAS/LORETO". P/S 531-GRDE. TERCERA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FORMALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROV. DE MAYNAS/LORETO
0000008179
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2347-GRDS. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02243.
0000008180
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA - OCTUBRE2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02244.
0000008181
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 2398-ORA. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ACCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE AGENTE DE SEGURIDAD, EN LA OEL.. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº.2245.
0000008182
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2412-OAD. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ACCI PARA PAGO PO SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. (CAUTELAR), SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº.2246.
0000008183
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - GRSC. P/S 2390-GRR. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ACCI PARA PAGO PO SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº.2249.
0000008184
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - AR. P/S 2359-ORA. Cautelar - 15/09 al 14/10/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR EL ARCHIVOREGIONAL DE LORETO, UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 - MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02250.
0000008185
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2389-AISM. CautelarOctubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ACCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. (CAUTELAR), SOLICITADOPOR LA ALDEA INFANTIL STA MONICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº.2251.
0000008186
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2424-ORA. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO , UNICA ARMADA - OCTUBRE 2017 -MEDIDA CAUTELAR SEGUN O/S 02252.
0000008187
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2539-COER. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO - MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONA. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 2254.
0000008188
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 6010201 COM. NATIVA SANJOSE DE NUEVA ESPERANZA, DIST. DE TROMPETEROS - PROV. DE LORETO - LORETO". Cont. Nº 120-2016. AS Nº 131-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP Nº.6010201 COMUNIDAD NATIVA DE SANJOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - LO
0000008189
POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, RUBEN MAFALDORODRIGUEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.11 AL 24.11.2017 PARA REUNION DE TRABAJO EN MREE Y ACOMPAÑAR AL GOBERNADOR REGIONAL A LA II SESION ORDINARIA DELCOREDIF. P/V.Nº.672
0000008190
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2512-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS RADIALES - DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2258.
0000008191
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. 017-2013-GRL/GGR-OREC, DE NEGOCIACIONES LEONTINA EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007121.
0000008192
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002051.
0000008193
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002052.
0000008195
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL(Convenio de Cooperación y Gestión entre el Ministerio de Energía y Minas y el GoreLoreto". P/S 2557-DREM. MES DE NOVIEMBRE
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL(Convenio de Cooperación y Gestión entre el Ministerio de Energía y Minas y el GoreLoreto". P/S 2557-DREM. MES DE DICIEMBRE (SALDO).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. O/S.Nº. 2218.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A JOSE GILBERTO GONZALES TAFUR DE SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE EVALUACION Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS DEGESTION AMBIENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2017. O/S.Nº. 2218. (PAG
0000008196
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Saldo (Convenio de Cooperación y Gestión entre el Ministerio de Energía y Minas y el GoreLoreto". P/S 2557-DREM. MES DE DICIEMBRE 2017.
0000008197
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. P/S 2264.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. P/S 2264. MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA DIRCETURA., SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO,. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017. O/S.Nº.2260.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA DIRCETURA., SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO,. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. O/S.Nº.2260.
0000008198
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. C
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIEND
0000008200
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA SEGUN EXP.COACT.009-2016-GRL/GGR-OREC, AL MES DE OCTUBRE 2017, DE BOTICA PORTUGAL EIRL, SEGUN FACT. Nº 00071230.
0000008201
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE BETTY TULUMBA VILLACREZ, SEGUN R/C Nº 0002053.
0000008202
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0002054.
0000008203
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002055.
0000008204
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002056.
0000008205
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA - PETITORIO (DREM), DE SEVERO VERGARA PINEDO, SEGUN R/C Nº 0002057.
0000008206
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - OCTUBRE 2017 DE SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIST. DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 076-2017. AS Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE OCTUBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIS
0000008207
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002058.
0000008208
SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ACR ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA YACR AMPIYACU APAYACU, (MODULO II, III Y IV). P/S 2609-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ACR ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA Y ACR AM
0000008209
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. P/S 2210-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ACCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE L9OGISTICA- LIMPIEZA. SOLICITADO POR LA OEL, UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 2259.
0000008211
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY -DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 097-2017. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY -DISTRITO DE IQU
0000008212
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - OCTUBRE 2017 DE SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN RESTEGUI MEDINA - NAUTA - DIST. DE NAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 104-2017
0000008214
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDES . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.2031.
0000008215
ADQUISICION DE MATERIALES DE BIENES PARA AYUDA HUMANITARIA.P/C.N°00793-2017-ORDN. FACT. 0002-001172 S/. 174,573.71 FAC T. 0002-001173 S/. 215,215.47
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES COMO 200 BALDES DE PLASTICO X 15 L., 194 BIDONES DE PLASTICO X 140 L., 450 CAMA DE METAL PLEGABLE DE 3/4 PLAZA Y 78 CARPA DE TELA POLIESTER 3M X 40M X 60 M. O/C.Nº.506
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RETENCION DEL 3% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PACIFICO SAC. DE ADQUISICION DE MATERIALES COMO 200 BALDES DE PLASTICO X 15 L., 194 BIDONES DE PLASTICO X 140 L., 450 CAMA DEMETAL PLEGABLEX
0000008216
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA ELPAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP. DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERG
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. C
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.
0000008217
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M. Nº 62278 DE LA COM. DE BUENA VISTA - QUEBRADA AYCHIYACU, DIST. DE BARRANCA, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 007-2017. AS Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE ABRIL 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPM Nº.62278 DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - QUEBRADA AYCHIYACU,DISTRITO DE BAR
0000008218
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE DICIEMBRE VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FO
0000008219
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CO0NTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL ME
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CO0NTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CO0NTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE ENE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CO0NTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERG
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CO0NTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CO0NTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERG
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CO0NTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CO0NTRATO EN LA DIRECCI
0000008220
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE NOVIEMBRE2 2017.
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIB/OEL. P/S 2000-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL INTERBANK PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE VARIOS S/.4788.60 Y POR MULTAS Y FALTAS S/.416.35, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO APLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0319
0000008221
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 15.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002061.
0000008222
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 16.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002063.
0000008223
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002064.
0000008224
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002067.
0000008225
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002069.
0000008226
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 15.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002070.
0000008228
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002074.
0000008229
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA - COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BINES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - CTQ CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017
0000008230
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002073.
0000008231
ADQUISICION DE BANNER Y PARANTE DE ALUMINIO.P/C.N°00802-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE BANDEROLA Y PARANTE,. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 0507.
0000008232
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 1999-ORA.TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA.ARMADA. O/S.Nº.1843
0000008233
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 2002-ORA.TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1842
0000008234
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 1998-ORA.TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ACCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA O/S.Nº.1844.
0000008235
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DIST. DE YAVARI -MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Adenda Nº 01 al Cont. Nº025-2017. LP Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE LA VALORIZACION Nº.05- MES DE OCTUBRE/2017DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IRI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA,DISTRITO DE YAVA
0000008236
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 2001-ORA.TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1835
0000008237
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 2043-GRPPAT,TERCERA ARMADA.
GIR QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGOPOR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS PRESUPUESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE AL 3ER PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2017. O/S.Nº.1868
0000008238
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL. P/S 779-ORCI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL. DEL60% RESTANTE, P/S 779-ORCI. SOLICITADO POR LA OFICINA R EGIONAL DE CONTROL
0000008239
CUENTA POR PAGAR VARIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CUENTA POR PAGAR VARIOS.SEGUN CARTA Nº.0378-2017-GRL-ORA-OET.
0000008240
PLANILLA DE DIETAS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DEL GOREL -MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/D.Nº.0320
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDOS, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/D.Nº.0320
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/D.Nº.0320
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/D.Nº.0320
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/D.Nº.0320
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDOS ,DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/D.Nº.0320
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL A TUESTA NATORCE MERCEDES, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/D.Nº.0320
0000008241
LICENCIA DE EDIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 172 ANGEL DEL A GUARDA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORE
0000008242
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE DIRCETURA - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0332
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARAPAGO DE APORTES A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARAPAGO DE APORTES A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARAPAGO DE APORTES A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR ADEUDO AL TESORO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0332
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0332
GIRO QUE SE REALIZA AL SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0332
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0332
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP INTEGRA S/.237.99, AFP PROFUTURO S/.205.38 Y AFP PRIMA S/.69.76, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPO
0000008243
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP.030-2012-DIREPRO-CRS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2017, ENERO Y FEBRERO -2018-OREC, DE NELLY MELITA TORREJON RAMIREZ,SEGUN R/C Nº 2065.
0000008244
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTATIVA DEL EXP.1198-2017-GRL/323-DRTC-ACTA Nº 659-OREC, DE MAX ELLIN DIAZ VASQUEZ, SEGUN R/C Nº 2068.
0000008245
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA, RDR Nº 1216-2017-GRL/32-DRTC-ACTA Nº 1052-OEEC, DE TRANSUD EIRL, SEGUN FACT. Nº 7124.
0000008246
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA Nº 1071-2017-GRL/32-DRTC-OREC, ACTA Nº 978, DE MULTIVENTAS GIOVANNA SAC. SEGUN FACT. Nº 7125.
0000008247
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA Nº1265-2017-GRL/32-DRTC-ACTA Nº 949-OREC, DE MULTIVENTAS GIOVANNA SAC, SEGUN FACT. Nº 7126.
0000008248
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 018 - 2017- GORELORETO, DE SEGOLO SRL. SEGUN R/C Nº 0002075.
0000008249
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 019 - 2017 - CS - GORELORETO,DE SECOLO SRL. SEGUN R/C Nº 0002076.
0000008250
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 020 - 2017 - CS - GORELORETO,DE SECOLO SRL. SEGUN R/C Nº 0002077.
0000008252
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002081.
0000008254
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN R/C Nº 0002083.
0000008255
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 17.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002085.
0000008256
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 18.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002086.
0000008257
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.00.2017, SEGUN R/C Nº 0002087.
0000008258
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2713-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2287
0000008259
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2705-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2281
0000008260
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2706-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2282
0000008261
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2707-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2283
0000008262
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2708-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2284
0000008263
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2710-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2285
0000008264
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2711-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2286
0000008265
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, AL MES DE NOVIENBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0002082.
0000008266
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2689-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2289
0000008267
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2687-2017-ORDN DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2288
0000008268
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2990-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2290
0000008270
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2693-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2292
0000008271
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2695-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2293
0000008272
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0002078.
0000008273
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2702-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2294
0000008274
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2703-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2295
0000008275
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2709-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2296
0000008276
PLANILLA CAS Nº177 DIRCETURA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO E
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMER
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIEN
0000008277
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2712-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2297
0000008278
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2701-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2279
0000008279
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2278
0000008280
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2699-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2277
0000008281
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2698-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2276
0000008282
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2697-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2275
0000008283
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2694-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2273
0000008284
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2696-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2274
0000008286
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2688-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2271
0000008287
PAGO DE VALORIZACION Nº 14 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA YSECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, REGION LORETO".Cont. Nº 032-201
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601515 SANPABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION
0000008288
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.720
0000008289
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PROGRAMA ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.721
0000008290
PLANILLA CAS Nº178 DIRCETURA / CAUTELAR MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, T
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REG
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS- CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGI
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB
GIRO QUE SE REALIZA A SEGUROS MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A BRENTA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. P/CAS.178
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DEPERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL CON CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO YARTESANIA. P/CA
0000008292
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.P. Nº 804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM Nº 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RIO CORRIENTES, DIST. DE TROMPETEROS, PRO
0000008293
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - OCTUBRE 2017 DE SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. Nº 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº047-2017. AS Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.6
0000008294
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RAR Nº 427-2017-CRL/32-DRTC, A CTA DE CONTROL Nº 332 - OREC, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE, DE JONAS NICODEMO CASTRO SOVERO, SEGUN FACT. Nº 7105.
0000008295
CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU. Del 15/10 al 14/11/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CONVENIO ENTRE EL GORE LORETO Y LA EMPRESA GILAT TO HOME PERU. SEGUN FACT N° F001-00000934 Y F001-00000935. POR CONSUMO Del 15/10 al 14/11/2017.
0000008296
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2540-COER. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR DE CAMPO - CAUTELAR. SOLICITADO POR CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2257.
0000008297
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - OEL. P/S 2361-ORA. Cautelar Setiembre y Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2263.
0000008298
ENCARGO AL SEÑOR MARCELL ALVARADO DEL AGUILA "III JORNADA INTERNACIONAL DE CULTURA AMAZONICA Y EL I FESTIVAL DE CUENTACUENTOS AMAZONICO - 2017" SEGUN RAR Nº251-2017-GRL-ORA
GIRO QUE SE REALIZA A NOMBRE DEL SEÑOR MARCELL ALVARADO DELAGUILA PARA GASTOS EN LA "III JORNADA INTERNACIONAL DE CULTURA AMAZONICA Y EL I FESTIVAL DE CUENTA CUENTOS AMAZONICO - 2017" . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN RAR-
0000008299
BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA DE CREDITO REGIONAL PESQUERO Y ACUICOLA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS CON CANON SOBRE CANON PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.724
0000008300
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE VIVIENDA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO YOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIB
0000008301
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. Nº 1097-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL 986-OREC, DE JOSE PEREZ SALDAÑA SAC. SEGUN FACT. Nº 0007127.
0000008302
BIENES Y SERVICIOS DREM MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.654
0000008303
POR AMORTIZACION DE DEUDA CONVENIO FRACCIONAMIENTO Nº 002-2016, SEGUN DR. Nº 015-2016-GRL-CEER. DE BRUNNER SAC, SEGUN FACR. Nº 0007128.
POR AMORTIZACION DE DEUDA ACUICOLA SEGUN CONVENIO FRACCIONAMIENTO Nº 002-2016, SEGUN DR. Nº 015-2016-GRL-C. DE BRUNNER SAC, SEGUN FACT. Nº 0007128.
0000008304
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 20.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002095.
0000008305
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002091.
0000008306
POR CONSTANCIA DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO-CONSTANCIA DE ARTESANO- DIRCETURA, SEGUN RECIBO DE CAJA Nº 0002090.
0000008307
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002089.
0000008308
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP.011-2015-GRL/GGR-OREC, RETENIDO EN FORMA DE EMBARGO EN EL BANCO BBWA-BANCO CONTINENTAL, DE JUNGLE'S KING EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007130.
0000008309
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIB/OEL. P/S 2000-ORA. TERCERA ARAMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTEAL 3ER.PAGO AL MES DE NOVIEMBRE/2017. O/S.Nº.1837
0000008310
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 2365-ORA. Cautelar Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN ORDENDE SERVICIO N° 2262.
0000008314
LIQUIDACION DE LA MULTA IMPUESTA - MATERIA DE EJECUCION EXP. Nº 00681-2015-89-1903-JR-LA-01
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA IMPUESTA EN MATERIA DE EJECUCION EN CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL,SEGUN RESOLUCION NUMERO UNO DEL EXPEDIENTE 0681-2015-89-1903-JR-LA-01 DEL DEMANDANTE REATEGUI RIOS JOSE ENRIQUE. RECIBONº.726
0000008315
ANDY VALDIR ENCISO GONZALES (CABALLO COCHA - SANTA ROSA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL ESTRECHO DEL 20.11 AL 22.11.2017 PARA INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE COOPERACION DE TELEMEDICINA COREA PERU - REGION LORETO, ACUERDO CONSEJO REGIONAL. P/V.Nº.675
0000008316
SERVICIO COMO ASISTENTE LOGISTICO - ACIP/OEL. P/S 1997-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO - AREA DE COORDINACIONINTERNA. SOLICITADO POR LA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE TERCERA ARMADA. O/S.Nº.1838.
0000008318
CUMPLIMIENTO MANDATO JUDICIAL DEL 2do JUZGADO CIVIL SEDE CENTRAL CONTRA EL GOREL EXP. Nº00066-2012-16-1903-JR-LA-01
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA EN CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL, SEGUN RESOLUCION NUMERO TRES DELEXPEDIENTE 066-2012-16-1903-JR-LA-01 DEL DEMANDANTE SANCHEZROBLEDO HEBER LUIS. RECIBO Nº.727
0000008320
MARIO ANTONIO SANCHEZ CURICHIMBA (EL ESTRECHO)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL ESTRECHO DEL 20.11 AL 22.11.2017 PARA INICIO DE PROYECTO DE TELEMEDICINA COREA PERU - REGION LORETO, ACUERDO CONSEJO REGIONAL Nº.038-2017/GRL. P/V.Nº.673
0000008321
LUIS ALBERTO VASQUEZ ORBE (SANTA ROSA - CABALLO COCHA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO AL ESTRECHO DEL 17.11 AL 22.11.2017 PARA INICIO DE PROYECTO DE TELEMEDICINA COREA PERU - REGION LORETO, ACUERDO CONSEJO REGIONAL Nº.038-2017/GRL. P/V.Nº.674
0000008325
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DIST. DE NAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 066-2017. LP Nº 004-201
0000008328
PLANILLA CAS SEDE CENTRAL MES DE NOVIEMBRE
PLANILLA CAS N º180 SEDE CENTRAL MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO EN EL BANCO DE LA NACION A TRABAJADORES DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZA DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO EN EL INTERBANK A TRABAJADORES DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A TRABAJADOR DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEM
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DEPLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OF
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO END
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SITRACAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO A PERSONAL CAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO RE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOB
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIER
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBI
0000008329
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTAD
0000008330
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROY: "MARINATURISTICA BELLAVISTA NANAY". P/S 2384-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2130.
0000008331
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYOPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000008332
SERVICIO COMO COORDINADOR DE COREJU. P/S 1710-GRDS. DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A CUARTA ARMADA. O/S.Nº. 1613.
0000008333
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2692-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2272
0000008334
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000008335
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°2691-2017-ORDN. DEFENSA NACIONAL
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2291
0000008336
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO - DISAFILFA. P/S 2526-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO, CORRESPONDIENTE A AUNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 2265.
0000008337
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO - DISAFILFA. P/S 2527-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO, CORRESPONDIENTE A AUNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 2266.
0000008338
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO - DISAFILFA. P/S 2528-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO, CORRESPONDIENTE A AUNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 2267.
0000008339
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO - DISAFILFA. P/S 2529-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO, CORRESPONDIENTE A AUNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 2268.
0000008340
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2629-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 02269.
0000008341
SERVICIO COMO AOYO OPERATIVO - US/OEL. P/S 2520-ORA. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO -OEL. - CAUTELAR . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2307.
GIRO QUE SE REALIZA A NOMBRE DEL CAFAE GOREL POR, DESCUENTOREALIZADO A ROLIN MURRUGARRA AYDRES GERTRUDIS, SERVICIOS DEAPOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA UNICA ARMADA. O/S.Nº.1684.
0000008342
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE YAQUERANA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI
0000008343
PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DIST. DE RAMON CASTILLA, PROV.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR PAGODE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCAL
0000008344
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008345
PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0336
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0336
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.033
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.P/H.Nº.0336
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0336
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0336
0000008346
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CONTRATADOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IL.Nº.0337
0000008347
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS D.R. DIRCETURA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IL.Nº.0333
0000008348
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU.Nº.0331
0000008349
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0330
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRA/GOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZOFIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0330
0000008350
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU.Nº.0329
0000008351
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0328
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. . CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. . CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. . CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. . CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/201
0000008352
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU.Nº.0327
0000008353
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU.Nº.0325
0000008354
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0324
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0324
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0324
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A (SINDICATO) , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0324
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0324
0000008355
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0322
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARAPAGO DE APORTES A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARAPAGO DE APORTES A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0322
GIRO QUE SE REALIZA A CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0322
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0322
GIRO QUE SE REALIZA SEGUROS RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0322
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP PROFUTURO S/.135.68 Y AFP INTEGRA S/.44.81, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE
0000008356
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIREPRO - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.033
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CUOTA SINDICAL, DESCUENTOREALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO MEDIANTE OPERACION SIN CHEQUEA LA DNTP POR FONDO NACIONAL DE PENSIONES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.0334
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA S/.550.05, AFP PROFUTURO S/.1,180.21 Y AFP PRIMA S/.151.19, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.033
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CUENTAS V ARIOS. SEGUN CARTA Nº.381-2017-GRL/ORA-OET.
0000008358
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL E
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALI
0000008359
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DE FRANCISCAMAGALLANES MORI POR EL DECESO DE SU SEÑOR PADRE QUE EN VIDAFUE NEMECIO MAGALLANES CHAVEZ
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO. SEGUN RD Nº.827-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.0338
0000008360
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO 2017 (RECUPERACION), DESARON QUINTANA VASQUEZ, SEGUN R/C Nº 0002092.
0000008361
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA - 2007, DE ELVIRA LOZANO GOMEZ, SEGUN R/C Nº 0002093.
0000008362
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP. 978-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTRO 994-OREC, DE AGRO INDUSTRIA LOS ANGELES SRL. SEGUN FACT.Nº 0007129.
0000008363
PLANILLA CAS ADICIONAL DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. R.CAS Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOR
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORR
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. R.CAS Nº.0189
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP PRIMA S/.1,557.00, AFP HABITAT S/.293.50 Y AFP INTEGRA S/.613.00 , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO
0000008364
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE NELLY ISABEL VELA DA SILVA SUAREZ, SEGUN R/C Nº 0002097.
0000008365
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE SILVIA ELIZABETH TORRES PANCHANA, SEGUN R/C Nº 0002102.
0000008366
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 21.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002106.
0000008367
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002107.
0000008368
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002108.
0000008369
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ACOMBUSTIBLES-DREM. DE SERVICENTRO VILUSSA SAC. SEGUN FACT. Nº 0007131.
0000008370
POR AMORTIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTIBLE-DREM. DE INVERSIONES TVA EIRL. SEGUN FACT. Nº 0007132.
0000008371
POR AMORTIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES-DREM. DE GRIFO FLOTANTE OTORONGO SRL. SEGUN FACT. Nº 0007133.
0000008372
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLE-DREM, DE SERVICENTRO ATENAS EIRL, SEGUN FACT. N º 0007134.
0000008373
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO MASUSA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007135.
0000008374
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO DONATTO EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007137.
0000008375
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO LA HACIENDA EIRL,SEGÚN FACT. Nº 0007138.
0000008376
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO NANAY EIRL, SEGÚNFACT. Nº 0007139.
0000008377
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO VARSOVIA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007140.
0000008378
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO MAZAN EIRL, SEGÚNFACT. Nº 0007141.
0000008379
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-2016-CS-GORELORETO-1, DE RODO FLACK SRL. SEGUN FACT. Nº 0007142.
0000008380
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-018-2017-CS- GORELORETO-1, DE RODOFLACK SRL, SEGUN FACT Nº 0007143.
0000008381
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-20-2017-CS- GORELORETO-1, DE RODOFLACK SRL. SEGUN FACT. Nº 0007144.
0000008382
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN C/P Nº 10279
0000008383
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CONSORCIO SUPERVISIONSANTA ROSA PAGO DE LA VALORIZACION .02 - SETIEMBRE 2017, DESUPERVISION EXTERNA DE OBRA: "MEJ.SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº.362 Y IEPS Nº.601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAV
0000008384
PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDIN VICTORIA BARCIA BONIFATI".
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIALCUNA JARDIN Nº.157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINC
0000008385
COMISION DE SERVICIO A LIMA, RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ. PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE RALACIONES EXTERIORES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 03.12 AL 06.12.2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN MREE SOBRE PLANES DE ACCION DIRECTA EN LAS AREAS CRITICAS EN LAS FR
0000008386
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1967-SCR. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 01816.
0000008387
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. P/S 2465-ORA. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO., SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2308.
0000008388
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 2672-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGUN O/S N° 2309.
0000008389
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. P/S 2677-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO., SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, - CAUTELAR. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2310.
0000008390
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA A CRISTIAN ROLDAN PALOMINO RAMOS DE LA SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: MEJ. SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172- ANGEL DE LA GUARDA, SEGUN C/P Nº 10306.
0000008391
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - UE/OEL. P/S 2481-ORA.Cautelar del 15/09 al 14/10/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO.,-UNIDAD DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, - CAUTELAR. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2311.
0000008392
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, REALIZADO DE P/H, PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG.DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. NOVIEMBRE/2015. SEGUNC/P Nº 10195.
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, REALIZADO DE P/H, PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG.DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. NOVIEMBRE/2017. SEGUNC/P Nº 10195.
0000008393
ASIGNACION DE FONDOS PARA PAGO DE CANASTA DE VIVERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS - CANASTA DE VIVERES, PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CU
0000008394
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2280
0000008395
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.760
0000008396
POR APORTAACION A ESSALUD POR CEM, DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2015. SEGUN C/P Nº 10187
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DE P/H DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10187
0000008397
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE P/H DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG.DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SEGUN C/P Nº 10191.
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE P/H DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG.DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, SEGUN C/P Nº 10191.
0000008398
APORTACION A ESSALUD POR CEM S/.1,714.74 Y ESSALUD VIDA S/.70.00, DESCUENTO REALIZADO DE P/H, PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL-GOREL. AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10277.
0000008399
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.761
0000008401
APORTACION A ESSALUD PARA PAGO POR CEM, DESCUENTO REALIZADODE P/H POR VIUDEZ DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG.DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SEGUN C/P Nº 10189.
0000008402
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H, PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECC.R.DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SEGUNC/P Nº 103127.
0000008403
APORTACION A ESALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H PORVIUDEZ DE LA DIRECC. REG. DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SEGUN C/P Nº 10197
APORTACION A ESALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H PORVIUDEZ DE LA DIRECC. REG. DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10197
0000008404
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H, POR VIUDEZ DE LA DIRECC. REG.DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015. SEGUN C/P Nº 10193.
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H, POR VIUDEZ DE LA DIRECC. REG.DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10193.
0000008405
4to PAGO 10% - INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SERVICIO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO. Cont. Nº 126
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE 4TO.PAGO DEL 10% POR INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA POR SUPERVISION DEEXP EDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUAP
0000008406
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PANILLA POR ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10222
0000008407
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEPENSIONISTAS DE LA DIRECC.REG. DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10321.
0000008408
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEVIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10216.
0000008409
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBICA. P/S 1992-GRPPAT. TERCERA ARMADA
GIRO REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO COMOESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBICA. P/S 1992-GRPPAT., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°1832.
0000008410
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION E INFORMATICA. NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR. RN.SP.Nº.118.
0000008411
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR REALCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA CELULAR Y TELEFONIA MOVILES S.A. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 06-11 AL 05-12-2017. RN.SP.Nº.119
0000008412
PLANILLA CAS Nº179 AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL BANCO INTERBANN PARA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENAL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL BANCO DE LA NACION PARA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LOR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. CAS N
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. CAS N
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. CA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SITRACAS. DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS -CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN AL SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. CA
0000008413
SERVICIO DE INSTALACION DE TRES (03) CARTELES DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYOA LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRET. IQUITOS - NAUTA - PROV. DE MAYNAS/LORETO - LORETO". P/S
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ROTULOS MDE VINIL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.UNICA ARMADA. O/S N° 02312.
0000008414
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS PRODUCCION MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/IU Nº.0335
0000008415
POR ACOGIMIENTO A LA DR-015-2016-GRL/CR-CREDITO CUICOLA DE NELL QUEZADA FLORES, SEGUN R/C Nº 0002096.
0000008416
SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ACR AMPIYACU (COMUNIDADES NATIVAS DE BRILLO NUEVO Y PORVENIR) Y EL ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA (COMUNIDADES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ACR AMPIYACU (COMUNIDADES NATIVAS DE BRILL
0000008417
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA-2007, DE JOSE MENDOZA RODRIGUEZ, SEGUN R/C Nº 0002098.
0000008418
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2364-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL., SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 2315.
0000008419
SERVICIO COMO MONITOR EN MAYNAS CIUDAD Y PERIFERIA DE DCI YANEMIA , DEL PLAN REGIONAL DE LA CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 2479-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL, EN MAYNAS Y PERIFERIE. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN ORDEN DE SERVICI
0000008420
SERVICIO COMO MONITOR EN LA REGION LORETO DEL PLAN REGIONALDE LA CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 2421-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALCORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2317.
0000008421
POR AMORTIZACION DEL EXP.COACT. Nº 029-2017-GRL/GGR-OREC, DE FRANCISCO VILLANUEVA TANCHIVA. SEGUN R/C Nº 0002101.
0000008422
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 9645-2017-GRL/32, DRTC, ACTA DE CONTRO 687-OREC, DE MARIA ANGELICA GIL MORI, SEGUN R/C Nº 0002105.
0000008423
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 18, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0002109.
0000008424
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002110.
0000008425
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0002111.
0000008426
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-22-2017-CS- GORELORETO-1, DE RODOFLACK SRL, SEGUN FACT Nº 0007145.
0000008427
POR PAGO DE APCI (COOPERACION INTERNACIONAL ) - SEDE CENTRAL DE ONGD, PROCEDIMIENTO Nº 9 DEL TUPA REGIONAL- OPINION TECN. INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA Nº 0007146.
0000008428
POR AUTORIZACION DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-DREM, DE ESTACION Y MULTISERVICIOS ECOPETRO EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007147.
0000008429
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - ACIP/OEL. P/S 1996-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA E CONTRATACIONES DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA. O/S.Nº.1836.
0000008430
PAGO DE SALDO DE ADELANTO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROV. DE UCAYALI - LORETO". Cont. Nº 073-2017. LP Nº 02-2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO A CONSORCIO VIALPAMPA HERMOSA (H&M INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC) DE PAGO DE SALDO DE ADELANTO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA,
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SALDO DE ADELANTO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO". VALORIZACION Nº.219
0000008435
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1945 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. SOLICITAD
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 1945 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA GEREN
0000008436
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº 158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH.SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE L
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº.158 MISEGUNDA CASITA AA.HH. SAN,
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A R,G, CONTRATISTAS SRL. DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNADE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZAD
0000008437
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 2591-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN EDUCACION . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2320.
0000008438
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL. P/S 2593-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN EDUCACION . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2321.
0000008439
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 2598-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2322.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LUIS ABECASIS MORI DE SERVICIOS ESPECIALIZADO DE EDUCACION . SOLICITADO POR LA GERENCIAN REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. COR
0000008440
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION. P/S 2599-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2323.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A CESAR ARIAS OCHOA DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL. CORRESPOND
0000008441
SERVICIO COMO TECNICO EN DIBUJO DE PLANOS EN AUTOCAD. P/S 2385-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TECNICO DE DIBUJOS ASISTIDO POR COMPUTADORA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2127.
0000008442
SERVICIO COMO TECNICO EN METRADO Y PRESUPUESTOP ARA EL PROYECTO " MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY". P/S 2381-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2129.
0000008443
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NOMBRADOS D.R. VIVIENDA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDAM CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/I.L.Nº.323
0000008444
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. P/S 2658-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, MES DE NOVIEMBRE/2017, SEGUN O/S N° 02336.
0000008445
PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS DREM MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.326
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.326
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.326
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.32
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SINDICATO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. P/H.Nº.326
0000008446
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002112.
0000008447
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002113.
0000008449
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/02/2017, SEGUN R/C Nº 0002116.
0000008451
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002117.
0000008453
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED - CAD (SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE4 ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIB
0000008454
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO MASUSA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007148.
0000008455
NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANGORA - RIO TIGRILLO "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANGORA - RIO TIGRILLO" (SEGUNDO DESEMBOLSO 30% )
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANGORA - RIO TIGRILLO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO" (SINO
0000008456
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO MASUSA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007150.
COMISION DE SERVICIO AL ACR MAIJUNA QUICHWA-RIO MAZAN, VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS HASTA LANCHA POZA Y VICEVERSA DEL 21.11 AL 27.11.2017. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PATRULLAJES RUTINARIOS CON APOYO DE AUTORIDADES COMUNALES. P/V.Nº.698
0000008458
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO MASUSA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007151.
0000008459
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 022-2016-CS- GORELORETO, DE LORINSA CONTRATISTAS GRLES SRL SEGUN FACT. Nº 0007152.
0000008460
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA LA EJECUCION DEACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL. CORRESPONDIEN
0000008461
POR VENTA DE BASES DE L.P. Nº 021-2017-CS- GORELORETO, DE LORINZA CONTRATISTAS GRLES SRL. SEGUN FACT. Nº 0007153.
0000008463
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, ALDO RAPHAEL CASTILLO NAVARRO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 01.12 AL 03.12.2017 PARA PARTICIPAR EN CURSO "POLITICASPUBLICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO". P/V.Nº.678
0000008464
POR COMISION DE SERVICIO A CABALLOCOCHA, NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO.
GIRO QUE SE REALIZA PAR4A PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A DE IQUITOS CABALLOCOCHA CUSHILLOCOCHA SANTA ROSA Y VICEVERSA DEL 24.11 AL 27.11.2017 PARA INSPECCION DE OBRAS IEPSM 601014 CC.PP. SANTA ROSA Y VIA CABALLOCOCHA, DISTRITO RAMON CASTILLA, PROV. M.R.CA
0000008465
POR COMISION DE SERVICIO, ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 06.11 AL 08.11.2017 PARA PARTICIPAR EN LA SEXTA REUNIONINSTITUCIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS NACIONAL - GORE EJECUTIVO. P/V.Nº.676
0000008466
POR RESPONSABILIDAD FISCAL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL SR. HUGO HERNANDO PEREIRA AVIDON. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, C/P Nº 10499.
0000008467
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 23.11.2017 , SEGUN R/C Nº 0002114.
0000008468
POR EMISION DE CHEQE DE GERENCIA - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA - BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008469
COMISION DE SERVICIO A LIMA, CHRISTIAN ALFREDO BOULLOSA RUIZ.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 05.12 AL 07.12.2017 PARA ASISTIR A LA "VII CONFERENCIA ANUAL DE ANTICORRUPCION" ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GERNERAL DE LA REPUBLICA. P/V.N
0000008470
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, FERNANDO MELENDEZ CELIS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA, DEL 16.11 PARA REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,PCM, MEF. P/V.Nº.679 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000008472
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A JOB NAPOLEON POLONIO RAMOS DE LA VAL.Nº.02 - DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ.PRESTACION DE LOS SERVICIIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI, SEGUN FACT. Nº 0007153.
0000008473
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS - LIMA Y VICEVERSA DEL 28.11 AL 29.11.2017. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL SOCIAL TRANSITORIA, RECURSO CASACIONL. P/V.Nº.688
0000008475
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE P/H DEL PERSONAL POR ORFANDAD DE LA DIRECC. REG.DE LA PRODUCCION. AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10252.
0000008476
PAGO DE CAJA CHICA Nº 28 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.028
0000008477
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA DIRECC.REG. DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 10267
0000008478
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M Nº 60093 - JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - PROV. DE MAYNAS - REGION LORETO". Cont. Nº 062-2017. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.04 - MES DE OCTUBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60393 - JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUT
0000008479
POR RETENCION FONDO DE GARANTIA, A CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA DE LA VAL.Nº.06 - MES DE OCTUBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ. Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, SEGUN C/P Nº 1035
0000008480
4to ENTREGABLE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (El aboración de Expediente Técnico, Ejecución de la Infraestructura y Montaje del Equipamiento hasta la Puesta en Funcionamiento de la Obra) DELL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL 4TO.ENTREGABLE ´POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTU
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 10% DE IGV DE CONSORCIO SALUD LORETO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 4TO.ENTREGABLE ´POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUC
0000008481
ANTONIO ALVARADO VENTURA (RIO AMPIYACU - YAGUASYACU)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA VIATICOS Y TRASLADO HACIAACR AMPIYACU APAYACU IDA Y VUELTA PARA REALIZAR PATRUJALLESDE MANERA PERMANENTE A LAS POBLACIONES DE FLORA Y FAUNA. SEGUN P/V N° 680.
0000008482
RUBEN RENGIFO PEÑA (RIO AMPIYACU - YAGUASYACU)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA VIATICOS Y TRASLADO HACIAACR AMPIYACU APAYACU IDA Y VUELTA PARA REALIZAR PATRUJALLESDE MANERA PERMANENTE A LAS POBLACIONES DE FLORA Y FAUNA. SEGUN P/V N° 681.
0000008483
ADQUISICION DE MATERIALES.P/C.N°861-2017-GRI. PARA LA ACTIVIDAD: "OBRAS COMPLEMENTARIAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIOS DE EPS EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPC INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, PARA PAGOPOR SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIALES - LADRILLO TUBULAR, PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPS N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEM
0000008484
ADQUISICION DE MATERIALES-HERRAMIENTAS.P/C.N°864-2017-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES 9 HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN IEPPSM Nº.6010227 CLUB DE LEONES. SOLICITADO POR LA5
0000008485
ADQUISICION DE MATERIALES - MADERA. P/C.N°863-2017-GRI. PARA LA ACTIVIDAD: "OBRAS COMPLEMENTARIAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE EPS EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPC INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAY
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, PARA PAGOPOR SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIALES - MADERA VARIOS, PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPS N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANA
0000008487
ADQUISICION DE MATERIALES.P/C.N°862-2017-GRI. PARA LA ACTIVIDAD: "OBRAS COMPLEMENTARIAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIOS DE EPS EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPC INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, PARA PAGOPOR SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIALES - MATERIALES DE FERRETERIA. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEEDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPS N° 6010227 CLUBDE LEONES DE LEMG
0000008488
PRIMER DESEMBOLSO 30 % DEL PIP DEL NUCLEO EJECUTOR: "MEJORAMIENTO DE LA IEP N° 601716 COMUNIDAD NATIVA 18 DE JULIO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA IEP Nº.601716EN LA COMUNIDAD NATIVA 18 DE JULIO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON" (SIN IGV). SEGUN CONVENIO ENTREG
0000008489
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DE LA RDR Nº 1553-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL Nº 1259-OECCL, DE MULTINEGOCIOS PEREZ EIRL, SEGUN R/C Nº 0002115.
0000008490
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. P/S 2322-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. P/S 2322-ARA.SEGUNDA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. P/S 2322-ARA.TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DELOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADAO/S.Nº. 2115.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A FILOMENO ENCARNACION CAJAÑAUPA DE SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DELOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADAO/S.Nº. 2115.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DELOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADAO/S.Nº. 2115.
0000008491
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2323-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2323-ARA. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES.SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2116.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES.SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 2116.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES.SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A 3RA. ARMADA AL MES DE DICIEMBRE/2017. O/S.Nº. 2116.
0000008492
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 986-2017-RL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL 1121-OEEC DE FERROLOR EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007149.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2324-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2324-ARA, SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2324-ARA, TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2117.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº. 2117.
0000008495
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2325-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2325-ARA. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2118.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº. 2118.
0000008497
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2326-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2119.
0000008498
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2339-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2141.
0000008500
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2341-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2341-ARA, DICIEMBRE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2142.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº. 2142.
0000008501
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2343-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2343-ARA, SEGUNDA ARMADA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2343-ARA, TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2144.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA- CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES. P/S 2343-ARA, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. TERCERA ARMADA. O/S N° 21447
0000008503
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2344-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2344-ARA. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2145.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A TRCERA ARMADA. O/S.Nº. 2145.
0000008505
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2391-SCR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2391-SCR. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2391-SCR. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2337.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2337.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº.2337.
0000008506
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-18-2017-CS- GORELORETO-1, DE SERV.DE ING. Y CONSTRUCCIONES SRLTDA. SEGUN R/C Nº 0002119.
0000008507
POR VENTA DE BASES DE LP-19-2017-CS-GORELORETO-1, DE SER.DEINGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRLTDA. SEGUN R/C Nº 0002120.
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-20-2017-CS- GORELORETO-1, SER.DE ING. Y CONSTRUCCIONES SRLTDA. SEGUN R/C Nº 0002121.
0000008509
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2392-SCR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2392-SCR. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2392-SCR. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL . CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2338.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL . CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2338.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL . CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº.2338.
0000008510
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-22-2017-CS- GORELORETO-1, DE SERV.DE ING. Y CONSTRUCCIONES SRLTDA. SEGUN R/C Nº 0002122.
0000008511
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-21-2017-CS- GORELORETO-1, DE SERV. DE ING Y CONSTRUCCIONES SRLTDA. SEGUN R/C Nº 0002123.
0000008512
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002124.
0000008513
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002125.
0000008514
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002126.
0000008515
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002128.
0000008516
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 24.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002129.
0000008517
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002130.
0000008518
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002131.
0000008519
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-18-2017- CS- GORELORETO-1, DE CH. CONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN FACT. Nº 0007155.
0000008521
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-19-CS-GORELORETO, DE CABALLERO CONTRATISTAS EIRL. SEGUN FACT. Nº 0007156.
0000008522
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-21-2017-CS- GORELORETO-1, DE CH.CONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN FACT. Nº 0007157.
0000008525
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-21-2017-CS- GORELORETO-1, DE CH.CONTRATISTAS GENERALES SRL. SEGUN R/C Nº 0007158.
0000008526
ENCARGO AL SEÑOR BILL RANDY JARAMA CHAVEZ SEGUN RAR Nº252-2017-GRL-ORA GASTOS DE PASANTIA : INCLEYENDO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, MOVILIDAD Y TRANSPORTE AEREO PARA EL DESTINO : IQUITOS - PUCALLPA- CONTAMANA - PAMPA HERMOSA - CONTAMANA - PUCALLPA - IQUITO
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PASANTIA: INCLUYENDO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, MOVILIDAD Y TRANSPORTE AEREO IQUITOS PUCALLPA CONTAMANHA PAMPA HERMOSA CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS, SEGUN RAR Nº.252-2017-GRL-OR
0000008527
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-22-2017-CS- GORELORETO-1, DE CH.CONTRATISTAS GENERALES SRL, SEGUN R/C Nº 0007160.
0000008528
POR AUTORIZACION DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-DREM, DE PETRO IQUITOS SAC. SEGUN FACT. Nº 0007164.
POR AUTORIZACION DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-DREM, DE PETRO IQUITOS SAC. SEGUN FACT. Nº 0007161.
0000008529
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE CUENTAS POR PAGAR VARIOS CARTA Nº 346-2017-GRL-ORA-OER), SEGUN R/C Nº 0002135
0000008530
PAGO A CUENTA DE ADELANTO DIRECTO POR SUPERVISION DE OBRA -Consultoría para la Supervisión del Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Proyecto de Inversión: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA",
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DE ADELANTO DIRECTO POR SUPERVISION DE OBRA: CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: "C
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE DETRACCION DEL 10% DE IGV DE PAGO A CUENTA DE ADELANTO DIRECTO POR SUPERVISION DE OBRA: CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CONSTRUCCION Y E
0000008531
POR OTORGAMIENTO PARA CONCESION MINERA-PETITORIO (DREM), DEOCTAVIO ROMERO SALINAS, SEGUN R/C Nº 0002136.
0000008532
0000008533
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002139.
0000008534
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0002140.
0000008535
ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS.P/C.N°748-2017-GRD. PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES - DESPACHO. O/C.Nº.531
0000008538
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA CAPACITACION EN GESTIONPARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RE
0000008539
SERVICIO COMO ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS -MAYNAS - LORETO". P/S 2750-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS -MAYNAS - LORETO". P/S 2750-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS -MAYNAS - LORETO". P/S 2750-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02319.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02319.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 02319.
0000008540
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS,DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2770-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS,DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2770-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS,DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2770-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02324.
GIRO QUE SE REALIZA POR MANDATO JUDICIAL EFECTUADO A ABEL DEL AGUILA TANG DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02324.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02324.
GIRO QUE SE REALIZA POR MANDATO JUDICIAL EFECTUADO A ABEL DEL AGUILA TANG DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02324.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA O/S N° 02324.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL A CUARAN RISCO CYNTHIA DANERY, DESCUENTO REALIZADO A DEL AGUILA TANG ABEL DE PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRES
0000008541
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS,DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2770-GRI, SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS,DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2770-GRI, TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02325.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02325.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 02325.
0000008542
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2771-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2771-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2771-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02326.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02326.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 02326.
0000008543
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2772-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2772-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2772-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02327.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02327.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 02327.
0000008544
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2773-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2773-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2773-GRI. TERCERA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2773-GRI. CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02328.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA PAGO DE TRIBUTO 8% I/R ; DEL SR CHISTIAN CABALLERO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02328.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02328.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA PAGO DE TRIBUTO 8% I/R ; DEL SR CHISTIAN CABALLERO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02328.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA PAGO DE TRIBUTO 8% I/R ; DEL SR CHISTIAN CABALLERO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 02328.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ARMADA. O/S Nº.2328.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A CABALLERO GONZALES JUNIO¨R CHRISTIAN DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL D
0000008545
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2774-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2774-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2774-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02329.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA SEGUN O/S N° 02329.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02329.
0000008546
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2776-GRI. PRIMERA ARMADA.
POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02331.
POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02331, TERCER ARAMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02331.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA PAGO DE TRIBUTO 8% I/R ; DEL SR HUMBERTO ROBLESDEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02331.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02331.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA PAGO DE TRIBUTO 8% I/R ; DEL SR HUMBERTO ROBLESDEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02331.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA PAGO DE TRIBUTO 8% I/R ; DEL SR HUMBERTO ROBLESDEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 02331.
0000008547
SERVICIO COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2777-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2777-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2777-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02332.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR TECNICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 02332.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO AUXILIAR TECNICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA. ARMADA O/S N° 02332.
0000008548
SERVICIO COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2778-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2778-GRI.
SERVICIO COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2778-GRI, TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02333.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02333.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 02333.
0000008549
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DELA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2775-GRI. PRIMERA ARMADA.
POR EL SERVICIO DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2775-GRI. SEGUNDA ARMADA.
POR EL SERVICIO DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2775-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ARQUITECTURA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02330.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ARQUITECTURA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N° 02330.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ARQUITECTURA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA SEGUN O/S N° 02330.
0000008550
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2779-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2779-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2779-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISADO EN FINANZAS Y PROYECTOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02334.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA PAGO DE TRIBUTO 8% I/R ; DEL SR RODOLFO CRIBILLERO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN FINANZAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02334.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DISTRITO DE IQUITOS-MAYNAS-LORETO. SOLICITADOO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGON DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A CRIBILLERO ACHING SAMUEL RODOLFO DE SERVICIO ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCAT
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A CRIBILLERO ACHING SAMUEL RODOLFO DE SERVICIO ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTOI DE PLANILLA DE VIATICO NO RENDIDO A CRIBILLERO ACHING SAMUEL RODOLFO DE SERVICIO ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS, DIST
0000008551
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS,DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2781-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS,DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2781-GRI. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS,DIST. DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO". P/S 2781-GRI. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CONSTRUCCION CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N° 02335.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA O/S N° 02335.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA O/S N° 02335.
0000008552
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2499-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN
0000008553
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2497-ORII.
0000008554
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2496-ORII.
0000008555
POR COMISION POR CONCEPTOS DIFERRENTES - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR COMISION POR CONCEPTOS DIFERRENTES , AL BANCO DE LA NACION.. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
0000008556
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 MES DE OCTUBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DISTRITODE NAUTA - PROV
0000008557
PAGO A CUENTA DE ADELANTO DE MATERIALES POR EJECUCION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACIONSUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DIST. DE REQUENA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 117-2017. LP Nº 014-2017.
GIRO QUE SE REALIZA PAGO A CUENTA DE ADELANTO DE MATERIALESPARA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO". VALO
0000008558
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DELA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY EN EL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORET
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDIN Nº.157 VICTORIA BA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION E
0000008559
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERILAES VARIOS.P/C.N°817-2017-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL PIP "SERVICIO APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA CULTIVO DE PAICHE". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/C.Nº.53
0000008560
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 2674-OREDIS. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO DE INVERSION, - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE-2017, PAGO UNI
0000008561
POR COMISION DE SERVICIO EN LA PCM, MANUEL BURGA RIOS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS - lLIMA Y VICEVERSA DEL 10.12 AL 12.12.2017. PARA REUNION DE CAPACITACION EN DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIALDE LA PCM. P/V.Nº.682
0000008562
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 2674-OREDIS. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION, - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2017, SEGUN O/S
0000008563
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD. P/S 2541-DREM. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICO DE APOYO OPERATIVO - EGENTE DE SEGURIDAD - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 - UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02377
0000008564
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 2400-GSRL-N. Cautelar del 18 al 30 de Setiembre 2017. SUB-REGION LORETO NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE (18 AL 30), UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02372.
0000008565
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2767-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL , CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 2370..
0000008566
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2649-GRAI. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOSINDIGENAS . CORRESPONDIENTE PAGO UNICO. O/S.Nº.2390.
0000008567
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2732-COER. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR DE CAMPO - CAUTELAR, SOLICITADO EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02
0000008568
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2495-ORII.
0000008569
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2494-ORII.
0000008570
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2498-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE UNICA
0000008571
POR AMORTIZACION DE DEUDA CREDITO AGRARIO DE ARMINDA TELLO NORIEGA, SEGUN R/C Nº 0002118.
0000008572
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2493-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A UNICA AR
0000008573
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2492-ORII.
0000008574
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO AGRARIO, DR.Nº 015-2016-GRL-CR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, DE SERVICIOS GENERALES SAN ROQUE EIRL. SEGUN R/C Nº 0002132.
0000008575
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA-2008, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ GUERRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.. SEGUN R/C Nº 0002133.
0000008576
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2491-ORII.
0000008577
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2490-ORII.
0000008578
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2489-ORII.
0000008579
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2488-ORII.
0000008580
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2487-ORII.
0000008581
POR CANCELACION DE RESOLUCION ADMINSTRATIVA RDR -26-2017-GRL/32-DRTC-ACTA CONTROL 904-OREC DE TRANSPORSTES EL GRAN AMAZONAS SAC. SEGUN FACT. Nº 0007154.
0000008582
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2486-ORII.
0000008583
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2485-ORII.
0000008584
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA/OEL. P/S 2003-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CCI PARA PAGO DESERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERAARMADA SEGUN/S N° 1841.
0000008585
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2484-ORII.
0000008586
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2483-ORII.
0000008587
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE CUENTAS POR PAGAR VARIOS (CARTA Nº 346-2017-GRL-ORA-OER), SEGUN R/C Nº 0002135.
0000008588
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2482-ORII.
0000008589
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO, AGOCIMIENTO A LA O/R Nº 015-2016-GRL-CR, DE ROGER PAREDES LOPEZ, SEGUN R/C Nº 0002137.
0000008590
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA A CONSORCIO RAFAEL (WAMASAC.) DE LA VAL.N167 02-OCTUBRE/2017. OBRA MEJ. DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº 6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5 CARRETERA IQUITOS NAUTA-SAN JAN BAUTISTA-MAYNAS-LORE
0000008591
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGI8A ELECTRICA DE LAS EDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. RN.SP.Nº.117
0000008592
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE PLANOS DE NEGOCIO DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Jua
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS CONSULTORIA "ELABORACION PLAN DE NEGOCIOS". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO . CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2318.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS CONSULTORIA "ELABORACION PLAN DE NEGOCIOS". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO . CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2318.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS CONSULTORIA "ELABORACION PLAN DE NEGOCIOS". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO . CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº.2318.
0000008593
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DE LORETO, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". P/S 2646-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DE LORETO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTOR
0000008594
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2661-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 2360.
0000008595
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2662-ARA. RAMON CASTILLA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA
0000008596
SERVICIO COMO ASESOR EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION. P/S 2013-GGR. TERCERA ARMADA
SERVICIO COMO ASESOR EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION. P/S 2013-GGR. CUARTA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº.1866
GIRO QUE SE REALIZA PARA RETENCION JUDICIAL AL SEÑOR FERNANDO PAIMA ARMAS - POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DEPREINVERSION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº.1866
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A 4TA. ARMADA. O/S.Nº.1866
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A FERNANDO PAIMA ARMAS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE A 4TA. ARMADA. O/S.Nº.1866
0000008597
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2663-ARA. RAMON CASTILLA
0000008598
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERBACION DE RECURSONAS NATURALES. P/S 2664-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S N° 2363.
0000008599
SERVICIO DE LABORES AGROFORESTALES. P/S 2665-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE LABORES AGROFORESTALES EN EL VIVERO JARDINBOTANICO DEL PARQUE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. C
0000008600
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 2666-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PARQUE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 02365.
0000008601
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 2668-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. O/S.Nº.2367
0000008602
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2669-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 02373.
0000008603
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2670-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2374.
0000008604
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 2659-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S N° 2375
0000008605
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2656-ARA.
0000008606
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO SERVICIO DE INSPECCION Y FISCALIZACION, ORIENTACION Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO RER Nº275-2017-GRL-P D.S. Nº195-2017-EF MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON RECURSOS ORDINARIOS, DECRETO SUPREMO Nº.195-2017-EF Y LAT
0000008607
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2655-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE ARA - LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2383
0000008608
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 2654-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 2385.
0000008609
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2653-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. SEGUN O/S N° 02388.
0000008610
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA - LORETO, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02389.
0000008611
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION. P/S 2087-ORA.TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A LA CUARTA. ARMADA. O/S.Nº.2160.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A 3RA. ARMADA. O/S.Nº.2160.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A 4TA. ARMADA. O/S.Nº.2160.
0000008612
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2741-ORTIyT. Cautelar del 27 de Oct. al 30 de Nov. 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES, DEL 27/10 AL 30/11 SEGUN O/S N° 02371.
0000008613
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MES DE OCTUBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DELA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.7
0000008614
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2731-COER. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POREL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, MES DE NOVIEMBRE/2017, SEGUN O/S N° 02380.
0000008615
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2612-GRDE. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGUN O/S N° 2393.
0000008616
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 2614-GRDE. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGUN O/S N° 2391.
0000008617
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGUN O/S N° 2392.
0000008618
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 2611-GRDE. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGUN O/S N° 2399.
0000008619
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2576-GRDS. CautelarNoviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, - CAUTELAR, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGUN O/S N° 2394.
0000008620
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2577-GRDS. CautelarNoviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, - CAUTELAR, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGUN O/S N° 2395.
0000008621
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2579-GRDS. CautelarNoviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. O/S.Nº.2396
0000008622
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2580-GRDS. CautelarNoviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, - CAUTELAR, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGUN O/S N° 2397.
0000008623
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2584-GRDS. CautelarNoviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, - CAUTELAR, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 2398.
0000008624
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2676-AISM. CautelarNoviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR. , SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. , MES DE NOVIEMBRE UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02401.
0000008625
3er ENTREGABLE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (El aboración de Expediente Técnico, Ejecución de la Infraestructura y Montaje del Equipamiento hasta la Puesta en Funcionamiento de la Obra) DELL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER. ENTREGABLE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA INFRAESTR
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 10% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO SALUD LORETO DE PAGO CORRESPONDIENTEAL TERCER. ENTREGABLE POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO- CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPE
0000008626
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MES DE SETIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017 CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.746
0000008627
POR INGRESOS EFECTUADOS A LA CTA CTE N° 521-024690, DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION - DIREPRO, CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008628
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. RN.CAS Nº.120
0000008629
0000008630
0000008631
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA INSPECCION DE OBRAS. P/S2338-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA INSPECCION DE OBRA POR CONTRATA Y/O ADMINISTRACION DIRECTA Y NUCLEOS EJECUTORES, CONFORMACION DE COMITES DE RECEPCION DE OBRAS. SOLICITADO PO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS.P/C.N°815-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE 1887 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON AS Nº.0134-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.0109-2016-GRL-ORA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONA
0000008633
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 84 OCTANOS.P/C.N°796-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE 797 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON AS Nº.0134-2016-GOREL Y CONTRATO Nº.00109-2016-GRL-ORA. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONA
0000008634
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE 84 OCTANOS.P/C.N°838-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISISCION DE COMBUSTIBLE. CONTRATO N° 142-2016-GRL-ORA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. SEGUN O/C N° 0539.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE RETENCION EFECTUADO A NEGOCIACIONES JESSMARA EIRL. SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1210070034156, DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0539.
0000008635
SERVICIO COMO INGENIERO PARA REALIZAR CAPACITACIONES A LOS BENEFICIARIOS Y A PALMICULTORES EN EL PIP "Mejoramiento de Capacitación para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Com
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2230.
0000008636
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA. P/S 2667-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PARQUE QUISTOCOCHA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S N° 02366.
0000008637
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2657-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTALY DE FAUNA SILVESTRE - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02376.
0000008639
ADQUISICION DE MATERIALES.P/C.N°860-2017-GRI., POR MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE I.E.P.P.S.M.N. N° 6010227CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PIP MEJ. Y AMPLIAC. DEL SERV.DE EPS EN LA IEPPSM Nº.6010227 CLUB DE LEONES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRU
0000008640
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2730-COER. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR DE CAMPO - CAUTELAR, SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - UNICA ARMADA. SEGUN O/S N
0000008642
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2733-COER. Cautelar Noviembre 2017.
0000008643
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2738-COER. Cautelar Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR (POR 5 DIAS MES DE SETIEMBRE 2017), SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER, SEGUN O/S N° 02384.
0000008644
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2739-COER. Cautelar Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR (POR 5 DIAS MES DE SETIEMBRE 2017), SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER, UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02386.
0000008645
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2740-COER. Cautelar Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR (POR 5 DIAS MES DE SETIEMBRE 2017), SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER, UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02387.
0000008646
SERVICIO COMO INGENIERO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES A LOS BENEFICIARIOS Y A PALMICULTORES EN EL PIP "Mejoramiento de Capacitación para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO INGENIERO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONESA LOS BENEFICIARIOS Y A PALMICULTORES EN EL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PROD
0000008647
SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA. P/S 2021-OEMVMF. AA.HH. ASOCIACION DE VIVIENDAS FORTALEZA REGIONAL K.M. 13.5 IQUITOS NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ALQUILER DE TRACTOR ORUGA, INCLUYE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLEY EL OPERADOR DE LA MAQUINARIA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/S.Nº.2071
0000008648
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2624-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02403.
0000008649
SERVICIO COMO SEGURIDAD (Vigilante). P/S 2401-DREM. Cautelar del 19 al 30 de Setiembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO PORLA DREM- MINAS, DESDE EL 18-09-2017 HASTA EL 30-08-2017, SEGUN O/S N° 02341.
0000008650
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2578-GRDS. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02404.
0000008651
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2581-GRDS. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02405.
0000008652
WILSON ARMANDO MACEDO AREVALO (LIMA - AREQUIPA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A AREQUIPA DEL 03.12 AL 06.12.2017 PARA ASISTIR A SEMINARIO PRONUNCIAMIENTO Y NORMAS PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE- CIERRE 2017. P/V.Nº.683
0000008653
JOSE MONTEIRO AREVALO (LIMA - AREQUIPA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A AREQUIPA DEL 03.12 AL 06.12.2017 PARA ASISTIR A SEMINARIO PRONUNCIAMIENTO Y NORMAS PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE- CIERRE 2017. P/V.Nº.684
0000008654
PLANILLA CAS Nº192 PRODUCE MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. CAS Nº.1
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCC
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. CAS Nº
GIRO QUE SE REALIZA A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE AFP INTEGRA S/.183.90, AFPPROFUTURO S/.248.60, AFP HABITAT S/.692.66 Y AFP PRIMA S/.150.02, DESCUENTO REALIZADO DE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO E
0000008655
PLANILLA CAS Nº191 PRODUCE MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. CAS Nº.191
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PERSONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLASDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCC
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE-DIREPRO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFP INTEGRA S/.122.60 Y AFPPRIMA S/.336.96, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRES
0000008656
PLANILLA CAS Nº194 SEDE CENTRAL MES DE NOVIEMBRE (ADICIONAL)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZA LABOR ESPECIFICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE/2017. CAS Nº.194
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZA LABOR ESPECIFICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2
GIRO QUE SE REALIZA ,EDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZA LABOR ESPECIFICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA ,EDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZA LABOR ESPECIFICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA ,EDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZA LABOR ESPECIFICA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE
0000008657
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA MES DE NOVIEMBRE (ADICIONAL)
GIRO QUE SE REALIZA A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ORDINARIOS. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ALDEA, CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. (2DA. ARMADA), CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTA
0000008658
GIRO QUE SE REALIZA A LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS ORDINARIOS. PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ALDEA, CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.7
0000008659
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES DEL 20% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEP Nº.804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM Nº.601038 DE LA COMUNIDAD NA
0000008660
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - P
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO H & D DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TEC
0000008661
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, EDINSON GUERRERO SANCHEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA Y VICEVERSA DEL 10.10 AL 13.10.2017 PARA II SESION ORDINARIA. P/V.Nº.708
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA Y VICEVERSA DEL 10.10 AL 13.10.2017 PARA II SESION ORDINARIA. P/V.Nº.709
0000008663
POR LA ASIGNACION DE FONDOS EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000008664
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 24,25, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0002141.
0000008665
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002143.
0000008666
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 27/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002144.
0000008667
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 28/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002145.
0000008668
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 28.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002146.
0000008669
DECLARACION DE IMPATO AMBIENTAL POR MODIFICACION AMPLIACIONDEL GRIFO FLOTANTE FABIO Y CIA. SAC. - DREM, SEGUN FACT. Nº0007162.
0000008670
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DETELEFONIA CELULAR - PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017,SEGUN O/S N° 02325.
0000008671
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE-2017, DEL GRIFO FLOTANTE ACOSTA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007163.
0000008672
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002148.
0000008673
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002149.
0000008674
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 29/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002152.
0000008675
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 24/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002153.
0000008676
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 2571-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SEGURIDAD EN LA OEL. SOLICITADO POR lLA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02408.
0000008677
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE-DREM, DE VIME SA., SEGÚN FACT. Nº 0007164.
0000008678
SERVICIO COMO MONITOR EN MAYNAS DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/S 2378-GRDS. SEGUNDA ARM
SERVICIO COMO MONITOR EN MAYNAS DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/S 2378-GRDS. TERCERA ARM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO EN SALUD EN MAYNAS-MORTANDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTE, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N°
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO EN SALUD EN MAYNAS-MORTANDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTE, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA,O/S N° 2147.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 2572-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SEGURIDAD EN LA OEL. SOLICITADO POR lLA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02409.
0000008680
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 2610-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAUTELAR, SEGURIDAD EN LA OEL. SOLICITADO POR lLA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02410.
0000008681
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, MARIANELLA LISSETTE CHIMPEN ALDANA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA Y VICEVERSA DEL 10.10 AL 13.10.2017 PARA II SESION ORDINARIA. P/V.Nº.710
0000008682
SERVICIO COMO TECNICO EN ENFERMERIA EN EL P.S. I-1- M.R. NAUTA. P/S 2379-GRDS. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO EN ENFERMERIA EN EL P.S. I-1- M.R. NAUTA. P/S 2379-GRDS. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ENFERMERIA EN EL PS I - 1 NUEVA ALIANZA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 2148.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ENFERMERIA EN EL PS I - 1NUEVA ALIANZA. - M..R. NAUTA SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 3RA.ARMADA, O/S N° 2
0000008683
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 2383-GRDS. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 2383-GRDS. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICAINFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD., SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL, CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICAINFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD., SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL, CORRESPO
0000008684
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
0000008685
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2313-GRDS. TERCERA ARMADA.
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2313-GRDS. CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION, SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, SEGUN O/S N° 2035.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PARA EL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ARMADA,
0000008686
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PALN REGIONAL DELAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2314-GRDS. TERCERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PALN REGIONAL DELAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2314-GRDS. CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, SEGUN O/S N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ARMADA, O/S N° 2036.
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
0000008688
SERVICIO COMO MONITOR DE RAMON CASTILLA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2315-GRDS. TERCERA ARMADA.
SERVICIO COMO MONITOR DE RAMON CASTILLA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2315-GRDS. CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICIONCRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,7
0000008689
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS (RRDD), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
0000008690
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
0000008691
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UL/OEL. P/S 2648-ORA. Cautelar del 18/10 al 30/11/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - UNIDAD DE LIMPIEZA - CAUTELAR SOLICITADO POR lLA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, UNICAARMADA SEGUN O/S N° 02411.
0000008692
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL2017.
0000008693
SERVICIO COMO OPERADOR ADMINISTRATIVO - AR. P/S 2673-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR ADMINISTRATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02412.
0000008694
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - AR. P/S 2573-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POREL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, DESDE 15/10/2017 HASTA 14/11/217, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02413.
0000008695
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - AR. P/S 2574-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, MES DE NOVIEMBRE/2017, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02414.
0000008696
SERVICIO PARA LA ELABORACION DE PLANOS PARCELARIOS DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Serviciosde Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de SanJuan Bautista y
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, POR PAGO POR CONSULTORIA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, ORDENADA PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/S. N° 2416
0000008697
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2316-GRDS. TERCERA ARMADA.
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2316-GRDS. CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPO
0000008698
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2318-GRDS. TERCERA ARMADA.
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD. P/S 2318-GRDS. CUARTA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE SERVICIO SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5POLITICAS DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOR EN RAMON CASTILLA DE NESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CIN POLITICAS DE SALUD.. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CO
0000008699
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA "DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL ITS/VIH SIDA"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS QUE GENERA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL ITS/VIH - SIDA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO
0000008700
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO". VALORIZACION Nº.224
0000008701
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, LUIS ALBERTO VASQUEZ GRANDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA Y VICEVERSA DEL 10.10 AL 13.10.2017 PARA II SESION ORDINARIA. P/V.Nº.711
0000008703
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5.P/C.N°795-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON SIE Nº.001-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.001-2017-GRL-
GIRO QUE SE REALIZA POR FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON SIE Nº.001-2017-GOREL Y C
0000008704
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, HUGO CUMAPA LOPEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA Y VICEVERSA DEL 10.10 AL 13.10.2017 PARA II SESION ORDINARIA. P/V.Nº.712
0000008705
ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO PARA EL PROYECTO DE LA PALMA ACEITERA.P/C.N°823-2017-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO PARA EL PROYECTO DELA PALMA ACEITERA.P/C.N°823-2017-GRDE.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/C.Nº. 0547.
0000008706
ADQUISICION DE MATERIALES. ARENA PARA RELLENO P/C.N°867-2017-GRI. PARA LA ACTIVIDAD: "OBRAS COMPLEMENTARIAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE EPS EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPC INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVIN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, PARA PAGOPOR SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIALES - ARENA PARA RELLENO DE TERRENO, PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPS N° 6010227CLUB DE LEONES D
0000008707
ADQUISICION DE INDUMENTARIA.P/C.N°824-2017-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE INDUMENTARIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0546.
0000008708
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, ANDRES RENGIFO CARO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE IQUITOS PUCALLPA CONTAMANA Y VICEVERSA DEL 10.10 AL 13.10.2017 PARA II SESION ORDINARIA. P/V.Nº.713
0000008709
POR LOS INTERESES ACREEDORES EN LA CTA CTE 00521-024690, MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008710
POR LOS INTERESES ACREEDORES EN LA CTA CTE 00521-037067, MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008711
POR LOS INTERESES ACREEDORES EN LA CTA CTE 00521-040769, PROG REG, MANEJO REC FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008712
POR LOS INTERESES ACREEDORES EN LA CTA CTE 00521-048360, COBRANZAS COACTIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008713
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.P/C.N°764-2017-ORDN, DE LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN SINIESTRADAS UBICADASEN EL ASENTAMIENTO HUMANO PLAYA HERMOSA, EN EL DISTRITO DE IQUITOS.
0000008714
ADQUISICION DE PINTURAS.P/C.N°803-2017-ORDN. ZONA DE SINIESTRO DEL AA.HH. PLAYA HERMOSA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANDFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS. P/C. N°803-2017-ORDN. ZONA DE SINIESTRO DEL AA.HH. PLAYA HERMOSA, SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN O/C N° 0496.
0000008715
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS.P/C.N°761-2017-ORDN. AFECTADOS POR EL SINIESTRO EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANDFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS. P/ AFECTADOS POR EL SINIESTRO EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA , SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN O/C N° 0502.
0000008716
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS.P/C.N°762-2017-ORDN. FAMILIAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANDFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS. P/ AFECTADOS POR EL SINIESTRO EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA , SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN O/C N° 0504.
0000008717
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.P/C.N°540-2017-GRDS. FACT. 001-0002122 S/. 2,455.00 FACT. 001-0002123 S/. 8, 427.00 FACT. 001-0002124 S/. 483.00 CEBA Nº60026 RUY GUZMA NHIDALGO - BELEN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CEBA Nº60026 RUY GUZMAN HIDALGO - SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN O/C N° 0491.
0000008718
ADQUISICION DE MATERIALES.P/C.N°763-2017-ORDN.
0000008719
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RECONSTRUCCION.P/C.N°805-2017-ORDN. FACT. 001-0002883 S/. 19,874.00 FACT. 001-0002884 S /. 11,438.00 VIVIENDAS UBICADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA -BELEN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA - BELEN - SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN O/C N° 0503.
0000008720
ADQUISICION DE MATERIALES - FERRETERIA Y PINTURAS.P/C.N°8857-2017-GRI, MEJORAMIENTO Y AMPLIANCION DEL SERVICIO DE EDUCACION 'PRIMARIA Y SEGUNDARIA DE MENORES N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN FERRETERIA Y PINTURA. PARA EJECUCION DE OBRA COMPLEMENTARIAS DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPPSM Nº.6010227 CLUB DE LEONES. SOLIC
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ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS.P/C.N°857-2017-GRI, DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SEGUNDARIA DE MENORES N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGOALEMANIA, C.P.M INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IEPPSM Nº.6010227 CLUB DE LEONES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRA
0000008722
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELLOCAL ALTERNATIVO PARA ESTUDIANTES DE LA IEPM Nº 6010121 JUAN JOSE BARDALES CH. P/S 438-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARAEL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA LOS ESTUDIANTESDE LA IEPM Nº.JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV
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SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2517-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2422
0000008724
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA .P/C.N°857-2017-GRI. PARA LA ACTIVIDAD: "OBRAS COMPLEMENTARIAS - MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SERVICIOS DE EPS EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPC INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI, PARA PAGOPOR SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIALES - PRODUCTOS FERRETEROS, PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPPS N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO9
0000008725
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 22.11 AL 23.11.2017 PARA REALIZAR COORDINACIONES INHERENTES A LA EJECUCION DEL CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y LA UNIVE
0000008726
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 04.12 AL 05.12.2017 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GOREL - INSTALACION TRIBUNAL ARBITRAL CASO CONSORCIO PADRE JESUS P/V.Nº.685.
0000008727
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2516-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2425
0000008728
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2514-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2426
0000008729
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2515-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2428
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2513-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2430
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POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA, MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 11.12 AL 12.12.2017 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GOREL - AUDIENCIA ESPECIAL PERICIA/CONSORCIO VALENTIN P/V.Nº.686.
0000008732
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2511-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2431
0000008733
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 003-2017.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 003-2017. MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2432
0000008735
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2509-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2433
0000008736
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2508-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". , SOLICITADO POR lLA OFICVINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, UNICA ARMADA SEGUNO/S N° 02434.
0000008737
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2507-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2435
0000008738
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2506-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2436
0000008739
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2505-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2437
0000008740
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2504-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO" . SOLICITADO POR lLA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02438.
0000008741
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2503-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2439
0000008742
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2502-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2440
0000008743
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2501-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2441
0000008744
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2500-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS RADIALES PARA LA ACTIVIDADE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº.2442
0000008745
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA OFICINA DE COORDINACION LIMA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE COORDINACION, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.755
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 2519-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA DE LA ACTIVIDA DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCION
0000008747
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 2518-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA PARA LA ACTIVIDA DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCI
0000008748
SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN RECARGA DE TONER. P/S 2787-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE EQUIPO DE COMPUTO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMINICACIONES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 02417.
0000008749
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO Y REDES. P/S 2790-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02418.
SERVICIO COMO INGENIERO DE DESARROLLO DE SISTEMAS. P/S 2630-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMINICACIONES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 02419.
0000008751
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO Y REDES. P/S 2789-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMINICACIONES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 02420.
0000008752
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. P/S 2783-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMINICACIONES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 02421.
0000008753
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TICS EN DESARROLO WEB E INFORMATICA. P/S 2782-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMINICACIONES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 02423.
0000008754
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA MES DE DICIEMBRE A CTA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA OFICINA DE COORDINACION LIMA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DELA OFICINA DE COORDINACION, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO N
0000008755
COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA - PAMPA HERMOSA, CESAR HERNAN RUIZ AGüERO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A PUCALLPA CONTAMANA PAMPA HERMOSA INAHUAYA Y VICEVERSA DEL 21.11 AL 28.11.2017. PARA MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVIN
0000008756
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, ALIARDO AMARO SOLSOL MERA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.12 AL 15.12.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.689
0000008757
POR AMORTIZACION CREDITO AGRARIO 2007, POR INICIAL DEL 5% ACOGIMIENTO DR.R.015-2016-GRL-CR, SEGUN R/C Nº 0002142.
0000008758
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 267-2017-GRL/32 DRTC, ACTA DE CONTROL 367-OREC, SEGUN R/C Nº 0002150.
0000008759
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 29.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002155.
0000008760
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 24.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002157.
0000008761
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL 30.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002158.
0000008762
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 30/11/2017, SEGUN R/C Nº 0002159.
0000008763
SERVICIO COMO ASISTENTE EN TICS. P/S 2784-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE EN SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMINICACIONES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 02424.
0000008764
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2785-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMINICACIONES. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 02427.
0000008765
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2786-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICO DE SOPRTE TECNICO - TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REDES., CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02429.
0000008766
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAD. P/S 2647-ORA. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICO DE APOYO OPERATIVO - APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 - UNICA ARMADA.SEGUN O/S N° 02
0000008767
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2671-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICO DE APOYO OPERATIVO , SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. SEGUNO/S N° 02443.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICO DE APOYO OPERATIVO , SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S N°02443.
0000008768
ADQUISICION DE MATERIALES DEREFACCION.P/C.N°520-2017-GRDS.FACT.001-0002118 13,050.00 Y FACT.001-0002119 1,500.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE REFACCION PARA MEJORA DE LA IE Nº.60095 CASERIO SAN PEDRO RIO NANAY. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL-DESPACHO. O/C.Nº.0477
0000008769
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 01/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002160.
0000008770
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 30.11.2017, SEGUN R/C Nº 0002161.
0000008771
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE JL. COMBUTIBLES EIRL (GRIFO JL I), SEGÚN FACT. Nº 0007166.
0000008772
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON ANUAL DE COMBUSTRIBLE-AÑO 2018, DE JL.COMUSTIBLES EIRL (GRIFO JL II), SEGÚN FACT. Nº 0007167.
0000008773
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE - AÑO 2018, DE JL. COMBUSTIBLES EIRL (GRIFO VILLALOBOS), SEGÚN FACT. Nº 0007168.
0000008774
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE JANETH COSTA GUERRA DE OBANDO (GRIFO FLOTANTE JANETH), SEGÚN FACT. Nº 0007171.
0000008775
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO-2018, DE NEGOCIACIONES LONTINAEIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007172
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO-2018, DE NEGOCIACIONES LEONTINA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007172
0000008776
POR AMORTIZACION DE EXP.COACT. Nº 036-2017-GRL/GGR-OREC, QUE SE ENCUENTRA EN LA ORED-DEP.ACTA BACO. NACION - 0521-048360- 29/11/17, DE INVERSIONES INMOBILIARIAS LAS GARZAS CAC, SEGUN FACT. Nº 0007165.
0000008777
POR CANCELACION DE MULTA ADMINSTRATIVA RDR Nº 805-2017-GRL/32, DRTC - OREC, ACTA DE CONTRO 957, LABRILLOS Y MOSAICOAS SA (LAMOSA), SEGUN FACT. Nº 0007169.
0000008778
POR CANELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 808-2017-GRL/32 - OREC, ACTA DE CONTRO Nº 139, DE COMERCIAL IQUITOS S.A. SEGUN FACT. Nº 0007170
0000008779
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 736-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 417-OREC, DE TRANSPORTE LOS AMIGOS SRL. SEGUNFACT. Nº 0007175.
0000008780
POR ADELANTO DEL 20% DE LA SUBASTA RESTINDIGA Nº 002-2017-GRL/ORA/OBRP, DE RENAN QUISPITONGO PEREZ, SEGUN R/C Nº 0002156.
0000008781
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 02 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60188 SIMON BOLIVAR, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORET
0000008782
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 03 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60188 SIMON BOLIVAR, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORET
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CERTIFICADO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 03 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60188 SIMON BOLIVAR, DIST. DE IQU
0000008783
CONSUMO DE TANCADAS DE AGUA POTABLE PARA SER DISTRIBUIDAS POR LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS. SETIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE.CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017. RN.SP.Nº.121
0000008784
ADQUISICION DE MATERALES DE COSNTRUCCION.P/C.N°535-2017-GRDS. FACT.001-0002114 8,300.00 Y FACT.001-0002115 1,000.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº.330 CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL D
0000008785
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.P/C.N°581-2017-GRDS. FACT.001-0002120 8,235.00.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD COCAMA DEL DISTRITO DE MAQUIA-REQUENA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
0000008786
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.P/C.N°538-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION PARA JUNTA VECINAL JESUS DE NAZARETH, DISTRITO DE BELEN. O/C.Nº.0479
0000008787
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFACCION.P/C.N°737-2017-GRDS.FACT. 001-0002117 5,630.00 Y FACT.001-0002121 4,420.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE INSTALACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO POBLADO LOS DELFINES. O/C.Nº.480
0000008788
SERVICIO COMO TECNICO ELECTRICISTA - OEL. P/S 2005-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA. O/S.Nº.1839.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A ABRAHAN PAREDES PANAIFO DE SERVICIOS DE TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1839.
0000008789
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2449-GRI. Cautelar Octubre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN O/S.Nº. 02457
0000008790
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA M/ HONDA. P/S 1238-ORDN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO DE LA MOTOCICLETA M/ HONDA. P/S 1238-ORDN. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02492
0000008791
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2267-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02048.
0000008792
PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION Nº 01 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DIST. DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROV. DE ALTO AMAZONAS - DEP. DE LORETO" (I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM. 00+000 AL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS- JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-DEP
0000008793
POR INGRESO OTROS CONCEPTOS. A LA CTA CTE 0521-024577. MES DE NOVIEMBRE 2017
POR INGRESO OTROS CONCEPTOS. EFECTUADOS A LA CTA CTE 0521-024577 SEDE CENTRAL RDR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
0000008794
POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA POR CARGO A LA CTA CTE 06521-000064. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA POR CARGO A LA CTA CTE 06521-000064. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008795
POR NOTAS DE ABONO A LA CTA CTE 0521-040769. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
POR NOTAS DE ABONO A LA CTA CTE 0521-040769 PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE - CADIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008796
POR INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE 0521-037067. PROGRAMAREG. MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, - CADID, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008797
POR INGRESOS EFECTUADOS EN LA CTA CTE 0652-000064. PROGRAMAREG. MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE, - CADID, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008798
AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO, CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2017, DE MARIO HERMAN PINEDO PANDURO, SEGUN R/C Nº 0002154.
0000008799
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 909-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTRO Nº 1344-OREC, DE JGC INGENIEROS EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007173.
0000008800
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 881-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 784-OREC, DE TRANSBER IQUITOS, SAC, SEGUN FACT. Nº 0007174.
0000008801
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 02.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002171.
0000008802
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002173.
0000008803
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 01.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002175.
0000008804
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 02.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002176.
0000008805
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 03.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002177.
0000008806
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y MOVIEMBRE DE 2017, SEGUN R/C Nº 0002178.
0000008807
POR LA CANCELACION DE SUBASTA RESTRINGIDA Nº 002-2017-GRL-DRA-OEDRP, SEGUN R/C Nº 0002178.
POR LA CANCELACION DE SUBASTA RESTRINGIDA Nº 002-2017-GRL-DRA-OEDRP, SEGUN R/C Nº 0002179.
0000008808
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2886-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2461
0000008809
POR VENTA DE BASES DE LA LP- SM-21-2017-CS- GORELORETO - 1,DE MAJORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL, SEGUN FACT. Nº 0007176.
0000008810
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2887-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2462
0000008811
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2888-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2463
0000008812
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE SERVICIENTRO BELEN SSRL, SEGÚNFACT. Nº 0007177.
0000008813
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2889-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2464
0000008814
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2890-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2465
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, SEGÚN FACT. Nº 0007178.
0000008816
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2891-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2466
0000008817
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2892-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2467
0000008818
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2893-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2468
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2894-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2469
0000008820
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2895-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2470
0000008821
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2896-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2471
0000008822
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2897-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2472
0000008823
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2898-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2473
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2899-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2474
0000008825
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2900-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2475
0000008826
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2901-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2476
0000008827
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2902-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2477
0000008828
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2903-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2478
0000008829
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2904-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2479
0000008830
POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA DE LACTA 0521-024690 - BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AÑ MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008831
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2905-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2480
0000008832
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2906-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2481
0000008833
GIRO QUE SE REALIZA POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA DE LACTA 0521-044667 - BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AÑ MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008834
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2907-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2482
0000008835
GIRO QUE SE REALIZA POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA DE LACTA 0521-043024 - BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AÑ MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008836
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2908-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2483
0000008837
0000008838
POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA - BANCO DE LA NACION
GIRO QUE SE REALIZA POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA DE LACTA 0521-040769 - BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008839
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2909-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2484
0000008840
GIRO QUE SE REALIZA POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA DE LACTA 0521-037067 - BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE AÑ MES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008841
POR EMISION CHEQUE DE GERENCIA - BANCO DE LA NACION.
GIRO QUE SE REALIZA POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA DE LACTA 0521-021043024 - BANCO DE LA NACION. CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE 2017.
0000008842
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2910-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2485
0000008843
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2911-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2486
0000008844
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 2912-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNA. ARMADA. O/S.2487
0000008845
SERVICIO COMO CAPACITADOR EN DEFENSA CIVIL. P/S 2913-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO CAPACITADOR EN DEFENSA NACIONAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.2488
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO CAPACITADOR EN DEFENSA NACIONAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.2488
0000008846
SERVICIO COMO CAPACITADOR EN DEFENSA CIVIL. P/S 2914-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO CAPACITADOR EN DEFENSA CIVIL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTEA LA 1RA. ARMADA. O/S.2489
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES COMO CAPACITADOR EN DEFENSA CIVIL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTEA LA 2DA. ARMADA. O/S.2489
0000008847
SERVICIO COMO CHOFER. P/S 2915-ORDN. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO CHOFER. P/S 2915-ORDN. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO COMO CHOFER SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.2490
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO COMO CHOFER SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.2490
0000008848
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2916-ORDN. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2916-ORDN. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A MLA 1RA. ARMADA. O/S.2491
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.2491
0000008849
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2813-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02501.
0000008850
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 09 DOCENTES DE LOS DIST. DE BARRANCA, MORONA Y PASTAZA DE LA PROV. DEL DATEM DEL MARAÑON. P/S 2304-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 09 DOCENTES DEL DISTRITO DE BARRANCA - MORONA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL PAGP INICO, SEGUN O/S N° 02172
0000008851
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO Y REDES. P/S 2307-OEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2070.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN REDES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 2070.
0000008852
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELCENTRO DE SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE (SOA). Adenda al Convenio de Cooperacion Interinst. entre el Gore Loreto y Poder Judicial. P/S 2415-GRDS. MES DE NOVIEMBRE 2017.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELCENTRO DE SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE (SOA). Adenda al Convenio de Cooperacion Interinst. entre el Gore Loreto y Poder Judicial. P/S 2415-GRDS. MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL SOA (SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE), SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL
0000008853
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2753-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA POR MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE LAAUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SEGU
0000008854
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2752-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02459.
0000008855
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2751-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LADIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02460.
0000008856
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2763-ARA.
0000008857
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. P/S 2760-ARA. ALTO NANAY
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DELOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2497.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A ZUMAETA BARRIA PAUL CESAR DE SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTO
0000008858
SERVICIO APOYO OPERATIVO. P/S 2761-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2498.
0000008859
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2762-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DELOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2499.
0000008860
SERVICIO DE TAPIZADO DE 08 SILLAS. P/S 2212-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO DE 08 SILLAS. P/S 2212-GGR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICO PAGO. SEGUN O/S N° 02166.
0000008861
SERVICIO DE TAPIZADO DE 03 MUEBLES SOZA. P/S 2211-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO DE 08 SILLAS. . SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICO PAGO. SEGUN O/S N° 02167.
0000008862
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2723-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA 2017.
0000008863
SERVICIO COMO COORDINADORA EDUCATIVA. P/S 2427-GDRS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADORA EDUCATIVA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. UNICA ARMADA SEGUN O/SN° 02340.
0000008864
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2615-COER. CautelarOctubre 2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02406.
0000008865
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 2791-ORDN. Cautelar Noviembre 2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02494.
0000008866
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2686-COER. CautelarNoviembre 2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02407.
0000008867
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2582-GRDS. CautelarNoviembre 2017
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02495
0000008868
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES VARIOS. P/S 2242-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO . SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S.Nº.2165
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 01.12 AL 15.12.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.690
POR LA DEVOLUCION QUE EFECTUA LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690 A LA CUENTA N°521-043024
0000008871
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024 SEGUN NOTAS DE CARGO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024 SEGUN NOTAS DE CARGO
0000008872
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, JAVIER ALAVA FLORINDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.12 AL 15.12.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.691
0000008873
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, LLESABELLA TUESTA RUIZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 01.12 AL 15.12.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.692
0000008874
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CABALLO COCHA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.12 AL 15.12.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.693
0000008875
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.12 AL 15.12.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.694
0000008876
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE CONTAMANA PUCALLPA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.12 AL 15.12.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.695
0000008877
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, OSCAR VASQUEZ TANTALEAN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.12 AL 15.12.2017 PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.696
0000008878
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - CP Nº 06-2017-CS-GORELORETO. P/S 2417-ORA, UNICA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT, PARA PAGO EMBARGO (RESOLUCION COACTIVA N° 1210070034220) DESCONTADO AL SR. FLORENTINO QUISPE RAMOS. O/S N° 2502
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA-CCI, PARA PAGO POR SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO. EN EL CONCURSO PUBLICO N° 06-2017-CS-GORELORETO, I CONVOCATORIA. UNICA ARMADA. O/S N° 2502
0000008879
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, ROBERTO ADRIAN PEREZ LOPEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 01.12 AL 15.12.2017PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMISION Y SESION ORDINARIA. P/V.Nº.697
0000008880
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - AS Nº 079-2017-CS-GORELORETO. P/S 2416-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT, PARA PAGO EMABRGO, (RESOLUCION COACTIVA N° 1210070034219) DESCONTADO AL SR. FLORENTINO QUINSPE RAMOS. O/S N° 2504
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA-CCI, PARA PAGO POR SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO EN AS N° 079-2017-CS-GORELORETO- PRIMERA CONVOCATORIA. UNICA ARMADA. O/S N°2504
0000008881
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL EN EL MARCO DELSISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION DE MULTIANUAL Y GESTION DEINVIERSIONES (INVIERTE PERU). P/S 2295-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS . CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2255.
0000008882
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE NAUTA IQUITOS NAUTA DEL 23.11 AL 25.11.17 PARA SESION EXTRAORDINARIA. P/V.Nº.700
0000008883
COMISION DE SERVICIO DE LOS CONSEJEROS A IQUITOS, JAVIER ALAVA FLORIDEZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS NAUTA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 23.11 AL 25.11.17 PARASESION EXTRAORDINARIA ORDINARIA . P/V.Nº.701
0000008884
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS Y VICEVERSA DEL 23.11 AL 25.11.17 PARA SESION EXTRAORDINARIA . P/V.Nº.703
0000008885
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE SANLORENZO YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 23.11 AL 25.11.17 PARA SESION EXTRAORDINARIA . P/V.Nº.704
0000008886
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ELMIRA - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO
0000008887
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE YURIMAGUAS TARAPOTO IQUITOS Y VICEVERSA DEL 23.11 AL 25.11.17 PARA SESION I - EXTRA SESION ORDINARIA . P/V.Nº.705
0000008888
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO-EL ESTRECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO EL ESTRECHO POR C9ONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CONCARGO A RENDIR C
0000008889
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS EFECTUADO EN LA CUENTA RECAUDADORA N°521-044667, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000008890
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 02 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60053 GRAL. AUGUSTO GR EYRE GARCIA, DIST.DE IQUITOS, PRO
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CERTIFICADO CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 02 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60053 GRAL. AUGUSTO GR EYRE GARCIA,
0000008891
PAGO DE EMISION DEL CIPRL AVANCE TRIMESTRAL Nº 03 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60053 GRAL. AUGUSTO GR EYRE GARCIA, DIST.DE IQUITOS, PRO
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CERTIFICADO DE INVERSION CIPRLAVANCE TRIMESTRAL Nº 03 (Valorización y Supervisión) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOSEN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60053 GRAL. AUGUSTO GR E
0000008892
POR AMORTIZACION DE EXP.COACTI. Nº 036-2017-GRL/GGR-OREC, CTA BCO. NACION Nº 0521-048360 DEL 29.11.2017, DE INVERSIONESINMOBILIARIAS LAS GARZAS SAC. SEGUN FACT. Nº 7165
0000008893
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 805-2017-GRL/32, DRTC-OREC, ACTA DE CONTROL 957, DE LADRILLOS Y MOSAICOSSA. (LAMOSA), SEGUN FACT. Nº 7169.
0000008894
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 808-2017-GRL/32-OREC, ACTA DE CONTROL Nº 139, DE COMERCIAL IQUITOS SA. SEGUN FACT. Nº 7170.
0000008895
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 736-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 417-OREC, DE TRASPORTE LOS AMIGOS SRL, SEGUN FACT. Nº 7175.
0000008896
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP.018-2014-GRL/GGR-OREC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, DE KARINA GUEVARA RENGIFO, SEGUN R/C Nº 2165.
0000008897
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA Nº 072-2012-GRL/DIREPRO-CRS/SP-OREC, DE JACK ZAVALETA CUIPAR, SEGUN R/C Nº 2170.
0000008898
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP.047-2014-GRL/GGR-OREC, DE CARLOS ENRIQUE ARAUJO CABEZAS, SEGUN R/C Nº 2174.
0000008899
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.TRABAJO PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUISONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO, RE OTROS. - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRABAJO, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, CON RECURSOS ORDINARIOS, CONCARGO A RENDIR
0000008900
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002180.
0000008901
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 04.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002181.
0000008902
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 04/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002184.
0000008903
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 218, DE INVERSIONES TATU SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007179.
0000008904
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018, DE GRIFOS MARCIO OSMAR SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007180.
0000008905
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE RENATTO MARTIN MESIA CADAMA, SEGÚN FACT. Nº 0007182.
0000008906
SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES. P/S 2309-PEDII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS COMO INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. CORRESPONDIENTE A L
0000008907
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 2066-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.8907
0000008908
0000008909
SERVICIO COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL. P/S 2068-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.2445
0000008910
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2071-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS. CORRESPONDIENTEA LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2446
0000008911
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 2070-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFER3ENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE COMO CONCILIADOR CONTABLE. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.2447
0000008912
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 2067-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFER3ENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.2448
0000008913
SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA. P/S 2069-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS - ASISTENTE DE OBRAS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS CORRESPONDIENTEA UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02449.
0000008914
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2583-GRDS. CautelarNoviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE/2017. O/S.Nº.2496
0000008915
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 05 HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL PASTAZA. P/S 2214-GRAI. (ORIAP)
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 05 HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL PASTAZA. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/S N° 2505
0000008916
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, P/CAS Nº 180, SEGUN C/P Nº 10813.
0000008917
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5.P/C.N°816-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B 5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION.O/C.Nº.495
GIRO QUE SE REALIZA POR FONDO DE GARANTIA DE SERVICENTRO CESAR SR. DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/C.Nº.495
0000008918
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE AS Nº.120-2016-CS*GORELORETO(2DA. CONVOCATORIA) DE SUMINISTRO DE AGYUA EN BOTELLONES DE18 LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIO
0000008919
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL EN DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY". P/S 2546-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A PEREZ MURRUGARRA FELIX ARTURO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAEN DISEÑO ESTRU
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN DISEÑO ESTRUCTURALDEL PROYECTO "MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY". SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTU
0000008920
0000008921
0000008922
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONFORME AL ART. 13 LITERAL C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1085, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017. PAGO A CUENTA
0000008923
0000008924
0000008925
GIRO QUE SE REALIZA POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO", OFICIO Nº.3007-2017-GRL-GRI.
0000008926
POR COMISIONES CARGADOS A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR COMISIONES CARGADOS A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000008927
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS Y SU TRASLADO A LA CUENTA CUT - RDR, PAGO DE COMPROMISOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL -ARA.
0000008928
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA GERENCIASUB REGIONAL DE L NAPO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO N
0000008930
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.P/C.N°773-2017-GRD. PARA EL CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL DE MOTOCARRISTAS 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS VARIOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.555
0000008931
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTAD
0000008932
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, PARA LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA - MESDE OCTUBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT
0000008933
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, PARA LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA - MESDE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE N
0000008934
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, PARA LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLOCOCHA - MESDE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC
0000008935
ASIGNACIO09N DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE NAUTA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO. GIROQUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTAPOR CONCEPTO DEI
0000008936
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN COMUNICACION SOCIAL. 2644-ORII.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN COMUNICACION SOCIAL. 2644-ORII. SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN COMUNICACION SOCIAL. 2644-ORII. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2508
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2508
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO ENCOMUNICACION SOCIAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA. O/S.Nº.2508
0000008937
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ENLA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DIST. DETORRES CAUSANA, PROV. DE MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 001-2017. LP Nº 007-2016
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE JULIO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº.6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRE
0000008938
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 2006-ORA. TERCER PAGO.
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 2006-ORA. MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A TERCERA ARMADA. O/S.Nº.1845.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE ELECTRICIDAD . SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A CUARTA ARMADA. O/S.Nº.1845.
0000008939
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 2007-ORA. TERCER PAGO.
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. P/S 2007-ORA. MES DE DICIEMBRE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. O/S.Nº.1846
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. O/S.Nº.1846
0000008940
3er PAGO POR LA SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, Ejecución de Obra y Equipamiento del Proyecto de Inversión: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA", PROVINCIA DE MAYNAS. Cont. N° 038-2016. AMC N°
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO POR LA SUPERVISION DE ELABORACION DEL DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA" PROVINCIA DE MAYNAS. RECIBO Nº
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 10% DE IGV, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO CESAR GARAYAR DE PAGO POR CONCEPTO DE TERCER PAGO POR LA SUPERVISION DE ELABORACION DEL DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GA
0000008946
PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS MES DE OCTUBRE
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP.030-2017-GRL/GGR-OREC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, 5TA. CUOTA,DE B Y V COMERCIALIZADORA SRL, SEGUN FACT. Nº 7181.
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DE DRTC-RDR-1168-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTRO 1113-OREC, DE MARIA ANGELICAGIL MORI, SEGUN R/C Nº 2182.
0000008949
POR LA RECAUDACION DE INGRESOS VARIOS EN LA CUENTA CORRRIENTE N°521-040769 - PROG. FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000008950
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002187.
0000008951
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 05.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002188.
0000008952
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002189.
0000008953
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002192.
0000008954
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 05.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002193.
0000008955
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0179
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0179
0000008956
SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE BIENES.P/S.N°2749-2017-ORA. LOGISTICA PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE BIENES.P/S.N°2749-2017-ORA. LOGISTICA SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2509.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 2509.
0000008957
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 (GRIFO SAYLENI), DE MULTIVENTAS SAYLENE EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007183.
0000008958
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LOS 127 ESTUDIANTES DE LA CUENCAS AMAZONICAS.P/C.N°718-2017-GRAI. FACT. 0001-0000023 S/. 14,548.40 FACT. 0001-0000024 S/. 9,306.90 FACT. 0001-0000025 S/. 5,960.50
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LOS 127 ESTUDIANTES DE LA CUENCAS AMAZONICAS. FACT. 0001-0000023 S/. 14,548.40 FACT. 0001-0000024 S/. 9,306.90 FACT. 0001-0000025S/. 5,960.50, S
0000008959
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 (GRIFO TAYJAR), DE COMERCIO Y MULTISERVICIOS STAYJAR EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007184.
0000008960
ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.P/C.N°689-2017-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.553
0000008961
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 (GRIFO FLOTANATE)-DREM, DE SERVICIENTRO VELITA SRL, SEGÚN FACT. Nº 0007185.
0000008962
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE SERVICIENTRO VELITA SRL, SEGÚN FACT. Nº 0007186.
0000008963
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.P/C.N°773-2017-GRD.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGGO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR ADQUISICIONDE UNIFORMES DEPORTIVOS COMO CAMISETA, PANTALON CORTO, SHORT Y MEDIAS). SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. O/C.Nº.557
0000008964
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.778
0000008966
ADQUISICION DE MATRIALES DE ASEO Y LIMPIEZA.P/C.N°836-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. O/C.Nº.556
0000008967
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS MULTIMEDIA.P/C.N°839-2017-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS MULTIMEDIA.P/C.N°839-2017-GRDE. GRDE.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/C.Nº. 0562.
0000008968
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPEDENCIAS DEL GORELORETO.P/C.N°801-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE 1579 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS X 18 L. PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. O/C.Nº.561
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A MONSALVE FLORES JORGE LUIS DE PAGO DE 1579 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS X 18 L. PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. O/C.Nº.561
0000008969
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL.P/C.N°647-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE EÑECTRICIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OEL - ARA ELECTRICIDAD. O/C.Nº.
0000008970
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS.P/C.N°789-2017-ORPAC. MINGAS COMUNALES
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS. P/C.N°789-2017-ORPAC. MINGAS COMUNALES. O/C N° 0559
0000008971
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SU REGIONAL DE RAMON CASTILLA PARA LA ACTIVIDAD: "LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA CARRETERA CABALLOCOCHA - CUSHILLOCOCHA"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCIONDE LA ACTIVIDAD: "LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA CARRETERA DE CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA: CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO
0000008972
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CONTRATO.N°075-2017-GRL-ORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - PLANTADE ASFALTO. COR
0000008973
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PARA COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA EMPADRONADORES QUE SE ENCUENTRAL EN LINEA DE FRONTERA.
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS EMPADRONADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LINEA DE FRONTERA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, RECIBO Nº.77
0000008974
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TEXTOS DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DE LA AMAZONIA PERUANA. CONT6IENE 480 PAGINAS, DE LOS CUALES 329 SON PAGINAS EN BLANCO Y NEGRO, 51 PAGINAS A COLOR, CON PAPEL BOND A4 DE 75 GRANOS DE TAM
0000008975
SERVICIO DE APOYO EN ELECTRICIDAD EN LA UNIDAD DE ELECTRCIDAD EN LA OEL POR MEDIDAD CAUTELAR.P/S.N°2794-2017-ORA LOGISTICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE APOYO EN ELECTRICIDAD - CAUTELAR. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02514.
0000008976
SERVICIO DE GESTOR DE COBRANZAS.P/S.N°2933-2017-ORECR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO GESTOR DE COBRANZAS.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 02512.
0000008977
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRADOR DE LA BASE DE ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS.P/S.N°2883-2017-GRPPAT. PRIMERAARMADA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRADOR DE LA BASE DE ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS.P/S.N°2883-2017-GRPPAT. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE BASE DE DDATOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. PRIMERA ARMADA SEGUN O/SN° 02511.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE BASE DE DDATOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. SEGUNDA ARMADA SEGUN O/SN° 02511.
0000008979
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL.P/S.N°2863-2017-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ASUNTOS JURIDICOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL . CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.2513
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA POR MANDATO JUDICIAL , REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.2513.
0000008980
SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARAEL AREA DE COORDINACION INTERNA DE PROGRAMACION DE LA OEL.P/S.N°2929-2017-ORA. LOGISTICA PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 02507.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 02507.
0000008981
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE COORDINACIONINTERNA DE ALMACEN.P/S.N°2930-2017-ORA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE COORDINACIONINTERNA DE ALMACEN.P/S.N°2930-2017-ORA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2510.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 2510.
0000008982
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 30.11 PARA ASISTIR A REUNION EN LA PCM, TRANSPORTE Y DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. P/V.Nº.702 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000008983
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0180
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0180
0000008984
ADQUISICION DE PAPELETAS DE SALIDA PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS.P/C.N°820-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 40 MILLAR DE FORMATO DE PAPELETA DE SALIDA-NUMERADAS (800 X 50= 40,000 UNIDAD ORIGINAL Y COPIA (AUTOCOPIABLE) SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - OERRHH. O
0000008985
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS.P/C.N°868-2017-ARA. FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 971 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE - DEFFS - ARA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIE
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 971 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LAS ACTIVIDADES DELA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE - DEFFS -ARA. SOLICITADO1
0000008986
POR OTROS INGRESOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000008987
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO.P/S.N°2570-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO . SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE (24 DIAS CALENDARIO), UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02493.
0000008989
SERVICIO DE CONSTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FUANA SILVESTRE.P/S.N°2251-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMA
0000008990
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0181
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.N
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0181
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0181
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0181
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0181
0000008991
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5.P/C.N°843-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 9569 GALONES DE PETROLEO DIESEL B-5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. O/C.Nº.521
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 9569 GALONES DE PETROLEO DIESEL B-5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. O/C.Nº.521
0000008992
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.P/C.N°765-2017-ORDN. PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS SINIESTRADAS EN ELAA.HH PLAYA HERMOSA.
0000008993
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE SARAMURILLO "MEJORAMIENTO DE LA IEI Nº6010265 COMUNIDAD NATIVA DE SARAMURILLO RIO MARAÑON DISTRITO FR URARINAS" PRIMER DESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA IEI Nº.6010265 EN LA COMUNIDAD NATIVA SARAMURILLO - RIO MARAÑON, DISTRITODE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO (SIN IGV). SEGUN CONVENIO ENTRE EL GOREL Y2
0000008994
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE YAQUERANA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPOR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. REC
0000008995
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº253-2017-GRL-ORA ALQUILER DE COMPUTADORAS E IMPRESORA MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2009 FACT. 0001-003807 S/. 2,000.00 FACT. 0001-003808 S/. 3,500.00
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2009 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS. SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA Y POR LA UNIDAD FORMULADORA (EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBREH
0000008996
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO YOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000008997
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRCETURA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0177
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM S/.129.33 YESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.P/P.Nº.0177
0000008999
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº 158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 1
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº.158 , MI SEGUNDA CASITA AA.HH.SAN PABLO DE LA
0000009001
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICION.P/C.N°840-2017-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICION.P/C.N°840-2017-GRDE.. GRDE.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/C.Nº. 0563.
0000009002
AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA. EXP. 1248-2017-GRL/32-DRTC,ACTA N° 1132 DE HITLER FRANCOIS VASQUEZ AREVALO, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, R/C N° 0002195.
0000009003
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 936-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 374 DE HITLER FRANCOIS VASQUEZ AREVALO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, R/C N° 0002196
0000009004
AMORTIZACION DE MULTA ADM. EXP. 473-2017-GRL/32-DRTC, ACTA N° 374 DE CARLOS MEGO QUINTEROS, QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA REG. EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, R/C N° 0002197
0000009005
VENTA DE SERVICIOS DIA: 05-12-17 - DIREPRO - R/C N° 0002198
0000009006
POR VENTA DE SERVICIOS DIA: 06-12-17 - DIREPRO - R/C N° 0002199
0000009007
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, DEL DIA: 06/12/17 - R/C N° 0002200
0000009008
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRET. IQUITOS- NAUTA - DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 088-2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EMBARGO PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE .EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5 CARRETERA IQUITOS NAUTA - DISTRITOI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE .EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.5 CARRETERA IQUITOS NAUTA - D
0000009009
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS.P/C.N°731-2017-ARA. FACT. 0001-017357 S/. 5,688.00 FACT. 0001-017358 S/. 272.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LOROETO. O/C.Nº.567
PAGO POR APROBACION DEL PRIMER INFORME 30% POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DIST. DE BARRANC
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR APROBACION DEL PRIMER INFORME POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO ESTUDIO SAN LORENZO DE PAGO PORAPROBACION DEL PRIMER INFORME POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUT
0000009011
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2018 - DREM. DE GRIFO SAN JOSE SRL, SEGUN FACTURA Nº 0007187.
0000009012
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2018 - DREM. DE GRIFO FLOTANTE ROMEL SRL. SEGUN FACTURA Nº 0007188
0000009013
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2018 - DREM. DE GRIFO FLOTANTE CLAUDIA. SEGUN FACTURA Nº 0007189
0000009014
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2018 - DREM. DE JORGE RAMOS CASTILLO- GRIFO FLOTANTE VOLCAN. SEGUN FACTURA Nº 0007190.
0000009015
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES 2018 - DREM. DE JORGE RAMOS CASTILLO- GRIFO FLOTANTE PETRO NAUTA. SEGUN FACTURA Nº 0007191
0000009017
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0002203
0000009018
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE LA PALMA ACEITERA.P/C.N°866-2017-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE LA PALMA ACEITERA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0568.
0000009019
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS- RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN IEI Nº.252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS- RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA-PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON-LORETO".
0000009020
POR APROBACION DEL ESTUDIO DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL PROYECTO "AMPL. REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD DE PADRE COCHA-PUNCHANA"- DE ELECTRO ORIENTES.A.- DREM. FACT. 0007192.
0000009021
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.P.M. Nº 60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 114
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPPM Nº.60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIS
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONSORCIO ELEODORO (CRISTIAN R. POLONIO RAMOS) DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCA
0000009022
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIRCETURA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0178
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0178
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0178
0000009023
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M. Nº 60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 089-2017. LP Nº 007-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.04 MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEPPM Nº.60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DISTRITO DEIQUITOS, PROVIN
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO YOPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000009025
ETELVINA ZAMANTA PAREDES GUTIERREZ DE DEL RISCO (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 13.12 AL 14.12.2017 PARA EFECTUAR SUSTENTACION DE CUADRO DE ASIGNACION PARA PERSONAS (CAP) - PROVISIONAL EN SERVIR, EFECTUAR REVISION DE LIQU
0000009026
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE SEDE CENTRAL GOREL - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A RENGIFO LEGUIA WILSON S/.1,226.65 Y ASPAJO SANGAMA JOSE S/.559.57 PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM S/.1,714.74Y ESSALUD VIDA S/.70.00, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADOA PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR RESPONSABILIDADFISCAL, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ACJGRL, DESCUENTO REALIZADOA PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON OPERACION SIN CHEQUE, PARA PAGO A LA DNTP, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0171
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE SEDE CENTRAL GOREL - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0173
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD PARA PAGO POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0173
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0173
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0173
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0173
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA ACJGRL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR VIUDEZ DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.P/PV.Nº.0173
0000009029
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº 6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA - DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORET
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM.8.
GIRO QUE SE POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA DE CONSORCIORAFAELA (WAMA SAC) DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE NOVIEMBREDEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº.6010274 CENTRO POBLADO CR
0000009030
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE SEDE CENTRAL GOREL - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PO.Nº.0174
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PO.Nº.0174
0000009031
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA D.R.TRABAJO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0175
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0175
0000009032
BIENES Y SERVICIOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.788
0000009033
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA D.R.TRABAJO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0176
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0176
0000009034
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2754-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA EN LA OFF. DESCONCENTRADA MAYNAS. PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIEN
0000009035
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2756-ARA.
0000009036
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2755-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO OPERATIVO - CONTROL Y VIGILANCIA EN LA OFF. DESCONCENTRADA MAYNAS. PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CO
0000009037
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL PIP "Mejoramientode Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista yNauta en las Pro
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN 24 COMUNIDADES DEL DIST. DE SAN JUAN B
0000009038
SERVICIO COMO SASTRE TECNICO PROFESIONAL PARA APOYO TECNICOEN LA VERIFICACION DE MUESTRA EN EL ACTO PUBLICO AL COMITE DE SELECCION DE LA LP Nº 012-2017-CS-GORELORETO. P/S 2367-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE E3SPECIALISTA EN EVALUACION DE TELAS PARA EL APOYO TECNICO EN LA VERIFICACION DE MUESTRAS EN EL ACTO PUBLICO AL COMITE DE SELECCION DE LA L.P.Nº.012-2017-CS-GORELORETO PARA LA CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE UNI
0000009039
POR SERVICIO EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.
POR SERVICIO EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ASISTENCIA Y MONITOREO DE LOS COMPROMISOS CAD - FED Y AP ENDIS EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2525
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ASISTENCIA Y MONITOREO DE LOS COMPROMISOS CAD - FED Y AP ENDIS EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2525
0000009040
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 07.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002204.
0000009041
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0002209.
0000009042
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 116-2017. AS Nº 082-2017. MES DE NOVIEMBRE
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DELARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. Cont. Nº 116-2017. AS Nº 082-2017. MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL GORELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. O/S.Nº.2529
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ALQUILER DE LOCAL - MES DE NOVIEMBRE 2017. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - ARCHIVO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE O/S.Nº. 2529.
0000009043
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002211.
0000009044
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 07/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002213.
0000009045
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 09/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002215.
0000009046
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 08/12.2017, SEGUN R/C Nº 0002214.
0000009047
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 10/12.2017, SEGUN R/C Nº 0002216.
0000009049
POR AUTORIZACION DE DECLARACION JURADA PARA PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE, DE GLENDY DAYSI SAVILA ROJAS, SEGÚN FACT. Nº 0007195.
0000009050
POR APROBACION DE STUDIO DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: " INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL ISALA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN-MAYNASLORETO", DE EDLECTRO ORIENTE S.A. SEGUN FACT. Nº 0007196
0000009051
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2017, DE EDISON SOPLIN TORRES, SEGÚN FACT. Nº 0007197.
0000009052
POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LOS TRABAJADORES CAS - SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN C/P Nº10880.
0000009053
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO EFECTUADO POR EL SR. MAUROANTONIO GUMET GRANDEZ PERONAL NOMBRADO DE LA DIRECC. REG. DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 10628 (D.R.TURISMO).
0000009054
POR FONDO DE GARANTIA A CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJ.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº 60093 OSE OLAYA BALANDRA-SANTO TOMAS-SAN JUAN-MAYNAS-LORETO, SEGUN C/P Nº 10538.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 020-2017-GRL-CR. P/S 2354-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE ORDENANZAS REGIONALES Nº.020-2017-GRL-CR DEL 11.09.17. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S.Nº.2503
0000009056
ADQUISICION DE FORMATOS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA.P/C.N°792-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 30 MILLAR DE HOJA DE ENVIO TRAMITE DOCUMENTARIO Y 30 MILLAR REMISION DE CARGO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. O/C.Nº.572
0000009058
SERVICIO DE COURIER A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.NOVIEMBRE 2017. Cont. Nº 056-2017. AS Nº 043-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COURIER A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. SOLICITADO POR LAOFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. O/S.Nº.2530
0000009059
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO.P/C.N°874-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION -OEL. O/C.Nº.570
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A JORGE LUIS MONSALVE FLORES (AGUA DE MESA SAN JORGE) DE PAGO POR ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINIST
0000009060
SERVICIO DE ASESORIA EN AZPECTOS JURIDICOS. P/S-GGR MES DEDICIEMBRE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2531
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A HOMERO LLERENA VELASQUEZ DE SERVICIOS DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2531
0000009061
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2885-SCR. PRIMERA ARMADA CONSEJO REGIONAL
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2885-SCR. SEGUNDA ARMADA CONSEJO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2521
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ARMADA. O/S.Nº.2521
0000009062
POR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CUT
GIRO QUE SE EFECTUA POR TRASLADO DE SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2016 A LA CUENTA - CUT - RDR
0000009063
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOSDE INVERSION, PERFIL, PLANOS Y OTROS. P/S 2917-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS VARIOS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2532.
0000009064
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE LA PALMA ACEITERA.P/C.N°865-2017-GRDE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE LA PALMA ACEITERA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0569
0000009065
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.P/C.N°807-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.P/C.N°807-2017-ARA.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION O/C.Nº. 0573.
0000009066
POR SALDO DE BALANCE EJERCICIO ANTERIOR
0000009067
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOSDE INVERSION, PERFIL, PLANOS Y OTROS. P/S 2918-GRI.
0000009068
MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA (DATEM DEL MARAÑON)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A DATEM DEL MARAÑON DEL 13.12 AL 16.12.2017 PARA INSPECCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPM Nº.62278, DE LA COM
0000009069
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA - COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA-COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON
0000009070
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA DIREPRO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0183
GIRO QUE SE REALIZA A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0183
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SUB CAFAE - DIREPRO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0183
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0183
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0183
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0183
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P.Nº.0183
0000009071
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE INVERSIONES DOS FRONTERAS SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007194.
0000009072
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPODERAMIENTO EN NUTRICION - FED. P/S 2768-GRDS. PAGOAL 100 %.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPODERAMIENTO EN NUTRICION - FED. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE PAGO A UNICO O/S.Nº.2526
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A JEAN PIERRE CASTILLO ORIHUELA DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO YEMPODERAMIENTO E
0000009073
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR VIUDEZ DE LA DIREPRO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0184
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0184
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0184
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0184
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PV.Nº.0184
0000009074
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA POR ORFANDAD DE LA DIREPRO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PO.Nº.0185
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/PO.Nº.0185
0000009075
VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA (DATEM DEL MARAÑON)
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A DATEM DEL MARAÑON DEL 13.12 AL 16.12.2017 PARA INSPECCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION ORIMARIA EN LA IEPM Nº.62278, DE LA COM
0000009076
0000009077
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA:"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LACOMUNIDAD DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE OCTUBRE/2017 DE LA OBRA:"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, D
0000009078
ANA MARIA KEUTERS DEL AGUILA (LIMA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 13.12 AL 14.12.2017 PARA SUSTENTACION Y VALIDACION ANTESERVIR-GRRHH DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DIRECCIONES REGIO
0000009079
PAGO DE VALORIZACION Nº 09 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 019-2017. LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.09 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIPNº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARA
0000009080
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IU Nº.0349
0000009081
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2766-ARA.
0000009083
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2765-ARA.
0000009084
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP.671-2017-GRL/32-DRTC-OREC-ACTA 487, DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES KUELAP SAC, SEGUN R/C Nº 0002205.
0000009085
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2764-ARA.
0000009086
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDE 809-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 358-OREC, DE LA EMPRESA DE TRASPORTES KUELAP SAC, SEGUN R/C Nº 0002206.
0000009087
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR-675-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 374-OREC, DE LA EMPRESA DE TRASPORTES KUELAP SAC. SEGUN R/C Nº 0002207.
0000009088
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDE-620-2017-GRL//32-DRTC-ACTA 406-OREC, DE EMPRESA DE DTRASPORTES KUELAP SAC,SEGUN R/C Nº 0002208.
0000009089
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 798-2017-GRL*32-DRTC-ACTA 1287-OREC, DE ANGELO GABRIEL GULLEN RUIZ, SEGUN R/C Nº 0002210.
0000009090
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 1256-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 1510-OREC, MES DE DICIEMBRE, DE CORPORACION VASQUEZ SANDI SAC. SEGUN FACT. Nº 0007193. ,
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 07/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002224.
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 06/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002225.
0000009093
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002226.
0000009094
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 11/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002234.
0000009095
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002238.
0000009096
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 11.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002239.
0000009097
POR VENTA DE BASES SEGUN L.P. Nº 012-2017-CS- GORELORETO, DE SIGN CROUP SAC, SEGUN FACT. Nº 0007198.
0000009098
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE ESTACION BIO EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007200.
0000009099
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2015, DE ESTACION BIO EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007201.
0000009100
ASIG. DE FONDOS A LA DIREPRO PARA LA IMPLEMENTACION DE 21 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CREDITO PESQUERO Y ACUICOLA PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DEFONDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 21 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CREDITO PESQUERO Y ACUICOLA PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES SOBRE RECUPEROS DE CREDITOS OTORGADOS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCU
0000009101
SERVICIO DE ENCUADERNAMIENTO DE LIBROS, BANCOS AUXILIARES, ESTADO DE CUENTAS BANCARIAS.P/S.3010-2017-ORA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENCUADERNACION EN GENERAL DE LIBROS BANCOSAUXILIARES ESTADO DE CUENTAS BANCARIAS, PASTADO COLOR VERDEY LETRAS DORADAS. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA. CORRESPO
0000009102
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2017, DE CHEVROLANE IMPORT SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007202.
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS-NAUTA"
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DEFONDOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE DE LA CARRETERA IQUITOS NAUTA - M
0000009104
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE GRIFO WINS COMBUSTIBLES SRL, SEGÚN FACT. Nº 0007203.
0000009105
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE SERVICIENTRO FANI EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007204.
0000009106
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/S 2846-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. O/SN° 2545
0000009107
MIGUEL ANGEL PIZANGO TORRES (IQUITOS)
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO DE REQUENA IQUITOS REQUENA DEL 29.11 AL 30.11.17 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO TALLER SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANAS - SAT. OFICIO(M). Nº. 034-2017-GRL-ORDN. P/V.Nº.727 DE MIGUEL ANGEL PIZANGO TORRES.
0000009108
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 13 POZOS PUESTA A TIERRA A TODO COSTO. P/S 2844-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 13 POZOS PUESTA ATIERRA A TODO COSTO. O/S N° 2548
0000009109
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. EN LA I.E.P. N 62240EN LA COMUNIDAD DE SUNGACHE - DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" SNIP 381952 (10% CANON PETROLERO) TERCER DESEMBOLSO 30%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO (30%) PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº.62240 EN LA COMUNIDAD NATIVA SUNGACHE, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL
0000009110
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 2002-ORA.MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 4TO PAGO MES DE DICIEMBRE. O/S.Nº.1842
0000009111
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 2001-ORA.MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ARMADA DEL MES DE NOVIEMBRE. O/S.Nº.1835
0000009112
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 1999-ORA.MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 4TO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE. O/S.Nº.1843
0000009113
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIB/OEL. P/S 2000-ORA.MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICO DE APOYO LOGISTICO COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 4TA. ARMADA. O/S N° 02443.
0000009114
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 2817-GRI. INFRAESTRUCTURA PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 2817-GRI. INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL 1ERA ARMADA. O/S.Nº. 02550.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE INGENIERIA CIVIL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, O/S N°2550
0000009115
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 2819-GRI.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 2819-GRI.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2552.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2552
0000009116
SERVICIO COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL. P/S 2820-GRI.
SERVICIO COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL. P/S 2820-GRI.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE EN CONSTRUCCION CIVIL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2553.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ASISTENTE TECNICA EN CONSTRUCCION CIVIL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGINAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2553
0000009117
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 2821-GRI.
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE. P/S 2821-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO CONCILIADOR CONTABLE. SOLICITADO POR LASUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2554.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO CONCILIADOR CONTABLE. SOLICITADO POR LASUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 2554.
0000009118
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. P/S 2823-GRI.
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. P/S 2823-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2556.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 2556.
0000009119
SERVICIO COMO APOYO AL EQUIPO DE SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE OBRAS. P/S 2824-GRI. PRIMERA ARMADA INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO APOYO AL EQUIPO DE SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE OBRAS. P/S 2824-GRI. SEGUNDA ARMADA INFRAESTRUCTURA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO AL EQUIPO DE SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE OBRAS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO AL EQUIPO DE SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE OBRAS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S
0000009120
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2825-GRI. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2825-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINIISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2558
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA O/S N°2558
0000009121
SERVICIO COMO LABPRATORISTA Y DIRECCION TECNICA. P/S 2827-GRI, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO LABPRATORISTA Y DIRECCION TECNICA. P/S 2827-GRI, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS GENERALES COMO LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS - PLANTA DE ASFALTO . SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE OBRAS - GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCT
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA PARA LA SUBGERENCIA DE PBRAS - PLANTA DE ASFALTO ,SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2560
0000009122
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN LORENZO DEL 15.12 AL 18.12.2017 OARA INSPECCION DE OBRAS IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN - TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO VIA CARROZABLE YURIMA
0000009123
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES. P/S 2043-GRPPAT. MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUESTO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO. CORRESPONDIENTE AL 4TO.PAGO. O/S.Nº.1868
0000009124
PAGO POR DERECHO DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY" MINISTERIO DE CULTURA DIRECC
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO POR DERECHO DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONDE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA-JARDIN Nº.157 VICTORIA BARCIA BONI
0000009125
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS/OEL. P/S 1998-ORA.MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE SERVICIOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE AL 4TO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE. O/S.Nº.1844
0000009126
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO, OR. 015-2016-GRL-CR, DE ASTOLFO DEL AGUILA VASQUEZ, SEGUN R/C Nº 0002232.
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA 2017, DE ELVIRA LOZANOGOMEZ, SEGUN R/C Nº 0002237.
0000009128
SERVICIO COMO ASISTENTE LOGISTICO - ACIP/OEL. P/S 1997-ORA.MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO - AREA COORD. INTERNA. SOLICITADO POR LA - OEL . CUARTA ARMADA. MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN O/S N° 01838.
0000009129
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA SEGUN EXP.COACT.009-2016-GRL/GGR-OREC, MES DE NOVIEMBRE, DE BOTICA PORTUGAL EDIRL, SEGUN FACT. Nº 0007199.
0000009130
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CONSORCIO ELEODORO DEVAL.Nº.01 - OCTUBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA "MEJ. Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEPPM Nº.60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, SEGUN C/P Nº 10345.
0000009131
POR FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL DE ADQ.DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. CON SIE Nº.001-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.001-2017-GRL-ORA. SEGUN C/P Nº10937
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CONSORCIO H & D DE LAVAL.Nº.01 - OCTUBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ. Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, SEGUN C/P Nº 10722.
0000009133
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS DE VAL.Nº.01 - MES OCTUBRE- 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJ.DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDIN Nº.157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY,
0000009134
POR FONDO DE GARANTIA A SERVICENTRO CESAR SR. DE ADQ.DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B 5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SEGUN C/P Nº 11020
0000009135
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A MONSALVE FLORES JORGELUIS DE PAGO DE 1579 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS X 18 L.PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. SEGUN C/P Nº 11154.
0000009136
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - ACIP/OEL. P/S 1996-ORA. MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - ACIP/OEL. P/S 1996-ORA. MES DE DICIEMBRE;SEGUN O/S N°1836;SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA.
0000009137
ADQUISICION DE ALIMENTOS (VIVERES) PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CONTRATO.N°07-2017-GRL-ORA. FACT.303-0018907 S/. 26,550.00 FACT. 303-0018906 S/. 7,750.00 FACT. 303-0018905 S
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS (VIVERES) PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SEGUN ADJUNDICACION SIMPLIFICADA Nº.0057-20
0000009138
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2976-GRI. Cautelar Noviembre y Diciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2017. O/S.Nº.2535
0000009139
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 34 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVASFECONAT. P/S 3364-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LOS 34 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS FECONAT POR 21 DIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUN
0000009140
PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES POR EJECUCION DE OBRA - CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (El aboración de Expediente Técnico, Ejecución de la Infraestructura yMontaje del Equipamiento hasta la Puesta en Funcionamiento de la Obra) DELE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES POR EJECUCION DE LA OBRA - CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTA
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 4% DE IGV, DE CONSORCIO SALUD LORETO DE CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES POR EJECUCION DE LA OBRA - CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA
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ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº254-2017-GRL-ORA ATENCION CON SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL / CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN RAR Nº.254-2017-GRL-ORA, DE FECHA 13 DE
0000009142
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.348
GIRO QUE SE REALIZA A SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
GIRO QUE SE REALIZA A SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES D
GIRO QUE SE REALIZA A SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
GIRO QUE SE REALIZA A SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.348
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.348
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.348
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.348
0000009143
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO- MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.0354
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PROFUTURO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP INTEGRA , DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PRIMA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
0000009144
POR SANCION Y MULTA DEL PERSONAL PENSIONISTA SR. CESAR AUGUSTO CHURANGO GARCIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN R/C Nº 002241.
0000009145
POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE AÑOS ANTERIORES EFECTUADO POR LA SRA.NORA LUZ CACAHAY RENGIFO VDA.DE ARCE, AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0002242.
0000009146
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE NERITA INES ENCINAS DE ALVAN, SEGUN R/C Nº 0002243.
0000009147
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 12.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002244.
0000009148
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002245.
0000009149
POR INSPECCION DE LOCAL - DIRCETURA , SEGUN R/C Nº 0002246.
0000009150
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IU Nº.0359
0000009151
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 12/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002247.
0000009152
ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO.P/C.N°769-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. SEGUN O/C N° 0575.
0000009153
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 12.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002248.
0000009154
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE SERVICIENTRO ALICIA SRL, SEGÚN FACT. Nº 0007206.
0000009155
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE ESTCION DE SERVICIOS CARL SOFIA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007207.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE ESTCION DE SERVICIOS CARLA SOFIA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007207.
0000009156
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018-DREM,DE NEGOCIACIONES DAYMI SAC,, SEGÚN FACT. Nº 0007209.
0000009157
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 20148 - DREM, DE SERVICIOS E INVERSIONES DASHITA SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007211.
0000009158
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. 037-2017-GRL/GGR-OREC DE CREACIONES Y CONFECCIONES SISMO JEANS EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007212.
0000009159
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑOS ANTERIORES, DEL SR. DARVIN ELISEO PANIAGUA YUMBATO, REC.429, SIAF.13866, AÑO 2015, SEGUN R/C Nº 0002240.
0000009160
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 2818-GRI.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 2818-GRI.PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2551.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2551
0000009161
SERVICIO COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. P/S 2822-GRI.
SERVICIO COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. P/S 2822-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. P/S 2822-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2555.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº. 2555.
0000009162
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO. P/S 2826-GRI.
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO. P/S 2826-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO LOGISTICO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº. 2559.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE APOYO LOGISTICO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2559
0000009164
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 07.12 PARA ASISTIR A CEREMONIA CONDECORACION MEDALLA EJERCITO PERUANO EN EL CUARTEL DEL EJERCITO. P/V.Nº.730 DE LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS.
0000009167
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de San Juan Bautista y Nauta en las Pro
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE CONTABLE - DEL PIP MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA" SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2
0000009168
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ARCHIVOCENTRAL DEL GORE LORETO. P/S 2542-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DEL GORE LORETO. MESES DE SETIEMBRE Y COTUBRE 2017, O/S N° 2585
0000009169
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 2767-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA EMBARGO EN FORMA DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION COACTIVA N° 1210070034218, A FLORENTINO QUISPE RAMOS DEL SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 2586.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 2586.
0000009170
SERVICIO COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P//S 3092-AISM.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS,SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 02587.
0000009171
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA -MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMOY ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20107. P/H.Nº.358
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE A
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR ADEUDO AL TESORO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20107. P/H.Nº.358
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20107. P/H.Nº.358
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20107. P/H.Nº.358
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO YARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20107. P/H.Nº.358
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP INTEGRA S/.237.99 Y AFP PRIMA S/.69.76, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB
0000009172
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 3093-AISM.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO,SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02588.
0000009173
SERVICIO COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 3095-AISM.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO ,SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02589.
0000009174
SERVICIO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 3094-AISM.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 3094-AISM, SEGUN O/S N°2590,SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL DE SANTA MONICA.
0000009175
SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INTEGRACION DE LOS MODULOS DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL. P/S 2096-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLO DESOFWARE. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA O/S.Nº. 2591.
0000009176
SERVICIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLICACION DE DAR SUMA DE DINERO CON RESPECTO AL EXP N° 00118-2017-CCECOVU/IQUITOS. P/S 2840-PPR.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLICACION DE DAR SUMA DE DINERO CON RESPECTO AL EXP N° 00118-2017-CCECOVU/IQUITOS. P/S 2840-PPR.;SEGUN O/S N°2592-UNICA ARMADA.
0000009178
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR Y/O PARQUEARTODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES DE LA OFICINADE EJECUTIVA DE MAQUINARIA. Adenda Nº 002 al Cont. Nº 062-2015. ADS Nº 38-2015.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAR Y/O PARQUEAR TODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULO MENORES Y
0000009179
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA/OEL. P/S 2003-ORA. MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO-ACIA. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LACUARTA ARMADA. O/S.Nº.1841.
0000009180
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR-MANDATO JUDIOCIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.352.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.352.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.352
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SINDICATO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.352.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.352.
0000009181
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION.P/C.N°821-2017-ORA. ADMINISTRACION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA KYOCERA COD.REF.TK477 NEGRO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/C.Nº.576
0000009182
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION.P/C.N°821-2017-ORA. ADMINISTRACION FACT. 0001-017429 S/. 7,484.00 FACT. 0001-017427 S/. 11,776.00
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/C.Nº.577
0000009183
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 3073-GSRRC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 3073-GSRRC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONALDE RAMON CASTILLA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2602.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONALDE RAMON CASTILLA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2602.
0000009184
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3076-GSRRC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3076-GSRRC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2603.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2603.
0000009185
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIDA CAUTELAR-MANDATO JUDIOCIAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL CAFAE PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IU Nº.0353
0000009186
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3074-GSRRC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3074-GSRRC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2604.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2604.
0000009187
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3075-GSRRC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3075-GSRRC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2601.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RAMON CASTILLA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA O/S.Nº. 2601.
0000009188
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2724-ORA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2724-ORA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE FECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2724-ORA, PRIMERA ARMADA; SEGUN O/S N°2605,SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION.
GIRO QUE SE REALIZA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-ORA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA; O/S N°2605,
0000009189
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IU Nº.0353
0000009190
SERVICIO DE INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX - NS-500. P/S 2425-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX - NS-500. P/S 2425-ORA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION- CENTRAL TELEFONICA. UNICA ARMADA. O/S N° 260
0000009191
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.ENERGIAY MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.350
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.350
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE ADP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.350
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SINDICATO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2017. P/H.Nº.350
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.350
0000009192
ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS.P/C.N°853-2017-ORTIT.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS. SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIONY TELECOMUNICACIONES. O/C.Nº.578
0000009193
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2734-PPR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2734-PPR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2607
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S N° 2607
0000009194
SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. P/S 2737-PPR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. P/S 2737-PPR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA O/S.Nº.2608
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. ARMADA O/S.Nº.2608
0000009195
SERVICIO COMO ASISTENTE JURIDICO. P/S 2735-PPR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE JURIDICO. P/S 2735-PPR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONIDENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2607
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONIDENTE A LA SEGUNDAARMADA. O/S.Nº.2607
0000009196
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2736-PPR. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2736-PPR. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2610
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2610
0000009197
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2994-ORII.
0000009200
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2991-ORII.
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N°2538
0000009201
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2990-ORII.
IMPORTE QUE SE GIRA POR DIFUCION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO", SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N° 2539
0000009202
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2989-ORII.
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N°2540
0000009203
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2988-ORII.
IMPORTE QUE SE GIRA POR DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO", SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N° 2541
0000009204
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2995-ORII.
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N°2542
0000009205
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2975-ORII.
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N°2543
0000009207
SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2678-ARA.
0000009208
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DEFAUNA SILVESTRE. P/S 2680-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA - LORETO. O/S N° 2595
0000009209
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DEFAUNA SILVESTRE. P/S 2681-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DE MAYNAS
0000009210
PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES CON RELACION AL CASO ARBITRALN° 007-2017-CAAL - CONT. N° 024-2017-GRL-GRI, OBRA: Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Publico San Lorenzo - Dist. de Barranca, Prov. del Datemde Marañon.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION DE ARBITRAJE CON RELACION ALCASO ARBITRAL Nº.007-2017-CAAL - CONTRATO Nº.024-2017-GRL-GRI DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TE
0000009211
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CON RELACION AL CASO ARBITRAL N° 007-2017-CAAL - CONT. N° 024-2017-GRL-GRI, OBRA: Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Publico San Lorenzo - Dist. de Barranca, Prov. del Datem de Marañon. P
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº.007-2017-CAAL - CONTRATO Nº.024-2017-GRL-GRI DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TE
0000009212
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2650-OREDIS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2650-OREDIS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2611
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº .2611
0000009213
SOLICITO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS PREVIAS, ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE ACTAS FIRMADAS DEL GORE LORETO. P/S 2685-GRAI, PRIMERA ARMADA.
SOLICITO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS PREVIAS, ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE ACTAS FIRMADAS DEL GORE LORETO. P/S 2685-GRAI, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COORDINADOR DE SERVICIO OPERATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. CORRESPONDIENTEA PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2612.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS PREVIAS, ANALISIS Y CUMPLIMIENTOS DE ACTAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS O/S N° 2612
0000009214
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA IWAQUI KAMARAMPI MASHINGASHI DE LA LOCALIDAD DE NUEVA YARINA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARAÑ
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA (WAQUI KAMARAMPI MASHINGASHIDE LA LOCALIDAD
0000009215
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROV. DE UCAYALI - LORETO". Cont. Nº 073-2017. LP Nº 02-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: #MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO". VALORIZACIONNº.234
0000009216
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA:"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LAI.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LACOMUNIDAD DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711 MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZDE LA COMUNIDAD
0000009217
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 06 - NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COM. DE OBRERO, DIST. DE MAQUIA, PROV.DE REQUENA, DEP. D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE NOVIEMBRE DEL2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA IEPSM Nº.60711- MONSEÑOR VICTO
0000009218
SERVICIO EN LA NUBE PARA MIGRACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB (HOSTING) Y RENOVACION DEL DOMINIO DEL PORTAL WEB DELGORE LORETO. P/S 2714-ORTIyT.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO POR SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. O/S. N° 2636
0000009219
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (ACUATICA)(CARGA) EMBARQUE, (PERSONAS Y BIENES , TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN ACCION CIVICA SOCIAL(CALAMINAS , CLAVOS, ETC, A LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA MERCEDES DISTRITO DE ROSA PANDURO, PROV
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL ACUATICA CARGA EMBARQUE, (PERSONAS Y BIENES, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN ACCION CIVICA SOCIAL (CALAMINAS, CLAVOS ETC. A LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA MERCEDES, DISTRITOC
0000009220
SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES Y LA WWW.draloreto.gob.pe. P/S 2715-ORTIyt.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB, SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES O/S. N° 2637
SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2679-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS EN TEMAS DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº. 2594.
0000009222
SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2682-ARA. UCAYALI
0000009223
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (CARGA Y DESCARGA) PARA TRANSPORTAR MATERIALES DE CONTRUCCION A LOS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SAN CIRILO, SANTO TOMAS Y LORETO NAUTA) DE LOS DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA. P/S 3380-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESTIBA Y DESESTIBA DE CARGA DE MATERIALES, TRANSPORTE TERRESTRE (CARGA Y DESCARGA) PARA TRANSPORTE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LOS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SAN CIRILO, SANTO TOMAS Y L
0000009224
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2993-ORII.
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N°2536
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2992-ORII.
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 1541-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 1561-OREC, DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JUAN DE IQUITOS SAC, SEGUN FACT. 0007205.
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002251 .
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 1125-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 1493-OREC, DE DIANA ANGELA CARMONA UCHUYA DE FLORES, SEGUN FACT. Nº 0007210.
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002251.
POR EXPEDICION DE CERTIFICADO DE CATEGORIZACION DE ALBERGUE- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0002252.
0000009231
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 13.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002253.
0000009232
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IU Nº.0355
0000009233
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 13/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002254.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2017-DREM,DE SERVICIENTRO SAN MARCOS SRL., SEGÚN FACT. Nº 0007213.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018-DREM,DE SERVICIENTRO SAN MARCOS SRL., SEGÚN FACT. Nº 0007213.
0000009235
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DEL GRIFO FLOTANTE MARIA EUGENIA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007214.
0000009236
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE INVERSIONES QUISTOCOCHA SA., SEGÚN FACT. Nº 0007215.
0000009237
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE CORPORACION VASQUEZ SANDI SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007217.
0000009238
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE COMPANIA OPERADORA DE LA SELVA SA, SEGÚN FACT. Nº 0007218.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE COMPANIA OPERADORA DE LA SELVA SA - GRIFO MAYNAS, SEGÚN FACT. Nº 0007218.
0000009239
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA SA - ESTACION DE SERVICIO QUIÑONEZ, SEGÚN FACT. Nº 0007219.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA SA - ESTACION DE SERVICIO QUIÑONEZ, SEGÚN FACT. Nº 0007219.
0000009240
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA SA - SERVICENTRO LA MARINA, SEGÚN FACT. Nº 0007220.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA SA - SERVICENTRO LA MARINA, SEGÚN FACT. Nº 0007220.
0000009241
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA SA. - ESTACION DE SERVICIO FANNING, SEGÚN FACT. Nº 0007221.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA SA. - ESTACION DE SERVICIO FANNING, SEGÚN FACT. Nº 0007221.
0000009242
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE COMPAÑIA OPERADORA DE LA SELVA SA, SEGÚN FACT. Nº 0007222.
0000009243
POR ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS PESADO TREN DE ASFALTO:-RODILLO LISO, 15H. X 122.50, -RODILLO NEUMATICO 15H/122.50, -PAVIMENTADORA DE ASFALTO SOBRE RUEDAS 15 X 130, DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IBAÑEZ, SEGUN FACT. Nº 0007223.
0000009244
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE CORPORACION VASQUEZ E HIJOS SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007224.
0000009245
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018-DREM,DE INVERSIONES MILUSKA SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007227.
0000009246
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018-DREM,DE INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES SA. - GRIFO FLOTANTE RIO NANAY, SEGÚN FACT. Nº 0007228.
0000009247
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018-DREM,DE INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES SA - GRIFO FLOTANTE RIO MARAÑON, SEGÚN FACT. Nº 0007229.
0000009248
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA EXP.2015-001-RESOL47-2017-GRL/DIREPRO-RRS-OREC, DE OLGA ALVAREZ VALERA, SEGUNFACT. Nº 0007225.
0000009249
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP-654-2017-GRL/32-DATC-OREC, DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, SEGUN FACT. Nº 0007226.
0000009250
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - NOVIEMBRE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 099-2017. AS Nº 063-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DELA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA GUARDA,DISTRITO DE IQUI
0000009251
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. NOVIEMBRE2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. RN.SP.Nº.122
0000009252
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2865-GRI., PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2865-GRI. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2865-GRI., PRIMERA ARMADA. O/S N° 2567
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2567
0000009253
PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.035
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE D
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO EÑLECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIE
0000009254
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2866-GRI, PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2866-GRI. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2866-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2568
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2568
0000009255
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2867-GRI, PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2867-GRI. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2867-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2569
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2569
0000009256
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2868-GRI, PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2868-GRI. SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2868-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2570
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2570
0000009257
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2869-GRI, PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2869-GRI, SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2869-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2571
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2571
0000009258
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2870-GRI, PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2870-GRI, SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2870-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2572
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2572
0000009259
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2871-GRI., PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2871-GRI., SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2871-GRI., PRIMERA ARMADA. O/S N° 2573
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2573
0000009260
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2872-GRI, PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2872-GRI, SEGUNDAARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2574
0000009261
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2873-GRI, PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2873-GRI, SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2873-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2575
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2575
0000009262
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2874-GRI, PRIMERAARMADA
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2874-GRI, SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2874-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2576
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OPERARIO ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/S N°2576
0000009263
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2875-GRI.
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2875-GRI. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2875-GRI. PRIMERA ARMADA. O/S N° 2577
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2577
0000009264
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2877-GRI, PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2877-GRI, SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2877-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2579
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2579
0000009265
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2878-GRI, PRIMERAARMADA.
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2878-GRI, SEGUNDAARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2878-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2580
0000009266
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2879-GRI,PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2879-GRI, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2879-GRI,PRIMERA ARMADA. O/S N° 2581
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2581
0000009267
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2880-GRI, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2880-GRI, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2880-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2582
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2582
0000009268
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO DE LACALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2864-GRI, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO DE LACALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2864-GRI, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S2864-GRI, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2566
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TECNICO EN CONSTRUCCIONCIVIL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2566
0000009269
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.P/C.N°790-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AUDITORIO SEDE CENTRAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAKL DE ADMINISTRACION- OEL. O/C N° 0548
0000009270
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2942-ORTIyT.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2942-ORTIyT.;SEGUN O/S N°2613,SOLICITADO POR LA O.R.DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES-UNICA ARMADA
0000009271
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2938-ORTIyT.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2938-ORTIyT.;SEGUN O/S N°2614,SOLICITADO POR LA O.R.DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y TELECOMUNICACIONES-UNICA ARMADA.
0000009272
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2939-ORTIyT.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2939-ORTIyT.;SEGUN O/S N°2615,SOLICITADO POR LA O.R.DE TECNOLOGIAS DE LA INF.Y TELECOMUNICACIONES-UNICA ARMADA.
0000009273
SERVICIO COMO ESPECIALISTA TI EN DESARROLLO WEB E INFORMACION. P/S 2935-ORTIyT.
GIRO QUE SE FECTUA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA TI EN DESARROLLO WEB E INFORMACION. P/S 2935-ORTIyT.; SEGUN O/S N°2616,SOLICITADO POR LA O.R.DE TECNOLOGIAS DE LA INF.Y TELECOMUNICACIONES UNICA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO DESARROLLADOR DE SISTEMAS. P/S 2934-ORTIyT.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO INGENIERO DESARROLLADOR DE SISTEMAS. P/S 2934-ORTIyT.,SEGUN O/S 2618;SOLICITADO POR LA O.R. TECNOLOGIAS DE LA INF.Y TELECOMUNICACIONES-UNICA ARMADA.
0000009275
SERVICIO COMO ASISTENTE EN TICS. P/S 2937-ORTIyT.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE EN TICS.P/S 2937-ORTIyT.;SEGUN O/S N°2617, SOLICITADO POR LA O.R.DETECNOLOGIAS DE LA INFOR. Y TELECOMUNICACIONES- UNICA ARMADA
0000009276
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.P/S 2936-ORTIyT.
GIRO QUE SE FECTUA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. P/S 2936-ORTIyT.; SEGUN O/S N°2619,SOLICTADO POR LA O.R.DE TECNOLOGIAS DE LA INF.Y TELECOMUNIC.-UNICA ARMADA.
0000009277
SERVICIO COMO APOYO EN RECARGA DE TONER. P/S 2940-ORTIyT.
GIRO QUE SE FECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO EN RECARGA DETONER. P/S 2940-ORTIyT; SEGUN O/S N°2620, SOLICITADO POR LAP.R.TECNOLOGIA DE INFOR. TELECOMUNICACIONES,CORRESPONDIENTEA SU UNICA ARMADA
0000009278
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL. P/S 3097-ARA.
0000009279
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 3102-ARA.
0000009280
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 3100-ARA.
0000009281
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL. P/S 3103-ARA.
0000009282
SERVICIO DE LABORES AGROFORESTALES EN EL VIVERO FORESTAL. P/S 3098-ARA.
0000009283
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3099-ARA.
0000009284
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3101-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2723.
0000009285
PLANILLA DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO UNICO DEL PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IU Nº.0355
0000009286
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 3047-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO. P/S 3047-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CAMPO -, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAY VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2622.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR DE CAMPO -, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAY VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA ARMADA. O/S.Nº.2622.
0000009287
PLANILLA CAS Nº195 SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE
PLANILLA CAS Nº195 SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE.
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA PARA PAGO EN EL BANCODE LA NACION A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DI
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA MEDIANTE CARTA ORDEN AL BANCO DE LA NACION PARA PAGO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA POR TRANSFERENCIA MEDIANTE CARTA ORDEN AL INTERBANK PARA PAGO A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REG
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGION
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC SEGUROS S/.2,851.74 Y RIMAC EPS S/.417.68, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUT/GOREL SEGUROS S/.2,851.74 Y RIMAC EPS S/.417.68, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LOR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SITRACAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000009288
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO. P/S 3049-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO. P/S 3049-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA.O/S.Nº.2624.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA.O/S.Nº.2624.
0000009302
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3060-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3060-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2635.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2635.
0000009303
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 3105-GSRR.PRIMERA ARMADA SUB-REGION DE REQUENA
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL. P/S 3105-GSRR.SEGUNDA ARMADA SUB-REGION DE REQUENA
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO ESPECIALIZADOEN INGENIERIA CIVIL ,SOLICITADO POR LA SUB REGION DE REQUENA, PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02690.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR EL SERVICIO ESPECIALIZADOEN INGENIERIA CIVIL ,SOLICITADO POR LA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S Nº.02690.
0000009304
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL. P/S 3106-GSRR. PRIMERA ARMADA SUB-REGION DE REQUENA
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE SRVICIOS GENERALES ,SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA SUB REGION DE REQUENA, PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02691.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE SRVICIOS GENERALES ,SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA SUB REGION DE REQUENA, SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N°02691.
0000009305
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL. P/S 3107-GSRR. PRIMERA ARMADA SUB-REGION DE REQUENA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL. P/S 3107-GSRR. SEGUNDA ARMADA SUB-REGION DE REQUENA
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL ,SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LASUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02692.
0000009306
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RADIOENLACE.P/C.N°609-2017-ORTIT. CS ISLANDIA FACT. 001-0000281 S/. 3,070.00 FACT. 001-00 00282 S/. 936.00
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RADIOENLACE. ENTRELA CS ISLANDIA OFICINA DE MIGRACIONES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C N° 0441
0000009307
SERVICIO COMO TECNICO EN CONTABILIDAD. P/S 3108-GSRR. PRIMERA ARMADA SUB-REGION DE REQUENA
SERVICIO COMO TECNICO EN CONTABILIDAD. P/S 3108-GSRR. SEGUNDA ARMADA SUB-REGION DE REQUENA
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ESPECIALISADO EN CONTABILIDAD ,SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02693.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ESPECIALISADO EN CONTABILIDAD ,SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA SUB REGION DE REQUENA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N°02693.
0000009308
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3213-COER. Diciembre 2017.
0000009309
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3214-COER. Diciembre 2017.
0000009310
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3212-COER. Diciembre 2017.
0000009311
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2876-ARA, PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLEBALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2876-ARA, SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN. P/S 2876-ARA, PRIMERA ARMADA. O/S N° 2578
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE OFICIAL ASFALTERO , SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N°2578
0000009312
PLANILLA DE DIETAS CONSEJEROS REGIONALES MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE//2017. P/D.Nº.346
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTEAL MES DICIEMBRE//2017. P/D.Nº.346
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOPS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE//2017. P/D.Nº.346
0000009313
PLANILLA DE HABERES Nº339 ELEGIDO VOR VOTO POPULAR MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.339
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3052 RENTA 5TA. CATEGORIA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO PORVOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.339
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.339
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.339
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ELEGIDO POR VOTO POPULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.339
0000009314
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DIST. DE NAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 066-2017. LP Nº 004-2
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONCEPTO DE VALORIZACION Nº.04 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORET
0000009315
PLANILLA DE HABERES Nº340 NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP POR FNP, DESCUENTO REALIZADO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.3
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE POR FALTAS Y MUILTAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA DEVOLUCION DE VIATICOS NO RENDIDOSDE PERSONAL DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PARA A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGURO SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.340
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.3
0000009316
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL Nº342 NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL BANCO INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE 15,227.92 Y MULTAS YFALTAS S/.237.51, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE VIATICO NO RENDIDO DE PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.342
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A RUIZ MURRIETA JULIO CESAR S/.5,021.33 Y SILVANO TAMANI NILSON S/.5101.33, PERSONAL DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL M
0000009317
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº 158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Cont. Nº
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº.158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH.SAN PABLO DE LA
0000009318
PLANILLA DE HABERES P/H 343 CONTRATADOS SEDE CENTRAL MES DEDICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/201
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL CAFAE S/.72.00 Y POR MULTAS Y FALTAS S/.209.66, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL PAMF, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SEGUROS SURA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE POR JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.343
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H. N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.
0000009319
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL Nº P/I.L. 345 CONTRATADOS SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA TRANSFERENCIA AL BANCO INTERBANK PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE S/. 6938.91 Y MULTAS/FALTAS S/.619.22, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL N
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL SCOTIABANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A AFONRETI, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.345
0000009320
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DELA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.796
0000009321
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DIST. DE REQUENA, PROV. DE REQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 115-2017.AS Nº 080-2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUE
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO, DESCONTADO A CONSORCIO SUPERVISION REQUEADE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUT
0000009322
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY EN EL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. DE SUPERVISOR EXTERNA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDIN Nº.157 VICTORIA B
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS DE PAGO DE VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. DE SUPERVISOR EXTERNA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INST
0000009323
PAGO DE VALORIZACION Nº 07 - NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 042-2017. AS Nº 0
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.07 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO
0000009324
ADQUISICION DE (4) EQUIPOS DE RADIO FONIA PARA LAS CC.NN.SANTA TERESA.P/C.N°614-2017-GRAI. COMUNIDAD NATIVA SANTA TERESA (TIGRILLO-CHAMBIRA)
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR ADQUISICION DE (4) EQUIPOS DE RADIO FONIA PARALAS CC.NN.SANTA TERESA.P/C.N°614-2017-GRAI. COMUNIDAD NATIVA SANTA TERES A (TIGRILLO-CHAMBIRA). SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE
0000009325
APOYO SOCIAL ECONOMICO EFRAIN SANDOVAL JIMENEZ (INSUFICIEN CIA RENAL) SEGUN RER Nº437-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE AEREO EN LA RUTA IQUITOS LIMA IQUITOS Y BOLSA DE VIAJE PARA EL PAGO DE ESTADIA PARA SER INTERVENIDO DE URGENCIA (TRANSPLANTE DE RIÑON), SEGUN RER Nº.437-2017-GRL-P
0000009326
ADQUISICION DE TRES (3) EQUIPOS DE RADIOFONIA PARA LAS CC.NN. 18 DE JULIO.P/C.N°616-2017-GRAI. SANTA TERESA TIGRILLO-CHAMBIRA
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR ADQUISICION DE TRES (3) EQUIPOS DE RADIOFONIA PARA LAS CC.NN. 18 DE JULIO.P/C.N°616-2017-GRAI. SANTA TERESA TIGRILLO-CH AMBIRA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEASUNTOS INDIGEN
0000009327
SERVICIO DE ALQUILER DE 40 CARRROS COLECTIVO PARA TRANSPORTAR A PERSONAS HACIA LA CIUDAD DE NAUTA. P/S 3381-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 40 CARRROS COLECTIVO PARA TRANSPORTAR A PERSONAS HACIA LA CIUDAD DE NAUTA. P/S 3381-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S N° 2698
0000009328
PLANILLA DE HABERES Nº360 NOMBRADOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.036
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5214 ESSALUD VIDA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA A LA DNTP MEDIANTE TRANSFERENCIA CON OPERACION SIN CHEQUE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA AL INTERBANK, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CREDILENTES, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL BANCO FINANCIERO, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0360
ADQUISICION DE MATERIALES DE RELLENO.P/C.N°554-2017-OEMVMF.MAQUINARIAS
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RELLENO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA. O/C N° 0511
0000009330
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL NºP/I.L. 361 NOMBRADOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.0361
0000009331
PLANILLA DE HABERES Nº362 CONTRATADOS D.R. DE LA PRODUCCIONMES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0362
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0362
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.03
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA , DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0362
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0362
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H Nº.0362
0000009332
PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL Nº363 CONTRATADOS D.R. DE LA PRODUCCION MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/IL Nº.0363
0000009333
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1864-GRI. TERCERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ARMADA. O/S.Nº.1740
0000009334
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL y COORDINDORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNO E INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO PENAL DE IQUITOS. P/S 3088-GRDS, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL y COORDINDORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNO E INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO PENAL DE IQUITOS. P/S 3088-GRDS, SEGUNDO ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y COORDINDORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNO E INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO PENAL DE IQUITOS. P/S 3088-GRDS, PRIMERA ARMADA,SEGUN O/S N°2739,SOLICITADO POR LA G.R.DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y COORDINDORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNO E INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO PENAL DE IQUITOS. P/S 3088-GRDS, SEGUNDA ARMADA,,SOLICITADO POR LA G.R.DESARROLLO SOCIAL SEGUN O/S N°2739
0000009335
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNOE INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO PENAL DE IQUITOS. P/S 3089-GRDS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNOE INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO PENAL DE IQUITOS. P/S 3089-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNO E INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO PENAL DE IQUITOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA. O/S N° 02740.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNO E INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO PENAL DE IQUITOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S N° 02740.
0000009336
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO. P/S 3048-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO. P/S 3048-OEMVMF, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA.O/S.Nº.2623.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA.O/S.Nº.2623.
PLANILLA CAS Nº203 D.R. TRABAJO MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
0000009338
SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL. P/S 3188-ARA.
0000009339
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3189-ARA.
0000009340
PLANILLA CAS Nº205D.R. DE LA PRODUCCION MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN AL INTERBAN PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCIU PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. C
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCIU PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. CAS Nº.205
0000009341
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3190-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA ENPUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, SOLICITADO POR LA GERENICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL O/S N° 2700
0000009342
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3192-ARA. OFICINA DESCONCENTRADA DEL DISTRITO DE IQUITOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DEFAUNA SILVESTRE ARA - LORETO. O/S N° 2701
0000009343
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3191-ARA.
0000009344
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3193-ARA.
0000009345
PLANILLA CAS Nº206 D.R. VIVIENDA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPON
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIO
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000009346
PLANILLA CAS Nº204 D.R. PRODUCCION MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN AL INTERBANK PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. C
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. COR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA AL SUB CAFAE-DIREPRO, DESCUENTO REALIZADOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. CAS Nº.204.
GIRO QUE SE REALIZA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS, DESCUENTO REALIZADOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. CAS Nº.
0000009347
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 3146-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0272
0000009348
PLANILLA CAS Nº200 D.R. DIRCETURA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESP
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TUR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO CON CHEQUE A PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TUR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, T
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISM
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A MAPFRE, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A BRENTA, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES A AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TUR
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.CORRESPONDIENTE
0000009349
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia laProductividad y la Generación de Empleo". P/S 3145-ORII.
0000009350
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3159-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IAMGEN INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENT5E
0000009351
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3156-ORII.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/SN°2730
0000009352
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3154-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA POR CCI, PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS-PROGRAMAS OFICIALES, ODENADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, O/S. N° 2731
0000009353
PLANILLA DE CAS Nº199 D.R. DIRCETURA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, T
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA SAN JOSE , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA AL SUT/GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/
GIRO QUE SE REALIZA A SUTRA/GOREL , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
0000009354
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3153-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CCI, POR PAGOPOR SERVICIOS TELEVISIVOS- PROGRAMAS OFICIALES ORDENADAS POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, O/S. N° 2732
0000009355
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3152-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS -PROGRAMAS SOCIALES ORDENADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S. N° 9355
0000009356
TERCER DESEMBOLSO 30 % DEL PIP NUCLEO EJECUTOR: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DELA IEI N° 64 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAPRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA IEINº.64 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO ANDOAS, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL,
0000009357
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3150-ORII.
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N°2734
0000009358
TERCER DESEMBOLSO 30 % DEL PIP NUCLEO EJECUTOR: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZA TOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIADEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZATOPAL, , DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE L
0000009359
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3148-ORII.
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N°2735
0000009360
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2946-ARA.
0000009361
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2950-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO..CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2763
0000009362
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2949-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2764.
0000009363
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 2948-ARA. NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 2948-ARA. NAUTA, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2766
0000009364
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 1504-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 1721-OREC, DE SELENE ISABLE MESTANZA DAVILA,SEGUN FACT. Nº 0007216.
0000009365
SERVICIO COMO REDACTOR EN EL AREA DE PRENSA. P/S 2836-ORII.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO REDACTOR EN EL AREA DE PRENSA. P/S 2836-ORII.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO ,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02724.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO ,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N°02724.
0000009366
SERVICIO DE CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACION. P/S 2835-ORII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACION. P/S 2835-ORII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO ,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02725.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO ,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N°02725.
0000009367
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (Camarografo). P/S 2838-ORII.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (Camarografo). P/S 2838-ORII.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO (CAMAROGRAFO). SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2726
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL DEL 25% SEGUN EXPEDIENTE Nº.01007-2017-73-1903-JP-FC-04 , DESCUENTO REALIZADOA ANGEL AUGUSTO MOZOMBITE RODRIGUEZ DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO (CAMAROGRAFO). SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITU
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL DE IMPORTE FIJO DE 300.00 A FAVOR DE SUS MENORES HIJOS, SEGUN JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SAN JUAN , DESCUENTO REALIZADO A ANGEL AUGUSTO MOZOMBITE RODRIGUEZ DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO (CAMAROGRAFO). SOLICITADO
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO (CAMAROGRAFO). SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2726
0000009368
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3239-GRAI. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3239-GRAI. Cautelar Diciembre 2017, SEGUN O/S N°2736;SOLICITADO POR LA G.R. DE ASUNTOS INDIGENAS.
0000009369
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (Camarógrafo). P/S 2834-ORII.PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (Camarógrafo). P/S 2834-ORII.SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAMAROGRAFO ,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02696.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - CAMAROGRAFO ,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N°02696.
0000009370
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UL/OEL. P/S 3208-ORA. Cautelar Diciembre 2017. LOGISTICA - DESARROLLO ECONOMICO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICICNA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA - DICIEMBRE, SEGUN O/S N° 02737.
0000009371
TERCER DESEMBOLSO 30 % DEL PIP NUCLEO EJECUTOR: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO EDUCATIVA N° 62410 DE LA COMUNIDAD NATIVA TITYACU - RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, RE
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO EDUCATIVO Nº.62410, COMUNIDAD NATIVA DE TITIYACU, RIO PASTAZA, DISTRITO ANDOAS, PR
0000009372
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2726-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2726-ORA. SEGUNDA ARMADA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTEN TE ADMINISTRATIVO SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION O/S N° 2738
MPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVOSOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, SEGUNDA ARMADA O/S N° 2738
0000009373
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. P/S2793-ORA. Cautelar del 15/11 al 31/12/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO - CAUTELAR DESDE 15-11-201AL 31-12-2017, SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 02741.
0000009374
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. P/S 3206-ORA. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO - CAUTELAR - MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 02743.
0000009375
PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES CON RELACION AL CONT. N° 030-2017-GRL-ORA CARTA 121-2017-CA-CCITL. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOZ ARTESIANOS. P/S 2837-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE UNICO AD HOC CONRELACION AL CONTRATO Nº.030-2017-GRL-ORA CARTA Nº.121-2017-CA-CCITL, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS ARTES
0000009376
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO CON RESPECTO A 200 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS DE CREDITOS AGRARIOS. P/S 3067-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE CONCILIACION Y EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO A 200 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CREDITOS AGRARIOS. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.
0000009377
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002258.
0000009379
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002259.
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 14/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002260.
0000009381
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002263.
0000009382
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 14.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002264.
0000009383
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE DEYSI S. VALLEJO GASTELU, SEGUN R/C Nº 0002265.
0000009384
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018-DREM,DE GRIFO FLOTANTE RAMIRSEZ, SEGÚN FACT. Nº 0007230.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO -2018-REM,DE GRIFO SAN JUAN SRL, SEGÚN FACT. Nº 0007231.
0000009386
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE SERVICIO PETROLEUM COMPANY EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007232.
0000009388
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE GRIFOS E INVERSIONES CERRON EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007234.
0000009389
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, - DREM DE GRIFO FLOTANTE FABIO Y CIA SAC EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007235.
0000009390
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE GRIFO FLOTANTE LIBRA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007236.
0000009391
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE CETP SAC LA ESTACION, SEGÚN FACT. Nº 0007237.
0000009392
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE CORPORACION VASQEZ E HIJOS SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007238.
0000009393
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES, SEGUN CONVENIO FED - CAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED - CAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000009394
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A PAREDES PANAIFO ABRAHAN DE SERVICIOS DE TECNICO ELECTRICISTA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.1839.
0000009395
SERVICIO COMO ASISTENTE EN COMUNICACIONES. P/S 2743-COER.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE DE COMUNICACIONES,SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DEEMERGENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02708.
0000009396
SERVICIO COMO CONTROLADOR DE FAJA TRANSPORTADORA. P/S 3078-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO CONTROLADOR DE FAJA TRANSPORTADORA. P/S 3078-GRI.SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02709.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02709.
0000009397
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAPRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, SEGUN CONVENIO FED - CAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RE
0000009398
SERVICIO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 3079-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 3079-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02711.
IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI , POR PAGO POR SERVICIO OPERATIVO,ORDENADA POR SUB GERENCIA DE OBRAS- GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN O/S. N° 2711
0000009399
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.VIVIENDA PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTGAL DE SANEAMIENTO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO: PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL, CORRESPONDI
0000009400
SERVICIO COMO SOLDADOR EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 3077-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO SOLDADOR EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 3077-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO SOLDADOR EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 3077-GRI. PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N°2712;SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE OBRAS-GRI.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR EL SERVICIO COMO SOLDADOR EN LA PLANTA DE ASFALTO. P/S 3077-GRI. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE OBRAS-GRI. SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N°2712;
0000009401
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL - UF. P/S 3070-GGR. UNIDAD FORMULADORA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL YGESTION DE INVERSIONES. SOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA. CORRESPONDIEN
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE ACOSTA MORALES JAIME JESUS DE SERVICIOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MU
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO DE ACOSTA MORALES JAIME JESUS DE SERVICIOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUALI
0000009402
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICCION - UF. P/S 3071-GGR. UNIDAD FORMULADORA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION EN ELMARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUALY GESTION DE INVERSIONES. SOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA. CORRESPONDIE
0000009403
SERVICIO COMO FORMULADOR EN PROYECTOS DE INVERSION - UF. P/S 3068-GGR. UNIDAD FORMULADORA
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO FORMULADOR EN PROYECTOS DE INVERSION - UF. P/S 3068-GGR. UNIDAD FORMULADORA, SEGUN O/S N°2719; SOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS -GRI.
0000009404
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL - UF. P/S 3069-GGR. UNIDAD FORMULADORA
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL - UF. P/S 3069-GGR. UNIDAD FO RMULADORA,SEGUN O/S N°2720;SOLICITADA POR LA UNIDAD FORMULADORA-GRI.
0000009405
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2884-GRCS. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO SQUE SE REALIZA MEDIANTE TRASNFERENCIA INTERBANACARIA PARA PAGO POR SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO, BAJO MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. UNICO PAGO. O/S N° 2765
0000009406
SERVICIO DE MANTENIENTO DE CINCO POZOS A TIERRA PARA EL DATA CENTER E IMPLEMENTACION DE DOS (02) POZOS A TIERRA PARA LADIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA Y DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CON PRUEBA DE OHNMEAJE. P/S 2716-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIENTO DE CINCO POZOS A TIERRA PARA EL DATA CENTER E IMPLEMENTACION DE DOS (02) POZOS A TIERRA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA Y DIRECCION REGIONAL DE LA
0000009407
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTERHP DESING JET TI300. P/S 3121-ORA
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTER HP DESING JET TI300. P/S 3121-ORA. O/S N° 2772
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO SUNAT 8% IMPUESTO A LA RENTA 4TA. CATEGORIA DEL SR. MICHEAL DION PEREIRA SALDARRIAGA O/S N° 2772
0000009408
SERVICIO ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE PLOTTER HP DESINGJET T2300. P/S 2426-GRPPAT.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE PLOTTER HP DESINGJET T2300. O/S N° 2774
0000009409
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2862-GRD. Cautelar del 13/11 al 31/12/2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº.2621
0000009410
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQ.DE 9569 GALONES DE PETROLEO DIESEL B-5 , SEGUN C/P Nº 11157.
0000009411
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQ.DE 9569 GALONES DE PETROLEO DIESEL B-5, SEGUN C/P Nº 11231.
0000009412
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 11164.
0000009413
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº11166.
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 11166.
0000009414
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM S/.129.33 Y ESSALUD VIDA S/.5.00, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/P. SEGUN C/P Nº 11170.
0000009415
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 11172.
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 9030.
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE ORFANDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº.11176.
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 11208.
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº11210.
0000009419
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº11214.
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE HABERES DE VIUDEZ DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 11214.
0000009420
COMISION DE SERVICIO A PUTUMAYO-EL ESTRECHO, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LOCALIDAD DEL ESTRECHO DEL 11.12 AL 13.12.2017 PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAM IENTO Y AMPLIAC. DEL SERV. DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.818 DE LAA
0000009421
POR APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA POR ORFANDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 11217
0000009422
SERVICIO COMO ADMINISTRATIVO PARA LA PREFECTURA. P/S 2684-GRDS. PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION ,SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA SEGUN O/SN°02748.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA LA PREFECTURA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. O/S N° 2748
0000009423
SERVICIO COMO APOYO EN EL AREA DE PROTOCOLO. P/S 3297-ORII.PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO EN EL AREA DE PROTOCOLO. P/S 3297-ORII.SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO APOYO OPERATIVO EN LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL PRIMER PAGO . O/S N° 2767
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO APOYO OPERATIVO EN LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO . O/S N° 2767
0000009424
SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIA. P/S 3295-ORII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIA. P/S 3295-ORII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIA, EN LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL PRIMER PAGO. O/S N° 2768
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIA, EN LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO . O/S N° 2768
0000009425
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3294-ORII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3294-ORII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO APOYO OPERATIVO EN LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL PRIMER PAGO . O/S N°2769
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO APOYO OPERATIVO EN LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO . O/S N°2769
0000009426
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 3296-ORII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 3296-ORII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL., CORRESPONDE AL PRIMERA ARMADA . O/S N° 2770
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL., CORRESPONDE AL SEGUNDA ARMADA . O/S N° 2770
0000009427
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ASERIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02796.
SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL. P/S 2921-ORAJ, PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL - , SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 02797.
0000009430
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORMES. P/S 2018-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORMES. P/S 2018-ORDN. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUNO/S N° 02583. AÑO 2017
0000009431
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2729-GRDS.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ,SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02685.
0000009432
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL.P/S 3183-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL.P/S 3183-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.2686
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A LUIS ALBERTO ABECASIS MORI DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.2686
0000009433
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 3185-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 3185-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.2688
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS POR RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTOREALIZADO A CESAR ALCIDES ARIAS OCHOA DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.2688
0000009434
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 3186-GRDS, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION. P/S 3186-GRDS, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A 1RA. ARMADA. O/S.2689
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EDUCACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.2689
0000009435
SERVICIO DE MONITORA EN NAUTA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA, MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE, DEL PLAN REGIONAL DE LA CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 3066-GRDS. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE MONITORA EN NAUTA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA, MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE, DEL PLAN REGIONAL DE LA CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 3066-GRDS. SEGUNDA ARMADA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE MONITOREO EN NEAUTA EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA, MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO SOCIAL. O/S N°2746
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICO DE MONITOREO EN NAUTA EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA, MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARR
SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS LEGALES. P/S 2683-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS LEGALES. P/S 2683-GRDS. SEGUNDA ARMADA
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO EN MATERIA LEGAL SOLICITADO POR LA GERENICA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL . O/S N°2747
IMPOPRTE QUE SE GIRA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA-CCI, PARA PAGO POR SERVICO EN MATERIA LEGAL SOLICITADO POR LA GERENICA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL . O/S N°2747
0000009437
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2931-ORECyR, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 2931-ORECyR, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2775
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2775
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2959-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2960-ARA.
0000009441
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DEL ARA - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON RECURSOS DIRECTAMEN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN AL INTERBANK PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON RECURSOS DIRECTAMEN
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORET
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A RIMAC, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTRAGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SITRACAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A CAFAE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPOND
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORET
0000009442
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 2177-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/SN° 02707.
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLES, AÑO 2018-DREM, DE NEGOCIACIONES CORPORATIVAS MELINA EIRL, SEGUN FACT.0007233
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLES, AÑO 2018-DREM, DE NEGOCIACIONES CORPORATIVAS MELINA EIRL, SEGUN FACT.0007233.
0000009444
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO. P/S 2742-COER.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA,SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02713.
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. 037-2017-GRL/GGR-OREC, DE CREACIONES Y CONFECCIONES SISMO JEANS EIRL. SEGUNFACT. Nº 0007212.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3217-AISM. CautelarDiciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR. SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE, UNICA ARMADA SEGUN O/SN° 02773.
0000009448
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR. P/S 3331-GSRY-A. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR. P/S 3331-GSRY-A. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO ENADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA - ANGAMOS. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2780.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION SOLICTADA POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA ANGAMOS, O/S N° 2780
0000009449
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 3332-GSRY-A. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 3332-GSRY-A. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIATECNICO ADMINISTRATIVO ,SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA - ANGAMOS, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02781.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIATECNICO ADMINISTRATIVO ,SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA - ANGAMOS, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA SEGUN O/S N°02781.
0000009450
SERVICIO COMO TECNICO PARA EL CONTROL DE ASISTENTE. P/S 3333-GSRY-A. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO TECNICO PARA EL CONTROL DE ASISTENTE. P/S 3333-GSRY-A. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACIONDE SERVICIO GENERALES SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA - ANGAMOS. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA.O/S.Nº.2782.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACIONDE SERVICIO GENERALES SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA - ANGAMOS. CORRESPONDIENTE A LA 2DA.. ARMADA. O/S.Nº.2782.
0000009451
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3194-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3194-ORA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02783.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02783.
0000009452
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. P/S 3198-ORA.PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. P/S 3198-ORA.SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO,SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADASEGUN O/S N°02784.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO,SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADASEGUN O/S N°02784.
0000009453
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 022-2017-GRL-CR. P/S 2561-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES Nºs.022-2017-GRL-CR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.2785
0000009454
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PRENSA. P/S 3184-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PRENSA. P/S 3184-GRDS. SEGUNDAARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,UNICA ARMADA. O/S N° 2687
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,SEGUNDA ARMADA. O/S N° 2687
0000009455
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 023-2017-GRL-CR. P/S 2978-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZAS REGIONALES Nºs.023-2017-GRL-CR. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/S.Nº.2786
0000009456
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3224-ORA. Cautelar Diciembre 2017.
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE LOGISTICA. O/S N°2787
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3225-ORA. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTRBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, MEDIDA CAUTEKLAR, UNICA ARMADA. O/S N° 2788
0000009458
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3218-ORA. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA-CCI, PARA PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OF. EJECUTIVA LOGISTICA,. UNICA ARMADA. O/S N° 2789
0000009459
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICO Y REDES. P/S 2941-ORTIyT.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICO Y REDES. P/S 2941-ORTIyT. O/S N° 2790
0000009460
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3229-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3229-ORA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02791.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02791.
0000009461
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - US/OEL. P/S-ORA. Cautelar del 15/11 al 31/12/2017.
GIRO QUE SE REALIZA MENDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN ELECTRICIDAD EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOFISTICA-MEDIDA CAUTELAR. UNICA ARMADA, O/S N° 2793
0000009462
POR RESPONSABILIDAD FISCAL DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL SR.LEONARDO MOISES MALDONADO ANGULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN C/P Nº 11364.
0000009463
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5310 SNP, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A COOPERATIVA SAN JOSE, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. P/H.Nº.197
0000009464
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - US/OEL. P/S 3207-ORA. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02794.
0000009465
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3341-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3341-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02795.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE SUPERVISOR DE CAMPO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2795
0000009466
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UAV/OEL. P/S 2004-ORA. TERCERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UAV/OEL. P/S 2004-ORA. CUARTA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO APOYO OPERATIVO EN LA UNIDAD DE AREAS VERDES ADSCRITA AL AREA DE LOGISTICA., CORRESPONDE AL TERCER PAGO . O/S N° 1840
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO APOYO OPERATIVO EN LA UNIDAD DE AREAS VERDES ADSCRITA AL AREA DE LOGISTICA., CORRESPONDE AL CUARTO PAGO . O/S N° 1840
0000009467
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA EL PAGO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 5210 APORTACION AL CEM DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y7
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. COR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.N
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP HABITAT, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. COR
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS 3042 RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LA DIRECCION
GIRO QUE SE REALIZA A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.
0000009468
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DE LA RDR Nº 1553-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROLNº 1259-OREC, DE MULTINEGOCIOS PEREZ EIRL, SEGUN R/C Nº 2257.
0000009469
POR CANCELACION DE PRESTAMO ACUICOLA DE EDGAR ROLANDO FERNANDEZ MELENDEZ, SEGUN R/C Nº 0002262.
0000009470
POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, A CONSORCIO ESTUDIO SANLORENZO, POR APROBACION DEL 1ER. INFORME POR LA ELABORACIONDE EXPEDIENTE TEC. DEL PROY.: "ME. Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LO
0000009471
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DIST. DEL PUTUMAYO, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 132-2016. AS Nº 119-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGGO DE LA VALORIZACION Nº.01 DEL ADICIONAL DE OBRANº.01 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMA
0000009472
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2997-ORPAC, PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2997-ORPAC, SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02638.
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE CAFAE-GOREL A DE LOS SANTOS RIOS CRISTHOPER FELIPE, POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02638.
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO DE CAFAE-GOREL A DE LOS SANTOS RIOS CRISTHOPER FELIPE, POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02638.
0000009473
APORTACION A ESSALUD POR CEM S/.1,714.74 Y ESSALUD VIDA S/.70.00, DESCUENTO REALIZADO A PERSONAL DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/P Nº 11361.
0000009474
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2998-ORPAC.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2998-ORPAC. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02639.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02639.
0000009475
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2999-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 2999-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02640.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2640
0000009476
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. AL MES DE DICIEMBRE/2017. SEGUN C/PNº 11356.
0000009477
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3001-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3001-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02641.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02641.
0000009478
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3000-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3000-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02642.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02642.
0000009479
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3002-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3002-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02643.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2643
0000009480
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3003-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3003-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02644.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2644
0000009481
SERVCIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3044. PRIMERA ARMADA
SERVCIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3044. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVCIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3044. PRIM ERA ARMADA,SEGUN O/S N°2684,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2684
0000009482
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3004-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3004-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02645.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2645
0000009483
SERVCIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3042. PRIMERA ARMADA.
SERVCIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3042. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02682.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2682
0000009484
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3005-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3005-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02646.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ALA 2DA. ARMADA, O/S N° 02646.
0000009485
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3041. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3041. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02681.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2281
0000009486
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3006-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3006-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02647.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02647.
0000009487
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3008-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3008-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02649.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2649
0000009488
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3040. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3040. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02680.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2680
0000009489
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO PARA LA EJECUCION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA, MAYNAS, LORETO - MES DE NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA", CON CARGO
0000009490
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3007-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3007-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02648.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2648
0000009491
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3038. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3038. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02678
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2678
0000009492
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3011-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3011-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02651.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DECAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02651.
0000009493
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3037. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3037. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02677
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2677
0000009494
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3036. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3036. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02676.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2676
0000009495
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3012-ORPAC, PRIMERA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02652.
0000009496
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3013-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3013-ORPAC, PRIMERA ARMADA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02653.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2653
0000009497
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3035. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3035. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02675
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02675
0000009498
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.824
0000009499
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3014-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3014-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02654.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2654
0000009500
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3034. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3034. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02674
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3034. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 2674
0000009501
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3015-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3015-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02655.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2655
0000009502
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3033. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3033. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02673
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02673
0000009503
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3016-ORPAC, PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3016-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02656.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2656
0000009504
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3032. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3032. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02672
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02672
0000009505
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3017-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3017-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02657.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2657
0000009506
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3031. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3031. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02671.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02671.
0000009507
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3018-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3018-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02658.
0000009508
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3019-ORPAC, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3019-ORPAC, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02659.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02659.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3030. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3030. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02670
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02670
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3020-ORPAC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3020-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02660.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02660.
0000009511
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3029. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3029. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02669.
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO A ANDRES TORRES MACEDO, POR AUTORIZACION DE SINDICATO, DEL PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02669.
GIRO QUE SE REALIZA POR DESCUENTO A ANDRES TORRES MACEDO, POR AUTORIZACION DE SINDICATO, DEL PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02669.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02669 DE ANDRES TORRES MACEDO.
0000009512
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3028. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3028. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02668
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02668
0000009513
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3027. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3027. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02667.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02667.
0000009514
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3021-ORPAC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3021-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02661.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02661.
0000009515
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3026. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3026. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02666.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE COORDINACION ENSERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N°2666
0000009516
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3024. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3024. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02664.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02664.
0000009517
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 15/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002267.
0000009518
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3022. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC. P/S.N°3022. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02663.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02663.
0000009519
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02662.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02662.
0000009520
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3025-ORPAC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3025-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02665.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE ASEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02665.
0000009521
POR COPIAS CERTIFICADAS DEL EXP. COACTIVO 110-2010-CC-IQU-GRL/GGR/OREC. DEL SR. ANTONIO PADILLA YEPEZ, SEGUN R/C Nº 0002269.
0000009522
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3039-ORPAC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3039-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE APRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02679.
GIRO QUE SE REALIZA PARA DESCUENTO AUTORIZADO POR CAFAE - GRL, PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO- DE MANUEL AUGUSTO RIOS RENGIFO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 0267
GIRO QUE SE REALIZA PARA DESCUENTO AUTORIZADO POR CAFAE - GRL, PAGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO- DE MANUEL AUGUSTO RIOS RENGIFO, SOLICITADO POR LA OFICICNA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 0267
0000009523
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3043-ORPAC. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO. P/S 3043-ORPAC. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ACCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02683.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ACCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02683.
0000009524
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 14, 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN R/C Nº 0002270.
0000009525
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 105-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE OCTUBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL, CUNA JARDIN Nº.157 VICTORIABARCIA BONIFFAT
0000009526
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 15.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002271.
0000009527
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 16.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002272.
0000009528
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 17.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002273.
0000009529
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0002275.
0000009530
POR VENTA DE BASES DE LP-SM-018-2017-CS- GORELORETO, DE ROHLEY ORIENTE COPORATION EIRL. SEGUN FACT. Nº 0007240.
0000009531
POR VENTA DE BASES DE LA LP-SM-20-2017-CS-GORELORETO, DE ARQUITECTOS Y JNGENIEROS Y SERV. GRLES EIRL, SEGUN FACT. Nº 7241.
0000009532
POR VENTA DE BASES DE LA LP-SM-22-2017-CS-GORELORETO, DE ARQUITECTOS E INGENIEROS Y SERV. GRLES EIRL, SEGUN FACT, Nº 0007242.
0000009533
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 10
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDIN Nº.157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL
0000009534
POR COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, LUIS BARDALES ORTIZ.
0000009535
POR COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, JHONATHAN PEREIRA SAAVEDRA.
0000009536
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL 20.12 AL 21.12.2017 PARA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES CONSORCIO MARCELINA LOPEZ - GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - RESOLUCION Nº
0000009537
POR COMISION DE SERVICIO CONTAMANA, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA DEL 14.12 AL 21.12.2017 PARA INSPECCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI. P/V.Nº.733
0000009538
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.P. Nº 804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM Nº 601038 DE LACOMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RIO CORRIENTES, DIST. DE TROMPETEROS, PROV. DES
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INIICIAL DE LA IEP Nº.804 Y PRIMARIA - SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.601038 DE LA
0000009539
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBICA. P/S 1992-GRPPAT. OBRAS POR IMPUESTO MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INVERSION PUBLICA. CORRESPONDIENTE A CUARTO PAGO - DICIEMBRE, SEGUN O/S N° 01832.
0000009540
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2422-ORA, PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2422-ORA, SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2516.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2516.
0000009541
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº 158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV. DEMAYNAS, DEP. DE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº.158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH.
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE R.G. CONTRATISTAS S.R.L. DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESC
0000009542
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 - NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN RESTEGUI MEDINA -NAUTA - DIST. DE NAUTA - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO".Cont. Nº 104-201
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA -O
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO H & D DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACIONSUPERIOR TECNOLO
0000009543
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. Nº 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 047-2017. AS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TO
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS DE LA VALORIZACION Nº.05 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº.60093O
0000009544
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 03 - NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DIST. DE IQUITOS - PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 10
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº.172 ANGEL DE LA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS. DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA
0000009545
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.03 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DISTRIT
0000009546
PLANILLA REAJUSTE DE PENSION POR CUMPLIR 65 AÑOS ARANGUREN ENCISO ALBERTO
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR PLANILLA DE REAJUSTE DE PENSION POR CUMPLIR 65 AÑOS. SEGUN OFICIO Nº.2820-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.365
0000009547
POR EMISION CHEQUE DE GERENCIA - BANCO DE LA NACION
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR LA EMISION CHEQUE DE GERENCIA DE LA CTA CTE 0521-043024- BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
0000009548
PLANILLA ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO VELA CHASNAMOTEMILTON
0000009549
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR LA EMISION CHEQUE DE GERENCIA DE LA CTA CTE 0521-040769- BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
0000009550
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO MASS LLERENA ROSA ANGELICA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO. SEGUN RD Nº.879-2017-GRL-ORA-OERRHH. P/H.Nº.366
0000009551
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR LA EMISION CHEQUE DE GERENCIA DE LA CTA CTE 0521-037067- BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
CANASTA NAVIDEÑA D.R. DIRCETURA (IV TRIMESTRE)
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CANASTA DE VIVERES. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE-2017 A LOS TRABAJADORES NOMBRADOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA. SEGUN RER Nº.294-2015-GRL-PE
0000009553
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD. P/S 2816-DREM. Cautelar Noviembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD. P/S 2816-DREM. Cautelar Noviembre 2017. O/S N° 2834
0000009554
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 3227-PPR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 3227-PPR. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL , SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA SOLICITADA POR LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S. N° 2843
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LEGAL , SOLICITADA POR LA OFICINA DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S. N° 2843
0000009555
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. P/S 3293-ORAJ.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL ,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02844.
0000009556
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL. P/S 3292-ORAJ.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE LEGAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2845.
PAGO DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNAPSEDE SAN LORENZO
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE PAGO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2017 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA SEGUN CONVENIO ENTRE EL GOBIERN
0000009559
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, DEL PLAN REGIONAL DE LA CINCO POLITICAS DE SALUD. P/S 3061-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA. ARMADA. O/S.Nº.2745.
0000009560
SERVICIO COMO OPERADOR ADMINISTRATIVO - AC. P/S 3210-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO OPERADOR ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR EL ARCHIVO CENTRAL.O/S N° 2798
0000009561
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEWL. P/S 3178-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEWL. P/S 3178-ORA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02802.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02802.
0000009562
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEWL. P/S 3182-ORA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEWL. P/S 3182-ORA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2803
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO AGENTE DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2803.
0000009563
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEWL. P/S 3181-ORA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEWL. P/S 3181-ORA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02804.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02804.
0000009564
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3180-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3180-ORA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3180-ORA. pPRIMERA ARMADA. O/S N° 2805
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3180-ORA. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 2805
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3180-ORA. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA SEGUNDA ARMADA. O/S N° 2805
0000009565
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3179-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3179-ORA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/SN° 02806.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/SN° 02806.
0000009566
SERVICIO COMO MECANICO ELECTRICISTA DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3051-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO MECANICO ELECTRICISTA DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3051-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - MECANICO ELECTRICISTA DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES YFLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2625.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - MECANICO ELECTRICISTA DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES YFLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2625.
0000009567
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3052-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3052-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2626.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2626.
0000009568
SERVICIO COMO AUXILIAR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3053-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AUXILIAR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3053-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - AUXILIAR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2627.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - AUXILIAR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2627.
0000009569
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3054-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3054-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2628.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2628.
0000009570
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3055-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3055-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2629.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2629.
0000009571
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3056-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3056-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02630.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02630.
0000009572
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3057-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3057-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR MAQUINARIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2631.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR MAQUINARIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2631.
PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº 02 - OCTUBRE 2017 DE LAOBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DIST. DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROV. DE ALTO AMAZONAS- DEP. DE LORETO" (I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM. 00+000 AL 27+8
0000009574
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3059-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3059-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR MAQUINARIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2633.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR MAQUINARIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2633.
0000009575
SERVICIO COMO AUXILIAR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3050-OEMVMyF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AUXILIAR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3050-OEMVMyF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR MAQUINARIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2634.
0000009576
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3058-OEMVMyF.
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. P/S 3058-OEMVMyF. SEGUNDA VARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR MAQUINARIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA. O/S.Nº.2632.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - OPERADOR MAQUINARIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.2632.
0000009578
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION.P/C.N°710-2017-GRDS. CETPRO SOLDADO ALFREDO VARGAS GUERRA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA GEENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C N° 456
0000009579
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO- 2009, DE ROBERTO VELA RAMIREZ, SEGUN R/C Nº 0002274.
0000009580
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA DEL EXP. Nº 042-2013-GRL/GGR-OREC, DE SERVICIO PETROLEUM COMPANY, SEGUN FACT. Nº 0007239.
0000009581
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE SONIA LOU ALARCON, SEGUN R/C Nº 0002277.
0000009582
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002281.
0000009583
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5.P/C.N°873-2017-ORA. DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5 PARA LAOPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. SIE Nº.003-2017-CS-GORELORETO Y CONTRATO Nº.0109-2017-GRL-ORA. SOLICITADO POR LA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. SIE Nº.003-2017-CS-GORELORETO Y CONTRATO Nº.0
0000009584
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 18.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002283.
0000009585
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE- AÑO 2018, DE GRIFO A y R EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007243
0000009586
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 3196-GSRL-N. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 3196-GSRL-N. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA.. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA O/S.Nº. 2792.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA.. CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA O/S.Nº. 2792.
0000009587
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DRE, DE GRIFO MUNICHIS SA. SEGÚN FACT. Nº 0007245.
0000009588
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE GRIFO PANCHITO EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007246.
0000009589
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAC/OTD. P/S 3226-ORA.Cautelar Diciembre 2017
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAC/OTD. P/S 3226-ORA. Cautelar Diciembre 2017. O/S N° 2799
0000009590
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO CA18 - DREM, DE GRIFO 28 DE JULIO EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007247.
POR MODIFICACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO O MINERO ARTESANAL, DE INDUSTRIAS CERAMICAS IQUITOS SAC, SEGUN FACT. Nº 7248.
APOYO SOCIAL ECONOMICO ROMEO ELEAZAR CHAVEZ COTRINA SU MEN OR HIJO - MAX ROMEO CHAVEZ CUMAPA RETRASO MENTAL MODERADO Y PARALISIS CEREBRAL INFANTIL SEGUN RER Nº438-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA EL TRATAMIENTO DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL DE SU MENOR HIJO MAX ROMEO CHAVEZ CUMAPA EN EL CEPAL DE LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN RER Nº.438-2017-GRL-P DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017. CON CA
0000009593
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018, DE GRUPO DE INVERSIONES LA DOLOROSA GRIFO EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007249.
0000009594
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2956-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS EN TEMAS DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº. 2835.
0000009595
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2957-ARA.
0000009596
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3265-ARA.
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2856-2017-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2856-2017-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/S. N° 2825
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, O/S N°2/825
0000009598
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2858-2017-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2858-2017-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO CON CCI COMOOPERADOR DE MAQUINARIA PESADA , SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS , VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES CON O/S. N° 2827.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, O/S N°2827
0000009599
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2859-2017-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2859-2017-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADA POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA PESADA VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/S. N° 2828
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, O/S N°2828
0000009600
SERVICIO DE MECANICO DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2860-2017-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE MECANICO DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2860-2017-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADA POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. O/S. N° 2829
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, O/S N°2829
0000009601
SERVICIO DE MECANICO DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2861-2017-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE MECANICO DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2861-2017-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO DE MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADA POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES. PRIMERA ARMADA. O/SN° 2830
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, O/S N°2830
0000009602
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2857-2017-OEMVMF. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.P/S.N°2857-2017-OEMVMF. SEGUNDA ARMADA
PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, OPRADOR DE MAQUINARIAPESADA CCP:2924, EL SERVICIO SE EJECUTARA DE CONFORMIDAD CON LOS TDR QUE SE ADJUNTAN, SOLICITADA POR LA OF. DE MAQUINARIAS, O/S. 02826.
PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, OPRADOR DE MAQUINARIAPESADA CCP:2924, EL SERVICIO SE EJECUTARA DE CONFORMIDAD CON LOS TDR QUE SE ADJUNTAN, SOLICITADA POR LA OF. DE MAQUINARIAS, SEGUNDA ARMADA. O/S. 02826.
0000009603
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 3264-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DEFAUNA SILVESTRE ARA - LORETO. O/S N° 2838
0000009604
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°2575-2017-GRDS.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOTO OPERATIVO - MEDIDA CAUTELAR,SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - MES DE DICIEMBRE 2017, UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02831.
0000009605
SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3307-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3307-2017-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. O/S N° 2833
0000009606
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 3268-ARA. NAUTA
0000009607
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3090-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S N° 2832
0000009608
PRIMERA ARMADA POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC.P/S.N°3009-2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC.P/S.N°3009-2017. PRIMERA ARMADA. O/S N° 2650
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC. 2DA. ARMADA. O/S N° 2650
0000009609
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 3266-ARA.
0000009610
PRIMERA ARMADA POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC.P/S.N°3045-2017.
POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC.P/S.N°3045-2017. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA SEGUN O/S N°02823.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2823
0000009611
PRIMERA ARMADA POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC.P/S.N°3046-2017.
SEGUNDA ARMADA POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC.P/S.N°3046-2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC.. PRIMERA ARMADA. O/S N° 2824
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES SOLICTADA POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 2824
0000009612
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3267-ARA.
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 2337-GRDE. Cautelar Diciembre 2017
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARR0LLO ECONOMICO, P/S 2337-GRDE. Cautelar Diciembre 2017.Ñ O/S N° 2847
0000009614
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2810-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, O/S. N° 2820
0000009615
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2809-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2819.
0000009616
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2808-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2818.
0000009617
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, O/S N°2848
0000009618
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2807-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/SN° 02817.
0000009619
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3205-COER. CautelarDiciembre 2017
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELA SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL -COER, O/S N° 2842
0000009620
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2801-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2816.
0000009621
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2797-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/SN° 02815.
0000009622
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2805-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2814.
0000009623
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2804-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/SN° 02813.
0000009624
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2853-GSRL-N.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO- NAUTA. O/S.Nº.2851
0000009625
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 2855-GSRL-N.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº.2852
0000009626
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO.P/C.N°924-2017-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1580 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS POR18 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/C.Nº.581
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE JORGE LUIS MONZALVE FLORES DE ADQUISICION DE 1580 UNIDAD DE AGUA DE MESA SIN GAS POR 18 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORELORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIO
0000009627
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 2852-GSRL-N.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2853.
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2803-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2812.
0000009629
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3129-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3129-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO. O/S N°2749
0000009630
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2802-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2811.
0000009631
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2800-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/SN° 02810.
0000009632
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3147-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3147-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO. O/S N°2750
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIOS GENERALES.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/SN° 02809.
0000009634
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3149-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3149-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO. O/S N°2751
0000009635
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3151-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3151-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO. O/S N°2752
0000009636
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2796-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2808.
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3155-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3155-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO. O/S N°2753
0000009638
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.P/S.N°2798-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2807.
0000009639
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3157-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3157-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO. O/S N°2754
0000009640
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3158-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3158-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO. O/S N°2755
0000009641
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS.P/C.N°841-2017-GRDE. PALMA ACEITERA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE LA PALMA ACEITERA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0583
0000009642
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3160-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC. P/S 3160-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO. O/S N°2756
0000009643
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTAD
0000009644
SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION CULTURAL. P/S 3162-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION CULTURAL.P/S 3162-GRDS. PAGO UNICO. O/S N° 2757
0000009645
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION CULTURAL. P/S 3165-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION - SUNAT RESOLUCION COACTIVA N° 1230070226190 EN CONTRA DE HERRERA CAJACHAGUA JYMMY JEFFERSON. DEL SERVICIOS DE COORDINADOR. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIA CORRESPONDI
0000009647
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - US/OEL. P/S 2850-ORA. Cautelar del 07/11 al 30/11/2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ENLA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICAPOR MEDIDA CAUTELAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LOGISTICA O/S N° 2800
0000009648
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.820
0000009649
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MES DE DICIEMBRE (ADICIONAL)
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.819
0000009650
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.P. 601530 EN LA COMUNIDAD DE PAÑAYACU - DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381908 (10% CANON PETROLERO)TERCER DESEMBOLS
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO (30%)PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº.6.1530 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PAÑAYACU, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL
0000009651
SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT). P/S 2633-OEMVMyF.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT). P/S 2633-OEMVMyF. SOLICITADO DPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. UNICO PAGO. O/S N° 2801
0000009653
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2811-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2821.
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES. P/S 2812-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO COMO OPERADOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFECINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. UNICA ARMADA, O/S 2822.
0000009655
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 3235-GRDS. Cautelar Diciembre 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE TECNICO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. O/S N°2846
0000009656
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - DIGITADOR. P/S 2854-GSRL-N.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA COMO DIGITADOR. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2850
0000009657
PAGO DE CAJA CHICA Nº29 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS U URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.029
0000009658
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. P/S 2944-ORII. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. P/S 2944-ORII. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL.CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.2897
GIRO QUE SE REALIZA AL SUTGOREL POR DESCUENTO POR ADQUISICION DE PASAJES, DESCUENTO REALIZADO DE PEDRO ARMANDO MARQUEZ GONZALES. DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO. SOLICITADO OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRES
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISSTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, O/S N° 2897
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2973-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONA
0000009660
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 20 ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL CORRIENTE EN LA CIUDAD DE IQUITOS. P/S 1665-GRAI.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 20 ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL CORRIENTE EN LA CIUDAD DE IQUITOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N° 1
0000009662
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAD. P/S 3365-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ,SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA SEGUN O/S N°02854.
0000009664
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DE "SOMOS FELICES SIN LOMBRICES" PARA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES". P/S 3173-GRDS.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADORPARA LA ESTRATEGIA "FELICES SIN LOMBRICES" SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESAROLLO SOCIAL. O/S N° 2759
0000009665
SERVICIO COMO PSICOLOGO PARA LA ESTRATEGIA DE "SOMOS FELICES SIN LOMBRICES" PARA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES". P/S 3175-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO DEPSICOLOGIA - EN ESTRATEGIA FELICES SIN LOMBRICES. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/SN° 02760.
0000009666
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO Y BRECHAS SOCIOECONOMICAS. P/S 2928-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO Y BRECHAS SOCIOECONOMICAS. P/S 2928-GGR., SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. O/S N° 2869
0000009667
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONSORCIO VALENTIN Y CONV. INTERINST. PODER JUDICIAL Y GOREL. NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENER4GIA ELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. RNSP Nº.123
0000009668
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - CP Nº 08-2017-CS-GORELORETO. P/S 2833-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS PARACONCURSO PUBLICO Nº.08-2017-CS-GORELORETO. CONTRATACION DELSERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TROCH
0000009669
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2945-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2945-ARA. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL.UNICA ARMADA. O/S N° 2855
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3260-ARA.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3262-ARA.
0000009672
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES. P/S 3263-ARA.
0000009673
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3261-ARA.
0000009674
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 2955-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENICA DE LA AUTORIDAD REGIONALAMBIENTAL ARA - LORETO. O/S N° 2860
0000009675
SERVICIO COMO APOYO - COSERJE. P/S 2996-GSRL-N. Cautelar del 20/09 al 31/10/2017, OCTUBRE.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DELORETO NAUTA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02899.
0000009676
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO. P/S 2954-ARA.
0000009677
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO. P/S 2953-ARA.
0000009678
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO. P/S 2952-ARA.
0000009679
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO. P/S 2951-ARA.
0000009680
PAGO DEL SERVICIO DE CURADOR PROCESAL, ( EXP. N° 00009-2012-1903-JR-CI-02-MATERIA: OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO), AFAVOR DE LA CURADOR PROCESAL ABOGADA VANESSA BARCIA WONG. DEL 2DA. JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL. P/S 3072-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL SERVICIO DE CURADOR PROCESAL, ( EXP. N° 00009-2012-1903-JR-CI-02-MATERIA: OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO), A FAVOR DE LA CURADOR PROCESAL ABOGADA VANESSA BARCIA WONG. DEL 2DA. JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL. P/S 3072-PPR
0000009681
CORRECTIVO DE CAMIONETA. DE LA CAMIONETA NISSAN PATHEFINDERRCY-726. P/S 3377-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA. DE LA CAMIONETA NISSAN PATHEFINDER RCY-726. P/S 3377-ARA.SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, SEGUN O/SN° 02901.
0000009682
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PY - 2461. P/S 3379-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PY - 2461. P/S 3379-ARA. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA, SEGUN O/SN° 02902.
0000009683
SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DE REVISION DE EXP. TECNICO DEL PROYECTO "SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 2 CESAR GARAYAR GARCIA". P/S 759-GRI. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE COORDINACION GENERAL DE REVISION DE PROYECTOS "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA". SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR TRIBUTOS RENTA 4TA. CATEGORIA, DESCUENTO REALIZADO A RAMIREZ JIMENEZ JAVIER GUILLERMO DE SERVICIOS DE COORDINACION GENERAL DE REVISION DE PROYECTOS "SERVICIO DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CES
0000009684
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2962-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE ARA - LORETO. O/S N° 2867
0000009685
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2963-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE
0000009686
PLANILLA CAS Nº208 MEDIDA CAUTELAR SEDE CENTRAL MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN AL INTERBANK PARA EL PAGO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA PARA EL PAGO DE JUDICIAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORR
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP INTEGRA, , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PROFUTURO, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA DE PAGO ELECTRONICO DE APORTES DE AFP PRIMA , DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL D
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA CAJA MUNICIPAL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DI
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO AL RIMAC, DESCUENTO REALIZADODE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA DNTP POR FALTAS INJUSTIFICADAS, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A LA COOPERATIVA, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO A SUTGOREL, DESCUENTO REALIZADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE/20
0000009687
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2964-ARA.
0000009688
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2965-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SERVICIOS DE CONTROLY VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES.SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº. 287
0000009689
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2966-ARA.
0000009690
SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL. P/S 2967-ARA.
0000009691
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL. P/S 3288-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE COORDINADORA DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL DE LORETO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL ARA - LORETO. O/S N° 2874
0000009693
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3289-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 3289-ARA. SOLICITADA PORLA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2883
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3285-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA- CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES. P/S 3285-ARA, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2884
0000009695
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 3287-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO. P/S 3287-ARA. , SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL.UNICA ARMADA. O/S N° 2886
0000009696
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DEL 2017, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.821
0000009697
VACACIONES TRUNCAS SINTI HESSE ABELARDO R.D. 873-2017-GRL- ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VACACIONES TRUNCAS POR EL PERIODO LABORAL DEL 01.01 HASTA EL 31.10.2014. SEGUN RD Nº.873-2017-GRL-ORA-OERRHH. CAS Nº.212
0000009698
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3284-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES.SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº. 2888.
0000009699
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3290-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3290-ARA. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2890
0000009700
SUBSIDIO PRE Y POST NATAL LIPA TORRES ROSARIO ROXANA
GIRO QUE SE REALIZA POR PAGO DE SUBSIDIO PRE Y POST NATAL. CAS Nº.211.
0000009701
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3283-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL ARA - LORETO. O/S N° 2892
0000009702
SUBSIDIO PRE Y POST NATAL CARPIO PEZO INGRID
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR PRE Y POST NATAL. CAS Nº.210
0000009703
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3286-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S 3286-ARA. SOLICITADA PORLA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2875
0000009704
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO. P/S 2334-GRDE. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2849.
0000009705
ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETES.P/C.N°715-2017-OEMVMF. MAQUINARIAS
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS. VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES O/C N°580
0000009706
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 002 al Cont. Nº 107-2017. ADS Nº 019-2015. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO. Adenda Nº 002 al Cont. Nº 107-2017. ADS Nº 019-2015. MESES DE NOVIEMBR E
0000009707
ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETES.P/C.N°648-2017-OEMVMF. MAQUINARIAS
IMPOPRTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETES , SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENOES Y FLUVIALES O/C N° 579
0000009708
ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCIONCOACTIVA Y RECAUDACION.P/C.N°798-2017-ORECR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION.P/C.N°798-2017-ORECR.. SEGUN O/C N°0584.
0000009710
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO ACUICOLA AÑO 2008, DE JUANA MERCEDES DORADO GUERA, SEGUN R/C Nº 0002260.
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO ACUICOLA AÑO 2008, DE JUANA MERCEDES DORADO GUERA, SEGUN R/C Nº 0002280.
0000009711
POR CONSTANCIA Y ACREDITACION DE PERTENECER AL SECTOR TURISMO- DIRCETURA, SEGUN R/C Nº 0002284.
0000009712
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 18/12/201, SEGUN R/C Nº 0002287.
0000009713
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002288.
0000009714
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 19.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002289.
0000009715
POR BUSQUEDA Y COPIAS CERTIFICADAS - ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, SEGUN R/C Nº 0002290.
0000009716
POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ONG - PERU, DE LA ORGANIZACION REGIONAL DE DEFENSA DEL MIDIO AMBIENTE, SEGUN R/C Nº 0007250.
0000009717
SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS Y REFRIGERIOS) PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU. P/S 3435-GGR.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE PARTICIPANEN EL TALLER SISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DEDROGAS EN EL PER
0000009718
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES"MEJOR. PREST. SERV. EDUC. DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU EN LA CC.NN. DE LOBOYACU DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DELMARAÑON - LORETO" SNIP 381877 (10% CANON PETROLERO) CUARTO DESEMBOLSO 10%
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE CUARTO DESEMBOLSO 10% NPARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU ENLA COMUNIDAD NATIVA LOBOYACU, DISTRITO ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DELMARAÑ
0000009719
GIRO QUE SE REALIZA. PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE COORDINACION DE BIENES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/S N° 2896
0000009720
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ATL/OEL. P/S 3343-ORA.PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ATL/OEL. P/S 3343-ORA.SEGUNDA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ATL/OEL. P/S 3343-ORA.PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO,SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - ARCHIVO TECNICO, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 03000.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO,SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - ARCHIVO TECNICO, CORRESPONDIENTE A 2da. ARMADA, O/S N° 03000.
0000009721
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORTIyT. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORTIyT. Cautelar Diciembre 2017,SEGUN O/S N°3001,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES
0000009722
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DIST. DEL TIGRE, PROV. Y DEP. DE LORETO". Cont. Nº 20-2017. LP Nº 008-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE4 LA IEPSM Nº.60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO". VALORIZA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3306-GGR. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3306-GGR. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3306-GGR. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA,SEGUN O/SN° 03002.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A 2DA. ARMADA, O/SN° 03002.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CORRESPONDIENTE A 3RA. ARMADA, O/SN° 03002.
0000009724
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CAFAE. P/S 3340-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 03003.
0000009725
SERVICIO COMOESPECIALISTA EN TRAMITACION DEL USO ACUATICA. P/S 3123-ORA.
0000009726
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2983-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2983-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL . PAGO UNIC
0000009727
DEVOLUCION DE FONDO DE FONDO DE GARANTIA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº.001-2017-GRL-ORA CONTRATACION COMPLEMENTARIA DE BIENES: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DE
0000009728
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2982-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2982-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL . PAGO UNIC
0000009729
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO. P/S 3309-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA TECNICO DEPORTIVO.. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2940.
0000009730
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORTIyT. P/S 3221-GRDS.Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORTIyT. P/S 3221-GRDS. Cautelar Diciembre 2017. UNICO PAGO. O/S N° 3014
0000009731
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P`. Nº 62315, COM. DE SACHAPAPA, DIST. DE MANSERICHE, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO". Cont. Nº CON
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT PARA PAGO DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION A CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DEL ORIENTE PERUANO SAC DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA IEP Nº.62315, COMUNIDAD DE SACHAPAP
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 3360-GRI. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL. P/S 3360-GRI. SEGUNDA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA PAGO POR SERVICIO DE INGENIERO CIVIL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL DE LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 0/S 2904
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA INSPECCION DE OBRAS POR CONTRATA Y/O ADMINISTRACION DIRECTA Y NUCLEOS EJECUTORES, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL DES
0000009733
POR PRESTAMO ACUICOLA AÑO 2008, DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ GUERRA, SEGUN R/C Nº 0002279.
0000009734
SERVICIO COMO COORDINADORA EN TEMAS SOCIALES. P/S 3339-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO COORDINADORA EN TEMASSOCIALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL , CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 02939.
0000009735
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3247-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA- CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOSFORESTALES. P/S 3247-ARA, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2880
0000009736
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3246-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3246-ARA. , SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2881
0000009737
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3248-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº. 2882
0000009738
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3304-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3304-ORA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/SN° 02911.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO - SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/SN° 02911.
0000009739
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3299-ORA. PRIMERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02912.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02912.
0000009740
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD DE LA OEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA O/S N° 2913
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD DE LA OEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA O/S N° 2913
0000009742
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3298-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3298-ORA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02914.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02914.
0000009743
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3301-ORA. PRIMERA ARMADA,
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3301-ORA. SEGUNDA ARMADA,
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02918.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02918.
0000009744
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3300-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3300-ORA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02925.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02925.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3305-ORA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3305-ORA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 02926.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICS - UNIDAD DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 02926.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3220-GRDS. CautelarDiciembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3220-GRDS. Cautelar Diciembre 2017,SEGUN O/S N°3013,SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
ADQUISICION DE TEXTOS JURIDICOS.P/C.N°169-2017-ORAJ ASESORIA JURIDICA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE TEXTOS JURIDICOS VARIOS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. O/C.Nº.589
ADQUISICION DE BLOCKS DE BOLETA DE VENTA.P/C.N°799-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 20 UNIDAD DE BOLETAS DE VENTA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - DESPACHO. O/C.Nº.588
0000009750
ADQUISICION DE CEDULA DE NOTIFICACION.P/C.N°899-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE Y UNIDAD DE ACTAS DE NOTIFICACION AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 1 COPIA) BLOCK X 50 UNIDADES. O/C.Nº.590
0000009752
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.P/S.N°3344-2017-GRDS.PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.P/S.N°3344-2017-GRDS.SEGUNDA ARMADA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.P/S.N°3344-2017-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRP QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI, PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION, SOLICITADA POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL O/S. N° 3017
IMPORTE
0000009754
SERVICIO DE COORDINADOR DE ARTE Y CULTURA, EN LA OFICINA DELA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL.P/S.N°3346-2017-GRDS.PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE COORDINADOR DE ARTE Y CULTURA, EN LA OFICINA DELA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL.P/S.N°3346-2017-GRDS.SEGUNDA ARMADA.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADORDE ARTE Y CULTURA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESAROLLO SOCIAL. O/S N° 3019
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADORDE ARTE Y CULTURA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESAROLLO SOCIAL. SEGUNDA ARMADA O/S N° 3019
0000009756
SERVICIO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.P/S.N°3346-2017-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE SERVICIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.P/S.N°3346-2017-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. ARMADA. O/S.Nº.3018
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. COMO TECNICO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ARMADA. O/S.Nº.3018
0000009757
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3228-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3228-2017-GRDS. PAGO UNICO. O/S N° 3020
0000009758
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3231-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3231-2017-GRDS. PAGO CORRESPONDE A DICIEMBRE 2017 - O/S N° 3021
0000009759
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3334-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. SOLICITADO POR EL COER. PAGO UNICO . O/S N° 3028
0000009760
SERVICIO DE ASISTENTE PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO YEMPODERAMIENTO EN NUTRICION-FE.P/S.N°3291-2017-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPODERAMIENTO EN NUTRICION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 02942.
0000009761
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°2565-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°2565-2017-ORPAC,SEGUN O/S N°2944; SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
0000009762
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°2746-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°2746-2017-ORPAC,SEGUN O/S N°2937,SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
0000009763
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°2792-2017-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO.- CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017, UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 02946.
0000009764
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2895.
0000009765
SERVICIO DE MANEJO DE LABORES AGROFORESTALES DENTRO DEL VIVERO Y JARDIN DE QUISTOCOCHA.P/S.N°3254-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE LABORES AGROFORESTALES DENTRO DEL VIVERO Y JARDIN DE QUISTOCOCHA.P/S.N°3254-2017-ARA, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N°
0000009766
ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS Y GUIAS.P/C.N°897 Y 898 -2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS Y GUIAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. SEGUN O/CN° 0586.
0000009768
SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DENTRO DEL VIVERO Y JARDIN DE QUISTOCOCHA.P/S.N°3255-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DENTRO DEL VIVERO Y JARDIN DE QUISTOCOCHA.P/S.N°3255-2017-ARA., SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA O/S N°
0000009769
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO.P/S.N°3253-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO.SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº. 2889
0000009770
SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DENTRO DEL VIVERO Y JARDIN DE QUISTOCOCHA.P/S.N°3252-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DENTRO DEL VIVERO Y JARDIN DE QUISTOCOCHA.P/S.N°3252-2017-ARA., SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N°
0000009771
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. P/S 3403-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N° 3007
0000009772
SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES, DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE EN COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS AREAS DE CONSERVACION REGIONAL.P/S.N°3251-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS EN TEMAS DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº. 2893.
0000009773
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. P/S 3402-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N° 3008
0000009774
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. P/S 3410-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N° 3009
0000009775
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA.P/S.N°3250-2017-ARA
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA. P/S.N°3250-2017-ARA. , SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N°  2894
0000009778
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ARCHIVO REGIONAL POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3216-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ARCHIVO REGIONAL POR MEDIDA CAUTELAR.P/S.N°3216-ORA,SEGUN O/S N°3011,SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO.
0000009779
SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD.P/S.N°3233-2017-DREM.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD.P/S.N°3233-2017-DREM. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2017- O/S N° 3027
0000009780
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS.P/C.N°596-2017-GRAI. ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS DIFERENTES CUENCAS DE LA AMAZONIA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS.P/C.N°596-2017-GRAI. ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS DIFERENTES CUENCAS DE LA AM AZONIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOSINDIGENAS. SEGU
0000009781
SERVICIO COMO APOYO EN ALMACEN. P/S 3348-ORDN. Cautelar Diciembre 2017
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO EN ALMACEN. P/S 3348-ORDN.Cautelar Diciembre 2017. O/S N° 2938
SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.P/S.N°3276-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SERVICIOS DE CONTROLY VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº. 2877
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE JUDICIAL, DESCUENTO REALIZADO A REISER PINDO SHUPINGAHUA DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA. SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE U
0000009783
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 2806-ORPAC.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 02936.
0000009784
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - SGD. P/S 3347-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA O/S.Nº. 2941.
0000009785
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. 3122-ORPAC. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO.- CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2017, UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 03033.
0000009786
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADA - PARALA EJECUCION DE "OBRAS COMPLEMENTARIAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE E.P.S. EN LA I.E.P.P.S.M. N° 6010227CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA. P/S 2932-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS COMO CIZALLA, COMPACTADOR VIBRATORIO, MEZCLADORA DE CONCRETO, MOTOSOLDADORA Y RETROEXCAVADORA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS - GERENCIA REGIONAL DE I
0000009787
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SALUD. P/S 3425-GRDS. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SALUD. P/S 3425-GRDS. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES DE UN COORDINADOR DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA1RA. ARMADA. O/S.Nº.2943
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES PARA COORDINADOR DE SALUD. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA. O/S.Nº.2943
0000009788
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S 3209-OREDIS. Cautelar Diciembre 2017
GIRO QUE SE REALIZA , MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA,PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES. P/S3209-OREDIS. Cautelar Diciembre 2017. UNICO PAGO. O/S N° 2950
0000009789
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3241-GRDS. CautelarDiciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3241-GRDS. Cautelar Diciembre 2017.PAGO UNICO. O/S N° 3005
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3243-GRDS. CautelarDiciembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3243-GRDS. Cautelar Diciembre 2017, SEGUN O/S N°3006,SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
0000009791
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION EVALUACION DE PROYECTOS E INSPECCION DE OBRAS. P/S 3086-GSRDM. PRIMERA ARMADA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION EVALUACION DE PROYECTOS E INSPECCION DE OBRAS. P/S 3086-GSRDM. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE EFECTUA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTAEN IDENTIFICACION, FORMULACION EVALUACION DE PROYECTOS E INSPECCION DE OBRAS. P/S 3086-GSRDM. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 3010
GIRO QUE SE EFECTUA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTAEN IDENTIFICACION, FORMULACION EVALUACION DE PROYECTOS E INSPECCION DE OBRAS. P/S 3086-GSRDM. PRIMERA ARMADA. O/S N° 3010
0000009792
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3219-GRDS. CautelarDiciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3219-GRDS. Cautelar Diciembre 2017.UNICO PAGO. O/S N° 3012
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3222-GRDS. CautelarDiciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITAD9O POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. P/S 3222-GRDS. Cautelar Diciembre 2017.. O/S N° 3015
0000009794
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3223-GRDS. CautelarDiciembre 2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. P/S 3223-GRDS. Cautelar Diciembre 2017. O/S N° 3016
0000009795
APOYO SOCIAL ECONOMICO JOSE DENCE FACHIN RUIZ PASAJES AERE OS ACTA DE SARAMURILLO SEGUN RER Nº436-2017-GRL-P
GIRO QUE SE REALIZA, PARA APOYO SOCIAL ECONOMICO CON PASAJES AEREOS EN LA RUTA IQUITOS-LIMA IQUITOS, PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS PORACTIVIDAD PETROLERA, DE ACUERDO AL ACTA DE SARAMURILLO SEGUN RER Nº436-2017
0000009796
SERVICIO COMO PROMOTOR. P/S 3197-GSRL-N. NAUTA
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO PROMOTOR SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.3023
0000009797
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. P/S 2607-PPR.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. P/S 2607-PPR,SEGUN O/S N°3024,SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.
0000009798
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. P/S 2608-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACIONDE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. CORRESPONDI
0000009799
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. P/S 2606-PPR.
0000009800
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. P/S 2603-PPR.
0000009801
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. P/S 2605-PPR.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. P/S 2605-PPR,SEGUN O/S N°3035,SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.
0000009802
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345. P/S 2604-PPR.
0000009803
SERVICIO DE CONSTROL DE VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.P/S.N°3275-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2878.
0000009804
SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO.P/S.N°3277-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO.P/S.N°3277-ARA. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2876
0000009805
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO.P/C.N°3274-2017-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DEFAUNA SILVESTRE ARA - LORETO. O/S N° 2879
0000009806
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3109-ORII.
0000009807
ADQUISICION DE PANETONES.P/C.N°922-2017-ORPAC.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE PANETONES SOLICITADOS POR LA GERENCOA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALY LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, O/C N° 591
0000009808
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3125-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0290
0000009809
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3124-ORII.
0000009810
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3122-ORII.
0000009811
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3120-ORII.
0000009812
PLANILLA DE OBREROS DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN, P
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO DE PLANILLA DE OBREROS DE LAOBRA COMPLEMENTARIA DEL PIP : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº. 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M.INCA ROCA, DISTR
0000009813
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3111-ORII.
0000009814
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3400-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA REGIONAL, DE UNICA ARMADA. SEGUN O/S N° 03025.
0000009815
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3119-ORII.
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°33408-2017-ORDN.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL O/S N° 3037
0000009817
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3118-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3118-ORII, SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N° 292
0000009818
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3407-2017-ORDN.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CARPINTERO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL O/S N° 3031
0000009819
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3405-2017-ORDN.
0000009820
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3117-ORII.
0000009821
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3116-ORII.
0000009822
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3115-ORII.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, O/S N° 2931
0000009823
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3114-ORII.
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3113-ORII.
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3112-ORII.
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3110-ORII.
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2981-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2981-ORII., SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N° 98
0000009828
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2980-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2980-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL . PAGO UNIC
0000009829
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2979-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". P/S 2984-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDI
0000009830
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2977-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2977-ORII., SOLICITADADO POR LA OFICINA DE IMAGAEN INSTITUCIONAL. O/S N°
0000009831
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2984-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". P/S 2984-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S
0000009832
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2985-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2985-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL . PAGO UNIC
0000009833
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2986-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2986-ORII. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL . PAGO UNIC
0000009834
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto haciala Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2987-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S
PLANILLA DE CTS Y VACACIONES PEZO DEL AGUILA VDA. DE RENGIFO ENA MARINA R.D. Nº828-2017-GRL-ORA-OERRHH
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR COMPENS. VACACIONAL Y CTSDE LA SRA. ENE MARINA PEZO DEL AGUILA, SEGUN R.D. Nº828-2017-GRL-ORA-OERRHH, - SEDE CENTRAL.
0000009836
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EMBARCADERO TURISTICO, ARCHIVO TECNICO, CONV. PODER JUDICIAL Y GORE LORETO. NOVIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE - SERVICIOS PUBLICO - N° 00124-2017, EMBARCADERO, PODER JUDICIAL, ARCHIVO CENTRAL MES DE DICIEMBRE 2017
0000009837
PLANILLA 03 DE OBREROS DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELE
0000009838
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL.P/S.N°3370-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL. P/S.N°3370-ARA. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2959
0000009839
SERVICIO DE GUARDANIA DE EMBARCACION FLUVIALES.P/S.N°3369-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA DEBOTES DESLIZADORES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2956.
0000009840
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL.P/S.N°3371-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL.P/S.N°3371-ARA. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2958
0000009841
SERVICIO DE MANEJO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE.P/S.N°3373-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE.P/S.N°3373-2017-ARA. , SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2957
0000009842
RECONOCIMIENITO DE DEUDA AÑO 2016. POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS DEL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA. SEGUN RAR N° 270-2017-GRL-ORA. FACT.0001-000201 652.00, FACT.0001-000202 194.50 FACT.0001-000203 608.00, FACT.0001-000205 2,916.00 FACT.0001-000195 589
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 216 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA (DIRCETURA), SEGUN RAR Nº.270-2017-GRL-ORA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017. RECIBO Nº.841
0000009843
SERVICIO ESPECIALIZADO ADMINISTRATIVO II.P/S.N°3372-2017-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II SOLICITADO POR LA GERENICA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO ARA - LORETO. O/S N° 2960
0000009844
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DEFAUNA SILVESTRE.P/S.N°3272-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SERVICIOS DE CONTROLY VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº. 2955
0000009845
SERVICIO DE CONTROL DE VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.P/S.N°3257-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE .P/S.N°3257-2017-ARA. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 2951
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO IMPUESTO A LA RENTA 4TA. CATEGORIA. DESCONTADO AL SR. PAUL CESAR ZUMAETA BARRIA, POR SERVICIO DE CONTROL DE VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE .P/S.N°3257-2017-ARA. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORI
0000009846
SERVICIO DE CONTROL DE VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.P/S.N°3259-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2952.
0000009847
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO.P/S.N°3256-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE SOLOPAGO DE UNA ARMADA. O/S.Nº. 2953
0000009849
POR AMORTIZACION DE CREDITO ACUICOLA AÑO 2009, DE WENSESLAOSOLSOL SALDAÑA, SEGUN FACT. Nº 0007251.
0000009850
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0002294.
0000009851
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002295.
0000009852
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 20.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002298.
0000009853
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 19/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002299.
0000009854
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA - COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MES DE DICIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA - COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, C
0000009855
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.P/C.N°764-2017-ORDN. ALQUITRAN Y CLAVOS AA.HH. PLAYA HERMOSA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO ALQUITRAN Y CLAVOS DIFERENTES PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE SINIESTRO PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS EN EL AA.HH. PLAYA HE
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A INVERSIONES Y NEGOCIOS SAN JUAN EIRL. DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO ALQUITRAN Y CLAVOS DIFERENTES PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE
0000009856
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002300.
0000009857
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 20.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002301.
0000009858
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE GRIFO RURAL SHELISA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007252.
0000009859
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE AÑO 2018 - DREM, DE SERVICIENTRO REQUENA SAC, SEGÚN FACT. Nº 0007253.
0000009860
POR DERECHO DE PRESENTACION DE ITS (INFORME TECNICO SUSTENTATORIO) INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE DISTRIBUCION TIPO CASETA Nº 0102030-E, DISTRITO DE IQUITOS-MAYNAS, REGIO LORETO (DREM). SEGUN FACT. Nº 0
0000009861
SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA N°2380575 "Mejoramiento de los Servicios de Promoción sostenible del Aguaje (MAURITIA FLEXUOSA) en los Bosques de la Cuenca Media del Rio Pastaza". P/S 2815-ARA. PRIMERA ARMADA
INVERSIÓN PÚBLICA N° 2380575 "Mejoramiento de los Serviciosde Promoción sostenible del Aguaje (MAURITIA FLEXUOSA) en los Bosques de la Cuenca Media del Rio Pastaza". P/S 2815-ARA. SEGUNDA ARMADA
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADORDE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL O/S N° 2523
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ARMADA.
0000009862
POR RECURSO DE APELACION EN CONTRA DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 022-2017-GRL-DRSL/30.01 - PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATCION PARA LA ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORA DE 40 HP. DE SCAG IQUITOS SAC. SEGUN FACT. Nº 0
0000009863
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DE AÑO ANTERIORE, DEL SR. DARWIN ELISEO PANIAGUA YUMBATO, P/V.928, SIAF.19322, AÑO2015, SEGUN R/C Nº 0002292.
0000009864
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO. P/S 3238-ORPAC. Cautelar Diciembre 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO.P/S 3238-ORPAC. Cautelar Diciembre 2017,SEGUN O/S N°2945,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.
0000009865
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2958-ARA.
0000009867
ADQUISICION DE CALAMINAS.P/C.N°763-2017-ORDN. PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE SINIESTRO PARA LAS FAMILIAS DAGNIFICADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 1111 CALAMINAS DE GRAN ONDA 5mm x 1.10 m x 1.83m SEGUN PROCESO CD.002-2017-GOREL Y CONTRATO Nº.CD Nº.02-2017-OEL-(1) SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL -
0000009868
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3144-ORII.
0000009869
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3142-ORII.
0000009870
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3141-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0296
0000009871
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.P/C.N°923-2017-GRDS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE DEPORTE O/S N° 592
0000009872
BIENES Y SERVICIOS SALDO MES DE DICIEMBRE COORDINACION LIMA
GIRO QUE SE REALIZA A LA OFICINA DE COORDINACJION POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAOFICINA DE COORDINACION LIMA, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO
0000009873
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3126-ORII.
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3127-ORII.
0000009875
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3128-ORII.
0000009876
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3130-ORII.
0000009877
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI POR SERVICO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". CORRESPONDIENTE A UNICAARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S N°2969
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO DE TRIBUTOS I/R 4TA CATEGORIA DE DAVID HERNAN GONZALES SOTO,POR SERVICO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". CORRESPONDIENTEA UNICAARMADA. S
0000009878
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3143-ORII.
0000009879
ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS Y BANNER.P/C.N°758-2017-GGR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS Y BANNER. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. O/C.Nº.598
0000009880
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3132-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0297
0000009881
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3133-ORII.
0000009882
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS Y BANNER 8 BANDEROLAS DE LINO PLASTIFICADO Y 1000 UNID. DE GORROS DE DRIL UNISEX. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. O/C.Nº.599
0000009883
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3134-ORII.
0000009884
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3135-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS RADIALES PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA "LORETOHACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3136-ORII.
0000009886
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3140-ORII.
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3137-ORII.
0000009888
VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO (ACR MAIJUNA KICHWA)
GIRO QUE SE REALIZA DE PLANILLA DE VIATICOS EN LA RUTA IQUITOS: MAZAN, PUERTO HUAMAN NUEVA VIDA, SUCUSARI, PORVENIR, INAHUAYA (IDA Y VUELTA). CORRESPONDIENTE A P/V 737 .
0000009889
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3138-ORII.
0000009890
SERVICIO DE DIFUSION RADIA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3139-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR
0000009891
SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON PARA LA ACTIVIDAD "FOMENTANDO SALUD Y NUTRICION PARA UNA VIDA SALUDABLE EN LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON"
GIRO QUE SE REALIZA A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DELMARAÑON POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD "FOMENTANDO SALUD Y NUTRICION PARA UNA VIDA SALUDABLE ENLA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON", CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.
0000009892
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3311-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02981.
0000009893
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - NOVIEMBRE 2017 DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº 804 Y PRIMARIA - SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 601038 DE LA COMUN. NATIVA DE PUCACURO - RIO CORRIENTES, DIST. DE TROMPETER
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.804 Y PRIMARIA -SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº.60
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO DE PAGO DE VALORIZACION Nº.01 - MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.804 YPRIMARIA -SECUN
0000009894
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3312-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02982.
0000009895
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3313-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02983.
0000009896
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3314-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02984.
0000009897
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3316-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02986.
0000009898
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3317-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02987.
0000009899
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3325-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02995.
0000009900
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3326-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 029965.
0000009901
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3327-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02997.
0000009902
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3328-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02998
0000009903
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3324-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02994.
0000009904
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3323-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02993.
0000009905
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES. P/S 2943-ORTIyT.
0000009906
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3322-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02992.
0000009907
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3321-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02991.
0000009908
SERVICIO COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 3202-AISM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO COCINARA. SOLICITADOPOR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. O/S.Nº.2947
0000009909
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3320-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02990.
0000009910
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3319-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02989.
0000009911
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3318-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02988.
0000009912
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY- DIST. DE IQUITOS, PROV. DE MAYNAS - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 097-2017. A
0000009913
SERVICIO COMO PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 3203-AISM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO PERSONAL DE SERVICIO. SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. O/S.Nº.2948
0000009914
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA EN LA ALDEAINFANTIL SANTA MONICA. P/S 3201-AISM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO SECRETARIA. SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. O/S.Nº.2949
0000009915
SERVICIO COMO CARPINTERO.P/S.N°3315-2017-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO CARPINTERO.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 02985.
0000009916
SERVICIO COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. P/S 3200-AISM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO COCINARA. SOLICITADOPOR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA. O/S.Nº.2975
0000009917
SERVICIO COMO CONSERJE. P/S 3430-GSRL-N. Cautelar Diciembre2017.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO CONSERJE. P/S 3430-GSRL-N. Cautelar Diciembre 2017. SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REEGIONALDE LORETO-NAUTA. PAGO UNICO. O/S N°
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM LORETO. Cont. Nº 016-2015. ADS Nº 006-2015. MES DE NOVIEMBRE
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DREM - LORETO. SOLICITADIO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE DEL 18.11 AL 17.12.2017. O/S.Nº
ADQUISICION DE UN MOTOR GENERADOR DE 35 KILOWATS.P/C.N°590-2017-SGP.
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE 01 MOTOR GENERADOR DE LUZ ELECTRICA DE 35 KILOWATS. CO LAS SGTES. CARACTERISTICAS: ENFRIAMIENTO POR RADIADOR 2 CILINDROS Nº. FASES 4, T.DE TANQUE INCORPORADO REVOLUCIONES 1800 RPM TIPO DE TABLERO AMPERIMETRO FRECUEN
0000009920
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPM Nº 60974 -MARIANO MELGAR - A.H.M. 28 DE JULIO, DIST. DE PUNCHANA - MAYNAS LORETO". Cont. Nº 124-2017. LP Nº 016-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPM Nº.60974 - MARIANO MELGAR - A.H.M. 28 DE JULIO, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNA
RECONOCIMIENITO DE DEUDA AÑO 2016. POR POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE BIENES DIVERSOS DEL ALMACEN CENTRAL AL ALMACEN ANEXO DEL GOREL (SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA, SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ALQUILER DE MONTACARGAS).
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DIVERSOS DEL ALMACEN DEL GOREL Y ALQUILER DE MOTOCARGAS (FACT.00012), SEGUN RARD
0000009922
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA DEL EXP.1097-2017-GRL/32-DRTC-ACTA Nº 986-OREC, DE JOSE PEREZ SALDAÑA SAC. SEGUN FACT. Nº 0007254.
0000009923
POR CANCELACION DE CREDITO ACUICOLA 2008, DE LUPUNA SAC (CH.00002015-BACO. BCP), SEGUN FACT. Nº 0007255.
0000009924
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 31.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002304.
0000009925
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002307.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE CUENTAS VARIOS D EN EL MESDE DICIEMBRE/2017.
0000009927
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 21.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002312.
0000009928
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE-2018-DREM, DE GRIFO ACRULIM SRL GRIFO FLOTANTE CHANCHAY, SEGÚN FACT. Nº 0007261.
0000009929
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS POR EL ARA
0000009930
0000009932
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE - 2018 - DREM,DE GRIFO ACROLIM SAC (GRIFO FLOTANTE ALO), SEGÚN FACT. Nº 0007262.
0000009933
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 3404-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.3029.
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 3406-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.3060
0000009935
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018 - DREM, DE GRIFO ACROLIM SAC (GRIFO FLOTANTE LINASAY MARISOL), SEGÚN FACT. Nº 0007263.
0000009936
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 3329-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.3061
0000009937
SERVICIO COMO CARPINTERO. P/S 3310-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO COMO CARPINTERO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.2980
0000009938
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018 - DREM, DE GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS EIRL, SEGÚN FACT.Nº 0007264.
0000009939
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018 - DREM, DE GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS EIRL, SEGÚN FACT.Nº 0007265.
0000009940
POR CANCELACION DE MULTA ADMINISTRATIVA EXP. COACT. 034-2017-GRL/GGR-OREC Y R-OEEC. DE TOTAL ARTEFACTOS SA, SEGUN FACT.Nº 0007259.
0000009941
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DIST. BARRANCA,PROV. DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 144-2016. AS Nº135-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATE
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DIST. DE BARRANCA, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO". Cont. Nº 145-2016. AS Nº 137-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE
0000009943
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA:"SALDODE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PE BAS - PUCAURQUILLO, DIST. DE PEBAS, PROV. RAMON CASTILLA, REGION LORETO". Cont. Nº 052-2017. AS Nº 006-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA:"SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, REGION L
0000009944
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 3270-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS EN TEMAS DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA.O/S.Nº. 03072.
0000009945
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES. P/S 3269-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES PARA SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO
0000009946
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES. P/S 3271-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS GENERALES DE ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE UN
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORE LORETO. Cont. Complementario Nº 002-2017 del Cont. Nº 064-2015. AMC Nº 014-2015. MES DE NOVIEMBRE 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN LIMA SOLICITADO POR LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE O/S N°3116
0000009948
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DEFAUNA SILVESTRE.P/S.N°3273-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOD FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 2964.
0000009949
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL. P/S 3280-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIGITALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO ARA - LORETO. O/S N° 3075
0000009950
ADQUISICION DE GUIAS DE TRANSPORTE.P/C.N°912-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 10 UNIDAD DE FORMATO PAPELETA DE TRANSPORTE EN PAPEL AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) BLOCK X 50. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO - DESPACHO. O/C.Nº.6
0000009951
LUIS BARDALES ORTIZ (YURIMAGUAS)
0000009952
SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3282-ARA.
0000009953
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL. P/S 3281-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION CATASTRAL DE PREDIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO ARA - LORETO. O/S N° 3077
0000009954
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL. P/S 3279-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIGITALIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LORETO ARA - LORETO. O/S N° 3078
0000009955
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL. P/S 3278-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL. P/S 3278-ARA. SOLICITADA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL. UNICA ARMADA. O/S N° 3079
0000009956
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2969-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS DE VIGILANCIA Y DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO POR LAGERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO ARA - LORETO. O/S N° 3080
0000009957
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2970-ARA.
0000009958
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2971-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOD FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 3082.
0000009959
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2972-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOD FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 3083.
0000009960
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL Y CONTROL DELA SEDE DESENTRALIZADA. P/S 3437-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ESSPECIALIZADO EN INFORMACION Y CONTROL EN LA DESE DESCONCENTRADA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE ARA - LORETO. O/S N° 3085
0000009961
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3438-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA SERVICIOS DE CONTROLY VIGILANCIA EN EL DATEM DEL MARAÑON - SARAMIRIZA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO
0000009962
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL Y CONTROL DELA SEDE DESCONCERTADA. P/S 3436-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL Y CONTROL EN LA SEDE DESCONCENTRADA. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVES
0000009963
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL Y CONTROL DELA SEDE DESCONCERTADA. P/S 3442-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE ESPECAILIZACION EN INFORMACION Y CONTROL FORESTAL EN LA SEDE DESCONCENTRADA SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE ARA - LORETO. O/S N° 3091
0000009964
SERVICIO DE COORDINACION ENTRE JEFATURAS DE LS AREAS DE CONSERVACION REGIONAL. P/S 3442-ARA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE COORDINACION ENTRE LAS JEFATURAS DE LAS AREAS DE CONSERVACION REGIONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA ARA - LORETO. O/S N° 3092
0000009965
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2759-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTA. CORRESPONDIENTE A UNA ARMADA.
0000009966
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS PARA ELREGISTRO DE PADRON NOMINAL DE ADOLESCENTES , FED- AP ENDIS.P/S 3401-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOA. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LA UNICA ARMADA. O/S.Nº. 03106.
0000009967
JONATHAN PEREIRA SAAVEDRA (YURIMAGUAS)
0000009968
VACACIONES TRUNCAS R.D. Nº897-2017-GRL-ORA-OERRHH LADY KAT HERINE BARAYBAR RAMIREZ
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE VACACIONES NOGOZADAS DE PERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS. SEGUN RD Nº.897-2017-GRL-ORA-OERRHH. CAS Nº.213
0000009969
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S2757-ARA.
0000009970
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº451-2017-GRL-P JARRISON TUESTA IRARICA (REHABILITACION FISIATRICA)
GIRO QUE SE REALIZA PARA APOYO SOCVIAL ECONOMICO PARA SOLVENTAR GTASTOS DE REHABILITACION, ALIMENTACION Y ESTADIA EN LACIUDAD DE IQUITOS SEGUN RER N° 451-2017-GRL-P. RECIBO N° 829.
0000009971
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 1310-SCR. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ARMADA, SEGUN O/S N° 1314.
0000009972
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO - PROCESO DE INDEMNIZACION EXP. Nº 378-2013-0-1903-JR-CI-01. P/S 2335-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO - PROCESO DEINDEMNIZACION EXP. Nº 378-2013-0-1903-JR-CI-01. P/S 2335-PPR. SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S N° 2143
0000009973
POR COMISION DE SERVICIO AL ESTRECHO, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DEL 27.12 AL 29.12.2017 PARA RECEPCION DE OBRAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO. P/V.Nº.738
0000009974
SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. P/S 2758-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES COMO ESPECIALISTA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO DE
0000009975
POR COMISION DE SERVICIO AL ESTRECHO, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DEL 27.12 AL 29.12.2017 PARA RECEPCION DE OBRAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO. P/V.Nº.739
0000009976
POR COMISION DE SERVICIO A ESTRECHO, IAN RENO FLORES CAUPER.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO DEL 27.12 AL 29.12.2017 PARA RECEPCION DE OBRAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº.818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO. P/V.Nº.740.
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3174-ORII.
0000009978
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3172-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0303
0000009979
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3171-ORII.
0000009980
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3170-ORII.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO". SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. UNICA ARMADA SEGUN O/S N° 0304
0000009981
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3169-ORII.
0000009982
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3168-ORII.
0000009983
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3167-ORII.
0000009984
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3164-ORII.
0000009985
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3163-ORII.
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 3161-ORII.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3349-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3349-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3349-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA. O/S N° 3049
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3349-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 3049
0000009988
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ESPECIALISTA EN TEMAS DE BIOLOGIA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3357-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ESPECIALISTA EN TEMAS DE BIOLOGIA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3357-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ESPECIALISTA EN TEMAS DE BIOLOGIA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3357-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA. O/S N° 3050
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ESPECIALISTA EN TEMAS DE BIOLOGIA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3357-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 3050
0000009989
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (AMBIENTACION DE JAULAS) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3356-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (AMBIENTACION DE JAULAS) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3356-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (AMBIENTACION DE JAULAS) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3356-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA. O/S N° 3051
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CUSTODIA DE ANIMALES) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3354-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CUSTODIA DE ANIMALES) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3354-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - CUSTODIA DE ANIMALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE A PRIMERA ARMADA, SEGUN O/S N° 03053.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - CUSTODIA DE ANIMALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA ARMADA, SEGUN O/S N° 03053.
0000009991
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ESPECIALISTA EN NUTRICION) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3353-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ESPECIALISTA EN NUTRICION) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3353-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN TEMAS DENUTRICION PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. CORRESPONDIENTE A
0000009992
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3351-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3351-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3351-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA. O/S N° 3055
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3351-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 3055
0000009993
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3359-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3359-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3359-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA. O/S N° 3056
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3359-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 3056
0000009994
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3352-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3352-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3352-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA. O/S N° 3057
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3352-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 3057
0000009995
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3350-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3350-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3350-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA. O/S N° 3058
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3350-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 3058
0000009996
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. P/S3258-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIAEN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE SOLO PAGO D
0000009997
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - US/OEL. P/S 3245-ORA. Cautelar Diciembre 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ENLA UNIDAD DE SEGURIDAD POREDIDA CAUTELAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DELA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA O/S N° 2974
0000009998
SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACIONES - OAD. P/S 2845-ORA.
GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACIONES - OAD. . CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. O/S N°03059.
0000010000
SERVOCIO DE FOTOCIPIADO DE XPEDIENTES TECNICOS DE EDUTIDIOSDE PRE INVERSION. P/S 3433-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION. P/S 3433-GRI., SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N° 3093
0000010001
SERVOCIO DE FOTOCIPIADO DE XPEDIENTES TECNICOS DE EDUTIDIOSDE PRE INVERSION. P/S 3432-GRI.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL, PLANOS Y OTROS. SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/S N° 3094
0000010002
SERVICIO DE NOTIFICADOR EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL GORE LORETO. P/S 3440-ORA. PRIMERA ARMADA.
SERVICIO DE NOTIFICADOR EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL GORE LORETO. P/S 3440-ORA. SEGUNDA ARMADA.
SERVICIO DE NOTIFICADOR EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL GORE LORETO. P/S 3440-ORA. TERCERA ARMADA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS. CORRESPONDIENTE A L
0000010003
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO. P/S 3240-DIRCETURA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA O/S N° 3119
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2974-ORII.
0000010005
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO. P/S 3467-ORA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - ORA, O/S N° 3121
0000010006
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO - PROCESO DE INDEMNIZACION - EXP. 00378-2013-0-1903-JR-CI-01. P/S 2562-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO - PROCESO DE INDEMNIZACION - EXP. 00378-2013-0-1903-JR-CI-01. P/S 2562-PPR., SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S N° 3123
0000010007
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 023-2017-GRL-CR. P/S 2430-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 023-2017-GRL-CR. P/S 2430-SCR., SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/S N° 3124
0000010008
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 049-2017-SO-GRL-CR. P/S 2830-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 049-2017-SO-GRL-CR. P/S 2830-SCR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 03215.
0000010009
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 3308-GRSC. Cautelar Diciembre 2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR SOLICITADO POR LA GERENICA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 3126
0000010010
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 047-2017-SO-GRL-CR. P/S 2642-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 047-2017-SO-GRL-CR. P/S 2642-SCR SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 03127.
0000010011
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 026-2017-GRL-CR. P/S 2641-SCR.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 026-2017-GRL-CR. P/S 2641-SCR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 03128.
0000010012
SERVICIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD - OEC. P/S 3471-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINAEJECUTIVA DE CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.3130
0000010013
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR Nº 749-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 918-ORECYR/OEEC. DE TRASPORTES CLARITA EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007260.
0000010014
0000010015
POR AMORTIZACION DE CREDITO AGRARIO 2009, DE ROBERTO VELA RAMIREZ, SEGUN R/C Nº 0002314.
0000010016
POR AMORTIZACION DE DEUDA CONVENI- FRACCIONAMIENTO Nº 002-2016, SEGUN OR Nº 015-2016-GRL-CR-FONDELOR, DE BRUNNER SAC, SEGUN FACT. Nº 7258.
0000010017
POR FONDO DE GARANTIA, A JORGE LUIS. MONSALVE FLORES (AGUA DE MESA SAN JORGE), DE LA ADQ. DE AGUA DE MESA, SEGUN C/P Nº11282.
0000010018
POR FONDO DE GARANTIA DE LA SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA MEJ.DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INIAL EN LA IEI Nº 316, CASERIO MANACMIRI-RIO NANAY-IQUITOS-MAYNAS, SEGUN C/P Nº 11712.
0000010019
APORTACION A ESSALUD POR CEM, DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLA VIUDEZ DE LA SEDE CENETRAL DEL GOREL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN C/P Nº 11382.
0000010020
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002318.
0000010021
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA DISTRITO DE BELEN PROVINCIA DE MAYNAS (DEL 11/12/2017 AL 17/12/2017) PLANILLA DE JORNALES
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LAOBRA COMPLEMENTARIA DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº.6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRIT
0000010022
POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGUN R/C Nº 0002321.
0000010023
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 22.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002323.
0000010024
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 23.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002324.
0000010025
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARAEL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO A LIMA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN MIREE SOBRE REUNION ZIF BRASIL PERU (ISLANDIA) Y PLAN DE ACCION DIRECTA EN EL AREA CRITICA. P/V.Nº.741
0000010026
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 24.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002325.
0000010027
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 25.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002326.
0000010028
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018 - DREM, DE ISLANDIA COMERCIO Y SERVICIOS SCRL (GRIFO FLOTANTE ISLANDIA III), SEGÚN FACT. Nº 0007266.
0000010029
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DEINVERSIONES GENERALES S.A. (GRIFO fLOTANTE IGSA I) , SEGÚN FACT. Nº 0007267.
0000010030
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE INVERSIONES GENERALES SA.A (GRIFO NAUTA, SEGÚN FACT. Nº 0007268.
0000010031
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PROCESOS DISCIPLINARIOS. P/S 3447-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PROCESOS DISCIPLINARIOS GRDS. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 03132.
0000010032
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 3448-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 3448-GRDS, SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. UNICA ARMADA. O/S N° 3133
0000010033
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. P/S 3449-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PROCESOS DISCIPLINARIOS GRDS. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA, SEGUN O/S N° 03134.
0000010034
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA COREJU EN PROCESOS DISCIPLINARIOS. P/S 3419-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA COREJU EN PROCESOS DISCIPLINARIOS. P/S 3419-GRDS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. UNICA ARMADA. O/S N° 3135
0000010035
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO. P/S 3461-GRDS.
IMPORTE QUE GIRA POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO SOLICITADOPOR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, O/S N° 3136
0000010036
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DEL TALLER DE PRESENTACION DE RENDICION DE CTA SOBRE LOS RECURSOSTRANSFERIDOS EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑOY LOGRO DE RESULTADOS (FED). P/S 2780-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS "TALLER RENDICION DE CTA RECURSOS TRANSFERIDOS", SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. UNICA ARMADA. O/S N° 03138.
0000010037
PRIMER PAGO (30%) POR LA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I - A SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM - DIST. DE BARRANCA - PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DEP. LORETO". Co
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO DEL 30% PORLA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEÑ PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DESALUD I - SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM - DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCI
4to PAGO (10%) POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DIST. DE CONTAMANA, PROV. DE UCAYALI - LORETO. Cont. Nº 146-2016. AS Nº 143-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO DEL 10% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINC
5to PAGO (10%) POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DIST. DE CONTAMANA, PROV. DE UCAYALI - LORETO. Cont. Nº 146-2016. AS Nº 143-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO DEL 10% POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINC
0000010040
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO REGIONAL Y LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. NOVIEMBRE2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR AGUA POTABLE. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017.RN.SP.Nº.125
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA DEL GORE LORETO. Cont. Nº 125-2017. AS Nº 084-2017. MES DICIEMBRE 2017.
0000010042
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO". Cont. Nº 040-2016. AS Nº 118-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAT IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA,DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO". VALORIZACION Nº.251
0000010043
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR FUERA DE BORDA DE 60 HP, AFINAMIENTO DE MOTOR, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DESCARBONIZADA DE CULATAS, SISTEMA DE ENCENDIDO, SISTEMA DE TRANSMISIÓN. P/S 3431-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR FUERA DE BORDA DE60 HP. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. O/S.Nº.3139
0000010044
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. P/S 3469-ORA.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA O/S N° 3131
0000010045
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CUSTODIA DE ANIMALES) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3355-DIRCETURA. PRIMERA ARMADA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CUSTODIA DE ANIMALES) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3355-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CUSTODIA DE ANIMALES) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3355-DIRCETURA. PRIME RA ARMADA. O/S N° 3052
GIRO QUE SE REALIZA, PARA PAGO POR SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CUSTODIA DE ANIMALES) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA. P/S 3355-DIRCETURA. SEGUNDA ARMADA. O/S N° 3052
0000010046
POR ALQUILER DE CANCHA - SEDALORETO DE LA GERENCIA REGIONALDE DEPORTES, DEL DIA 26.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002330.
0000010047
POR CONSTANCIA DE ACTIVIDAD Y OTROS SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002331.
0000010048
SERVICIO DE SONIDO PARA LA CLAUSURA DEL SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOTAXISTA 2017. P/S 3232-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE ORQUESTA MUSICAL PARA LA CLAUSURA DEL SEGUNDO CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOTAXISTA 2017 QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE IQUITOS. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. SOLICITADO POR L
0000010049
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 21/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002337.
0000010050
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3213-COER. Cautelar Diciembre 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SEERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO POR MEDIDA CAUTELAR SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS - COER, O/S N° 2704
0000010051
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 22/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002338.
0000010052
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3214-COER. Cautelar Diciembre 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SEERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO POR MEDIDA CAUTELAR SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS - COER, O/S N° 2705
0000010053
POR TASAS LABORALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION, CORRESPONDIENTE AL DIA 26/12/2017, SEGUN R/C Nº 0002339.
0000010054
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLEEM, DE NEGOCIACIONES D Y P SAC., SEGÚN FACT. Nº 0007269.
0000010055
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO. P/S 3212-COER. Cautelar Diciembre 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SEERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO POR MEDIDA CAUTELAR SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS - COER, O/S N° 2706
0000010056
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE ROCIO AMPARO SIMONS NAVARRO -SERVICENTRO AMPARITO, SEGÚN FACT. Nº 0007270.
0000010057
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE ROCIO AMPARO SIMON NAVARO - GRIFO AMPARITO, SEGÚN FACT. Nº 0007271.
0000010059
MODIFICACION A LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL-DIA (INFORME TECNICO SUSTENTATORIO-JTS) DREM, DE GRIFO FLOTANTE LIBRA EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007274.
0000010060
SERVICIO COMO PERFORADOR DE POZO ARTESIANO. P/S 3358-ORPAC.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PERFORADOR DE POZO ARTESIANO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA O/S N° 3142
0000010061
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº259-2017-GRL-ORA MATERIALES DE CONSTRUCCION (2010) PARTICIPACION CIUDADANA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2010 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.000304), SEGUN RAR Nº.259-2017-GRL-ORA, DE F
0000010062
MODIFICACION A LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTEAL DIA (INFORME TECNICO SUSTENTATORIO-ITS) - DREM, DE GRIFO FLOTANTE FAVIO Y CIA SAC. SEGÚN FACT. Nº 0007275.
0000010063
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº258-2017-GRL-ORA AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES PARTICIPACION CIUDADANA (2010)
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2010 POR EL SERVICIO DE AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.001201), SEGUN RAR Nº.258.2017
0000010064
POR MODIFICACION A LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL DIA - (INFORME TECNICO SUSTENTATORIO-ITS)-DREM, DE GRIFO E INVERSIONES GERRON EIRL, SEGUN FACT. Nº 0007276.
0000010065
PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016-0-1903-JR-CI-01. RESOLUCION N° 12 DEL 17/11/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016-0-1903-JR-CI-01. RESOL
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO EN EFECTIVO A PERSONAL DE PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016
0000010066
SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUS PAR EL TRASLADO DE PERSONASAL HOSPITAL ONCOLOGICO DE .DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS, BELEN, PUNCHANA , SAN JUAN BAUTISTA. P/S 3335-GRDS.
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUS SOLICTADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL O/S N° 3137
0000010067
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 26.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002343.
0000010068
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE OLGA PINEDO CELIS, SEGUN R/C Nº 0002344.
0000010069
POR ACCESO A LA INFORMACION, LEY DE TRANSPARENCIA, (COPIA) DE MANUEL VASQUEZ GALVEZ, SEGUN R/C Nº 0002348.
0000010070
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE NEGOCIACIONES JESSMARA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007277.
0000010071
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE NEGOCIACIONES JESSMARA EDIRL-GRIFO JESSMARA, SEGÚN FACT. Nº 0007278.
0000010072
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE NECOGIACIONES JESSMARA EIRL-GRIFO YAVARY, SEGÚN FACT. Nº 0007279.
0000010073
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE NEGOCIACIONES JESSMARA EIRL- GRIFO MAZAN, SEGÚN FACT. Nº 0007280.
0000010074
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE NEGOCIACIONES JESSMARA EIRL-GRIFO JESSMARA II, SEGÚN FACT. Nº 0007281.
0000010076
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 20158, DE NEGOCIACIONES CONTAMA SACL, SEGÚN FACT. Nº 0007283.
0000010077
POR PLAN ANUAL DE ADQUISICON DE COMBUSTRIBLE 2018-DREM, DE GRIFO Y SERVICIOS SANTA CLARA EIRL, SEGÚN FACT. Nº 0007284.
0000010082
PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA D.R.TRABAJO. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016-0-1903-JR-CI-01. RESOLUCION N° 12 DEL 17/11/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL
0000010083
VALORIZACION Nº02 MES DE OCTUBRE 2017 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 - MES DE OCTUBRE/2017 DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL-YURIMAGUAS - JEBEROS,DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTOE
0000010084
VALORIZACION Nº 03 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS-JEBEROS DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS PROV. DE ALTO AMAZONAS DEP. DE LORETO". Cont. N° 095-2017. LP N° 009-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -U
0000010085
PAGO A CUENTA DE ADELANTO DE MATERIALES POR EJECUCION DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM. 58, DIST. DE NAUTA, PROV.DE LORETO, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 119-2017. LP Nº 013-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM.58, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DELM 4% DE IGV, DESCUENTOREALIZADO A CONSORCIO CABALLERO DE PAGO DE ADELANTO DIRECTODEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM.58, DISTRITO DEZ
GIRO QUE SE REALIZA POR DETRACCION DEL 4% DE IGV, DESCUENTOREALIZADO A CONSORCIO CABALLERO DE PAGO DE ADELANTO DIRECTODEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM.58, DISTRITO DEZ
0000010086
PAGO DE VALORIZACION N° 01 - NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DIST. DE REQUENA, PROV. DEREQUENA, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 117-2017. LP Nº 014-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 MES DE NOVIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DISTRITO DEREQUENA, PROVIN
0000010087
PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016-0-1903-JR-CI-01. RESOLUCION N° 12 DEL 17/11/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO YARTESANIA. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-
RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA D.R.PRODUCCION. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016-0-1903-JR-CI-01. RESOLUCION N° 12 DEL 17/11/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016-0-1903
0000010089
PAGO PLAN ANUEAL DE ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLES 2018-DREM, DE NEGOCIACIONES JESSMARA EIRL-GRIFO EMMANUEL, SEGUN FACT.Nº 0007282.
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR 267-2017-GRL/32-DRTC-ACTA DE CONTROL 367-OEEC, DE JAVIER OSWALDO TANANTA MORI, SEGUN R/C Nº 0002322.
POR AMORTIZACION DE CREDITO PESQUERO, ACUICOLA 2007-FONDELOR, DE DIREPRO-BIO INDUSTRIAL AMAZONAS SAC., SEGUN R/C Nº 0002320.
PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016-0-1903-JR-CI-01. RESOLUCION N° 12 DEL 17/11/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL00440-2016-0-19
POR LA EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA Y GASTOS FINANCIEROS CARGADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN NOTAS DECARGOS
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA Y GASTOS FINANCIEROS CARGADOS EN LACUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN NOTAS DE CARGOS
POR LA EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTACORRIENTE N°521-043024, SEGUN NOTAS DE CARGO
POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, SEGUN NOTA DE CARGO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS.P/C.N°930-2017-ARA. DIFERENTES DEPENDENCIAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 2550 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANO PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO.. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. AS
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA DE 84 OCTANOS.P/C.N°937-2017-ORA. DIFERENTES DEPENDENCIAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 980 GALONES DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION- DESPACHO. TIP
POR VENTA DE ENTRADAS AL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA,DEL DIA 27.12.2017, SEGUN R/C Nº 0002350.
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE INFORMATICA YADMINISTRACION. DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA POR RELACION NUMERADA DE SERVICIOS PUBLICCOS DE TELEFONIA CELULAR. RNSP Nº.126
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. DICIEMBRE 2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMODE TELEFONIA CELULAR DEL GOREL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/20107. SEGUN RELACION NUMNERADA DE SERVICIOS PUBLICOS N° 127.
0000010102
4to PAGO 20% POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DIST. DE CONTAMANA, PROV. DE UCAYALI - LORETO". Addenda Nº 002 al Contrato N° 108-2016. CP N° 01-2016.
IRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONSULTORIA DE OBRA POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DEL PROYECTO "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI-LORETO". CORRESPONDIENTE AL 4TO.PA
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE PENALIDAD POR MORA A CONSORCIO VIP DE CONSULTORIA DE OBRA POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS DEL PROYECTO "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI-LORETO". CORR
0000010103
POR OTRAS MULTAS RECAUDADOS POR LA SEDE CENTRAL
0000010104
0000010105
POR LAS RECUPERACIONES DE CREDITOS RECAUDADOS POR LA SEDE CENTRAL
0000010106
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN INFORMACION FORESTAL Y CONTROL. P/S 3457-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 3144.
GIRO QUE SE REALIZA PAGO POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.3144.
0000010107
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y PUESTOS FORESTALES. P/S 3458-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOD FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 3145.
0000010108
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y PUESTOS FORESTALES. P/S 3459-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOD FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 3146
0000010109
0000010110
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y PUESTOS FORESTALES. P/S 3460-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº. 3147.
0000010111
0000010113
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR LA EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, SEGUN NOTA DE CARGO
0000010114
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VIA TERRESTRE, FLUVIAL CON ESTIBA Y DESESTIBA DE (AYUDA HUMANITARIA), DESDE KM. 9.5 PUERTO MASUSA HACIA LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, TAPICHE, SOPLIN CURINGA, ALTO TAPICHE. P/S 2543-ORDN
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA VIA TERRESTRE, FLUVIAL CON ESTIBA Y DESESTIBA DE AYUDA HUMANITARIA DESDE KM.9.5 PUERTO MASUSA HACIA LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS, TAPICHE, SOPLIN C
0000010115
POR LA ASIGNACION DE FONDOS EN LA SUB CUENTA DE CANON Y SOBRECANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010116
ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETAS.P/C.N°834-2017-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETAS. SOLICITADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO. ORDEN DE COMPRA N° 0601.
0000010117
GIRO QUE SE REALIZA PARA PALNILLA DE VIATICOS EN LA RUTA IQUITOS - LIMA - IQUITOS PARA REALIZAR COORDINACIONES ANTE ESSALUD CONVENIO UNMSM. SOLICITADO POR LA VICEPRESIDENCIA SEGUNP/V N° 742.
POR AMORTIZACION DE DEUDA CREDITO AGRARIO-FONDELOR, DE ARMINDA TELLO NORIEGA, SEGUN R/C Nº 0002327.
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (CARGA) EMBARQUE, TRASLADO YDESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, BALDES, ETC.) AL DISTRITO DE SANTA CLOTILDE. P/S 3411-ORDN.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL ARGA, EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, bALDES, ETC)AL DISTRITO DE SANTA CLOTILDE. SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONA
POR AMORTIZACION MULTA ADMINISTRATIVA RAR Nº 427-2017-GRL/32-DRTC, ACTA DE CONTROL Nº 332-OREC, MES DE OCTUBRE-2017, DEJONAS NICODEMO CASTRO SOBERO, SEGUN FACT, Nº 0007272.
0000010127
POR AMORTIZACION DE MULTA COACTIVA Nº 038-2017-GRL/GGR-OEEC, AL MES DE NOVIEMBRE-2017, DE WORLD SERVICE COMPANY SAC, SEGUN FACT. Nº 0007273
Servicio de Transporte Fluvial (Carga) Embarque, Traslado yDesembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) al Putumayo-Estrecho para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en Mérito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-2017-C
GIRO QUE SE RERALIZA ,EDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIALO (CARGA) eMBARQUE, TRASLADO Y dESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, (CALAMINAS, BALDES, ETC.) AL PUTUMAYO-ESTRECHO, REBASTECIMIENTO DE ALMACEN ADELANT
0000010129
Servicio de Transporte Fluvial (Carga) Embarque, Traslado yDesembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) al Distrito de Yaquerana para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, (CARGA) EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, BALDES ETC.) AL DISTRITO DE YAQUERANA PARA REBASTECIMIENTO DE ALMACEN AD
Servicio de Transporte Fluvial (Carga) Embarque, Traslado yDesembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc) a la Ciudad de Requena para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-2017-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL CARGA, EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS,bALDES, ETC) DE LA CIUDAD DE REQUENA PARA REABASTECIMIENTO DE ALMACEN ADELA
0000010132
Transporte Fluvial (Carga) Embarque, Traslado y Desembarquede Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) alDistrito de Caballo Cocha para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-2017-COER-G
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL ARGA, EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, bALDES, ETC)AL DISTRITO DE CABALLO COCHA PARA REABASTECIMIENTO DE ALMACEN A
0000010133
Transporte Fluvial (Carga) Embarque, Traslado y Desembarquede Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc) a la Ciudad de Contamana para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en mérito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-2017-COER-GOREL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL (CARGA) EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, BALDES. ETC.) A LA CIUDAD DE CONTAMANA PARA REABASTECIMIENTO DE ALMACEN A
0000010134
Servicio de Transporte Fluvial (Carga) Embarque, Traslado yDesembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc) al Daten del Marañón para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-2017-CO
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL CARGA, EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS,bALDES, ETC) AL DATEM DEL MARAÑON PARA REBASTECIMIENTO DE ALMACEN ADELANTAD
0000010135
Servicio de Transporte Terrestre (Carga) Embarque, Trasladoy Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc) a la Ciudad de Nauta para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-2017-
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (CARGA) EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, BALDES. ETC.) A LA CIUDAD DE NAUTA PARA REABASTECIMIENTODE ALMACEN ADEL
0000010136
Transporte Fluvial (Carga) Embarque, Traslado y Desembarquede Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) alDistrito de Yurimaguas para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-2017-COER-GORE
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL ARGA, EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, BALDES, ETC)AL DISTRITO DE YURIMAGUAS PARA REABASTECIMIENTO DE ALMACEN ADEL
0000010137
Servicio de Transporte Fluvial (Carga) Embarque, Traslado yDesembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) al Distrito de Yurimaguas para Reabastecimiento deAlmacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-20
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL CARGA, EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS,BALDES, ETC) AL DISTRITO DE YURIMAGUAS PARA REABASTECIMIENTO DE ALMACEN ADE
0000010138
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO ACUICOLA-2009, DE LUIS ALBERTOGUIMARAES ARTREDA, SEGUN R/C Nº 0002333.
0000010139
SERVICIO DE ATENCION CON 40 REFRIGERIOS Y 40 ALMUERZOS PARAEL TALLER DE SOCIALIZACION DE AVANCES DE LOS COMPROMISOS DEL APOYO PRESUPUESTAL A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL -AP ENDIS. P/S 3465-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y ATENCION DEREFRIGERIOS PARA 40 PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS DEL APOYO PRESUPUESTAL ALA ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA D
SERVICIO DE COURIER A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.Cont. Nº 056-2017. AS Nº 043-2017
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COURIER A NIVEL NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GOREL - SEDE CENTRAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, O/S 3150
0000010144
PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CUT - RDR
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, PARA SER DEPOSITADO MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO T-6 EN LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN CARTA N°431-2017-GRL-ORA/OET.
0000010145
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-044667, PARA SER DEPOSITADO MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO T-6 EN LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN CARTA N°433-2017-GRL-ORA/OET.
0000010147
PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CUT - RDR PROGRAMA FORESTAL
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, PARA SER DEPOSITADO MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO T-6 EN LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN CARTA N°432-2017-GRL-ORA/OET.
0000010149
PARA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA - CUT - RDR PROGRAMA FORESTAL
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, PARA SER DEPOSITADO MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO T-6 EN LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN CARTA N°412-2017-GRL-ORA/OET.
0000010151
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA DE LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769, PARA SER DEPOSITADO MEDIANTE PAPELETA DE DEPOSITO T-6 EN LA CUENTA CUT - RDR, SEGUN CARTA N°413-2017-GRL-ORA/OET.
0000010155
PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITO EN CASO ARBITRAL N° 064-2014-CA-CCITL, CONSORCIO YURI: GOBIERNO REGIONALDE LORETO CON CONSORCIO YURI. P/S 2891-3230-PPR.
GIRO QUE SE REALIZA, MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, PARA PAGO POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITO EN CASOARBITRAL N° 064-2014-CA-CCITL, CONSORCIO YURI: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. O/S N° 3151
0000010156
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.P/C.N°765-2017-ORDN "CONTRATACION DIRECTA N°01-2017-OEL-GORELORETO. FACT. 001-0004840 S/. 423,104.00 FACT. 001-0004841 S/. 60,000.00 RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA SINIESTRADA EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA D
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIACON CCI PARA PAGOPOR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO MADERA PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE SINIESTRO PARA LAS FAMILIAS DANNIFICADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA - EN EL DISTRITO DE
0000010157
PAGO DE ADELANTO DIRECTO 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO". Cont.N° 120-2017. AS N° 083-2017.
0000010158
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.03 - MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI Nº.316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAYE
0000010159
PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO DE LA D.R.VIVIENDA. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-2016-0-1903-JR-CI-01. RESOLUCION N° 12 DEL 17/11/2017.
GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DIFERENCIAL DEL MES DE MAYO 2017 DE LA RGGR.008-2012-GRL-GGR AL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. SEGUN MEDIDA CAUTELAR GENERADA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL 00440-
0000010160
PAGO DE CAJA CHICA Nº31 SEDE CENTRAL
GIRO QUE SE REALIZA POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. RFCCH Nº.031
0000010161
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL- Convenio de Cooperación y Gestión entre el Ministerio de Energía y Minas y el GoreLoreto". P/S 2557-DREM.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION DE GESTION AMBIENTAL - DREM, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 SEGUN O/S N° 2218.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA A CCI PARA PAGO POR RETENCIO I/R 4TA CATEGORIA DEL SR. JOSE GONZALES TAFUR DEL SERVICIO DE EVALUACION DE GESTION AMBIENTAL - DREM, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES
0000010162
PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº 04 - DICIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DIST. DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROV. DE ALTO AMAZONAS - DEP. DE LORETO" (I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM. 00+000 AL
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº.04 - MES DE DICIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTALYURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO A
0000010163
PAGO DE VALORIZACION Nº 10 - DICIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DEP. DE LORETO". Cont. Nº 019-2017. LP Nº 015-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.10 - MES DE DICIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº.62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE
0000010164
SERVICIO DE RENOVACION DE CASCOS DE EMBARCACIONES Y RENOVACION DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EMBARCACIONES. P/S 3464-ARA.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE RENOVACION DE POLIZA DE CASCO DE LAS EMBARCACIONES FLUVIALES, ZUNGARO, CHAMBIRA Y EL OTORONGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CDONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA - ARA LOROETO. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMAD
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE RENOVACION DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES DE LAS EMBARCACIONES FLUVIALES, ZUNGARO, CHAMBIRA Y EL OTORONGO. SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CDONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA - ARA LOROETO. CORRESPONDIEN
0000010165
PAGO DE VALORIZACION Nº 01 - DICIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. Nº 601593 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TRIUNFO DEL CORRIENTE - DIST. DE TROMPETEROS - PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO". Cont. Nº 122-2017.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE DICIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601593 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TRIUNFO DEL CORRIENTE - DIS
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSTRUCKDERT DE PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 - MES DE DICIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº.601593 DEL CENTRO POBLADO NUEVO
0000010166
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (CARGA) EMBARQUE, TRANSLADO Y DESEMBARQUE DE MODULO DE VIVIENDA (MODULARES) DESDE LAS INSTALACIONES EX BUNGALOS DE PAMPA CHICA HACIA EL KM.9.5 AL ALMACEN BB.AA.HH DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL.P/S.N°3429-2017-O
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (CARGA) EMBARQUE, TRANSLADO Y DESEMBARQUE DE MODULO DEVIVIENDA (MODULARES) DESDE LAS INSTALACIONES EX BUNGALOS DEPAMPA CHICA HACIA EL KM.9.5 AL ALMACEN BB.SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL
0000010167
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL.P/C.N°940-2017-ORA.CONTRATO.N°109-2017-GRL-ORA.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR ADQUISICION DE 9493 GALONES DE PETROLEO DIESEL S PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION. O/C,Nº.605
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A SERVICENTRO CESAR SRL. DE ADQUISICION DE 9493 GALONES DE PETROLEO DIESEL S PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE
0000010168
SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL REGISTRO DE PADRON NOMINAL, FED- AP ENDIS. P/S 3466-GRDS.
GIRO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN INFORMATICA COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL REGISTRO DEL PADRON NOMINAL FED - AP ENDIS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE UNICA ARMADA. O/S.Nº.3149
ADQUISICION DE ALIMENTOS E UNSUMOS VARIOS. P/C 847-GRAI. FACT. 0001-0000029 S/. 14,548.40 FACT. 0001-0000030 S/. 9,306.90 FACT. 0001-0000031 S/. 5,960.50 ESTUDIANTES DE LAS CUE NCAS AMAZONICAS ASUNTOS INDIGENAS
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA 127 ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS EN LA REGION LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. O/C.Nº.606
0000010170
SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES. P/S 3091-OEC.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE LIBROS DE CONTABILIDAD. SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE A UNICA ARMADA. O/S.Nº.3038
0000010172
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE RECURSOS DIRECTAMNETE RECAUDADOS - RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000010173
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000010174
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE CANON FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000010175
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE SALDOS ANTIGUOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000010176
POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA SUB CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
0000010177
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº260-2017-GRL-ORA ALQUILER DE ESTRUCTURA E IMPRESION DE BANNER NUEVO HOSPITAL APOYOIQUITOS AÑO 2015
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA E IMPRESION DE BANNERS, PARA DIFUNDIR LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL APOYO IQUITOS (FACT.Nº.271), SEGUN RAR Nº
0000010178
INGRESO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690.
0000010179
POR DEVOLUCION QUE EFECTUA LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690A LA CUENTA CORRIENTE N°521-043024
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº365-2017-GRL-ORA REFRIGERIO Y ALOJAMIENTO AÑO 2013
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2013 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN RAR Nº.265-2017-GRL-ORA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº264-2017-GRL-ORA SERVICIO DE REPARACION MAQUINARIA PESADA AÑO 2014
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR LOS SERVICIOS DE REPARACION, CONFECCION, RECONSTRUCCION, SEGUN RAR Nº.264-2017-GRL-ORA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017. RECIBO Nº.839
0000010182
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº263-2017-GRL-ORA SERVICIO DE MECANICA AÑO 2014
GIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MECANICA, SEGUN RAR Nº.263-2017-GRL-ORA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017. RECIBO Nº.837
0000010183
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº261-2017-GRL-ORA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION AÑO 2014
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2014 POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAS DEL DISTRITO DE TROMPETEROS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, SEGUNB
0000010184
ADQUISICION DE BIENES "CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARA LA ACTIVIDAD PRIMERA ETAPA" "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMONBOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PASAJE ANITA, PROLONGACION 28 DE JULIO, PASAJE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMONBOLIVAR - DISTRI
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR ADQUISICION DE 3338 UNIDAD DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1X42.50 KG. PARA LA ACTIVIDAD PRIMERA ETAPA "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PASAJE AN
POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064 DOLARES A LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, SEGUN CARTA N°411-2017-GRL-ORA-OET.
0000010186
PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2017.
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE LA REFERENCIA PARA EL PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL2017.
0000010187
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - SETIEMBRE 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DIST. DE RAMON CASTILLA, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO". Cont. Nº 003-2017. LP Nº 011-2016.
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO A CUENTA DE LA VALORIZACION Nº.06 - MES DE SETIEMBRE/2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMONCASTILLA - LORE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº262-2017-GRL-ORA SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA POR EL TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE AÑO 2015
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DIVERSOS DEL ALMACEN DEL GOREL (FASCT.00023), SEGUN RAR Nº.262-2017-GRL-ORA, DE FECHA 29 D
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº268-2017-GRL-ORA ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI PARA PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA IEPPM Nº.60974 MARIANO MEKGAR. SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DELGOBIERNO REGION
0000010191
ADQUISICION DE MATERIALES GEOMALLAS UNIAXIAL DE POLIESTER YGEOTEXTIL DE REFUERZO, MULTIAXIAL PARA LA ACTIVIDAD PRIMERAETAPA. "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, AVENIDA SIMON BOLIVAR, PROLONGACION 28 DE JUL
GIRO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES GEOMALLASUNIAXIAL Y HEOTEXTIL DE REFUERZO MULTIAXIAL PARA LA ACTIVIDAD PRIMERA ETAPA "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. S.BOLIVAR,CALLE SUCRE, CALLE II DE SETIEMBRE, AVDA. S.BOLIVAR, PROLONGAC. 28 DE JULIO,
0000010194
PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA-PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTO DE RASANTE, AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJ ANITA , PRLG. 28 DE JULIO, PSJ. 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR-DIST. DE PUNCHA
GIRO QUE SE REALIZA POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DE CARGADOR FRONTAL Y DE RETROEXCAVADORA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTO DE RASANTE, AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE II DE SETIEMBRE, PSJE. ANI
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE FONDO DE GARANTIA, DESCUENTO REALIZADO A CONSTRUCCIONES SELOVA ORIENTE SCRL. DE SERVICIOS DE ALQ. MAQ. PESADA DE CARGADOR FRONTAL Y DE RETROEXCAVADORA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTO DE RASANTE, AA.
0000010195
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº271-2017-GRL-ORA BIENESY MATERIALES AÑO 2015 FACT. 0005-0000121 AL 0000124, 0000129,0000130, 0000131, 0000132, 0000133, 0000134
GIRO QUE SE REALIZA MEDIANTE TRANSFERENCIA CON CCI POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO 2015 POR LA ADQUISICIONDE BIENES Y MATERIALES VARIOS. SOLICITADOS POR DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (FACT.121-122-123-124-126-127-129-13
POR ASIGNACION DE FONDOS RECIBIDOS EN LA SUB CUENTA DE PARTICIPACIONES - FED, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010212
POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010214
POR LOS INGRESOS VARIOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-040769 PROG. FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010215
POR LOS INGRESOS VARIOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067 PROG. FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010216
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-037067, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010217
POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS (INTERESES) GENERADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-048360, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010218
POR DIFERENCIA CAMNIARA EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-000064DOLARES, DURANTE EL EJERCICIO 2017.
GIRO QUE SE EFECTUA POR DIFERENCIA CAMNIARA EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-000064 DOLARES, DURANTE EL EJERCICIO 2017.
POR AMORTIZACION DE MULTA ADMINISTRATIVA RDR-986-2017-GRL/32-DRTC-ACTA 1121-OREC, DE FERROLOR EIRL. SEGUN FACT.Nº 7296.
0000010220
POR AMORTIZACION DE EXP.COACT. 036-2017-GRL/GGR-OREC, DE INVERSIONES INMOBILIARIA LAS GARZAS, SEGUN FACT. Nº 7297
0000010221
POR LA RECUPERACIONES DE CREDITOS AGRARIOS PECUARIOS Y PESQUEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010223
POR OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS RECAUDADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024577, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010224
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°6521-000064, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDEL 2017.
0000010225
POR RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA EFECTUADO POR EL PAMF,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010226
POR LA RECEPCION DE INGRESOS VARIOS EFECTUADO EN LA CUENTA CORRIENTE N°521-024690, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
0000010227
0000010228
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO DEL EJERCICIO 2016 EFECTUADO POR EL SEÑOR JUAN MANUEL DEL AGUILA CARDENAS DEL RECIBO N°87 SIAF. N°1765
0000010229
POR DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO EJERCICIO 2016 EFECTUADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA SEGUN RECIBO N°88 YSIAF N°1753
0000010230
POR EL REGISTRO DE DESEMBOLSO CIPRL DE LA OBRA MEJ. Y AMPLIAC. DE LOS SERVICIOS DE EDUC. IEPSM N°60188 SIMON BOLIVAR
0000010231
0000010232
POR EL REGISTRO DE DESEMBOLSO CIPRL DE LA OBRA MEJ. Y AMPLIAC. DE LOS SERVICIOS DE EDUC. IEPSM N°60053 AUGUSTO FREYRE GARCIA
N000000003
C
CC
 
Por la transferencia de bienes de capital (equipamiento médico) a la Dirección Regional de Salud de Loreto
N000000004
POR LA APROBACION DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS 2017
N000000005
POR LA APROBACION DEL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS 2017
N000000006
POR LAS TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RER Nº 037 y 038-2017-GRL-P
N000000007
POR LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RO SEGUN RGGR Nº 078 y 144-2017-GRL
N000000008
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 043-2017-GRL
N000000009
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 43-2017
N000000010
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 035-2017-GRL
N000000011
N000000012
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE CANON SEGUN RGGR Nº 078-2017-GRL
N000000013
POR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RO SEGUN RER Nº 074, 078, 082 y 099-2017-GRL
N000000014
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE GASTOS DE RO SEGUN RGGR Nº 214-2017-GRL
N000000015
POR LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE RO SEGUN RGGR Nº 176, 206, 212, 218 y 291-2017-GRL
N000000016
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 076-2017-GRL
N000000017
POR LA APROBACION DE CREDITO SUPLEMENTARIO (SALDOS DE BALANCE SEGUN RER Nº 076-2017-GRL
N000000018
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE GASTOS DE CANON SEGUN RGGR Nº 173, 218 y 235-2017-GRL
N000000019
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE GASTOS DE RO SEGUN RER Nº 120, 129, 137 y 141-2017-GRL
N000000020
POR LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RO SEGUN RGGR Nº 303,374, 382 y 388-2017-GRL
N000000021
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE GASTOS DE RDR SEGUN RGGR Nº 468-2017-GRL
N000000001
Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
N000000002
N000000022
POR LA RECLASIFICACION DEL IMPUESTO RENTA DE QUINTA CATEGORIA BSEGUN REGISTRO SIAF Nº 10441
N000000023
Para registrar la baja contable de la Obra Mejoramiento y Ampliacion del Sistema Electrico de la Isla Santa Rosa con Interconexion al Sistema Electric
N000000024
Para registrar la baja contable de la Obra Ampliacion y Mejoramiento del Sistema Electrico de la Isla Santa Rosa, Distrito del Yavari, Provincia Ramon
N000000025
Para registrar la baja contable de la Obra Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial en la Institucion Educativa N° 762 en el Asentamiento Hu
N000000026
Para registrar la baja contable de la Obra Mejoramiento y Equipamiento de la IEPSM N° 60103 Caserio LLanchama en el Distrito de San Juan Butista, Prov
N000000027
Para registrar la baja contable de la Obra Instalacion del Coliseo Cerrado Villa Olimpica Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Region L
N000000028
05POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
N000000029
01POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
N000000030
02POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017
N000000031
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 586, O/C 10
N000000032
POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1205.0502 A LA CUENTA 1205.0601 SEGUN REG N° 8687, 8750, 8947, 9010, 9082, 9127, 9221, 9509
N000000033
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 610, OC 11
N000000034
Por el Control de Bienes no depreciables Reg. SIAF 585, OC 16
N000000035
POR LA RECLASIFICACION DE LA CTA 1205.0502 A CUENTA DE INGRESOS SEGUN REG N° 9790-2016
N000000036
POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1205.0502 A CUENTA DE ENCARGOS GENERALES SEGUN DETALLE DE ENERO 2017
N000000037
03POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
N000000038
POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1205.0502 A CUENTA DE ENCARGOS GENERALES (POR DEVOLUCIONES) REG DEL 2016 Y 2017 SEGUN DETALLE
N000000039
POR EL TRASLADO DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES SEGUN DETALLE
N000000040
POR EL TRASLADO DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES POR CONCEPTO DE RENDICIONES Y DEVOLUCIONES DEL 2016 Y 2017 SEGUN DETALLE
N000000041
POR EL TRASLADO DE LA  CUENTA 1205.0502 A CUENTA DE ENCARGOS GENERALES OTORGADAS A LAS RENDIDORAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DETALLE
N000000042
POR LA REGULARIZACION DE RENDICIONES QUE FUERON REBAJADAS CON NOTA N° 277 EN EL EJERCICIO 2016, SEGUN DETALLE
N000000043
POR LA RECLASIFICACION DEL REGISTRO SIAF 1209, 1236
N000000044
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 554, OC 17
N000000045
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 605, OC/. 18
N000000046
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 607, OC 19
N000000047
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 606 OC 20
N000000048
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 606, OC 21
N000000049
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 616, OC 22
N000000050
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 604, OC 23
N000000051
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 742, OC 44
N000000052
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 745, OC 45
N000000053
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 743, OC 47
N000000054
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 857, OC 53
N000000055
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 844, OC 54
N000000056
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 2052, OC 67
N000000057
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1032, OC 80
N000000058
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1129, OC 83
N000000059
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1153, OC 84
N000000060
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1126, OC 85
N000000061
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1128, OC 96
N000000062
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1127, OC 87
N000000063
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1789, OC 92
N000000064
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 2032, OC 93
N000000065
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 2236, OC 94
N000000066
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1284, OC 100
N000000067
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1793, OC 102
N000000068
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1312, OC 105
N000000069
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1596, OC 107
N000000070
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1652, OC 108
N000000071
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1399, OC 111
N000000072
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1390, OC 112
N000000073
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1446, OC 123
N000000074
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1653, OC 147
N000000075
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1816, OC 148
N000000076
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1790, OC 147
N000000077
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1819, OC 150
N000000078
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1712, OC 157
N000000079
Por  el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1667, OC 158
N000000080
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1659, OC 161
N000000081
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 2036, OC 162
N000000082
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 2144, OC 182
N000000083
N000000084
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1866, OC 183
N000000085
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 2031, OC. 184
N000000086
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 2125, OC 196
N000000087
POR LA RECLASIFICACION DSE LOS CREDITOS AGRARIOS
N000000088
por la reclasificacion de los creditos agrarios
N000000089
N000000090
por la reclasificacion del reg. 10141 P/V691
N000000091
POR EL TRASLADO DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES POR CONCEPTO DE RENDICIONES Y DEVOLUCIONES DEL EJERCICIO SEGUN DETALLE
N000000092
POR EL TRASLADO  DE LA CUENTA 1205.0502 A CUENTA DE ENCARGOS GENERALES OTORGADAS A LAS RENDIDORAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DETALLE
N000000093
POR LA REVERSION DE REG SIAF N° 8662 Y 10394 DEL 2016 QUE FUERON REBAJADOS CON NOTA DE CONTABILIDAD SEGUN ADJUNTO.
N000000094
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2866, OC 99
N000000095
04POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017
N000000097
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2481, OC 145
N000000098
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 1658, OC 146
N000000099
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 1661, OC 151
N000000100
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 1656, OC 152
N000000101
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 1655, OC 153
N000000102
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2307, OC 155
N000000103
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2484, OC 156
N000000104
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2482, OC 160
N000000105
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 1657, OC 170
N000000106
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2322, OC 217
N000000107
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2824, OC 448
N000000108
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2756, OC 523
N000000109
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2865, OC 527
N000000110
Por el control de bienes no depreciables. Reg. SIAF 2764, OC 3016
N000000111
por la reclsificacion de los creditos agrarios
N000000112
POR LAS TRANSFERNCIAS PRESUPUESTALES SEGUN RER N°145-146-195-2017-GRL
N000000113
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE GASTOS DE RO SEGUN RGGR N° 533,570, 583, 602 y 624-2017-GRL
N000000114
POR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CANON SEGUN RGGR N° 602-2017-GRL
N000000115
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE GASTOS DE CANON SEGUN RGGR N° 540 Y 573-2017-GRL
N000000116
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER N° 173-2017-GRL
N000000117
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER N° 173-207-GRL
N000000118
BAJA CONTABLE POR LIQUDACION Y ENTREGA DE LA OBRA  MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL IEI Nº 472 AAHH MIRAFLORES Y IEIP Nº 6010295 SANTA M
N000000119
TRANSFERENCIA DE OBRAS LIQUIDADAS IEI Nº 472 AAHH MIRAFLORES, IEIP Nº 6010295 SANTA MARIA DE FATIMA, IEI Nº 60535 SANTA FE.
N000000120
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE GASTOS DE RO SEGUN RER Nº 218 y 232-2017
N000000121
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE INGRESOS DE RDR SEGUN RER Nº 223-2017
N000000122
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE GASTOS DE RDR SEGUN RER Nº 223-2017
N000000123
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE INGRESOS SEGUN RER Nº 209-2017
N000000124
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE GASTOS SEGUN RER Nº 209-2017
N000000125
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE CANON SEGUN RER Nº 722-2017
N000000126
Para registrar la baja contable de la Obra  Construccion de 05 aulas, 01 Direccion y SS.HH. de la Institucion educativa Santa Rosa de la localidad de
N000000127
Para registrar la baja contable de la Obra Mejoramiento de las condiciones basicas del Servicio Educativo de la IEPVA gran Mariscal Andres Avelino Cac
N000000128
Para registrar la baja contable de la Obra Mejoramiento, Ampliacion del Sistema Electrico de la Comunidad de Triunfo-rio Urituyacu-Distrito de Urarina
N000000129
Para registrar la baja contable de la Obra Instalacion del Sistema Electrico de la Comunidad de Pihuillo Isla, Distrito de Fernando lores, Provincia d
N000000130
por la reclasificacion del reg. 2258
N000000131
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 1035, OC 81
N000000132
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1035, OC 81
N000000133
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1447, OC 113
N000000134
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 1438, OC 122
N000000135
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 3066, OC 269
N000000136
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 3085, OC 271
N000000137
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 3393, OC 283
N000000138
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 3506, OC 284
N000000139
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 3571, OC 293
N000000140
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 3606, OC 294
N000000141
N000000142
POR EL TRASLADO DE LA CUENTA 1205.0502  A ENCARGOS GENERALES OTORGADAS A LAS RENDIDORAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DETALLE
N000000143
POR LA RECLASIFICACION DE LOS CREDITOS AGRARIOS
N000000144
POR LA RECLASIFICACION DEL REGISTRO SIAF Y LA NOTA DE CONTABILIDAD Nº 198
N000000145
POR LA RECLASIFIACION CONTABLE DE LOS REGISTROS SIAF Nº 2766,2008
N000000146
POR LA RECLASIFICACION DEL REGISTRO SIAF Nº 590 DEL 03/02/2017
N000000147
POR LA RECLASIFICACION DEL REG. 889
N000000148
POR LA SALIDA DE LOS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN PECOSA N° 246, O/C 244, SIAF, 3358
N000000149
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLMENTARIO SEGUN RER Nº 223-2017-GRL-P
N000000150
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 223-2017-GRL-P
N000000151
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE RO SEGUN RGGR Nº 807-2017-GRL-P
N000000152
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE RO SEGUN RGGR Nº 824-855 y 856-2017-GRL-P
N000000153
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE RDR SEGUN RGGR Nº 902-2017-GRL
N000000154
POR EL INCREMENTO DEL PPTO.DE CANON SEGUN RGGR Nº 856-2017-GRL
N000000155
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE CANON SEGUN RGGR Nº 833-2017-GRL
N000000156
POR LA RECLASIFICACION DEL REG. SIAF 1655 DE LA 1503.04 A LA 1503.0501
N000000157
POR LA RECLASIFICACION DE CTAS. REG. SIAF 2258 CTA. 1503.0501 A LA 1503.020301
N000000158
Transferencia de obra Remodelacion y Ampliacion Linea Primaria R5-PSE IQUITOS ZONA SUR. RGR Nº 110-2009-GRL/GRI
N000000159
Transferencia de obra Construccion vereda peatonal -Colonia Angamos RGR Nº 194-2012-GRL-GRI
N000000160
TRANSFERENCIA DE OBRA Istalacion de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud l-1 de Barranquillo-Chapuri Distrito de Pastaza.RGR Nº 766-2017-GRL-G
N000000161
Transferencia de obra Construccion Botiquin Comunal CCNN Anexo San Juan Angamos. RER Nº 1115-2008-GRL-P
N000000162
Transferencia de obra Abastecimiento Agua Potable en el AHM 18 de octubre Pampachica RER Nº 1796-2010-GRL-P
N000000163
POR LA BAJA DE LOS BIENES SEGUN RER Nº 161-2017
N000000164
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 4145, OC 295
N000000165
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 3524, OC 285
N000000166
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 3690, OC 295
N000000167
Transferencia de obra Mejoramiento de la Oferta Educativa del Centro de Educacion Basica Especial Bonifacio Alvarado Paredes Yurimaguas.
N000000168
Transferencia de obra Mejoramiento y Ampliacion de los servicios de educacion de la IE Nº 62738 de la comunidad Nativa los Jardines Andoas. RGR Nº 755
N000000169
Transferencia de obra Mejoramiento de la Calle San Francisco de ASIS Pavimentacion Sta Clotilde Rio Napo RER Nº 1076-2007-GRL-P
N000000170
Transferencia de la obra Mejoramiento del Sistema Electrico 22.9/0.22 kv Hogar Clinica San Juan de Dios RGGR Nº 237-2013-GRL-GGR
N000000171
Transferencia de obra Mejoramiento del Sistema Electrico de la Localidad de Santa Cltilde Distriro del Napo RER Nº18-2012-GRL-P
N000000172
Transferencia de obra Desague Domiciliario Santa Clotilde RGGR Nº 356-2013-GRL-GGR
N000000173
Transferencia de obra Instalacion del sistema electrico de la Comunidad de Buenas Lomas Nueva Ditrito de Yaquerana RER Nº 426-2010-GRL-P
N000000174
Transferencia de obra Agua Potable Angamos RER Nº 1259-2006-GRL-P
N000000175
Transferencia de Obra Instalacion del Sistea Electrico de la Comunidad Nativa de San Rafael Napo RER Nº 1827-2007-GRL-P
N000000176
Transferencia de Obra Instalacio del Sistema Electrico de Diamante Azul -Napo RER Nº 1813-2007-GRL-P
N000000177
Por la reclasisficacion de reg. 6717-2016
N000000178
POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017
N000000179
POR LA SALIDA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDINTE EL MES DE JUNIO 2017
N000000180
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 SIAF N° 465 del mes de Enero 2017 a la cuenta 1501.070201 de la Obra Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
N000000181
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 SIAF N° 561 Enero 2017 a la cuenta 1501.080201 mes de Junio 2017 de la Obra Mejoramiento de la Via Caballo Coch
N000000182
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO SEGUN RGISTRO SIAF Nº 578,1353,2324,9103,8282,7223
N000000183
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 SIAF N° 464 Enero 2017 a la cuenta N° 1501.070201 mes de Junio 2017  de la Obra Mejoramiento y Ampliacion de la
N000000184
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 SIAF N° 557 mes de Febrero 2017 a la cuenta 1501.080101 de la Obra Construccion de Embarcadero Fluvial de Nauta
N000000185
Reclasificacion de la Cuenta 1205.0401 Registro SIAF N° 1567 Mes de Marzo 2017 a la cuenta 1501.070201 de la Obra Mejoramiento y Ampliacion del Servic
N000000186
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 Registro SIAF N° 2038 mes de Abril 2017 a la cuenta 1501.070201 de la Obra Mejoramiento y Ampliacion de la IEPS
N000000187
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 Registro SIAF N° 2132 mes de Marzo 2017 a la cuenta 1501.070201 de la Obra Recuperacion de los Servicios de Edu
N000000188
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 Registro SIAF N° 2130 mes de Marzo 2017 a la cuenta 1501.070201 de la Obra Mejoramiento y Ampliacion de la IEPS
N000000189
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 Registro SIAF N° 2348 Mes de Abril 2017 a la cuenta 1501.070201 de la Obra Mejoramiento del Servicio Educativo
N000000190
Reclasificacion de la cuenta 1205.0401 Registro SIAF Mes de Febrero 2017 a la cuenta 1501.070201 de la Obra  Mejoramiento de los Servicios de Educacio
N000000191
PARA REGULARIZAR LA RER Nº 223-2017
N000000192
PARA REGULARIZAR LA RER Nº 223-2017-GRL
N000000193
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE CANON SEGUN RGGR Nº 911-2017
N000000194
por la depreciacion de los bienes muebles e inmuebles periodo 2016
N000000195
por la depreciacion de los bienes muebles periodo 2016
N000000196
por la depreciacion de los inmuebles periodo 2016
N000000197
por la estimacion de la depreciacion de los bienes muebles Enero 2017
N000000198
por la estimacion de la depreciacion de los bienes inmuebles Enero 2017
N000000199
Por la estimacion de la depreciacion de los bienes muebles Febrero 2017
N000000200
Por la estimacion de la depreciacion de los bienes inmuebles Febrero 2017
N000000201
Por la Estimacion de la depreciacion de los bienes muebles Marzo 2017
N000000202
Por la estimacion de la depreciacion de los bienes inmuebles Marzo 2017
N000000203
Por la Estimacion de la depreciacion de los bienes muebles Abril 2017
N000000204
Por la Estimacion de la depreciacion de los bienes inmuebles Abril 2017
N000000205
Por la Estimacion de la depreciacion de los bienes muebles Mayo 2017
N000000206
Por la Estimacion de la depreciacion de los bienes inmuebles Mayo 2017
N000000207
Por la Estimacion de la depreciacion de los bienes muebles Junio 2017
N000000208
Por la estimacion de la depreciacion de los bienes inmuebles Junio 2017
N000000209
POR EL TRASLADO DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES OTORGADAS A LAS RENDIDORAS DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN DETALLE
N000000210
N000000211
Por la devolucion de viaticos Ejercicio 2011, P/V 620.
N000000212
Por la devolucion de viaticos Ejercicio 2011, P/V 865
N000000213
POR LA RECLASIFICACION DEL REGISTRO SIAF 2125
N000000214
Por la devolucion de Viaticos Ejercicio 2014, P/V 725
N000000215
Por la devolucion de viaticos Ejercicio 2014, P/V 1242, R/C 0047
N000000216
Por la devolucion de viaticos Ejercicio 2014, P/V 1250, R/C 389, 815, 982
N000000217
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO DE LA CTA CTE  Nº 0521-034270, 0521-035617
N000000218
POR EL TRASLADO DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES POR CONCEPTO DE RENDICIONES Y/O DEVOLUCIONES POR REGUL MES DE ABRIL
N000000219
POR EL TRASLADO DE LA CUENTA 1205.0601 A OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA POR REGULARIZAR AL MES DE MAYO
N000000220
N000000221
Por la devolucion de viaticos Ejercicio 2014, P/V 1258, R/C 747
N000000222
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO DE IMPUESTOS
N000000223
Por la devolucion de Viaticos Ejercicio 2015, P/V 599 - R/C 600, R/C 987
N000000224
por la rebaja de la provision de la depreciacion de ejercicios anteriores
N000000225
Por la devolucion de viaticos Ejercicio 2015, P/V 461 - R/C 939
N000000226
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO DE LA CTA 1101030111 SEGUN REGISTRO SIAF Nº 7223
N000000227
Por la Depreciacion de los Bienes Muebles Periodo 2016
N000000228
Por la Depreciacion de los Inmuebles Periodo 2016
N000000229
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO DE LA  CTA  CAJA Y BANCOS SEGUN REGISTRO SIAF Nº 578,1353,2324,9103,8282,7223
N000000230
Por la Reclasificacion de Reg. 1150
N000000231
Por la reabaja de las contigencias por el registro y control de los documentos recibidos por reclamaciones
N000000232
RECLASIFICACION DE SALDOS SEGUN REPORTE DE OA2
N000000233
POR EL INCREMENTO DEL PPTO DE RO SEGUN RER Nº 275, 306-2017-GRL
N000000234
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RO SEGUN RGGR Nº 966-2017-GRL
N000000235
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE RO SEGUN RGGR Nº 1017-2017-GRL
N000000236
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 298-2017-GRL
N000000237
N000000238
POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA CANON SEGUN RER Nº 303-2017-GRL
N000000239
POR LA TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PARA CANON SEGUN RER Nº 303-2017-GRL
N000000240
POR EL CREDITO PRESUPUESTAL PARA LA FF. DE CANON SEGUN RGGR Nº 1017-2017-GRL
N000000241
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4796, OC 313
N000000242
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 3879, OC 311
N000000243
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4962, OC 363
N000000244
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4228, OC 324
N000000245
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 3775, OC 299
N000000246
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4961, OC 362
N000000247
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4831, OC 355
N000000248
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO DE LA CTA 1101.030103 DEL CIPRL SEGUN REGISTRO SIAF Nº 4048,4050
N000000249
POR EL TRASLADO  DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES POR CONCEPTO DE RENDICIONES Y/O DEVOLUCIONES CORRESPONDIENTE A JULIO 2017 SEGUN DETALLE A
N000000250
POR EL TRASLADO DE LA CUENTA 1205.0502 A CUENTA DE ENCARGOS GENERALES OTROGADOS A LAS UNIDADES RENDIDORAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN DETALLE ADJUNTO
N000000251
POR LA REGULARIZACION DEL REG 1266 - 2016 QUE FUE REBAJADO CON NOTA 263 AL 30/12/2016
N000000252
Por la Estimacion de la Depreciacion de los Bienes Muebles Mes de Julio 2017
N000000253
Por la Estimacion de la Depreciacion Bienes Inmuebles Mes de Julio 2017
N000000254
POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
N000000255
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO DE CTA 1101.0101SEGUN REGISTRO SIAF Nº 2329, 3015 POR REVERSION AL TESORO PUBLICO POR UN MONTO DE 112.15
N000000256
Reclasificacion de la cuenta 1501.089908 de los meses de Mayo y Junio 2017 a la cuenta 5502.020199 gastos de los convenios entre el Gorel y los nucleo
N000000257
Reclasificacion de la cuenta 1501.089904 de los meses de Abril, Mayo y Junio 2017 a la cuenta 5506.99  gastos de la Gerencia Regional del ambiente Pro
N000000258
POR LA  APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 313-2017-GRL-P
N000000259
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 313-2017-GRL-P
N000000260
POR LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RO SEGUN RGGR Nº 1115-1142-2017-GRL-P
N000000261
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 17482, año 2015
N000000262
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 19426, año 2015.
N000000263
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores.  Reg. SIAF Nº 149, año 2016
N000000264
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 1233, año 2016.
N000000265
Por la correccion de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 1998, año 2016.
N000000266
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 2587, año 2016
N000000267
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 2590, año 2016
N000000268
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 5799, año 2016
N000000269
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 5801, año 2016
N000000270
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 6754, AÑO 2016
N000000271
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 6875, año 2016
N000000272
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 6883, año 2016
N000000273
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 6923, año 2016.
N000000274
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 7213, año 2016.
N000000275
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 7620, año 2016.
N000000276
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 7624, año 2016.
N000000277
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 7625, año 2016.
N000000278
N000000279
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 7670, año 2016
N000000280
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 7671, año 2016
N000000281
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 7672, año 2016
N000000282
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 7712, año 2016.
N000000283
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 8494, año 2016.
N000000284
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº  9073, año 2016.
N000000285
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 8917, año 2016
N000000286
POR EL REGISTRO DE LAS CARTAS ORDENES ENTREGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
N000000287
POR EL REGISTRO DE LOS CHEQUES ENTREGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
N000000288
POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
N000000289
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 142, año 2015
N000000290
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 960, año 2015
N000000291
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº  970, año 2015
N000000292
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 3011, año 2015
N000000293
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 10780, año 2015
N000000294
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 12454, año 2015
N000000295
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 14157, año 2015
N000000296
Por la corrección de errores de ejercicios anteriores, Reg. SIAF Nº 17483, año 2015
N000000297
Reclasificacion de la cuenta 1501.089903 a la cuenta de gastos del mejoramiento de control y promocion forestal.
N000000298
Por el control de bienes no depreciables Reg. SIAF 4602, OC 349
N000000299
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 3504, OC 286
N000000300
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 3774, OC 298
N000000301
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4986, OC 367
N000000302
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4985, OC 366
N000000303
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4221, OC 325
N000000304
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 4892, OC 314
N000000305
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 340-2017-GRL
N000000306
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE RO SEGUN RGGR Nº 1381, 1393, 1456 y 1480-2017-GRL
N000000307
POR EL CREDITO PPTAL SEGUN RGGR Nº 1455-2017-GRL
N000000308
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 6190, OC 418
N000000309
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 6043, OC 416
N000000310
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 6034, OC 412
N000000311
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 6005, OC 407
N000000312
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 6007, OC 406
N000000313
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 5953, OC 402
N000000314
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 5952, OC 400
N000000315
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 5954, OC 399
N000000316
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 5965, OC 405
N000000317
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 5964, OC 404
N000000318
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 6201, OC 419
N000000319
N000000320
POR LA CONTABILIZACION DEL REGISTRO SIAF Nº 8464 NO CONTAILIZADO EN SUN OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
N000000321
POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA 1205.0502 A CUENTAS DE ENCARGOS GENERALES ENTREGADOS A UNIDADES OPERATIVAS DEL GOB REGIONAL SEGUN DOC. ADJUNTO
N000000322
POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES QUE FUERON RENDIDOS POR LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL GOREL SEGUN DOC ADJUNTO
N000000323
POR LA RECLASIFICACION DEL REGSITRO SIAF Nº 5904
N000000324
POR LA REGUARIZACION DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES QUE FUERON RENDIDOS POR LAS UNIDADES  OPERATIVAS SEGUN ADJUNTO
N000000325
POR LA REGULARIZACION DE LA CUENTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES ENTREGADOS A LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL SEGUN DOC ADJUNTO
N000000326
POR LA SALIDA DE ALMACEN, SEGUN PECOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017
N000000327
por la estimacion de la depreciacion de bienes muebles Mes de Agosto 2017
N000000328
Por la estimacion de la Depreciacion  de Bienes Inmuebles, Mes de Agosto 2017
N000000329
Por la estimacion de la Depreciacion de Bienes Muebles mes de Setiembre 2017
N000000330
Por la estimacion de la Depreciacion de Bienes Inmuebles Mes de Setiembre 2017
N000000331
POR LA BAJA DE LOS BIENES SEGUN R.E.R. N° 219-2017-GRL-ORA
N000000332
POR LA BAJA DE BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN R.E.R. 219-2017-GRL-ORA
N000000333
por la reclasificaion del reg. 7073,7057,7058
N000000334
Por la reclasificacion de registros
N000000335
POR LA RECLASIFICACION DE LOS REGISTROS SIAF Nº1103,1353, OTROS INTEERESESE MAL RECLASIFICADOS CONTABLEMENTE
N000000336
POR EL INCREMENTO DEL PPTO DE GASTOS DE RO SEGUN RGGR Nº 1516-2017-GRL-P
N000000337
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE RO SEGUN RGGR Nº 1534 Y 1589-2017-GRL
N000000338
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 355-2017-GRL
N000000339
N000000340
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE GASTOS DE CANON SEGUN RGGR Nº 1581-2017
N000000341
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 5940, OC 401
N000000342
Por el control de bienes no depreciables, Reg. SIAF 5955, OC 403
N000000343
N000000344
Por la correcion de errores de ejercicios anteriores Reg. 8917 año 2016
N000000345
por la reclasificacion de los reg.
N000000346
POR LA RECLASIFICACION DE LA CTA 1205.0502 A ENCARGOS OTORGADOS POR RENDICIONES DEL MES DE OCTUBRE
N000000347
POR LA RECLASIFICACION DE LA CTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES OTORGADAS A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SEDE MES DE OCTUBRE
N000000348
POR LA SALIDA DE ALMACEN SEGUN PECOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
N000000349
Por la estimacion de la depresiacion de los bienes muebles Mes de Octubre 2017
N000000350
Por la estimacion de la Depreciacion de Bienes Inmuebles Octubre 2017
N000000351
Por la estimacion de la Depreciacion de Bienes Muebles Mes de Noviembre del 2017
N000000352
Por la estimacion de la Depreciacion de los Bienes Inmuebles Mes de Noviembre del 2017
N000000353
Por la salida de almacen segun PECOSA, correspondiente al Mes de Noviembre del 2017
N000000354
POR LA RECLASIFICACION DE LA CTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES POR CONCEPTO DE RENDICIONES
N000000355
POR LA RECLASIFICACION DE LA CTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES OTORGADAS A LAS UNIDADES RENDIDORAS DE LA SEDE CENTRAL SEGUN ADJUNTO
N000000356
POR LAS TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS SEGUN RER Nº 426-2017-GRL-P
N000000357
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS SEGUN RGGR Nº 1608, 1663-2017-GRL
N000000358
POR LA REDUCCION DEL PPTO. DE RO SEGUN RGGR Nº 1631, 1691 Y 1713-2017
N000000359
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE CANON SEGUN RGGR Nº 1608 Y 1691-2017
N000000360
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 408-2017-GRL-P
N000000361
POR LA APROBACION DEL CREDITO SUPLEMENTARIO SEGUN RER Nº 408-2017-GRL
N000000362
por la reclasificacion del registro 2230 año 2017 saldo de la obra mejoramiento del servicio de educacion en laa IEI Nº 472 AAHH Miraflores.
N000000363
Por el reconocimiento de cuentas de cobranza dudosa de personal que ya no labora en la entidad
N000000364
Para cargar a Resultados (gastos) la responsabilidad fiscal por fallecimiento del señor Victor Hugo Reategui Vásquez según CERTIFICADO DE INSCRIPCION
N000000365
Para cargar a Resultados (gastos) la responsabilidad fiscal por fallecimiento del señor Enrique Dávila Vásquez según CERTIFICADO DE INSCRIPCION Nº 001
N000000366
Para cargar a Resultados (gastos) la responsabilidad fiscal por fallecimiento del señor Rolando Tello Staelens según CERTIFICADO DE INSCRIPCION Nº 001
N000000367
Reclasificación de responsabilidad fiscal a otras cuentas por cobrar de personal que ya no labora en la entidad según Oficio Nº 2983-2017-GRL-ORA-OERR
N000000368
Por reclasificación a cuentas de cobranza dudosa de otras cuentas por cobrar de años anteriores
N000000369
Por la provisión de cuentas de cobranza dudosa de ejercicios anteriores de cuentas por cobrar de dudosa recuperación
N000000370
Anulacion de Nota de Contabilidad Nº
N000000371
RECLASIFICACION DE OBRAS A GASTOS AÑOS ANTERIORES.
N000000372
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO DE LA CTA 1101-030110 SEGUN REGISTRO SIAF Nº 7181,6128
N000000373
por la transferencia de obras segun relacion
N000000374
GASTOS POR ADMNISTRACION DIRECTA SEGUN RELACION.
N000000375
Por  la reclasificacion de las notas de Contabilidad Nª 61,84,87,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108,109, año 2015 y 95, 157,170 año 2016
N000000376
POR LA RECLASIFICACION DE LOS SALDOS DE RDR Y Y CRDITO INTERNO SEGUN REGISTRO SIAF Nº 6708
N000000377
POR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RO SEGUN RGGR Nº1713,1838 Y 1850-2017-GRL
N000000378
POR LA REDUCCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RO SEGUN 1768 Y 1774-2017-GRL
N000000379
POR EL INCREMENTO DEL PPTO. DE GASTOS DE RDR SEGUN RGGR Nº 1774-2017-GRL
N000000380
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE RDR SEGUN RGGR Nº 1838-2017-GRL
N000000381
POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS SEGUN RER Nº 449-2017-GRL
N000000382
POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A LA FTE DE CANON SEGUN RER Nº 449-2017-GRL
N000000383
POR LA REDUCCION DEL PPTO.DE CANON SEGUN RGGR Nº 1768-2017-GRL
N000000384
PARA REGULARIZAR LAS RGGR Nº 1534 Y 1589-2017-GRL
N000000385
PARA REGULARIZAR CUENTAS PRESUPUESTALES
N000000386
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES.
N000000387
RECLASIFICACION DE LOS SALDOS POR ACM AÑOS ANTERIORES
N000000388
TRANSFERENCIA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM N° 601025 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO PUERTO ALEGRE EN-RIO MOMON, DISTRI
N000000389
TRANSFERENCIA DE OBRAS SEGUN RELACION
N000000390
por la salida de almacen segun Pecosa, correspondiente al Mes de Diciembre 2017
N000000391
N000000392
POR LA ANULACION DE LA NOTA DE CONTABILIDAD Nº 257 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017
N000000393
PARA REVERTIR LA N/C Nº 343, POR DUPLICIDAD CON LA N/C Nº 312
N000000394
por la  reclasificacion de los registros nº  2797,  2715
N000000395
POR LA RECLASIFICACION DE CUENTA AÑOS ANTERIORES
N000000396
Por la Salida de los bienes de Asistencia Social, segun Reg. SIAF 8215
N000000397
Por la estimacion de la Depreciacion de Bienes Mes de Diciembre 2017
N000000398
Por la estimacion de la Depreciacion de los Bienes Inmuebles Mes de Diciembre del 2017
N000000399
POR LA RECLASIFICACION DE LA CTA 1205.0502 A ENCARGOS GENERALES OTORGADAS POR LAS RENDICIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL MES
N000000400
POR LA CONTABILIZACION DE LA RENDICION DEL REG. SIAF N° 5776-2017 PRESENTADO CON DOC. OF. 563-2017-AISM
N000000401
POR LA RECLASIFICACION DE LA CTA 1205.0502 A CUENTA DE ENCARGOS GENERALES OTORGADOS A LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL GOB REGIONAL
N000000402
ASIENTOS DE CIERRE AL FINAL DEL EJERCICIO CUENTA DE ORDEN 2017
N000000403
TRASLADO DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACIONES
N000000404
09ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO CUENTAS PRESUPUESTALES
N000000405
POR EL TRASLADO DE GASTOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO
N000000406
POR EL TRASLADO A RESULTADO DEL EJERCICIO
N000000407
07ASIENTO DE CIERRE DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL
N000000408
POR EL TRASLADO DE RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO
N000000409
POR LA CANCELACION DE LOS RESULTADOS
N000000410
POR LA BAJA DE LOS BIENES SEGUN R.E.R. 238-2017-GRL-ORA
N000000411
POR LA BAJA DE LOS BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN R.E.R. 238-2017-GRL-ORA
N000000412
POR LA BAJA DE LOS BIENES SEGUN R.E.R. N° 239-2017-GRL-ORA
N000000413
POR LA BAJA DE LOS BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN R.E.R. N° 239-2017-GRL-ORA
N000000414
POR LA BAJA DE LOS BIENES SEGUN R.E.R. N° 240-2017-GRL-ORA
N000000415
POR LA BAJA DE LOS BIENES NO DEPRECIABLES SEGUN R.E.R. N° 240-2017-GRL-ORA
N000000416
POR INCREMENTO EN LA PROVISION DE LA CUENTA PRINCIPAL REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
N000000417
POR LA CONTABILIZACION DEL REG SIAF N° 1252-2014 POR CONCEPTO DE RENDICION EN EL PRESENTE EJERCICIO
N000000418
POR LA ANULACION DE LA CONTABILIZACION DEL REG SIAF N° 9337-2016 QUE YA FUE REGULARIZADA CON NOTA DE CONTABILIDAD N° 0210-2016
N000000419
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2015 SIAF 6695, P/V 397, R/C 652
N000000420
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2014 SIAF 7035, P/V 892, R/C 1871, P/V 172, 357, 1001, 1164, 1258
N000000421
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2015 SIAF 18274, P/V 913, R/C 1873
N000000422
POR DEVOLUCION DE EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2016 SIAF 2576, PV 133, R/C Nª 000147
N000000423
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES SIAF 7285, P/V 433, R/C 225, SIAF 885 P/V 191, SIAF 6112 P/V 783, SIAF14578 P/V1639
N000000424
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2015 SIAF 7279, P/V 422, R/C 237
N000000425
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2015, SIAF 8379, P/V 471, R/C 238
N000000426
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2015 P/V 599, SIAF 10496, R/C 239, P/V 58 SIAF 424, P/V 132 SIAF 802, P/V 226 SIAF 3389, P/V 754, 882, 892
N000000427
POR DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2016, SIAF 6346, P/V 347, R/C 240, SIAF 7150, P/V 389, R/C Nª 241, P/V 333, 374
N000000428
POR LA REGULARIZACION DE LA DEVOLUCION DE VIATICOS AÑO 2016, P/V 354, 374, 403, 393, 390, 428, 442, 448, 464, 469, 506, 547, 558, 641, 642, 650, 667,
N000000429
-por la reclasificacion de los registros
N000000430
POR LA RECLASIFICACION DEL SALDO DE LAS CTAS DE IMPUESTO
N000000431
Por la reclasificación del Reg. SIAF. 588 de la cuenta 1205.01 a la cuenta de gastos
N000000432
RECLASIFICACION DE SALDOS
N000000433
Por la reclasificación de los Anticipos Alquileres Reg. SIAF. 324, 325, 326, 327, 368, 2213, 2534, 2947, 3314, 3757.
N000000434
RECLASIFICACION DE SALDOS CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES
N000000435
Por la transferencia de bienes de la U.E. 861 a la U.E. 871 R. Salud Alto Amazonas, ene - jun
N000000436
Por la transferencia de bienes no depreciables de la U.E. 861 a la 871 Red Salud Alto Amazonas, ene-jun
N000000437
Por la transferencia de bienes de la U.E. 861 a la U.E. 1391 Red de Salud Datem del Marañon, ene-jun
N000000438
Por la transferencia de bienes no depreciables de la U.E. 861 a la U.E. 1391 Red de Salud Datem del Marañon, ene-jun
N000000439
Por la transferencia de bienes de la U.E. 861 a la U.E. 1391 Red Salud Datem del Marañon, jun-nov.
N000000440
Por la transferencia de bienes no depreciables de la U.E. 861 a la U.E. 1391 Red Salud Datem del Marañon, jun-nov
N000000441
Por la transferencia de bienes de la U.E. 861 a la U.E. 871 Red Salud Alto Amazonas, jun-nov
N000000442
Por la transferencia de bienes no depreciables de la U.E. 861 a la U.E. 871 Red Salud Alto Amazonas, jun-nov
N000000443
Por la reclasificación del Reg. SIAF 4173-2017, supervisión obras: Mej. y Ampliac. de la IEPSM 60783 CC. Bellavista, Dist. Tigre
N000000444
Por la transferencia de bienes de la U.E. 861 a la U.E. 1672 Salud Ucayali, jun-nov
N000000445
POR LA REGULARIZACION DE ENCARGOS GENERALES OTORGADOS DE AÑOS ANTERIORES CUYAS RENDICIONES Y/O DEVOLUCIONES NO SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN EL SIAF 201
N000000446
Por la transferencia de bienes no depreciables de la U.E. 861 a la U.E. 1672 Salud Ucayali
N000000447
POR LA REGULARIZACION DE REGISTROS DE ENCARGOS GENERALES OTORGADOS EN EL EJERCICIO 2017 CUYAS RENDICIONES Y/O DEVOLUCIONES NO SE ENCUENTRAN EN EL PERI
N000000448
Por la reclasificación de los Reg. SIAF 1374, 4434, 4555, 4863, 4922, 4923, 4995, 4996, 5408, 4414, 8750 de la cta. 1205.0402 Anticipo Proveedores
N000000449
Para revertir la N/C 190 debido a que el Reg. SIAF 1232  está anulado
N000000450
POR LA REGULARIZACION DE OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE AÑOS ANTERIORES POR LAS DEVOLUCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO
N000000451
por la regularozacion de registros de viaticos
N000000452
por la donacion de bienes del activo segun R.E.R. Nª 155-2017-GRL-ORA
N000000453
por la donacion de bienes del activo segun R.E.R. 216-2017-grl-ora
N000000454
por la donacion de bienes del activo segun R.E.R. 248-2017-GRL-ORA
N000000455
por la donacion de bienes del activo segun RESOLUCION ADMINISTRATIVA SUNAT
N000000456
por la donacion de bienes del activo segun acta de donacnion de fecha 10/01/2017
N000000457
por la donacion de bienes del activo segun acta de entrega
N000000458
por la donacion de bienes del activo segun Fact. Nª 0027122 fecha de registro 07/04/2017
N000000459
reclasificación  de deudas vigentes a deudas vencidas AFP
N000000460
por la reclasificacion de los registros 7417, 7223, 1906
N000000461
CORRECCION DE ERROR DE PROVISIONES DE DEUDAS VENCIDAS DE AFP NO CONTABILIZADAS
N000000462
Por la transferencia de bienes de la U.E. 861 a la U.E. 870 DIRESA
N000000463
N000000464
INTERESES POR DEVENGAR AFP DEUDA VENCIDA
N000000465
Por la transferencia de bienes no depreciables de la U.E. 861 a la U.E. 870 DIRESA
N000000466
POR EL TRASLADO DE LOS ADELANTOS DE OBRA A LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN CURSO.
N000000467
por la reclsificacion de los registros
N000000468
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA 150501 ESTUDIOS DE PREINVERSION
N000000469
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA 150502 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
N000000470
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CTA 150503 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
N000000471
AJUSTE POR EL MAYOR MONTO DEL CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONISTAS SEGUN LA ONP
N000000472
POR EL AJUSTE AL MENOR CALCULO ACTUARIAL DE TRABAJADORES ACTIVOS SEGUN LA ONP
N000000473
POR LA PROVISION DE LOS PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES
N000000474
POR LA PROVISION DE LA NOTIFICACION DE LAUDO ARBITRAL
N000000475
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS SEGUN REPORTE DEL OA2
N000000476
POR LA REVERSION DE LA NOTA DE CONTABILIDAD 232-2017
N000000477
cuentas de orden de los bienes no depreciables
N000000478
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS  AÑOS ANTERIORES.
N000000479
por la reclasificacion de saldos.
N000000480
POR LA RECLASIFICACION DE LOS REG SIAF N° 3004, 3006, 3008, 3016, 4118, 6456, 6459, 6462 Y 6469 DEL 2017
N000000481
POR LA REBAJA DE LOS DEVENGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
N000000482
POR LA CONTABILIZACION DE LA REBAJA DEL REG SIAF 7903-2017 Y ANULACION DEL REG SIAF 9229-2017
N000000483
POR LA CONTABILIZACION DE LOS REG SIAF 8531, 10162 DEL 2016 CON CARGO A RESULTADOS
N000000484
Reclasificacion de cuentas contabilizada sindebidamente reg siaf: 4431 y 4459
N000000485
POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1504 INVERSIONES INTANGIBLES A CUENTA DE GASTOS
N000000486
POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1506 OBJETOS DE VALOR A CUENTA DE GASTOS
N000000487
POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1505.0303 GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A CUENTA DE GASTOS
N000000488
Por la reclasificación del Reg. SIAF Nº 5904
N000000489
Por la reclasificación de los registros SIAF 9117, 936, 943, 1381, 1501, 3402, 3625, 5199, 5811 AÑO 2017 Y N/C 344
N000000490
por la reclasificacion de los saldos de la cta 1507. años anteriores
N000000491
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA 1501
N000000492
por el inicio de demanda en contar de la institucion
N000000493
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA 150101 AÑO 2015 Y 2016
N000000494
POR LA RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTA 150502 AÑOS 2015 Y 2016
N000000495
ppor la reclasificacion de las cuentas
N000000496
Por la reclasificación de las cuentas de Orden
N000000497
Por la reclasificacion de la cuenta 1502 gastos por servicios.
N000000498
Por la Reclasificacion de la cuenta 1502 a construcciones en curso.
N000000499
POR LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 1507.0299 OTROS BIENES CULTURALES
N000000500
POR EL TRASPASOS Y REMESAS ENTREGADOS A  HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
N000000501
GC
POR LA PLANILLA VIATICOS A FAVOR DE ECON. SAMUEL E. REYNA ROSSI. Y ING. CESAR PINEDO SHAPIAMA, PARA REUNION DE COORDINACION EN EL MINISTERIO DE SALUD PARA VISTO BUENO DE CONVENIOS GOREL-MINSA
PLANILLA DE VIATICOS / CESAR ANTONIO PINEDO SHAPIAMA / SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL GOBERNADOR FERNANDO MELENDEZ CELIS, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA SUSCRIBIR CONVENIO EN EL MINSA Y REUNION DE TRABAJO EN MINISTERIO DE AGRICULTURA, M.E.F. Y M.T.C.
PLANILLA DE VIATICO / FERNANDO MELENDEZ CELIS
ASIGNACION DE PLANILLA DE VIATICOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISION SOCIEDAD AUDITORA TABOADA & ASOCIADOS SC  - SOA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL GOBERNADOR FERNANDO MELENDEZ CELIS, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION DE TRABAJOEN EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PLANILLA DE VIATICOS / COMISION SOCIEDAD AUDITORA TABOADA Y ASOCIADOS
APERTURA DE CAJA CHICA AÑO 2017 (RESOLUCION REGIONAL N° 001-2017-GRL-ORA)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MEDICAL IMPORTADORA SAC
PLANILLA DE VIATICOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES
PLANILLA DE VIATICOS / CONSEJEROS REGIONALES
APERTURA DE CAJA CHICA SEGUN RAR Nº001-2017-GRL-ORA
PAGO DE CAJA CHICA
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERV. AL DIST. BARRANCA, SR. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, PARA INSPECCION DE 03 OBRAS (SNIP N° 302809, 64816 Y 102708) AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°296  Y ORA PROV. N°340
SOLICITO AUTORIZACION DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO, INGENIERO EDWARD VASQUEZ RUIZ, VIAJE A SAN LORENZO
PLLA. VIATICOS COMISION DE SERV. A COMUN. DE MIRAFLORES, SANTA FE Y SANTA MARIA DE FATIMA, NELSON ESPINOZA, WUALQUER AVIDON, CLAUDIO GRANDEZ, RECEPCION DE OBRA (SNIP N° 250425) AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°103 Y ORA PROV. N°113
RECONOCIMIENTO DE DEUDA (SALDO) SEGUN RAR Nº02-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VIATICOS: SR OTTO SANGAMA PINCHI, A LA CIUDAD DE LIMA DEL 16 AL 17-01-2017 , PARA REALIZAR REVISION DE RER Y RGGR PERI0DO 2016 CON LA SECTORISTA DEL MEF.
PARA CAUTELARES, COSA JUZGADA, ANTIGUOS, RENOVACION Y NUEVOS DEL COER, ARA, GER. SUB REG., DIREC. REG. RINDENTES Y SEDE CENTRAL - 2017
ASIGNACION DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA OCEL - 2017
Pago deuda marzo 2016 a favor IRIS MERSY URIBE SOLSOL.
PLANILLA DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS, PARA LOS MIEMBROS Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA COMISION DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. RENNY GARY VELA SANTANA Y MANUEL VALLES TANGOA; ASISTIR CAPACIT. PROCED. ADMIN. DISCIPLINARIOS EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 26/01/17 AL 02/02/17
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SERGIO PAIMA VASQUEZ, PARA REALIZAR VERFIC. Y RECEPCION DE BIENES, ADQ. MODULOS Y OTROS EN LA COMUNIDAD DE PICACURO/LORETO
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. JORGE ANTONIO TORRES PEZO, PARA VERIFIC. Y RECEPCION DE BIENES, ADQ. MODULOS Y OTROS EN LA COMUNIDAD DE PUERTO AMERICA/PROV. DATEM DEL MARAÑON
CERTIFICACION ANUAL (ENERO A DICIEMBRE AÑO 2017) PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS
CERTIFICACION DE GASTOS DE PLANILLAS DE PERSONAL PENSIONISTA DE LA SEDE CENTRAL, DREYM, DRCETA, DIREPRO, TRABAJO, VIVIENDA - AÑO 2017
PLANILLA DE HABERES PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL, DREM, DIRCETURA, DEREPRO, TRABAJO, VIVIENDA
ASIGNACION DE FONDOS A LA ÓFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA DE ENERO A MARZO 2017
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERV. A LA LOCALIDAD DE TROMPETEROS, SR. CLAUDIO A. GRANDEZ MUÑOZ, PARA INSPECCION DE OBRA (SNIP N° 240046) AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°468  Y ORA PROV. N°498
CONTRATACION DE SERVIICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DREM, MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, CONTRATO N° 016-2016-GRL-GGR
PLLA. DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LAS GERN. SUB REGIONALES, RINDENTES Y SEDE CENTRAL - 2017
CONTRATACION DE SERVICIO POR LA MODALIDAD DE CAS DEL AÑO 2017 (ENERO A DICIEMBRE) DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS
PLANILLA DE VIATICO / EDWARD VASQUEZ RUIZ
PLANILLA DE VIATICO / ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA
PLANILLA DE VIATICO / NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO - WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI - CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LA PROCURADORA ADJUNTA ABOG, LIDIA VENTURA JULCAPOMA, PARA LA AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL ARBITRAL, AUTORIZADO SEGÚN REG. 140-GGR, FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS
PLANILLA DE VIATICO / CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ
PLANILLA DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO DE LOS Srs. ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ, OTTO SANGAMA PINCHI Y SAUL PANDURO CURITIMA, QUIENES REALIZARAN LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION PPTAL AL II SEM. AÑO FISCAL 2016
EJECUCION DE PIP "RECUPER. CAPAC. RESOL. DEL SERV. DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE IQUITOS FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO"
Pago de reconocimiento de deuda por servicio de alojamiento y alimentacion de 50 nativos en la ciudad de Iquitos (2016), según DS 017-84-PCM, e Informe Legal N° 128-2017-GRL-ORAJ
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES A AEREOS A FAVOR DEL SR. OMAR MAURO TABOADA VASQUEZ - SOA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR SAMUEL CRIBILLEROS ACHING - EVALUADOR DE PROYECTOS DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE INVERSION PÚBLICA A LA CIUDAD DE LIMA, AUTORIZADO SEGUN PROVEIDO N° 682-2017-GGR
PLANILLA DE VIATICOS POR COM. DE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA, SR. OSCAR CAJUSOL V. Y SR. ROMMEL RIOS S., PARA PARTICIPAR EN TALLER "PROCESO DE TRANSFERENCIAS 2016-2017" AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°441  Y ORA PROV. N°432
pago reconocimiento de deuda por servicio de transporte fluvial en ruta Trompeteros-Nuta-Trompeterosde 100 nativos (2016), segun DS N°017-84-PCM, e Inf. Legal 129-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE CONSULTOR EN TEMAS LEGALES A FAVOR DE FRANCISCO LOPEZ LIÑAN
PLANILLA DE VIATICOS A LA COMISION DE TOMA DE INVENTARIOS 2016.
PLANILLA DE VIUATICOS A LIMA, RENNY GARY VELA SANTANA, MANUEL VALLES TANGOA.
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE PROMOTOR MUSICAL A FAVOR DE JIMMY ALCIDEZ PUMALLA ANDARAPIÑO
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL  -  INF. LEGAL N° 151-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA   -  INF. LEGAL N° 118-2016-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIERCCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   -  INF. LEGAL N° 123-2017-GRL-ORAJ
CERTIFICACION ANUAL 2017 SEGUN PIM EN BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRCETURA, RUBRO RECURSOS ORDINARIOS
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ASESORIA EN TEMAS EDUCATIVOS EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  -  INF. LEGAL N° 055-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  -  INF. LEGAL N° 143-2017-GRL-ORAJ
CERTIFICACIÓN ANUAL SEGÚN PIA-PIM 2017 DEL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA, RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS.
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA DE DESAROLLO SOCIAL  -  INF. LEGAL N° 144-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  -  INF. LEGAL N° 145-2017-GRL-ORAJ
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, SAMUEL RODOLFO CRIBILLEROS ACHING.
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE PROMOTOR MUSICAL A FAVOR DE JUAN REMBERTO IPANAQUE SANDOVAL  -  INF. LEGAL N° 155-2017-GRL-ORAJ
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA.
POR LÑA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE RICARDO L. RONDAN CUEVA, A LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO Y SAN LORENZO  -  OFIC. N° 589-2016-GRL-ORA-OEC
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, OTTO SANGAMA PINCHI.
SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL SR. LUIS ALBERTO BARBARAN FACHIN; SEGUN INF. LEGAL N°2011-2016-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SR. JORGE AMPUERO ALVARADO, SEGUN INF. LEGAL N°114-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SRA. LUCY RODRIGUEZ PEZO; SEGUN INF. LEGAL 135-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SRA. CARMEN NERY IMUNDA SIQUIHUA; SEGUN INF. LEGAL N°134-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SR. KEN ARNOLD SAMPERTEGUI MUÑOZ; SEGUN INF. LEGAL 140-2017-GRL-ORAJ.
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE ALIMENTOS (VIVERES) PARA PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADOS ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOREL
PAGO CTS Y COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DEL SR. OSCAR JAVIER BARCO COSTA
PAGO CTS Y COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DE LA SRA CHANEL MONTOYA DEL CASTILLO
PLANILLA DE VIATICOS, PARA LA COMISION DE INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD AUDITORA TABOADA & ASOCIADOS SC, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2017
GASTOS DE LOS SERVICIOS BASICOS ANUALIZADO DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO 2017
Pago reconoc. de deuda por serv. alojamiento/alimentacion ( 8dias) de 50 nativos en la ciudad de iquitos(2016), segun DS.N°017-84-PCM, e inf. legal N|166-2017-GRL-ORAJ
PAGO DE VALORIZACION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO".
ADQUIS. DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA LA OBRA "MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SERV. DE EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" AUTORIZADO POR ORA CON PROV. N°709
PLANILLA DE VIATICO / OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS - ROMMEL RIOS SANCHEZ
REEMBOLSO DE VIATICOS / SEGUN RAR Nº003-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VAITICOS A LA LOCALIDAD DE PUERTO AMERICA-DATEM DEL MARAÑON, JORGE ANTONIO TORRES PEZO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SRA. INEZ TELLO PEREIRA; SEGUN INF. LEGAL N° 109-2017-GRL-ORAJ.
PLANILLA DE VIATICOS A LA COMUNIDAD DE PUCACURO, SERGI PAIMA VASQUEZ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SRA. CLARA RIOS MARIN; SEGUN INF. LEGAL N° 120-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SRA. ALBERTINA HUAYAMBI GARCIA; SEGUN INF. LEGAL N° 127-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SRA. NORA  ACHO RUBIO; SEGUN INF. LEGAL N° 117-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SR. TITO FASANANDO PEZO; SEGUN INF. LEGAL N° 126-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SRA. NOEMI CHANCHARI INUMA; SEGUN INF. LEGAL N° 115-2017-GRL-ORAJ.
PAGO CTS, COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DEL SR. RAUL GUSTAVO TORRES VASQUEZ
PAGO VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS, SR. PEDRO MARTIN SOLIS
ADQUIS. DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SERV. DE EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" AUTORIZ . ORA PROV.880
PLANILLA DE VIATICOS POR COM. DE SERV. AL ESTRECHO-LOCALIDAD DE BANCAL, ING. EDWARD VASQUEZ RUIZ, PARA INSPECCION DE OBRAS (SNIP 304625 Y 145026), AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°403  Y ORA PROV. N°729.
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ABOG. EDWIN BELLIDO SALAZAR, RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS (Reg. N° 433/257)
CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, SOLICITADO POR LA GRI-SGO CON P/S 032, AUTORIZADO POR ORA CON PROV. 875
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS,CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE: ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 A LA DIREPRO, RECURSOS ORDINARIOS.
ASIGNACION DE FONDOS PARA CONTRATOS (CAS), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA DIREPRO, RECURSOS ORDINARIOS.
ASIGNACION DE FONDOS: PARA LA ACTIVIDAD: "MEJORAM. Y AMPLIAC. DE INFRAESTRUC. Y EQUIP. DE LA SEDE DE LA FACEH-UNAP, SEGUN CONVENIO: GOREL, UNAP Y MPRC, SEGUN OFICIO N° 008-2017-GSRCC.
POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE NAUTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017  -  OFIC. N° 009-/2017-GRL-GSRLN-G
POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017  -  OFIC. N° 010-/2017-GRL/31.01.
PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA EJEC. DE MAQ., VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, ENERO-ABRIL 2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA DEL GOREL, ENERO-OCTUBRE 2017
PLANILLA DE VIATICOS / RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA ADM. DE LA SUB DIRECCION PROV. DE REQUENA-PROG. REC. FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, PERIODO DE ENERO-OCTUBRE 2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOREL, PERIODO DE ENERO-JUNIO 2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA DEL ARCHIVO REGIONAL, PERIODO DE ENERO-MAYO 2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA  DE SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOREL, PERIODO DE ENERO-SETIEMBRE 2017
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLONES DE 18 LT., PARA LAS DIFERENTE OFICINAS DEL GOREL; CONTRATO N°078-2016-GRL-ORA
CONTRATACION DE BIENES: SUMINISTRO DE GAS 84 OCT, PARA LAS ACTV. DE LA DIRCC. EJEC. DE CONSERV. Y DIVER. BIOLOGICA DEL ARA-DICREL; CONTRATO N°142-2016-GRL-ORA
CONTRATACION DE BIENES: SUMINISTRO DE GAS 84 OCT, PARA LAS ACTIV. DE LA DIRECC. EJEC. FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DEL ARA; CONTRATO N°110-2016-GRL-ORA
CONTRATACION DE BIENES: SUMINISTRO DE GAS 84 OCT PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL, CONTRATO N°109-2016-GRL-ORA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, SOLICITADA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLANILLA DE VIATICOS: SRA. SARA IGLESIAS DE MONTOYA A LA CIUDAD DE LIMA DEL 24-01 AL 27-01-2017, PARA CONCILIACION DE MARCO PPTAL AÑO 2016 DEL PLIEGO 453 - GOREL ANTE LA DGCP-MEF.
PLANILLA DE VIATICOS / OTTO SANGAMA PINCHI - ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ - SAUL PANDURO CURITIMA
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DIFERNETES LOCALES DEL GORE LORETO. DICIEMBRE 2016
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE METAL PARA LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA
PAGO CAS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA
PAGO CAS DIRCETURA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS: CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CABALLOCOCHA. RECURSOS ORDINARIOS.
CERTIFICACION ANUAL (ENERO A DICIEMBRE) AÑO 2017 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN REG. 282/499
PLANILLA DE VIATICO / SARA IGLESIAS DE MONTOYA
CERTIFICACION ANUAL BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS DE GERENCIA SUB REGIONAL PUTUMAYO-EL ESTRECHO. (Reg. 262/154 y 331/171)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR P.J. SRL, INF. LEGAL N°931-2016-GRL-ORAJ.
PLANILLA DE VIATICO / EDWIN BELLIDO SALAZAR
PLLA. DE VIATICOS POR COM. DE SERV. A SAN LORENZO, SRES. VICTOR DA SILVA, VICTOR PEREA Z. Y FRANCISCO REATEGUI U., PARA VERIFIC.  DE LEVANTAM.  DE OBSERV. PARA RECEPCION DE OBRA (SNIP 88639), AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°697  Y ORA PROV. N°822.
PLLA. DE VIATICOS POR COM. DE SERV. A PEBAS, SRES. GUILLERMO MOGOLLON M., DALIA DAHUA R. Y CARLOS LOYOLA R,PARA RECOPILAR INFORMACION COMPLEMENTARIA DE FORMULACION DE PIP, AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°528  Y ORA PROV. N°594
POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 (R.D.R. 09) -  OFIC. N° 011-2017-GRL/31.01.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015 A FAVOR DEL SR. JUAN MANUEL AVALOS ESTELA, POR SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR LA GRI, INF. LEGAL N° 300-2016-GRL-ORAJ.
PLANILLA DE HABERES SEDE CENTRAL Y SECTORES
ASIGNACION DE FONDO, PARA CONTRATOS (CAS) DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DIREPRO - RDR.
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIREPRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017-RDR.
PAGO PLANILLA CAS CAUTELARES-COSA JUZGADA-ANTIGUOS-NUEVOS DEL COER-ARA-VARIOS
Mantenimiento y operatividad de la GERENCIA SUB REGIONAL DATEM DEL MARAÑON, correspondiente al periodo Enero a Diciembre de 2017.
ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA ADM. DE LA SUB DIRECCION PROV DE REQUENA REG DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, VIGENTE ENERO - OCTUBRE 2017
CONTRATACION DE BIENES: SUMINISTRO DE GAS 84OCT, PARA LAS ACTIV. DE LA DIRCC EJEC DE CONSERV Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL ARA - DICREL
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO", RGR N° 201-2016-GRL-GRI
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE IEP N° 60940 COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO", RGR N° 192-2016-GRL-GRI
Pago reconoc. de deuda(Marie Distribuidoes SRL), por servicio de alquiler de Montacarga/movimiento de modulos de aulas prefabricadas/, segun inf. Legal N°271-2016-GRL-ORAJ
CERTIFICACION ANUAL (ENERO A DICIEMBRE)  AÑO 2017 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SEGUN REG. 281/498-GRPPAT
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE PROMOTOR MUSICAL A FAVOR DE FERNANDO SOSA RAMIREZ  -  INF. LEGAL N° 174-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE SUB COORDINADOR A FAVOR DE FERNANDO RIOS RODRIGUEZ  -  INF. LEGAL N° 158-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE LA ADQUISICIÓN DE PERSIANAS HORIZONTALES DE ALUMINIO, COLOR PLATA, SOLICTADO POR LA SGRDS,  A FAVOR DE SERGIO ENOCRODRIGUEZ PINEDO  -  OFIC. N° 90-2017-GRL-ORA
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, A FAVOR DE MARLENE ROMERO RAMIREZ  -  INF. LEGAL N° 191-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE APOYO EN TEMAS DE IMAGEN Y PRENSA DEL CONSEJO REGIONAL, A FAVOR DE hUGO CUMAPA LOPEZ  -  INF. LEGAL N° 117-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA A FAVOR DE DAVID FLORES CAICEDO  -  INF. LEGAL N° 116-2017-GRL-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO A FAVOR DE AURORA DE JESUS ORTIZ ARRIAGA  -  INF. LEGAL N° 185-2017-GRL-ORAJ
PLANILLA DE VIATICOS A PEVAS, DALIA R.DAHUA ROMAINA, CARLOS LOYOLA ROSAS, GUILLERMO MOGOLLON MAESTRE.
PLANILLA DE VIATICOS A SAN LORENZO, VICTOR O.DASILVA DEL AGULA, FRANCISCO V.REATEGUI U., VICTOR M.PEREA ZUMAETA.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO-2015, A FAVOR DE DARIO TORRES PETTERMAN, POR ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIREPRO, SEGUN P/S N°. 04845-2015-GRDE, SEGUN IL N° 172-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERDIO-2015, A FAVOR DE PROVEEDOR VALENTINA, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/C N° 1-220 DEL 15-07-2015, SEGUN IL. N°. 2131-2016-GRL-ORAJ- FTE.FTO. R.O
BIENES Y SERVICIOS Y GASTOS DE CAPITAL ANUALIZADO DE LA DIRECETURA.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO-2015, A FAVOR DE IMPRENTA LORENIA, POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN P/C N° 1-262-283-323-434-433-2015, SEGUN IL N° 096-2017-GRL-ORAJ. FTE.FTO. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO-2015, A FAVOR DE SERVICIOS GENERALES ROCOSI, POR SERVICIOS VARIOS, SOLICITADO POR LA DIREPRO,SEGUN O/S N° 1-273-274-275-276-290-293-2015, SEGUN IL N° 139-2017-GRL-ORAJ, FTE.FTO. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO-2015, A FAVOR DE SELVA COURIER, POR SERVICIOS DE MESAJERIA, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/S N° 1-403-317-2015, SEGUN IL N°. 164-2017-GRL-ORAJ. FTE.FTE. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO-2015, A FAVFOR DE ARQUIMIDES ARMAS PISCO, POR SERVIC. DE REPARAC. Y MANTEN. DE TUBERIAS, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/S N°. 1-231-2015, SEGUN IL. N° 182-2017-GRL-ORAJ. FTE.FTO. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO-2015, A FAVOR DE MULTISERVICIOS G&R, POR SERVICIOS MANO DE OBRA (MURO PREIMETRICO), SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/S N° 1-239-2015, SEGUN IL. N° 124-2017-GRL-ORAJ. FTE. FTO. R.O
BIENES Y SERVICIOS Y GASTOS DE CAPITAL ANUALIZADO PARA EL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº04-2017-GRL-ORA
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO MESES DE ENERO A DICIEMBRE
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO - DICIEMBRE 2016
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA - NOVIEMBRE 2016
SERVICIO DE TRANSMISION DE INTERNET DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO - DICIEMBRE 2016
Pago para adquisicion de 150 certificados/curso taller de lengua y señas nivel basico I-II-OREDIS
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO - GORE LORETO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR LAS MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS DE LA OEMVMF.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE Y COORDINACION LIMA - GORE LORETO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL - GORE LORETO
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS - GRI
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA - DICIEMBRE 2016.
PAGO CAS DIREPRO
PAGO DE LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA I.E.P. Nº 60940 COMUNIDAD DE SAN ANTONIO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO".
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO".
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA MESES DE ENERO A DICIEMBRE
CONTRATO DE LOCADORES DE SERVICIO: POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OEL, SOLICITADO POR LA  ORA, SEGUN P/S N°. 055-056-057-058-059-2017. CON PROVEIDO N° 1163-2017-ORA. RECURSOS ORDINARIOS.
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO MESES DE ENERO A DICIEMBRE
Asignacion de recursos para bienes y servicios de Enero a Diciembre-2017, de la Gerencia Sub Regional de Yaquerana
ANUALIZADO DE BIENES Y SERVICIOS (ENERO A DICIEMBRE) AÑO 2017 DE LA SUB REGION REQUENA, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGÚN REG.205,248-SGRP
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº007-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº005-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº006-2017-GRL-ORA
ANUALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (ENERO A DICIEMBRE) AÑO 2017, DE LA SUB REGION DEL NAPO, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN REG. 332-17-SGRP
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION RAMON CASTILLA MESES DE ENERO A DICIEMBRE
ASIG. DE FONDOS (MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNAP
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº008-2017-GRL-ORA
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA (COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA)
PLANILLA CAS DIRCETURA (COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA)
PLANILLA CAS DIRCETURA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº010-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº009-2017-GRL-ORA
BIENES Y SERVICIOS DREM MESES DE ENERO A DICIEMBRE
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Pago recon. deuda del 2015, por adq. de materiales de construccion, a favor de contratista INVERSIONES Y NEGOCIOS SAN JUAN EIRL/segun Informe Legal 195-2017-GRL-ORAJ
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBKE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO
PLANILLA DE VIATICOS DE I SESION EXTRAORDINARIA - ENERO 2017
BIENES Y SERVICIOS AÑO 2017-DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, REGISTRO Nº 142- 145-2017-SGRP.
CONTRATO CAS FUNCIONARIO, PARA LABORAR EN LA SUB GERENCIA DE ARTICULACION INTERSECTORIAL DE LA GERENCIA REG. DE ASUNTOS INDIGENAS DEL GOREL
POR EL REINTEGRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL CARDOSO PANDURO Y HETHELWOLDO LLERENA GUERRERO -  PROV. N° 292-2017-SGRP
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION PROVINCIAL DE REQUENA - PRMRFFS
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE LA SRA LUZ ELENA DA SILVA HERRERA, PENSIONISTA DEL D.L. N°20530
PLANILLA CAS DE ENERO A DICIEMBRE DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS.
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA D.R.TRABAJO DE ENERO A DICIEMBRE 2017.
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO
SERVICIO COMO COORDINADOR CENTRAL DE SIGA - MEF
SERVICIO COMO ESPECIALISTA SIGA - MEF
PLANILLA CAS DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS DE ENERO A DICIEMBRE 2017
PLLA. DE VIATICOS POR COM. DE SERV. A CABALLOCOCHA - CUSHILLOCOCHA, SR. FRANCISCO REATEGUI U., PARA REALIZAR ENTREGA DE TERRENO PARA INICIO DE OBRA (SNIP 212468), AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°958  Y ORA PROV. N°1033.
PLLA. DE VIATICOS POR COM. DE SERV. A YURIMAGUAS - SAN LORENZO, SRTA. LIZ ANGULO GATICA, PARA INSPECCION DE OBRAS (SNIP 332443 Y 321624), AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°1027  Y ORA PROV. N°1111.
PAGO DEL SERVICIO PRESTADO A FAVOR DE UBALDO PEREZ JARAMILLO, EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL, DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL-MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO AÑO 2016, SEGUN INFORME LEGAL Nº 190-2017-GRL-ORAJ. PROV. Nº 313-2017-SGRP
Pago de compromiso, de cuarta armada de Orden de Servicio N°2133-2016/Servicio de Asesoria en Evaluacion de Estudios de Preinversion,  a favor de proveedor Fernando Paima Armas
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN P/S 008, AUTORIZADO POR GGR CON PROV. 999, Y ORA CON PROV. 1074
COMPENSACION VACACIONAL  PERSONAL CAS - SR JUAN CARLOS GAMARRA AREVALO
SERVICIO ESPECIALIZADO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DE DIFERENTES SECTORES DE LA OPI - GRPPyAT
HABILITACION DE REGISTRO PERSONAL CAS EN EL AIRHSP-UE 001-GOBIERNO REGIONAL-SEDE CENTRAL DE 01 PERSONA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN LA PRESIDENCIA REGIONAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA  -  OFIC. N° 322-2017-GRL-ORA-OEL
VACACIONES TRUNCAS / PEDRO MARTIN SOLIS TELLO
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN LA GERENCIA GENERAL REGIONAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA  -  OFIC. N° 322-2017-GRL-ORA-OEL
HABILITACION REGISTRO PERSONAL CAS EN EL AIRHSP-UE 001-GOBIERNO REGIONAL-SEDE CENTRAL PARA 01 PERSONA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE ROSA IMELDA RAMOS CHONG, SERV. CONFECC. DE 140 POLOS PARA LA OFIC. EJEC. DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES; SEGUN INF. LEGAL N°2122-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE HOSPEDAJE ROZZA LADY EIRL, SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION; SEGUN INF. LEGAL N°201-2017-GRL-ORAJ.
COMPENSACION VACACIONAL PERSONAL CAS - SRA JOSEFINA DE JESUS TORRES ITURRIZAGA
CONSUMO DE SUMINISTRI DE AGUA POTABLE PARA EL ARCHIVO CENTRA, REGIONAL Y EMBARCADERO TURISTICO. DICIEMBRE 2016
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA MESES DE ENERO A DICIEMBRE
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS CONSEJEROS, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA ASISTIR AL II ENCUENTRO NACIONAL "FORTALECIENDO CAPACIDAD DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCION LEGISLATIVA"  -  OFIC. 047-2017-GRL-CRL/
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA SRA ROCIO GONZALES LOPEZ; SEGUN INF. LEGAL N°198-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE DAYANA TOURS SERVICE EIRL, SEGUN INF. LEGAL N°209-2017-GRL-ORAJ.
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOA A FAVOR DEL SR DEMETRIO SIFUENTES PIZANGO, PARA REALIZAR EVALUACION DE 01 GRUPO ELECTROGENO EN LA COMUNIDAD DE CANAAN-RIO TAHUAYO
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS,REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA Y BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA Y BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO SANITARIO, REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA -OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA Y BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA Y OTROS VARIOS,REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA Y BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y OTROS VARIOS,REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA Y BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE CERAMICA PARA ENCHAPE DE PISO Y PARED,REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA -OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD,REFACCION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA Y BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA,REFACCION DE LAS INSTALACIONES DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA,REFACCION DE LAS INSTALACIONES DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE LAS INSTALACIONES DE LA BENEFICENCIA PUBLICA DE IQUITOS-OPAC
Atenc. planilla de viaticos de Ing.Claudio A.Grandez Muñoz, que se desplazara a las localidadesde Nauta y Requena , para entrega de terrenos de las obras: 1) const. embarcadero fluvial de nauta, y 2) Mejor. y ampliacion IE N°60657/requena
POR SERVICIO DE CONCILIACION EN PROCESO CIVIL SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL CON OFICIO N° 17-2017-GRL-PPR, RECURSOS ORDINARIOS.
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE YAQUERANA MESES DE ENERO A DICIEMBRE
BIENES Y SERVICIOS DIREPRO MESES DE ENERO A DICIEMBRE
COMBUSTIBLES Y ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO HUMANO SOLICITADO POR LA SUB REGION PUTUMAYO PARA CUMPLIR CON REQUERIMIENTO REITERATIVO DE OCI DEL GOREL SEGUN OFICIO N° 022-2017-GRL/OCI.
DEVOLUCION DE DESCUENTO MANDATO JUDICIAL A FAVOR DEL SR DIMAS ANTONIO USHIÑAHUA JARAMILLO, RESOLUCION N°26 DEL 22/11/2016 JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE MAYNAS
PAGO VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS SR ADHEMIR AUGUSTO ATAUCUSI GUTIERREZ
PAGO COMPENSACION VACACIONAL DE PERSOANL CAS SR JUVAL WEISSELBERGER BICERRA
PAGO COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS SR ORESTES PANDURO MORI
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2015 A FAVOR DE SEGUNDO LADISLAO CHUNG CURI - EGAL MULTISERVICIOS, SERVICIO DE COPIAS Y ESPIRALADOS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº012-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº013-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº011-2017-GRL-ORA
BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION MESES DE ENERO A DICIEMBRE
PAGO DE EJECUCION DE OBRA , PIP "MEJORAM. Y AMPL. DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR - DISTRITO DE REQUENA - REQUENA - LORETO"
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION P.S. ACHUAL TIPISHCA, LAGO NARANJAL Y HUATAPI RIO HAUALLAGA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. SANTA CRUZ" (CONT. N° 124-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION P.S. PROGRESO DE BALSAPUERTO, VISTA ALEGRE DE BALSAPUERTO Y PUCALPILLO, CATEGORIA I-1, DEL DIST. BALSAPUERTO" (CONT. N° 091-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. ZAPOTE, DOS DE MAYO DE YURIMAGUAS Y VISTA ALEGRE DE YURIMAGUAS, CATEGORIA I-1, DEL DIST. YURIMAGUAS" (CONT. N° 076-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. DE CANAAN DE CHIRIYACU, SAN REGIS Y PALIZADA. CATEGORIA I.1 DEL DIST. NAUTA" (CONT. N° 125-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. DE NUEVA ESPERANZA, CONCORDIA Y ANGORA CATEGORIA I-1 DEL DIST. URARINAS" (CONT. N° 077-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. DE NUEVA YORK CATEGORIA I.1 DEL DIST. NAUTA" (CONT. N° 127-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. DE REFORMA, Y SAN JOSE DE SARAMURO. CATEGORIA I-1 DEL DIST. URARINAS" (CONT. N° 111-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. DE PAICHE PLAYA, Y 12 DE OCTUBRE. CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DEL TIGRE" (CONT. N° 112-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. BELLAVISTA DE TENIENTE MANUEL CLAVERO, CATEGORIA I-1, DEL DIST. TENIENTE MANUEL CLAVERO" (CONT. N° 071-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. CANAAN Y NUEVO OLAYA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. CONTAMANA" (CONT. N° 073-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. DOS DE MAYO Y MIGUEL GRAU, CATEGORIA I-1, DEL DIST. SARAYACU" (CONT. N° 072-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SANPABLO DE SINUYA, HOLANDA Y TUMBES, CATEGORIA I-1, DEL DIST. CONTAMANA" (CONT. N° 074-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. NUEVO EDEN, CHARASMANA Y SANTA ROSA DEL PISQUI CATEGORIA I-1, DEL DIST. CONTAMA" (CONT. N° 070-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. PAHOYAN, MARISCAL RAMON CASTILLA Y ALFONSO UGARTE CATEGORIA I-1, DEL DIST. PADRE MARQUEZ" (CONT. N° 075-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 BELLAVISTA NANAY, DEL DISTRITO PUNCHANA" (CONT. N° 133-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLOCOCHA, DEL DISTRITO RAMON CASTILLA" (CONT. N° 134-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 MORONACOCHA, DEL DISTRITO IQUITOS" (CONT. N° 135-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 NAUTA, DEL DISTRITO NAUTA" (CONT. N° 136-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DEL DISTRITO REQUENA" (CONT. N° 137-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN JUAN DE MIRAFLORES, DEL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA" (CONT. N° 138-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN LORENZO, DEL DISTRITO BARRANCA" (CONT. N° 139-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SANTA CLOTILDE, DEL DISTRITO NAPO" (CONT. N° 140-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE LA ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA TROMPETEROS, DEL DISTRITO TROMPETEROS" (CONT. N° 141-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. SERV. ATENC. PREHOSP. Y TRANSP. ASISTIDO PACIENTES EN SITUAC. DE EMERG. O URGENCIA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL C.S. I-4 SANTA CLOTILDE, DIST. NAPO" (CONT. N° 123-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA, DIST. CONTAMANA" (AS N° 037-2016-CS-GORELORETO - 1° CONVOCATORIA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DIST. REQUENA" (AS N° 040-2016-CS-GORELORETO - 1° CONVOCATORIA)
PAGO POR ADQUIS. DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" (CONTRATO N° 002-2017-GRL-ORA)
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, PIP "MEJORAM. Y EQUIPAM. DE LA I.E.P.S.M. Nº 60103 CASERIO LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO", RGGR N° 608-2015-GRL-GGR
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, PIP "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PIHUICHO ISLA - DISTRITO DE FERNADO LORES", RGGR N° 098-2016-GRL-GGR
PAGO DE EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJOR., AMPL. SERV. EDUC. INICIAL EN LA IEIP N° 6010317, DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA , DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO" (CONTRATO N° 001-2017-GRL-GRI)
ADQUISICION DE CARPETAS PORTA DIPLOMAS SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, AUTORIZADO CON PEDIDO DE COMPRA Nº 0084 -2017
ADQUISICION DE ACCESORIOS ARTESANALES SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, AUTORIZADO CON PEDIDO DE COMPRA Nº 0002-2017-GGR
CONTRATO DE PERSONAL, POR LA  MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICO,  COMO TECNICO EN REDES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA - OEDII, SEGUN P/S Nº 024
CONTRATACION SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON RECURSOS ORDINARIOS, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.
CONTRATO DE PERSONAL, POR LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO COMO, TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SOLICITADO POR OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, SEGUN P/S Nº 029
CONTRATO DE PERSONAL, POR LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, SEGUN P/S Nº 030
PLANILLA DE VIATICO / FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY
POR LA ADQUISICION DE CABLE DE LINEA PARA TRABAJOS VARIO DE REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, SOLICITADO PR LA OPAC  -  OFIC. N° 285-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICO / DEMETRIO SIFUENTES PIZANGO
PLANILLA DE VIATICO / LIZ ARLETH ANGULO GATICA
POR LA ADQUISICION DE VARILLAS DE FIERRO, PARA TRABAJOS VARIOS DE REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, SOLICITADO PR LA OPAC   -   OFIC. N° 300-2017-GRL- ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICOS / CARDOZO PANDURO MANUEL - HETHELWOLDO LLERENA GUERRERO
PLANILLA DE VIATICOS / CONSEJEROS
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO - DICIEMBRE 2016
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO Y DE MAQUINARIA PESADA. DICIEMBRE 2016
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES - SGRP
POR LA ADQUISICION DE ARMAZON DE METAL PARA TRABAJOS VARIO DE REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS (INSTALACION DE POZOS ARTECIANOS), SOLICITADO POR LA OPAC  -  OFIC. N° 302-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA TRABAJOS VARIO DE REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, SOLICITADO PR LA OPAC  -  OFIC. N° 304-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - GGR
POR LA ADQUISICION DE MADERA TRIPLAY PARA TRABAJOS VARIO DE REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, SOLICITADO PR LA OPAC  -  OFIC. N° 303-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA MESCLADORA TIPO TROMPO, PARA TRABAJOS VARIOS DE PROYECCION Y AYUDAC DE LA O.P.A.C.   -     OFIC. N° 035-2017-GRL/OPAC
PLANILLAS DE VIATICOS / CONSEJEROS
POR LA ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA STHIL, PARA TRABAJOS VARIO DE PROYECCION Y AYUDA SOCIAL, SOLICITADO PR LA O.P.A.C.   -  OFIC. N° 344-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE TANQUE DE POLIPROPILENO PARA TRABAJOS VARIO DE REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS (INSTALACIÓN DE POZOS ARTESIANOS), SOLICITADO POR LA OPAC  -  OFIC. N° 305-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN AGRONOMIA EN LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, AUTORIZADO CON P/S Nº 0081, REG. SGRP 483-17
POR LA ADQUISICION DE MOTO BOMBA, PARA TRABAJOS VARIOS DE REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS (INSTALACION DE POZOS ARTESIANOS), SOLICITADO POR LA OPAC  -  OFIC. N° 301-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS, PARA ASISTIR A LAS SECIONES ORDINARIAS Y DE COMISIONES  -  OFIC. N° 041-2017-GRL-CRL/S
CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES EN LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, AUTORIZADO CON P/S Nº 0063, REG. SGRP 494-2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE DOS ASESORES LEGALES EN LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, AUTORIZADO CON P/S Nº 0015, 0087, REG. SGRP 486-17
PLANILL DE CTS Y COMPENSACION VACACIONAL
PLANILLA DE CTS Y COMPENSACION VACACIONAL
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION P.S. PROVIDENCIA DE YURIMAGUAS, NUEVA ERA Y SAN PEDRO DE ZAPOTE, CATEGORIA I-1, DEL DIST. YURIMAGUAS" (CONT. N° 089-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION P.S. LAGO SANANGO, ALTO MOHENA Y CHIRAPA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. YURIMAGUAS" (CONT. N° 090-2016-GRL-ORA)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº014-2017-GRL-ORA
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL NAPO MESES DE ENERO A DICIEMBRE
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL PAMF MESES DE ENERO A DICIEMBRE
BIENES Y SERVICIOS D.R. VIVIENDA MESES DE ENERO A DICIEMBRE
PLANILLA CAS Nº08 D.R. VIVIENDA MESES DE ENERO A DICIEMBRE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2014, A FAVRO DE SERPA SELVA & CIA EIRL, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIAS, SOLICITADO POR LA OEMVM, SEGUN O/C N°1263-2014, SEGU PROVEIDO N° 13818-ORA, FTE. FTO. R,O
ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA NUEVA OFICINA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL CON RECURSOS ORDINARIOS (REG. 815/454)
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN P/S Nº 052 / 053 / 054. RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº 396-SGRP
PAGO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI. N 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO - MAYNAS - LORETO" (CONT. N° 132-2016-GRL-GRI)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE CESAR FRANCISCO GIL LINARES, POR ADQUISICION UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/C 270-2015, I.L N° 2129-2016-GRL-ORAJ, FTE.FTO. R.O
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES. SEGUN P/C Nº 037. RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº 472-2017-SGRP
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE MULTISERVICIOS LUCCA & PEDRO, POR LA ADQUISICION DE DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA DIREPRO SEGUN O/C N° 257-2015, IL N° 2112-2016-GRL-ORAJ. FTE.FTO. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº015-2017-GRL-ORA
ECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE MULTISERVICIOS C&S, POR LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/C N° 345-344-265, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN IL N°2128-2016-GRL-ORAJ, FTE. FTO. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº016-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION , SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, SEGUN P/C Nº 082. RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº 497-SGRP
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DE REQUENA MESES DE ENERO A DICIEMBRE
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGUN P/C Nº 080.  RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº  469-2017-SGRP
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE FRECAR (FRESIA K. RIOS G), POR ADQ. UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/C N° 228-253-2015, IL N° 2135-2016-GRL-ORAJ, FTE. FTO. R.O
CONSTRUCCION 04 AMBIENTES (JAULAS) PARA ANIMALES COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA CON RECURSOS ORDINARIOS SEGUN ACTA FISCAL DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE LORETO (Reg.769/419)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE GRODIER GONZALES RUIS, POR SERVICIO DE INSPECTOR ACUICOLA EN LA DIREPRO, SEGUN P/S N°. 13691-2015-GRDE, IL N°. 2119-2016-GRL-ORAJ. FTE. FTO. R.O
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO (ADICIONAL)
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REESTRUCTURACION DEL CABLEADO DE RED 4ta. ETAPA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, SEGUN  P/C Nº 073. PROVEIDO Nº 470-SGRP
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 04 PERSONAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIDO 2015, A FAVOR DE JOSE LUIS ASPAJO VARGAS, POR SEERVICIOS DE ASISTENTE ADTVO. EN LA DIREPRO, SEGUN P/S N°. 9188-2015-GRDE, IL N° 2099-2016-GRL-ORAJ. FTE. FTO. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE INDUSTRIAS TIVOLI, POR SERVICIOS ATENCION CON REFRIGERIOS, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/S N° 235-2015, IL. N° 136-2017-GRL-ORAJ, FTE. FTO. R.O
SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITAL, MC SNIFFS EN LA SEDE DE CONTAMANA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, SEGUN P/S Nº 089. RUBRO:  RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº  495-SGRP
EJECUCION DE COMPONENTE 5 DE PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL EN LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO"
PAGO DE EJECUCION DE OBRA , PIP "MEJORAM. DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N° 601736 DE LA COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO"
PAGO DE EJECUCION DE OBRA , PIP "CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA -DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO" (CONTRATO N° 005-2017-GRL-GRI)
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO"
CONTRATACION DE SERV. DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD ADSCRITA A LA OEL
CONTRATACION DE SERV. DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATACION DE SERV. ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS ADSCRITA A LA ORA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PPR
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 60110317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA PRESIDENCIA. ENERO 2017
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE INFORMATICA. ENERO 2017
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ENERO 2017
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SERVICIO DE CONCILIACION DE PROCESO CIVIL SEGUIDO CONTRA EL GORE LORETO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
Para adquisición de una(1) Caja de TONER DE IMPRESION 78-AM. HP C. NEGRO y 4 Millar de PAPEL BOND T/A-4 M. - GERENCIA  REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.
PARA LA EJECUCION DE LA ORDENANZA REGIONAL Nº 015-2016-GRL-CR, QUE APRUEBA "BENEFICIO ESPECIAL DE REGUILARIZACION DE DEUDAS", RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, REG. SGRP 108-17
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPSM º 60103, CASERIO LLANCHAMA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS - LORETO".
ASIGNACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA A FAVOR DEL SEÑOR CESAR PINEDO SHAPIAMA, PARA EL TALLER DE DIFUSION DE LOS CASOS PRACTICOS DE EVALUACION EX POST DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, REG. SGRP 545-17
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE 155 MILLARES DE PAPEL BOND A FAVOR DE LA EMPRESA: DIABASTA SAC, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN RAR Nº 267-16-GRL-ORA
POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
SERVICIO DE ASESORIA EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION - GRI
PLANILLA DE VIATICOS: DE MANUEL BURGA RIOS Y SANDRA L. LIMA VARGAS, A LA CIUDAD DE TARAPOTO DEL 09 AL 11-02-2017, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER MACROREGIONAL. RECURSOS ORDINARIOS.
VACACIONES TRUNCAS / JUAN CARLOS GAMARRA AREVALO
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO", RGR N° 200-2016-GRL-GRI
PAGO DE EJECUCION DE OBRA , PIP "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO" (CONTRATO N° 003-2017-GRL-GRI)
CONTRATACION DE SERV. DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, REQUERIDO POR EL ARA
PAGO DE SUPERVISION DE OBRA  PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERV. EDUC. DE EDUC. PRIM. Y SEC. DE LA IEPSM N° 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO" (CONT. N° 037-2016-GRL-GRI)
PAGO DE EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERV. EDUC. DE LA IEPSM N.- 601025 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO PUNTO ALEGRE- RIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO" (CONT. N° 143-2016-GRL-GRI)
PAGO DE EJECUCION DE OBRA , PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPSM N° 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO" (CONTRATO N° 033-2016-GRL-GRI)
PAGO DE SUPERVISION DE OBRA , PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPSM N° 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO" (CONTRATO N° 036-2016-GRL-GRI)
PAGO DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJOR., AMPL. DE LOS SERV. DE EDUC. INICIAL EN LA IEIP N° 6010317, DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA , DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO"
PAGO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO" (CONT. N° 126-2016-GRL-GRI)
ADQUISICION DE FOLDERES Y SEPARADORES DE CARTULINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATACION DE SERV. DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REQUERIDO POR LA GERENCIA DEL ARA
CONTRATACION DE SERV. DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C., ADQUISICION DE PAPEL BOND; SEGUN INFORME LEGAL N°2092-2016-GRL-ORAJ.
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. NATIVIDAD, CATEGORIA I-2, DEL DIST. YURIMAGUAS" (CONTRATO N° 067-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. LOBOYACU, CATEGORIA I-2, DEL DIST. ANDOAS" (CONTRATO N° 063-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. CHUINTAR, CATEGORIA I-2, DEL DIST. PASTAZA" (CONTRATO N° 122-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. PUERTO AMERICA, CATEGORIA I-2, DEL DIST. MORONA" (CONTRATO N° 064-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. SANTA MARIA DE CAHUAPANAS, CATEGORIA I-2, DEL DIST. CAHUAPANAS" (CONTRATO N° 062-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. DE BELEN DE TROMPETEROS, CATEGORIA I-2, DEL DIST. TROMPETEROS" (CONTRATO N° 066-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. DE PUCACURO DE TROMPETEROS, CATEGORIA I-2, DEL DIST. TROMPETEROS" (CONTRATO N° 068-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTOS DE SALUD SOPLIN VARGAS, CATEGORIA I-2, DEL DIST. TENIENTE MANUEL CLAVERO" (CONTRATO N° 065-2016-GRL-ORA)
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE LOCAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES
PAGO DEL SERVICIO PRESTADO   A FAVOR DE ANGEL HONORIO SOTO GUERRA, COMO TECNICO DE CAMPO DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL-GRDS, SEGUN P/S Nº 10086 -2015  Y O/S Nº 7784-2015  E  INFORME LEGAL Nº 405-2016-GRL-ORAJ. PROVEIDO Nº 522- 2017
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE LA SRA CECILIA INGA SAQUIRAY (ADQ. DE 09 MOTOSIERRAS Y 08 MOTOGUADAÑAS) SEGUN INFORME LEGAL N°1569-2016-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2015 A FAVOR DE SEGUNDO LADISLAO CHUNG CURI - EGAL MULTISERVICIOS; SEGUN INFORME LEGAL N°200-2017-GRL-ORAJ.
PAGO DE MOVILIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE SERVICIOS GENERALES JONES DE FIRPO AGUIRRE JONES, POR LA ADQUISICION DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS, SEGUN INFORME LEGAL Nº 920-2016-GRL-ORAJ / RAR Nº 266-2016-GRL-ORA. PROVEIDO Nº 561-2017-SGRP.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE  MADERERA Y SERVICIOS B & F DE BLANCA FACHIN PAREDES, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, SEGUN INFORME LEGAL Nº 1188-2016-GRL-ORAJ. PROVEIDO Nº 489-2017-SGRP.
CONTRATACION DE SERV. DE 01 ESPEC. ELAB. Y EVALUAC. EXPED. TECN., 01 ESPEC. ELABOR. DE PROYECTOS , Y 01 ESPEC. LEVANTAM. TOPOGRAFICO, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 093,094,098, AUTOR. POR GGR PROV. 1329, 1328, 1324.
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - GGR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LUIS PINEDO RIOS, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN INFORME LEGAL 243-17-GRL-ORAJ
0000000292
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, A FAVOR DE LA EMPRESA: CORPORACION SOL LATINO SAC, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN RAR Nº 094-16-GRL-ORA
SERVICIO ESPECIALIZADO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GRPPAT
AMPLIACION DE CERTIFICACION, CONTRAT. DEL SUMINISTRO DE GAS 84OCT, PARA LAS ACTV DE LA DIRECCON EJEC FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DEL ARA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº019-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº020-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº018-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº022-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº021-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR 023-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº017-2017-GRL-ORA
EJECUCION DE OBRA, PIP "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITOS DE YURIMAGUAS Y JEBEROS - ALTO AMAZONAS - LORETO"
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SITEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE PIHUICHO ISLA - DISTRITO DE FERNANDO LORES, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - GRDE
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO - GRDE
SERVICIO COMO APOYO PERATIVO - GRDE
Pago Pedido de Servicio N°0129-2017, para transporte terrestre de modulod de vivienda de Villa Olimpica a almacen de la Ofi. Reg. de Defensa Nacional
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE ROSA IMELDA RAMOS CHONG, SERVICIOS DE CONFECCION DE 140 POLOS PARA LA OFIC EJEC DE MAQ, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES; SEGUN INFORME LEGAL N°2122-2016-GRL-ORAJ.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº025-2017-GRL-ORA
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 006-2017-GRL-CR, DE LA II SESION ORDINARIA ENERO 2017  -   OFIC. N° 417-2017-GRL-ORA-OEL
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 004-2017-GRL-CR, DE LA II SESION ORDINARIA ENERO 2017  -   OFIC. N° 414-2017-GRL-ORA-OEL
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 003-2017-GRL-CR,  QUE APRUEBA PROMOVER Y RECONOCER LA VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL INDIGENA -   OFIC. N° 416-2017-GRL-ORA-OEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE JUSTO DAVID ALAYO TAFUR, POR SERV PRESTADO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO; SEGUN INFORME LEGAL N°260-2017-GRL-ORAJ.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº043-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DEUDA SEGUN RAR Nº024-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA  DEL PERIODO 2015 A FAVOR DE FLOR DE MARIA FLORES DE COLOME, POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE LAS DELEGACION DE CONTAMANA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES. SEGUN RAR Nº 097-2016-GRL-ORA.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE FLOR DE MARIA FLORES DE COLOME, POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL  IQUITOS - CONTAMANA,  DE 162 PASAJEROS  Y PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. RAR Nº 084-2016-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº042-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº041-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº040-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº035-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SEÑOR WENINGER ALVAN PINEDO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO TIMONEL FLUVIAL, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN INFORME LEGAL Nº 256-17-GRL-ORAJ
CONTRATACION DE SERVICIO DE 01 ESPECIAL. EN PLANIFICACION, 01 ESPECIAL. EN CONCILIAC. CONTABLES DE OBRAS Y 01 ESPECIAL. EN INGENERIA CIVIL, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 090,091,092, AUTOR. POR GGR PROV. 1325, 1326, 1327.
EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI"
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN TICs - GRDII
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GRDII
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES - GRDII
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE FLOR DE MARIA COLOME FLORES, POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO FLUVIAL DE 138 PASAJEROS,  RUTA:CONTAMANA-IQUITOS, PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. RAR Nº096-2016-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº038-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº55-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº037-2017-GRL-ORA
CONTRATO DE LOCADORES DE SERVICIO, EN SERVICIOS GENERALES Y ESPECIALIZADO EN MECANICA, SOLICITADO POR LA OEMVMF, SEGUN P/S N°. 96-97-100-2017, PROV. 1785-2017-ORA. RECURSOS ORDINARIOS.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº033-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº034-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL AÑO 2015 A FAVOR DE KAREN PATRICIA GUEVARA RUIZ, ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO, LIMPIEZA Y OTROS BIENES, SOLICITADO POR LA DRP, SEGUN INFORME LEGAL N°2104-2016-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE FEDERICO MIJAIL RUIZ VASQUEZ
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº031-2017-GRL-ORA
RECONOCMIENTO DE DEUDAS POR EL SERVICIO DE REFACCION Y REPARACION DE BOTES DE FIBRA DEL 2015
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº032-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE DE INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SOPLIN VARGAS.
ADQUISICION DE INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PUERTO AMERICA.
Reconocimiento de Deuda 2016, por prestacion de servicios de alojamiento y alimentación(del 11 al 25 de noviembre 2016) para 24 personas de Federacion Indigena. Cuenta con Informe Legal Favorable de la ORAJ.
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL´PUESTO DE SALUD SANTA MARIA DE CAHUAPANAS.
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CHUINTAR.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº039-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MADERERA Y SERVICIOS B & F DE BLANCA FACHIN PAREDES, POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, SEGUN INFORME LEGAL Nº 1209-2016-GRL-ORAJ. PROVEIDO Nº 491-2017-SGRP.
PLANILLA DE VIATICO / CESAR ANTONIO PINEDO SHAPIAMA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 A FAVOR DE DELEITES DE LA AMAZONIA LA MISHQUINA, SERV DE ATENCION CON REFRIGERIOS, SOLICITADO POR DIRCETURA; SEGUN INFORME LEGAL N°228-2017-GRL-ORAJ.
ADQUISICON E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOBOYACU.
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE PUCACURO DE TROMPETEROS.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 A FAVOR DE FLORESTA TRAVEL SERVICE EIRL, ATENCION CON PASAJES AEREOS SOLICITADO POR LA DIRCETURA; SEGUN INFORME LEGAL N°202-2017-GRL-ORAJ.
ADQUISICION E INSTALACION DE MUDULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE BELEN DE TROMPETEROS .
ADQUISICION E INSTALACION DE MUDULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE NATIVIDAD.
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".
PAGO DE LA VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 818 DE LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTE DE LORETO".
PAGO DE LA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEP
PAGO DE VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROV
PAGO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO.
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO".
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO".
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES - OREC
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - US - OEL
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OERRHH
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA - ARA
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOSPARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SALUD SOPLIN VARGAS.
POR SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA DE NIVELADORA MODELO N° RG 170, SOLICITADO POR LA OEMVMF, SEGUN P/S N°. 0052-2017. PORV. 1780-2017-ORA. RECURSOS ORDINARIOS.
POR SERVICIOS DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA  DE UN RODILLO NEUMATICO MODELO N° CP22V, SOLICITADO POR LA OEMVMF, SEGUN P/S N°. 041-2017, PROV. 1779-2017-ORA. RECURSOS ORDINARIOS.
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PROVIDENCIA   DE YURIMAGUAS.
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE LAGO SANANGO,ALTO MOHENA Y CHIRAPA .
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNET DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016, A FAVOR A EULOGIO GARCIA PINEDO POR SERVICIOS DE PRENSA; SEGUN INFORME LEGAL N°229-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, A FAVOR DE LA EMPRESA CANAL 23 EIRL POR SERVICIOS TELEVISIVOS DE PROGRAMAS OFICIALES; SEGUN INFORME LEGAL N°150-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, A FAVOR DE SERVICIOS E INVERSIONES OWEN - WARNER CARVALLO LEVEAU; SEGUN INFORME LEGAL N°206-2017-GRL-ORAJ.
POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FR RODILLO VIBRADOR MODELO N° CA250, SOLICITADO POR LA OEMVMF, SEGUN P/S N°. 044-2017, PROV. 1778-2017-ORA, RECURSOS ORDINARIOS
POR RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2014, A FAVOR DE NOHELY DEL ROSARIO BARBARAN ZAMBARNO, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTODEL TRACTOR ORUGA NEW HOLLAN HINO N° 5 Y VOLQUETE HINO N° 04, SOLICITADO POR LA OEMVMF, IL N° 1786-2016-GRL-ORAJ. FTE.F
PAGO DEL 40% SERVICIO DE CONSULTORIA ELABOR. ESTUDIO DE PRE-INVERSION "CREACION DE LA VIA VECINAL SAN RAFAEL - LIBERTAD AGRARIA, CUENCA DEL RIO TAHUAYO, DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO" (CONFORMIDAD: OF.N° 273-2016-GRL-GRI/UF)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MARCO ANTONIO OCAMPO SANTILLAN, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO; SEGUN INFORME LEGAL N°196-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2014, A FAVOR DE NOHELY DEL ROSARIO BARBARAN ZAMBRANO, POR SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MECANICA DEL TRACTOR ORUGA MODELO D-255, SOLICITADO POR LA OEMVMF, IL N° 1831-2016-GRL-ORAJ, FTE.FTO R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº028-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº030-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº026-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº029-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE NOHELY  DEL ROSARIO BARBARAN ZAMBRANO, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR ORUGA N° 05 VOLQUETE HINO N° 04, SOLICITADO POR LA OEMVMF, IL N° 1873-2016-GRL-ORAJ. FTE.FTO R.O
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 684 DEL CENTRO POBLADO PEÑA NEGRA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO" (001-2016-GRL-ORA)
PAGO DE 30% DE CONSULTORIA PARA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PIP "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN EL RIO MOMON, PUNCHANA, MAYNAS, LORETO" (CONFORMIDAD: OF.N° 269-2016-GRL-GRI-SGEYP/UF)
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE SILVIA CAROLINA VELASQUEZ RUIZ DE DAVILA, POR ADQUISICION UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/C N°. 370-2015, IL N°. 2101-2016-GRL-ORAJ. FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS.
PLANILLA DE VIATICO / MANUEL BURGA RIOS - SANDRA LISSETH LIMA VARGAS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE TRANSPORTE GLADIS S.A.C., POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL , YURIMAGUAS-IQUITOS A LA DELEGACION DE YURIMAGUAS, PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2015. SEGUN INFORME LEGAL Nº 290-2016-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE ARPIKA SERVICIOS EIRL, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/C N°. 360-2015, IL N° 2100-2016-GRL-ORAJ. FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE TRANSPORTES GLADYS S.A.C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL YURIMAGUAS-IQUITOS-YURIMAGUAS,  DELEGACION DE YURIMAGUAS, PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORT. ESCOLARES NAC. 2015. SEGUN INFORME LEGAL. Nº 298-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE SILVIA CAROLINA VELASQUEZ RUIZ DE DAVILA, POR LA ADQUISICON DE VESTUARIO Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIREPRO, SEGUN O/C N°. 361-2015, IL N° 2107-2016-GRL-ORAJ. FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS.
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION P.S. PUERTO PERU, COTO YACU Y GRAU KM 40, CATEGORIA I-1, DEL DIST. YURIMAGUAS" (CONTRATO N° 088-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. HUANTA, PUCAURQUILLO Y, BRILLO NUEVO, CATEGORIA I-1, DEL DIST. PEBAS" (CONTRATO N° 177-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, GRAU Y SANTA FE CATEGORIA I-1 DEL DIST. NAUTA" (CONTRATO N° 006-2017-GRL-ORA)
PAGO DE LA VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LOBOYACU CATEGORIA 1-2,DEL DISTRITO DE ANDOAS,PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NA
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF
CONTRATO DE LOCADORES DE SERVICIO, POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO Y  ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA ORII, SEGUN P/S N°. 134-135-136-2017, PROV. 1886-2017-ORA. RECURSOS ORDINARIOS.
CONSTRUCCION DE 04 AMBIENTES PARA ANIMALES EN EL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA
CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, COMO SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO,  APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR  GERENCIA REGIONAL DE DEPORTE SEGUN P/S Nº 141/ 142/143. PROVEIDO 615-2017-SGRP
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL GOBERNADOR FERNANDO MELENDEZ CELIS, A LA CIUDAD DE LIMA PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y OTROS  -  MEMO. N° 083-2017-GRL-GGR
POR LA ADQUISICION DE ARENA CLASIFICADA PARA ARREGLO DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE AA. HH. DEL DISTRITO DE BELEN - ADJ. DIREC. N° 147-2016-CS-GORELORETO (1RA CONVOCATORIA)  -  OFIC. N° 442-2017-GRL-ORA-OEL
PLLA. DE VIATICOS POR COM. DE SERV. A SANTA FE Y SANTA MARIA DE FATIMA, SR. NELSON ESPINOZA, WUALQUER AVIDON, CLAUDIO GRANDEZ, PARA RECEPCION DE OBRAS (SNIP 250425), AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°1227  Y ORA PROV. N°1331.
PLLA. DE VIATICOS POR COM. DE SERV. A MAZAN - SANTA CLOTILDE - PAULA COCHA, SR. FRANCISCO REATEGUI U., PARA INSPECCION DE OBRAS (SNIP 309127), AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°1226  Y ORA PROV. N°1345.
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN P/C 081, AUTORIZADO POR ORA, PROV. N° 1623.
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN P/S 049, AUTORIZADO POR ORA, PROV. N° 1885.
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA  REFACION.
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - DEFF
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DEFF
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCCION.
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS REFACCION.
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA AGROFORESTALES - DEFF
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DEFF
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES - DEFF
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES - DEFF
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - DEFF
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION ESTRATEGICA - PPR
SERVICIO COMO PLANIFICADOR - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONCILIACIONES CONTABLES DE OBRAS - GRI
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL - GRI
SERVICIO DE IMPLIEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITAL SEDE CONTAMANA
ADQUISICION DE FOLDERES Y SEPARADORES DE CARTULINA A COLORES .
ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPPSM N°6010227
ASIG. DE FONDOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA / CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE (4) JAULAS
PLANILLA DE VIATICO/ FERNANDO MELENDEZ CELIS
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.S.M. Nº 601025 JOSE DE MARTIN, CASERIO PUNTA ALEGRE - RIO MOMOM, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO".
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 684 DEL CENTRO POBLADO PEÑA NEGRA, DIST.D E SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE LORETO, DEP. DE LORET
SERVICIO COMO ASISTENE CONTABLE - OEC
PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACION DE LA VIA VECINAL SAN RAFAEL - LIBERTAD AGRARIA, CUENCA DEL RIO TAHUAYO, DISTRITO DE FERNANDO LORES, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPAR
PAGO POR ADQUIS. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS"  (CONTRATO N° 008-2017-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SANTA ELENA DE IMAZA, Y SAN ANTONIO - BAJO AMAZONAS, CATEGORIA I-1, DEL DIST. SAN PABLO" (CONTRATO N° 114-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SAN FRANCISCO DE PEVAS, NUEVO PEVAS, Y SAN JOSE DE COCHIQUINAS, CATEGORIA I-1, DEL DIST. PEBAS" (CONTRATO N° 107-2016-GRL-ORA)
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS 84OCT PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE DEL ARA
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAM. DE SERV. DE EDUC. PRIM. EN LA I.E.P. N° 6010274, CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR, KM. 8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO" (REG. GRPPAT 1025 / SGRP 550)
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N 6010201, CC.NN SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO" (REG. GRPPAT 1024 / SGRP 551)
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - LORETO"
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LA I.E.S. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARAñON - LORETO"
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015 A FAVOR DEL SR. DUGGAR AMERICO REYES RODRIGUEZ POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL AÑO 2015, SOLICITADO POR LA GRI, R.A.R N° 136-2016-GRL-ORA
SERVICIO DE CONSULTORIA POR ELABOR. ESTUDIO DE PRE-INVERSION "MEJORAM. SERV. DE EDUC. INIC. DE LA I.E.I. N° 405 DE LA COMUNIDAD DE CAHUIDE, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO" (CONFORMIDAD: OF. N° 047-2017-GRL-GRI-SGEYP/UF)
ADQUUISICION DE SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA
COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS, SRA LORENA REATEGUI IZQUIERDO QUIEN LABORO COMO MADRE SUSTITUTA DE LA G.R.D.S. ALDEA INFANTIL SANTA MONICA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016, A FAVOR DE DIONER YENER MURRIETA ROJAS, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELABORACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - GRI
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE: SERVICIOS Y EDIFICACIONES AMA SUA, POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA E IMPRESIONES DE BANNER, SOLICITADO POR LA ORII, O/S N° 7715-2015, SEGUN IL N°. 254-2016-GRL-ORAJ. RECURSOS ORDINARIOS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELABORACION DE PROYECTOS - GRI
SERVICIO COMO TOPOGRAFO - GRI
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROMOTORES DE CAMPO Y TECNICOS DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA   -   OFIC. N° 474-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE - OEC
Adquisicion de materiales de construccion/segun PC N°095, solicitado por la Of. Reg. de Defensa Nacional, para construccion de puentes peatonales
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE NOHELY DEL ROSARIO BARBARAN ZAMBRANO, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MECANICA DE DIFERENTES MAQUINARIAS DEL GOREL, SEGUN IL N°. 1859-1874-1870-1785-1832-2016-GRL-ORAJ. FTE. FTO. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE TRANSPORTES GLADYS SAC, POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL:YURIMAGUAS-IQUITOS-YURIMAGUAS, DE DELEGACION  YURIMAGUAS, PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015. INFORME LEGAL Nº 238-2016-ORAJ
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE 150 ALMUERZOS A FAVOR DE MIRKA JANINA GONZALES GARCIA  -  OFIC. N° 149-2017-GRL-ORA
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA  ADQUISICION DE INSUMOS, PARA LA PREPARACION DE CANCHA DE TENNIS, A FAVOR DE EMPRESA G & R CORPORATION EIRL.    -  OFIC. N° 148-2017-GRL-ORA
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE, A FAVOR DE JHONI LENIN SANCHEZ RAMIREZ  -  OFIC. N° 165-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VIATICOS / NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO - WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI - CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE INDUSTRIAS & SERVICIOS LOPEZ E.I.R.L. POR SERVICIO DE ATENCION CON MODULOS ESCOLARES PARA EQUIPAMIENTO DEL C.E. "ANDRES CARDO FRANCO"- INDIANA. INFORME LEGAL Nº 279-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE TRANSPORTES GLADYS S.A.C. POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL: YURIMAGUAS-IQUITOS-YURIMAGUAS DE 64 PERSONAS, PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015. INFORME LEGAL Nº 292-2016-GRL-ORAJ
ADQUISICION DE UNA (01) ELECTRO BOMBA, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA
0000000367
PAGO REMUNERATIVO DEJADOS POR PERCIBIR A FAVOR DEL SR. EDWARD JAVIER SANGAMA REYNA.
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA.
APOYO ECONOMCO A TRBAJADOR NOMBRADO: JAVIER CHAVEZ DAVILA, PARA TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA CIUDAD DE LIMA
APOYO ECONOMICO A TRABAJADOR NOMBRADO: JARVER NOCOLOAS FLORES BARDALES; PARA RESTABLECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE OPERACION EN LA CIUDAD DE LIMA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE VEHICULOS FLUVIALES - OEMVMF
SERVICIO COMO MECANICO EN MAQINARIA PESADA - OEMVMF
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO - OEMVMF
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
PAGOM DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS - ELMO JESUS CARBONEL MOSTACERO, QUIEN LABORO COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER
0000000372
SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODILLO VIBRADOR - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODILLO NEUMATICO - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RODILLO MOTONIVELADORA - OEMVMF
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE FONDELOR, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN P/S Nº 00132 Y AUTORIZADO POR LA GGR
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRES, ESTIBA Y DESESTIBA DE MODULOS DE VIVIENDA - ORDN
ENCARGO DE FONDOS A FAVOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS PARA REPARACION DE LA EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTIVA I Y II,  RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS,  REG. SGRP 646-2017
Cancelación de Facturas Nos. 48050-48044-48046 de EPS  SedaLoreto S.A., mes Noviembre 2016, segun Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el MVCS y el GORELORETO.
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SOLICITADO POR  GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, SEGUN P/C Nº 010. RUBRO RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº 675-2017-SGRP.
POR PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ  YCAHUATE,  PARA PARTICIPAR EN REUNION DEL MEF, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº046-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº045-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº047-2017-GRL-ORA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - GRD
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº048-2017-GRL-ORA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRD
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016  A  FAVRO DE SHIRLEY COLONNA MACEDO, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE MOBILIARIO: COLEGIO SAN PABLO DE LA LUZ, SOLIC. POR OPAC. INFORME LEGAL Nº 257-GRL-ORAJ.
Pago de Contratacion de Servicio de Apoyo Administrativo/medidad cautelar, segun PS N°080
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACION .
ADQUISICION DE MATERIALES DE VARIOS PARA REFACCION.
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACION.
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION .
PLLA. DE VIATICOS POR COM. DE SERV. A LA COMUNIDAD DE PUERTO ARTURO, DE SR. NELSON ESPINOZA S., EDWAR VASQUEZ R., PARA RECEPCION DE OBRA (SNIP 301177), AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°1548  Y ORA PROV. N°2011.
PAGO 30% DE CONSULTORIA PARA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PIP "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN EL RIO MOMON, PUNCHANA, MAYNAS, LORETO"
CONTRATO DE LOCADORES DE SERVICIO TELEVISIVO - PROGRAMAS OFICIALES, SOLICITADO POR LA ORII, SEGUN P/S N°. 153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-2017, PROV. 2118-2017-ORA, FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DEL SERVICIO TELEVISIVO - PROGRAMAS OFICIALES, SOLICITADO POR LA ORII, SEGUN P/S N|. 165-166-167-168-169-170-171-172-2017, PROV. ORA N°. 2089-2017-ORA. FTE. FTO. R.O.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA - 20% CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION "MEJOR. SERV. EDUC. DEL INST. SUP. TECNLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" (INF. LEG. N° 276-2017-GRL-ORAJ)
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN AGRONOMIA - GRR
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº053-2017-GRL-ORA
ASIGNACION DE FONDOS POR LA CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE PEBAS
FOMENTO DEL TURISMO CON LANZAMIENTO DE CARNAVELES 2017
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C., ATENCION CON ALIMENTOS (VIVERES); SEGUN INFORME LEGA N° 290-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MULTISERVICIOS ANELITA DE SEGUNDO M. TALEXIO ARIRAMA, SERV DE ALQUILER DE MONTACARGAS, SEGUN INFORME LEGAL N°291-2017-GRL-ORAJ.
0000000389
CONTRATACION DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL-PERIODO 2016
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA C&M INTECH S,A,, ATENCION CON 04 MAQUINAS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA AÑO 2012; SEGUN INFORME LEGAL N°1674-2016-GRL-ORAJ.
PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELEBORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 405 DE LA COMUNIDAD DE CAHUIDE, DISTRITO DE SA
CONTRATACION DEL SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, SOLICITADO POR LA ORII SEGUN P/S N°. 173-174-2017, PROV. 2106-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ATENCION DEL ALMUERZOS Y BEBEIDAS PARA 50 PERSONAS PARA REUNION CON REPRESENTANTES INDIGENAS DE 05 CUENCAS, SOLICITADO POR LA OERII, SEGUN P/S N|. 178-2017, PROV. 2096-2017-ORA, FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DE SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINI RODILLO VIBRADOR MARCA DYNAPAC MODELO CC1200, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN O/S N° 047-2017, PROV. 2056-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADAAL TRACTOR SOBRE ORUGA NEW HOLLAND N°06 MODELO D150, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°. 045-2017, PROV. 2052-2017-ORA. FTE.FTO. R.O.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº051-2017-GRL-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECILAIZADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINI RODILLO VIBRADOR MARCA CATERPILAR MODELO CB22, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°.048-2017, PROV. 2055-2017-ORA, FTE. FTO. R.O.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AL CAMION VOLQUETE HINO N° 12, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°. 039-2017, PROV. 2039-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AL CAMION PLATAFORMA, MODELO ZSEPV, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°. 037-2017, PROV. 2040-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
PLANILLA DE VIATICOS EN LA RUTA: IQ-PUCALL-IQ, A FAVOR DE LOS SEÑORES: FELIPE LOPEZ RODRIGUEZ Y MIGUEL ROJAS CHAPA, "REUNION TECNICA DE INTEROPERABILIDAD ENTRE NODOS IDE INSTITUCIONALES", RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, AUTORIZADO POR GGR SEGUN REG 1708
0000000399
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AL CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND N° 04, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°. 046-2017, PROV. 2041-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PRE HOSPITAL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA -FLUVIAL
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº044-2017-GRL-ORA
0000000400
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES, REQUERIDO POR LA GERENCIAQ DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE HUAYTA ,PUCACURO Y BRILLO NUEVO,CATEGORIA  I-1 .
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AL CAMION CISTERNA MODELO F26, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°. 035-2017, PROV. 2045-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICION DE ALIMENTOS (VIVERES), CORRESPONDIENTE AL I, II, III, Y IV TRIMESTRE 2017, DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONALO DEL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO   -    OFIC. N° 070-2017-GRL/31.01
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA DE LA EXCAVADORA KOBELCO MODELO SZ210-8LC, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°. 043-2017, PROV. 2044-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA DEL CAMION PLATAFORMA MARCA HINO MODELO ZSEPV, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°. 040-2017, PROV. 1313-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
POR LA ADQUISICION DE DOS SILLAS GIRATORIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA DE SECRETARIA DE LA VICE PRESIDENCIA DDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  -   OFIC. N° 596-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, SOLICITADO POR LA OEMVFM, SEGUN P/S N°. 038-2017, PROV. 2038-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA A COLOR, PARA EL DESPACHO DE LA VICE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO   -   OFIC. N° 594-2017-GRL-ORA-OEL.
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIO ANTERIOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, AFAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS M & L EIRL.   -   INF. LEG. N° 295-2017-GRL-ORAJ
0000000409
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIO ANTERIOR, POR EL SERVICIOM DE PATROCION DE EVENTOS CULTURALES, A FAVOR DE ELIANA DIAZ RAMIREZ   -   INF. LEG. N° 301-2017-GRL-ORAJ.
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMETARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD PUERTO PERU,COTO YACU Y GRAU KM 40,CATEGORIA  I-1 DEL DSITRITO DE YURIMAGUAS.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA AL CAMION PLATAFORMA MODELO ZSEPV, SOLICITADO POR LA OEMVMF, SEGUN P/S N°. 036-2017, PROV. 2087-2017-ORA, FTE. FTO. R.O
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº052-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº055-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº054-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº050-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº049-2017-GRL-ORA
Reconocimiento de Deuda por servicio de alojamiento y alimentacion por 30 personas de comunidades Indigenas de la Cuenca del Rio Corrientes. Cuenta con Opinion Legal Favorable de  la ORAJ; y con Pedido de Servicio N° 02789
VIATICOS DE LA PROCURADURIA PARA ASISTIR A ARBITRAJE DE OPPIP CON LA WATER Y ELECTRIC CORP
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORDN
CONTRATACION PARA EJECUCION DE SALDO DE OBRA, PIP "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO" (RGR N° 010-2017-GRL-GRI)
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº057-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº058-2017-GRL-ORA
DIRCETURA / 151 ANIVERSARIO DE PEBAS
SERVICIO COMO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES - ORPAC
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO - ORPAC
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA OFICNA REGIONAL DE ADMINISTRACION
POR LA ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO DE 10 X 10 PARA LEVANTAMIENTO DE RASANTE, SOLICITADO POR LA OFCINA DE PARTICIPACION CIUDADANA   -  OFIC. N° 661-2017-GRL-ORA-OEL.
POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.50KG PARA LEVANTAMIENTO DE RASANTE, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA   -   OFIC. N° 652-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA ORII, SEGUN P/S N°. 133-2017. PROV. 2218-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, SOLICITADO POR EL ARA
Contratacion de servicio especializado en administracion, requerido por el Centro de Operaciopnes de  Emergencia Regional-COER, segun PS N°179
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ROGER FERNANDO GRANDES RIOS, A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN EL 3ER GORE EJECUTIVO, ORGANIZADO POR LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRO  -  MEMO. N° 093-2017-GRL-GGR.
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA, PIP "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU" (EXP. TEC. APROB. CON RGR N° 186-2016-GRL-GRI)
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA, PIP "REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II - SANTA TERESA, RIO YAVARI"
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. TRES FRONTERAS, NUEVA ESPERANZA Y ANGUSILLA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. TENIENTE MANUEL CLAVERO" (CONTRATO N° 069-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. REMANSO, CATEGORIA I-2, DEL DIST. PUTUMAYO" (CONTRATO N° 150-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. INDEPENDENCIA, CATEGORIA I-2, DEL DIST. YURIMAGUAS" (CONTRATO N° 147-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA, CATEGORIA I-2, DEL DIST. YAVARI" (CONTRATO N° 149-2016-GRL-ORA)
CONSUMO DE TANCADAS DE AGUA - CONV. DE COOP. MVCS Y GORE LORETO. NOVIEMBRE 2016
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. DE MIRAFLORES DE NAUTA, CATEGORIA I-2, DEL DIST. NAUTA" (CONTRATO N° 148-2016-GRL-ORA)
PLANILLA DE VIATICO / LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA
Participar en la reunión de Trabajo Situación del GFuncionamiento de las Filiales de la UNAP en las Provincias - Gerente Sub Regional Datem del Marañon, Nestor I. Paredes Pezo.
Reconocimiento de Deuda por concepto de Alojamiento y Alimentación de 16 personas de CC.NN. Datem. Cuenta con Informe Legal favorable de ORAJ,  y con P/S N° 02790.
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL - ORA
PLLA. VIATICOS POR COM. SERV. A LOCALIDAD DE BALSAPUERTO: SRS. ROGER GRANDEZ, CARMEN ROJAS, MARIO RIOS, PARTICIPAR EN EVENTO "INTERVENCION RAPIDA Y FOCALIZADA EN LA  LOCAL. DE BALSAPUERTO", AUTOR. POR GGR CON PROV. N°1129.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - FONDELOR
ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES Y VOLQUETES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIA, SEGUN P/C N°. 0086-2017-OEMVMF, PROV. N° 2301-2017-OEMVMF. FTE. FTO. R.O
ADQUISICION DE FILTROS PARA MATENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES Y VOLQUETES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIA, SEGUN P/C N°. 0106-2017-OEMVMF, PROV. N°. 2302-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA GERENCIA GENERAL REGIONAL,  RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN P/S Nº 244 Y AUTORIZADO POR LA GGR
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA PLANTA DE ASFALTO - GRI.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - ORII
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORII
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº059-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº060-2017-GRL-ORA
ENCARGO AL SEÑOR EDGAR DAVID ITURRARAN SANDOVAL SEGUN RAR Nº056-2017-GRL-ORA
Pago deuda del 2015, proveedor Industria maderera La Restinga EIRL, adq. materiales de construccion para trabajos en viviendas de villa olimpica
PLANILLA DE VIATICOS / FELIPE SALOMON LOPEZ RODRIGUEZ - MIGUEL ALEJANDRO ROJAS CHAPA
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL SR JOSE DE JESUS TELLO RAMOS, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR INFORMACION DOCUMENTADA A  LA COMISION ESPECIAL, EN LA CIUDAD DE LIMA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR HARVER CHAVEZ COTRINA, POR ATENCION CON MATERIALES ELECTRICOS; SEGUN INFORME LEGAL N°308-2017-GRL-ORAJ
POR COSTOS PROCESALES A FAVOR DEL DEMANDANTE Y EL COLEGIO DE ABOGADOS
PLANILLA DE VIATICO / NESTOR IVAN PAREDES PEZO
PLANILLA DE VIATICO / ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS
POR ENCARGOS DE FONDO AL  SR. MARCELL ALVARADO DEL AGUILA-SUB GERENTE PROMOCION CULTURAL-GRDS, PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD CARNAVAL LORETO 2017, SOLICITADO POR GRDS. RUBRO RECURSOS ORDINARIOS. SEGUN PROVEIDO Nº 783-2017-SGRP.
Contratación de tres (3) trabajadores para analista y acompañamiento y articulacion del proceso de consulta previa y desarrollo de cuencas.  Autorizado con P/S N° 00118, 00119 y 00120 - GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIO ANTERIOR A FAVOR DE CONSTRUCTORA, SERV. Y REPRES. GERY EIRL, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARCICIPACION CIUDADANA  -  INF. LEG. N° 298-2017-GRL-ORAJ
PLANILLA DE VIATICO / MANUEL SANCHEZ YCAHUATE
PLANILLA DE VIATICOS / NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO - EDWARD VASQUEZ RUIZ
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº061-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VIATICO / JOSE DE JESUS TELLO RAMOS
PLANILLA DE VIATICOS / ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS - CARMEN ROJAS AGUILAR - MARIO ANGEL RIOS VASQUEZ
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMION PLATAFORMA
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SGSyC, SEGUN P/C 096, AUTORIZADO POR ORA, PROV. N° 2382.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EVENTO "I ENCUENTRO MACRO REGIONAL NOR ORIENTAL" SOLICITADO POR LA G.R. DE DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN P/C 094, AUTORIZADO POR ORA, PROV. N° 2356.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2016 A FAVOR DEL SR. HARVID PASTOR PADILLA, POR SERVICIO DE APOYO OPERATIVO (OPERARIO ASFALTERO), SOLICITADO POR LA GRI, INF. LEGAL N° 309-2016-GRL-ORAJ.
PAGO DE CONSULTORIA POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PIP "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA , PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO" (CONTRATO N° 146-2016-GRL-ORA)
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS,
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº064-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMION PLATAFORMA M/ HINO 700 - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXCAVADORA M/ KOVELCO - OEMVMF
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº067-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRACTOR SOBRE ORUGA M/ NEW HOLLAND - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL M/ NEW HOLLAND - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINI RODILLO M/ DYNAPAC - OEMVMF
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº066-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº069-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº063-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº062-2017-GRL-ORA
Contratacion de 2 personas en asuntos de Educacion. Autorizado por la GGR mediante Pedido de Servicio N° 0085 y 0086.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº065-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº070-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº068-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANTA ELENEA DE IMAZA Y SAN ANTONIO  - BAJO AMAZONAS.
Para contrtar servicio de capacitador en defensa civil de la Of.Reg. Defensa nacional, segun PS N°137-2017
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN FRANCISCO DE PEVAS.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - OEL
PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA REUNION DE TRABAJO "PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL" A FAVOR DE LOS SEÑORES: SAMUEL REYNA ROSSI Y MANUEL BURGA RIOS, DIA 15/02/2017,  RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS
CONTRATO DE LOCADOR DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OEMVMF, SEGUN P/S N°. 214-2017, PROV. 2489-2017-ORA, FTE. FTO. R.O
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL GOBERNADOR FERNANDO MELENDEZ CELIS, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  -  MEMO. N° 099-2017-GRL-GGR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMOIN VOLQUETE Nº 15 M/ HINO - OEMVMF.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMOIN VOLQUETE Nº 12 M/ HINO - OEMVMF.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA I.E.P. Nº 60061-PP.JJ. SAN ANTONIO, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. PROVEIDO Nº 869-2017-SGRP
SERVICIO PARA IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITAL, MC SNIFFS, SEDE CONTAMANA; SOLICITADO POR OEDII. PROVEIDO Nº 865-2017-SGRP.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMION VOLQUETE Nº 13 M/ HINO 700 - OEMVMF.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINI RODILLO VIBRADOR M/ CATERPILAR - OEMVMF.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMION SISTERNA M/ HINO 500 - OEMVMF.
SERVICIO PARA IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITAL, MC SNIFFS, EN SEDE REQUENA, SOLICITAO CON P/S Nº 088, POR OEDII. PROVEIDO Nº 864-2017-SGRP
SERVICIO DE ATENCION CON ALMUERZOS A REPRESENTANTES DE LAS CUENCAS DE LA REGION.
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES N° 07 DE OBRA, PIP "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" AUTORIZ. GGR CON PROV. N°1977
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº071-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Lreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP N° 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO - DATEM DEL MARAÑON - LORETO"
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GGR
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
CONTRATACION DE SERVICIOS EN PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES VOLQUETES
ENCARGO AL SEÑOR MARCELL ALVARADO DEL AGUILA
PLLA. VIATICOS POR COM. SERV. AL DISTRITO DE BARRANCA-SAN LORENZO, SR. ORESTES LUCIO VARILLAS BOSA, PARA EJECUTAR EL PROTOCOLO DE PRUEBA EN LA OBRA (SNIP 64816), AUTORIZADO POR GGR CON PROV. N°1802.
CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDO POR LA GRI, SEGÚN P/S 0126., AUTOR. POR GGR PROV. 1793 Y ORA PROV. 2487.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO".
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL COER
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
CONSUMO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO. ENERO 2017
PLANILLA DE VIATICO / MANUEL BURGA RIOS - SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI
ADQUISICION DE 16 LLANTAS POSTERIORES 1200X20-18L Y 04 LLANTAS MIXTAS 1200X20-18LSOLICITADO POR LA OEMVMF, SEGUN P/C N° 0110-2017, PROV. 2488-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO"
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 006-2017-GRL-CR
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 004-2017-GRL-CR
Pago para dos (2) por servicio de asistente administrativo. autorizado segun Pedido Servicios Nos. 00201 y  00202 - GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
VACACIONES TRUNCAS / ADHEMIR AUGUSTO ATAUCUSI GUTIERREZ
VACACIONES TRUNCAS / RAUL AUGUSTO TORRES VASQUEZ
ADQUISICION DE SCANNER AUTOMOTRIZ PARA MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIA, SEGUN P/C N°. 0112-2017-OEMVMF, PROV. 2672-2017-ORA-FTE. FTO. R.O
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GORE LORETO.
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL GORE LORETO.
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL GORE LORETO.
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL GORE LORETO 2017
CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL GORE LORETO - 2017
PLANILLA DE JORNALES / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS INTERNER DE LA SEDE CENTRAL DEL GORE LORETO - 2017
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº073-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FITEL - GILAT TO HOME
0000000469
POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION DEL SR. JUVE DIOGENES HARO NAVEDA, SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/S. Nº 245. PROVEIDO Nº 897-2017-SGRP.
POR EL SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA DE: RENZO ALFREDO CASADO SEVILLANO, SOLICITAOO POR OEDII, SEGUN P/S Nº 215. PROVEIDO Nº 902-2017-SGRP
POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE DOS TORRES-CENTRO RECREACIONAL DE QUISTOCOCHA Y SEDE CENTRAL GORE LORETO; SOLICITADO POR OEDII, SEGUN P/S Nº 180. PROVEIDO Nº 909-2017-SGRP.
POR SERVICIO DE TRASLADO DE TORRE VENTADA DE 30 METROS DE DIRCETURA, SOLICITADO POR OEDII, SEGUN P/S Nº 181. PROVEIDO Nº 898-2017-SGRP
POR SERVICIO DE MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACION DE 15 METROS-OTAE; SOLICITADO POR OEDII, SEGUN P/S Nº 182. PROVEIDO Nº 912-2017-SGRP.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº076-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº075-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº118-2017-GRL-ORA
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E.P.S.M. N 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO"
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM N.- 601025 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO PUNTO ALEGRE- RIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO"
CANCELACION DEL 30% DEL MONTO CONTRACTUAL POR ELABORACION DE PERFIL "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" (CONT. N° 055-2015-GRL-ORA)
CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, SOLICITADO POR LA GRI-SGO CON P/S 0208, AUTORIZADO POR ORA CON PROV. 2561
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. SERV. EDUC. DE LA IEI N° 989 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SION (QUEBRADA DE PLANTANAYACU) - RIO CORRIENTES, DIST. TROMPETEROS" (NUCLEOS EJEC., 10% CANON PETROLERO)
0000000479
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. PRESTACION DE SERV. SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1, BELEN DE PLANTANAYACU (QUEBRADA DE PLANTANAYACU) - RIO CORRIENTES, DIST. TROMPETEROS" (NUCLEOS EJEC., 10% CANON PETROLERO)
SALDO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUC. DE LA I.E.P.N° 62218 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PANKINTSA-RIO HUITOYACU, DIST. ANDOAS" (SNIP 358536) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SALDO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUC. DE LA I.E.P.N° 62170 EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PIJUAYAL-RIO HUITOYACU, DIST. ANDOAS"(SNIP 358331) (NUCLEO EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SALDO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUC. DE LA I.E.P.N° 62120 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANATICO, DIST. ANDOAS"(SNIP 358329) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SALDO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUC. DE LA I.E.P.N° 62411 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO-RIO PASTAZA, DIST. ANDOAS" (SNIP 358506) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SALDO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUC. DE LA I.E.P.N° 62407 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHUINTAR-RIO HUITOYACU, DIST. ANDOAS"(SNIP 358330) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SALDO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO PROGRESO, DIST. TROMPEREROS" (SNIP 341198) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
PAGO DE VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 - EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES"
PAGO DE VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 - EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES"
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. FRAY MARTIN, CENTRO AMERICA Y NUEVO ARICA DE BALSAPUERTO, CATEGORIA I-1, DEL DIST. BALSAPUERTO" (CONTRATO N° 116-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. ANTIOQUIA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. BALSAPUERTO" (CONTRATO N° 121-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SAN ANTONIO DE CACAO, Y BELLA VISTA CALLARU, CATEGORIA I-1, DEL DIST. RAMON CASTILLA" (CONTRATO N° 119-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. CHIMBOTE, ISLA DEL TIGRE Y CUSHILLOCOCHA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. RAMON CASTILLA" (CONTRATO N° 118-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION P.S. NUEVA VIDA, SAN JUAN DE BALSAPUERTO Y LIBERTAD DE BALSAPUERTO, CATEGORIA I-1, DEL DIST. BALSAPUERTO" (CONTRATO N° 115-2016-GRL-ORA)
PLANILLA DE VIATICOS PARA TALLER "INVIERTE PERU" ORGANIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONN PUBLICA DEL MEF A LA CIUDAD DE LIMA A FAVOR DEL SEÑOR CESAR A. PINEDO SHAPIAMA, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, AUTORIZADO POR GGR SEGUN PROVEIDO Nº 2088
0000000494
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION Y PAPEL BOND T/A-4, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTORIZADO POR GGR SEGUN P/C Nº 083, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS
ADQUISICION DE (02) LLANTAS PARA ESPARCIADORA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS, SEGUN P/C N°. 087-2017-OEMVMF, PROV. N°. 2699-2017-ORA, FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
LUIS ALBERTO COELLO YNOPE / EXP. Nº00846-2012-0-1903-JR-CI-02
COLEGIO DE AGOGADOS (5%) EXP. Nº00846-2012-0-1903-JR-CI-02
ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30, PARA LA ACTIVIDAD: "ARREGLO DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE AA.HH. DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS" (CONTRATO N° 10-2017-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LA I.E.S. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" (CONT. N° 079-2016-GRL-GRI)
0000000499
POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITAL, MC SNIFFS - SEDE REQUENA; SOLICITADO PRO OEDII, SEGUN P/S Nº 068. PROVEIDO Nº 933-2017-SGRP.
COSTOS PROCESALES / EXP. Nº00846-2012-0-1903-JR-CI-02 COLEGIO DE ABOGADOS
ADQUISICION DE TONER PARA LA GERENCIA DE DEPORTES
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMF
SERVICIO COMO TECNICO EN ELECTRICIDAD - OEL
SERVICIO COMO APOYO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD - OEL
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL
SERVICO COMO APOYO OPERATIVO - OEL
SERVICIO COMO ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS - ORAI.
SERVICIO COMO ANALISTA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA CARRETERA PUERTO ARICA - ORAI.
0000000500
POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 005-2017-GRL-CR  -   OFIC. N° 778-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE PLATAFORMA WEB E INSTALACION DE PUNTOS DE CABLEADO - SEDE CONTAMANA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE GRIFOS E INVERSIONES CERRON EIRL; SEGUN INFORME LEGAL N°329-2017-GRL-ORAJ
VIATICOS 4 PERSONAS PARA AUDITORIA  CIUDAD DE REQUENA PIP IEPM 60740 VICTORIA ABAT CORREA
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PILOTO INTERCONEXION SATELITAL MC SNIFFS EN SEDE REQUENA - OEDII.
0000000503
CONTRATACION DE BIENES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº079-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE TONER, TINTAS Y CINTAS DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL GOREL, SOLICITADO POR EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN
CONTRATACION DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - PERIODO 2016
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº078-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO PARA LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA  -   OFIC. N° 671-2017-GRL-ORA-OEL
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº077-2017-GRL-ORA
POR ADQUISICION  DE UN MOTOFURGON Y UNA MOTOGUADAÑA, SOLICITADO POR GRDS,  PARA LA MUNICIPALIDAD C.P. ISLA SANTA ROSA EN CALIDAD DE APOYO SOCIAL (DONACION).SEGUN P/C Nº 103.
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL SR FERNANDO PAUL LAZO RIOS, CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR Y SUSTENTAR LA INFORMACION DEL CIERRE ADELANTADO AÑO FISCAL 2016 A NIVEL PLIEGO EN LA CIUDAD DE LIMA
0000000510
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DEL  LOCAL  - GERENCIA REG. DE DEPORTES; SOLICITADO POR G.R.D., SEGUN P/C Nº 101. PROVEIDO Nº 953-2017-SGRP.
APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL TRABAJADOR NOMBRADO SR CARLOS RENGIFO HUAYMANA, QUIEN REQUIERE DE RESTABLECIMIENTO Y TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE LIMA
APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA SRA YHANET BENITEZ SANTILLAN, INFORME N°01-2017-GRL-GRDS/ASC
CONVENIO COMUNIDAD NATIVA DE SION / SEGUNDO DESEMBOLSO
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE BELEN DE PLATANAYACU SEGUNDO DESEMBOLSO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE LOCAL.
ENCARGO DE FONDOS A PERSONAL DE LA INSTITUCION SR ADOLFO COSSI CASAS, PARA EL PAGO DE LICENCIA DE USO DEL AGUA DEL SUBSUELO EN POZO ARTESIANO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL ITP ECOPARTE ANA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº080-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº81-2017-GRL-ORA
CONTRATACION DE PERSONAL, POR LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, PARA DESARROLLAR SERVICIOS DIVERSOS EN GRDS; SEGUN P/S Nº 117/ 127/ 128/ 150/ 151/ 198/ 203/ 204. PROVEIDO Nº 971-2017-SGRP.RUBRO: R.O.
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 05 AULAS Y SALA DE COMPUTO DE LA I.E.S. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑÓN - LORETO"
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL GOBERNADOR FERNANDO MELENDEZ CELIS, A LA CIUDAD DE LIMA PARA REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, ESSALUD Y OTROS   -   MEMO. N° 123-2017-GRL-GGR.
SERVICIO DE ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION - GRDS
NECLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA PUERTO PIJUAYAL
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE PANKINTSA
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE ANATICO
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO PROGRESO
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE CHUINTAR
PLANILLA DE VIATICOS / CONTROL INSTITUCIONAL
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTOS - GRI
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 - MES DE OCTUBRE 2016 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES".
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 - MES DE SETIEMBRE 2016 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES".
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. ANGOTEROS, CATEGORIA I-2, DEL DIST. TORRES CAUSANA" (CONTRATO N° 011-2017-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. MUSHACARUSHA, CATEGORIA I-2, DEL DIST. PASTAZA" (CONTRATO N° 013-2017-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTOS DE SALUD INAHUAYA, CATEGORIA I-2, DEL DIST. INAHUAYA" (CONTRATO N° 012-2017-GRL-ORA)
CONTRATACION DE SERV. DE 01 ESPEC. EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 0200, AUTOR. POR GGR PROV. 1938 Y ORA PROV. 2674.
CONTRATACION DE SERV. DE 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 0217, AUTOR. POR GGR PROV. 1925 Y ORA PROV. 2633.
CONTRATACION DE SERV. DE 01 ESPEC. EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 0176, AUTOR. POR GGR PROV. 1939 Y ORA PROV. 2701.
CONTRATACION DE SERV. DE 01 ESPEC. EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 0175, AUTOR. POR GGR PROV. 1940 Y ORA PROV. 2702.
CONTRATACION DE SERV. DE 01 ESPECIALISTA EN INGENIERIA ELECTROMECANICA, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 0184, AUTOR. POR GGR PROV. 1716 Y ORA PROV. 2726.
PLLA. VIATICOS POR COM. SERV. A SAN LORENZO, SRS. NELSON ESPINOZA, WUALQUER AVIDON, FRANCISCO REATEGUI, PARA EVAL. Y VERIF. DE ESTADO SITUAC. DE OBRA CON CONTRATO RESUELTO. (SNIP 185794), AUTOR. GGR CON PROV. N°1801.
PLLA. VIATICOS POR COM. SERV. A LA CIUDAD DE LIMA, ING. GUILLERMO MOGOLLON MAESTRE, PARA PARTICIPAR EN CURSO TALLER INVIERTE PERU, AUTOR. GGR CON PROV. N°2119.
PLANILLA DE VIATICOS / PAUL FERNANDO LAZO RIOS - JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO
PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA REUNION DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, AUTORIZADO POR LA GGR SEGUN PROVEIDO Nº 2234
SERVICIO DE MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACION DE 15 MT. - OTAE
POR SERVICIO DE ATENCION DE 300 REFIRGERIOS Y 20 ALMUERZOS, PARA EL EVENTO "LORETO COMPETITIVO Y EXPLOTADOR", Y REUNION "INVIERTE. PE LORETO", SOLICITADO POR LA OREII, SEGUN P/S N°. 050-2017. PROV. N° 2926-2017-ORA.FTE. FTO. R.O
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES N° 07 (DEL 06 AL 12/02/2016, DE LA OBRA, PIP "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" AUTORIZ. GGR CON PROV. N°2291.
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS ,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL CENTRO DE SALUD I -4 .BELLAVISTA NANAY DEL DISTRISTO DE PUNCHANA,PROVINVIA DE MAYANAS DE LA REGION  LORETO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BIEN
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS ,MOBILIARIO CLINICO
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZAS DE CONSEJO REGIONAL N° 001 Y 002-2017-GRL-CR   -   OFIC. N° 800-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO 30 % SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I - 4 SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO - OEDII
SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE TORRE VENTANA A LA DIRCETURA - OEDII
SERVICIO DE DESMONTAJE DE 02 TORRES DE COMUNICACION (QUISTOCOCHA Y SEDE CENTRAL DEL GORE LROETO) - OEDII
POR LA ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL AREA  SECRETARIAL DE LA VICE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  -   OFIC. N° 806-2017-GRL-ORA-OEL  -   OFIC
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. SANTA ELENA, CATEGORIA I-2, DEL DIST. ALTO TAPICHE" (CONTRATO N° 009-2017-GRL-ORA)
0000000532
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ACTIVIDAD: LEVANTAMIENTO DE LA RASANTE DEL AA.HH. SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE PUNCHANA, SOLICITADO POR LA GRI CON P/C 097, AUTOR. POR ORA CON PROV. 2925.
PLANILLA DE JORNALES / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA
SERVICIO DE FISCALIACION, CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
PLANILLA DE VIATICO / RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ACIA - OEL
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN ACIA - OEL
SERVICIO COMO PINTOR - OEL
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PILOTO O¡INTERCONEXION SATELITAL MC SNIFFS EN LA SEDE REQUENA - OEDII.
PLANILLA DE VIATICO / GUILLERMO E. MOGOLLON MAESTRE
PLANILLA DE VIATICO / INFRAESTRUCTURA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - DRTyPE
SERVICIO DE CONTROL VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO DE MONITOREO Y CONFLICTOS INDIGENAS DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS - GRAI.
0000000533
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA LICITACION PUBLICA N°015-2016-CS-GORELORETO: Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo de la IEIP N°Arsenio Santillán Peña de San Lorenzo
SERVICIO COMO CAPACITADOR - ORDN.
PREVISION PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE ELECTROBOMBA PARA LA DIRCETURA
SERVICIO DE ATENCION CON ALMUERXOS Y REFRIGERIOS - ORII
0000000535
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE SEGUNDO D. TARRILLO MATUTE, A LA CIUDAD DE LIMA PARA PRESENTAR Y SUTENTAR INFORME IISEMESTRE DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 2016  -  PROV. N° 1154-2017-GRL-P
APOYO ECONOMICO / JAVIER CHAVEZ DAVILA / SEGUN RER Nº080-2017-GRL-P
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 797 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN MIGUEL RIO MARAÑON, DIST. PARINARI - LORETO - LORETO" (SNIP 340156) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI N 427 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PARINARI, DIST. PARINARI - LORETO - LORETO" (SNIP 338246) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N 374 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LEONCIO PRADO - RIO MARAÑON, DIST. PARINARI - LORETO - LORETO" (SNIP 340051) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
TERCER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERV. EDUC. DE LA I.E.P. N 6010202 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DE PATOYACU, DIST. DE URARINAS - LORETO - LORETO" (SNIP 338255) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
TERCER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE IEP N° 601523 COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO - RIO CHAMBIRA, DIST. URARINAS - LORETO - LORETO" (SNIP 304140) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOLIVAR - RIO CURARAY, DIST. NAPO - MAYNAS - LORETO" (SNIP 339643) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA UNION- RIO MARAÑON, DIST. PARINARI, LORETO - LORETO" (SNIP 339717) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA JERUSALEN, DIST. PARINARI - LORETO - LORETO" (SNIP 340402) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YURICA 7 DE JUNIO - RIO MARAÑON, DIST. PARINARI - LORETO - LORETO" (SNIP 340994) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
EJECUCION DE OBRA, PIP "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA N° 60711 - MONS. VICTOR DE LA PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DIST. MAQUIA - REQUENA - LORETO"
EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.S.M. N° 60323 COMUNIDAD LIBERTAD - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
Adquisicion de tripticos, afiches, y polos, para desarrollo de actividad; solicitado por la Oficina Regional de Atencion a la Persona con discapidad-OREDIS, segun PC N°99
POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO PORTATIL CON TRANSDUCTOR DE 5.5. MHZ PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO POR GRDS; SEGUN P/S Nº 082. PROVEIDO Nº 1038-2017-SGRP.
0000000549
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTORIZADO POR LA GGR SEGUN P/S Nº 0264, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD "FRAY MARTIN " Y " NUEVO ARICA DE BALSAPUERTO.
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO.
POR ADQUISICION DE GUITARRAS ACUSTICAS, SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/C Nº 092. PROVEIDO Nº 1047-2017-SGRP.
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD  SAN ANTONIO DE CACAO Y BELLAVISTA
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA.
POR ADQUISICION DE IMPRESORA TICKETERA PARA SICAAP Y SISCUR. SOLICITADO POR OEDII; SEGUN P/C Nº 001. PROVEIDO Nº 1052-2017-SGRP.
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL - GRDS
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR EN SALUD - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ESTRATEGIA - GRDS
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS - GRDS
SERVICIO COMO ASESOR DE PRENSA - GRDS
SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES - ARA-
CONTRATACION DE PERSONAL POR SERVICIO DE TECNICO EN REDES, TECNICO INFORMATICO Y ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES, SOLICITADO POR OEDII, SEGUN P/S Nº  250 / 251 / 252 / 253. PROVEIDO Nº 1068-2017-SGRP
CONTRATACION DE DOS (02) SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CONTRATO DE LOCADOR DE SERVICIO, EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL. SOLICITADO POR LA ORII, SEGUN P/S N°. 249-2017, PROV. N°. 3068-2017-ORA, FTE. FTO. R.O
CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA ASESORA LEGAL PARA LA COMISION ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DEL GOREL,  AUTORIZADO POR GGR SEGUN P/S Nº 185, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO - FONDELOR, AUTORIZADO POR LA GGR SEGUN P/S Nº 0285-17, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS
SERVICIO DE PROMOTOR Y DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR), SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/S Nº 260/ 276 / 277/  278 / 279. RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº 1085-2017-SGRP.
POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION BULNERABLE EN EL DATEN DEL MARAÑON  -  OFIC. N° 082-2017-GRL-GSRMSL-GM   -   PROV. N° 1740-2017GRL-P
EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N° 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO" (CONTRATO N° 032-2016-GRL-GRI)
EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA - DATEM DEL MARAÑON"  (CONTRATO N° 080-2016-GRL-GRI)
EJECUCION DE OBRA, PIP "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I N° 259 SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA  - DATEM DEL MARAÑON - LORETO"  (CONTRATO N° 044-2016-GRL-GRI)
ADQUISICION DE AGREGADOS Y LADRILLOS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS", AUTORIZADO POR ORA CON PROV. N°3130
ENCARGO PARA EJECUCION DE COMPONENTE 5 DE PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL EN LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DE MARZO 2017, A FAVOR DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS, PARA ASISTIR A LAS SECIONES ORDINARIAS Y DE COMISIONES  -  OFIC. N° 075-2017-GRL-CRL/S
0000000566
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO E. PORTOCARRERO NOGUEIRA, A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN REUNION CON ESSALUD Y LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM  -  MEMO. N° 012-2017-GRL-VP
0000000567
POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP, PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL  -  OFIC. N° 839-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL  -  OFIC. N° 926-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 005-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 002-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 001-2017-GRL-CR.
POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA IMPRESORA(FUSOR Y UNIDAD DE TRANSFERENCIA PARA KYOCERA); SOLICITADO POR OEDII, CON P/C Nº 118. PROVEIDO Nº 1120-2017-SGRP.
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA LICITACION PUBLICA N°008-2016-CS-GORELORETO, Contratación de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de la IEPSM N°60783-Comunidad de Bellavista, Distrito y Departamento de Loreto"
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA LICITACION PUBLICA N°009-2016-CS-GORELORETO, Contratación de la Ejec. de la Obra: "Mejoramiento de los Serv. de Educación Primaria en la  IEP N°6010274-Centro Poblado Cruz del Sur KM 8.5 Carrt  Iquitos-Naut
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2016 A FAVOR DE: KELLY MARTINEZ LEON, POR SERVICIOS DE ASISTENTE AMBIENTAL, SOLICITADO POR LA GRI, SEGUN P/S N°. 02832-2016-GRI, INFORME LEGAL N° 356-2017-GRL-ORAJ. PROV. 2974-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA LICITACION PUBLICA N°013-2016-CS-GORELORETO, Contratación de la Ejec.de la Obra: "Mejoramiento del Serv. Educativo de la IEPSM N°60093-José Olaya Balandra-localidad de Sto Tomás-San Juan Bautista,Maynas,Loreto"
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016, A FAVOR DEL PROVEEDOR EDEL AMASIFUEN DEL AGUILA, SERV. COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016, A FAVOR DE LA SRA CARMEN HUARMIYURI SUAREZ, POR SERVICIO DE ALIMENTACION; SEGUN INFORME LEGAL N°328-2017-GRL-ORAJ
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE IQUITOS-CABALLO COCHA-IQUTOS, PARA EL TRASLADO DE 12 DOCENTES
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016, A FAVOR DE LA SRA ANA MARIA CHUQUIZUTA PEREZ, POR EL SERVICIO DE COCINERA FLUVIAL; SEGUN INFORME LEGAL N°321-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 201, A FAVOR DE EDITORA LA REGION S.A.C., POR SERVICIO DE PUBLICIDAD
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016, A FAVOR DEL SR HERNAN PANDURO TAPULLIMA, POR SERVICIOS COMO ASESOR EN ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO DE PUBLICACION DE RER Nº 539-2016-GRL-P.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2015, A FAVOR DE TREYCY ESTEFANI MARIN MATTOS, POR SERV ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN INFORME LEGAL N° 323-2017-GRL-ORAJ
PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE TANCADAS DE AGUA , PARA ATENDER A LOS DIFERENTES AA.HH DE LA CIUDAD, CONVENIO DE COOPERACION MVCyS - GOREL
TALLER DE CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-2018
PAGO DE LA VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 601515 SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON".
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I Nº 259 - SAN JUAN DE MOJARAYACU, DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO".
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº084-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº138-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VIATICO / SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA SAN MIGUEL
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE PARINARI
EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE EDUC. PRIM. EN LA I.E.P. N° 6010274, CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR, KM. 8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO" (CONTRATO N° 017-2017-GRL-GRI)
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE LEONCIO PRADO
CONTRATACION DE SERV. DE 01 LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 0235, AUTOR. POR GGR PROV. 2230 Y ORA PROV. 3062.
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PATUYACU
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 06 ESPECIALISTAS PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA EN LAS PROVINCIAS DE MAYNAS Y LORETO-LORETO"
PAGO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA , PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO" (CONTRATO N° 108-2016-GRL-GRI)
PLLA. VIATICOS POR COM. SERV. A LA LOCALIDAD DE ORELLANA, SR. CLAUDIO GRANDEZ M., PARA VERIFICAR LAS VALORIZACIONES DE OBRA Y ADICIONAL DE OBRA N° 01 DEL PIP  "MEJORAM. DEL C.E.S.M. CARLOS CAVERO EGUSQUIZA-ORELLANA", AUTOR. GGR CON PROV. N°1872.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR ROGER GRANDEZ RIOS, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  -  MEMO. N° 133-2017-GRL-GGR
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS, PERIODO ENERO A JUNIO 2017 (ADENDA Nº 01 DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y GORELORETO - VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION MINERA), RUBRO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DATEN DEL MARAÑON (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)
ENCARGO AL SR. ADOLFO COSSI CASAS SEGUN RAR Nº083-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº086-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº087-2017-GRL-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 02 ASISTENTES TECNICOS EN CONSTRUCCION CIVIL, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 0124 Y 0125, AUTOR. POR GGR PROV. 2174, 2175 Y ORA PROV. 3074.
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVO ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO", (RGR N° 019-2017-GRL-GRI)
RECONOCIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº088-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2016 A FAVOR DE: AUREA FLORENCIA OSORIO LANCHA, POR SERVICIOS DE INSPECTORA ACUICOLA, EN LA DIREPRO, SOLICITADO POR LA GRDE, SEGUN P/S N°. 13647-2016, SEGUN IL N°. 366-2017-GRL-ORAJ. FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS.
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES N° 08 (DEL 13 AL 18/02/2017, DE LA OBRA, PIP "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" AUTORIZ. GGR CON PROV. N°2571.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - GRDE.
PLANILLA DE VIATICO / PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA
PLANILLA DE VIATICO / CLAUDIO ELEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-2018)
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº089-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº090-2017-GRL-ORA
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE BOLIVAR
NUCLEO EJECUTOR NUEVA UNION
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE BUENA VISTA JERUSALEN
NUCLEO EJECUTOR YURICA 7 DE JUNIO
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL CONSEJERO LUIS F. VALENCIA P. A LA PROVINCIA DE LORETO Y SUS AREAS DE INFLUENCIA DISTRITO PARINARI - URARINA - I ETAPA, PARA SUPERVISION Y EVALUACION A LOS SECTORES SALUD Y EDUCACION  -  OFIC. N° 69-2017-GRL-CRL/S
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL CONSEJERO EDINSON GUERRERO S. A LA PROVINCIA DE LORETO Y SUS AREAS DE INFLUENCIA DISTRITO PARINARI - URARINA - I ETAPA, PARA SUPERVISION Y EVALUACION A LOS SECTORES SALUD Y EDUCACION  -  OFIC. N° 69-2017-GRL-CRL/S
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 015-2016CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO PROMOTOR - GRDS
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL IQUITOS - CABALLO COCHA - IQUITOS
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº 6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - L
0000000596
ASIGNACION DE FONDOS - FED  - 2016  A  DRVCS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: (FEBRERO/MARZO/ABRIL 2017)  RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON. PROVEIDO Nº 1127-2017-SGRP
PLANILLA DE JORNALES / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORESNº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPM INCA ROCA
POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMIISTRATIVO Y VETERINARIO DEL PARQUE QUISTOCOCHA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº091-2017-GRL-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA OFICINA DE FONDELOR, AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL SEGUN P/S Nº 0216, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. DE SANTA ISABEL DE YUMBATURO, SANTA ROSA DE LAGARTO, Y LEONCIO PRADO. CATEGORIA I-1 DEL DIST. PARINARI" (CONTRATO N° 106-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 BELLAVISTA NANAY, DIST. PUNCHANA" (CONTRATO N° 046-2016-GRL-ORA)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA2016, A FAVOR DE LA SRA ANA MARIA CHUQUIZUTA PEREZ, POR EL SERVICIO DE COCINERA FLUVIAL SOLICITADO POR LA DREM; SEGUN INF LEGAL N° 321-2017-GRL-ORAJ.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº092-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VIATICO / EDINSON GUERRERO SANCHEZ
PLANILLA DE VIATICO / LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2015, A FAVOR DE TREYCY ESTEFANI MARIN MATTOS, POR SERV ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE ADM. SEGUN INFORME LEGAL N° 323-207-GRL-ORAJ
SERVICIO COMO TECNICO EN REDES - OEDII
SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELECOMUNICACIONES - OEDII
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 13-2016-GORELORETO
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 09-2016-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 08-2016-GORELORETO.
PLANILLA DE FALLECIMIENTO Y SEPELIO / DA SILVA HERRERA LUZ ELENA
PLANILLA DE HABERES (ADICIONAL ) SANGAMA REYNA EDWARD JAVIER
PLANILLA DE CTS Y COMPENSACION VACACIONAL / TORRES VASQUEZ RAUL GUSTAVO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2015, A FAVOR DE TREYCY ESTEFANI MARIN MATTOS,  POR EL SERV ESPECIALIZADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA ORCI; SEGUN INFORME LEGAL N°323-2017-GRL-ORAJ
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO".
CONTRATACION DE BIENES: ADQUISCION DE 15 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION HF COMPLETO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, SEGUN P/C N°. 184-2017-GRAI. FTE. FTO. CANON SOBRE CANON.
adquisicion de equipos medicos,mobiliario clinico y complementario para el mejoramiento de la capacidad de atencion de los puestos de salud de nueva esperanza de urarinas.
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, PERIODO: 1ER SEMESTRE 2017  CONFORME AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y GORELORETO Y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 016-2017-MEM/DM
SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - PERIODO 2016.
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO - OPAC
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 07 APOYOS OPERATIVOS, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, AUTOR. POR GGR PROV. 2369, 2372, 2377, 2367, 2374, 2365, 2375 Y ORA PROV. 3250.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.
SERVICIO COMO INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA - GRI
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR LOGISTICO - GRI
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO - GRI
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE: ABOG FALON EVELIN ALBERTI APARCANA Y LA CPC ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENLACE ANTE LA DNETP-MEF EN LA CIUDAD DE LIMA
ADQUISICION DE 75 MILLARES DE PAPEL BOND T/A-3, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - GRI
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº095-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR 94-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº093-2017-GRL-ORA
SERVICIO COMO LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA - GRI
ASIGNACION DE FONDOS PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL PUTUMAYO EL ESTRECHO,  TALLER REGIONAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS ANO FISCAL 2018, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL CPC JOSE MONTEIRO AREVALO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO CIERRE CONTABLE SECTOR PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2016, EN LA CIUDAD DE LIMA
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADO POR EL AREA DE ELECTRICIDAD DEL GOREL
0000000609
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, SOLICTADO POR EL AREA DE ELECTRICIDAD - GOREL
SALDO DE BALANCE 2016 MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMALIZACION MINERA SEGUN RER Nº332-2016-GRL-P
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/C Nº 134. PROVEIDO Nº 1093-2017-SGRP
BIENES Y SERVICIOS DREM
POR CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR GRD, SEGUN P/S Nº 307/308/309/310. RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº 1271-2017-SGRP.
POR CONTRATACION DE SERVICIOS  GENERALES, SOLICITADO POR GRD; SEGUN  P/S Nº 313/314/315/316/317/333/334/335/336/337/338/. RUBRO: R.O.;PROVEIDO Nº 1270-2017-SGRP.
PROVISION PARA ADQUISICION DE TONNER PARA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
0000000614
PREVISION PARA ADQUISICION DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA IMPRESORA KYOCERA OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL
PLANILLA DE VIATICO / JOSE MONTEIRO AREVALO
0000000615
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO PARA LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION  CIUDADANA  -  OFIC. N° 1112-2017-GRL-OA-OEL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL GOBERNADOR FERNANDO MELENDEZ CELIS, A LA CIUDAD DE LIMA PARA REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTROS DE SALUD Y VIVIENDA  -  MEMO. N°148-2017-GRL-GGR.
Para contratar servicio de apoyo administrativo, solicitado por la Of.Regional de defensa nacional,  de acuerdo a PS N°0286
0000000618
PAGO COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS SR GERARDO MANUEL RAMIREZ ORBE
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR G.R.D., SEGUN P/S Nº 311/312/318/319/322/323/324/325/326/327/328/329/331/332/ . RUBRO: R.O. PROVEIDO Nº 1268-2017-SGRP.
POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA AMPLIAR LOS SERVICIO DE INSPECCION Y FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO... ENTRE OTROS (D.S. N° 019-2017-EF)  - OFIC. N° 103-2017-GRL-DRTPE/31.01
CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN P/S Nº 0209
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 003-2017-GRL-CR.
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE - GRDE
PREVISION DE PAGO DE ARBITRAJE
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. WASHIENTZA Y TZEKUNZA, I-1, DIST. ANDOAS" (CONTRATO N° 095-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. DE CHARUPA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. LAGUNAS" (CONTRATO N° 093-2016-GRL-ORA)
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO PARA ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSP. Y TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUAC. DE EMERG. O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-2 CABO PANTOJA, TORRES CAUSANA" (CONTRATO N° 057-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. DE PAMPA HERMOSA, Y NUEVA JERUSALEN. CATEGORIA I.1 DEL DIST. TROMPETEROS" (CONTRATO N° 104-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SACHA PAPA, Y ATAHUALPA, I-1 DIST. MANSERICHE" (CONTRATO N° 101-2016-GRL-ORA)
PLANILLAS DE VIATICOS A LIMA, ELVA R.DAVILA VERGARAY FALON E. ALBERTI APARCANA.
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. BORJA, CHAPIS Y NUEVO JERUSALEN, I-1, DIST. MANSERICHE" (CONTRATO N° 099-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. LIBERTAD DE BARRANCA, INDUSTRIAL Y BARRANCA, I-1, DIST. BARRANCA" (CONTRATO N° 096-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. FELIX FLORES, SINCHI ROCA Y SAN JUAN DEL MARAÑON, I-1, DIST. MANSERICHE" (CONTRATO N° 100-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SAN MIGUEL, PALMICHE Y SAN RAMON DE SINAR, I-1, DIST. CAHUAPANAS" (CONTRATO N° 098-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. BARRANQUITA DE CAHUAPANAS, KAUPAN Y SAN ANTONIO DE CAHUAPANA, I-1, DIST. CAHUAPANAS" (CONTRATO N° 097-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. SERVICIO DE ATENCIÓN PREHOSP. Y TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUAC. DE EMERG. O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 NUEVA LIBERTAD, DIST. NAPO" (CONTRATO N° 059-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. NUEVO ANDOAS, ANDOAS VIEJO Y SABALOYACU, DIST. ANDOAS" (CONTRATO N° 092-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. JORGE CHAVEZ, CATEGORIA I-1, DEL DIST. TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS" (CONTRATO N° 094-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SAN JUAN DE MORONA, PANINTZA Y SHINGUITO, I-1 DIST. MORONA" (CONTRATO N° 102-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SARAMIRIZA, DIST. MANSERICHE" (CONTRATO N° 054-2016-GRL-ORA)
EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SOLEDAD DE BALSAPUERTO, SAN ANTONIO DE YANAYACU Y SAN MIGUEL DE YANAYACU, CATEGORIA I-1, DEL DIST. BALSAPUERTO"
EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. EL ALAMO, HUAPAPA Y BETANIA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. EL PUTUMAYO"
EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. ROHABOYA Y NUEVA GALILEA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. PADRE MARQUEZ"
EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL P.S. BUENAS LOMAS, CATEGORIA I-1, DEL DIST. YAQUERANA"
EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SAN FRANCISCO DE ERE Y SANTA MERCEDES, CATEGORIA I-1, DEL DIST. EL PUTUMAYO"
EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. PUCAPANGA, MONTE BELLO Y MAHUIZO, CATEGORIA I-1, DEL DIST. SARAYACU"
ADQUISICION DE MOCHILAS DE LONA BORDADO, SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/C Nº 140. RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS. PROVEIDO Nº 1300-2017-SGRP.
POR SERVICIOS DE MECANICA  ESPECIALIZADA, DE MATENIMIENTO  CORRECTIVO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA: MOTONIVELADORA MARCA NEW HOLLAND N° 04, SOLICITADO SEGUN P/S N° 099-2017-OEMVMF, PROV. N° 3283-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
POR SERVICIOS DE MECANICA ESPECIALIZADA: DE MATENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DEL CAMION CISTERNA HINO 500, MODELO FC26, SOLICITADO SEGUN P/S N°. 305-2017-OEMVMF, PROV. 3239-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
0000000649
POR SERVICIOS DE MECANICA ESPECIALIZADA: DE MATANIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA EL CAMION BARANDA N° 02 MARCA HINO 500 MODELO FC10, SOLICITADO SEGUN P/S N°. 306-2017-OEMVMF, PROV. 3237-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - GRAI
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO / PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2018
BIENES Y SERVICIOS SALDO DE BALANCE PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN GESTION A LOS GOBIERNOS LOCALES
BIENES Y SERVICIOS DIREPRO
POR SERVICIOS DE DE PUBLICACION Y DIFUSION DE LA CONVOCATORIA AL "PROCESO DE REGISTRO, INCRIPCION Y ELECCION DE LOS REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCR, SEGUN P/S N° 355-2017-ORII. FTE. FTO. R.O
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, SOLICITADO POR OEDII, SEGUN P/S Nº 304.PROVEIDO Nº 1295-2017-SGRP.
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA MEZCLADORA TIPO TROMPO - OPAC
PREVISION DE ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO VELA FLORES A LA CIUDAD DE REQUENA POR CAMBIO DE COLOCACION, SEGUN REG.1954-GGR
PRESUPUESTO OPERATIVO PARA COMISION AUDITORA IEPS 60115 EN PADRE COCHA
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO ECOGRAFO PORTATIL CON TRANSDUCTOR - GRDS
PREVISION POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE POR LAUDO CON EL CONSORCIO LLANCHAMA
Servicio de alimentación a comunidades Indigenas de la Federacion de Comunidades Nativas de la Cuenca del Rio Marañon. Cuenta con Pedido de Servicio N° 00341, Autorizado.
PREVISION POR SERVICIO ARBITRAL CASO N° 064-2017-CA-CCITL DEMANDANDO AL CONSORCIO YURI
PREVISION DE DEVENGADO PARA JUANA MARIELA ARIMUYA MAYTAHUARI POR SERVICIOS EN DIRCETURA 2016 MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE SAUL PANDURO CURITIMA, A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA DEFINICION DEL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 2017 EN SIS  -  PROV. N° 1764-20147-GRL-P
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO E. PORTOCARRERO N., A LA CIUDAD DE LIMA, PARA COORDINACIONES PROYECTOS "PROMED-LORETO" Y ASISTIR A INAUGURACIÓN DE LA CATEDRA INTERNACIONAL "HUMBERTO ROTONDO GRIMALDI" DE LA UNMS  -  MEMO N° 16-2017-GRL-VP
PREVISION SERVICIO DE ARBITROS CASO CONSORCIO ALTO AMAZONAS SUBGERENCIA SUBREGIONAL DE ALTO AMAZONAS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016, A FAVOR DE NERY MOZOMBITE GUTIERREZ, POR EL SERV COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OET; SEGUN INFORME LEGAL N°392-2017-GRL-ORAJ
ASIGNACION DE FONDOS: GERENCIA SUB REGIONAL DE CABALLOCOCHA, PARA LIMPIEZA DE TERRENO DE (43) COMUNICADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL - SER PEBAS - LOTE 7 Y SER CABALLOCOCHA II ETATA. FTE. FTO. R.O
APOYO SOCIAL ECONOMICO A YHANET BENITEZ SANTILLAN PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO JHOSSEP ARIRAMA BENITEZ.
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2015 A FAVOR DE: LINO TUANAMA MOZOMBITE, POR LA ADQUISICION MATERIALES UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIREPRO SEGUN O/C N° 262-2015, IL N° 993-2016-GRL-ORAJ. FTE. FTO. R.O
Para financiar gastos que demanda los estudios de 19 estudiantes del Instituto Superior Tecnoliogico Reynas de las Americas - Federacion de Pueblos Indigenas Achuar y Urarinas del rio Corrientes.
ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 90 GR DE 36 IN X 45 M, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO
ADQUISICION DE PAPEL BOND T/A-4, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA DE CONSEJO REGIONAL DE LORETO  -   OFIC. N° 1152-2017-GRL-ORA-EOL.
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A ING. DEBORA M.LINARES GARCIA-SUB GERENTE DESARROLLO SOCIAL, PARA ACTIVIDAD: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.PROVEIDO Nº 1228-2017-SGRP.
EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. UNION CAMPESINA, PROGRESO DE SANTA CRUZ Y NUEVO TRIUNFO, ATEGORIA I-1, DEL DIST. SANTA CRUZ"
EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. ALTO PERILLO Y SANGA MAYO-ALTO PAUYA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. PAMPA HERMOSA"
ADQUISICION DE FORMATOS Y HOJAS DE RUTAS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
CONTRATACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJOR. Y AMPL. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO"
0000000674
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE LA CAPACIDAD DE ATENCION P.S. BELLAVISTA DE JEBEROS, PORVENIR DE JEBEROS Y MONTE CRISTO, CATEGORIA I-1, DEL DIST. JEBEROS" (CONTRATO N° 081-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITARIA Y TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE MERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLIVIAL DEL C.S. I-3 MAZAN" (CONTRATO N° 058-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. LA FLORIDA, FLOR DE AGOSTO Y SAN PEDRO DE TOTOYA, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DEL PUTUMAYO" (CONTRATO N° 083-2016-GRL-ORA)
PAGO FR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO".
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 SAN LORENZO, DIST. BARRANCA" (CONTRATO N° 050-2016-GRL-ORA)
0000000678
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 MAYPUCO, DIST. URARINAS" (CONTRATO N° 052-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 SANTA MARIA DE NANAY, DIST. ALTO NANAY" (CONTRATO N° 053-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. SERV. ATENC. PREHOSP. Y TRANSP. ASISTIDO PACIENTES EN SITUAC. DE EMERG. O URGENCIA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 RUMIRUMI, DIST. NAPO" (CONTRATO N° 056-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. ROCA FUERTE, INDEPENDENCIA DEL SHANUSI Y TUPAC AMARU DE YURIMAGUAS, CATEGORIA I-1, DEL DIST. YURIMAGUAS" (CONTRATO N° 086-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. SERV. ATENC. PREHOSP. Y TRANSP. ASISTIDO PACIENTES EN SITUAC. DE EMERG. O URGENCIA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 SAN RAFAEL, DIST. NAPO" (CONTRATO N° 060-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 LAGUNAS, DIST. LAGUNAS" (CONTRATO N° 048-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. PIJUAYAL, INCA ROCA Y SHOROYA NUEVO, I-1, DIST. MORONA" (CONTRATO N° 103-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. SAN FRANCISCO DE PAMPAYACU, NUEVA ALIANZA Y PUERTO ARTURO, CATEGORIA I-1, DEL DIST. YURIMAGUAS" (CONTRATO N° 085-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DE CAPAC. ATENC. DE P.S. CAMPO SERIO, TEMPESTAD Y TORRES CAUSANA, CATEGORIA I-1, DEL DIST. TORRES CAUSANA" (CONTRATO N° 082-2016-GRL-ORA)
ADQUISICION DE TRIPTICOS, AFICHES Y POLOS PARA ACTIVIDAD
ADQUISICION DE ENRUTADORES INALAMBRICOS PARA EXTERIORES, SOLICITADO POR OEDII/ SEGUN P/C Nº 183. PROVEIDO Nº 1312-2017-SGRP
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2016 A FAVOR DE ROMEO WONG DEL AGUILA, QUE PRESTO SERVICIOS EN GRDS, SEGUN INFORME LEGAL Nº 381-2017-GRL-ORAJ. PROVEIDO Nº 1171-2017-SGRP.
PAGO DE MOVILIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 DEL PERSONAL NOMBRADO
CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, LORETO"
POR LA ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES, SOLICITADO POR LA ORII, SEGUN P/C N°. 138-2017- PROV. ORA. N° 3755-2017. FTE. FTO. R.O
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº096-2017-GRL-ORA
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS POR MANDATO JUDICIAL A FAVOR DE OMAR LEON VASQUEZ; DISPUESTO POR RESOLUCION N°12 DEL 13/01/2017, EXP N°01173-2015-0-1903-JR-CI-02
EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 601529 EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PORVENIR - RIO PASTAZA DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" (SNIP 360816) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN, MAYNAS, LORETO"  (CONTRATO N° 040-2016-GRL-GRI)
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIV - ORDN
PREVISION DE PLANILLA  POR 30 AÑOS SERVIDORA NELLY MACEDO RIOS DE LA DIRCETURA
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL - DREM
Adquisición de combustible, lubricantes e insumos de alimentos para las Comunidades Nativas Quechua Pastaza - Andoas;  GERENCIA SUB REGIONAL DATEM DEL MARAÑON.
ASIG. DE FONDOS SUB-REGION RAMON CASTILLA / LIMPIEZA DE FRANCA (SER PEBAS LOTE 7 Y SER CABALLO COCHA II ETAPA)
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO.
REINTEGRO POR MANDATO JUDICIAL / USHIÑAHUA JARAMILLO DIMAS ANTONIO
CONTRATO DE LOCADOR DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA ORII, SEGUN P/S N|. 428-2017- PROV. 3926-2017-ORA. FTE. FTO. R.O
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTONIVELADORA NEW HOLLLAND - OEMVMF
PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES DE OBRA DEL PIP "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" AUTORIZ. ORA CON PROV. N° 4004.
ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVICION DE LA GRI.
POR ADQUISICION DE MATERIALES, SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/C Nº 168. PROVEIDO Nº 1321-2017-SGRP
PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL - MES DE FEBRERO.
APERTURA DE CAJA CHICA SEGUN RAR Nº097-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA  ACUATICA .
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA  ACUTATICA - FLUVIAL.
ADQUISICION DE AMBULANCIA DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, A FAVOR DE JAVIER SALDAÑA MARQUEZ, POR EL SERV. DE CONFECCION DE FORMATOS VARIOS; SEGUN INFORME LEGAL N°281-2016-GRL-ORAJ
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - DIRCETURA
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO - DIRCETURA
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº100-2017-GRL-P - CARLOS RENGIFO HUAYMANA
FINANCIAR GASTOS QUE DEMANDA LOS ESTUDIOS DE 19 ESTUDIANTES
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION - GRD.
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - VOLEY - GRD.
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL - GRD.
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - BASQUET - GRD.
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - JUDO - GRD.
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - GIMNASIA - GRD.
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - TENIS DE MESA - GRD.
PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN EDUCACION DE: JUVE DIOGENES HARO NAVEDA, SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/S Nº 415. RUBRO: R.O. PROVEIDO Nº 1334-2017-SGRP
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE DANZAS Y ZANCOS, SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/C Nº 170. PROVEIDO Nº 1365-2017-SGRP.
SERVICIO COMO ASISTENTE DE PROTOCOLO - ORII
SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION BARANDA Nº 02 M/ HINO 500 - OEMVMF
SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMION SISTERNA M/ HINO 500 - OEMVMF
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - VOLEY - GRD
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - FUTBOL - GRD
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, REQUERIDO POR EL ARA, CON OF. N°190-2017-GRL-GGR-ARA-LORETO
ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD, REQUERIDO CON OFICIO N°805-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - BALON MANO - GRD
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - KARATE - GRD
0000000705
RECONOCIMIENTO DE DEUA AÑO 2016 A FAVOR DE ROMULO FRANCISCO CANELO RAMOS, POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OET; SEGUN INFORME LEGAL N°448-2017-GRL-ORAJ
PLANILLA DE VIATICO / FERNANDO VELA FLORES
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - AJEDREZ - GRD
SERVICIO COMO KINESIOLOGO - GRD
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA ORA CON OFICIO N°1172-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA LICITACION PUBLICA N°014-2016-CS-GORELORETO: "Contratación para la Ejecuc de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de la IEPSM N° 60323 Comunidad Libertad-Río Napo
0000000708
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA LICITACION PUBLICA N°017-2016-CS-GORELORETO: "Contratación para la Ejecuc de la Obra: Recuperación de los Servicios de Educación Básica Regular de la IEPSM N°60711-Monseñor Victor de la Peña Perez
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, COMO TECNICO DEPORTIVO, SOLICITADO POR G.R.DEPORTE, SEGUN P/S Nº 320/321/330. PROVEIDO Nº 1333-2017-SGRP
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO - GRDE
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO - GRDE
SERVICIO COMO RESIDENTE DE PROYECTO - GRDE
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA DE PROYECTO - GRDE
PLANILLA POR 30 AÑOS DE SERVICIO A NELLY MACEDO RIOS - DIRCETURA.
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES, MES DE FEBRERO 2017, POR LA EJECUCION DEL PIP "MEJ. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PROD. DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA", AUTOR. POR GGR CON PROV. 2998
ADQ. DE ALIMENTOS (VIVERES) D.R. TRABAJO
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO".
ADQUISICION DE DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTOS DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES
Servicio de refrigerio para reunión de la Comisión Multisectorial - PCM - ONDS y las cinco Cuencas de la Comunidad Nativa de Saramurrillo - GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS.
PLANILLA DE OBREROS N° 03 MEJORAM Y AMPLIAC. DE SERV. IEPSM 6010227 CLUB DE LEONES DE LENGO ALEMANIA INCA ROCA.
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA - ORII
SERVICIO DE ALIMENTACION DE HERMANOS INDIGENAS DE FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVA DE LA CUENCA DEL MARAÑON - GRAI
PAGO A LA AFP PROFUTURO POR MANDATO JUDICIAL, DISPUESTA POR RESOLUCION N°07 Y 11 DE FECHA 02/12/2016 Y 14/12/2016, EXP 981-2014-0-1903-JP-LA-04 Y EXP 182-2014-0-1903-JP-LA-02
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2017 DE LOS INMUEBLE "EL HUEQUITO" Y LA "DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION", SOLICITADA POR LA OFIC EJEC DE BIENES REG Y PATRIMONIALES, CON OF N°044-2017-GRL-ORA/OEBRP
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS PUESTOS DE SALUD PROCESO DE BALSAPUERTO,VISTA ALEGRE DE BALSAPUERTO.
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE TRACTOR ORUGA (DEL ESTRECHO A LA CIUDAD DE IQUITOS), CON OFICIO N°1173-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE HIDROLAVADORA, SOLICITADO POR LA ORA-DESPACHO, CON OFICIO N°1205-2017-GRL-ORA-OEL
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO PORVENIR
PLANILLA DE OBREROS DEL PIP "MEJORAM. CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA".
CONTRATACION DE SERV. DE 01 TECNICO DE CAMPO PARA PIP "MEJ. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PROD. DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA" SOLICITADO CON P/S 275, AUTOR. ORA CON PROV. 3274 (12% CANON)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. DEL SERV. ATENC. PREHOSP. Y TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUAC. EMERG. O URGENCIA POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-2 ANGOTEROS, TORRES CAUSANA" (CONTRATO N° 055-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 PEVAS, DIST. PEVAS" (CONTRATO N° 051-2016-GRL-ORA)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. EL SERV. ATENC. PREHOSP. Y TRANSP. ASISTIDO PACIENTES EN SITUAC. DE EMERG. O URGENCIA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL P.S. I-1 TACSHA CURARAY, DIST. NAPO" (CONTRATO N° 061-2016-GRL-ORA)
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA N° 60711 - MONS. VICTOR DE LA PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"
ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO 40/50 PEN PARA LA ACTIVIDAD "ARREGLO DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE AA.HH. DEL DISTRITO DE BELEN, MAYNAS, LORETO" (CONTRATO N° 016-2017-GRL-ORA)
PAGO DE EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 252, DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO" (CONTRATO N° 145-2016-GRL-GRI)
PAGO DE EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I N° 184, DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO" (CONTRATO N° 144-2016-GRL-GRI)
POR ADQUISICION DE MAQUINARIA DE PERFORACION Y EQUIPOS DIVERSOS PARA PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS. RECURSOS DEL FED. SOLICITADO POR DRVCS, SEGUN P/C Nº 157 .
PAGO DE EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 6010201, CC.NN SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO" (CONTRATO N° 120-2016-GRL-GRI)
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 NAUTA, DIST. NAUTA" (CONTRATO N° 049-2016-GRL-ORA)
ADQUISICION DE VENTANAS, VIDRIOS Y CRISTALES PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" AUTORIZADO POR ORA CON PROV. N°4069
PAGO  PLANILLA DE VIATICOS  IQUITOS-LIMA-IQUITOS, DE PERSONAL G.R.R: ANGELICA CASANOVA G./ZARELA PINEDO C., PARA REALIZAR SUPERV ISION, CONCILIACION, OBSERV. LINEAS AEREA AÑO 2015-2016
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EZTINTORES - OEDII
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSUMO HUMANO PARA REALIZACION DE MINGAS COMUNALES EN DIVERSOS DISTRITOS DE LA REGION  -  OFIC. N° 1228-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACION - ORII
SERVICIO COMO ARBITRO EN PROCESO ARBITRAL - PPR
SERVICIO COMO SECRETARIO ARBITRAL EN PROCESO ARBITRAL - PPR
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº098-2017-GRL-ORA
POR LA ADQUISICION  DE 20 LLANTAS DE 1200 X 20 18L, SOLICITADO SEGUN P/C N°. 00161-2017-OEMVMF. FTE. FTO. R.O
PLANILLA DE VIATICOS A CIUDAD DEL ESTRECHO A FAVOR DE LOS SEÑORES: BORIS FLORES ANGULO Y JOHNNT TELLO GRANDEZ PARA CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL, AÑO FISCAL 2018, AUTORIZADO POR GGR SEGUN REG Nº 2857
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - NATACION.
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - GIMNASIA
PLANILLAS DE VIATICOS / RECAUDACION
PLANILLA DE VIATICOS / PLANEAMIENTO
TERCER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CES N 601450 DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO-REGION LORETO" (NUCLEOS EJEC., 10% CANON PETROLERO)
EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DE LOS SERV. DE EDUC. PRIM. DE LA I.E.P. N 62722 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE FILADELFIA - RIO MORONA, DISTRITO DE MORONA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO", SNIP 359489 (NUCLEOS EJEC., 10% CANON PETROLERO)
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL - GGR
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL BURGA RIOS, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA PARTICIPAR EN SESION ORDINARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  -   OFIC. N° 311-2017-GRL-GRPPAT/SGRPAT
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO D.S. Nº019-2017-EF (ENERO-FEBRERO-MARZO)
PAGO A LA AFP PROFUTURO POR MANDATO JUDICIAL.
SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENA PARRARAYO TETRA PUNTAL A TODO COSTO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTIVA I SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN P/S Nº 0246 Y AUTORIZADO POR LA GGR
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 14-2016-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 17-2016-CS-GORELORETO.
ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "TODOS A LA ESCUELA", SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL; CON OF. N°120-2017-GRL-GGR-GRDS
GASTOS DE SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA MINERO-ENERGETICAS, SEGUN CONVENIO ENTRE MEN Y GORELORETO, RUBRO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, REG 1439-17-SGRP
PAGO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Nº 252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑÓN, DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - LORETO",
PAGO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E.P. Nº 6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO"
POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, SOLICITADO POR G.R.DEPORTES; SEGUN P/S Nº 259. PROVEIDO Nº 340-2017-SGRP.
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL; P.S. N°142-2017-GRL-GGR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, A FAVOR DE MAYER CAHUAZA INGA, QUIEN LABORO COMO SEGURIDAD EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD ADSCRITA A LA OEL-GOREL; SEGUN INFORME LEGAL N°475-2017-GRL-ORAJ
REINTEGRO DE GASTOS EN EXCESO POR COMISION DE SERVICIO DEL ING NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO, PARA LA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II-LOCALIDAD DE INAHUAYA-UCAYALI
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. N°018-2016-CS-GORELORETO: "Contratación para la ejecución de la obra Mejoramiento del serv Educativo del Instituto de Educ Sup Tecnologico San Lorenzo
SERVICIO DE PROMOTOR CULTURAL SOLICITADO POR GRDS P/S 00431
0000000744
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA REFACCION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA  40  MODULOS - VIVIENDAS DE FAMILIAS DAMNIFICADAS, SOLICITADO POR DRVCS; SEGUN P/C Nº 186. PROVEIDO Nº 1410-2017-SGRP.
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS  FAVOR DE JOSE DE JESUS TELLO RAMOS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ANTE LA COMIS ESPECIAL DE LA ONP, EN LA CIUDAD DE LIMA
ADQUISICION DE UNIFORME COMPLETO (BORCEGUI), SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO
PARA LA CONTRATACION DE 01 PRESTADOR DE SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA FONDELOR
PARA LA ADQUIISICION DE ALIMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, BELEN, MAYNAS" AUTORIZADO POR ORA CON PROV. N°4122
CONTRATACION DE SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES PARA LA OBRA DEL PIP "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA" SEGÚN P/S 418,419,420,421,422 Y 423, AUTORIZ. ORA CON PROV. N° 4096.
SOLICITUD DE  UTILES DE OFICINA (KITS ESCOLARES) QUE SERAN ENTREGADOS EN LA CLAUSURA DE VACACIONES UTILES 2017 - POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES P/C N° 155-
PAGO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU" (LIQUIDACION APROBADA CON R.G.R. N° 011-2017-GRL-GRI)
CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, SOLICITADO POR LA GRI-SGO CON P/S 0213, AUTORIZADO POR ORA CON PROV. 3263
CONTRATACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
ADQUISICION DE UNIFORME COMPLETO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO
ADQUISICION DE 04 MOTOSIERRAS PARA APOYO SOCIAL  A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL DATEM DEL MARAÑON, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL P/C 00121-2017
PROVEIDO 3951 ORA - ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR ELECTRICO DE 35 KV. P/C 00125-2017-GRDSD PARA APOYO SOCIAL SOLICITADO POR AUTORIDADES Y MORADORES DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY
PREVISION POR SERVICIO DE IMPRESION Y ALQUILER DE PANEL PUBLICITARIO EN LA CIUDAD DE LIMA
CONTRATACION DE SERV. DE 01 OPERARIO ASFALTERO PARA LA PLANTA DE ASFALTO, SOLICITADO POR LA GRI SEGÚN P/S 0238, AUTOR. POR GGR PROV. 2370 Y ORA PROV. 3347.
ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA 60 HP P/C 00102-GRDSD,  PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL- PROVEIDO 4001-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, JOSE DE JESUS TELLO RAMOS.
ENCARGO A LA SRA. DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA / PLAN ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DEL SR YOFRE SANCHEZ HIDALGO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR PADRE CARLOS FELIX SANCHEZ; OF. 604-2017-GRL-ORA-OERRHH
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - OERRHH
SERVICIO DE ARBITRAJE - PPR
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA
SERVICIO COMO GUARDIAN DE ALMACEN DE LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
PLANILLA DE VIATICO / MANUEL BURGA RIOS
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO DE LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO DE LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
SERVICIO COMO OPERARIO NIVELADOR DE LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
SERVICIO DE ATENCION CON ALMUERZOS Y REFRIGERIOS
SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS APUS DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA P/S 0347-GRAI - PROVEIDO N° 4183 ORA
SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LOS APUS DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA P/S 00346-GRAI - PROVEIDO 4181-ORA
PLANILLA CAS POR VACACIONBES TRUNCASAÑO 2014, A FAVOR DE OMAR LEON VASQUEZ.
REINTEGRO DE PLANILLA DE VIATICOS A INAHUAYA, NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO.
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS CON OFICIO N°879-2017-GRL-ORA-OEL
SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS APUS DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE, P/S N° 0343 - REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - PROVEIDO N° 4175-ORA
SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS APUS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CHAMBIRA Y CORRIENTES, P/S N° 0345, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - PROVEIDO N° 4182-ORA
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA UNIDAD DE LA OEL, PARA TRABAJOS EN LOS AMBIENTES DEL GORE LORETO, CON OFICIO N°987-2017-GRL-ORA-OEL
SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LOS APUS DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE, P/S N° 0342, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 4177-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA OEL-UNIDAD DE LIMPIEZA, CON OFICIO N°952-2017-GRL-ORA-OEL
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE FILADELFIA
0000000769
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE LA OEL, SOLICITADO POR LA OEL-UNDAD DE ELECTRICIDAD, CON OFICIO N°856-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS APUS DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE P/S 00343, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO4175-ORA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LOS APUS DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE P/S 0342, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - PROVEIDO 4177-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LOS HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO MARAÑON P/S 00340 REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - PROVEIDO 4271-ORA
PAGO DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU".
SERVICIO COMO PROMOTOR CULTURAL - GRDS
CONTRATACION SERV. CONSULT. DE SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJOR. Y AMPL. DE LA CAPAC. RESOL. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLEC. DE SALUD SAN LORENZO-RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA-DATEM DEL MARAÑON-LORETO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº100-2017-GRL-ORA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LOS APUS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CHAMBIRA Y CORRIENTES, P/S 0344, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - PROVEIDO 4171-ORA
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA PARA PUBLICIDAD.
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO".
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD - UNIDAD DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OEL - UNIDAD DE ELECTRICIDAD, CON OFICIO N° 1359-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2013 - 2014 A FAVOR DE WEISSELBERGER BICERRA JUVAL.
PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA , PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO" (CONTRATO N° 113-2016-GRL-GRI)
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP Nº 62032 ARSENIO SANTILLÁN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
EJECUCION DE PIP "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE NATIVA DE SAN JUAN DEL MORONA - RIO MORONA DISTRITO DEL MORONA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO", SNIP 358578 (NUCLEOS EJEC., 10% CANON PETROLERO)
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD ADSCRITA AL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIO, CON OFICIO N°016-2017-GRL-OEL/US
0000000779
SERVICIOS DE COOORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, P/S 00365, 00366, 00367, 00368, 00369, REQUERIDO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA - PROVEIDO 4431- ORA
AQD DE PASAJES EN LA RUTAS: IQT-LIMA-IQT Y LIMA-TRUJILLO A FAVOR DEL GOBERNADOR REGIONAL LIC FERNANDO MELENDEZ CELIZ Y UN PSJE EN LA RUTA: LIMA-TRUJILLO-LIMA PARA EL SR MANUEL BURGA RIOS
SERVICIO COMO ARBITRO - PROCESO ARBITRAL SEGDUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS Y LA SUG GERENCIA DE ALTO AMAZONAS.
SERVICIO COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA - GRI
SERVICIO COMO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA - GRI
SERVICIO COMO ALMACENERO DE OBRA - GRI
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA - GRI
SERVICIO COMO CAPACITADOR EN SEGURIDAD DE OBRA - GRI
SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA - GRI
PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA  2016 LEONARDO FULGENCIO SILVANO PACAYA
ADQUISICION DE (06) TABLET PAD  P/C 00146,  PARA PREMIACION A LOS GANADORES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 3995-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 PATRICK FABRICIO SILVA RENGIFO
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2017 DE LOS INMUEBLES DEL GORE LORETO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016 MARCO ANTONIO GALARRETA CABALLERO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016 GREYSI EMIR VASQUEZ DE JESUS
ADQUISICION DE 01 MOTOR DIESEL 26000 KWW FORTH Y ACCESORIOS, P/C 00156 REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA DAR APOYO SOCIAL AL AA.HH. RURAL FORTALEZA REGIONAL - PROVEIDO4289-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016 INES EFELDRITA PAREDES PEREZ
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA Y DIBUJO, P/C 0153 SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - PROVEIDO 3997-ORA
ADQ. DE 20 UNIDADES DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS INTEG. DEL CLUB SPORTING LORETO, REPRESENTANTES DE LORETO QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO NACIONAL "COPA FEDERACION REGIONAL", SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES - PROV. 4571-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO IEIPM N° 601536 - NUEVO CAMPEON, P/C 00175, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - PROVEIDO 4551-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA ORA, CON OFICIO N°1105-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES PARA EJECUCION DEL PIP "MEJOR. SERV. DE APOYO A LA CADENA PROD. DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA" SEGÚN P/S 532,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461, AUTORIZ. ORA PROV. 4504.
CONTRATACION DE 06 ESPECIALISTAS FORESTALES PARA EL PIP "MEJORAM. DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL EN LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS - MARISCAL RAMÓN CASTILLA - LORETO" SEGÚN P/S 359,360,361,362,363 Y 364, AUTORIZ. ORA PROV. 4540.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO DE SERVICIOS GENERALES, REQUERIDO POR LA OPAC, CON OFICIO N°933-2017-GRL-OEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES - GARA
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, REQUERIDO POR LA ORII, CON OFICIO N° 035-2017-GRL/ORII
ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES), REQUERIDO POR LA OPAC, CON OFICIO N° 1096-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO SALUD REMANSO.
ADQUISICION DE UNIFORMES (BOTINES), SOLICITADO POR OPAC, CON OFICIO N° 1095-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE MIRAFLORES DE NAUTA.
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ANGOTEROS.
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA.
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DEL SR BENITO VELA DAVILA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA ESPOSA LUISA VASQUEZ BERNALES, CON OFICIO N° 503-2017-GRL-ORA-OERRHH
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OEL - UNIDAD DE ELECTRICIDAD, CON OFICIO N°1101-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIOS DE ATENCION DE REFRIGERIOS, REQUERIDO POR LA OGA, CON OFICIO N° 988-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GGR, CON MEMORANDO N| 159-2017-GRL-GGR
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS - GRPPAT
CONTRATACION DE SERVICIOS TELEVISIVOS - PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA ORII, CON OFICIO N° 035-2017-GRL/ORII
SERVICIO DE FOTOVOPIADO - GRI
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO - GRD
SERVICIO COMO OPERADOR ASFALTERO - GRI
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE LAS INSTALACIONES DE LA IESM LORETO, DISTRITO IQUITOS, P/C 00199, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - PROVEIDO 4696-ORA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADF
SE CERTIFICA POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DE PLACA 2461 DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE ABSCRITA A LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SCR
ADQUISICION DE MATERIALES PARA 40 MODULOS.
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO  DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SANTA ISABEL DE YUMBATURO.
ADQUISICION DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) DE TRABAJO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA EN LAS PROVINCIAS DE MAYNAS Y LORETO-L
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION EL IEPSM N°60138 SAN FRANCISCO, RIO ITAYA, P/C 00183,  REQUERIDO POR LA GERENCIOA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 4695-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DEL IESM LORETO, P/C N° 00197, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL -PROVEIDO 4694-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS P/C 00247, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - PROVEIDO 4697-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (INSTALACIONES ELECTRICAS) PARA REFACCION DEL IESM LORETO, P/C N°00198, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - PROVEIDO 4698-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES EL IEI N°835 ESTRELLITA DE JESUS DEL DISTRITO DE BELEN,  P/C 00176,  REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 4557-ORA
Pago reconocimiento de Deuda, a favor de proveedor de servicio Carlos Alberto manuel Perea Pasquel, segun informe Legal N°500-2017-GRL-ORAJ
PLANILLA DE OBREROS N° 08 DE LA OBRA: "MEJORAM.Y AMPLIAC. IEPPSM 6010227 CLUB DE LEONES LENGO ALEMANIA
ADQUISICION DE FORMATOS Y HOJA DE RUTAS .
PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES AÑO 2017 - INMUEBLES DEL GORE LORETO.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº108-2017-GRL-ORA
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR JUAN FERNANDO PUCCIO COELHO, VIAJE EN LA RUTA IQUITOS-NAUTA-REQUENA, CON OFICIO N° 151-2017-GRL/OCI
RECONOCIMIENT DE DEUDA AÑO 2015 A FAVOR DE TREYCY ESTEFANI MARIN MATTOS.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE HERNAN PANDURO TAPULLIMA.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº102-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº104-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº105-2017-GRL-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA ORII, CON OFICIO N° 1199-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICOS / FERNANDO MELENDEZ CELIS - MANUEL BURGA RIOS
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº106-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº101-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIAlLES (HERRAMIENTAS ) DE TRABAJO
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE SAN JUAN DE MORONA
CONTRATACION PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 362 Y LA IEPSM N° 601014 CENTRO POBLADO ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"
PLANILLA CAS POR VACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE GERARDO MANUEL RAMIREZ ORBE.
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE LORENA REATREGUI IZQUIERDO.
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ATENCION.
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION.
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO.
ADQUISICION DE  AMBULANCIA FLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICO ATENCION
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ATENCION DEL PUESTO DE SALUD MUSHACARUSHA.
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO"
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO"
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA IEP N° 60974 MARIANO MELGAR, P/C 00172, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 4670-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUENTOS DE EDUCACION, P/S 0503, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 4656-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, P/C 00182, PROVEIDO 4682-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, CON OFICIO N°1159-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE ALIMENTACION ALOS HERMANOS INDIGENAS MIEMBROS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA. GRAI
ASIG. DE PLLA, DE VIATICOS A FAVOR DEL ING VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA Y EL TEC. MARBIN JACKLER IGLESIAS ACHO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VERIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA HOSPITAL APOYO IQUITOS - CESAR GARAYAR, EN LA CIUDAD DE LIMA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LOS HERMANOS INDIGENAS MIEMBROS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE.GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LOS HERMANOS INDIGENAS MIEMBROS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA. GRAI
SERVICIO DE ALIMENTACION ALOS HERMANOS INDIGENAS MIEMBROS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE.GRAI
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº110-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LOS HERMANOS INDIGENAS MIEMBROS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO CHAMBIRA Y CORRIENTE. GRAI
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº111-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº112-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL -  P/S 223  -  OFIC. N° 1501-2017-GRL-ORA-OEL
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº109-2017-GRL-ORA
0000000821
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE SAUL ADRIAN FERREYRA SILVANO, QUIEN LABORO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OET, SEGUN INFORME LEGAL N° 446-2017-GRL-ORAJ
CONTRATACION DE SERVICIO DE OPERADORES LOGISTICOS Y APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA ORA PARA LA OEL, CON OFICIO N° 1469-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA PLACA PQV-465, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL -  P/S 222  -  OFIC. N° 1500-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE UNIFORMES (CAMISAS), REQUERIDO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON OFICIO N° 1407-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO DE CTS A FAVOR DEL SR WILSON RENGIFO LEGUIA EX SERVIDOR NOMBRADO EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN DEFENSA NACIONAL III, NIVEL F-3, DE LA ORDN
SERVICIO DE CONFECCION DE UNA LOZA DE CONCRETO Y SERVICIO DE INSTALACION DE SPCR Y SPAT A TODO COSTO, SOLICITADO POR OEDII
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GRI, CON OFICIO N° 1521-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/S 447, AUTORIZ. POR ORA PROV. 4657.
CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/S 529, AUTORIZ. POR ORA PROV. 4660.
CONTRATACION DE SERVICIO DE EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/S 448, AUTORIZ. POR ORA PROV. 4662.
CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/S 530, AUTORIZ. POR ORA PROV. 4655.
CONTRATACION DE SERVICIO DE EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/S 449, AUTORIZ. POR ORA PROV. 4667.
CONTRATACION DE SERVICIO DE EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/S 450, AUTORIZ. POR ORA PROV. 4661.
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN FORMALIZACION Y ASOCIATIVIDAD PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/S 531, AUTORIZ. POR ORA P
PLANILLA DE VIATICOS A NAUTA-REQUENA, JUAN FERNANDO PUCCIO COELHO.
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DEL ARQ OSCAR FERNANDO CAJUSOL VILLEGAS Y EL ING ROSSENDO ALEXANDER DEL ROSARIO HIDALGO, PARA REALIZAR ACCIONES DE TRABAJO ANTE EL MEF EN LA CIUDAD DE LIMA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - OEL
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO CHAMBIRA Y CORRIENTE.
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA FEDERACION DE LA CUENCA DEL RIO MARAÑON.
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA - FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO".
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA  MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE PROYECTOS, SOLICITADO POR LA GRPPyAT, CON OFICIO N° 1523-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETO PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS OEL.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TEMAS PRESUPUESTALES P/S 511 Y 512 SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PROVEIDO 4855-ORA
CONTRATACION  DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI"
PAGO EJECUCION DE PIP "MEJOR. TRANSP. ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA-FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLOCOCHA, DIST. RAMON CASTILLA" (CONTRATO N° 047-2016-GRL-ORA)
ADQUISICION DE MOCHILAS.
ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA ACTIVIDAD.
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE LA OEL
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA OEL
ADQUISICION DE UNIFORMES
ADQUISICION DE MOTOFURGON Y MOTOGUADAÑA.
PLANILLA DE VIATICOS / VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA - MARBIN JACKLER IGLESIAS ACHO
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - OEL
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OEL
CONTRATACION DE BIENES: ADQ. DE ALIMENTOS (VIVERES)PARA LA ENTREGA AL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADOS POR ACTIVIDAD Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES - OPAC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN A TODO COSTO - ORDN.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA A TODO COSTO - ORDN
PREVISION PARA ASIGNACION POR 30 AÑOS LUIS SIFUENTES BLANCH Y ZADITH REATEGUI ESCUDERO DE LA DIRCETURA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE JULIO CELSO RIOS CORDOVA, POR EL SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO, SEGUN INFORME LEGAL N° 303-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MAYER CAHUAZA INGA, POR SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OET, SEGUN INFORME LEGAL N° 390-2017-GRL-ORAJ
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CON OFICIO N° 1553-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL CON OFICIO N°1551-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS - SR LUIS ENRIQUE REYNAFARJE MARTINEZ, QUIEN LABORO COMO PROMOTOR SOCIAL EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01/04/2014 HASTA EL 31/13/2014
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON OFICIO N° 1542-17-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE UNIFORMES (BOTINES)
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTOS DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD INDENPENDENCIS.
ADQUISICION DE ALIMENTOS
PLANILLAS DE VIATICOS A LIMA, ROSENDO A. DEL ROSARIO HIDALGO Y OSCAR F. CAJUSOL VILLEGAS.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº114-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS TICs, ESTUDIO PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS TICs - OEDII
ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALONES)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES,  TRANSPORTE Y SERVICIOS TURISTICOS MABEGA S.A., INFORME LEGAL N° 349-2017-GRL-ORAL, PROVEIDO 4473-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE EMPORIO E&J SAC, INFORME LEGAL N°1170-2016-GRL-ORAJ
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES P/S 00487, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 4668 ORA
0000000852
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL CON OFICIO N° 1550-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA PARA LA REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA - DEFFS
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ATENCION DE 35 REFRIGERIOS EN TALLER DE ASISTENCIA TECNICA DEL COER DURANTE TRES DIAS  -  INF. LEGAL N° 565-2017-GRL-ORAJ
ASIGNACION DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2017, CON OFICIO N° 047-2017-GGR/OCEL
ADQUISICION DE PAPEL BOND A4 PARA EL AREA DE CORDINACION INTERNA DE ALMACEN DE LA OEL
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL-DESPACHO, CON OFICIO N° 1345-2017-GRL-ORA-OEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015,  A FAVOR DE EDITORA LA REGION S.A.C. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUN INFORME LEGAL N° 388-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE J&L COPY SERVICIE, POR LA ATENCION DE OCHO (08) BANDAS DE PAZ SOLICITADO POR LA GRDS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; SEGUN INF LEGAL N°419-2017-GRL-ORAJ
ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE P B BIENES Y SERVICIOS, POR LA ATENCION DE DIEZ(10) BANDAS DE PAZ Y OTROS, SOLICITADO POR LA GRDS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016; SEGUN INF LEGAL N°418-2017-GRL-ORAJ
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DEL GOBERNADOR REGIONAL LIC FERNANDO MELENDEZ CELIS Y DEL SR JOSE DEL CARMEN SOSA FRAYRE (SEGURIDAD), PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO EN EL MINISTERIO DE EDUC., MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION Y MEF
PLANILLA DE VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE ISLANDIA - PROV DE RAMON CASTILLA;  DEL COORDINADOR GENERAL DE ENLACE PROGRAMA DE VIDA, SERVIDOR HUBERT VILLAVERDE MONTOYA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2017.PROVEIDO 4935-ORA
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE LA ABOG LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA, FINALIDAD ACUDIR A LA AUDIENCIA DE OPOSICION DEL ARBITRAJE SEGUIDO POR LA OPIPP CONTRA LA EMPRESA CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP, EN LA CIUDAD DE LIMA
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE, PARA SUSTENTACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA REGION LORETO, EN LA CIUDAD DE LIMA
MOVILIDAD LOCAL (POI 2017) PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU" .PROVEIDO 4928-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES A  FAVOR DE LA PROVEEDORA CELIA ARCE COBOS, POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION; INFORME LEGAL 575-2017-GRL-ORAJ, PROVEIDO 5076-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION (INSTALACIONES SANITARIAS) DEL IESM LORETO,  P/C 00195; SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
PAGO DE AMPLIACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE PUNCHANA, MAZAN INDIANA"
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM N° 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEIP N° 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, DATEM DEL MARAÑON - LORETO"
CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA - DATEM DEL MARAÑON, LORETO"
ADQUISICION DE TAQBLETAS.
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE ROGER LECCA TORRES Y BENJAMIN ORLANDO ACOSTA GUTIERREZ, PARA LA PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA 2016 DEL CAFAE, EN LA CIUDAD DE LIMA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE RICHARD GONZALES TENAZOA, QUIEN LABORO COMO TECNICO EN INFORMATICA, SEGUN INFORME LEGAL N° 570-2017-GRL-ORAJ
ADQUISICION DE MATERIALES  ELECTRICOS.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA POR SERVICIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA GSR REQUENA - MES DE JULIO Y AGOSTO 2016.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5.
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FRIDA DANESA SANCHEZ RIOS PARA EL PIP. MEJORAM.DEL SERV.DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL CUENCA RAMON CASTILLA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES A FAVOR DE CESAR ALCIDES ARIAS OCHOA, POR SERVICIO PRESTADO COMO ASESOR EN ASUNTOS EDUCATIVOS EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, INFORME LEGAL N° 577-2017-GRL-ORAJ, PROVEIDO 5144-ORA
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS-ENITH TAMANI CARIHUA, QUIEN LABORO COMO TRABAJADOR DE SERVICIO EN LA UNIDAD ORGANICA Y/O AREA DE LA O.E.L. DEL 01/01/2014 HASTA EL 31/12/2014
PLANILLA DE OBREROS DE LA OBRA: PLANILLA DE JORNALES / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA IE PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA"
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GGR
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS P/S 0426. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 5155-ORA
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION.
ADQUISICION DE MATERIALES
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA IEI N°159 NIÑO JESUS DE PRAGA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 3486-ORA
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS - ARQUIMEDES VIENA NAVARRO, QUIEN LABORO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA GRI DEL 02/11/2015 HASTA EL 31/12/2015
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON OFICIO N° 1597-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA GRI - DESPACHO, CON OFICIO N° 1567-2017-GRL-ORA-OEL
RECONOCIMIENTO DEUDA AÑOS ANTERIORES A FAVOR DE ELITA PINEDO SALAS, POR SERVICIO DE ALIMENTACION A ESTUDIANTES INDIGENAS, INFORME LEGAL N°578-2017-GRL-ORAJ, PROVEIDO 5170-ORA
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE EDINSON GUERRERO SANCHEZ Y LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES, PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA GESTION DE PROYECTOS - GRPPAT
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMUERZO, PARA EVENTO DE CAPACITACION DE JEFES O ENCARGADOS DE DEFENSA CIVIL  -  OFIC. N° 1596-2017-GRL-ORA-OEL.  -  OFIC. N° 182-2017-GRL-ORDN
SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS PRESUPUESTALES - GRPPAT
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE PANEL PUBLICITARIO, REQUERIDO POR LA ORII, CON OFICIO N° 1633-2017-GRL-OEL
ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR LA GRPPyAT, CON OFICIO N° 1637-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS - OGA
PAGO COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS - JUAN RICOPA AHUANARI, QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE GERENCIA EN LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL 01/06/2015 HASTA EL 31/12/2015
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO, PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL  -  OFIC. N° 1632-2017-GRL-ORA-OEL.  -   OFIC. N°265-20147-GRL-ORDN
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, FERNANDO MELENDEZ CELIS Y JOSE DEL CARMEN SOSA FRAYRE.
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERTILIZACION PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿ AUTORIZ. POR ORA CON PROV.5158.
CONTRATACION PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA, DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"
PAGO DE EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E.P.S.M. N° 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO"
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº117-2017-GRL-ORA
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"
AQUISICION DE MATERIALES QUIRUGICOS, SOLICITADO POR EL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO, CON OFICIO N° 1627-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE INSUMOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, CON OFICIO N° 1625-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE ELECTROBOMBA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REFACCION.
ADQUISICION DE PAPEL BOND A - 3 PARA EL AREA DE CORDINACION INTERNA DE ALMACEN DE LA OEL.
SERVICIO COMO PERSONAL DE SERVICIO DE LA ALDEA UNFANTIL SANTA MONICA - GRDS
SERVICIO COMO COCINERA DE LA ALDEA UNFANTIL SANTA MONICA - GRDS
SERVICIO COMO MADRE SUSTITUTA DE LA ALDEA UNFANTIL SANTA MONICA - GRDS
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 024-2016-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 0262016-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 027-2016-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 019016-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 0252016-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 008-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 0072017-GRL-CR.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRAVO DE PIP - GRDE
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE DE PIP - GRDE
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA ACUICOLA DE PIP - GRDE
SERVICIO COMO GESTOR DE PROYECTOS - GRDE
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GRI
ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESION
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJOR. SERV. DE EDUC. PRIM. EN LA I.E.P. N° 6010274, CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR, KM. 8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"
RECONOCMIENTO DE DEUDA ENERO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA O.E.TESORERIA.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 A FAVOR DE LEONARDO FULGENCIO SILVANO PACAYA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ARA
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - ARA
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - ARA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERVACION DE RECURSOS FORESTALES - ARA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA
SERVICIO COMO0 APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ARA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ARA
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DEL VIVERO FORESTAL - ARA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN AREAS DE CONSERVACION REGIONAL - ARA
ADQUISICION DE UNIFORNES COMPLETOS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO , CON OFICIO N° 1379-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE TECNICO ELECTRICISTA, APOYO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD Y APOYO DE ELECTRICISTA, SOLICITADO POR LA OEL, CON OFICIO N° 1593-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE ESTANTES, SOLICITADO POR LA OEDII, CON OFICIO N° 1629-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE MADERAS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA, SOLICITADO POR LA ORA - DESPACHO, CON OFICIO N° 1574-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS P/C 00247, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PROVEIDO 4697-ORA
PLANILLA DE VIATICOS / LUIS FERNANDO VALENCIA PAREDES - EDINSON GUERRERO SANCHEZ
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL FELIPE GANOZA, JOHNY ALBERTO BRAVO PARAVE, ROOSEVELT BARDALES AVALOS, PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA CIUDAD DE RAMON CASTILLA
PAGO DE VALORIZACION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LORETO"
SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENA PARARRAYO TETRA PUNTAL EN LA EMBARCACION FLUVIAL PRODUCTORA I - DREM
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DE PIP - GRDE
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORUIDAD REGIONAL AMBIENTAL
0000000900
SE CERTIFICA PARA CONTRATAR (01)  PROFESIONAL EN LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CONTRATACION DE SERV. DE ATENCION CON REFRIGERIOS POR LA EJECUCION DEL PIP "MEJ. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PROD. DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA" SEGÚN P/S 583, AUTOR. POR ORA PROV.5101
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL.
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES, FEBRERO 2017 (2° GRUPO), POR LA EJECUCION DEL PIP "MEJ. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PROD. DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA", AUTOR. POR ORA CON PROV.5418
0000000903
RECONOCIMIENTO DEUDA PERIODO 2015, A FAVOR DE JAIME GASTON GUZMAN REATEGUI, POR SERVICIOS DE INSPECTOR DE MYPE EN LA DIREPRO, CON P/S N°. 04856-2015-GRDE, SEGUN IL N°. 579-2017-GRL-ORAJ. R.O
0000000904
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO DE SERVICIOS GENERALES, REQUERIDO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON OFICIO N° 1658-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOT RADIALES, P/S 00618, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, PROVEIDO 5376-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE PUBLICACION, P/S 00616, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, PROVEIDO 5375-ORA
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRES LOCADORES CAUTELARES ORDENADOS POR MANDATO JUDICIAL REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
PLLA DE VIATICOS EN COMISION DE LOS PROFESIONALES: MANUEL BURGA RIOS, JOHNNY TELLO GRANDEZ, SANDRA LIMA VARGAS, ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ, CESAR RUIZ AGUERO, FRANCISCO SUAREZ BURGA Y MANUEL SAAVEDRA PEÑA, PARA EL PARTICIPATIVO REGIONAL 2018
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON OFICIO N° 1716-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS - THAMER LOPEZ MACEDO, QUIEN LABORO COMO ASESOR LEGAL EN LA DRAL; EXP N° 00239-2016-SC
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº121-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº122-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS P/C N° 00247, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PROVEIDO 4697-ORA
APOYO ECONOMICO A FAVOR DE DEOSELINA SANDOVAL ESTRELLA, PARA GASTOS DE PASAJES DE RETORNO A SU COMUNIAD NATIVA NATAL BELLAVISTA RIO PUTUMAYO, CON OFICIO N° 1539-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICO / DANIEL OSCAR MORI MEZA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPASTE Y ENCUADERNACION, P/S 00617, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL-CONVENIO DE VIDA, PROVEIDO 5419-ORA
APOYO ECONOMICO A FAVOR DE PEDRO CHASNAMOTE TAMINCHE, PARA LA ALIMENTACION Y ESTADIA DE SU MENOR HIJA EN LA CIUDAD DE LIMA MIENTRAS DURE SU TRATAMIENTO, OFICIO N° 242-2017-GRL-GGR-GRDS
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº125-2017-GRL-ORA
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO / SANCHEZ HIDALGO YOFRE
PAGO DE CTS / WILSON RENGIFO LEGUIA
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO / VELA DAVILA BENITO
PLANILLA DE JORNALES MES DE FEBRERO: PROYECTO PRODUCTIVO PALMA ACEITERA".
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015  POR SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA ESCRITA
PLANILLA DE VIATICOS AL ESTRECHO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015  POR SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA.
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM N° 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO"
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº126-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº127-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VIATICOS / ROGER LECCA TORRES - BENJAMIN ORLANDO ACOSTA GUTIERREZ
SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE MINERIA A FAVOR DEL SEÑOR ERIC CARBAJAL VELA-DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN INFORME LEGAL Nº 576-17
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASIITIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA - FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 CABALLCOHA.
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISITIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA - FLUVIAL
ADQUISCION DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA REFACCION.
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE MEGENCIA O URGENCIA.
SERVICIO DE ALQUILER DE PANEL PUBLICITARIO DIGITAL LED - ORII
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , P/C 00234, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 5407-ORA
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS, P/S 00547,  SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 5420-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A RAMON CASTILLA-CABALLO COCHA, ROOSVELLT BARDALES, JOHNY BRAVO.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN INGENIERIA CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO CON OFICIO N° 1746-2017-GRL-ORA-OEL
RECONOCIMIENTO DEDEUDA A FAVOR DE JOSE EDILBERTO TULUMBA MELENDEZ, QUIEN LABORO COMO APOYO OPERATIVO (CHOFER), EN LA OET SEGUN INFORME LEGAL N° 588-2017-GRL-ORAJ
ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES EN GENERAL, REQUERIDO POR LA ORII, CON OFICIO N° 1745-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL EN ACTIVIDADES MINERAS, SOLICITADO POR LA OCI CON OFICIO N° 1697-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS - GRDS
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS - GRDE
ADQUISICION DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA IMPRESORA.
ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTTER PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN DE LA OEL.
PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO (ABRIL Y MAYO) DE ACUICULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, SEGUN CONVENIO SUSCRITO UNAP
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD.
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA" P/C 254, AUTORIZ. ORA PROV.5157.
PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO, LUIS SIFUENTES BLANCH Y
PLANILLA DE ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO, ZADITH DE JESUS REATEGUI ESCUDERO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE DIONER YENER MURRIETA ROJAS.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2014 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL.
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE" - GRDE
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE" - GRDE.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO, CON OFICIO N° 15282-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU ESTACION DE TRABAJO 2.0 GHZ, SOLICITADO POR LA OEDII, CON OFICIO N° 1669-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES - ORPAC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, A FAVOR DE CORPORACION CR EVENTOS EIRL, POR SERVICIOS DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA, SEGUN INFORME LEGAL N° 161-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016 VALERIA ZAVALETA URQUIZO POR LOCACION EN EL PARQUE QUISTOCOCHA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE JOSE PAWNE ZAMBRANO DEL CASTILLO POR LOCACION DE SERVICIOS 2016 PARQUE QUISTOCOCHA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR MELLVA MERCEDES RUIZ LANARO POR TRABAJO COMO LOCADORA 2016 EN EL PARQUE QUISTOCOCHA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2016 POR LOCACION DE SERVICIOS BERZABE RUIZ TUESTA DEL PARQUE QUISTOCOCHA E IRACEMA PEÑA RODRIGUEZ OFICINA DE TESORERIA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CULTIVO DE PAICHE" - GRDE.
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL FELIPE GANOZA, JOHNY ALBERTO BRAVO PARAVE Y ROOSEVELT BARDALES AVALOS, PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO EN LA CIUDAD DE RAMON CASTILLA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE DIVERSAS ACTIVIDADES, DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL  -  OFIC. N° 445-2017-GRL-ORA   -   OFIC. N° 109-2017-GRL-COER/CG
PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DEL PARQUE TURISTICO QUISTOCOHA
SERVICIO DE ASISTENTE DE PROTOCOLO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON OFICIO N° 1854-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON OFICIO N° 1784-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL-DESPACHO CON OFICIO N° 1780-2017-GRL-ORA-OEL
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REINCORPORACION) EXP. N° 662-2015-43-1903-JR-LA-01, SEGUIDO POR EL SR ALEXIS ALVAN BERENZ
POR EL SERVICIO DE TANCADAS DE AGUA PARA LA ATENCION A LOS DIFERENTES AA.HH. DE LA CIUDAD  DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA, IQUITOS Y PUNCHANA, CON OFICIO N° 1768-2017-GRL-ORA-OEL
ASIGNACION DE PLA DE VIATICOS A FAVOR DE ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, VIAJE AL DISTRITO DE BARRANCA, MANSERICHE Y PASTAZA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION DE OBRAS
ASIGN DE PLLA. DE VIATICOS DE LOS SRES PAUL FERNANDO LAZO RIOS, JOFFRE PINEDO USSEGLIO Y SARA IGLESIAS SANCHEZ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SUSTENTACION DE LA INFORM FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA A NIVEL PLIEGO-AÑO FISCAL 2016, EN LA CIUDAD DE LIMA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO , SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON OFICIO N° 1818-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. N° 014-2016-CS-GORELORETO:"CONTRAT DE LA EJECUCION OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM N° 60323 CUMINIDAD LIBERTAD-RIO NAPO
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL L.P. N° 019-2016-CS-GORELORETO CONTRAT PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI N° 362 Y IEPSM N° 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA
POR SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE: LOCAL ALTERNO PARA ESTUDIANTES IEPM Nº 6010121"JUAN JOSE BARDALES CHUQUIPIONDO",  SOLICITADO POR GRDS, CON P/S Nº 438
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA REALIZAR MONITOREO DE LA ACTIVIDAD DE "LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS INUNDABLES" SOLICITADO POR LA ORDN, SEGÚN P/S 693, AUTORIZ. POR ORA PROV. 5856
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA LA ACTIVIDAD DE "LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS INUNDABLES" SOLICITADO POR LA ORDN, SEGÚN P/S 694, AUTORIZ. POR ORA PROV. 5855
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE "LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS INUNDABLES" SOLICITADO POR LA ORDN, SEGÚN P/C 308, AUTORIZ. POR ORA PROV. 5854
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD UNION CAMPESINA, PROGRESO DE SANTA CRUZ Y NUEVO TRIUNFO, ATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LIBERTAD DE BARRANCA, INDUSTRIAL Y BARRANCA, I-1, DISTRITO DE BARRANCA"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD WASHIENTZA Y TZEKUNZA, I-1, DISTRITO DE ANDOAS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD JORGE CHAVEZ, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS"
0000000953
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHARUPA, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE LAGUNAS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION PUESTO DE SALUD BELLAVISTA DE JEBEROS, PORVENIR DE JEBEROS Y MONTE CRISTO, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE JEBEROS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ROCA FUERTE, INDEPENDENCIA DEL SHANUSI Y TUPAC AMARU DE YURIMAGUAS, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE PAMPAYACU, NUEVA ALIANZA Y PUERTO ARTURO, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD CAMPO SERIO, TEMPESTAD Y TORRES CAUSANA, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE TORRES CAUSANA"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE PAMPA HERMOSA, Y NUEVA JERUSALEN. CATEGORIA I.1 DEL DISTRITO DE TROMPETEROS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PIJUAYAL, INCA ROCA Y SHOROYA NUEVO, I-1, DISTRITO DE MORONA"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BORJA, CHAPIS Y NUEVO JERUSALEN, I-1, DISTRITO DE MANSERICHE"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD PUCAPANGA, MONTE BELLO Y MAHUIZO, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE SARAYACU"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD LA FLORIDA, FLOR DE AGOSTO Y SAN PEDRO DE TOTOYA, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DEL PUTUMAYO"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD BARRANQUITA DE CAHUAPANAS, KAUPAN Y SAN ANTONIO DE CAHUAPANA, I-1, DISTRITO DE CAHUAPANAS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD NUEVO ANDOAS, ANDOAS VIEJO Y SABALOYACU, DISTRITO DE ANDOAS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ISABEL DE COPAL, NUEVO PORVENIR, Y PROVIDENCIA. CATEGORIA I-1 DEL DISTRITO DE TROMPETEROS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ROHABOYA Y NUEVA GALILEA, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZ"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL, PALMICHE Y SAN RAMON DE SINAR, I-1, DISTRITO DE CAHUAPANAS"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD FELIX FLORES, SINCHI ROCA Y SAN JUAN DEL MARAÑON, I-1, DISTRITO DE MANSERICHE"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SACHA PAPA, Y ATAHUALPA, I-1 DISTRITO DE MANSERICHE"
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE MORONA, PANINTZA Y SHINGUITO, I-1 DISTRITO DE MORONA"
ADQUISICION DE UNIFORMES (CAMISA)
ADQUISICION DEC MATERIALES DE CONSTRUCION.
CONTRATACION DE SERV .DE UN COORDINADOR PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA" P/S 676, AUTORIZ. ORA PROV.5755
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SEÑOR LUIS BURGA FLORES, MES DE DICIEMBRE 2016 - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, SEGUN INFORME LEGAL Nº 586-17-GRL-ORAJ, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, REG 1891
PLANILLAS DE VIATICOS / PAUL FERNANDO LAZO RIOS, JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO, SARA IGLESIAS DE MONTOYA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº131-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA IEIPSM N°601606, P/C 00244, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 5763-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA IEI N°763, P/C 00235, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 5783-ORA
SERVICIO DE ATENCION CON ALMUERZOS - ORDN
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON OFICIO N° 1823-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TECNICO DE CAMPO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CON OFICIO N° 1844-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA Y DUBUJO.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE IEP N°60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ , P/C N°233, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 5732-ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL EN ACTIVIDADES MINERAS - ORCI
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORDN
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE REFORMA
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIOND E RESIDUOS SOLIDOS - ORDN
BIENES Y SERVICIOS COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA (MEDICAMENTOS Y MATERIALES)
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS MULTIUSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SANTA ELENA.
CONTRATACION DE BIENES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD ALTO PERILLO Y SANGA MAYO-ALTO PAUYA, CATEGORIA I-1, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA"
ADQUISICION DE PAPEL BOND T/A-4 Y TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA GRPPyAT, CON OFICIO N° 1812-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60323 COMUNIDAD DE LIBERTAD, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA DE MAYNAS -  DEPARTAMENTO DE LORETO".
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA ORA CON OFICIO N° 1817-2017-GRL-ORA-OEL
ASIGANCION DE PLLA DE VIAJE A FAVOR DE CLAIRE MARINELLA PINEDO OCHOA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER ASUNTO EN EL MEF SOBRE ASIGNACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, EN LA CIUDAD DE LIMA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON OFICIO N° 1829-2017-GRL-OA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CON OFICIO N° 1845-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CON OFICIO N° 1846-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERV DE COURIER A NIVEL REGIONAL NACIONAL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GOREL-SEDE CENTRAL, SOLICITADO CON OFICIO N° 1858-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE EXTENSIONISTA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CON OFICIO N° 1848-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS-RUTH JANET BENDER OVIEDO, QUIEN LABORO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL-COER
CONTRATACION DEL SERV. DE ASISTENTE CONTABLE, PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA", SEGUN P/S 647, AUTOR. POR ORA PROV.5769.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA CIUDAD DE CONTAMANA, PARA VERIFICAR LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO AFECTADO POR LAS INUNDACIONES   -   OFIC.  1795-2017-GRL-ORA-OEL   -   OFIC. N° 271-2017-GRL-ORDN
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS-JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD ORGANICA, ESTABLECIMIENTO PENAL SAN JACINTO DEL GOREL
0000000991
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL HOSPITAL APOYO IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA", SOLICITADO POR LA GRDS-DESPACHO CON OFICIO N° 1813-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN EL ACTO PUBLICO DE LA RES-PROC-1-2017-CE/GRL-1, SOLICITADO POR LA OEL CON OFICIO N° 1808-217-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA LOCALIDAD DE SARAMIRIZA, PARA VERIFICAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POSTAS MEDICAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES   -   OFIC.  1803-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. N° 249-2017-GRL-ORDN
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON OFICIO N° 1830-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVCIO DE OFICIAL ASFALTELO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON OFICIO N° 1852-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTORES, SOLICITADO POR EL ORA CON OFICIO N° 1843-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA COMUNIDAD DE SARAYACU, SOBREVOLANDO LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES Y EVACUANDO A PERSONAS ENFERNAS  -   OFIC.  1802-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. N° 269-2017-GRL-ORDN
ADQUISICION DE PAPELETA DE SALIDA PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, REQUERIDO CON OFICIO N° 1824-2017-GRL-OEL
0000000999
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LORETO, CON OFICIO N° 1764-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA CUIDAD DE YURIMAGUAS, PARA VERIFICAR COMUNIDADES AFECTADAS POR LA INUNDACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE DEFENSA CIVIL   -   OFIC.  1800-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. N° 272-2017-GRL-ORDN
PLANILLA DE VIATICOS DE CONSEJEROS REGIONALES PARA TALLER REGIONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2018, EN LA PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEL 28 AL 31-03-2017. R.O
0000001002
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION, SOLICITADO POR LA OEL-UNIDAD DE ELECTRICIDAD, CON OFICIO N° 1757-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE MACANICA ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OEMVMF CON OFICIO N° 1752-2017-GRL-ORA-OEL
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA "MEJ. SERV. EDUC. INICIAL EN LA IEI N°472 AA.HH. MIRAFLORES BRT , IEIP N°6010295- SANTA MARIA DE FATIMA Y LA IEIPS N°60535- SANTA FE, DIST. NAUTA-LORETO-LORETO", RGR N° 033-2017-GRL-GRI
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL DISTRITO DE ANDOAS, PARA INSPECCIONAR ZONAS AFECTADAS POR LA INUNDACION   -   OFIC.  1798-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. N° 270-2017-GRL-ORDN.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS0, PARA REALIZAR CAPACITACIONES Y VERIFICAR LAS ZONAS AFECTADAS POR LA INUNDACION.    -   OFIC.  1794-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. N° 2512017-GRL-ORDN
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, P/S 610, 611, 612 y 613, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 5871-ORA
POR LA CONTRATACION DEL0 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA LOCALIDAD DE SARAMIRIZA, PARA ESTABLECER ACCIONES DE EJECUCION EN MERITO A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SEGUN DS 012-2017-PCM   -  OFIC.  1793-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. N° 250-2017-GRL-ORDN
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA PROVINCIA DEL DATEN DEL MARAÑON, PARA VERIFICAR ZONAS AFECTADAS Y CAPACITACION A JEFES DE DEFENSA CIVIL DE DISTRITOS Y LA PROVINCIA  -  OFIC. 1804-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. 247-2017-GRL-ORDN
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL DISTRITO DEL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO, PARA REALIZAR CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y GRUPO DE TRABAJO   -  OFIC. 1792-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. 248-2017-GRL-ORDN
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA, PARA VERIFICAR ZONAS INUNDABLES Y VERIFICAR ZONAS INUNDABLES Y ASESORAMIENTO EN EL EDAN A LOS JEFES DE DEFENSA CIVIL   -   OFIC. 1791-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MODULOS DE VIVIENDA, PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL GORELORETO   -   OFIC. N° 1796-2017-GRL-ORA-OEL.  -  OFIC. N° 277-2017-GRL-ORDN
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL DE MOVILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE COMUNIDADES DE TROMPETEROS, ANDOAS Y OTROS    -   OFIC. N° 1799-2017-GRL-ORA-OEL.  -  OFIC. N° 276-2017-GRL-ORDN
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO, PARA TOMA DE MUESTRA DE AGUA Y VERIFICAR ZONAS AFECTADAS POR EL DERRAME DE PETROLEO    -   OFIC. N° 1801-2017-GRL-ORA-OEL.  -  OFIC. N° 275-2017-GRL-ORDN
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA LOCALIDAD DE MAYPUCO, PARA MONITOREO DE ZONAS INUNDABLES, LIMPIEZA Y REMEDIACION DE ZONAS AFECTADAS POR DERRAME DE PETROLEO  -  OFIC. N° 1797-2017-GRL-ORA-OEL.  -  OFIC. N° 274-2017-GRL-ORDN
PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO MESES DE ABRIL Y MAYO / ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTUEA DE LA UNAP SEDE SAN LORENZO DATEM DEL MARAÑON
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA DE REQUE
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MANSERICHE, URARINAS Y EL PUTUMAYO   -   OFIC. N° 1805-2017-GRL-ORA-OEL.  -  OFIC. N° 278-2017-GRL-ORDN
PLLA DE OBREROS DE LA OBRA: MEJORAM.Y AMPLIAC.IEPSM 6010227 CLUB DE LEONES LENGO ALEMANIA-INCA ROCA.
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALMÁCIGOS, PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA" SEGUN P/S 286, AUTORIZ. POR ORA CO
0000001018
ADQ DE COSTALILLOS PARA LA ACTV "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE ANITA , PROLONGACION 28 DE JULIO, PSJE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON-DISTRITO PUNCHANA-MAYNAS-LORETO
Cumplimiento de Resolución Numero Cuatro, de fecha 08/0272017. Expediente Coactivo MTC N° 11354-2016-N
CONTRATACION DE BIENES: ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCC-CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARA LA ACTV "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE ANITA , PROLONGACION 28 DE JULIO, PSJE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON-D
CONTRATACION DE SERVICO DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA DE REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON OFICIO N° 1836-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN EL ACTO PUBLICO DE LA RES-PROC-1-2017-CE/GRL-1/GRL-1/LEY N° 29230, SOLICITADO POR LA OEL CON OFICIO N° 1807-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA UNIDAD DE LA OEL, PARA LOS TRABAJOS EN LOS AMBIENTES DEL GOREL.
ADQ DE CEMENTO ASFALTICO 40/50 PEN PARA LA ACTIVIDAD "ARREGLO DE LAS CALLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE AA.HH. DEL DISTRITO DE BELEN,MAYNAS, LORETO (CONTRATO N° 016-2017-GRL-ORA)
ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR ELECTRICO DE 35 KV P/C 00125-2017 - GRDSD PARA APOYO SOCIAL SOLICITADO POR AUTORIDADES Y MORADORES DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL PARA EJECUCION DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS - ARA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MANEJO DE RECURSOS FORESTALES PARA EJECUCION DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO DE LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS - ARA
SERVICIO COMO COCINERA PARA LA ALDEA SANTA MONICA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO AGOSTO Y SETIEMBRE.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL CTQ. AGOSTO Y SETIEMBRE.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL CTQ. AGOSTO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS.
PLANILLA DE VIATICOS A RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA, FELIPE GANOZA, ALBERTO BRAVO, ROOSVELT BARDALES.
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, P/C N°00279, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 5937
SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - RESOLUCION N° DOS DE FECHA 23/01/2017 ACTA DE EJECUCION DE SENTENCIA - P/S 00533, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - PROVEIDO 5966-ORA
POR LA ADQUISICION DE CAMARA FILMADORA PROFESIONAL DE 16.6 MEGA PIXELES, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES REGIONAL   -   OFIC. N° 1882-2017-GRL-ORA-OEL.   -     OFIC. N° 028-2017-GRL-COER/CG.
ADQUISICION DE TONERS PARA LA GERENCIA GENERAL
PLANILLAS DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, PARA LOS CONSEJEROS REGIONALES, POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y MOVILIDAD; OFIC. N| 028-2017-GRL-CRL/ADM
PLANILLA DE VIATICOS / CONSEJEROS / PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 EN LA PROVINCIA DEL PUTUMAYO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPO DE FUTBOL, P/C N°00243, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES- PROVEIDO 5955-ORA
ADQUISICION DE 1,000 GALONES DE PETROLEO DIESEL 2, A PARTIR DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017 PARA TRABAJOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SAN LONRENZO - SARAMIRIZA - GERENCIA SUB REGIONAL DATEM DEL MARAÑON. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE
Adquisicion de combustible  a partir de Junio a Diciembre  2017, para bombeo de agua potable y desague de la ciudad de San Lorenzo - GERENCIA SUB REGIONAL DATEM DEL MARAÑON.
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 472 AA.HH. MIRAFLORES BRT, I.E.I.P. Nº 6010295 SANTA MARIA DE FATIMA Y LA I.E.I. Nº 60535 SANTA FE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016, A FAVOR DE LUIS EDGAR SILVA RABAROZZI POR EL SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADOR LOGISTICO; SEGUN INFORME LEGAL N° 531-2017-GRL-ORAJ
0000001033
SERVICIO DE LABORATORISTA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON OFICIO N° 1900-GRL-ORA-OEL
SERVICIOS DE OPERARIO ASFALTERO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON OFICIO N° 1899-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICO / CLAIRE MARINELLA PINEDO OCHOA
ADQUISICION DE AUTOPARTES INFORMATICOS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, CON OFICIO N° 1880-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE TECNICO EN REDES, TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION E INFORMATICA, SOLICITADO POR LA OEDII, CON OFICIO N° 1889-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE REPUESTO DE IMPRESORA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO CON OFICIO N° 1894-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIOS DE UN TECNICO EN INGENIERIA CIVIL Y UN COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS, REQUERIDO POR LA GRI CON P/S N° 00538
PAGO DE SUBSIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO A FAVOR DE BLANCA AZUCENA FLORES MOZ
SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, REQUERIDO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA  P/S N° 00469
PLANILLA CAS DE VACACIONES TRUNCAS  AÑO 2015 A FAVOR DE JUAN RICOPA AHUANARI.
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA CON OFICIO N° 1881-2017-GRL-ORA-OEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, A FAVOR DEL DEPOSITO DE MADERA EL BRASHICO-JAVIER ALVES LOMAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA EL ZOOLOGICO TURISTICO QUISTOCOCHA, INFORME LEGAL N° 1655-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, A FAVOR DE CORPORACION CR Y EVENTOS EIRL POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS DE PRENSA, INFORME LEGAL N° 297-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015, A FAVOR DE CORPORACION CR Y EVENTOS EIRL, POR EL SERVICIO DE INFORMACIONES DE ENTREVISTAS PROGRAMAS RADIALES, INFORME LEGAL N° 255-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE RODOLFO MANUEL GARCIA PADILLA, POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, INFORME LEGAL N° 601-2014-GRL-ORAJ
PAGO DE LAUDO ARBITRAL, A FAVOR DE JOSE LUIS  PADILLA CASTRO POR CONCEPTO DE 3° PAGO 25% MONTO CONTRACTUAL Y COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL, POR ELABOR. EXP. TECNICO DEL PIP "MEJ. SERV. CONSERV. FORESTAL EN CC.NN. DEL RIO MARAÑON, DIST. NAUTA Y PARINARI
CANCELACION DEL 30% DEL VALOR CONTRACTUAL POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - LORETO - LORETO"
SEGUNDO PAGO DE O/S 2452-2016 DE CONSULTORIA PARA ELABOR. DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION "IMPLEM. SERV. TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL DEL ACR DE AMPIYACU APAYACU" AUTOR. POR ORA PROV.5972
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES, FEBRERO 2017 (3° GRUPO), POR LA EJECUCION DEL PIP "MEJ. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PROD. DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DIST. SAN JUAN Y NAUTA", AUTOR. POR ORA CON PROV.6110
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 40KW/220-380 VOLT. A TODO COSTO - OEL
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, P/S 0652, 0654, 0655, 0657, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 6053-ORA
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REINCORPORACION) EXP. 662-2015 DE ALEXIS ALVAN BERENZ.
PLANILLA DE VIATICOS CONSEJEROS
PLANILLA DE JORNALES,  MES FEBRERO (3° GRUPO) DEL PIP "MEJORAM.CAPACIDADES PRESTACION DE SERV.CADENA PRODUCTIVA CULTIVO DE PALMA ACEITERA".
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNATIVO PARA ESTUDIANTES DE ÑA IEPM Nº 6010121 JUAN JOSE BARDALES
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION CON OFICIO N° 1999-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER DE IMPRESION PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS
SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA DE 70MT. - ORII
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS - ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE RESIDENTE DE PROYECTO, PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿, SEGUN P/S 665, AUTORIZ. POR ORA CON PROV.6024.
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DEL SEÑOR CESAR PEREZ GARCIA POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE DOÑA MARIA ANGELA GARCIA CUMARI
SEGUNDO PAGO DE O/S 2451-2016 DE CONSULTORIA PARA ELABOR. DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE ESCRETAS EN COMUNIDADES NATIVAS BORA Y HUITOTO" AUTOR. POR ORA PROV.6092.
SEGUNDO PAGO DE O/S 2453-2016 DE CONSULTORIA PARA ELABOR. DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION "CREACION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE FITOMEDICINA Y BIOTECNOLOGÍA AMAZONICA EN EL DISTRITO DE PEBAS", AUTOR. POR ORA PROV.6097.
SERV. DE ALQUILER DE UN CAMION VOLQUETE PARA LA ACTIV. "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE. ANITA, PROLONGACION 28 DE JULIO, PSJE. 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR-DIST. DE PUNCHANA-MAYNAS-LORET
PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL - MES DE MARZO.
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE LUIS ENRIQUE REYNAFARJE MARTINEZ.
PLANILLA DE MOVILIDAD PERSONAL NOMBRADOS SEDE CENTRAL MES DE MARZO
Para mantenimiento y operatividad  de la GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO, correspondiente al periodo Marzo a Diciembre  2017, a razon de S/ 5,000.00 Soles mensual.
SE CERTIFICA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
PLANILLA DE VIATICOS DE (03) SERVIDORES DE LA SGP, PARA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LIMA, SOBRE REGISTRO DE INFORMAC. EN EL APLIC. INFORM. PARA REG. CENTRALIZADO - AIRHSP, AUTORIZADO SEGUN PROV. 4385-2017-GGR. R.O
SE CERTIFICA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES REQUERIDA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA  - FLUVIAL DEL CENTRO DE SALUD I - 4 CONTAMANA.
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, P/S N° 00661
SERV. DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. N° 001-2017-CS-GORELORETO"Contrat. para la Ejecución de la Obra Construcción de la Vía depart. Yurimaguas Jeberos, Prov de Alto Amazonas, Dpto de Loreto, 1ra etapa tramo Yurimaguas San Juan KM 00+00 al 15+750"
CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISTA CONTABLE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, P/S N° 635
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, REQUERIDO POR LA OEMVMF, CON P/S N° 00663
CERTIFICACION DE PLANILLA CAS DEL CTQ
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, P/C N° 00270
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015 A FAVOR DE TONY NUÑEZ RAMIREZ, QUIEN LABORO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFIC. EJECUTIVA BIENES REG. Y PATRIMONIALES, SEGUN N° 668-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑOS ANTERIORES, A FAVOR DE CESAR ZUMAETA DIAZ, QUIEN LABORO COMO DIGITADOR EN LA OFICINA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, SEGUN INFORME LEGAL N° 667-2017-GRL-ORAJ
SE CERTIFICA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA HELMER TELLO GOMEZ POR LABORES EN EL PARQUE TURISTICO QUISTOCOCHA AGOSTO 2016
RECONOCIMIENTO DE DEUDA JOSE SANCHEZ PANDURO POR LABORES EN EL PARQUE TURISTICO QUISTOCOCHA AGOSTO 2016
RECONOCIMIENTO DE DEUDA OFELIA VELA SABOYA POR LABORES EN EL PARQUE TURISTICO QUISTOCOCHA AGOSTO 2016
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO, SOLICITADO POR LA OEDII P/C N° 00164
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA DEL CAMION CISTERNA HINO 500 Nº 04 - OEMVMF
ASIGNACION DE PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE LEONCIO ROGERIO MORENO GUEVARA Y LUIS DAVID SOTO LOZADA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ARTICULACION DE ACCION CIVICA EN LA CIUDAD DEL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO
CONTRATACION DE SERV. DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, P/S N° 00696
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO, SOLICITADO POR LA OEDII CON P/C N° 00291
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, REQUERIDO POR EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN ADSCRITA A LA OEL, P/C N° 00206
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, P/S N° 00637
SERVICIO DE ELABORACION DE TORRE VENTADA DE 24 MT, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, P/S N° 00541
ADQUISICION DE TIERRA DE COMPACTO Y ARENA FINA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORESY FLUVIALES, P/C N° 00299
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, REQUERIDO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, P/S N° 00722
CONTRATACION DE SERVICIOS TELEVISIVOS-PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, P/S N° 00697
CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, P/S N° 00707
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DOCE (12) APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE4 INFRAESTRUCTURA, CON OFICIO N° 1912-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO DE SERVICIO DE CONSULT. DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY: "CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - LORETO".
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 A FAVRO DE JOSE EDILBERTO TULUMBA MELENDEZ.
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS - GRDS
SERVICO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL - GRI
SERVICIO DE ALIMENTACION - COER
ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, REG. 2148
CONTRATACION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS INUNDABLES EN DISTRITO DE PUNCHANA, REG. 2147
CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, REG 2146
RESOLUCION Nº 04 DE FECHA 08/02/2017 EXPEDIENTE COACTIVO MTC Nº11354-2016-N
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS - LUIS NASHNATE VASQUEZ, QUIEN LABORO COMO AGENTE DE SEGURIDAD EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, OFICIO N° 860-2017-GRL-ORA-OERRHH
ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL - DESPACHO, P/C N° 00284
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS - LEONARDO FULGENCIO SILVANO PACAYA, QUIEN LABORO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRCETURA-QUISTOCOCHA, OFICIO N° 849-2017-GRL-ORA-OERRHH
0000001092
SERVICIO DE TECNICO EN REDES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, P/S N° 00662
SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO Y TECNICO DE CONSTRUCCION CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, P/S N° 00687
0000001094
ASIGNACION DE PLLA DE VIAJE A FAVOR DE VICTOR HUGO DEL AGUILA SANCHEZ Y JANET ISABEL VELA TUESTA,  VIAJE DE VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE ADQ. DE KITS ESCOLARES, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, P/S N° 00437
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE GREYSI PINEDO LOPEZ, QUIEN LABORO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, SEGUN INFORME LEGAL N° 672-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE JERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE BETTY MALDONADO BARRERA, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OEDII, SEGUN INFORME LEGAL N° 633-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE BRAULIO ENRIQUE MAFALDO RENGIFO, QUIEN LABORO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, SEGUN INFORME LEGAL N° 657-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LUIS ALBERTO ABECASIS MORI, QUIEN LABORO COMO ASESOR PARA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA GRDS, SEGUN INFORME LEGAL N° 631-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE SERVICIOS GENERALES REYMAR DE: MARCO ANTONIO RUIZ CAMAN, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SEGUN INFORME LEGAL N° 1603-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MARIO MORENO MONTENEGRO, POR SERVICIOS PRESTADOS  DE TRABAJO DE CAMPO Y BRIGADA EN EL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA, SEGUN INFORME LEGAL N° 662-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MARIE DISTRIBUCIONES SRL, POR ALQUILER DE CAMIONETA, PARA DIRECCION REGIONAL DE TURISMO, SEGUN INFORME LEGAL N° 555-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR MAURICIO GOMEZ MOURA, POR LA ATENCION DE CHOCOLATADA, SEGUN INFORME LEGAL N° 656-2017-GRL-ORAJ
HJBHHSE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE ACEITE PARA LUBRICAR SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DE LA GERENCIA REGIONAL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
BIENES Y SERVICIOS COORDINACION LIMA (ABRIL A DICIEMBRE)
PLANILLA DE MOVILIDAD / HUBERT VILLAVERDE MONTOYA
ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GORELORETO
ADQUISICION DE EQUIPOS NAS (STORAGE)
ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO - GGR
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE EN EL PROYECTO PALMA ACEITERA - GRDE
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION PARA EL ORGANO TECNICO DE ADMINISTRACION ESPECIAL
ADQUISICION DE UNIFORMES.
VACACIONES TRUNCAS / JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
VACACIONES TRUNCAS / RUTH JANET BENDER OVIEDO
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA, VIAJE A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INFORME TECNICO RESPECTO A LA OBRA DEL HOSPITAL SANTA GEMA, CON OFICIO N° 897-2017-GRL-PPRL
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL PROGRAMA QALIWARMA, DISTRITO DE YAGUAS, P/C 00317, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 6363-ORA
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO (LP Nº 019-2016) - OEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE MARIA ISABEL PEREZ REATEGUI, POR SERVICIO DE ASESOR TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL, INFORME LEGAL N°237-2016-GRL-ORAJ.
PAGO ADICIONAL DE MOVILIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2017 DE PERSONAL NOMBRADO, OFICIO N° 885-2017-GRL-ORA-OERRHH/ACIRE
ADICIONAL DE BIENES Y SERVICIOS GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO DE MARZO A DICIEMBRE 2017
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE IEIPM N°601083 AA.HH. NADINE HEREDIA - SAN JUAN BAUTISTA, SOLICITADO POR GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 6469-ORA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA PARA EL CAMION CISTERNA HINO 500 Nº 04 - OEMVMF
PLANILLA DE VIATICOS A YURIMAGUAS, MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA.
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE RR.HH
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA GERENCIA GENERAL
ADQUISICION DE INSUMOS PARA 127 ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS DE LA REGION (CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL - RER N°737-2015-GRL-P), P/C N°00147, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - PROV.6470-ORA
PLANILLA DE VIATICOS / LEONCIO ROGERIO MORENO GUEVARA - LUIS DAVID SOTO LOZADA
ADQUISICION DE ENRUTADORES INALAMBRICOS PARA EXTERIORES.
PLANILLAS DE VIATICOS / VICTOR HUGO DEL AGUILA SANCHEZ - JANET ISABEL VELA TUESTA
ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD , SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA; CON OFICIO N° 2097-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON OFICIO N° 2063-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE ACEITE Y FIBRAS DE CARRETE, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES-DESPACHO, CON OFICIO N° 2062-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE UN TOPOGRAFO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON OFICIO N° 2110-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, P/S N° 00695  Y 00731
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (DESLIZADOR) DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO - ORDN
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL (DESLIZADOR) DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA LOCALIDAD DE MAYPUCO- ORDN
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VIA FLUVIAL DE MOBILIARIOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MASERICHE, URARINAS Y EL PUTUMAYO - ORDN
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VIA FLUVIAL DE MOBILIARIOS PARA LAS IEIPS DE LAS COMUNIDADES DE TROMPETEROS, ANDOAS, ALTO TAPICHE, CAPELO, TIGRE Y MAQUIA - ORDN
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (MAESTRO DE CEREMONIA) - ORII
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - OEDII
POR LA ADQUISICION DE BIENES VARIOS PARA AYUDA HUMANITARIA Y AFRONTAR EMERGENCIA DE LA REGION LORETO   -   OFIC. N° 1983-2017-GRL-ORA-OEL.  -   OFIC. N° 087-2017-GRL-ORDN
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO PARA EL PROYECTO PALMA ACEITERA - GRDE
0000001117
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE DE JESUS TELLO RAMOS, A FIN DE REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERV. ANTE LA COMISION ESPECIAL DE LA ONP EN LA CIUDAD DE LIMA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ORA
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - OERRHH
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIDO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER EGAL-219, ASIGNADO AL COER  -  OFIC. N° 1939-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. N° 43-2017-GRL-COER/CG.
POR LA CONTRATACCION DEL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES PARA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS  -  OFIC. N° 1878-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC.029-2017-GRL-COER
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE PAICHE PLAYA  Y 12 DE OCTUBRE
SERVICIO COMO LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA EN LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION   - Sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas en comunidades nativas Bora y Huitoto
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PIP: "Creacion de laboratorio de Investigacion en Fitomedicina y Biotecnologia Amazonica en el distrito de Pebas".
ADQUISICION DE BLOCKS DE BOLETA DE VENTA, P/C 00313, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 6641-ORA
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON - LORETO".
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADAPARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PIP: Implementación de Turismo Rural Comunitario en la Comunidades Nativas del Área de Conservación Regional del ACR Ampiyacu - Apayacu".
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL EN ACTIVIDADES MINERAS - PRCI
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 001-2017.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - GRDS
SERVICIO DE FISCALIZACION CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE - ARA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALMACIGOS DEL PROYECTO.
ADQUISICION DE PAPEL BOND Y TONERS PARA GRPPAT.
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA - ORII.
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA - ORII.
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL - ORII
PLANILLA DE MOVILIDAD MES DE MARZO (ADICIONAL)
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S 00753
SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD, CON P/S N° 00754
ADQUISICION DE ENCARTE DE PAPEL PERIODICO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/C N° 00295
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 00683
SERV. DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL REGISTRO, GESTION DE PERMISOS DE USUARIOS Y REPORTES AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA-SISDOC, SOLICITADO POR LA OEL CON P/S N° 00606
PLANILLA DE VIATICO / HUBERT VILLAVERDE MONTOYA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA KABELCO M/ NEW HOLLAND - OEMVMF
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL - DREM
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS TICs - RED DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 015-2016-GRL-CR
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL   -  OFIC. N° 1947-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE UTILES DE PROTECCION Y CHALECO, SOLICITADO POR LA OFICNA DE RECURSOS HUMANOS-DESPACHO, CON P/C N° 00205
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, CON P/S N° 00677
SE CERTIFICA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONES.
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE - GRI
ADQUISICON DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MOD. KM 4050 - GRI
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/C N° 00196
adquisicon de blocks de boleta de venta.
RENOVACION DEL CONTRATO CAS, SEDE CENTRAL 2017
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº137-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE OBREROS N° 13 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERV.IEPSP 6010227 CLUB DE LEONES DE LENGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA.
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA POT LA CONTRATACION DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
adquisicion de medallas doradas
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA LA RENOVACION DE CONTRATO CAS POR 3 MESES SOLICITADO POR LA GERENCIA  DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA.
ADQUISICION DE AMBULANCIA FLUVIAL EQUIPADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR LA VIA ACUATICA.
EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE CUNINICO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO", SNIP 329558 (NUCLEOS EJEC., 10% CANON PETROLERO)
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - REQUENA - LORETO", RGR N° 044-2017-GRL-GRI (12% CANON PETROLERO)
EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO-DISTRITO DEL PUTUMAYO-PROVINCIA DE MAYNAS" (CONTRATO N°  128-2016-GRL-GRI)
VACACIONES TRUNCAS / LUIS NASHNATE VASQUEZ
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº140-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº139-2017-GRL-ORA
PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO - PAGO DEL 25% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL EN COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑON, DISTRITO DE NAUTA Y
PAGO DE LIQUIDACION DE COSTAS DEL PROCESO ARBITRAL - PAGO DEL 25% DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL EN COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑON, DIS
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL - GRI
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS - GRI
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA DEL PIP - GRI
ADQUISICON DE ACEITE Y FIBRAS DE CARRTE
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPO.
ADQUISICON DE LOGROS
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DEL PROGRAMA .
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO".
POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS PARA OPERACIONES DE APOYO LOGISTICO A LA EMERGENCIA 2017
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO - GRI
SERVICIO COMO OPERARIO NIVELADOR - GRI
SERVICIO COMO OFICIALES ASFALTEROS - GRI
SERVICIO COMO GUARDIAN DE ALMACEN - GRI
SERVICIO DE OFICIAL PISONERO - GRI
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLOCITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA, CON P/S N° 000645
CONTRAT. DE SERV. DE ALQ. DE MAQUINARIAS PESADA PARA LA ACTV. "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE. ANITA, PROLONGACION 28 DE JULIO, PSJE. 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR-DIST PUNCHANA-MAYNAS-LO
SE CERTIFICA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO: CULTIVO DE PAICHE QUE ESTA BAJO LA DIRECCION DE PRODUCCION DIREPO SOLICITADO POR LA G.R. DE DESARROLLO ECONOMICO
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA AMBIENTAL, P/S N°00684, 00685, REQUERIDO POR LA GERENCIA  REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 6984-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CARPINTERIA PARA REFACCION DEL IEPSM N° 60138, SAN FRANCISCO RIO ITAYA, P/S N°00752, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 6983-ORA
SERVICIO DE TECNICO ELECTRICISTA, APOYO EN MECANICA Y ELECTRICIDAD Y APOYO EN ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR OEL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
REINTEGRO DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DOS ESPECIALISTAS EN ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA, SOLICITADO POR LA GRI, CON P/S N° 00674, 00680, 00681
CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE INVENTARIO DE OBRAS, UN ASISTENTE DE INGENIERIA CIVIL, TECNICOS EN CONSTRUCCION CIVIL Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GRI, CON P/S N° 00669, 00670, 00671, 00672, 00673
SERV. DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA L.P. N° 016-2016-CS-GORELORETO, SOLICITADO POR LA OEL CON P/S N| 00641
CONTRATACION SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES P/S 00488, REQUERIDO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 6206-ORA
SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 00751
SERVICIO DE RENOVACION DE SERVIDORES DEDICADOS VPS1 Y VPS2, SOLICITADO POR LA ODII, CON P/S N° 0668
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA LICITACION PUBLICA N° 013-2013-CS-GORELORETO, SOLICITADO POR LA OEL CON P/S N° 00636
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 00774
IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION DE DROGAS EN LA REGION LORETO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA M/ NISSAN - COER
ADQUISICION DE ACEYTE PARA LUBRICAR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN Nº142-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº141-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº143-2017-GRL-ORA
POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA ASISTENCIA SOCIAL  -  2017
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº144-2017-GRL-ORA
POR LA ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA  EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES - DRTPE - 2017
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE SEGURIDAD - OEL
ADQUISICON------------------------------------------------
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE LA OEL.
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.
ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO.
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INTERCULTURALIDAD, P/S 00686, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 7081-ORA
SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN REDES - OEDII
SERVICIO DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES - ARA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES  - ARA
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES  - ARA
PLANILLA N° 14 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERV.DE LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES LEMGO ALEMANIA CPM INCA ROCA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - ARA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/S N° 00724
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JUDICIAL SEGUIDOS POR SIBEL SANCHEZ FLORES CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, EXP. N° 00607-2015-66-1903-JR-LA-01
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD - GGR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015-2016 POR TABAJOS DIVERSOS
SERVICIO DE CONSULTOR PARA ACCION DE CONTROL EN CONSERVACION DE RECURSOS FORESTALES, SOLICITADO POR LA ORCI, CON P/S N° 00779
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA, A FIN DE REALIZAR ACCIONES DE COORDINACION CON EL GRUPO CAYMAN SOBRE IMPLEM. DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA COMUN. PORVENIR, EN LA CIUDAD DE LIMA
0000001166
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE DEMETRIO SIFUENTES PIZANGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GRUPO ELECTROGENO CATERPILLAR, EN LA COMUNIDAD DE SACHA PAPA
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, DISTRITO DEL PUTUMAYO - PROVINCIA DE MAYNAS".
REINTEGRO DE PLANILLA DE VIATICOS A QUITOS, ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS.
2° DESEMBOLSO NUCLEO EJECUTOR: INSTALACION DEL SERV.ENERGIA ELECTRICA CC.NN.CURINICO-RIO MARAÑON
POPR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITADOR SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL   -  OFIC. N° 1937-2017-GRL-ORA-OEL  -   OFIC. N° 266-2017-GRL-ORDN
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - LORETO".
CONTRATACION DE EVALUADOR, FORMULADOR Y ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, SOLICITADO POR LA GRI
CANCELACION DEL 20% DEL MONTO CONTRACTUAL POR ELABORACION DE PERFIL "MEJOR. SERV. EDUC. DEL I.E.S.T.P. MARISCAL RAMON CASTILLA - CABALLOCOCHA, DISTRITO RAMON CASTILLA - MRCAL. RAMON CASTILLA - LORETO" (CONT. N° 97-2015-GRL-ORA)
ADQUISICION DE CARTEL DE PROYECTO, PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿, SEGUN P/C 311, AUTORIZ. POR ORA CON PROV.7016.
PAGO DE SERV. ALQUILER DE EQUIPOS Y SERV. DE CONEXIÓN, INSTALACION, TRANSPORTE (O/S 2273 Y 2274) PARA LA OBRA "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA" , AUTORIZ. ORA CON PROV. N° 7071.
PARA PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 06 - ENERO 2017, AVANCE ACUMULADO 100%, PIP "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I 256 DE LA COMUNIDAD DE BANCAL , DISTRITO DE MORONA  - DATEM DEL MARAÑON - LORETO"
PARA PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 04 - MARZO 2017, AVANCE ACUMULADO 100%, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO"
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES, "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO ANGORA - RIO TIGRILLO DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO", SNIP 341033 (10% CANON PETROLERO)
ADQ. DE PASAJE EN LA RUTA: IQUITOS-LIMA-IQUITOS PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIZ, VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº146-2017-GRL-ORA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ALFREDO R. CARRASCO MONTAÑEZ, A LA CIUIDAD DE LIMA, PARA SUSTENTAR LOS INFORMES TECNICOS CONSOLIDADO ANTE EL INDECIO   -   OFIC. N° 375-2017-GRL-ORDN   -   PROV. N° 443-2017-GRL-GGR
CUMPLIMIENTO RESOLUCION JUDICIAL / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (REINCORPORACION) EXP. Nº00607-2015-66-1903-JR-LA-01
ADQUISICION DE MAQUINARIA DE PERFORACION Y EQUIPOS DIVERSOS PARA PROSPECCION Y PERFORACION.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OREC
SERVICIO COMO AISTENTE ADMINISTRATIVO - GRI
SERVICIO COMO ASISTENTE EN INGENIERIA CIVIL - GRI
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL - 672
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION - COER
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS 127 ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS DE LA REGION LORETO.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - OEL
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - GRI
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO ARMAS LLERENA Y ALVARO DAVILA GORDON, CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZACION DEL APLICATIVO INFORMATICO AIRHSP, EN LA CIUDAD DE LIMA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION.
ADQUISICION DE BIENES MATERIALES INFORMATICOS.
PLANILLAS DE VIATICOS / PEDRO ARMAS LLERENA - ALVARO JULIAN GORDON DAVILA
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS.
PAGO DE VALORIZACION Nº 06 - ENERO 2017 DE LA OBRA: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL DE LA I.E.I. Nº 256 DE LA COMUNIDAD DE BANCAL, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO LORETO".
PAGO DE LA VALORIZACION Nº 04 - MARZO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE BARRANCA, DATEM DEL MARAÑON".
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SEVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOLICITUD REQUERIDA POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
PAGO DE LA VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº 601736 DE LA COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DISTRITO DE PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON".
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, CON P/S N° 00787
PLANILLA DE VIATICO / ALFREDO RAUL CARRASCO MONTAÑEZ
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - RES-PROC-1-2017-CE/GRL (Ejecución de Obra)
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - RES-PROC-1-2017-CE/GRL  (Consultoria para Supervision de Obra)
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ORA
SERVICIO DE RENOVACION DE SERVIDORES DEDICADOS VPS1 Y VPS2 A TODO COSTO.
SERVICIO COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION - GRDS
SERVICIO DE ASESORIA LEAGAL - GRDS
SERVICIO COMO ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL - GRDS
SERVICIO COMO ASESOR EN PRENSA - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR DE ASUNTOS ECLESIASTICOS - GRDS
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - DRTPE / GRDS
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 014-2016-CS-GORELORETO
SERVICIO COMO FORMULADOR DE PROYECTOS - GRI
ADQUISICION DE AGREGADOS Y LADRILLLOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
SERVICIOS VARIOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA I.E PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES Nº 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS".
SERVICIOS ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EPS EN LA I.E PRIMARIA SECUNDARIA DE MENORES Nº 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INA ROCA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS".
ADQUISICION DE ARENA ASFALTICA EN REFERENCIA CON EL PEDIDO DE COMPRA  N°00835.
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. PREST. SERV. EDUC. EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.P. 601530 EN LA COMUNIDAD DE PAÑAYACU - DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381908 (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. DEL CENTRO EDUCATIVO N 62410, CC.NN. TITIYACU RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381885  (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. I.E. N° 62417, DE LA CC.NN. SOPLIN-RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO" SNIP 381882 (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. PREST. SERV. EDUC. NIVEL PRIM. EN LA I.E.P. N 62240 EN LA COMUNIDAD DE SUNGACHE - DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" SNIP 381952  (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. PREST. SERV. EDUC. DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU EN LA CC.NN. DE LOBOYACU DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" SNIP 381877  (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. Y AMPLIAC. PREST. SERV. EDUC. NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. NRO.64 DE LA CC.NN. DE NUEVO ANDOAS , DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DE MARAÑON, LORETO" SNIP 382004  (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA CC.NN. ALIANZA TOPAL, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑÓN, LORETO" SNIP 381986  (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. PREST. SERV. DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA CC.NN. SANTA MARÍA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, DATEM DEL MARAÑÓN, LORETO" SNIP 381977  (10% CANON PETROLERO)
CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MANDATO JUDICIAL) P/S 00799, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 7384-ORA
SERVICIO DE DISEÑO Y DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIOS - GGR
SERVICIO COMO COCINERA EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES - GRAI
SERVICIO COMO INGENIERO EN GESTION AMBIENTAL - GRAI
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº147-2017-GRL-ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - GRI
ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL.
SERVICIO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS - GRI
ADQUISICION DE BANNER ARMAZON INCLUIDO
0000001189
ENCARGO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 5216.
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABOR. DE LINEA BASE DEL PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUN. DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿, SEGUN P/S 789, AUTORIZ. POR ORA CON PROV.7225.
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EJECUCION DE  PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUN. DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿, SEGUN P/C 333, AUTORIZ. POR ORA CON PROV.7170.
ADQUISICON DE AUTOPARTES INFORMATICOS.
ADQUISICION DE CAMARA FILMADORA PROFESIONAL.
ADQUISICON DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO CULTIVO DE PAICHE
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS,
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS CLINICO Y COMPLEMENTARIO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CABLEADO.
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA PARA EL AREA DE COORDINACION DE ALMACEN DE LA OEL
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº150-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº151-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº152-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº149-2017-GRL-ORA
ACTIVIDADES DE CAPACITACION PIP: MEJORAMIENTO CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA". - MES DE ABRIL.
SE CERTIFICA  PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA ´PARA LA CONTRATACION  DE SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES, REQUERIDO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SERVICIO DE IMPRESIONES DE 150 KIT DE VINILOS A FULL COLOR - GGR
SERVICIO DE AVISOS EN PANEL DIGITAL ELECTRONICO - GGR
SERVICIO DE IMPRESION DE 40 MLLR. DE AFICHES TAMAÑO A5 FULL COLOR - GGR
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS - CABALLOCOCHA - IQUITOS A DOCENTES D ELA UNAP
APOYO CON DOS (02) PASAJES AEREOS EN LA RUTA: IQT-LIMA-IQT AL TRABAJADOR NOMBRADO SR. MIGUEL GIL MARIN, PARA SU HIJA Y MENOr NIETO PARA RECIBIR TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
PAGO DE ASIGNACION POR HABER CUMPLIDO 25 AÑOS DE SERVICIOS A FAVOR DEL SEÑOR GONZALO CHALVIN MARINA PEÑA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA COMUNICACIONAL - ORII
SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACIONES - OAD
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANGORA - RIO TIGRILLO
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - COER
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR SERVICIOS GENERALES JOASIR-PADILLA ROBALINO MARIA DEL PILAR, SEGUN INFORME LEGAL N° 685-2017-GRL-ORA
adquisicion de equipos medicos.
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL - CAS SR WALTER ROCHA DA SILVA, QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DEL PROCAR EN LA UNIDAD ORGANICA Y/O AREA DE LA GRDE - GOREL
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL - CAS SRA. ANITA DEL CARMEN RENGIFO DE FLORES, QUIEN LABORO COMO TECNICO EN ARCHIVO EN LA OFICINA CENTRAL DEL GOREL
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL - CAS SR. FRANCISCO CISNEROS GOMEZ, QUIEN LABORO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA - GOREL
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL - CAS SRA. ISABEL GRANDEZ DE FERNANDEZ, QUIEN LABORO COMO AGENTE DE SEGURIDAD EN LA UNIDAD ORGANICA Y/O AREA DE LA OERRHH - ACI BIENESTAR SOCIAL DEL GOREL
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE CHARTER AEREO EN LA RUTA IQUITOS - ESTRECHO - IQUITOS, COM P/S N° 00781
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR MAURICIO GOMEZ MOURA, POR LA ATENCION DE CHOCOLATADA Y CENA NAVIDEÑA  A SOLICITUD DE LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, SEGUN INFORME LEGAL N° 656-2017-GRL-ORAJ.
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S N| 00757
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 00737
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 00735
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 00736
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 00734
SERVICIO COMO CA`PACITADOR EN DEFENSA CIVIL - ORDN
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMACENERO, PARA LA OFICICNA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL   -  OFIC. N° 2405-2017-GRL-ORA-OEL  -  OFIC. N° 380-2017-GRL-ORDN
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE-SOA, SOLICITADO POR LA GRDS, CON P/S N° 0723
PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS AÑO 2015 A FAVOR DE LEOPNARDO FULGENCIO SILVANO PACAYA.
adqusicion de equipos medicos.
adquisicion de equipos medicos
CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION P/S 771, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, PROVEIDO 7690-ORA
SERVICIO DE  ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, P/S 00782, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 7601-ORA
SERVICIO DE CONSULTORIA EN ELABORACION DE LINEA DE BASE DEL PIP: Mejoramiento para la Prestación de Apoyo a la Cadena del Cultivo de Palma Aceitera en 24 Comunidades del Distrito de San Juan y Nauta"
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Eje de la Carretera Iquitos - Nauta"
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP: Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche en el Eje de la Carretera Iquitos - Nauta"
SERVICIO DE ATENCION CON ALIMENTACION,  PARA LA ACTIVIDAD "DISEÑO DE CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION PARA DESALENTAR LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU", CONVENIO DEVIDA-GOREL
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOG. ADOLFO JOSE MONSALVE FLORES, VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR AL PRIMER TALLER "DESCENTRALIZANDO LAS FUNCIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS HACIA LOS GOBIERNOS REGIONALES"
PAGO DE MULTA  DE LA NAVE DORISA I,  CON MATRICULA: IQ-42225-MF; CEDULA DE NOTIFICACIÓN 069-2017 - DIRECCION GENERAL DE CAPIRANIAS Y GUARDACOSTAS
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE L SR. RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA,  VIAJE PARA VISITA Y SUPERVISION DE LAS PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCION SOCIAL - PIAS EN LA RUTA: IQUITOS-MAZAN-SANTA CLOTILDE Y CAMPO SERIO (VICEVERSA)
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 00790
SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/S N° 00644
ADQUISICION DE VENTANAS, VIDRIOS Y CRISTALES.
PAGO POR CONCEPTO DE TANCADAS DE AGUA PARA CONSUMO A TRAVES DE CISTERNAS EN ZONAS URBANOS MARGINALES DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA, IQUITOS Y PUCHANA, PROV. DE MAYNAS DPTO. DE LORETO, CONVENIO ENTRE EL MVCS - GOREL (CONSUMO FEBRERO)
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S N° 0800.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OEMVNF, CON P/S N° 00689
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OEMVNF, CON P/S N° 00691
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OEMVNF, CON P/S N° 00690
PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO SEGUIDO POR CONSORCIO WILMA ESTHER ACHING SILVA/LUZ ACHIN SILVA, CONTRA EL GOREL, SOBRE CONTRATO DE SERV. DE ALQUILER DE MOTONAVES FLUVIALES; CASO ARBITRAL N° 092-2016-CA-CCITL
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SALUD INTERCULTURAL - GRAI
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO CULTIVO DE PALMA ACEITERA.
SERVICIO DE DIFUSION RADIAK DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo" - ORII
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR: MAIRA QUISPE PINEDO Y ANGELA REATEGUI SILVA, PARA ASISTIR A REUNION PNSR-MVCS-PCM Y MESA DE DIALOGO DE BARRANCA-DATEM DEL MARAÑON
PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ, A LA CIUDAD DE LIMA PARA REUNION DE TRABAJO DEL AIRHSP DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: SALUD Y EDUCACION DEL PLIEGO. RECURSOS ORDINARIOS.
LSOLICITUD DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD "I CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCARRISTAS 2017" A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO PAREDES PAREDES- GERENTE REGIONAL DE DEPORTES-PROVEIDO 2593-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY, ORESTE LUCIO VARILLAS BOZA Y NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO, A FIN DE REALIZAR EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLOCOCHA CUSH
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO EN REDES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, CON P/S N° 0589
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO EN REDES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CON P/S N° 0590
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, GUILLERMO AMPUERO VILCARROMERO.
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL - ORII
POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIO Y APOYO OPERATIVO PARA EL PARQUE TURISTICO QUISTOCOCHA
SERVICIO COMO NOTARIO PUBLICO EN LA LP Nº 18-2016-GORELORETO
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO".
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL - DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO".
PARA PAGO DE EJECUCION DE OBRA , PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M. N° 62278, DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - QUEBRADA AYCHIYACU, DISTRITO DE BARRANCA - DATEM DEL MARANON - LORETO" (CONTRATO N° 007-2017-GRL-GRI)
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II, SANTA TERESA, RIO YAVARI".
ASIGNACION DE FONDOS: PARA LA ACTIVIDAD ORGANIZADORA DEL X FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES, (RECURSOS ORDINARIOS)
SERVICIO DE ARBITRAJE - CONT. Nº 009-2015-GRL-GSRAA/18
ADQUISICION DE 10 CONTENEDORES
PLANILLA DE VIAICOS A LIMA, ADOLFO JOSE MONSALVE FLORES.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº 154-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº153-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE BIENES PARA AYUDA HUMANITARIA Y AFRONTAR EMERGENCIA EN LA REGION LORETO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD.
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SOA (SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE)
ADQUISICION MATERIALES PARA REESTRUCTURACION DEL CABLEADO DE RED 4TA ETAPA.
ADQUISICON DE TONERS PARA LA GERENCIA GENERAL
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - "Abastecimiento y Distribución de Agua para Consumo a través de Cisternas en Zonas Urbanas Marginales de los Distrito de San Juan, Iquitos y Punchana" - FEBRERO 2017.
PRORROGA DEL CONTRATO N° 062-2015-GRL-ORA, SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE POR UN PERIODO DE OCHO (08) MESES (MAYO-DICIEMBRE 2017), PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA  EJEC. DE MAQ., VEHICULOS MENORES Y FLUV. DEL GOREL
SERVICIO DE ARBITRAJE - CONT. Nº 009-2015-GRL-GSRRA/18
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE A LA CIUDAD DE REQUENA, PARA EVALUAR Y SUPERVISAR ACTIV. DE SEGURIDAD
SERVICIO DE TECNICO EN REDES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, CON P/S N| 0827
SERVICIO DE OPERADOR Y SUPERVISOR DE MAQUINARIA PESADA, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS MENORES Y FLUVIALES, CON P/S N° 755 Y 756
PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL - MES DE ABRIL.
PLANILLA DE SUBSIIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE CESAR PEREZ GARCIA.
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
PLANILLA DE SUBSIIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE BLANCA AZUCENA FLORES MOZ.
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS AL DISTRITO DE ANDOAS - PROV. DATEM DEL MARAÑON.
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA LA CIUDAD DE YURIMAGUAS
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA DATEM DEL MARAÑON.
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (CHARTER) DE LA CIUDAD DE IQUITOS HACIA EL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO
PLANILLA DE MOVILIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE ABRIL.
VACACIONES TRUNCAS / ISABEL GRANDEZ DE FERNANDEZ
VACACIONES TRUNCAS / FRANCISCO CISNEROS GOMEZ
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014 A FAVOR DE ANITA DEL CARMEN RENGIFO DE FLORES.
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M. Nº 62278 DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - QUEBRADA AYCHIYACU, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORET
ENCARGO AL SR. CARLOS ALBERTO PAREDES PAREDES SEGUN RAR Nº156-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE MARIALES DEL PROGRAMA SALUD A TU ALCANCE.
PLANILLA DE VIATICOS A SAN LORENZO, MAIRA QUISPE PINEDO Y ANGELA REATGUI SILVA.
PLANILLA DE VIATICOS, ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ.
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE BTES DESLIZADORES  ( 15 ) PARA ACTIVIDAD.
SERVICIO DE REFRIGERIOS.
PLANILLA DE VIATICOS / INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO .
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE TERRESTRE.
PLANILLA DE VIATICOS: ING. ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ Y ECOL. MANUEL BURGA RIOS, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA CAPACITACION SOBRE LA APLICACION DE LA DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL, RECURSOS ORDINARIOS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 PÓR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS 4X4.
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
PLANILLA DE VIATICOS A REQUENA, SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION CORRECTIVO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IEP N° 601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD - RÍO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO"
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P N° 601593 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TRIUNFO DEL CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO¿
CONTRATACION PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.S.M. N° 60323 COMUNIDAD LIBERTAD - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO¿
PLANILLA DE VIATICOS A SANTA CLOTILDE-RIO NAPO Y FLOR DE AGOS-EL ESTRECHO, RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA.
CONTRATACION DE SERVICIOS TELEVISIVOS - PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
PAGO DE ARBITRAJE ANTE LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE LORETO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DEL ADS N° 50-2012-GRL-CEP
CONTRATACION DE CONECTIVIDAD PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y LAS SUB REGIONES: INTERNET - IP VPN-TELEFONIA HOSTEADA-ELEARNING-GPS
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES REQUERIDO POR LA GERENCIA  DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL AMBIENTAL
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE, CON EL FIN DE REALIZAR LABOR DE CAPACITACION A LOS SECRETARIOS TECNICOS Y SUPERV. DE LAS ACTIV. DE LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ALTO AMAZONAS Y DATEM DEL MARAÑON
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CINTAS DE IMPRESION SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AISTENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
POR PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ALFREDO CARRASCO M., LUIS CHONG V. Y ANGEL COLLANTES F., AL DISTRITO DEL PASTAZA - LAGO RIMACHI, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, PARA RECABAR INFORMACION DE DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA  -  OFIC. 487-GRL-ORDN
CONTRATACION DE DOS (02) INGENIEROS CIVILES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 00830 Y 840
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON O/S N° 00886 Y 00887
APOYO SOCIAL ECONOMICO / SEGUN RER Nº197-2017-GRL-P
CONTRATACION DE DOS (02) ESPECIALISTAS EN ELABORACION DE ESTUDIO HODROLOGICO E HIDROGRAFICO, SOLICITADO POR LA GRI, CON P/S N° 00678 Y 00679
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA OBRA: MEJORAM. Y AMPLIACION DE LOS SERV. DE EDUC. INICIAL EN LA IEIP N° 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA -  DISTRITO DE TORRES CAUSANA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE DALIA ROSY DAHUA ROMAINA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE CUNINICO-DIDTRITO DE URARINAS, PARA LA ELABORACION DEL PIP A NIVEL DE PERFIL - CREACION DEL SERV. DE ENERGIA ELECTRICA
DEVOLUCION DE PAGOS REALIZADOS DE HONORARIOS ARBITRALES Y GASTOS DE SECRETARIA DEL PROCESO ARBITRAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACION FORESTAL EN COMUNIDADES NATIVAS DEL RIO MARAÑON, DISTRITO DE NAUTA Y PARINARI, REGION LORET
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Hidro Avion) DE LA CIUDAD DE IQUITOS A LA CIUDAD DE CABALLO COCHA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Hidro Avion) DE LA CIUDAD DE IQUITOS A SARAMIRIZA
PLANILLA DE VIATICOS A SAN LORENZO-DATEM DEL MARAÑON, SEGUNDO DIOGENES TARRILLO CUEVA.
PLANILLA CAS DEL PERSONAL DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTM. DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES, DEL JR. MARAÑON CDRA. 07, SAN LORENZO-DATEM DEL MARAÑON-LORETO
PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTM. DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES, DEL JR. MARAÑON CDRA. 08, SAN LORENZO-DATEM DEL MARAÑON-LORETO
0000001262
PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTM. DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES, DEL JR. MARAÑON CDRA. 09, SAN LORENZO-DATEM DEL MARAÑON-LORETO
CONTRATACION DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO EN EL AREA INTERNA DE BIENES, SOLICITADO POR LA OEL, CON P/SN° 0798
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y ASISTENTE LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, P/S N° 00796 - 00841
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA, ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA Y WALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI, CON LA FINALIDAD DE RECPCIONAR OBRAS EN EL DISTRITO DE BARRANCA Y MANSERICHE
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 00808 - 00809
SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EXCAVADORA KOBELCO - OEMVMf
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - ORII
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS.
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL REGISTRO DE GESTION DE PERMISOS DE USUARIOS Y REPORTES AL SISTEMA DE ADMINISTRACION (SISDOC)
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES - ARA
SERVICIO DE SECRETARIA DE ARBITRAJE DEL EXP. Nº 1818-2016 - CONT. Nº  009-2015-GRR-GSRAA/18
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA CC.NN. NUEVA ALIANZA
PLANILLAS DE VIATICOS / MANUEL BURGA RIOS - ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA DOCENTES DE LA CC.NN. PUERTO INDUSTRIAL DEL PUEBLO KICHWA
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO ALTOMAZONAS
SERVICIO COMO SECRETARIO DE ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO ALTOMAZONAS
ñADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS P/C 00389 SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 8083-ORA
CONTRATACION PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 362 Y LA IEPSM N° 601014 CENTRO POBLADO ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE ABRIL 2017, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 6040.
PAGO DE PLANILLA DE JORNALES, ABRIL 2017, POR LA EJECUCION DEL PIP "MEJ. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PROD. DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUNIDADES DEL DIST. SAN JUAN Y NAUTA", AUTOR. POR ORA CON PROV.8529.
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CANAAN Y NUEVO OLAYA.
CONTRATACION DE 08 PROFESIONALES ESPECIALISTAS PARA LA REVISION DEL TERCER ENTREGABLE Y LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYARA GARCIA
SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 819 Y 820 SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PROVEIDO 8491-ORA
CONTRATACION DE 04 ESPECIALISTAS EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, 01 ESPECIALISTA EN FINANZAS, 02 INGENIEROS CIVILES, SOLICITADO POR LA GRI
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2013-2014, WALTER ROCHA DA SILVA.
SERVICIO DE CONSULTORIA EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S N° 00826
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
ADQUISICION DE TUBOS DE PVC PARA DESAGUE SAP, P/C 00391, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 8084-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A LA COMUNIDAD DE CUNINICO-DISTRITO DE URARINAS, DALIA ROSY DAHUA ROMAINA.
PLANILLA DE VIATICOS A MANSERICHE-BARRANCA-SAN LORENZO, VICTOR O.DASILVA DEL AGUILA, ORESTS L.VARILLAS BOZA Y WALQUER R.AVIDON TAPAYURI.
PLANILLA DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA-DISTRITO DE TORRS CAUSANA, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
PLANILLA DE VIATICOS PARA MIGUEL JOSE ROJAS MORALES, WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI Y CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL LEVANTAMIENTO DE OBSERV. Y RECEPCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CESM CARLOS CAVERO EGUSQUIZA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE WUALQUER RAMRO AVIDON TAPAYURI Y CLAUDIO GRANDEZ MUÑOZ, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCION DE LAS OBRAS DEL DISTRITO DE BARRANCA Y MANSERICHE
SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 00859, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PROVEIDO 8512-ORA
PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR CAMIONETA NISSAN FRONTIER-NP300 4X4, COLOR BLANCO DE PLACA DE RODAJE EGV 393, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - PROVEIDO 8517-ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA ORGANIZACION INDIGENA SECOYA DEL PERU-OISPE, P/S 00732, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 8519-ORA
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, P/C 00330 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 7988-ORA
PLANILLA DE JORNALES ABRIL 2017: MEJORAM.CAPACIDADES CULTIVO PALMA ACEITERA EN SAN JUAN Y NAUTA.
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES - OREDIS
pago de derecho a inicio de arbitraje - ADS Nº 50-2012-GRL-CEP.
SERVICIO DE UN LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 0831
PARA TRANSFERENCIA FINANCIERA (APORTE GRL 9.71%) A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA PARA EJECUCION DE PIP CON CODIGO SNIP 249554.
V
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - ORA
PLANILLAS DE VIATICOS / ALFREDO RAUL CARRASCO MONTAÑEZ - LUIS FELIPE CHONG VASQUEZ
PLANILLA DE VIATICO / ANGEL ANTONIO COLLANTES FREITAS
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO QUE SERAN USADOS EN LA ACCION CIVICA BINACIONAL PERU-BRASIL, POR LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, P/C 000394, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 8641-ORA
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº179-2017-GRL-P
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA -ECA, P/S 00901, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 8573-ORA
SERVICIO DE PUBLICACION DE REG Nº 169-2017-GRL-P
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO ESTRACTO DE ROI Nº 984-2016
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO - ROI Nº 1567-2016
SERVICIO COMO PAOYO OPERATIVO - DIRCETURA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES, P/S 0822, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 8577-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, P/S 00857, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 8569-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES, P/S 00856, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 8568-ORA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, P/S 00905, SOLICITADO POR EL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, PROVEIDO 8576-ORA
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TÉCNICA PRODUCTIVA - PADRE JESUS GARCIA - DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO", RGGR N° 02-2016-GRL-GGR
PLANILLA DE VIATICOS PARA CONSEJEROS REGIONALES POR GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo".
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo".
CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS, P/S 0836, 0837, 0838, 0839, 0910, 0911, 0912, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 8614-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMACENERO Y CAPACITADOR, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL   -   OFIC. N° 2789-2017-GRL-ORA-OEL   -
PLANILLA DE VIATICOS A REQUENA, WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI Y CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ.
PLANILLA DE VIATICOS A SAN LORENZO-BARRANCA-MANSERICHE, ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA.
CONTRATACION DE SERVICIO DE 01 INGENIERO SANITARIO Y 01 AISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIOANL DE INFRAESTRUCTURA,  RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS P/S NROS. 768,769-17
PLANILLAS DE VIATICOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES - MES DE MAYO.
ENCARGO PARA GASS ADMINISTRATIVOS DEL PIP: MEJORAMIENTO CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN LA CARRETERA IQUITOS NAUTA - MES DE ABRIL.
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS CONVOCATORIA A PROCESO DE SELECCION DE EMPRESA PRIVADA
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS CONVOCATORIA A PROCESO DE SELECCION DE PERSONA NATURAL, JURIDICA Y/O CONSOCIO
SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la productividad y la Generación de Empleo".
PLANILLA DE VIATICOS: LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS, ECO. ROGER GRANDEZ RIOS, ING. MAXIMO E. CHAVEZ MAGUIÑA. A LA CIUDAD DE LIMA, DEL 08 AL 10, PARA PARTICIPAR EN EL GORE EJECUTIVO. RECURSOS ORDINARIOS
PLANILLA DE VIATICOS: SR. MARIO D. CARBAJAL LOPEZ Y SR. ANGEL A. MOZOMBITE RODRIGUEZ,  A LA CIUDAD DE LIMA DEL 08 AL 10, PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL GORE EJECUTIVO CON EL GOBERNADOR REGIONAL. RECURSOS ORDINARIOS.
SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 00821, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PROVEIDO 8571-ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA TRANSLADO DE LOS HERMANOS INDIGENAS DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA, P/S 00783, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 7565-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE INSTALACIONES CONSIDERADAS PATRIMONIO DE LA NACION, P/S 00393, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 8619-ORA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, CON P/S N° 0848
CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/S N° 0898 Y 0899
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA  GENERAL REGIONAL, CON P/S N° 0843
SERVICIO COMO ALMACENERO - ORDN
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto, hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GRDE
SERVICIO DE CONSULTORIA EM ESTUDIOS DE PRE INVERSION - GGR
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO - GRI
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACENAR Y/O PARQUEAR TODA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS MENORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE EMBARCACIONES FLUVIALES
PLANILLA DE VIATICOS / MARIO DANIEL CARBAJAL LOPEZ - ANGEL AUGUSTO MOZOMBITE RODRIGUEZ
SERVICIO COMO SECRETARIO DE ARBITRAJE DEL EXP. Nº 1818-2016-CONT. Nº 009-2015-GRL-GSRAA/18
SERVICIO COMO ARBITRO DEL EXP. Nº 1818-2016-CONT. Nº 009-2015-GRL-GSRAA/18
PLANILLA DE VIATICOS: ECON. SAMUEL E. REYNA ROSSI Y ECOL. MANUEL BURGA RIOS, A LA CIUDAD DE LIMA DEL 14 AL 15-04-2017, PARA SUSCRIPCION DEL 2° CONVENIO DE ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL FED. RECURSOS ORDINARIOS.
DEVOLUCION DE MULTA APLICADA A CONSORCIO VIAL NUEVO ARICA , VALORIZACION N° 07, RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0019-2017-GRL-GRI
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. ABRIL 2016 Cautelar
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. ABRIL 2017 - Cautelar
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO - GRDE. ABRIL 2017 - Cautelar
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS - ARA
SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, P/S 00900, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 8693-ORA
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 0924
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO  REGIONAL, CON P/S N° 0793
CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 0932
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 0906
CONTRATACION DE UN INGENIERO ELECTRICISTA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 0957
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, CON P/S N° 0956
PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR CAMIONETA NISSAN FRONTIER-NP300 4X4, COLOR BLANCO DE PLACA DE RODAJE EGV 393, SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 8517-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA IEI N° 692 AA.HH.AMERICA DEL DISTRITO DE BELEN, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 8172-ORA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar - ABRIL 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar - ABRIL 201
PLANILLA DE VIATICO: SR. GILBERTO FERNANDEZ ARICA Y SR. BRIAN RUIZ PINEDO, A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, PARA EVALUCION DE RECURSOS TURISTICOS, DEL 11-05 AL 13-05-2017 , RECURSOS ORDINARIOS.
PLANILLA DE VIATICO: ING. RAMON R. BARRERA MEZA, A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS  PARA EFECTUAR LA EVALUACION TECNICA DEL PIP CACAO ALTO PARANAPURA RIO ARMAYACU,
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL VIVERO FORESTAL "EL VARILLAL"  A SOLICITUD DE LA GERENCIA REGIONAL AMBIENTAL
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar Abril 2017
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Abril 2017
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL PARA LA SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
PLANILLA DE VIATICOS / FERNANDO MELENDEZ CELIS-ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS-MAXIMO ELADIO CHAVEZ MAGUIÑA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LOS PROY EN LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES, SOLICITADO POR LA GRI
PARA CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA (POR LAUDO ARBITRAL) DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA 28 DE JULIO, DISTRITO DE IQUITOS , PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO" RGGR N° 398-2015-GRL-GGR
PLANILLA DE VIATICOS: CPCC FERNANDO P. LAZO RIOS, CPC JOSE MONTEIRO AREVALO Y JULIO MONTERO CHAVEZ, A LA CIUDAD DE LIMA DEL 14 AL 17-05-2017, PARA SUSTENTACION DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE 2017. RECURSOS ORDINARIOS.
PLANILLA DE VIATICOS / CONTABILIDAD
PLANILLA DE VIATICOS / SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI - MANUEL BURGA RIOS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A JOVENES SECOYAS DE LA ORGANIZACION INDIGENA SECOYA DEL PERU (OISPE)
SERVICIO DE REFACCION DE LA IEPSM Nº 60138 SAN FRANCISCO - RIO ITAYA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD - GRR
PLANILLA DE VIATICOS A SAN PABLO, GILBERTO FERNANDEZ ARICA Y BRIAN RUIZ PINEDO.
PLANILLA DE VIATICOS A YURIMAGUAS, RAMON RANDALL BARRERA MEZA.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, CON EL FIN VERIFICAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM N° 60323 COMUNIDAD LIBERTAD, RIOS NAPO
SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 0904
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 0847
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES - ORPAC
SE CERTIFICA PARA LA SOLICITUD DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE GESTION DE PROYECTOS REQUERIDO POR LA GERENCAI REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ADQUISICION DE BEIENS VARIOS
SERVICIO COMO NOTARIO EN LA LP Nº 003-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO INGENIERO SANITARIO - GRI
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.P.M. N° 60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN N° 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN REFORAZAMIENTO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS ALDEA INFANTIL - GRDS
PARA PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA / PROVINCIA DE MAYNAS" (CONTRATO N° 014-2016-GRL-GGR)
PARA PAGO POR SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA / PROVINCIA DE MAYNAS" (CONTRATO N° 38-2016-GRL-GRI)
PARA PAGO POR EJECUCION DE OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA / PROVINCIA DE MAYNAS" (CONTRATO N° 014-2016-GRL-GGR)
PAGO POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEPSM Nº 60783 DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO - LORETO".
PARA PAGO POR SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA / PROVINCIA DE MAYNAS" (CONTRATO N° 38-2016-GRL-GRI)
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
PAGO DE CONTRATACION DE LA OBRA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO (ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: "MEJOR
PAGO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA", PROVINCIA DE MAYNAS
PAGO DE SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA", PROVINCIA DE MAYNAS
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "EL CHAMBIRA" A TODO COSTO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
CONTRATACION DE SERVICIO DE PROMOTOR SOCIAL, P/S 00958, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 8941-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO (MEDIDA CAUTELAR), P/S 00952, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 8925-ORA
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL - ORAJ
ADQUISIICON DE MATERIALES PARA EL VIVERO FORESTAL "EL VARILLAL"
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS - ORAI
SERVICIO COMO TECNICO EN CONOCIMIENTO EN RELACIONES PUBLICAS - GRAI
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 013-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 012-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 011-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 010-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 009-2017-GRL-CR.
PLANILLA DE VIATICOS A LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - RIO NAPO, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
ADQUISICON DE ALIMENTOS E INSMUOS VARIOS
PAGO DE DEVOLUCION PENALIDAD POR ERRORES ARITMETICOS 1% APLICADA EN LA VALORIZACION Nº 07 POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE III ETAPA NUEVA ARICA - BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - RE
PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA, DEL DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
LAUDO ARBITRAL - PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA 28 DE JULIO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO".
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO - CHARTER EN LA RUTA: IQUITOS - ESTRECHO - IQUITOS
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº208-2017-GRL-P
ADQUISICON DE ALIMENTOS.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS - GRPPAT
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP 601530 EN LA COMUNIDAD DE PAÑAYACU DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO EDUCATIVO Nº62410 COMUNIDAD NATIVA TITIYACU RIO PASTAZA DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO EDUCATIVO Nº62417 DE LA COMUNIDAD NATIVA SOPLIN RIO PASTAZA DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA IEP Nº62240 EN LA COMUNIDAD DE SUNGACHE DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI LOBOYACU EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOBOYACU DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA IEI Nº64 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO ANDOAS DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA GRPPAT, QUIENES VIAJARAN EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA  (DGPP-MEF).
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE SERVIDORES DE LA GRPPAT, QUIENES VIAJARAN EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA (DGPP-MEF) .
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL / Cautelar - Abril 2017
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO POR REFRIGERIO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "EL OTORONGO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "ZUNGARO"  A TODO COSTO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA PADRE JESUS GARCIA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO".
CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA ALIANZA YOPAL DISTRITO DE ANDOAS PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE BLOCK DE FORMATOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TEMATICO DE GEOMORFOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO REQUERIDO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TEMATICO DE GEOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
ADQUISICION DE UNPASAJE EN LA RUTA IQT-LIM-IQT PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS, VIAJE EN COMISION DE SERVICIO REUNION DE TRABAJO EN EL MINIST. COMUNIC. PRO VIAS DESCENT.
REINTEGRO POR MAYORES GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISION DEL SR. MANUEL BURGA RIOS, ASISTENCIA A LA DECIMA SESION ORDINARIA COMISION RREE EN LA CIUDAD DE LIMA
PAGO DE SUBSUIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO A FAVOR DE LA SRA. GRACIELA MORI DE MAFALDO, SERVIDORA NOMBRADA DEL GOREL , EN EL CARGO DE ASISTENTE JURIDICO II, NIVEL F-2
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA LA FORMULACION DE PIP: "Mejoramiento de la Vía de Acceso sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión de la Junta Vecinal Nuevo Paraíso con la Ciudad de Nauta, Pr
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA LA FORMULACION DE PIP: "Mejoramiento de la Vía de Acceso sobre la Quebrada Zaragoza para la Interconexión del AA.HH. Loreto con la Ciudad de Nauta, Provincia de Loret
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA, PARA REALIZAR COORDINACIONES EN LA FACULTAD DE MEDICINA HUNAMA-UNMSM EN LA CIUDAD DE LIMA
Alquiler de inmueble para instalación y montaje de la Planta de Asfalto, solicitado por la GRI (P/S N° 963-2017)
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, CON P/S N° 0913
ADQUISICION DE ACTAS DE NOTIFICACION AUTOCOPIATIVA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA, CON P/C N° 0390
SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES FE DE ERRATAS, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S 0972 Y 0973
PARA LA ATENCION DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DEVIDA Y EL GOREL, CON  MEMORANDO N° 212-2017-GRL-GGR
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE WALTER HUGO ALVARADO REATEGUI, SANDRA LISSETH LIMA VARGAS, FELIPE SALOMON LOPEZ RODRIGUEZ Y KARLA ANGELICA CAMACHO MERA
PLANILLA DE VIATICOS: ECOL. MANUEL BURGA RIOS, A LA CIUDAD DE LIMA, DEL 12-05 AL 13-05-2017, PARA REUNION DE EMPRESARIOS CHINOS. RECURSOS ORDINARIOS
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICISTA - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS - GRI
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE NELSON ESPNOZA SANTIAGO, WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI Y ORESTES LUCIO VARILLAS, PARA LA RECEPCION DE LA OBRA: INSTALACION DE LOS SERV. EDUC. INICIAL DE LA I.E.I. N° 256 DE LA COMUNIDAD DE BANCAL-DISTRITO DE MORONA
PLANILLA DE VIATICOS DE LOS CONSEJEROS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PARA ASISTIR A LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO, QUE SE REALIZARA EL 25/05/2017
SERVICIO DE ARBITRO "CONSORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GOREL, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 0964
SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON P/S N° 00969, 00970 Y 00971
SERVICIO DE VICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "EL CHAMBIRA"
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DEL LORETO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "ZUNGARO"
MODIFICACION DE CERTIFICACION ANUAL (JUNIO A DICIEMBRE) AÑO 2017 DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECICION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN REG. 3076-2017-SGRP
PLANILLAS DE VIATICOS / PRESUPUESTO
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE BIENES VARIOS - ARA
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 158 MI SEGUNDA CASITA, AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA  - MAYNAS - LORETO"
CONTRATACION DE ESPECIALISTA EDUCATIVO, P/S 00961, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 9280-ORA
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO CLINICO Y COMPLEMENTARIO.
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON P/S N° 0922
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION Y LA EJEC. ANUAL PARA LA GRPPAT, SOLICITADO POR LA GRPPAT, CON P/S N° 1004
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA, VIAJE PARA ACUDIR A LA AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL EN EL OSCE PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORCIO ALTO AMAZONAS CONTRA LA SUB GERENCIA REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REOARACION DE EMBARCACION FLUVIAL "EL OTORONGO" - ARA
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER - ARA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL ARTEMIO SANCHEZ YCAHUATE, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE RENEGOCIACION DEL FED EN LA CIUDAD DE LIMA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, PARA VERIFICAR LAS OBRAS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN LA SUB REGION DEL DATEM DEL MARAÑON
SERVICIO DE SECRETARIO EN ARBITRAJE "CONSORCIO EMBARCADERO CONTRAL EL GOREL" SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 0967
SERVICIO DE ARBITRO "CONSORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GOREL", SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 0966
SERVICIO DE ARBITRO "CONSORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GOREL", SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 0965
SERVICIO  DE ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PIPS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA, P
SERVICIO  DE ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PIPS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXION DEL AA.HH. LORETO CON LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORE
SERVICIO COMO CAPACITADOR - ORDN
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL - GRDS
ADQUISICION DE MATERIALES  PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNIDAD NATIVA SACHAPAPA, P/C 00422, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 9356-ORA
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA COMUNIDAD NATIVA SACHAPAPA, P/C 00421, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 9355-ORA
PAGO PARA EL TRAMITE DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE TANCADAS DE AGUA, QUE SE ATIENDE A LOS DIFERENTES AA.HH. DE LOS DIDTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA, SEGUN CONVENIO N° 296-2016-VIVIENDA (CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MVCS Y EL GOREL)
PLANILLA DE VIATICO / PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA (LIMA)
ADQUISICION DE ACTAS DE NOTIFICACION.
PAGO CAS SEDE CENTRAL
POR LA ADQUISICION DE CLAVOS DE FIERRO DE 3", 4", Y 5", PARA LA HABILITACION DE PUENTES PEATONALES EN ZONAS INUNDABLES EN NUESTRA REGION  -   OFIC. N° 358-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 3062-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION - GRDS
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ADOLFO MONZON ZAMBRANO Y DE LA SRTA. FALON EVELIN ALBERTI APARCANA, A FIN DE REALIZAR LA CONCILIACION DE LAS CTAS. DE ENLACE ANTE LA DGETP - MEF. CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO-2017 EN LA CIUDAD DE
PLANILLA DE VIATICOS: ECON. GUILLERMO E. MOGOLLON M. Y ING. CARLOS LOYOLA ROSAS, A LA CIUDAD DE REQUENA, PARA EVALUACION IN SITU DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.  DEL 17 AL 19-05-2017- RECURSOS ORDINARIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/S N° 0997, 0998 Y 0999
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/S N° 1064 Y 1065
CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
PLANILLAS DE VIATICOS / GRPPAT
PLANILLAS DE VIATICOS / INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE TANCADAS DE AGUA EN ZONAS URBANAS MARGINALES DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - MARZO 2017
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - FONDELOR
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL CASO SEGUIDO POR CONSORCIO EMBARCADERO CONTRA EL GORE LORETO.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION - GRPPAT
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA GRUPO ELECTROGENO
ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO
PLANILLAS DE VIATICOS / TESORERIA
ADQUISICON DE MATERIALES DE PROMOCION PARA LA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DE DROGAS EN LA REGION DE LORETO EN EL MARCO DEL CONVENIO DEVIDA - GOREL.
PLANILLA DE VIATICOS: ECO. GUILLERMO E. MOGOLLON MAESTRE Y ING. CARLOS LOYOLA ROSAS, A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PARA RECOPILACION DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PIP, DEL 03 AL 05-2017, RECURSOS ORDINARIOS.
MANUEL ARTEMIO SANCHEZ YCAHUATE
ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA: IQT-LIM-IQT, PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIZ, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA-SERVIR, CON P/S N° 0979
CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, CON P/S N° 0994
SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON P/S N° 1016
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 016-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 014-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 015-2017-GRL-CR.
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON P/S N° 1002
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL , CON P/S N° 0975
PAGO DE DEUDA  DE EJERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE ALFREDO YONG QUINA, POR ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN EN EL MES DE DIC-2015, SEGUN INFORME LEGAL N° 712-2017-GRL-ORAJ
TRAMITE PARA EL PAGO POR INEXISENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
APOYO SOCIAL ECONOMICO A LA COMISION ORGANIZADORA DEL X FESTIVAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE ORAN.
PLANILLA DE VIATICOS / CARLOS LOYOLA ROSAS - GUILLERMO ENRIQUE MOGOLLON MAESTRE
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ROGER GRANDEZ RIOS Y  SR. MANOLO BURGA RIOS, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR REGIONAL A LA REUNION CON EMPRESARIOS CHINOS EN LA CIUDAD DE LIMA. MEMORANDO N° 420-2017-GRL-GGR.
PARA ADQUISICION DE LAPTOP, TONES, GPS Y ECRAM PARA EJECUCION DE  PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUN. DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿, SEGUN P/C 363, AUTORIZ. POR ORA CON PROV.8091
PARA CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA EJECUCION DE  PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUN. DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿, SEGUN P/S 981, AUTORIZ. POR ORA CON PROV.9151.
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CANON
R.O.O.C
R.O 26.22.22
R.O. 02
R.O. 03
R.O. 26.22.22
CONTRATACION  SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION, P/S 00980, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 9480-ORA
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICO REGULAR DE LA I.E.P.S.M. Nº 60711 - MONSEÑOR VICTOR PEÑA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE OBRERO, DISTRITO DE MAQUIA,
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICO - GRI
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CHARTER, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA,  VIAJE PARA  REALIZAR INSPECCION A LA OBRA: MEJORAM. DE LA PRESTACION DEL SERV. DE LA IEP N° 601736 COMUNIDAD DE 06 DE MAYO, DIST. DE PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, VIAJE PARA INSPECCIONAR LA OBRA: MEJORAM. DE LA VIA DE CABALLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA, LORETO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ALI RAMIREZ GONZALES, VIAJE PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. GOBERNADOR REGIONAL, CON FUNCIONARIOS DEL MEF
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº162-2017-GRL-ORA
ADUISICION DE LABORATORIO PORTATIL.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, CON P/S N° 1005
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2015 A FAVOR DE: MARIE DISTRIBUIDORES SRL, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, CON P/S N° 05955-2015, SEGUN IL N° 771-2017-GRL-ORAJ. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2016 A FAVOR DE: CARLOS ALBERTO MANUEL PEREA PASQUEL, POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN LA GSR-REQUENA DE LOS MESES DE FEBRERO,ABRIL, MAYO Y JUNIO-2016, SEGUN IL N° 680-2017-GRL-ORAJ. R.O
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2016 A FAVOR DE: EDITORA LA REGION SAC., POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 026-2016-GRL-CR, CON P/S N°. 2827-2017, SEGUN IL N° 682-2017-GRL-ORAJ. R.O
REQUERIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES BASICAS DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DE LA ALDEA INFANTIL "SANTA MONICA"
BIENES Y SERVICIOS ALDEA INFANTIL SANTA MONICA MESES DE ENERO A DICIEMBRE
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LAS PLANILLAS DE HABERES, INCENTIVOS, BOLETAS, AFPS DE LA SEDE CENTRAL, GERENCIAS SUB REGIONAL DE CONTAMANA, ALTO AMAZONAS Y DE LAS DIRECC. REGIONALES DE LOS ACTIVOS, CONTRATADOS, CAS Y PENSIONES, CON P/S N° 0258
CONTRATACION E UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y UN TECNICO EN CONTRUCCION CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1000 Y 1001
SERVICIO DE PERITO DE ARBITRAJE "CONSORCIO BELEN OBRA: MEJORAM. Y AMPLIACION DEL SERV. DE EDUC. PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227-CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA CPN INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROV. MAYNAS, SOLICITADO POR LA PPR
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO RESIDENCIAL DE ATENCION INTEGRAL SNA FRANCISCO DE ASIS (ASILO DE ANCIANOS), P/C 00417, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 9493-ORA
ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA IQT-LIMA-IQT, PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIZ, PARA PARTICIPAR EN LA REUNON DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, MINISTERIO DE SALUD Y EL MEF
PAGO POR EJECUIOCN DE LA OBRA SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DD LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, REGION LORETO"
LAUDO ARBITRAL / WILMA ESTHER ACHING SILVA / LUZ ACHING SILVA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUACION - GRDS
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL - ORA
SERVICIO COMO ASESOR EN SERVICIOS EDUCATIVOS - GRDS
PLANILLA DE HABERES POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE GRACIELA MORI DE MAFALDO.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO TEMATICO DE GEOMORFOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO TEMATICO DE GEOLOGIA PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
PLANILLA DE HABERES POR ASIGNACION DE  25 AÑOS DE SERVICIO A FAVOR DE GONZALO CHALVIN MARINA PEÑA.
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA LA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS II SEMESTRE, AÑO FISCAL 2016, REG. 3055-SGRP
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) A 14 PERSONAS DE LA AGENCIA ALEMANA EN TEMAS AMBIENTALES - ARA
COMISION AUDITORA TABOADA Y ASOCIADOS
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE MAYO 2017, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 6868.
PLANILLA DE VIATICOS / ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS - MANUEL BURGA RIOS
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, ALI RAMIREZ GONZALES.
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MTOR FUERA DE BORDA
ADQUISICON DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE PLANILLAS - OERRHH
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/S N° 0996
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S N° 1015
ADQUISICION DE MADERAS PARA AMPLIACION DE LOS MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA, P/C 00410, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 9735-ORA
ADQUISICION DE PUERTA Y VENTANAS  PARA AMPLIACION DE LOS MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA, P/C 0411, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROV. 9737-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S N° 1027
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL - GRAI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO - GRI
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL , CON P/S N° 1022
ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION COM1
GASTOS ADMINISTRATIVOS / MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS-NAUTA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GRAI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - GRI
SERVICIO DE INSTALACION DE CONEXION DE FIBRA OPTICA A TODO COSTO PARA EL ENLACE BACKBONE DE SECRETARIA TECNICA A LA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORD SERVIDORES FIREWALL, SOLICITADO POR LA OEDII
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO EN INGENIERIA CIVIL, SIETE OPERARIOS, UN GUARDIAN Y OCHO OFICIALES ASFALTEROS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR (03) P/S 01019, 01020 Y 01021; SERVICIO DE COORDINADOR DE ASUNTOS ECLESIASTICOS P/S 0995, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 9848-ORA
ADQUISICON DE LABORATORIO PORTATIL.
PLANILLA DE VIAJE A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, VIAJE PARA VERIFICAR TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: MEJORAM. DE LA IEPSM N° 60323 COMUNIDAD LIBERTAD, RIO NAPO, DIST. NAPO, PROV. MAYNAS-LORETO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, VIAJE PARA VERIFICAR LA OBRA: MEJORAM. DE LA VIA CABALLO COCHA-CUSHILLOCOCHA, DIST. RAMON CASTILLA, PROV, MARISCAL RAMON CASTILLA
PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA DE LA UNAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.
CONTRATACION DE SERV. DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/S N° 1068
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, VIAJE PARA VERICAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEIP N° 6010317 DE LA LOCALIDAD PAULA COCHA, DIST. DE TORRES CAUSANA, PROV. MAYNAS, DPTO. LORETO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, VIAJE PARA INSPECCIONAR LAS OBRAS MENCIONADAS EN EL INFORME N° 570-2017-GRL/GRI/SGSyC/LAAG.087
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AMPLIACION DE MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA, P/C 0407, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROV. 9791-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO EN LA REPARACION DEL PUENTE PARAISO LORETO-NAUTA, P/C 0405, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 9571-ORA
ADQUISIC. DE MATERIALES PARA INST. SANITARIAS PARA LA AMPLIAC. DE MODULOS DE VIVIENDA Y REFAC. DE LOS SERV. HIGIENICOS DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA P/C 0408 SOLIC. POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS PROV. 9790-ORA
SE CERTIFICA POR EL TOTAL DEL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITO PESQUERO Y ACUICOLA PARA TODO EL AÑO 2017  DE LA META 01: CREDITOS Y LA META 02: SUPERVICION Y CONTROL
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FANILIAR DIRECTO A FAVOR DE LA SEÑORA ELIZABETH MANUELITA MARIN NAVARRO, SERVIDORA NOMBRADA DEL GOREL, EN EL CARGO DE SECRETARIA II, NIVEL STA, HIJA DEL FALLECIDO LUIS MARIN VELA (PADRE)
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO A FAVOR DE LA SRA. PATRICIA DEL PILAR VILLA LINARES, SERV. NOMBRADA DEL GOREL, EN EL CARGO DE TECNICO ADM. III, NIVEL STA, HIJA DE LA FALLECIDA JUDITH LINARES DE VILLA (MADRE)
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO A FAVOR DE LA SRA. ROSA YOLANDA CURICO TARICUARIMA, SERV. NOMBRADA DEL GOREL, EN EL CARGO DE MADRE SUSTITUTA, NIVEL STA, ESPOSA DEL FALLEC. ALFONSO GARCIA ISAUIZA
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO A FAVOR DEL SR. JULIO EDUARDO CESPEDES SILVA, SERV. NOMBRADO DEL GOREL, EN EL CARGO DE DIRECTOR DE SIST. ADM., NIVEL F-3, HIJO DE LA FALLEC. MARLENA SILVA DIAZ (MADRE)
ADQUISICION DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADO
ADQUISICION DE LABORATORIO PORTATIL
ADQUISICION DE PUESTAS Y MAMPARAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO.
CONTRATACION DE SERV. DE 01 MAESTRO DE OBRA Y 01 ALMACENERO PARA LA OBRA DEL PIP "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA" SEGÚN P/S 929 Y 930, AUTORIZ. ORA CON PROV. N° 9906.
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL - GRPPAT
SERVICIO COMO PERIOTO EN EL CASO ARBITRAL DE CONSORCIO BELEN
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS DE CONVOCATRORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DE EMPRESA PRIVADA - PROC. SEL. Nº 002-2017
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS DE CONVOCATRORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION DE EMPRESA PRIVADA - PROC. SEL. Nº 001-2017
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ORII
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - GRI
CONTRATACION DE SERVICIO DE 01 RESIDENTE DE OBRA DEL PIP "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. PRIM. Y SEC. EN LA IEPPSM N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA" SEGÚN P/S 928, AUTORIZ. ORA CON PROV. N° 9899.
ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL, TONER, PROYECTOR, GPS,Y EGAM
PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 PARA EL PERSONAL NOMBRADO DEL GORE-LORETO
EJECUCION DE OBRA, PIP "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITOS DE YURIMAGUAS Y JEBEROS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO - I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM 27+840)"
PLANILLA DE MOVILIDAD PERSONAL NOMBRADOS Y CONTRATADOS MES DE MAYO
PLANILLA DE VIATICO / SAUL PANDURO CURITIMA
ADQUISICION DE MSTERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS - AMOLIACION Y REFACCION DE MODULOS.
CONTRATACION DEL SERV. DE MECANICA DE ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OFIC. EJECUTIVA DE MAQUINARIAS VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, CON P/S N° 738
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OFIC. EJECUTIVA DE MAQUIN. VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, CON P/S N° 739
POR LA CONTRATACION DL SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL (COER)  -   OFIC. N° 3274-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - ORPAC
ADQUISIICON DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO POR MEDIDA CAUTELAR
ADQUISICION DE MATERIALES DE MADERAJE.
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINADOR DE OPERACIONES (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01109, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, PROVEIDO 9972-ORA
ADQUISICION DE UN ATRIL Y MESAS PARA REUNIONES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/C N° 0437
CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1119
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S N° 1067
CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1120
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCILIACION, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 1100
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTABILIDAD, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1130
ADQ. DE MATERIALES PARA INST. ELECTRICAS PARA EL PROY. AMPLIACION DE MODULOS DE VIVIENDA Y REFACCION DE SS.HH. DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL LOS BUNGALOS DE PAMPACHICA, P/S 0409, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROV 9910-ORA
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL
SERVICIO DE INSTALACION DE CONEXION DE FIBRA OPTICA A TODO COSTO - OEDII
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR ORUGA M/ JHON DEERE 750J - OEMVMF
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR ORUGA JHON DEERE - OEMVMF
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES - ARA
PARA EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO ESCUELA PROFECIONAL DE ACUICULTURA - UNAP
PAGO DE ADEUDO AÑO 2016 POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAS
PAGO DE ADEUDO 2015 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA
PAGO DE ADEUDO AÑO 2015 POR ALQUILER DE INMUEBLE
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE REFRIGERI SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SERV. DE IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE DATOS PARA LA INTERCONEXION EN LAS SUB REGIONES: DATEM DEL MARAÑON, CONTAMANA, REQUENA, NAUTA, YURIMAGUAS, PUTUMAYO Y CABALLOCOCHA, CON P/S N° 1169
SERVICIO DE CONCILIACION SEGUIDO POR LA EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES R&A SRL Y OTROS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL RESIDENTES DE OBRA - GRI
TERCER  DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJOR. Y AMPL. DEL SERVICIO EDUC. DE LA I.E.P.N° 62218 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PANKINTSA-RIO HUITOYACU, DIST. ANDOAS" (SNIP 358536) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
TERCER PAGO DEL CONVENIO CON EL NUCLEO EJECUTOR DE PANKINSA
CONTRATACION DE COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES P/S 01132, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 10144-ORA
ADQUISICION DE UN ATRIL Y MESAS PARA REUNIONES
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N| 0976.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTO - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CONTRA INCENDIOS - GRI
SERVICIO COMO ALMACENERO - GRI
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DEL TANQUE DE AGUA EN EL ALBERGUE ESTUDIANTIL BUNGALOS DE PAMPACHICA P/C 00426, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 10128-ORA
POR LA EMISION DEL CIPRL POR LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N° 60188 SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
POR LA EMISION DEL CIPRL POR LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N° 60053 GRAL. AUGUSTO FREYRE GARCIA, DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOQUIMICO HOSPITALARIO - GRI
POR LA EMISION DEL CIPRL POR LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO"
SERVICIO COMO COORDINADOR EN ASUNTOS ECLESIASTICO - GRDS
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - COER
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA SELECCION PERUANA DE VOLEY MASCULINO P/S 01128, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 10042-ORA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/C 444, AUTORIZ. POR ORA PROV. 10133.
SE CERTIFICA PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL
CONTRATACION DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1300
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ECOGRAFO PORTATIL, P/S 00791, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 9901-ORA
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SE CERTIFICA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONSERVACION REGIONAL ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº166-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01170, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10222-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN IMAGEN INSTITUCIONAL P/S 01172, SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION P/S 01171, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10223-ORA
PARA EJECUTAR ACCIONES DE CARACTER SOCIAL Y TURISTICO A CARGO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOREL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, CON P/S N° 1099
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1126
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE EDGAR ENRIQUE GALLARDO SILVA, VIAJE PARA REALIZAR INSPECCION DE VICIOS OCULTOS EN LA OBRA: MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL MERCADO CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE REQUENA
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL DE LA LP N° 005-2017-CS-GORELORETO, OBRA: MEJORAM. DE LOS SERV. DE DEC. PRIMARIA DE LA IEP N° 6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRETERA IQUITOS-NAUTA
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA AS N° 053-2017-CS-GORELORETO DERIVADA DE LA LP N° 013-2016-CS-GORELORETO, OBRA: MEJORAM. DEL SERV. EDUC. DE LA IEPSM N° 60096 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICO DE IQUITOS EL HUEQUITO, DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO", RGR N° 152-2016-GRL/GRI
PLANILLA DE VIATICOS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LOS CONSEJEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO 2017
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA, VIAJE PARA INSPECCIONAR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: MEJORAM. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP N° 344 COMUNIDAD NATIVA PUERTO ARTURO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº167-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE BLOCK DE FORMATOS.
PLANILLA DE VIATICOS A NAUTA, HUBERT VILLAVERDE MONTOYA.
PLANILLA DE VIATICOS A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DE LAS PROVINCIAS
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE PIP.
PLANILLA DE VIATICOS A REQUENA, EDGARD ENRIQUE GALLRDO SILVA.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANCIA DE SUELOS - GRI
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION VARIOS.
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - PROGRAMA DE CREDITOS PESQUERO Y ACUICOLA - AÑO 2017.
PAGO DE EMISION DEL CIPRL POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60188 SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE IQUITOS, PRO
SE CERTIFICA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA OFICINA DEL FONFO DE DESARROLLO DE LORETO
PAGO DE EMISION DEL CIPRL POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 60053 GRAL. AUGUSTO GREYRE GARCI
PAGO DE EMISION DEL CIPRL POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MA
ADQUISIICON
CULMINAR EL LEVANTAMIENTO Y VERIFICAR INFORMACION DE LINEA DE BASE SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN AMBITO RURAL, SEGUN DS N°156-2017-EF - DRVCS
REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. MARAÑON CUADRA 07 SAN LORENZO DATEM DEL MARAÑON
REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. MARAÑON CUADRA 08 SAN LORENZO DATEM DEL NARAÑON
REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. MARAÑON CUADRA 09 SAN LORENZO DATEM DEL MARAÑON
CONTRATACION SERVICIO DE APOYO OPERATIVO P/S 01091, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10309-ORA
SERVICIO COMO TECNICO ESPECIALIZADO EN METRADOS Y PLANOS - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS - GRI
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIFERIOS PARA TALLER - ARA
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA SESION ORDINARIA - ARA
SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PPR
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE ECOGRAFO PORTATIL CON TRANSDUCTOR
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OERRHH
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO LIMA - IQUITOS - LIMA
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA - OEMVMF
SERVICIO DE ATENCION CON RFRIGERIOS PARA TALLER - ARA
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - OERR
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDS
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO TURISTICO EL HUEQUITO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO"
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA DE GESTION DE PROYECTOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1127
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTAS DE GESTION DE PROYECTOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1069
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1185 Y 1188
CONTRATACION DE SERVICIO DE INGENIERO CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1183
CONTRATACION DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA, CON P/S N° 1014
PLANILLA DE VIAJES A FAVOR DE CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, VIAJE PARA REALIZAR INSPECCION A LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IEP N° 6010201, COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DIST. TROMPETEROS, PROV. LORETO , LORETO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MARIO DANIEL CARBAJAL LOPEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE YURIMAGUAS PARA COORDINAR LA REALIZACION DE LA 2DA FERIA AGRO-AMBIENTAL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGISTICO, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1186
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OBRAS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGISTICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1187.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADOPARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE PROGRAMACION, SOLICITADO POR LA OEL
PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ISLANDIA DEL YAVARÍ, DISTRITO DE YAVARÍ, PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA, LORETO"
CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE PROGRAMACION, REQUERIDO POR LA OEL
CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
PLANILLA DE VIATICOS AL ESTRECHO, EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA.
SE CERTIFICA PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
SE CERTIFICA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS SOLICITADO POR LA GEREN
SE CERTIFICA POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA  DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA  AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CONTRATACION SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01192, 01193 Y 01194, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10642-ORA
ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO INTERNO GOREL, P/C 00435, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO10276-ORA
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL - DESPACHO, CON P/C N° 0431
SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO -SOAT, SOLICITADO POR LA OFIC. EJEC. DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL DE L.P. N° 004-2017-CS-GORELORETO: MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL INSTITUTO DE EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICA JOAQUIN REATEGUI MEDINA-NAUTA-LORETO
SERVICIO DE ATENCION CON BUFETS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CON P/S N° 1071
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO - GRI
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE NOTIFICACIONES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1226
SE CERTIFICA POR LA  CONTRATACION DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN PROYECTOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1104
CONTRATACION DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, P/S 01018, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10463-ORA
CONTRATACION SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 01013, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10464-ORA
SERVICIO DE REFORZAMIENTO EDUCATIVO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO -  U.S - OEL
SE CERTIFICA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREAS DE CONSERVACION REGIONAL REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN PROYECTOS REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
VIATICOS A FAVOR DE ORESTES LUCIO VARILLAS, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA, WUALQUER RAMIRO AVIDON TAPAYURI, VIAJE CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO DE LA OBRA: MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SERV. ELECT, DE SAN ANTONIO
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL Y TERRESTRE DE MOBILIARIO ESCOLAR, SOLICTADO POR LA OFICNA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL  -  OFIC. N° 400-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 3319-2017-GRL-ORA-OEL
POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO FR LA OFICINAS DE LA DIRCETURA, SEGUN P/S N° 01168-2017-DIRCETURA, FTE.FTO. R.O
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA / PROVINCIA DE MAYNAS - CONTINGENCIA", RGR N° 078-2017-GRL/GRI
CONTRATO LOCADORES DE SERVICIO, DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA DIRCETURA-QUISTOCOCHA, SEGUN P/S N° 982-983-984-985-986-987-988-989-2017-DIRCETURA, RECURSOS ORDINARIOS
APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL SEÑOR HUGO GALINDO ARIMUYA, PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS EN EL CENTRO TECNOLOGICO -CITEMIN DE SU MENOR HIJOP ERICK ANTONY GALINDO AHUANARI, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROV. 7996-GGR
SERVICIO COMO ENCARGADO DE TRANSFERENCIA DE OBRAS - GRI
SERVICIO COMO ASISTENTE EN CONTABILIDAD - OEC
PARA COBERTURAR EL REQUERIMIENTO ADICIONAL  DEL MES DE JUNIO  2017, PARA SOLVENTAR GASTOS A CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES   -   OFIC. N° 093-2017-GRL-GSRPE/G
SERVICIO DE APOYO DE ELECTRICISTA PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1121
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA DERIVADA DE LA L.P. N° 003-2017-CS-GORELORETO
CONTRATACION SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, P/S 01250, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 10699-ORA
CONTRATACION SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, P/S 01195, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 10732-ORA
SERVICIO DE GUARDIANIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES - DECyDB - ARA
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO EGIPTO DISTRITO DEL PASTAZA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" - SNIP 382353  (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA CC.NN. DE PUERTO BARRANQUILLO, DISTRITO DEL PASTAZA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" - SNIP 381696 (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA CC.NN. DE NUEVA YARINAL, DISTRITO DEL PASTAZA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" - SNIP 382383  (10% CANON PETROLERO)
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA CC.NN. DE PUERTO PIRUMBA, DISTRITO DEL PASTAZA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO" - SNIP 382371  (10% CANON PETROLERO)
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL - GSRN
BIENES Y SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE ENCUESTAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, PARA ESTABLECER LA LINEA DE BASE CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTER INSTITUCIONAL GRL-PNSR DEL MVCS 2017
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION POR SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA, PROVINCIA DE MAYNAS - PLAN DE CONTINGENCIA".
CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE OPERACIONES, P/S 01268, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, PROV 10727-ORA
ADQUISICIONDE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA SEMBRIO DE PLANTAS, P/C 00252, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10322-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA IEP N° 601536 NUEVO CAMPEON-BELEN, P/C 00352, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10537-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE INSTALACIONES DE LA IEI N° 836 "ESTRELLITA DE JESUS" - BELEN, P/C 0355, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10539-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA IEP N° 60020 "JORGE CHAVEZ"- IQUITOS, P/C 0353, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10542-ORA
PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO PARA EJECUCION DE  PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUN. DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿, SEGUN P/C 454, AUTORIZ. POR ORA CON PROV.10397.
PARA CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA DE PROYECTOS PARA EL PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUN. DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA¿, SEGUN P/S 1164, AUTORIZ. POR ORA CON PROV.10714.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA IEP N° 601630 "SARITA COLONIA" - BELEN, P/C 0350, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10538-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA IEP N° 60974 "MARIANO MELGAR" - PUNCHANA, P/C 00351, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10541-ORA
PLANILLA DE VIATICO / CLAUDIO ALEJANDRA GRANDEZ MUÑOZ
SE CERTIFICA PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
PLANILLA DE VIATICO / MARIO DANIEL CARBAJAL LOPEZ
ADICIONAL MES DE JUNIO SUB-REGION DEL PUTUMAYO (GASTOS A CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES)
PAGO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LUPUNA DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO".
PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINADOR DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES OARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (Elaeis Guineensis) EN 24 COMUNIDDAES DEL DISTRITO DE SAN
SE CERTIFICA POR EL SERVICIO POR MEDIDA CAUTELAR PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
CONTRATACION  SERVICIO DE ASESORIA EN PRENSA Y ASESORIA EN ASUNTOS DE EDUCACION, P/S 01191 Y 01219, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 10786-ORA
SERVICIO DE ATENCION CON ALIMENTOS - ARA
SERVICIO DE RENOVACION DE SOAT - OEMVMF
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 004-2017-CS-GORELORETO
SERVICIO DE ATENCION CON BUFFET - OERRHHÇ
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - OEDN
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: AS Nº 057-2017-CS-GORELORETO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES, SOLICITADO POR LA GRPPAT CON P/S 1317. AUTOR. ORA 11056
0000001570
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUAMBRA COCHA, DISTRITO DEL PASTAZA - DATEN DEL MARAÑON - LORETO" - SNIP 382449  (10% CANON PETROLERO)
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCETURA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO -Cautelar - Junio 2017
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS - GRDE
SERVICIO COMO APOYO ELECTRICISTA - OEL
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA EJECUCION DE OBRA - GRI
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. DEMETRIO PIZANGO SIFUENTES, VIAJE A LA COMUNIDAD NATIVA SACHAPAPA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO
SERVICIO DE FOTOCIPADO - GRI
SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL CON CONSORCIO SHUCUSHYACU, CONTRATO N° 028-2014-GRL-GSRAA/18, SOLICITADO POR LA PPR, CON P/S N° 1179
SERVICIO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUCACION - GRDS
SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL CON CONSORCIO SHUCUSHYACU, CONTRATO N° 028-2014-GRL-GSRAA/18, SOLICITADO POR LA PPR, CON P/S N° 1181
SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL CON CONSORCIO SHUCUSHYACU, CONTRATO N° 028-2014-GRL-GSRAA/18, SOLICITADO POR LA PPR, CON P/S N° 1180
PLANILLA DE VIATICOS DE: ECOL. MANUEL BURGA RIOS, A LA CIUDAD DE LIMA DEL 21 AL 24-06-2017, PARA REUNION TECNICA DE ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE DEMARCACION Y ORGAN. TERRITORIAL 2017-2021. R.O
APOYO SOCIAL ECONOMICO / HUGO GALINDO ARIMUYA Y BELMA AHUANARI YUMBATO / SEGUN RER Nº251-2017-GRL-P
SERVICIO COMO ASESOR EN ASUNTOS DE EDUACION - GRDS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS FORESTALES - ARA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA
SERVICIO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS SERTOR ENERGIA Y ELECTRICIDAD - GRI
SERVICIO COMO FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES - GRI
SERVICIO COMO INGENIERO ELECTRICISTA
SERVICIO DE FISCALIZACION DE  CONTROL Y VIGILANCIA - ARA
ADQUISICION DE TROFEOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO.
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES - ARA
SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO COMO TECNICO ADMNISTRATIVO - ARA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ARA
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL - ARA
0000001577
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE MANUEL ORE BALBIN, PARA REALIZAR ENTREGA DE TERRENO PARA QUE SE INICIE LA ELABORACION DEL EXP. TEC. DEL PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE EDUC. DE LA IEPEBR VIRGEN DE LOS DOLORES EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA Y ROOSELVET BARDALES AVALOS, PARA REALIZAR VISITA DE INSPECCION EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLOCOCHA-CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, VIAJE PARA REALIZAR INSPECCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SARAYACU, DPTO. LORETO
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1227
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATICO - GGR
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar - Junio 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - GRDS
SERVICIO DE ALIMENTACION (desayuno, almuerzo y cena) - ARA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS - GRI
SE CERTIFICA PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PLAN DE CONSERVACION DE CABECERAS DE CUENCA EN EL AREA DE RESERVACION REGIONAL ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA - ARA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - GRI
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE (01) SUPERVISOR Y (01) RESIDENTE PARA EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS PRESUPUESTALES - GRPPAT
PARA VERIFICAR EJECUCION DE OBRAS Y CAMPAÑA MULTISECTORIAL - GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SERVICIO DE ALIMNETACION (desayuno, almuerzo y cena) - ARA
SERVICIO DE MANEJO DE SISTEMA AGROFORESTAL - ARA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01384, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 11084-ORA
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
SERVICIO COMO CONSULTOR DE OBRAS - GRI
PLANILLA DE VIATICOS / MANUEL BURGA RIOS
PLANILLA DE VIATICO / JOSE MANUEL ORE BALBIN
SE CERTIFICA  POR MEDIDA CAUTELAR LA CONTRATACION DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
ASIGNACION FONDOS A DIRCETURA-YURIMAGUAS RO AUTORIZADO GGR PROVEIDO 7753.
PLANILLAS DE VIATICOS / EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA - ROOSEVELT BARDALES AVALOS
ADQUISICION DE AUPARTES INFORMATICOS.
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO EN REDES PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR LA OEDII, CON P/S N° 1175
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA CONSTATACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN EL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II - IQUITOS, SOLICITADO  POR LA GRI
ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA IQUITOS-LIMA-IQUITOS, PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE PRONUNCIAMIENTO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON P/S N° 1277
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZA REGIONAL, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON P/S N° 1135
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA Y EL ARCHIVO REGIONAL, CON P/S N° 1133 Y 1134
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO EN REDES PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR LA OEDII, CON P/S N° 1178
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR LA OEDII, CON P/S N° 1176
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (SWITCH) Y UTM PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR LA OEDII, CON P/S N° 1190
SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL CON CONSORCIO SHUSUSHYACU, CONTRATO N° 028-2014-GRL-GSRAA/18, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 1182
CONTRATACION DE SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, SOLICITADO POR LA OFIC. EJEC. DE MAQUIN., VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, CON P/S N° 1236
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCALRES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL - DESPACHO, CON P/C N° 0372
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1249
CONTRATACION DE SERVICIO DE MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJEC. DE MAQUIN, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, CON P/S N° 1106
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE PRONUNCIAMIENTO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON P/S N° 1267
PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS, A FAVOR DEL SR. NELSON RUIZ INUMA, EX SERVIDOR NOMBRADO EN EL CARGO DE CHOFER II, NIVEL STB, DEL GOREL, CESADO POR LIMITE DE EDAD (ART. 54°, INCISO C DEL D.LEG. 276)
PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS Y COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DE LA SRA. MARIA DOLORES BOCANEGRA GUERRERO
PAGO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS, A FAVOR DEL SR. RAUL VARGAS TORREJON
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OBRAS, CON P/S N° 1276
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - OBRAS POR IMPUESTO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, CON P/S N° 1289
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA SANITARIO Y UN ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1220 Y 1221
CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINACIONES GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - GRI
SERVICIO DE ELABORACION DE STUDIO DE MECANICA DE SUELOS - GRI
PARA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL NAPO PARA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 60307 EN LA CC.NN. DE FORTALEZA, DISTRITO DEL NAPO - MAYNAS - LORETO" (SNIP 347357)
SERVICIO DE ELEBORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - GRI
BIENES Y SERVICIOS VERIFICAR EJECUCION DE OBRA Y CAMPAÑA MULTISECTORIAL
ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SAN LORENZO-SARAMIRIZA
ADQ. DE PETROLEO DIESEL PARA EL BOMBEO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO
ASIGNACION FONDOS A DIRCETURA POR ACTIVIDAD "FIESTA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA 2017",  CON CARGO A SUS RDR.
PARA EJECUTAR ACCIONES DE RECONOCIMIENTO Y CATEGORIZACION DE LA CIUDAD DE NAUTA - GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA.
CONTRATAR SERV. PROFES. ELABORACION DE EXPED. TECNICO PIP "CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, DIST. PUNCHANA - MAYNAS - LORETO" P/S 1334,1335,1336,1337,1338.
PLANILLA DE VIATICOS DEL SERVIDOR MANUEL ARTEMIO SANCHEZ YCAHUATE, COORDINADOR FED - AP ENDIS, PARA PARTICIPAR EN LA ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SALUD Y EDUCACION EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVEIDO 11225-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA 36° SESION DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA, EN LA CIUDAD DE LIMA - MINISTERIO DE LA PRODUCCION
CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S N° 1278
CONTRATACION DE SERVICIO PARA DOS COORDINADORES DE PROYECTO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE EDICTO, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, CON P/S N° 1266
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, , CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE TERRENO PARA INICIO DE LA OBRA: MEJORAM. DE LOS SERV. EDUC. IEI N° 362 LA IEPSM N° 601014 CENTRO POBLADO ISLA SANTA ROSA,  DIST. YAVARI
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS, CON P/S N° 1264
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS, CON P/S N° 1254
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE ALMACEN, SOLICITADO POR LA OEL, CON P/S N° 1377
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TECNICO ELECTRICISTA PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD, SOLICITADO POR LA OEL, CON P/S N° 1378
PARA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA PARA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO (CETPRO) SAN FRANCISCO DE ASÍS, DISTRITO DE REQUENA - REQUENA - LORETO" (SNIP 193264).
ENCARGO PARA EL PLAN DE FIESTA PATRONAL SAN PEDRO EL PESCADOR, REFERENCIA OFICIO 191-2017-GRL-GGR-GRDS-SGPC, PROVEIDO 8319-GGR
SERVICIO AEREO IQUITOS - TARAPOTO - IQUITOS
SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA - GRI
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES.: JORGE JUNIOR CHAVEZ PAREDES, JORGE PAREDES BRAVO, MAURO CANCHANYA LINO, SEGUNDO FLORES PAREDES Y ABELARDO VIVAR TRIGOSO, PARA EJECUTAR ESTUDIOS DE BIOMETRIA Y ESTUDIO DE CORRIENTES DEL RIO NANAY
SERVICIO DE PUBLICACION DE PRONUNCIAMIENTO - SCR
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 017-2017-GRL-CR
SERVICIO COMO SUPERVISOR EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - GRI
SERVICIO COMO RESIDENTE EN EL PROYECTO DE PALMA ACEITERA - GRDE
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION PARA PLOTTER SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL I REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
PAGO POR CONCEPTO DE TANCADAS DE AGUA QUE SE ATIENDE A LOS DIFERENTES AA.HH. DE LA CIUDAD (CONVENIO N° 296-2016-VIVIENDA, FICHA TECNICA N° 007-2016-IQUITOS)
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORETAL V REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL IV REQUERIDO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
ASIGNACION FONDOS RECURSOS ORDINARIOS POR ACTIVIDAD "CONCURSO DANZAS TIPICAS SANTO PATRONO SAN JUAN 2017" AUTORIZADO POR GGR CON PROVEIDO 8331.
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL II REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE 2T SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTIORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
ADQUISICION DE BATERIA PESADA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL III REQUERIDO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA SEÑORA CLARA LUZ AVILA SOTELO, INFORME SOCIAL N° 010-2017-GRL-GGR-GRDS/mcha, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 8067-ORA
PARA EJECUCION TRABAJOS COMUNITARIOS - GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO
PLANILLA DE VIATICO / MANUEL ARTEMIO SANCHEZ YCAHUATE
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE - Cautelar Junio 2017
ASIGNACION DE FONDOS, PARA PAGO DE HONORARIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRCETURA, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017- SEGUN PROVEIDO N° 11454-2017-ORA. RECURSOS ORDINARIOS.
ADQUISICION DE MATERIALES DE PROMOCION,
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO EN REDES PARA IMPLEMENTACION DE CENTROS DE DATOS, SOLICITADO POR LA OEDII, CON P/S N° 1177
SERVICIO DE PUBLICACION DE LA ORDENANZA N° 016-2017, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON P/S N° 0971
PLANILLA DE VIATICOS A  DEL SR. SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE, VIAJE PARA REALIZAR SUPERVISION DE LAS ACTIV. DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DITRITOS DE MARISCAL RAMON CASTILLA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN EN COORDINACION DE PROYECOS DE INFRAESTRUCTURA - GRI
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA SANITARIO PARA LA OBRA DE LENGO ALEMANIA - GRI
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO -  ARL - Cautelar
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - GRI
ERTIFICACIÓN ANUAL SEGÚN PIA-PIM 2017 DEL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA, RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS.
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA - MES DE ABRIL Y MAYO.
PLANILLA DE VIATICOS CUENCA DEL RIO NANAY.
ASIGNACION DE FONDOS A LA SUB REGION DEL NAPO - ADICIONAL DE JUNIO.
SERVICIODE CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (SWUTCH) UY UTM PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS
SERVICIO COMO TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORM,ACION - OEDII
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO-OEL.
SERVICIO COMO TECNICO ELECTRICISTA - OEL
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO - PPR
PAGO DE PLANILLA CAS DE LA DIRCETURA - CTQ - MES DE JUNIO.
REPROGRAMACION DE GASTO JUNIO - DICIEMBRE DE 2017 - GERENCIA SUB REGIONAL DATEN DEL MARAÑON
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA.
BIENES Y SERVICIOS DIRCETURA / FIESTA PATRONAL SAN PEDRO EL PESCADOR
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA / RECONOCIMIENTO Y CATEGORIZACION DE LA CIUDAD DENAUTA
SE CERTIFICA PARA EL SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES - ORPAC
ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO
SERVICIO DE COORDICION DE SERVICIOS GENERALES - ORPAC
SERVICIO DE COORDICION DE SERVICIOS GENERALES-ORPAC.
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOREL Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA/ MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA (CETPRO) SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE REQUENA
SE CERTIFICA PARA EL SUMINISTRO DE GASOLINA DE 84 OCTANOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PERTENECIENTE A LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO
OBRA PIP DE NUCLEO EJECUTOR: CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL CN NUEVO EGIPTP - PASTAZA, DATEM DEL MARAÑON
OBRA PIP DE NUCLEO EJECUTOR: CREACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL CN PUERTO BARRANQUILLA - DATEM DEL MARAÑON.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ATENDER INFORMACION SOLICITADO POR CONTRALORIA - GRI
OBRA PIP NUCLEO EJECUTOR: CREACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL CN PUERTO PIRUMBA - DATEM DEL MARAÑON.
OBRA PIP NUCLEO EJECUTOR: CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL CN NUEVA YARINAL - DATEM DEL MARAÑON.
EXPEDIENTE TECNICO DE PARTICIPACION EN LA EXPO AMAZONICA 2017, A REALIZARCE EN LA REGION SAN MARTIN - TARAPOTO
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOREL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL NAPO / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº60307 EN LA CC.NN. DE FORTALEZA DISTRITO DEL NAPO - MAYNAS - LORETO
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO CON ESTUDIANTES INDIGENAS DE LA REGION RER 737-*2015-GRL-P, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11420-ORA
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOREL Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA / INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA FOTOIVOLTAICO DOMICILIARIO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO SAN MAR
CONTARACION DE SUPERVISION DE OBRA, PIP "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITOS DE YURIMAGUAS Y JEBEROS - ALTO AMAZONAS - LORETO - I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM 00+000 AL 27+840)"
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE" SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GORE LORETO, PARA LA ACTIVIDAD DE "JUEGOS FLORALES NACIONALES ESCOLARES 2016 - ETAPA REGIONAL", SEGUN INFORME LEGAL N° 539-2017-GRL-ORAJ
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE PROTECCION DE FALLAS A TIERRA EN REDES DE NEUTRO AISLADO 10KV, SOLICITADO POR EL AREA DE ELECTRICIDAD - OEL
ADQ. DE MATERIALES DE MANT. PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL COMPLEJO ADMINT. DE LAS SUB-ESTACIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GORE LORETO, SOLICITADO POR EL AREA DE ELECTRICIDAD-OEL
ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA FALLAS A TIERRA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION DE LAS INSTALACIONES DEL GORE LORETO, SOLICITADO POR EL AREA DE ELECTRICIDAD-OEL
SERVICIO ESPECIALIZADO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GRPPAT
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, CON P/S N° 1271
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MAXIMO ELADIO CHAVEZ MAGUIÑA, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REFERENTE AL PROYECTO "LINEA DE TRANSMISION MOYOBAMBA-IQUITOS", EN LA CIUDAD DE LIMA
POR LA DIFERENCIA DE MAYORES GASTOS EFECTUADOS DURANTE COMISION DE SERVICIO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS (REINTEGRO) A FAVOR DE ALFREDO R. CARRASCO M.  -  OFIC. N° 273-2017-GRL-ORA-OEC
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SR. EDEL AMASIFUEN DEL AGUILA, QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO ASISTENTE LEGAL, EN LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA REGIONAL DEL GRE LORETO; SEGUN INFORME LEGAL N° 778-2017-GRL-ORAJ
ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE
ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESION PLOTTER.
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO / MARIN NAVARRO ELIZABETH MANUELITA
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO / CURICO TARICUARIMA ROSA YOLANDA
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO / VILLA LINARES PATRICIA DEL PILAR
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO / CESPEDES SILVA JULIO EDUARDO
PAGO DE CUOTA DE ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES, DE LOS MESES NOV U DIC 2015, ENE A DIC 2016 Y ENERO A MAYO 2017; AUTORIZADO POR PRESIDENCIA
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1383
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1459 Y 1455
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZA REGIONAL, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, CON P/S N° 1455
PARA ADICIONAL DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPSM N° 601025 JOSE DE SAN MARTIN, CASERIO PUNTO ALEGRE- RIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO"
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR ORUGA NEW HOLLAND A TODO COSTO - OEMVMF
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE BETTY MALDONADO BARRERA, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OEDII, SEGUN INFORME LEGAL N° 633-2017-GRL-ORAJ
CONTRATACIO DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LORETO, CON P/S N° 1272
PAGO DE MULTA IMPUESTA AL GORE LORETO, ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EXP. N° 00228-2011-70-1903-JR-CA-01.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº170-2017-GRL-ORA
CONVENIO ENTRE EL GOREL Y EL NUCLEO EJECUTOR DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUAMBRA COCHA / CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL  DISTRITO DEL PASTAZA DATEM DEL MARAÑON
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - Cautelar Junio 2017. ALDEA SANTA MONICA
PAGO DE CUOTA A LA ANGR DESDE ENERO 2015 A MAYO 2017.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº171-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA  SEGUN RAR Nº171-2017-GRL-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA CONVOCATORIA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1441 Y 1442
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS NATURALES - ARA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DESCENTRALIZADA DEL ESTRECHO - ARA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO COMO APOYO EN CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE CCABALLOCOCHA - ARA
SERVICIO DE FOTOCOIADO DE DOCUMENTOS VARIOS - GRI
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REG. N° 016-2017-GRL-CR
PLANILLA DE VIATICO /  SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE
CONSUMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA DISTRIBUCION EN ZONAS MARGINALES DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LORETO - MARZO 2017
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE EDGAR ENRIQUE GALLARDO SILVA, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ Y ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, PARA REALIZAR LOS ESTABLECIDO EN EL OFIC. N° 1502-2017-GRL-GRI
RECONOCIMIENTO DE DEUDA  DE EJERC. ANT. A FAVOR DE INVER. FITO E.I.R.L., POR LA ATENCION DE INDUMENTARIA Y MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ACTIVIDAD DE "JUEGOS FLORALES NACIONALES ESCOLARES 2016-ETAPA REGIONAL, SEGUN INF. LEGAL N° 554-2017-GRL-ORAJ
PLANILLA DE VIATICO / MAXIMO ELADIO CHAVEZ MAGUIÑA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE PIP
CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01281, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11700-ORA
CONTRATACION DE COORDINADOR DE SALUD, P/S 01313, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 11723-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA PERSONAS DE LAS 05 CUENCAS, P/S 01436 Y 01437, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11699-ORA
ADQUISICION DE MOCHILAS DE LONA CON BORDADO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, A FAVOR DE LA EMPRESA MAVILA´S EIRL, POR LA ATENCION CON MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS A LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA-DIRCETURA, SEGUN INF. LEGAL N° 791-2017-GRL-ORAJ.
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, CON P/S N° 1349
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M Nº 60093 - JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO".
ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, APSAJE ANITA, PROLG. 28 DE JULIO, PSJE. 12 DE OCTUBRE Y SIMON BOLIVAR-DISTRITO DE PU
CONTRATACION DE SERVICIOS SERVICIOS VARIOS P/S 01279, 01282, 01308, 01340, 01376 Y 01440, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 11807-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
SERVICIO COMO TECNICO EN METRADOS Y PRESUPUESTO - GRI
SERVICIO COMO TECNICO EN ELABORACION DE PLANOS DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION - GRI
SERVICIO COMO ASISTENTE DE JEFATURA - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PIP - GRI
RECONOCIMIENTO DE DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES, A FAVOR DEL PROVEEDOR NETGREE SOLUCIONES INTEGRALES, REPRESENTADO POR LA SRA. JESSICA TELLO PEREZ, POR EL SERV. DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, SEGUN INF. LEGAL N° 584-2017-GRL-ORAJ.
MULTA IMPUESTA AL GOREL LORETO ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EXP. Nº00228-2011-70-1903-JR-CA-01
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, A FAVOR DE LA EMPRESA IMPORTACIONES MEGA CHAMBI SAC, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LAPTOPS, SEGUN INF. LEGAL N° 387-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJECRICIOS ANTERIORES A FAVOR DE, COMERCIAL INDUSTRIAL BRUNO ALEXANDER EIRL, POR EL SUMINISTRO DE BIENES VARIOS, SEGUN INF. LEGAL N| 753-2015-GRL-ORAJ.
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL DEL PERSONAL NOMBRADO DEL GORE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 52 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA PAÑAYACU, P/S 0101430, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11517-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, A CUENTA DEL PROVEEDOR SRA. LIBERTAD PINEDO NAJAR, POR EL SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 63 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA AWAJUN SACHAPAPA, P/S 01342, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11512-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 63 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD AWAJUN SACHAPAPA, P/S 001341, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11515-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 52 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA PAÑAYACU, P/S 01431, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS,  PROVEIDO 11516-ORA
ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA TARAPOTO-LIMA-IQUITOS, PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LOS MINISTERIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y MINISTERIO DE SALUD
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 69 APUS PROVENIENTES DE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTES, PERTENECIENTES AL FEPIAURC, P/S 01263 Y 01246, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11081-ORA
CONTRATACION DELSERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 58 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA TITIYACU-ANDOAS, P/ 01344, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 10934-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 58 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA TITIYACU-ANDOAS, P/S 001343, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11514-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 66 APUS DE LAS 05 CUENCAS, P/S 01245 Y 01262, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 11082-ORA
SERVICIO COMO EVALUADOR DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL NUEVO SISTEMA NAC. DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE PROYECTOS - GRI
PLANILLA DE MOVLIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO DEL GORELORETO - MES DE JUNIO 2017.
SERVICIO DE PUBLICACION DE FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIA - ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO.
PLANILLA DE CTS / RUIZ INUMA NELSON
PLANILLA DE CONPENSACION VACACIONAL Y CTS / BOCANEGRA GUERRERO MARIA DOLORES
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL BURGA RIOS, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO: ORIENTACIONES Y LINEAMIENTOS PARA LA PROG. 2018 Y EL COMPRTAMIENTO DE INV. 2017; EN LA CIUDAD DE LIMA
ENCARGO AL SR. ALDO RAPHAEL CASTILLO NAVARRO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº 173-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO EN TELECOMUNICACIONES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 340-2017-GRL-GGR/OEDII  -  OFIC. N° 3965-2017-GRL-ORA-OEL
SE CERTIFICA PLANILLA DE VIATICOS DE LA SEÑORITA ING. LISSETH SANCHEZ GONZALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
POR LA CONTRATACION DE PERSONAL DE SERVICIO GENERALES PARA LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA   -   OFIC. N° 3976-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE DESARROLLADOR DE SOFTWARE, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 340-2017-GRL-GGR/OEDII
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO MDE ASISTENCIA LEGAL EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  -   OFIC. N° 141-2017-GRL-OST-SERVIR
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN TIC´S, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 351-2017-GRL-GGR/OEDII
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO INFORMATICO EN REDES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 339-2017-GRL-GGR/OEDII
POR LA CONTRTACION DEL SERVICIO DE APOYO TECNICO INFORMATICO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 3909-2017-GRL-ORA-OEL  -
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL APOYO TECNICO INFORMATICO, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 3910-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ZARELA PINEDO CARDENAS, SERGIO CARLOS SALDAÑA ANTOLA Y JERSON LOZANO BABILONIA, PARA REALIZAER VISITA DE CONTROL, VERIFICACION, CAPACITACION Y ORDENAMIENTO DE LOS RDR Y DOC. DE GESTION; EN LA CIUDAD DE REQUENA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONALO TECNICO EN REDES E INFORMATICA, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 3938-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA Y CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, PARA RECEPCIONAR LA OBRA: MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LA IEP N° 6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO TROMPETEROS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL VARIOS, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN OFICIO N° 3894-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 11724-20147-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL EN DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL   -   OFIC. N° 3892-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 11722-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO, PARA LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL   -   OFIC. N° 236-2017-GRL-CRL-S    -   OFIC. N° 3880-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL PARA CORDINACIONES DE SERVICIOS GENERALES EN LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA   -   OFIC. N° 3937-2017-GRP-ORA-OEL   -   PROV. N° 11775-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL   -   MEMO. N° 490-2017-GRL-GGR   -   OFIC. N° 3926-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS   -   OFIC. N° 1488-2017-GRL-ORA-OERRHH/ACIREM   -   OFIC. N° 3950-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL VARIOS PARA LA CORDINACION DE SERVICIOS GENERALES   -   OFIC. N° 3939-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 11768-2017-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, CON P/S N° 1380
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - CP Nº 001-2017
SERVICIO DE COURIER A NIVEL NACIONSL PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DEL GORE LORETO
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO Y APOYO ADMINISTRATIVOS, MEDIDA CAUTELAR, MES DE JUNIO 2017
CONTRATACION DE SERVICOS DE UN ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, UN INGENIERO CIVIL Y UN TOPOGRAFO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 018-2017-GRL-CR
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - FONDELOR
SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIS PARA PROCESO DE SELECCION
BIENES Y SERVICIOS D.R. TRABAJO
POR LOS SERVICIOS DIVERSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS REGISTROS DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL EN LA REGION LORETO   -   OFIC. N° 189-2017-DRTPE-GRL/31.   -   PROV. N° 11356-2017-ORA
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMF
SERVICIO DE ALIMENTACION A 66 APUS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS - GRAI
SERVICIO DE ALIMENTACION A 58 HERMANOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TITIYACU - ANDOS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 63 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE AWAJUN SACHAPAPA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 58 HERMANOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TITIYACU - ANDOAS
SERVICIO DE ALIMENTACION A 35 AUTORIDADES APUS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LAS CINCO CUENCAS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 35 AUTORIDADES APUS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LAS CINCO CUENCAS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 66 APUS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LAS CINCO CUENCAS
SERVICIO DE ALIMENTACION A 69 APUS MIEMBROS DE LA FEDERACION FEPIAURC DE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTE - DIST. DE TROMPETEROS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 69 APUS MIEMBROS DE LA FEDERACION FEPIAURC DE LA CUENCA DEL RIO CORRIENTE - DIST. DE TROMPETEROS
SERVICIO DE ALIMENTACION A 63 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA AWAJUN SACHAPAPA - DSIT. DE MANSERICHE
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 52 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BATIVA DE APAÑAYACU DEL PASTAZA
SERVICIO DE ALIMENTACION A 52 PERSONAS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA APAÑAYACU - PROV. DATEM DEL MARAÑON
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN PROGRAMA DE SALUD, P/S 01443, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOSOCIAL, PROVEIDO 12030-ORA
SERVICIO COMO COORDINADOR DEL CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD - GRDS
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL - GRDS
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - PPR
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA DIRCETURA - QUISTOCOCHA
CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN EQUIPOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGIA, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, CON P/S N° 1457
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIAS SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - CONT. Nº 028-2014.
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO DE LAS CUENCAS - GRAI
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. Cautelar - Junio 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. Cautelar - Junio 2017
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - OEL. Cautelar - Junio 2017
ADQUISICION DE COSTALILLOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECCION PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL.
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANYA - GRI
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANYA - GRI
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS - CONT. Nº 028-2014
SERVICIO COMO TECNICO EN TELECOMUNICACIONES - OEDII
PLANILLA DE VIATICOS / RECAUDACION
PLANILLA DE VIATICO / LISSETH ISABEL SANCHEZ GONZALES
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2015, A FAVOR DE IMPORTACIONES MEGA CHAMBI SAC, POR LA ATECION CON MATERIALES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA DIREPRO; SEGUN INFORME LEGAL N° 2113-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2016, A FAVOR DE IMPORTACIONES MEGA CHAMBI SAC, POR LA ATENCION CON DIVERSOS BIENES, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOREL; SEGUN INFORME LEGA N° 440-2017-GRL-ORAJ.
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LA EJECUCION DEL PIP:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2016, A FAVOR DE IMPORTACIONES MEGA CHAMBI SAC, POR LA ATECION DE 16 LAPTOP 4GB 1TB, SOLICITADO POR LA GRDS; SEGUN INFORME LEGAL N° 421-2017-GRL-ORAJ.
ASIGNACION DE PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS EN LA CIUDA DE LIMA
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VARIOS VIA AEREA, SOLICITADO POR LA ORA, CON P/S N° 1562
CONTRATACION DE SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUIN, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, CON P/S N° 1236
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
SERVICIO COMO APOYO TECNICO INFORMATICO - OEDII
SWERVICIO COMO OPERARIO DE CAMPO - GRDS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA PETROLERA, PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL   -  OFIC. N° 343-2017-GRL-ORDN   -   PROV. N° 11421-2017-ORA
ASIGNACION DE FONDOS PARA IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL DE DATEM DEL MARAÑON.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES GASOLINEROS   -   OFIC. N° 305-2017-GRL-ORDN   -   PROV. N° 10712-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECANICA PARA EL RODILLO LISO BITELLI DTV-100, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES   -   OFIC. N° 196-2017-GRL-GGR/OEMVMF   -   PROV. N° 11053-2017-ORA
PLANILLA DE VIATICOS PARA GASTOS OPERATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017, PARA SER UTILIZADOS POR LOS CINSEJEROS DE LAS PROVINCIAS A EXCEPCION DE LA PROV. DE MAYNAS
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, SOLICITADO POR LA OEDII, CON P/S N° 1303
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1090
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE LA INVERSION Y LA EJECUCION ANUAL PARA LA GRPPAT, SOLICITADO POR LA GRPPAT, CON P/S N° 1454
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASERIA LEGAL EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO   -   OFIC. N° 141-2017-GRL-OST-SERVIR   -   PROV. N° 11817-2017-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE RAUL ALBERTO REATEGUI TUESTA Y ALFREDO RAUL CARRASCO MONTAÑEZ, PARA ASISTIR  AL TALLER MACROREGIONAL DEL PROGRAMA PRESOPUESTAL N° 068, EN LA CIUDAD DE LIMA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, PARA LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION   -   OFIC. N° 701-2017-GRL-ORA   -   PROV. N° 11813-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 339-2017-GRL-GGR/OEDII
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 3949-2017-GRL-GGR/OEDII
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN TIC´S DESARROLLO WEB E INFORMATICA, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 351-2017-GRL-GGR/OEDII
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
PLANILLA DE VIATICOS A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES - MES DE JULIO.
SE CERTIFICA POR LA PLANILLA DE VIATICOS SOLICITADO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OBRAS, CON P/S N° 1345
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OBRAS, CON P/S N° 1275
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OBRAS, CON P/S N° 1274
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO Y REDES - OEDII
SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SOFTWARE - OEDII
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TICS - OEDII
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, CON P/S N° 1464 Y 1465
SERVICIO COMO ASISTENTE EN PROGRAMA DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO - GRI
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN MAQUINARIA PESADA - OEMVMF
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - CAUTELAR JUNIO 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - CAUTELAR JUNIO 2017
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE DIFERENTES PRODUCTORS PARA DIRCETURA.
SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMION VOLQUETE PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJ. ANITA, PROLG. 28 DE JULIO, PSJ. 12 DE OCTUBRE Y CAL. SIMON BOLIVAR-DIST. DE PUNCHANA-MA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2016, A FAVOR DE JORGE JEAMPIERRE HENRRIQUEZ AREVALO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONETAS Y DOS CAMIONES, SOLICITADO POR LA ORPAC, SEGUN INF. LEGAL N° 801-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2016, A FAVOR DE JORGE JEAMPIERRE HENRRIQUEZ AREVALO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONES, SOLICITADO POR LA ORPAC, SEGUN INF. LEGAL N° 812-2017-GRL-ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA PERIODO 2016, A FAVOR DE JORGE JEAMPIERRE HENRRIQUEZ AREVALO, POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, SOLICITADO POR LA ORPAC, SEGUN INF. LEGAL N° 813-2017-GRL-ORAJ.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº175-2017-GRL-ORA
PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL
PAGO DE MULTA IMPUESTA AL GOREL, POR ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (EXP. N° 00351-2007-47-1903-JR-CI-01.)
CONTRATACION DE SERVIVIO DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA EL AREA DE BIENES, SOLICITADO POR LA OFICNA EJECUTIVA DE LOGISTICA, CON P/S N° 1448
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO Y AUDIOVISUAL, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CON P/S N° 1346
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES - OEDII
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO -ORII
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RODILLO LISO - BITELLI MOD. DTV 100 - OEMVMF
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01545, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 12315-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ, VIAJE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA DIRCC. EJEC. NACIONAL DEL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA PERU-ECUADOR, EN LA CIUDAD DE LIMA
ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA IQUITOS-LIMA-IQUITOS, PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIZ, PARA ASISTIR A REUNIONES EN EL MINISTERIO DE TRANSP. Y COMUNICACIONES, MEF Y MVC
PLANILLAS DE VIATICOS / PAUL ALBERTO REATEGUI TUESTA - ALFREDO RAUL CARRASCO MONTAÑEZ
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA IE N° 6010274 CRUZ DEL SUR, P/C 0501, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 11057-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº176-2017-GRL-ORA / JESSICA TELLO PEREZ
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE BANNERS Y PARANTE SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE FORMATOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL
PLANILLA DE MOVILIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL GOREL - MES DE JUNIO.
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA 127 ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS, P/C 00383, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 12122-ORA
PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, DEL PERSONAL D3E LA SEDE CENTRAL DEL GOREL
PAGO DE CUOTA DE ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES, DE LOS MESES NOV. Y DIS. 2015, ENE. A DIC. 2016 Y DE ENERO A MAYO 2017; AUTORIZADO POR PRESIDENCIA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº177-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº179-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº178-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL.
PLANILLAS DE VIATICOS / CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ - ROBINSON LUIS BABILONIA MACEDO
PLANILLA DE VIATICOS / ANTONIO ALVARADO VENTURA - RONALD ALFREDO RODRIGUEZ VIENA
PAGO DE MULTA IMPUESTA AL GOREL POR ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.
SERVICIO COMO APOYO ADNINISTRATIVO - ORA
PLANILLA DE VIATICO / CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ
SERVICIO CONO OPERADOR LOGISTICA - OEL
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA LA GESTION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA - GRPPAT
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXCVADORA M/ KOBELCO - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 02 GENERADOR GASOLINERO 8 HP Y 13HP - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE Y CORRECTIVO DE UNA MOTOBOMBA - OEMVMF
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº180-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL HOSPITAL ALTERNO-HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA-HOSPITAL APOYO IQUITOS, P/C 00412, SOLIOCITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 12444-ORA
PLANILLA DE VIATICO / JUAN RAMON SANDOVAL GONZALES
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA, REQUERIDO POR LA O.R.I.I., CON P/S N° 1638
CONTRATACION DE SERVICIOS TELEVISIVOS-PROGRAMAS OFICIALES,REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES,REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
SERVICIO COMO TECNICO EM IMFORMATICA Y REDES - OEDII
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLO WEB E INFORMACION - OEDII
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DE PERSONAL CAS-ELMOS JESUS CARBONEL MOSTACERO, QUIEN LABORO COMO COORDINADOR DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL-COER
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS -ORESTES PANDURO MORI, QUIEN LABORO COMO TECNICO EN DEPORTE Y NATACION EN LA G.E.D DEL GOREL
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA VARIOS: LIMA - IQUITOS
PLANILLA DE MOVILIDAD SEDE CENTRAL ADICIONAL DE MAYO
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE TECNICOS Y OTROS - GRI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 35 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA - GRAI
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO PASTAZA - GRAI
PLANILLA DE VIATICO / FERNANDO VELA FLORES / CAMBIO DE COLOCACION / REQUENA
PAGO DE CUOTA DE ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES DE LOS MESES NOV. Y DIC. AÑO 2015 / ENERO A DICIEMBRE AÑO 2016 / ENERO A MAYO AÑO 2017
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. Y AMPL. SERV. EDUC. DE LA I.E.P. N° 601647 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA - RIO MARAÑON, DIST. URARINAS - LORETO - LORETO"  SNIP 338287  (10% CANON PETROLERO)
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN TEMAS DE EDUCACION Y DE COORDINADOR DE ASUNTOS ECLESIASTICOS P/S 01472 Y 01515, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 12679-ORA
PLANILLA CAS DE VACACIONES TRUNCAS AÑO 2013-2014 A FAVOR DE ELMO JESUS CARBONEL MOSTACERO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR ADQUISICON DE 16 LAP TOPS DE 4GB 1TB.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR ADQUISICION DE TONER, TABLETS, VENTILADOR, PARLANTES Y MICROFONO.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO VARIOS PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL   OFIC. N° 4165-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 12446-2017-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE JORGE ERNESTO HIDALGO LOZANO, PARA LA PRESENTACION Y SUSTENTACION DE LA INFORM. FINANCIERA I SEMESTRE 2017 DEL CAFAE Y PLIEGO 453 GOREL, EN LA CIUDAD DE LIMA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2016 , A FAVOR DE CARLOS MAYER PEIXOTO LINARES, POR EL SERVICIO DE ASESOR LEGAL, SOLICITADO POR LA ORA; SEGUN INFORME LEGAL N° 625-2017-GRL-ORAJ.
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA ORA, CON P/S N° 1535
CONTRATACION DE SEVICIO DE ASISTENTE EN CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA OEC, CON P/S N° 1536
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GGR, CON P/S N° 1658
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y ASISTENTE LEGAL, SOLICITADO POR LA ORA-STPASD, CON P/S N° 1517 Y 1518
PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRACCION A LAS NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO (R.D. R. N° 1142-2017-GRL/32-DRTC)
PAGO DE MULTA, ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (EXP. N° 00021-2007-63-1903-JR-CI-01)
PAGO DE MULTA, ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (EXP. N° 00420-2007-22-1903-JR-CI-01)
PAGO DE POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION, MAS INTERESE LEGALES, COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ROCAFER EIRL (EXP. N° 00218-20015-0-1903-JP-CI-01)
CONTRATACION DE SERVICIO DE MECANICA ESPECIALIZADA, REQUERIDO POR LA OEMVMF, CON P/S N° 1438
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECION PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL.
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN L.P N° 002-2017-CS-GORELORETO, MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA-PROV. UCAYALI
ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SOLICITADO POR LA OEMVMF, CON P/C N° 000165
ADQUISICION DE CAPOTAS PARA EL PERSONAL DE ORPAC, SOLICITADO POR LA OFIC. REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON P/C N° 000141
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN EL CONCURSO PUBLICO N° 002-2017-CS-GORELORETO. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROV. DE UCAYALI
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR. REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA
CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN EDUCACION Y ASESORIA EN PRENSA, P/S 01529, 01530, 01531, 01532, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 12750-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS OPERATIVOS P/S 01566, 01567, 01569, 01570, 01571, 01572, 01573, 01574, 01575, 01576 Y 01577 , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 12715-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, PARA REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LA OBRAS-NUCLEOS EJECUTORES, COMUNIDAD NATIVA SAN PEDRO DEL RIO CHAMBIRA Y COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE PATO YACU, QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO DE UR
PLLA. DE VIATICOS AFAVOR DE CARLOS FERNANDO LOYOLA ROSAS, DALIA ROSY DAHUA ROMAINA, MELISSA MELINA MONTALVAN MELENDEZ, WILLY CESAR HUANAQUIRI AHUANARI Y BRIAN RUIZ PINEDO, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA E
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE  LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE INSTALACION AD HOC  SURGIDA ENTRE LA EMPRESA TRADI S.A.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE KERRY LEWIS GARCIA HIDALGO, PARA PARTICIPAR EN LA COMISION MULTISECTORIAL DE NATURALEZA DE LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE URARINAS, PARINARI, ANDOAS, TROMPETEROS Y TIGRE DEL DPTO DE LORETO
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS, A FAVOR DE HALER JAVIER CHAVEZ FERREYRA, QUIEN LABORO COMO TECNICO INFORMATICO EN LA OERRHH DEL GOREL
CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01527 Y 01528, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 12788-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO P/S 01523 Y 01524, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 12787-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA-UNIDAD DE SEGURIDAD-DESPACHO
ADQUISICION DE VESTIMENTA DE TRABAJO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº186-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº184-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº185-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DE LOS COMISIONADOS Srs  OTTO SANGAMA PINCHI Y SAUL PANDURO CURITIMA - CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION I SEM.SEM 2017
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MARCELO RUIZ V. , MANUEL CUBAS M. Y ELI RUIZ A., A LA PROVINCIA DE CONTAMANA, CON EL FIN DE IMPECCIONAR OBRAS EN ESA JURISDICCION   -   OFIC. N° 197-2017-DRTPE-GRL/31   PROV. N° 9225-2017-GGR
ADQUISICION DE LABORATORIOS PORTATILES.
CONTRATACION DE DOS ASISTENTES LEGALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA LEGAL
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1647
POR DONACION ECONOMICA PARA ACTIVIDAD EN EL TROTE DE SOLIDARIDAD, REALIZADA POR EL VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS-PARROQUIA SAN MARTIN (OF. N° 4276-2017-GRL-ORA-OEL)
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE GONZALO CHALVIN MARINA PEÑA, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, DAVID NOLORBE RAMIREZ, PARA REALIZAR BATIMETRIA Y ESTUDIO DE CORIIENTES DEL RIO AMAZONAS-PROYECTO CREACION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS
ADQUISICION DE AFICHES, VOLANTES CARTILLAS Y GIGANTOGRAFIA, SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL-DESPACHO, CON P/C N° 00312
AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DATEM DEL MARAÑON.  A RAZON DE S/ 5,000.00 SOLES MENSUAL,  DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 .
CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1526
SERVICIO DE UN LABORATORISTA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1314
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, PARA REALIZAR VERIFICACION DE LA OBRA MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LA IEPSM N° 60323 COMUNIDAD LIBERTAD-RIO NAPO
SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DE REVISION DE EXP. TECNICO DEL PROYECTO "SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II - 2 CESAR GARAYAR GARCIA"
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - ORA
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL I - ARA
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL II - ARA
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL IV - ARA
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL V - ARA
SERVICIO COMO COORDINADO RDE INVENTARIO DE OBRAS - GRI
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA ELABORACION Y CONTROL DE EXPEDIENTES Y EJECUCION DE OBRAS - GRI
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA  GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE CARPETAS INFORMATIVAS DE CARTON PLASTIFICADO REQUERIDO POR LA GERNCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DESCARGA Y ALMACENAJE REQUERIDO POR LA  GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, P/S 01568, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 12893-ORA
SE CERTIFICA PARA EL SERVICIO DE MEDIDA CAUTELAR REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SE CERTIFICA POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEÑOR VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO PARA REALIZAR PATRULLAJES RUTINARIOS EN LOS COMITES DE VIGILANCIA
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CAMION MAS INTERESES LEGALES, COSTAS Y COSTOS / ROCAFER / (EXP. Nº00218-2015-1903-JP-CI-01)
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 172 ANGEL DE LA GUARDA, DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P. N° 62315 COMUNIDAD DE SACHAPAPA - DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑON - LORETO"
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUC. INICIAL DE LA IEI N° 804 Y PRIM. SEC. DE LA IEPSM N° 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RIO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO"
CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 316 DEL CASERIO MANACAMIRI-RIO NANAY DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRACCION A LAS NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO CONTRA GOREL.
PAGO DE MULTA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AÑ GOREL
PAGO DE MULTA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AL GOREL
RECONOCMIENTO DE DEUDA AÑO 2016 POR SERVICIO DE ALIMENTACION XVIII CARRERA INTERNACIONAL DE BALSA POR EL RIO AMAZONAS.
CONTRATCION DE UN TOPOGRAFO, 01 ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION, DOS INGENIEROS CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATACION DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CON P/S N° 1537
PLANILLA DE VIATICOS A SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, GONZALO CHALVIN MARINA PEÑA, CESAR HERNA RUIZ AGUERO, DAVID NOLORBE RAMIREZ.
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, KERRY LEWIS GARCIA HIDALGO.
PLANILLA DE VIATICOS A YURIMAGUAS-SAN LORENZO, CARLOS FERNANDO LOYOLA ROSA, DALIA ROSY DAHUAROMAINA, MELISSA MELINA MONTALVAN MELENDEZ, WILLY CESAR HAUNAQUIRI AHUANARI Y BRIAN RUIZ PINEDO.
PLANILLA DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE LOS NUCLEOS EJECUTORES POR TODA LA CUENCA DEL RIO MARAÑON, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, JORGE ENRIQUE HIDALGO LOZANO.
PLANILLA DE VIATICOS A CONTAMANA, MARCELO RUIZ VELA, ELI RUIZ AMASIFUEN Y MANUEL CUBAS MELENDEZ.
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. Cautelar del 15/06 al 14/07/2017
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO: LP Nº 002-2017-CS-GORELORETO
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo"
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo"
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 04 PROFESIONALES PARA LA EMBARCACION PRODUCTIVA I Y II, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, SEGUN P/S 1555,1556,1557,1558, REG PPTO 4050
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo"
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA ACTV. PRIMERA ETAPA "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE. CALLE 11 DE SETIEMBRE. PSJE. ANITA, PROLONGACION 28 DE JULIO, PSJE. 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR-DIST. PUNCHANA-MAYNAS-LORETO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR SOBRE ORUGA M/ JHON DEERE - OEMVMF
REPROGRAMACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA DE LA NIÑA PEGGY GEORGINA MENDOZA PEREZ (ALDEA INFANTIL "SANTA MONICA") Y LA ENFERMERA JULIA LAURA MORILLAS PIÑA, PARA SU ATENCION EN EL HOSPITAL DEL NIÑO (CARDIOLOGIA)
PLANILLA DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE LOS CONSEJEROS EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, PARA ASISTIR A LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO
CONTRATACION DE UN SUPERVISOR DE OBRA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1551
CONTRATACION DE UN PERITO, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, SEGUN P/S 1578 AUTOR POR ORA PROV 12975
ADQUISICION DE AFICHES, VOLANTES Y CARTILLAS GIGANTOGRAFIA.
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y Generación de Empleo".
PLANILLA DE VIATICOS A PLANILLA DE VAITICOS A LA ACR MAIJUNA KICHWA, VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO.
PLANILLA DE VIATICOS A LA COMUNIDAD LIBERTAD - RIO NAPO, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
CONTRATYACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, SEGUN P/S 1676 AUTO ORA PROV 12800
SE CERTIFICA PARA LA PLANILLA DE VIATICOS A NOMBRE DEL ING. ANTONIO ALVARADO VENTURA AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSERVACION Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
0000001854
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROYECTOS EN LA CIUDAD DE REQUENA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION "REGISTRO DE APLICATIVO WEB DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO" -  TARAPOTO (YURIMAGUAS)
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO" RGR N° 034-2017-GRL-GRI
CONTRATACION DE SERV. TOPOGRAFIA Y ESPEC. MECANICA DE SUELO, PIP "CREACION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DEL CENTRO POBLADO SAN JOAQUIN DE OMAGUA, DISTRITO DE NAUTA, LORETO - LORETO" SEGÚN P/S 1593 Y 1594, AUTORIZ. ORA CON PROV. N° 12996.
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, JULIA LAURA MORILLAS PIÑA.
SERVICIO COMO OPERARIO - GRDS
ADQ. DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES / SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON JULIO A DICIEMBRE
CONTRATACION DE SUPERVISION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA, MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/S 1708, AUTORIZ. POR ORA PROV. 13031.
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS LINEALES PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA, MAYNAS-LORETO-LORETO" SEGÚN P/C 560, AUTORIZ. POR ORA PROV. 13013.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE RAUL ABEL MORI PEREYRA, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION "REGISTRO DE APLICATIVO WEB DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO" -  TARAPOTO (YURIMAGUAS)
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PUBLICA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, SEGUN P/S 1678 AUTO ORA PROV 12469
PARA CONTRATAR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PIP "CREACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION LORETO" SEGÚN P/S 1670, AUTORIZ. POR ORA PROV. 12921.
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR EL ARCHIVO REGIONAL, SEGUN P/S 1540 Y 1541, AUTO ORA PROV 11865
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA TECH COMPANY SAC, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA OEL, SEGUN INFORME LEGAL N° 1162-2017-GRL-ORAJ
RESPONSABILIDAD DE PAGO DE MULTA POR CONCEPTO DE INTERESES LEGALES, EXP. (1022-2011-53-1903-JR-LA-01)
RESPONSABILIDAD DE PAGO DE MULTAS POR CONCEPTO DE INTERESES LEGALES, EXP. (1043-2011-8-1903-JR-LA-01)
SERVICIO COMO OPERARIO-GRDS.
APOYO SOCIAL ECONOMICO / AURELIO CHINO DAHUA / CLARA LUZ AVILA SOTELO - INTERVENCION QUIRURGICA
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA OEL.
ADQUISICION DE CARPETAS INFORMATIVOS.
PAGO DE LAUDO ARBITRAL DE DERECHO SEGUIDO POR CONSORCIO WILMA ESTHER ACHING SILVA/LUZ ACHING SILVA CONTRA EL GOREL.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL - GRDS
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar Julio 2017
PAGO DE VALORIZACION POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. Nº 601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORE
ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
PLANILLA DE VIATCOS: SRA. SARA IGLESIAS DE MONTOYA, A LA CIUDAD DE LIMA DEL 23 AL 26-07-2017, PARA LA CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL I SEMESTRE 2017 PLIEGO 453. RECURSOS ORDINARIOS.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar  - Julio 2017
PAGO DE HONORARIO DE PERITO EN CASO ARBITRAL Nº 014-2015-CAAL.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01587, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 13098-ORA
SERVICIO COMO CHOFER - COER
SERVICIO COMO VIGILANTE - COER
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - COER
SERVICIO COMO ASISTENTE DE COMUNICACIONES - COER
SERVICIO DE DESEMBARQUE DE TROZA DE MADERA ROLLIZA - ARA
SERVICIO COMO ARQUITECTO - GRI
ATENCION DE REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE VIA DE ACCESO EN EL ESTRECHO, REG. PPTO 4093
REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y REPINTADO DEL MUELLE SAN ANTONIO - ESTRECHO, REG. PPTO 4088
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - GRDE. Cautelar - Julio 2017
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. Cautelar - Julio 2017
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO - GRDE. Cautelar - Julio 2017
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLOTTER.
PLANILLAS DE VIATICOS / SAUL PANDURO CURITIMA - OTTO SANGAMA PINCHI
SERVICIO DE SANEAMIENTO DOCUMENTARIO PARA LA EMBARCACION FLUVIAL FORESTAL III - ARA
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y FAUNA SILVESTRE - ARA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ARA
SERVICIO DE MANEJO DE LABORES AGROFORE3STALES - ARA
SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL - ARA
SERVICIO COMO APOYOO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL VIVERO FORESTAL - ARA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01596, SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, PROVEIDO 13293-ORA
SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO - ARA
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS DE CONSERVACION - ARA
SE CERTIFICA PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
SE CERTIFICA POR LA PLAMILLA DE VIATOS PARA EL SEÑOR ALEJANDRO PINEDO LOMAS REQUERIDO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO".
PAGO DE MULTAS POR CONCEPTO DE INTERESES LEGALES EXP. 1043-2011-8-1903-JR-LA-01
PAGO DE MULTA POR CONCEPTO DE INTERESES LEGALES EXP. 1022-2011-53-1903-JR-LA-01
APOYO SOCIAL ECONOMICO / RAYMOND PORTELLI / PARROCO DE LA PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABOGADO PARA ASORIA LEGAL EN LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL  -   OFIC. N° 1510-2017-GRL-PPRL   -   PROV. N° 13345-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, RURAL, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION   -   INFORME LEGAL N° 1179-2016-GRL-ORAJ   -   OFIC. N° 801-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO ADMINISTRATIVO Y6 TRANSPARENCIA EN LA OFICNA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   INFORME LEGAL N° 703-2017-GRL-ORAJ  -  OFIC. N° 521-2017-GRL-ORA
POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA AMPLIAR LOS SERVICIO DE INSPECCION Y FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO... ENTRE OTROS (D.S. N° 195-2017-EF)  - OFIC. N° 446-2017-GRL/31.01
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE EDICTO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL, SEGUN P/S 1668  AUTO ORA PROV 13142
ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO DE 42.50 KG. , REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DESPACHO, SEGUN P/C 0596  AUTOR. POR ORA,  PROV. N° 13213
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, SEGUN P/S N° 1585 Y 1588 AUT ORA PrOV N° 12103
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA I y II - ARA
Contratacion de Bienes: Adquisicion de Cemento Portland Tipo I, para la Actividad "Lenatamiento de Rasantes AA.HH. Simon bolivar, Calle sucre, Calle 11 de setiembre, Spaje Anita, Prolong. 28 de Julio, Psje 12 de Octubre y Clle. Simon bolivar - Distri
SERVICIO COMO TIMONEL EN LA EMBARCACION PRODUCTIVA II - ARA
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO / MANTENIMIENTO DE VIA DE ACCESO
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION DEL PUTUMAYO / MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y REPINTADO DEL MUELLE SAN ANTONIO
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 OCTANOS.
ADQUISICION DE MOTOCICLETA  LINEAL.
PLANILLA DE VIATICO / JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO
PLANILLA DE VIATICO / RAUL ABEL MORI PEREYRA
PLANILLA DE VIATICO / MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA
PLANILLA DE VIATICO / ANTONIO ALVARADO VENTURA
EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA   GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO,  MES DE JULIO 2017.
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. Y AMP. SERV. EDUC. DE LA I.E.P. N° 62411 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO - RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO"  SNIP 358506  (10% CANON PETROLERO)
SE CERTIFICA  PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
SE CERTIFICA POR LA PLANILLA DE VIATICOS PARA LA ING. MARIELA GUEVARA MUÑOZ REQUERIDO POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO
CONTRATACION DE SERVICO DE UN LABORATORISTA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON P/S N° 1314
CONTRATACION DE BIENES "ADQ: DE MATERIALES GEOMALLA UNIAXIAL DE POLIESTER Y GEOTEXTIL DE REFUERZO MULTIAXIAL; PARA LA ACTIV: PRIMERA ETAPA: LEVANTAMIENTO DE RASANTE EN EL AA.HH. SIMON BOLIVAR, CA. SUCRE, CA. 11 DE SETIEMBRE, AV. SIMON BOLIVAR, PROLON
CONTRATACION DE SUPERVISOR, RESIDENTE Y COORDINADOR PARA EL PIP "MEJOR. CAPAC. PREST. SERV. APOYO A LA CADENA PROD. CULTIVO DE PALMA ACEITERA EN 24 COMUN. DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA", SEGUN P/S 1731, 1732 Y 1733, AUTOR. ORA PROV.13105.
PLANILLA DE VIATICO / ALEJANDRO PINEDO LOMAS
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - Cautelar Julio 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - Cautelar del 15/06 al 17/07/2017
BIENES Y SERVICIOS / D.R. TRABAJO / D.S. Nº195-2017-EF / SERVICIOS DE INSPECCIONES DE FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PUBLICA - ORA
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION DE OBRA - GRI
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCILIACION, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, SEGUN P/S 1650, AUTOR. ORA PROV. 13373
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ALDEA INFANTIL SANTA MONICA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, SEGUN P/S 1675, AUTOR. PROV. ORA  N° 13381
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, SEGUN P/S 1681, AUTOR. ORA PROV. N° 13374
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - GRAI. Cautelar Julio 2017
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL - PPR
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES - OREDIS. Cautelar Julio 2017
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, P/S 01687, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 13512-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL   -   OFIC. N° 251-2017-GRL-COER/CG  -  OFIC. N° 4525-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES, P/S 01433, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 13515-ORA
CONTRATACION DE: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL Y SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS INTERCULTURALES, P/S 01641, 01432 Y 01434, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROV.13478-ORA
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LOTRETO NAUTA (ADICIONAL) MES DE JULIO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y COORDINADOR PEDAGOGICO, P/S 01598, 01599, 01600, 01601, 01602 Y 01603, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 13579-ORA
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA INSPECCION DE OBRAS - GRI
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE AUDITORIA - ORCI
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DAMAS Y CABALLEROS, INCLUYE ZAPATOS DE VESTIR, PARA EL PERSONAL DEL GOREL, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS, AUTOR. PROV. ORA N° 13305
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERV. EDUC. PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPSM N° 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO DISTRITO, MAYNAS - LORETO" RGR N° 091-2017-GRL-GRI
CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - DISTRITO DE REQUENA - REQUENA - LORETO" RGR N° 094-2017-GRL-GRI
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº62411 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FERNANDO RIO PASTAZA ANDOAS DATEM DEL MARAÑON" TERCERA ARMADA 10% SALDO
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
0000001910
CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGRUPACION MUSICAL (ELECTRO RITMO) P/S 01648, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 13621-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION
ADQUISICION DE MATERILAES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA LORETO-DISTRITO IQUITOS
0000001915
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCILIACION, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CONTRATACION DE SERVICIO DE SERVICIO DE ARBITRAJE, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CONTRATACIONDE SERVICIOS TELEVISIVOS-PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE RASANTE EN LOS DIFERENTES AA.HH DISTRITO DE PUNCHANA
CONTRATACION DE SERVICIO DE RENOVACION DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO, SOLICITADO POR LA OEMVMF
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE OPERADORES Y MECANICOS, SOLICITADO POR LA OEMVMF
CONTRATACION DE SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION - GRI
ADQUISICION DE FARDOS DE TELA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. SERV. EDUC. PRIM. DE LA IEP N° 601091 DE LA CC.NN. SANTA ROSA DE AIRICO ¿ QUEBRADA AIRICO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"  SNIP 384086 (10% CANON PETROLERO)
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION  DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN TEMAS DE RECURSOS NATURALES REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA FORESTAL REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
PARA APOYO SOCIAL ECONOMICO A FAVOR DEL SR. ISIDORO MENDEZ ACOSTA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTADIA EN LA CIUDAD DE LIMA, POR CONSULTA OFTALMOLOGICA EN H.N. EDGARDO REBAGLIATI.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA DE LABORATORIO EN LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - COER. Cautelar - Julio 2017
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE BIENES - GRI
POR LA ADQUISICION DE BANNER DE DIFUSION DE AVANCE DE OBRAS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL    -   OFIC. N° 092-2017-GRL/ORII  -  OFIC. N° 4444-2017-GRL-ORA-OEL
POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, PARA LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DEL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS DE LA O.E.L. SEGUN MEDIDA CAUTELAR   -   OFIC. N° 4587-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 13674-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL   -   OFIC. N° 2767-2017-GRL-PPRL   -   OFIC. N° 4597-2017-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORDINADORES Y PROMOTORES DE CAMPO VARIOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA   -   OFIC. N° 4591-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 13687-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO COORDINADORES DE ASUNTOS EDUCATIVO Y PROMOTORES SOCIALES, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL   -   OFIC. N° 4608-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 13731-2017-ORA
CONTRATACION PARA SUPERVISION DE OBRA, PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONTAJE DE 09 TORRES DE COMUNICACION DE 09 METROS EN C.S. SANTA ROSA A TODO COSTO   -   OFIC. N° 378-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 4588-2017-GRL-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES  DE 24 METROS DE LA DIREMID A TODO COSTO    -    OFIC. N° 382-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 4579-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO".
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº188-2017-GRL-ORA / CARLOS MAYER PEIXOTO LINARES
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE JUNIO 2017, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 9442.
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. Nº 60743 ENRY HERVER LINARES SOTO, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".
PAGO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. Nº 62032 ARSENIO SANTILLAN PEÑA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORET
PLANILLA DE VIATICO / MARIANELA GUEVARA MUÑOZ
SERVICIO DE ALQUILER DE AGRUPACION MUSICAL - ELECTRORITMO PARA EL CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOTAXISTA
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACIO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
CONTRATACION DEL SERVICIODE ESPECIALISTA EN ARTES PLASTICAS, P/S 01660, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 13638-ORA
SERVICIO COMO SOPORTE PEDAGOGICO - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR PEDAGOGICO - GRDS
ADQUISICION DE MATERIALES DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA - GRDS
SERVICIO DE ARBITRO PARA EL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA
SERVICIO COMO AGENTE SUPERVISOR DE SEGURIDAD - OEL
SERVICIO DE CONCILIACION POR CONCEPTO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS SOCIALES INDIGENAS - GRAI
SERVCIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ARTICULACION DEL PROCESO DE DIALOGO Y DESARROLLO EN LAS 5 CUENCAS.
SERVICIO DE CONCILIACION POR CONCETO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD - ORR
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - GRD
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUDIO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
PARA CANCELACION DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA (POR LAUDO ARBITRAL) DEL PIP "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MCAL. RAMON CASTILLA - LORETO" RGGR N° 035-2017-GRL-GRI.
CONTRATO DE LOCADOR DE SERVICIO, DE ASISTENTE EN COMUNICACION SOLICITADO POR EL COER SEGUN P/S N° 1525-2017. RECURSOS ORDINARIOS.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA LEGAL, PARA LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA    -   OFIC. N° 374-2017-GRL-ORAJ.   -   OFIC. N° 4432-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO ARBITRO CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GSRAA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA EL AREA DE LIMPIEZA, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA   -   OFIC. N° 4355-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 13769-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION, PARA LA GERENCIA REGIOPNAL DE INFRAESTRUCTURA   -   OFIC. N° 1726 Y 1742-2017-GRL-GRI   -   OFIC. N° 4589-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE ESPECIALIZADO, PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LORETO   -   OFIC. N° 2923-2017-GRL-PPRL   -   OFIC. N° 4568-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE ESPECIALIZADO, PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LORETO   -   OFIC. N° 2786-2017-GRL-PPRL   -   OFIC. N° 4486-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US - OEL. Cautelar Julio 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. Cautelar Julio 2017
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO E. PORTOCARRERO N., A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION CON EL GRUPO DE CAIMAN, PARA IMPLEMENTACION DE PALNTA POTABILIZADORA DE AGUA - DATEM DEL MARAÑON  -   MEMO. N° 048-2017-GRL-VP
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN ELECTRICIDAD - OEL. Cautelar Julio 2017
SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL - ARA
POR PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DE SEGUNDO D. TARRILLO M., A LA CIUDAD DE LIMA, PARA PRESENTAR INFORME DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA REGION LORETO, PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA REGION LORETO  -   OFIC. N°35-2017-CORESEC-LORETO/ST
POR PLANILLA DE VIATICOS DE ANDY V. ENCISO G. Y LUIS A. VASQUEZ O., A LA LOCALIDAD DE ISLANDIA, PARA RADIOENLACE DE DISTRIBUCION DE INTERNET DEL C.S. ISLANDIA A LA OFICINA DE MIGRACIONES FRONTERA PERU - COLOMBIA  -  OFIC. N° 425-2017-GRL-GGR/OEDII
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ANGULO G., VICTOR DA SILVADEL A. Y MANUEL FELIPE G., A LOCALIDADES DEL DATEM DEL MARAÑON, PARA INSPECCION DE OBRAS VARIAS   -   OFIC. N° 1810-2017-GRL-GRI   -   PROV. N° 9996-2017-GGR
adquisicion de utiles de oficina.
GASTOS ADMINISTRATIVOS / PRODUCCION / MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS-NAUTA
APOYO SOCIAL ECONOMICO / ISIDORO MENDEZ ACOSTA / RER Nº312-2017-GRL-P
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DE LOS CONSEJEROS, PARA GASTOS OPERATIVOS Y ASISTIR A LAS SESIONES ORDINARIAS, DE COMISION, COORDINACIONES Y OTROS EN BENEFICIO DE SU PROVBINCIA  -  OFIC. N° 318-2017-GRL-CRL/S
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PARA LA ACTIVIDAD I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL DE MOTOCARRISTAS 2017, SOLICITADSO POR LA SUB GERENCIA DE DEPORTES   -   OFIC. N° 032-2017-GRL-GGR-GRDS/SGD  -  OFIC. N° 4569-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS VARIOS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL DE MOTOTAXISTAS 2017, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE DEPORTES   -   OFIC. N° 333-2017-GRL-GGR-GRD
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DREM, PERIODO: 2DO SEMESTRE 2017 CONFORME AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y GORELORETO Y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 327-2017-MEN/DM, P/S 1971,1972,1973
PARA LLEVAR A CABO TALLER DE DE ARTICULACION INTER SECTORIAL PARA LA REDUCCION DE LA ANEMIA  EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y YURIMAGUAS -  FED 2017.
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL DEL PERSONAL NOMBRADO DEL GORE LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017
ADQUISICIONES DE CAPUCHAS PARA LLUVIA
SERVICIO DE MONTAJE DE DOS TORRES DE COMUNICACIONES DE 09 MT. C.S. SANTA ROSA Y OFICINA DE MIGRACIONES EN EL YAVARI
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION DEE 24 MT. EN EL LOCAL DE LA DIREMID
ADQUISICION DE BANNERS DE DIFUSION EN POSTES A TODO COSTO.
COORDINADOR DE COREJU - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR EN ASUNTOS DE EDUCACION - GRDS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ARTES PLASTICAS - GRDS
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA, PROVINCIA DE UCAYALI".
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº189-2017-GRL-ORA / KAREN ESTEFANY BARDALES BAUTISTA
ADQUISICION DE TELAS.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS PARA EL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD, P/S 01877, 01878, 01879, 01880, 01881, 01882, 01883, 01884 Y 01885, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 13955-ORA
CONTRATACION DE BIENES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE HALER JAVIER CHAVEZ FERREYRA.
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION POR SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA, LORETO"
SERVICIO DE ALQUILER DE AGRUPACION MUSICAL (Electroritmo) - GRD
ADQUISICION DE PASAJE AEREO DEL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIZ Y EL SR. JULIO CESAR RUIZ MURRIETA, EN LA RUTA IQT-LIM-IQT, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MEF-SIS
PLANILLA DE VIATICOS A SANTA ROSA-ISLANDIA, ANDY V. ENCISO GONZALES Y LUIZ A. VASQUEZ ORBE.
PLANILLA DE VIATICVOS A DATEM DEL MARAÑON, LIZ ANGULO GATICA, VICTOR DASILVA DEL CASTILLO Y MANUEL FELIPE GANOZA.
PLANILLA DE VIATICOS A IQUITOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES PARA ASISTIR A SESIONES.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE MAYOR ASIGNACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL 2018-2020, ANTE EL MEF
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, FERNANDO MELENDEZ CELIS Y JULIO CESAR RUIZ MURRIETA.
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP Nº 6010317 DE LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROVINCIA DE MAYNAS
SERVICIO COMO COORDINADOR DE CAMPO - ORPAC
ADQUISICION DE MATERIALES DE DE ASEO Y LIMPIEZA.
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS.
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, DIST. DE NAUTA, PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO"
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, DIST. DE NAUTA, PROV. DE LORETO - DEP. DE LORETO"
SERVICIO COMO COODRDINADO DE CAMPO - ORPAC
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO-ORPAC.
SERVICIO DE DIFUISION RADIAL DE LA CAMPAÑA: "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
SERVICIO DE DIFUISION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA: "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA: "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
SERVICIO COMO SUPERVISION DEL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (elais guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Maynas y Loreto - Dep. de L
SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (elais guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Maynas y Loreto -
SERVICIO COMO COORDINAR DE CAMPO DEL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (elais guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Maynas y Lor
adquisicion de implementos.
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, ULISES DE LA CRUZ VILCHEZ.
ENCARGO PARA TRABAJO DE CAMPO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, PIP "CREACION DEL EMBARCADERO FLUVIAL DEL CENTRO POBLADO SAN JOAQUIN DE OMAGUA, DISTRITO DE NAUTA-LORETO-LORETO"
PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, A FAVOR DE MARIO ARIRAMA YAHUARCANI, SEGUN EXP. N° 00513-2007-0-1903-JR-CI-01, MEDIANTE D.S N° 143-2017-EF.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL BURGA RIOS, PARA ASISTIR A LA 5TA REUNION INSTITUCIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y EL GOBIERNO NACIONAL - GORE EJECUTIVO AGENDA DE ACCION, EN LA CIUDAD DE LIMA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. ORA CON PROV. N° 14018
CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. ORA CON PROV. N° 14014
POR LA ADQUISICION DE MADERAS ACERRADAS Y REDONDAS, PARA LA HABILITACION NE PUENTES PARA EL ACCESO DE LA POBLACION A SUS VIVIENDAS POR LA EMERGENCIA DE INUNDACIONES EN NUESTRA REGION   -   OFIC. N° 359-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 3345-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AULAS TEMPORALES DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE SINCHICUY, DISTRITO DE INDIANA, P/S 00599,  SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  PROVEIDO 13296-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 8 PERSONAS PARA LA MOTONAVE DE LA PRODUCTIVA I Y II, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS, P/S NROS.1711-1718 , REG. PPTO 4393
SERVICIO COMO CHOFER -  COER
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO ASISTENTE DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LUIS F. CHONG VASQUEZ, AL DISTRITO DE URARRINAS, PARA REALIZAR EVALUACION DE DERRAME DE PETROLEO EN COMUNIDAD NATIVA NUEVA ALIANZA   -   OFIC. N° 864-2017-GRL-ORDN   -   PROV. N° 13523-2017-ORA
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO MONITOR EN MAYNAS DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTE DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº190-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES: FALON EVELIN ALBERTI APARCANA Y ADOLFO MONZON ZAMBRANO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENNLACE ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO - MEF
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE: JOFFRE PINEDO USSEGLIO, PAUL FERNANDO LAZO RIOS Y SARA IGLESIAS DE MONTOYA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SUSTENTACION DE LA INFORM. FINANC. Y PRESUPUESTARIA A NIVEL PLIEGO I SEMESTRE AÑO FISCAL 2017 ANTE EL MEF
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE: PEDRO ARMAS LLERENA Y ALVARO JULIAN GORDON DAVILA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE REGISTRAR DATOS DEL PERSONAL ACTIVO Y CAS EN EL AIRHSP
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION DEL SALDO DE LA OBRA CREACION O CONSTRUCC. DE LA VIA VECINAL PEBAS PUCAURQUILLO, EN EL DISTRITO DE PEBAS
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR HERNAN RUEZ AGUERO Y LIZ ARLET ANGULO GATICA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA RECEPCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEIP N° 6010317, LOCALIDAD DE PAULA COCHA,
PARA LA ACTIVIDAD: "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ANGAMOS - UMAR 2", CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS PEATONES
PARA LA ACTIVIDAD: "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EN LA VIA DE ACCESO AL AERODROMO DE AMGAMOS", CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR EL PASE DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR
PAGO DE VACACIONES TRUNCAS Y COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS, SRA. LADY KATHERINE BARAYBAR RAMIREZ, QUIEN LABORO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA GRDE - GOREL
PAGO DE COSTOS PROCESALES Y 5% PARA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LORETO,  ACCION DE CUMPLIMIENTO SEGUIDO POR EL SR. OSCAR CORTES BARBARAN (EXP. N° 0947-2015-0-1903-JR-CI-01)
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE JHONATAN GIANCARLO MARQUEZ GOMEZ, QUIEN LABORO COMO APOYO OPERATIVO EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA
ADQUISICION DE VESTIMENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE CARPINTERIA DE LA OEL.
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, MANUEL BURGA RIOS.
PLANILLAS DE VIATICOS / CONTABILIDAD
ASIGNACION DE FONDOS A LA GSR - NAUTA, PARA LA ACTIVIDAD: REFACCION PRELIMINAR DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA, RECURSOS RODINARIOS.
SERVICIO COMO ASISTENTE EN COMUNICACIONES - ARA
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE LA ING. DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA, SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES, PARA EL EVENTO IV ASAMBLEA NACIONAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE LA ING DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA, SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES, PARA EL EVENTO SOBRE EL "DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS"
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA P/S 01586, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 13784-ORA
PLANILLA DE VIATICOS LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ALIANZA-MAYPUCO, DISTRITO DE URARINAS, LUIS FELIPE CHONG VASQUEZ.
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEL PROCESO DE INDEMNIZACION - PPR
SERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACION - ARA
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN ANIMACION 3D DEL PIP "CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, MAYNAS - LORETO"
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, PEDRO ARMAS LLERENA Y ALVARO JULIAN GORDON DAVILA.
PLANILLAS DE VIATICOS INFRAESTRUCTURA
POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y OTROS PARA IMPLEMENTAR AL PERSONAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL - COER LORETO   -   OFIC. N° 110-2017-GRL-COER/CG.   -   OFIC. N° 4812-2017-GRL-ORA-OEL.
CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PROYECTO DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CALCULO DE EMBARDEROS DEL PIP "CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, MAYNAS - LORETO"
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE TERRENO PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAM. DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROV. DE UCAYALI-LORETO
APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL SR. JOSE MOISES RENGIFO PEÑA, PARA CUBRIR GASTO EN LA CIUDAD DE LIMA DONDE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE
PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE: CARLOS FERNANDO LOYOLA ROSAS, MELISSA MELINA MONTALVAN MELENDEZ , GUILLERMO ENRIQUE MOGOLLON MAESTRE Y WILLY CESAR HUANAQUIRI AHUANARI, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE RECOPILACION DE INFORM. DE PROYECTOS
PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ Y VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA, CON LA FINALIDAD DE RECEPCIONAR LA OBRA CONSTRUCC DE LA CARRET DOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL-SARAYACU
PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS FERNANDO LOYOLA ROSAS, MELISSA MELINA MONTALVAN MELENDEZ Y BRIAN RUIZ PINEDO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EVALUACION DE CAMPO DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
ASIG.FONDOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL VIA DE ACCESO AERODROMO DE YAQUERANA.
ASIGN.FONDOS REPARACION Y MANTTO.PUENTE PEATONAL ANGAMOS-UMAR 2
SUB-REGION LORETO NAUTA / REFACCION PRELIMINAR DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB-REGIONAL DE LORETO NAUTA
APOYO SOCIAL A FAVOR DEL SR. ROBERTO HENRY SUAREZ INUMA, PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE EXAMENES MEDICOS EN LA CIUDAD DE LIMA DE SU MENOR HIJA.
ASIGNACION DE RECURSOS, SEGUN CONVENIO AP-ENDIS, SOLICITADO POR DRVCS, CON  OF./337/2017/GRL/DRVCS
PAGO DE COSS PRCESALES Y 5% PARA EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LORETO, ACCION DE CUMPLIMIENO SEGUIDO POR OSCAR COREZ BARBARAN.
ADQUISICION DE BIENES Y MOBILIARIOS  PARA LAS  CASA-HOGARES, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DEL HOSPITAL ALTERNO-HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA, PARA FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL APOYO IQUITOS, P/C 00293, SOLICITADO POR LA GRDS, PROVEIDO 7803-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DEL HOSPITAL ALTERNO-HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA, PARA FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL APOYO IQUITOS, P/C 00329, SOLICITADO POR LA GRDS, PROVEIDO 7012-ORA
SERVICIO DE ALQUILER DE IM,UEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO
CONTRATO LOCADORES DE SERVICIO, DE APOYO OPERATIVO, EN LA DIRCETURA, SEGUN P/S Nº 1559,1560,1563,1564,1565,1667-2017. RECURSOS ORDINARIOS.
PLANILLA DE VIATICOS A PUTUMAYO EL ESTRECHO Y FRANCISCO DE ORELLANA, HUBERT VILLAVERDE MONTOYA.
ASIGNACION DE FONDOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FED, SOLICITADO POR LA DRVCS, REG. PPTO 4338
ASIGNACION DE RECURSOS CON CARGO AL FED, SOLICITADO POR LA DRVCS CON REG. PPTO 4338
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI Nº 362 Y IEPS Nº 601014 CENTRO POBLADO DE LA ISLA SANTA ROSA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo" - ORII.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO EN LIMPIZEA - OEL
PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE LA SEÑORA FRIDA JUANA SANCHO BUSTAMANTE, SERVIDORA NOMBRADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, APROBADO POR RD Nº 044-2017-GRL-DREM-L, REG. PPTO. 4183
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 01522, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 14507-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE COSNTRUCION
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN REATEGUI MEDINA - NAUTA, DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN N 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY;  DISTRITO DE IQUITOS-MAYNAS-LORETO"
POR EL SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO (HIJA), DEL SERVIDOR MANUEL DE LA CRUZ FLORES   -   R.D. N° 215-2017-GRL-DIREPRO   -   OFIC. N° 1870-2017-GRL-ORA-OERRHH
POR EL SUBSIO DE FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO (PADRE), DEL SERVIDOR MARCO ANTONIO TORREJON MEZA   -   R.D. N° 222-2017-GRL-DIREPRO   -   OFIC. N° 1869-2017-GRL-ORA-OERRHH
ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA GASTOS EN LA "FERIA EXPO AMAZONICA-2017",  A REALIZARCE EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LOS DISTRITOS DE BALSAPUERTO Y LAGUNAS, PROV. DE ALTO AMAZONAS
adquisicion de implementos - uniformes para personal.
SERVICIO COMO TECNICO EN ENFERMERIA - GRDS
PLANILLA DE VIATICOS DE LOS CONSEJEROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PARA ASISTIR A LA 2DA SESION ORDINARIA DE CONSEJO, QUE SE REALIZARA EN LA PROV. DE ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS
PLANILLAS CAS POR DEVOLUCION DE SALDO DE DESCUENTOS INDEBIDOS ENERO 2009 - AGOSTO 2011 A FAVOR DE MARIO ARIRAMA YAHUARCANI.
PAGO DE DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS POR COSA JUZGADA A FAVOR DE MARIO ARIRAMA YAHUARCANI.
adquisicion de materiales de construccion.
PLANILLA DE VAITICOS A COMISION DE SERVICIO A LOCALIDAD DE DOS DE MAYO-SAN CRISTOBAL, NELSON ESPINOZA, CLAUDIO GRANDEZ Y VICTOR DA SILVA.
PLANILLA DE VIATICOS A PAMPA HERMOSA-INAHUAYA, CESAR HERNAN RUIZ AGüERO.
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M. Nº 60826, ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".
PLANILLAS DE VIATICOS / CONSEJEROS REGIONALES
ENCARGO SEGUN RAR Nº191-2017-GRL-ORA / SRA. DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA / DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
SERVICIO COMO COORDINADOR DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQUITOS - NAUTA - PROVINCIA DE MAYNAS/LORETO - LORETO"
TERCER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO IEI N° 989 DE LA COMUNIDAD NATIVA SION, RIO CORRIENTE, DISTRITO DE TROMPETEROS-LORETO-LORETO"
TERCER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE BELEN DE PLANTANAYACU, QUEBRADA DE PLANTANAYACU, RIO CORRIENTE, DISTRITO DE TROMPETEROS-LORETO
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL   -   OFIC. N° 718-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 4900-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE ORQUESTA MUSICAL P/S 01579, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 14791-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01954, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, PROVEIDO 14752-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MAXIMO ELADIO CHAVEZ MAGUIÑA Y ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS, PARA ASISTIR A LA "QUINTA REUNION INSTITUCIONAL DE GOBERNADORES REGIONALES Y EL GOBIERNO NACIONAL-GORE EJECUTIVO, AGENDA DE ACCION"
ASIGNACION DE FONDOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, REG. PPTO. 4445
RENOVACION DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INSTITUCIONAL  GORELORETO-ASOCIACION DE FEDERACIONES DE COMUNIDADES NATIVAS CANDOSHI DEL DISTRITO DE PASTAZA- FECONACADIP, DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2017
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTOR. PROV. 14779 ORA, P/S 1892
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 14780 ORA, P/S 1872
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 14743 ORA, P/S 1975
CONTRATACION DE SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 14696 ORA, P/S 1888
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTOR. PROV. 14777 ORA, P/S 1859
CONTRATACION DE SERVICIO DE PRESENCIA  NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS, AUTOR. PROV. 14744 ORA
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO  REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CONTRATACION COMPLEMENTARIA-BIENES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B-5, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE LORETO
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES
CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES, REQUERIDO POR OEDII, AUTOR. PROV. 14867 ORA, P/S 1951
BIENES Y SERVICIOS ALDEA SANTA MONICA (BIENES Y MOBILIARIO PARA LA CASA-HOGARES)
PLANILLAS DE VIATICOS / ASESORES DE LA GOBERNACION
ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSUMOS PARA FERTILIZAR DE LAS PLANTAS
SE CERTIFICA  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
SE CERTIFICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN EL MEF, PARA PLANTEAR LA REPROGRAMACION DE LA DEUDA CON FONDOS DE CANON PETROLERO Y FORMULAR LA PROPUESTA TRIBUTARIA PARA LORETO
NUCLEO EJECUTOR / MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE BELEN DE PLANTANAYACU RIO CORRIENTE TROMPETEROS
NUCLEO EJECUTOR / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO IEI Nº989 DE LA COMUNIDAD NATIVA SION RIO CORRIENTE TROMPETEROS
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, AUTOR. PROV. 14861 ORA, P/S 1749 Y 1750
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01841, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 14832-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01811, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 14868-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO P/S 01745, PROMOTOR SOCIAL P/S 01746 Y 01837, COORDINADOR EN SALUD P/S 01755 Y TECNICO EN ENFERMERIA P/S 01819, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 14829-ORA
PAGO POR CONCEPTO DE TANCADAS DE AGUA, QUE SE ATIENDEN A LOS DIFERENTES AA.HH. DE LA CIUDAD, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MVCS Y EL GORE-LORETO
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 14835 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 14862 ORA, P/S 1860
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 14827 ORA, P/C 591
CONTRATACION DE SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 14830 ORA, P/S 1965
ADQUISICION DE GABINETE PRINCIPAL PARA LA CENTRAL TELEFONICA DE LA OEL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION-DESPACHO, AUTOR. PROV. 14834 ORA
ADQUISICION DE UN ACUMULADOR DE ENERGIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 14826 ORA
ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE, SOLICITADO POR LA OFIC. EJEC. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 14825 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESMONTAJE DE TORRES Y ANTENAS, REQUERIDO POR LA OFIC. EJEC. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 14831 ORA, P/S 1857
ADQUISICION DE DE EQUIPOS MEDICOS.
SERVICIO COMO PRACTICO FLUVIAL - DREM
SERVICIO COMO COCINERA - DREM
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCOA EN EMBARCACIONES FLUVIALES - DREM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 01818, 01826, 01827 Y .01828, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 14936-ORA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - DREM
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EMBARCACIONES FLUVIALES - DREM
SERVICIO COMO APOYO OPERATVIO - DREM
SERVICIO COMO TIMONEL PARA EMBARCACION FLUVIA - DREM
CONTRATACION DE SERVICIOS DE  COORDINADOR Y SOPORTE PEDAGOGICO P/S 01843, 01844, 01845, 01846, 01847 Y 01848, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 14954-ORA
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDIOCOS.
CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 172-ANGEL DE LA GUARDA - IQUITOS-MAYNAS-LORETO"
CONTRATACION DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 14955 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE OPERADOR Y MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, REQUERIDO POR LA OEMVMF, AUTOR. PROV. 14933 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. 14923 ORA, P/S N° 1896
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUTOR. PROV. 14845 ORA
0000002058
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ACONDIC. TERRITORIAL, AUTOR. PROV. 15025 ORA, P/S 1871
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E.P. N° 62215, COMUNIDAD DE SACHAPAPA-DISTRITO DE MANSERICHE-DATEN DEL MARAÑON-LORETO"
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. MANUEL BURGA RIOS, PARA ASISTIR A LA SESION DE TRABAJO: REPRESENTANTES ANTE COMITE DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN LA CIUDAD DE LIMA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 200 REFRIGERIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, AUTOR. PROV. 4567 ORA, P/S 1817
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 01829 Y 01830, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 14939-ORA
CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVICION DE LA OBRA: PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 172-ANGEL DE LA GUARDA-DISTRITO IQUITOS-MAYNAS-LORETO"
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROMOTOR SOCIAL P/S 01990, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 14922-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE AGRUPACION MUSICAL, P/S 02019, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 14975-ORA
POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS,  PARA ATENDER A 37 FAMILIAS EN VILLA OLIMPICA, SEGUN P/C  Nº 470, SOLICITADO POR DRVCS
SERVICIO COMO SECRETARIO DE ARBITRAJE EN AL CASO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO ALTO AMAZONAS Y LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - DIRCETRURA
SERVICIO COMO ASESOR VETERINARIO - DIRCETRURA
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 14928 ORA
PLANILLA ADICIONAL PARA PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIDAD LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 284-2017-GRL-P, REQUERIDO POR LA ORA. AUTOR. PROV. 15056 ORA, P/S 1986
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, P/S 01813, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL , PROVEIDO 14963-ORA
ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 14782 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION  DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 316 DEL CASERIO MANACAMIRI-RIO NANAY, IQUITOS-MAYNAS-LORETO"
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVO CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº 102-2017-CA-CCITL. CONT. Nº 153-2013.
PAGO DE HONORARIOS DEL TRIBUNAL ARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº 102-2017-CA-CCITL. CONT. Nº 153-2013.
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVO CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº 103-2017-CA-CCITL. CONT. Nº 016-2013.
PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIO DEARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL Nº 103-2017-CA-CCITL. CONT. Nº 016-2013.
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: PIP "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - CARRETERA IQUITOS NAUTA KM. 58, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO"
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO PARA LA EXPOAMAZONICA 2018.
CONTRATACION DE DOS ESPECIAL.ISTA EN MECANICA DE SUELO DE LOS PIP : CODIGO DE PROYECTO: a) 2334897 y b) 2331622
NUCLEO EJECUTOR / MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP Nº601647 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA RIO MARAÑON DISTRITO DE URARINAS
NUCLEO EJECUTOR / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IEP Nº601091 DE LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ROSA DE AIRICO QUEBRADA  DISTRITO DE URARINAS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - GRI
SE CERTIFICA CONTRATACION DE SERVICIO POR MEDIDA CAUTELAR SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SE CERTIFICA PARA LA  CONTRATACION DE SERVICIOS REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
ADQUISICION DE ALIMENTOS.
CONSUMO DE TANCADA DE AGUA PARA SU DDISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - JULIO 2017
SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA DE 60, 100, 150 HP. A TODO COSTO
SERVICIO DE ALQUILER DE AGRUPACION MUSICAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL DEL CC.PP DE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - RIO AMAZONAS. A TODO COSTO
CONTRATCION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 14972 ORA
ADQUISICION DE REGULADOR DE VOLTAJE SEGUN ESPECIFICACIONES.
ADQUISICION DE GABINETE PRINCIPAL PARA LA CENTRAL TELEFONICA DE LA OEL.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR RICHARD GUERRA DOLLY EN LA RUTA IQUITOS-NAUTA-SAN LORENZO-NAUTA IQUITOS,  FINALIDAD DE LEVANTAR INFORMACION Y LLEVAR A CABO TALLERES, PROVEIDO 15103-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO, EN LA RUTA MAZAN PUERTO HUAMAN-NUEVA VIDA, REALIZAR PATRULLAJES RUTINARIOS CON LOS COMITES DE VIGILANCIA, PROVEIDO 15100-ORA
CONTRATACION DE UN RESIDENTTE Y UN SUPERVISOR REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO PARA EL PIP: " MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA"
ADQUISICION DE MATERIALES Y IMPLEMENTOS DEPORTIVOS P/C 00570, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 14746-ORA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS Y TEMAS SOCIALES P/S 01756 Y 01757, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 15154-ORA
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RADIO ENLACE ENTRE CS DE SANTA ROSA Y LA OFICINA DE MIGRACIONES, SOLICITADO POR LA OFIC. EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTIT. E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 14833 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ, PARA ASISTIR A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO E INTEGRACION FRONTERIZA-COREDIF, EN LA CIUDAD DE LIMA
PLANILLA ADICIONAL DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL - MES DE JULIO 2017.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. MANUEL A. SANCHEZ  YCAHUATE, POR VISITA TECNICA -  RED DE SALUD Y UGEL RAMON CASTILLA - FED 2017
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, AUTOR. PROV. 14829 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PANELES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 14789 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, AUTOR. PROV. 15058 ORA
CONTRATACION DE UN TECNICO EN INFORMATICA, REQUERIDO POR LA OFICINA EJEC. DE DESARROLLO INSTIT. E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 15054 ORA
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN EXPEDIENTES, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 15057 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 15051 ORA
ASIGNACION DE FONDOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES PARA LA SUB REGION DE REQUENA,  RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS, REG. PPTO. 4656-2017
CONTRATACION DE ENCUADERNAMIENTO PARA LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA EJEC. DE TESORERIA, SOLICITADO POR LA ORA, AUTOR. PROV. 15205 ORA
CONTRATACION DE ENCUADERNAMIENTO PARA LOS DOCUMENTOS DE LA OFICINA EJEC. DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA ORA, AUTOR. PROV. 15206 ORA
SERVICIO COMO ASESORA LEGAL EN LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA Y ASISTENCIA LEGAL
SERVICIO DE PUBLICACION DE RER Nº 284-2017-GRL-P
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ATENDER A 37 FAMILIAS EN LA VILLA OLIMPICA.
SERVICIO DE PUBLICACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES - ORII
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES - ORII
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA, SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LA IV ASAMBLEA NACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2016-2018.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADMINISTRADOR BAJO MEDIDA CAUTELAR, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL   -   OFIC. N° 309-2017-GRL-COER/CG   -   OFIC. N° 5089-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS P/S 00571, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 14745-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS, P/S 01968, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, PROVEIDO 15218-ORA
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 158 MI SEGUNDA CASITA, AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -MAYNAS-LORETO"
CONTRATACION DEL SERVICIO POR ACTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS (ESTANQUES)-PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO P/S 01977, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 15274-ORA
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS P/C 0569, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 14751-ORA
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OBRAS, AUTOR. PROV. 15210 ORA, P/S 1706
0000002105
ASIGNACION DE FONDO POR ENCARGO A NOMBRE DEL SR. MARCELL ALVARADO DEL AGUILA-SUB GERENTE DE PROMOCION CULTURAL; PARA CUMPLIR CON LA ACTV. "QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA-2017"
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE RECURSOS FORESTALES - ARA
REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION DE SERV. A LA SRA. SARA IGLESIAS DE MONTOYA (CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUC. DEL PPTO. DEL PLIEGO 453 GOREL ANTE LA DGCP - MEF)
SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - GGR
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO PARA CONTROL Y VIGILANCIA - ARA
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OBRAS, AUTOR. PROV. 15000 ORA, P/S N°1987
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. JESUS HUGO QUEZADA LOPEZ, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL QUINTO GORE EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE LIMA
PLANILLA DE VIATICOS PARA EL SR. PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA, PARA PARTICIPAR EN LA QUINTA REUNION INSTITUCIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES Y EL GOBIERNO NACIONAL - GORE - EJECUTIVO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SR. JORGE JOAQUIN NUÑEZ IÑAPI, QUIEN LABORO COMO APOYO OPERATIVO EN LA DIRECCION REG. DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA
PAGO DE SUBSIDIO: PRE Y POST NATAL, A FAVOR DE LA SERVIDORA CAS SRA. GABRIELA MONSALVE VILLACORTA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, AUTOR PROV. 15272 ORA, P/S 1964
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. 15281 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES, REQUERIDO POR LA GRPPAT, AUTOR. PROV. 15117 ORA
CONTRATACION DE UN OPERADOR LOGISTICO, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. 15296 ORA, P/S 2000
ADQ. DE PASAJE AEREO PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS INVITACIONES POR LA ANGR Y PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, PARA LA QUINTA REUNION INSTITUC. DE GOB. REGIONALES Y EL GOB. NACIONAL
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS P/S 01958 Y P/S 02012 , SOLICITADO POR  GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 15282-ORA
SERVICIO COMO SUPEVISOR DE CAMPO - GRDS
PLANILLA DE VIATICOS A LA COMUNIDAD NUEVA VIDA-RIO MAZAN, VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO
SERVICIO COMO TECNICO ENFERMERIA SUPERVISOR DE CAMPO - GRDS
PLANILLA DE VIATICO A SAN LORENZO, RICHARD GUERRA DOLLY
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA IEI Nº 710 DIVINO NIÑO JESUS
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - Cautelar Agosto 2017
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - OEL. Cautelar del 15/07/2017 al 14/08/2017
REQUERIMIENTO DE FONDOS PARA PASANTIA DEL PIP:"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODEPALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS)EN VEINTICUATRO(24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN-NAUTA"
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DE MANUEL DE LA CRU FLORES.
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE MARCO ANTONIO TORREJON MEZA - DIREPRO.
SE COBERTURA LA ADUQISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE UNA AULA PARA LA IEPS. Nº 60087-LUGAPE - SANTA CLOTILDE"   -   OFIC. N° 077-2017-GRL-GSRN-G   -
PLANILLAS DE VIATICOS A FAVOR DE SANDRA LISSETH LIMA VARGAS Y MANUEL BURGA RIOS, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN MARCO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LIMITES INTERDEPARTAMENTALES ENTRE LORETO Y SAN MARTIN
REQUERIMIENTO DE FONDOS POR ENCARGO PARA EL PERSONAL DEL PIP:"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES"
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. Nº 60093 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORE
ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVURUS.
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE FRIDA JUANA SANCHO BUSTAMANTE - DREM.
SERVICIO DE ATENCION CON ALIMENTACION DE PERSONAS (desayuno, almuerzo y cena) - ARA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE INVENTARIOS - GRI
SERVICIO COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA IEI Nº 6010321 VIRGEN ROSA MISTICA
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Agosto 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Agosto 2017
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO - GRDE. Cautelar Agosto 2017
0000002122
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÒN SUPERIÒR TECNOLÒGICO PÚBLICO MANOS UNIDAS - DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE, PARA EVALUACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIV. DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DIST. DE REQUENA-NAUTA, DISPOSICION MINISTERIO DEL INTERIOR
CONTRATACION DE SERVICIO, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. 15352 ORA, P/S 2007
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA DELEGACION DE GIMNASIA FEMENINA - CATEGORIA INFANTIL Y MENORES, P/S 02052, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 15371-ORA
BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAS (CAS : MIDIS - MEF - GRL) / CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
BIENES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO FED-CAD (CAD : MIDIS - MEF - GRL) / SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO : PP 083 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SANEAMIENTO RURAL CONVENIO : AP ENDIS - GRL
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS VARIOS - OET
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar Agosto 2017
PLLANILLA DE VIATICO A LIMA, JESUS HUGO QUEZADA LOPEZ
PLANILLA DE VIATICO A LIMA, PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA
PLANILLA DE VIATICO A RAMON CASTILLA, MANUEL ARTEMIO SANCHEZ  YCAHUATE.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ALBERTO FEDERICO VEGA SANCHEZ, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL 5TO EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE LIMA
0000002127
PLANILLA DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA, A FAVOR DE MARCOS LOPEZ TUANAMA
ENCARGO AL SEÑOR GONZALO CHALVIN MARINA PEÑA
ASIGNACION DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE ENCARGO PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD "DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", A FAVOR DE LA SRA DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA-SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA DE SECRETARIA TECNICA-SERVIR, AUTOR. PROV. 15160 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ADOLFO MONSALVE FLORES, PARA REALIZAR COORDINACIONES PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA EN EL SERVIR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES A FAVOR DE NORA ALVES LOMAS, POR ATENCION CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME LEGAL N° 1622-2016-GRL-ORAJ
CONTRATACION DE UN TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 15299 ORA
PLANILLA DE VIATICOS / PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
REALIZAR MONITOREO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, GRAU, SAN TA FE, MIRAFLORES DE NAUTA,CANAAN DE CHIRIYACU, SAN REGIS, PALIZADA, NEW YOUR; PARINARI Y EL TIGRE
ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTACION DEPORTIVOS.
ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTACION DEPORTIVOS
ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO.
AMPLIACION DE VIATICOS PARA LA SERVIDORA TECNICA EN ENFERMERIA JULIA LAURA MORILLAS PIÑA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA IEI 804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RÍO CORRIENTES, DIST. TROMPETERO-LO
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION - ARA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GRAI. Cautelar Agosto 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORA. Cautelar 2017
PLANILLA DE VIATICO A LIMA, JULIA LAURA MORILLAS PIÑA
PLANILLA DE VIAJE A LIMA, ALBERTO VEGA SANCHEZ
PLANILLA DE VIATICO A LIMA, ADOLFO MONSALVE FLORES
PLANILLA DE VIATICO, SEGUNDO DIOGENES TARRILLO MATUTE
PLANILLA DE VIATICO A CABALLO COCHA, MARCO LOPEZ TUANAMA
CONTRATACION DE DOS ESPECIALISTAS EN TEMAS PRESUPUESTALES REQUERIDO POR LA  GRPPAT, AUTOR, PROV. 15599 ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS, SOLICITADO POR LA GRPPAT, PARA LA "AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS, II SEMESTRE, AÑO FISCAL 2016", AUTOR PROV. 11050 ORA
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS AÑO 2014, LADY KATHERINE BARAYBAR RAMIREZ.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. Cautelar Agosto 2017
SUB-REGION DEL NAPO (MEJORAMIENTO DE UN AULA PARA LA IEPS Nº60087 LUGAPE DE SANTA CLOTILDE)
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 02022, 02023 Y 02024, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 15578-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS  P/S 02034, 02033 Y 02030, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 15565
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - AISM. Cautelar Agosto 2017
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES - OREDIS. Cautelar Agosto 2017
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AA.HH. SARITA COLONIA  DEL DISTRITO DE BELEN P/C 0592, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 12759-ORA
SERVICIO DE FOTOCPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS - GRI
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - COER. Cautelar Agosto 2017
SERVICIO DE ENCUADERNACION DE PLANILLAS DE PAGO DE HABERES Y DESCUENTOS - OEC
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD - OEC
SERVICIO COMO ASISTENTE JURIDICO - PPR
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" (I ETAPA TRAMO YURIMAUAS - JEBERILLO (KM. 00
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 02031, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 15576-ORA
CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 02025 Y 02026, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 15579-ORA
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES Y UN ASISTENTE LOGISTICO, REQUERIDO POR LA OFICINA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. 15568 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR P/S 01984 Y 01985, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,  PROVEIDO 15580-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LENA MARGOT CECILE REATEGUI TOBLER, PARA REALIZAR VERIFICACION SITUACIONAL DE OBRAS, EN LAS LOCALIDADES DE ORELLANA, INAHUAYA, PAMPA HERMOSA - CONTAMANA
PLLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA Y CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, PARA REALIZAR VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCION DE LA OBRA: MEJORAM. Y AMPLIACION DE LA IEP N| 6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE
CONTRATACION DE COORDINADORES Y SUPERVISORES DE CAMPO P/S 01897, 01898, 01899, 01900, 01902, 01903, 01905, 01906, 01907, 01908, 01909, 01910, 01911 Y 01912, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA, PROVEIDO15570-ORA
PAGO DE VACIONES TRUNCAS Y COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL - CAS SR. EDWIN ROLANDO GUTIERREZ TANANTA, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, EN LA UNIDAD ORGANICA Y/O AREA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DEL GOREL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR RL SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES S.A.C., POR LA ADQUISICION DE JUEGOS DE BUZOS DEPORTIVOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, SEGUN INFORME LEGAL N°  536-2017-GRL-ORAJ.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONOCIMIENO DE RELACIONES PUBLICAS Y ARTES PLASTICAS - GRAI
ADQUISICIONDE EQUIPOS PARA RADIOENLACE ENTRE LA CS DE SANTA ROSA Y LA OFICINA DE MIGRACIONES.
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y LA FEDERACION DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL CORRIENTE - FECONACO (APROB. R.G.G.R. N° 1184-2017-GRL-GGR DEL 17/08/2017)
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REG. DE PLANEAMIENTO, PRESUP. Y ACONDIC. TERRITORIAL, AUTOR. PROV. 15702 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 028-2017-SO-GRL-CR Y EL ACUERDO REGIONAL N° 025-2017-SO-GRL-CR, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, AUTOR. PROV. 14790 ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE TRES CASAS DE LOS ALREDEDORES Y DE LAS TRIBUNAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ORAN, P/C0624, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 15631-ORA
PLANILLAS DE VIATICOS / DIRESA - DRAL
ENCARGO AL SEÑOR JORGE ARCE GONGORA SEGUN RAR Nº212-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTO VIRTUAL EN 3 DIMENCIONES - GRI
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - ARL. Cautelar del 15/07 al 13/08/2017
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ARL. Cautelar Agosto 2017
SERVICIO DE MONTAJE DE 02 TORRES DE COMUNICACION DE 09 MT. C.S INSLANDIA A TODO COSTO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DEL EMBARCADERO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, D
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS - GRDN
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº209-2017-GRL-ORA / MARQUEZ GOMEZ JHONATHAN GIANCARLO
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL - GRI
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO IQUITOS - LIMA - CUZCO - LIMA - IQUITOS
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP Nº 6010274 CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR KM 8.5 CARRETERA IQUITOS - NAUTA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO".
SERVICIO COMO LABORATORISTA Y PERSONAL TECNICO - GRI
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - STPA - ORA
ADQUISICION DE UNA BOMBA DE AGUA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. 15490 ORA
SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SOFTWARE  - OEDII
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE JULIO 2017, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 10347.
PLANILLA DE VIATICO A CONTAMANA, LENA MARGOT CECILE REATEGUI TOBLER
PLANILLAS DE VIATICOS LIZ ARLETH ANGULO GATICA
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE AGOSTO 2017, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 11503.
ENCARGO AL SEÑOR MARCELL ALVARADO DEL AGUILA SEGUN RAR Nº210-2017-GRL-ORA / QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE CULTURA 2017
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO P/S 01919, 01923, 01924, 01925 Y 01926, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, PROVEIDO 15704-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REFACCION DEL LOCAL DE PROCURADURIA, SOLICITADO POR LA GRI- DESPACHO, AUTOR. PROV. 15736 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR ANGEL VELA MACEDO A LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA, PARA VISITA TECNICA A LA RED DE SALUD Y UGEL RAMON CASTILLA, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS FED - 2017, REG. PPTO. 4804
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS, IMPRESION EN GENERAL, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA PARA EVENTO - GRPPAT
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES VARIOS.
CONTRATACION DE SERVICIO DE COORDINACIONES GENERALES, SUPERVISOR Y PROMOTOR DE CAMPO, P/S 01901, 01904, 01913, 01914, 01915, 01916, 01917, 01918, 01920, 01921 Y 01922, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA, PROVEIDO 15826-ORA
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 15028 ORA
CONTRATACION DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA OFIC. EJECUTIVA DE LOGISTICA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 15868 ORA
ASIGNACION EN LA MODALIDD DE ENCARGO A FAVOR DEL SR. ANGEL VELA MACEDO, GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA LA REALIZACION DE LA ACTV. "SALUD POR ULTRASONIDO GINECOLOGICO ITENERANTE" EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ANGAMOS
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 15925 ORA
MOVILIDAD LOCAL DEL PERSONAL NOMBRADO DEL GORE - LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 028-2017-SO-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 025-2017-SO-GRL-CR.
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATIVO Y REDES - OEDII
ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.
PLANILLA CAS Nº144 / MONSALVE VILLACORTA GABRIELA / PRE Y POST
PLANILLA DE MOVILIDAD MES DE AGOSTO NOMBRADOS Y CONTRATADOS
VACACIONES TRUNCAS / GUTIERREZ TANANTA EDWIN ROLANDO / R.D. 602-2017-GRL-ORA-OERRHH
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE MOGOLLON MAESTRE, DALIA ROSSY DAHUA ROMAINA Y LUIS ERICK GONZALES NAVARRO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL - DESPACHO, AUTOR. PROV. 15611 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO POR MEDIDA CAUUTELAR Y SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. 15856 ORA
ADQUISICION DE UN PASAJE IQUITOS-LIMA-IQUITOS, PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MINISTERIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, DE TRANSPORTES Y COMUNICIONES Y MEF
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR E ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, PARA REALIZAR INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERV. DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. 15785 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, REQUERIDO POR LA OEMVM, AUTOR. PROV. 15854 ORA
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE AGOSTO - MEJORAMIENTO CADENA PRODCUTIVA DEL PAICHE.
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIREPRO - MES DE AGOSTO - MEJORAMIENTO CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE.
APOYO SOCIAL ECONOMICO A ROBERTO HENRRY SUAREZ INUMA PARA EXAMENES MEDICO DE SU HIJO JHOEL SUAREZ CAHUAZA.
PLANILLA DE VIATICO / ANGEL VELA MACEDO
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/C 00573, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 15701-ORA
PLANILLA DE VIATICOS PARA GASTOS OPERATIVOS DE CONSEJEROS REGIONALES - MES DE SETIEMBRE 2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 15811 ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C 00702, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 15694-ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GRPPAT
0000002177
APOYO ECONOMICO A FAVOR DE SR. LINORIO MAYTAHUARI YAHUARCANI, PARA LA COMPRA DE UNA PROTESIS DEL OJO DERECHO, AUTOR. PROV. 7501 ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN LA IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION DE LA INFORMACION - GRPPAT
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GRPPAT
SOLICITA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, P/C 0685, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 15422-ORA
CONTRATACION DE UN CONSULTOR EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL, AUTOR. PROV. 15726 ORA
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA OEMVMF, AUTOR PROV. 15928 ORA
SOLICITA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS P/C 0659, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 15248-ORA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS, P/S 02016, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PROVEIDO 16112-ORA
CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02156, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 16132-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 16131 ORA
SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO ( MEDIDA CAUTELAR), P/S 02218, 02219, 02220, 02221, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PROVEIDO 16129-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR EL ARCHIVO REGIONAL, UTOR. PROV. 16127 ORA
CONTRATACION DE UN ARQUITECTO Y UN ESTUDIO TOPOGRAFICO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 16095-17-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
CONTRATACION DE UN GESTOR DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
APOYO SOCIAL ECONOMICO AL SEÑOR JOSE MOISES RENGIFO PEÑA SEGUN RER Nº323-2017-GRL-P
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION CIVIL, PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO   -   OFIC. N° 080-2017-GRL-GSRN-G.   -   OFIC. N° 5487-2017-GRL-ORA-OEL.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº213-2017-GRL-ORA / APOYO OPERATIVO DIRCETURA
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA  ACTIVIDAD A REALIZARSE - LEVANTAMIENTO DE RASANTE PRIMERA ETAPA
ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DREM, PERIODO 2DO. SEMESTRE 2017 CONFORME AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y GORELORETO Y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 327-2017-MEN/DM, P/S 1971, 1972, 1973
SERVICIO DE EVALUACION DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL - DREM - Convenio de Cooperacion
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA PARA DIA MUNDIAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.
PAGO DE C.T.S. Y COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DEL SR. MANUEL ANTONIO GARCIA-MOREY GONZALES, EX SERVIDOR DEL GOREL
ADQUISICION DE TONER, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION - DESPACHO, AUTOR. PROV. 16130 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS, REQUERIDO POR LA OFICNA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 16136 ORA
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL - DREM - Convenio de Cooperacion
SERVICIO COMO NOTARIO PUBLICO - CP Nº 003-2017-CS-GORELORETO
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - OEL. Cautelar Agosto 2017
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE SR. MANUEL GUEVARA RAMIREZ PERSONAL NOMBRADO - SEDE CENTRAL.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO, A FAVOR DE SRA. ANA MARIA KEUTERS DEL AGUILA  PERSONAL NOMBRADA - SEDE CENTRAL.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION.
PAGO POR EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE3 EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORET
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL M/ KAWASAKI - OEMVMF
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cuatelar - Agosto 2017.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cuatelar - Julio 2017.
COMISION DE SERVICIO A MAZAN, DALIA ROSY DAHUA ROMAINA, GUILLERMO ENRIQUE MOGOLLON MAESTRE Y LUIS ERICK GONZALES NAVARRO.
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, AUTOR. PROV. 16113 ORA
SOLICITO PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA-MICRO RED CONTAMANA,DIRESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO".
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, AUTOR. PROV. 16114 ORA
CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS, AUTOR. PROV. 16107 ORA
ADQUISICION DE RADIOENLACE DE REDISTRIBUCION DE INTERNET DEL CS ISLANDIA PARA LA OFICINA DE MIGRACIONES, REQUERIDO POR LA ODII, AUTOR. PROV. 15630 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02155, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 16256-ORA
PAGO DE RESOLUCION DE MULTA N° 123-002-0045787,  (FORMULARIO 601 PLANILLA ELECTRONICA)
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".
PAGO DE RESOLUCION DE MULTA N° 123-002-0045785, (PERIODO TRIBUTARIO 01-2017 FORMULARIO 601 PLANILLA ELECTRONICA)
PAGO DE RESOLUCION DE MULTA N° 123-002-0045786, (PERIODO TRIBUTARIO 11-2016 FORMULARIO 601 PLANILLA ELECTRONICA)
PAGO DE MULTAY/O CANON POR CONCEPTO DE DEUDA (CODIGO OPERATIVO 920) Y DE COSTAS (CODIGO OPERATIVO 917)
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFACION.
ADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA
POR SERVICIOS DE TRANSPORTES FLUVIAL DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL GRUPO ELECTROGENO MARACA PEKINS DE 60 KW, SEGUN CONTARO N° 094-2017-GRL-ORA. RECURSOS ORDINARIOS
POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO, A FAVOR DE SRA. ENA MARINA PEZO DEL AGUILA DE RENGIFO, DEL EX SERVIDOR NOMBRADO SR. CARLOS RENGIFO HUAYMANA. RECURSOS ORDINARIOS.
PLANILLA DE VIATIOS A FAVOR DE ALBERTO FEDERICO VEGA SANCHEZ, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO HIDROVIA-AMAZONICA-DPTO DE LORETO, EN LA CIUDAD DE TARAPOTO
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPEDENCIAS DEL GORELORETO.
adquisicion de presentes protocolares.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015, A FAVOR DE LA SRA. OLGA TEODICIA REATEGUI GARCIA, QUIEN LABORO EN LA SGPC DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME LEGAL N° 404-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015, A FAVOR DEL SR. ALMEIDA NACIMIENTO ARMANDO, QUIEN LABORO EN LA SGPC DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME LEGAL N° 404-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015, A FAVOR DE SR. FULLER HUANUIRE CARLOS MIGUEL, QUIEN LABORO EN LA SGPC DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME LEGAL N° 404-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016, A FAVOR DE SR. JERCY ERICSSON RODRIGUEZ MENDEZ, QUIEN LABORO EN LA SGEP DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN INFORME LEGAL N° 322-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015, A FAVOR DE LA SRA. BELINDA BUENO ROMAYNA, QUIEN LABORO EN LA SGPC DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME LEGAL N° 331-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015, A FAVOR DEL SR. NORMAN OLIVER FALCON ESTRADA, QUIEN LABORO EN LA SGPC DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN INFORME LEGAL N° 404-2017-GRL-ORAJ
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A FAVOR DE DEBORA MERCEDES LINARES GARCIA SUB GERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LA ACTIVIDAD SALUD POR ULTRASONIDO.GINECOLOGICO ITINERANTE.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR HERNAN RUIZ AGUERO Y LIZ ARLETH ANGULO GATICA, EN COMISION DE SERVICIO POR RECEPCION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE PAULA COCHA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA, PROV DE MAYNAS, DPTO LORETO
AQUISICION DE UN ACUMULADOR DE ENERGIA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 14826 ORA
SERVICIO COMO ASESOR EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION - GGR
SERVICIO DE FITOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS - GRI
SERVICIO DE ALQUILER DE ORQUESTA MUSICAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE SARAMURILLO - GRAI
ENCARGO DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGOS, PARA "LA SEMANA DEL BOSQUE 2017" A FAVOR DEL SR. MARCELL ALVARADO DEL AGUILA, SUB GERENTE DE PROMOCION CULTURAL
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P.E.B.R. VIRGEN DE LOS DOLORES, EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO"
SUB-REGION LORETO NAUTA / SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EMBARQUE DEL GRUPO ELECTROGENO
COMISION DE SERVICIO A MAZAN, LIZ ARLETH ANGULO GATICA y CESAR HERNAN RUIZ AGUERO
COMISION DE SERVICIO A TARAPOTO
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO INFORMATICO Y REDES, PARA LA REESTRUCTURACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE CENTRAL   -   OFIC. N° 439-2017-GRL-GGR/OEDII.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENAZA REGIONAL N° 019-2017-GRL-CR    -    OFIC. N° 359-2017-GRL-GRL/S   -   OFIC. N° 5607-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, DE LA CAMPAÑA LORETO HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y GENERACION DE EMPLEO   -   OFIC. N° 205-2017-GRL/ORII   -   OFIC. N° 5595-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVCIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 034-2017-SO-GRL-CR    -    OFIC. N° 215-2017-GRL-GGR-OCEL    -    OFIC. N° 5608-2017-GRL-ORA-OEL
CONVENIO GOREL Y FECONACO / R.G.G.R. Nº1184-2017-GRL-
PAGO DE MULTA POR CONCEPTO DE DEUDA - CODIGO OPERATIVO Nº920 Y DE COSTAS - CODIGO OPERATIVO Nº917
CONTRATACION DE SERVICIOS TELEVISIVOS - PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 16507 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 16145 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI-LORETO"
Atencion requerimiento, para supervision de ejecucion de obras por nucleos ejecutores en provincia del Datem del marañon-San Lrenzo/Regist 9401-4937
POR SERVICIO DE UN PROFES. ESP. PARA REFORZAMIENTO EN NUTRICION-FED. DE: JOSE L. MAMANI FLORES.,SEGUN P/S 2234-GRDS
ADQUISICION DE SOFTWARE, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 16621 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTUTA, AUTOR. PROV. 16452 ORA
TERCER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 62120 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANATICO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO"(SNIP 358329) (NUCLEOS EJEC, 10% CANON PETROLERO)
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.P.M. N 60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPES DISTRITO DE IQUITOS, MAYNAS, LORETO"
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - ARL. Cautelar del 15/08 al 14/09/2017.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ARL. Cautelar Setiembre 2017.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OEL. Cautelar Setiembre 2017.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Setiembre 2017.
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Setiembre 2017.
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO - GRDE. Cautelar Setiembre 2017.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 019-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 034-2017-SO-GRL-CR.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
POR SERVICIO  ESPECIALIZADO  EN NUTRICION  DE: JEAN P. CASTILLO ORIHUELA, SEGUN P/S 2233-GRDS, CON CARGO FED
ASIGNACION DE FONDO POR ENCARGO EN REFERENCIA AL PLAN DE TRABAJO, PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTREO POBLADO DE ORAN, DEL DIDTRITO LAS AMAZONAS
POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2013-2014, A FAVOR DE: SR. ALEXIS ALVAN BERENZ, SEGUN RD Nº 1349-2015-GRL-ORA-OERRHH. RECURSOS ORDINARIOS.
adquisicion de gabinnete principal para la central tefefonica de la oel.
adquisicion de enrutadores analambricos para extintores
XIX CARRERA INTERNACIONAL DE BALSAS POR EL RIO AMAZONAS 2017 - RECURSOS ORDINARIOS DIRCETURA.
POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2014, A FAVOR DE JORGE RAUL LOPEZ GARCIA, SEGUN RD Nº 080-2015-GRL-ORA-OERRHH. RECURSOS ORDINARIOS.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ARTHUR HAROLD PAIVA ARMAS, PARA INSPECCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS POR CONVENIO Y NUCLEOS EJECUTORES DENTRO LA JURISDICCION DE LA PROV. DE LORETO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA, REQUERIDO POR LA OFICINA EJEC. DE MAQ., VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, AUTOR. PROV. 16117 ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SR. LUIS EMERSON SUAREZ AMPUERO, QUIEN LABORO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA OFIC. REG. DE ADMINISTRACION DE LA GEREN. REG. DE REQUENA; SEGUN INF. LEGAL N° 1315-2017-GRL-ORAJ, 1326-2017-GRL-ORAJ, 1327-2017-GRL-O
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - ACIB - OEL
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIS - OEL
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO - ACIP - OEL
SERVICIO COMO OPERADOR LOGISTICO - ACIB - OEL
SERVICIO COMO ASISTENTE LOGISTICO - ACIP - OEL
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UAV - OEL
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ACIA - OEL
SERVICIO COMO ASISTENTE LOGISTICO - ACIA - OEL
SERVICIO COMO SECRETARIO DE ARBITRAJE CON RELACION AL CASO ARBITRAL CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
SERVICIO DE ALQUILER DE PANEL DIGITAL LED PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GORE LORETO - ORII
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A BALSA PUERTO/ALTO AMAZONAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL D.S.012-2017-PCM   -   OFIC. N° 980-2017-GRL-ORDN  -
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A BARRANCA/SAN LORENZO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL D.S.012-2017-PCM   -   OFIC. N° 988-2017-GRL-ORDN
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A SANTA CRUZ/ALTO AMAZONAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL D.S.012-2017-PCM   -   OFIC. N° 981-2017-GRL-ORDN
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A DISTRITO TENIENTE CESAR LOPEZ, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL D.S.012-2017-PCM   -   OFIC. N° 987-2017-GRL-ORDN
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL DISTRITO DE LAGUNAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL D.S.012-2017-PCM   -   OFIC. N° 1007-2017-GRL-ORDN
POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL D.S.012-2017-PCM   -   OFIC. N° 977-2017-GRL-ORDN
CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, AUTOR. PROV. 16768 ORA
SERVICIO DE SUPERVISOR DE CAMPO - ORPAC
POR EL SERVICIO DE TRANSPORT AEREO AL DISTRITO DE CAPELO/FLOR DE PUNGA, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL DS-012-2017-PCM  -  OFIC. N° 978-2017-GRL-ORDN
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE: CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA Y LIZ ARLETH ANGULO GATICA, CON LA FINALIDA DE REALIZAR RECEPCION DE OBRA EN LA COMUNIDAD LIBERTAD-RIO NAPO
SERVICIO DE PROMOTOR DE CAMPO - ORPAC
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVA DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA SRA. JOSEFA CASSANA PEZO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE LIMA PARA SU EVALUACION MEDICA Y TRATAMIENTO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE: LIZ ARLETH ANGULO GATICA, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ Y ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, CON LA FINALIDAD DE RECEPCIONAR UN SALDO DE OBRA EN EL DISTRITO DE PEBAS
CONTRATACION DE SERVICIOS - APOYO OPERATIVO, SEGUN P/S 1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/2171, SOLIC. POR DREM.
SERVICIO COMO TECNICO ELECTRICISTA - ACIS/OEL
POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOFONIA, PARA DIFERENTES COMUNIDADES NATIVAS   -   OFIC. N° 426-2017-GRL-GGR-GRAI   -    OFIC. N° 5712-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÒN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÒN SUPERIÒR TECNOLÒGICO PÚBLICO MANOS UNIDAS - DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE ANATICO DATEM DEL MARAÑON
SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO / PLAN DE VISITAS PARA LA INSPECCION DE LAS OBRAS POR NUCLEOS EJECUTORES DISTRITO DE PASTAZA ANDOAS Y MORONA EN LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON
ENCARGO AL SEÑOR JORGE ARCE GONGORA / INDAGACION DE MERCADO PARA EL MODULO DEMOSTRATIVO 2017
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RADIOENLACE ENTRE LA CS ISLANDIA A OFICINA DE MIGRACIONES.
POR EL SERVICIO DE TRANSPORT AEREO AL DISTRITO DEL YAVARI, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL DS-012-2017-PCM  -  OFIC. N° 983-2017-GRL-ORDN
POR EL SERVICIO DE TRANSPORT AEREO AL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL DS-012-2017-PCM  -  OFIC. N° 979-2017-GRL-ORDN
ADQUISICION DE SOFWARE UTM CR500ING XP A TODO COSTO
0000002261
POR EL SERVICIO DE TRANSPORT AEREO A SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL DS-012-2017-PCM  -  OFIC. N° 989-2017-GRL-ORDN
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02050, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 16676-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02051, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 16671-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, P/S 02237, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 16755-ORA
POR EL SERVICIO DE TRANSPORT AEREO A INAHUAYA, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION Y ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO EN SALVAGUARDA DE LA POBLACION EN MERITO AL DS-012-2017-PCM  -  OFIC. N° 996-2017-GRL-ORDN
SERVICIO DE FOTOCOPIADO VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS, AUTOR. PROV. 15765 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA, CON LA FINALIDAD DE RALIZAR INSPECCION DE OBRA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ARTURO, DIST. DEL PUTUMAYO
PAGO DE TRAMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE APROBACION DE ANTEPROYECTO DE DERECHO DE AREA ACUATICA , PROYECTO: MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE LOCAL, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, AUTOR. PROV. 16765 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO,  SOLICITADO POR LA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL PARA REALIZAR VISITA TECNICA DE COORDINACION DEL PLAN CINCO POLITICAS DE SALUD A  LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA - CABALLOCOCHA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02049, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 16675-ORA
SERVICIO COMO SUPERVISOR DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de San Juan Bautista y Nauta en las Provinc
SERVICIO COMO RESIDENTE DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de San Juan Bautista y Nauta en la
SERVICIO COMO EXTENSIONISTA PARA LA EJECUCION DEL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carretera Iquitos - Nauta - Provincia de Maynas / Loreto - Loreto"
SERVICIO COMO TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO: "Levantamiento de Rasante en los Asentamientos Humanos: Pilar Nores, Nuestra Señora de la Salud, Glenda Freita, 15 de Marzo, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas - Loreto"
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 20 ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL RIO CORRIENTES DISTRITO DE TROMPETEROS, P/S 01665, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 16821-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE LA IE N° 316 - MANACAMIRI - RIO NANAY, P/S 00519, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 16902- ORA
SUB-REGION LORETO NAUTA / INSPECCION DE OBRAS DE LOS PROYECTOS POR CONVENIO Y NUCLEOS EJECUTORES
DIRCETURA / CARRERA DE BALSAS POR EL RIO AMAZONAS 2017
ADQUISICION DE RADIO FONIA PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES NATIVAS.
ADQUISICION DE COMBUSTUBLE DE GASOLINA DE 84 OCTANOS.
PLANILLA DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD-RIO NAPO, CLAUDIO A. GRANDEZ FERNANDEZ, VICTOR DA SILVA DE L AGUILA, LIZ ANGULO GATICA.
APOYO ECONOMICO / SEGUN RER Nº 341-2017-GRL-P / LINORIO MAYTAHUARI YAHUARCANI / CANCER TERMINAL EN EL OJO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº218-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº217-2017-GRL-ORA
DESCUENTO INDEBIDO DEL D.U N° 037-94, DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE, CENTRAL, D.R. TRABAJO, D.R. TURISMO,D.R. VIVIENDA, D.R PRODUCCION, SEDUN D.S N° 266-2017-EF.
0000002276
Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, a favor de MARTHA TUESTA ARMAS, personal nombrado de la sede central, según informe N° 755-2017-OERRHH. Recursos Ordinarios.
0000002277
Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, a favor de Jessica María Villacorta Padilla, personal nombrado de la sede central, según informe N° 754-2017-OERRHH. Recursos Ordinarios.
PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO POR DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS D.U.037-94, SEGUN D.S.266-2017-EF.
ADQUISICION DE MATERIALES GEOMALLAS UNIAXIAL Y GEOTEXTIL DE REFUERZO MULTIAXIAL.
TRAMITE PARA OTORGAMIENTO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE APROBACION DE ANTEPROYECTO DE DERECHO DE AREA ACUATICA
COMISION DE SERVICIO A ESTRECHO, VICTOR DA SILVA DEL AGUILA
CONTRATACION DE UN ASUPERVISOR DE OBRA PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IEP N° 601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD - RÍO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO"
POR COMISION DE SERVICIO A RAMON CASTILLA (CABALLOCOCHA), HERNAN FEDERICO SILVA DELGADO.
CONTRATACION DE COORDINADOR DE CAMPO (02) Y PROMOTOR DE CAMPO (08), P/S 02077, 02078, 02079, 02080, 02081, 02082, 02083, 02084, 02085 Y 02086, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, PROVEIDO 17067-ORA
ADQUISICION DE TEXTOS JURIDICOS PARA LA OFICINA DE RR.HH., AUTOR. PROV. 16921 ORA
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - UEL / OEL
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - UE / OEL
SERVICIO COMO GESTOR PARA LA EJECUCION DEL PIP "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Paiche (Arapaima Gigas) en el Eje Carretera Iquitos - Nauta - Provincia de Maynas/Loreto - Loreto"
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE SILVANA OLIVOS PINEDO, PARA ASISTIR A LA REUNION CON LA EMBAJADA DE INDIA, EN LA CIUDAD DE LIMA
REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA SOCIEDAD AUDITORA TABOADA & ASOCIADOS S.C.
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº221-2017-GRL-ORA / MARIO MORENO MONTENEGRO
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº220-2017-GRL-ORA / BUENO ROMAYNA BELINDA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - ARA
PLANILLA DE VIATICOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISION QUE REPRESENTAN A LA SOCIEDAD AUDITORA TABOADA & ASOCIADOS S.C.
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, SILVANA OLIVOS PINEDO.
REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A LA SOCIEDAD AUDITORA TABOADA Y ASOCIADOS S.C.
APOYO SOCIAL ECONOMICO / PAOLA ALEXSANDRA ARIAS CASSANA - JOSEFA CASSANA PEZO / YEYUNOSTOMIA / SEGUN RER Nº342-2017-GRL-P
SERVICIO COMO TIMONEL PARA LA PRODUCTIVA I - DREM
SERVICIO COMO COCINERA PARA LA PRODUCTIVA I - DREM
SERVICIO COMO PARCTICO PARA LA PRODUCTIVA I - DREM
SERVICIO COMO TIMONEL PARA LA PRODUCTIVA II - DREM
SERVICIO COMO COCINERA PARA LA PRODUCTIVA II - DREM
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DREM
ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE P/C 0703, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, PROVEIDO 16405-ORA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ISLANDIA YAVARI, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO".
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº224-2017-GRL-ORA / REATEGUI GARCIA OLGA TEODOCIA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº223-2017-GRL-ORA / FALCON ESTRADA NORMAN OLIVER
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - CP Nº 01-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - RES. PROC. Nº 02-2017-CE-EO-GRL.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 009-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 007-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - RES. PROC Nº 002-2017-CE/SO-GRL. (Consultoría)
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - AS Nº 064-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - AS Nº 063-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - AS Nº 069-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 011-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - LP Nº 006-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - CP Nº 010-2017-CS-GORELORETO.
CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. 16519 ORA
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo" - ORII.
PLANILLA DE VIATICOS / SOCIEDAD AUDITORA TABOADA & ASOCIADOS S.C.
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFACCION.
SERVICIO COMO ASISTNETE EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS - SGPC / GRDS
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS - YURIMAGUAS - IQUITOS
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS - TENIENTE CESAR LOPEZ - IQUITOS
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS - BARRANCA - SAN LORENZO - IQUITOS
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS - INAHUAYA - IQUITOS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE 20 ESTUDIANTES INDIGENAS DEL FEPIAUR DE LA COMUNIDAD NATIVA DEL CORRIENTES EN LA CIUDAD DE IQUITOS
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo".
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto" - GRI
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto" - GRI
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA LA ACTIVIDAD "Arreglo de la Calle Isidoro Tello del Distrito de Belén, Provincia de Maynas, Región Loreto" - GRI
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y MADERA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DESPACHO, AUTOR. PROV. 16931 ORA
ADQUISICION DE TEXTOS JURIDICOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
CONTRATACION DE UN ASESOR LEGAL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL GENERAL, AUTOR. PROV. 17475 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL, DEL GOREL, POR EL PERIODO DE 3 MESES (OCT, NOV Y DIC. - 2017)
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº222-2017-GRL-ORA / ALMEIDA NACIMENTO ARMANDO
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAD. Cautelar Setiembre 2017
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ  Y RICHARD GUERRA DOLLY,  EN LA RUTA IQUITOS LIMA IQUITOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 17461-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE TURISMO, P/S 02241, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PROVEIDO 17064-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº225-2017-GRL-ORA / CARLOS MIGUEL FULLER HUANUIRE
PLANILLA DE HABERES POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE MANUEL GUEVARA RAMIREZ.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS, P/S 02027, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO15767-ORA
PLANILLA DE HABERES POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE ANA MARIA KEUTERS DEL AGUILA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar Setiembre 2017
SERVICIO COMO APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA - BREM
PLANILLA DE HABERES X SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE ENA MARINA PEZO DEL AGUYILA DE RENGIFO.
PLANILLA DE HABERES POR VACACIONES TRUNCAS POR HABER LABORADO DEL 09/04/2015 AL 31/10/2016, MANUEL ANTONIO GARCIA-MOREY GONZALES.
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 17607 ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 15735 ORA
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA DEL PIP "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE -MIRAFLORES"
CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIDA CAUTELAR DE APOYO OPERATIVO PARA LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DEL AREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIO DE LOGISTICA   -   OFIC. N°5666-2017-GRL-ORA-OEL   -   OFIC. N° 5799-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL   -   OFIC. N° 200-2017-GRL/ORII   -   OFIC. N° 5795-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE 300 DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA ETAPA MACRO REGIONAL 2017 JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES, P/S 02336, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 17720-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO EN TELECOMUNICACIONES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 490-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 5833-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, P/C 0656, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 17580-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICO Y REDES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 487-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 5817-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 487-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 5830-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO INFORMATICO Y REDES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 487-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 5851-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE PROMOTOR SOCIAL .
CONTRATACION DEL SERVICIOS DIVERSOS PARA LAS CINCO POLITICAS DE SALUD, P/S 02313, 02314, 02315, 02316 Y 02318, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 17726-ORA
PLANILLA DE VIATICOS / CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ - RICHARD GUERRA DOLLY
POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2015 A FAVOR DE: RICARDO VINATEA COLLAZOS EX SERVIDOR CAS DE DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III - GOREL, SEGUN 612-2017-OERRHH. R.O
POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2016 A FAVOR DE: JOSE MANUEL NUBE YACTAYO EX SERVIDOR CAS QUE LABORO COMO FORMULADOR  - GOREL, SEGUN 227-2017-OERRHH. R.O
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN  LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 478-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 5819-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE UN SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P N° 601593 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TRIUNFO DEL CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"
ENCARGO DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO, PARA "LA SEMANA DEL BOSQUE 2017" A FAVOR DEL SR. MARCELL ALVARADO DEL AGUILA, SUB GERENTE DE PROMOCION CULTURAL
ADQ. DE COSTALILLOS PARA LA ACTV "LEVANTAM. DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE ANITA, PROLONGACION 28 DE JULIO, PSJE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR-DIST PUNCHANA-MAYNAS-LORETO"
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL, ADMINISTRATIVOS Y LABORAL, PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL   -   OFIC. N° 5816-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 17605-2017-ORA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GRAI. Cautelar Setiembre 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - AISM. Cautelar Setiembre 2017
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA IEI N 804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM N 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RÍO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETER
CONTRATACION DE UN ESPECIELISTA EN MECANICA DE SUELO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P. N 62315 COMUNIDAD DE SACHAPAPA - DISTRITO MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGIO
PARA CUBRIR GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOREL - 2017
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA IEI N 537 MI CHOZITA DEL CASERÍO SAN FRANCISCO - RIO ITAYA, DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAME
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MARDEL ORLANDO CAHUAZA GOMEZ, POR SERVICIOS DE GIGANTOGRAFIAS EN BANNNER, IMPRESIONES EN GENERAL
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL DE PERSONAL CAS DEL SR. JORGE ANTONIO TORRES PEZO, QUIEN LABORO COMO JEFE DEL AREA INTERNA DE ALMACEN EN LA OEL DEL GORELORETO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ROMAN VELA, PARA REALIZAR VISITA A LA COMUNIDAD NATIVA DEL DISTRITO DE MAQUIA - REQUENA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. WALTER ARTURO MUÑOZ VILLEGAS, PARA CUPLIR CON LA INVITACION A LA RECEPCION DE LA PRINCESA ANNE DEL REINO UNIDO
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE ACUICULTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ( SETIEMBRE 2017), SEGUN CONVENIO SUSCRITO
ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 17220 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE, PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE - SOA   -   OFIC. N° 969-2017-SOA-D-GCJ-GG/PJ
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. 15422 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA, CON LA FINALIDAD DE RECABAR INFORMACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 61026-LOCALIDAD DE REQUENA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. BRIAN PINEDO RUIZ, CON LA FINALIDAD DE RECABAR INFORMACION ACTUAL DE LA OBRA DE LA I.E. N| 61026 - LOCALIDAD DE REQUENA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE: CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA, ROQUE DAVILA PEÑA, VIAJE A LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA
RENOVACION DEL CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL GORELORETO-ASOC. DE FEDERACIONES DE COMUNIDADES NATIVAS CANDOSHI DEL DIDTRITO DE PASTAZA
ADQUISICION DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL,  AUTOR. PROV. 15701 ORA
ADQUISICION DE UN CILINDRO DE TETRACLORURU DE CARBONO, SOLICITADO POR LA GRI
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE NORA ALVES LOMAS, POR LA ATENCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION; SEGUN INFORME LEGAL N° 1622-2016-GRL-ORAJ.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO P/S 02268; SERVICIOS CE CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE P/S 02266 Y 02267, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, PROVEIDO 17792-ORA
ADQUISICION DE BLOCK DE FORMATOS P/C 00744, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 17741-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERV. GENERALES, P/S 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262 Y 2263, SOLICITADO POR OFIC. DE PARTICIPACION CIUDADANA, PROV 17795-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES P/S 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286 Y 2287 SOLICITADO POR OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROV 17769-ORA
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL P/S 02029, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 17796-ORA
POR LA CONTRATACION DE APOYO ADMINISTRATIVO, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL   -   OFIC. N° 1321-2017-GRL-COER   -   OFIC. N° 5864-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIODE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS: IQUITOS - COPELO/FLORE DE PUNGA - IQUITOS
SERVICIODE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS: IQUITOS - SANTA CRUZ/ALTO AMAZONAS - IQUITOS
SERVICIODE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS: IQUITOS - BALSAPUERTO - IQUITOS
SERVICIODE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS: IQUITOS - YAVARI - IQUITOS
SERVICIODE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS: IQUITOS - LAGUNAS/RIO HUALLAGA - IQUITOS
SERVICIODE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS: IQUITOS - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO/RIO PUTUMAYO - IQUITOS
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO - ORPAC
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR CARLOS AUGUSTO ROMAN VELA EN LA RUTA IQUITOS REQUENA IQUITOSM PARA REALIZAR VISITA INOPINADA A LA COMUNIDAD NATIVA SAN ROQUE- DISTRITO DE MAQUIA
ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA IQUITOS-LIMA-IQUITOS PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION CIVIL - GSRN
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS Y MADERA.
SERVICIO DE ALIMENTACION (Cena) PARA 300 PERSONAS, PARA AGAZAJAR A DEPORTISTAS QUE CLASIFICARON  EN LA ETAPA MACRO REGIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2017
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE TURISMO - GRDE
PLANILLA DE VIATICOS DE: MANUEL SANCHEZ YCAHUATE-COORD. TEC. FED, EN LA RUTA IQUIT/LIMA/IQUIT, PARA PARTICIPAR EN REUNION AP. ENDIS
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 B.T.U., SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTOR PROV 17788 ORA
ADQUISICION DE COSTALILLOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. JODE MILLER NAVARRO CARPIO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CIVILES DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, EN LA CIUDAD DE RAMON CASTILLA-CABALLOCOCHA
0000002341
ADQUISICION DE UN CILINDRO DE TETRACLORURO DE CARBONO, SOLICITADO POR LA PLANTA DE ASFALTO
SERVICIO DE FOTOCOPIADOS VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, AUTOR. PROV. 17801 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR DE OPERACIONES (MEDIDA CAUTELAR), P/S 02299, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROVEIDO 17867-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA, DE APOYO OPERATIVO Y COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. P/S 2322, 2323, 2324, 2325 Y 2326, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 17874-ORA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, APROB. PROV. 17777 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. MANUEL BURGA RIOS, PARA PARTICIPAR DE LA REUNION TECNICA "DEFINICIONES OPERACION. DEL CONVENIO DE APOYO PPTAL. REALIZADO EN LA CIUDAD DE LIMA
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO / MARTHA TUESTA ARMAS
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO / JESSICA MARIA VILLACORTA PADILLA
COMISION A NAUTA, BRIAN RUIZ PINEDO.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA, PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AA.HH. FORTALEZA KM. 9.5 CARRETERA IQUITOS NAUTA   -    OFIC. N° 276-2017-GRL-GGR/OEMVMF   -   OFIC. N° 5861-2017-GRL-ORA-OEL
COMISION A REQUENA, MANUEL EMILIO FELIPE GANOZA.
COMISION DE SERVICIO A LIMA, WALTER ARTURO MUÑOZ VILLEGAS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO EN INFORMATICA Y REDES, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 487-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 5865-2017-GRL-ORA-OEL
COMISION DE SERVICIO PUCALLPA, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, ROQUE DAVILA PEÑA y VICTOR OSWALDO SILVA DEL AGUILA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. Cautelar Setiembre 2017
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL, ADMINISTRATIVOS Y LABORAL - GGR
CONVENIO COMUNIDAD NATIVA CANDOSHI - FECONACADIP- GOREL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN DESARROLLADOR DE WEB, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 497-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 5867-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTAS EN TIC´S, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA   -   OFIC. N° 497-2017-GRL-GGR/OEDII   -   OFIC. N° 5866-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO POR MEDIDA CAUTELAR DE APOYO TECNICO EN ELECTRICIDAD, PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA   -   OFIC. N° 5719-5017-GRL-ORA-OEL   -   OFIC. N° 5916-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABOGADO, PARA LA SECRETARIA TRECNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS   -   OFIC. N° 235-2017-GRL-OST-SERVIR   -   OFIC. N° 5928-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SEREVICIO POR MEDIDA CAUTELAR DE APOYO ADMINISTRATIVO, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   -   OFIC. N° 2345-2017-GRL-GRI   -   OFIC. N° 5919-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS, PARA EL PROYECTO MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY   -   OFIC. N° 619-2017-GRL-GRI-SGREYP   -   OFIC. N° 4843-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION   -   OFIC- N°879-2017-GRL-ORA   -   OFIC. N° 5932-2017-GRL-ORA-OEL
POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA MONITOREO Y CONTROL PAN, SOLICITADO CON P/S 2382-GRDS-CONVENIO FED-GOREL
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I - 4 DE CONTAMANA - MICRO RED CONTAMANA, DIRESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO".
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02327, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 17971-ORA
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 17982 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS - BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS - IQUITOS - ORDN.
SERVICIO COMNO TECNICO INFORMATICA Y REDES - OEDII
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UL/OEL. Cautelar Setiembre 2017
SERVICIO COMO APOYO TECNICO - OEDII
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) EN LAS RUTAS IQUITOS - SANTA CRUZ/ALTO AMAZONAS - IQUITOS.
ADQUISICION DE UN GRUPO ELECTROGENO.
ENCARGO AL SEÑOR MARCELL ALVARADO DEL AGUILA / SEMANA DEL BOSQUE 2017
ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS.
SUB-REGION MARAÑON SAN LORENZO / REMUNERACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE ACUICULTURA DE SAN LORENZO
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, PARA LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION   -   OFIC. N° 5373-2017-GRL-ORA-OEL   -   OFIC. N° 6017-2017-GRL-ORA-OEL
VACACIONES TRUNCAS / ALVAN BERENZ ALEXIS
VACACIONES TRUNCAS / LOPEZ GARCIA JORGE RAUL
PAGO DE SALDOS DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - MONZANTE - MIRAFLORES".
PARA DEVOLUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL "PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR - PAMF", QUE FUE EMBARGADO INDEBIDAMENTE POR EL BANCO DE LA NACION
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABOGADO - COBRANZA FONDEAGRO, ENLA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL  -   OFIC. N° 3963-2017-GRL-PPRL   -   OFIC.N° 6002-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - COER. Cautelar Setiembre 2017
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO ASISTENTE  ADMINISTRATIVO DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO MONITOR EN RAMON CASTILLA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO MONITOR EN REQUENA DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO ADOLESCENTES DEL PALN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO MONITOR DE RAMON CASTILLA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS 5 POLITICAS DE SALUD - GRDS
POR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO A FAVOR DE: JOSE ESPOSORIO HERRERA GRANDEZ, SERVIDOR NOMBRADO SEDE CENTRAL, SEGUN RD Nº 623-2017-GRL-ORA-OERHH. R.O
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES - OREDIS. Cautelar Setiembre 2017
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CETPRO SOLDADO ALFREDO VARGAS GUERRA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, PARA REALIZAR INSPECCION, EVALUACION Y VERIFICACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROV. DE UACAYALI-LORETO"
ADQUISICION DE ALIMNETOS.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. MANUEL BURGA RIOS Y WERNER RUIZ ARCE, AUDIENCIA PUBLICA REG. DE RENDICION DE CUENTAS DEL I SEMESTRE, AÑO FISCAL 2017, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ALBERTO FEDERICO VEGA SANCHEZ, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINAGRI Y MEF, EN LIMA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIZ ARLETH ANGULO GATICA, INSPECCION DE OBRA DEL CENTRO EDUC. IEPM N° 6227 DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA-QUEBRADA AYCHIYACU, DISTRITO DE BARRANCA, PROV DATEM DEL MARAÑON-LORETO
APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA SEÑORA BIANCA LUZ DAVILA REYES, MADRE DEL MENOR TOMY GONZALES DAVILA QUE SERA EVACUADO A LA CIUDAD DE LIMA PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL, PROV.18140-ORA
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS - GRI
PLANILLA DE VIATICO / CARLOS AUGUSTO ROMAN VELA
PLANILLA DE VIATICO / JOSE MILLER NAVARRO CARPIO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE MARDEL ORLANDO CAHUAZA GOMEZ, POR SERVICIOS DE GIGANTOGRAFIAS EN BANNER, IMPRESIONES EN GENERAL; SEGUN INFORME LEGAL N° 724-2017-GRL-ORAJ.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA 1HP, AUTOR. PROV. 14501 Y 13482 ORA
SERVICIO COMO TECNICO EN YELECOMUNICACIONES - OEDII
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 601593 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TRIUNFO DEL CORRIENTES, DIST. DE TROMPETEROS - PROV. DE LORETO - DEP. LORETO".
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRI. Cautelar Setiembre 2017
DEVOLUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PAMF QUE FUE EMBARGADO INDEBIDAMENTE POR EL BANCO DE LA NACION
VACACIONES TRUNCAS / RICARDO VINATEA COLLAZOS / R.D. Nº687-2017-GRL-ORA-OERRHH
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO COMO AGENTE SUPERVISOR - US/OEL
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - UE/OEL
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - PPR
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 007-2017-SE-GRL-CR   -   OFIC. N° 243-2017-GRL-GGR-OCEL   -   OFIC. N° 6023-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICOS PARA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUCALLPA,  A FAVOR DE LOS SERVIDORES SEGUNDO MARIO ISHUIZA DAVILA  Y ALAN RAUL PANDURO DEL CASTILLO PARA GESTION DE COBRANZA Y EJECUCION DE MEDIDA CAUTELAR DEL EXP. COACTIVO N°11-2015-GRL
ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE REGULADOR DE VOLTAJE, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA, AUTOR. PROV. 13509 ORA
PLANILLA DE VIATICOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DE PROVINCIAS, A EXCEPCION DE LOS CONSEJEROS DE LA PROV. DE MAYNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ALDO CASTILLO Y WILLIAM ENRIQUE BABILONIA RIOS, PARTICIPACION EN EL TALLER MACRO REGIONAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2015, A FAVOR DEL SR. JUAN RAMIREZ RUIZ QUIEN LABORO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA DEL GOREL; SEGUN INF. LEGAL N° 1571-2016-GRL-ORAJ
POR COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, MANUEL BURGA RIOS
POR COMISION DE SERVCIO A DATEM DEL MARAÑON, LIZ ARLETH ANGULO GATICA.
POR COMISION DE SERVCIO A PUCALLPA, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO
CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 18: CANON Y SOBRECANON A 00: RECURSOS ORDINARIOS DE LA O/C 426-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 18: CANON Y SOBRECANON  A  00: RECURSOS ORDINARIOS DE LA O/C 433-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PROYECTO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
ADQUISICION DE SEMILLAS GERMINADAS DE PALMA ACEITERA PARA PIP: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES DEL DISTRIT
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD P/S 02378 Y 02383 Y SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ENFERMERIA P/S 02379, SOLICITADO POR LA GRDS, PROV.18089-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. RAUL ABEL MORI PEREYRA Y JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO, PARA REALIZAR CAPACITACION DEL MODULO WEB DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DETARAPOTO (YURIMAGUAS)
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DE PRESIDENCIA, AUTOR. PROV. 15997 ORA
SERVICIO COMNO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN TIC´S - OEDII
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE OARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIO DE ORIENTACION AL ADOLESCENTE (SOA) - GRDS
SERVICIO ESPECIALIZADO DE INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES - OEDII
PLANILLAS DE VIATICOS / ALAN RAUL PANDURO DEL CASTILLO - SEGUNDO MARIO ISHUIZA DAVILA
APOYO SOCIAL ECONOMICO / BIANCA LUZ DAVILA ROJAS / MENOR HIJO TOMY JHON GONZALES DAVILA / SEGUN RER Nº353-2017-GRL-P
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TIC EN DESARROLLO DE WEB E INFORMACION - OEDII
PLANILLA DE MOVILIDAD GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU-PP CIECOD
PAGO DE PLANILLA DE MOVILIDAD PERSONAL NOMBRADO SEDE CENTRAL
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ADQUISICION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE.
ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MATERIALES DE REFACCION.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 007-2017-SE-GRL-CR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02337, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA, PROVEIDO 18294-ORA
POR COMISION DE SERVICIO A TRUJILLO, ALDO RAPHAEL CASTILLO NAVARRO Y WILLIAN ENRIQUE BABILONIA RIOS
PLANILLA DE VIATICOS  A FAVOR DEL SERVIDOR HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO, PARA VIAJE A LA CIUDAD DE REQUENA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA SOBRE DEFINICIONES OPERACIONALES DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO MEDIANTE EL FED Y AP ENDIS
PLANILLA VIATICOS DE: MANUEL SANCHEZ YCAHUATE, COORD. FED - AP  ENDIS, RUTA: IQUIT/TARAPOTO/YURIM/IQUIT, PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02363, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18286-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, P/S 02334, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 18298-ORA
PAGO SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DE
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVI
SERVICIO DE ATENCION CON 450 REFRIGERIOS - GGR
SERVICIO COMOM OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMF
SERVICIO DE ELABORACION, DISEÑO Y CONTROL DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROY: " COORREDOR TURISTICO DE SAN PABLO - RECORRIDO DEL FERRIS"
SERVICIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 537 MI CHOSITA, CASERIO SAN FRANCISCO - RIO ITAYA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA - JARDIN Nº 157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY, EN EL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO D
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE EMBARCACION, P/C 00709, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO18386-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IEPPS N° 601412, AAHH SAN CIRILO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA P/C 00539, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18389-ORA
ADQUISICION DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA LA IEIPSC N°6015825 AGUSTIN RIVAS VASQUEZ DEL CENTRO POBLADO DE TAMSHIYACU, P/C 00738, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18390-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N°6010120 LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE PUNCHANA, P/C 00536, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18388-ORA
ADQUISICION DE MATERILES PARA REFACCION DE AMBIENTES DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO LORETO, P/C 00701, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18391-ORA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTACION.
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA LICITACION PUBLICA N° 012-2017-CS-GORELORETO, AUTOR. PROV. 18150 ORA
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE ELECTRICIDAD DE LA OEL, AUTOR. PROV. 18305 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, AUTOR. PROV. 18229 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR PROV 18226 ORA
SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL: CONSORCIO SHUCUSHYACU-GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-GORELORETO, AUTOR PROV 18257 ORA
SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL: CONSORCIO SHUCUSHYACU-GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-GORELORETO, AUTOR PROV 18253 ORA
SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL: CONSORCIO SHUCUSHYACU-GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-GORELORETO, AUTOR PROV 18259 ORA
SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL: CONSORCIO SHUCUSHYACU-GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS-GORELORETO, AUTOR PROV 18258 ORA
SERVICIO DE ARBITRAJE - TRIBUNAL ARBITRAL CASO ARBITRAL N° 103-2017-CA-CCITL, SOLICITADO POR LA PPR, AUTOR. PROV 18256 ORA
SERVICIO DE ARBITRAJE CASO ARBITRAL N° 103-2017-CA-CCTIL, SOLICITADO POR LA PPR, AUTOR. PROV. 18255 ORA
ADQUISCION DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL ARCHIVO CENTRAL, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO- ORA, AUTOR. PROV. 18254 ORA
SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADM. DISCIPLINARIO, AUTOR PROV 18227 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTOR. PROV. 18295 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR PROV 18288 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR PROV 18290 ORA
SERVICIO DE ASISTENTE LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUTOR. PROV. 18291 ORA
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 18292 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA GRPPAT, AUTOR. PROV. 18297 ORA
CONTRATACION DE UN TECNICO EN METRADOS Y PRESUPUESTO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 18351 ORA
CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR.PROV. 18300 ORA
CONTRATACION DE UN TECNICO EN DIBUJOS DE PLANOS EN AUTOCAD, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. 18296 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICNA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 18293 ORA
CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAETRUCTURA, AUTOR. PROV. 18349 ORA
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº 158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENT
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO EN NUTRICION - GRDS
SERVICIO COMO ESPECIALISTA PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPRADRONAMIENTO EN NUTRICION PARA LAS PROVINCIA DEL DATEMD EL MARAÑON Y ALTO AMAZONAS - GRDS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 021-2017-GRL-CR    -    OFIC. N° 406-2017-GRL-CRL/S   -   OFIC. N° 6156-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN INFORMATICA, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL   -   OFIC. N° 335-2017-GRL-COER/CG   -   OFIC. N° 6157-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. PEDRO PORTOCARRERO NOGUEIRA, PARA LA FIRMA DEL ACTA DE SESION N° 36 DE LA COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA EN EL MINISTERIO DE LA PRODUCCION, EN LA CIUDAD DE LIMA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LEVANTAMIENTO DE RASANTE DE LA IEI "NUESTRA SEÑORA DE LA PURISIMA" - PUNCHANA, P/C 00544, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 16593-ORA
PLLA. DE VIATICOS  DE LOS SERVIDORES SERGIO SALDAÑA ANTOLA Y JERSON LOZANO BABILONIA, PARA VIAJE A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO Y YURIMAGUAS, EN VISITA INOPINADA DE CONTROL, VERIF., CAPACITACION Y ORDENAMIENTO, SOLIC. POR LA GERENCIA DE RECAUDACION
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA, PARA AISITIR A LA AUDIENCIA DE ILUSTRACION DE PERICIA EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORCIO VALENTIN CONTRA EL GOREL, EN LA CIUDAD DE LIMA
ADQUISICION DE LIBROS LEGALES, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL - DESPACHO, AUTOR. PROV. 16011 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TAPIZADO DE MUEBLES, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTOR. PROV. 18252 ORA
SERVICIO COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO - GRDS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, AUTOR. PROV. 18239 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, PARA REALIZAR INSPECCION DE LA OBRA: MEJORAM. DEL SERV. DE EDUC. PRIMARIA DE LA IEP N° 601781 DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD-TROMPETEROS
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE CURADOR PROCESAL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA P/S 02339, 02341, 02343, 02344, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 18301-ORA
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIO DE PRESIDENCIA.
PLANILLA DE VIATICOS A REQUENA, HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO.
PLANILLA DE VIATICOS A YURIMAGUAS, MANUEL SANCHEZ ICAHUATE.
PLANILLA DE VIATICOS: ING. LUIS FELIPE CHONG VILCHEZ, PARA REALIZAR UNA ESTIMACION DE RIESGO EN DEFENSA CIVIL, EN EL CENTRO POBLADO DE SUNIPLAYA - YURIMAGUAS, DEL 11 AL 14-10-2017.
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO"
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR ADQUISICION DE MATRIALES DE CONSTRUCCION IEPMN 60974 MARIANO MELGAR AA.HH. NUEVA VENECIA-PUNCHANA.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2015 POR SERVICIO DE GIGANTOGRAFIAS, ALQUILER DE MICROBUS E IMPRESIONES EN GENERAL
PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE D
PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS PREVIAS, PARA ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE ACTAS FIRMADAS ENTRE GORE LORETO Y LAS FEDERACIONES INDIGENAS - GRAI
CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA ACTIVIDAD TALLER DE COMPROMISOS - FED, P/S 02431, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18502-ORA
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVO REF. AL CASO ARBITRAL Nº 103-2017-CA-CCITL.
PLANILLA DE VIATICOS A SAN LORENZO, JERSON LOZANO BABILONIA Y SERGIO SALDAÑA ANTOLA.
PLANILLA DE VIATICOS A LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO LIBERTAD - DISTRITO DE TROMPETEROS, ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA.
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, PEDRO ENRIQUE PORCARRERO NOGUEIRA.
PLANILLA DE VIATICOS A YURIMAGUAS, RAUL ABEL MORI PEREYRA Y JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO.
SERVICIO COMO PROMOTOR DE CAMPO - ORPAC.
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INTEGRADA IWAQUI KAMARAMPI MASHINGASHI DE LA LOCALIDAD DE NUEVA YARINA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO"
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE CAMPO - ORPAC.
ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE DE 2 TIEMPOS.
XIX CARRERA INTERNACIONAL DE BALSAS CON CARGO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERADOS POR INSCRIPCION DE PARTICIPANTES.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES - ARA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. Cautelar 22/08 al 31/09/2017.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4, SAN LORENZO, RED DE SALUD DATEM-DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON"
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA MIEMBROS DE COMUNIDAD NATIVA PUEBLO BARRANQUILLO - URARINAS   -   OFIC. N° 584-2017-GRL-GGR-GRAI   -   OFIC. N° 1130-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA MIEMBROS DE COMUNIDAD NATIVA NUEVO EJIPTO - PASTAZA    -   OFIC. N° 580-2017-GRL-GGR-GRAI   -   OFIC. N° 1129-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA DOCENTES DEL DISTRITO DE BARRANCA POR MOTIVO DE PROFESIONALIZACION    -   OFIC. N° 1280-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 1128-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA MIEMBROS DE COMUNIDAD NATIVA NUEVO YAVARI - PASTAZA    -   OFIC. N° 579-2017-GRL-GGR-GRAI   -   OFIC. N° 1131-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA MIEMBROS DE COMUNIDAD NATIVA HUAMBRA COCHA - URARINAS   -   OFIC. N° 583-2017-GRL-GGR-GRAI   -   OFIC. N° 1132-2017-GRL-ORA
PLANILLA DE VACACIONES TRUNCAS AÑO 2016 A FAVOR DE JOSE MANUEL NUBE YACTAYO.
PLANILLA CAS POR VACACIONES TRUNCAS DEL 25/02/2016 AL 05/02/2017, JORGE ANTONIO TORRES PEZO.
SERVICIO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
SERVICIO COMO NOTARIO PUBLICO EN LA LP Nº 012-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL - ORAJ
ASIGNACION DE FONDOS A LA DIRCETURA PARA EL DESARROLLO DEL XIX  CARRERA INTERNACIONAL DE BALSAS EN EL RIO AMAZONAS.
SERVICIO COMO ASISTENTE LEGAL EN LA SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS - OERRHH
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.M. N 60974 - MARIANO MELGAR - A.H.M. 28 JULIO, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO"
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICNA DE ARCHIVO CENTRAL
PAGO DE HONORARIOS AL TRIBUNAL ARBITRAL REFERENTE AL CASO ARBITRAL Nº 103-2017-CA-CCITL
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDS. Cautelar Setiembre 2017
SERVICIO COMO SECRETARIO DE ARBITRAJE EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR CONSORCIO SHUCUSHYACU CONTRA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS; FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, REG. PPTTO. 5471
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PUENTES PEATONALES EN EL AA.HH. 28 DE JULIO Y EL TRIUNFO   -   OFIC. N° 414-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 1102-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERUIALES DE CONSTRUCCION
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA I.E.I. N° 330 "CENTRO POBLADO SANTO TOMAS"   -   OFIC. N° 590-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 1100-2017-GRL-ORA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD NATIVA COCAMA DEL DISTRITO DE MAQUIA - REQUENA   -   OFIC. N° 885-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 1098-2017-GRL-ORA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REFACCION DE TECHO DEL EX HOTEL PALACE   -   OFIC. N° 693-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 1097-2017-GRL-ORA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PARA MEJORAR INSTALACIONES DE INSTITUCION EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO LOS DELFINES   -   OFIC. N° 214-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 5811-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 60095 - CASERIO SAN PEDRO RIO NANAY    -   OFIC. N° 512-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 1095-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE LIBROS LEGALES.
PLANILLA DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DE SUNIPLAYA - YURIMAGUAS, LUIS FELIPE WONG VASQUEZ.
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL EX HOTEL PALACE    -    OFIC. N° 692-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 1096-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO - PROCESO DE INDEMNIZACION EXP. Nº 378-2013-1903-JR-CI-01.
SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS I SEMESTRE, AÑO FISCAL 2017
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 021-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 022-2017-GRL-CR.
ADQUISICION DE MOBILIARIOS ESCOLARES
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFACCION Y PINTURA.
PAGO DEL SEGUNDO ENTREGABLE POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PRE INVERSION: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA CUENCA DEL RIO MOMON DISTRITO DE PUNCHANA PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO"
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE I.E.I. N° 804 - IEPS N° 601038 CC. NN. PUCACURO, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO.
SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE I.E.I. N° 982 - COMUNIDAD DE SACHAPAPA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO.
SERVICIO COMO TECNICO EN DIBUJO DE PLANOS EN AUTOCAD - GRI
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA TALLER - GRDS
CONTRATACION DE UN EXTENSIONISTA PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. Cautelar 15/08 al 30/09/2017
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO - COER
PAGO DE LA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº 804 Y PRIMARIA - SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUCACURO - RIO CORRI
PARA ETENCION DE LAS NECESIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - GRSC/GGR. Cautelar Setiembre 2017
ADQUISICION DE MATERIALES DE DE CONSTRUCCION
PAGO DE VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº 804 Y PRIMARIA - SECUNDARIA DE LA IEPSM Nº 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUCACURO - RIO CORRI
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LA CUENCA DEL RIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTA
SERVICIO DE  MONITOR EN  MAYNAS  DE MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES  DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA  EN EL P.S. I-1- M.R. NAUTA  ALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
SERVICIO DE  MONITOR EN  REQUENA   DE  DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA  DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.
SERVICIO DE COORDINADOR PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQUITOS - NAUTA - PROVINCIA DE MAYNAS/LORETO - LORETO"
SERVICIO COMO EXTENCIONISTA ACUICOLA PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQUITOS - NAUTA - PROVINCIA DE MAYNAS/LORETO - LORETO"
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - US/OEL. Cautelar Octubre 2017
PLANILLA ADICIONAL PARA PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIDAD LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017
CAMBIO DE FTE. FTO. CANON A LA FTE. FTO. R.O., POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOFONIA PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES NATIVAS DE ANGORA, INUON AURICO Y NUEVA UNION DE LA CUENCA DEL TIGRILLO-CHAMBIRA-DIST. DE URARINAS-PROV. LORETO
CAMBIO DE FTE. FTO. CANON A LA FTE. FTO. R.O., POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOFONIA PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES NATIVAS DE NUEVA ALIANZA, NUEVA PANDORA, TAGUAL Y NUEVO HORIZONTE, DE LA CUENCA DEL TIGRILLO-CHAMBIRA, DIST.URARINAS-PROV. LORE
ENCARGO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 17775.
SERVICIO COMO COORDINADOR DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS - GRDS
SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA - OEMVMF
ADQUISICION DE RADIOFONIA PARA LAS COMUNIDADES NATIVAS
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR A LA REUNION DEL CONADIF, EN LA CIUDAD DE LIMA
AMPLIACION POR RECLASIFICACIÓN DE ESPECÍFICAS DE GASTOS CON RDR DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.
PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE DIRCETURA - MES DE SETIEMBRE 2017
PLANILLA DE MOVILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEDE CENTRAL
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION - ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALIZADO DE ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS ESPACIAL CARTOGRAFICO, SOLICITADO POR LA GRPPAT
ADQUISICION DE RADIO FONIA PARA LAS DIFERENTES CC.NN.
ADQUISICION DE RADIO FONIA PARA LAS CC.NN. DE NUEVA ALIANZA
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO E PERSONAS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL AERODROMO DE COLONIA ANGAMOS
ACTIVIDADES DE CAPACITACION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOPS NAUTA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA VIALCOM E.I.R.L., SEGUN INFORME LEGAL N° 1659-2017-GRL-ORAJ., AUTOR. CON PROV. N° 18785 ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº232-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES.
PAGO DE VALORIZACION N° 5 POR EJEC. DE LA OBRA: "Mejoramiento de la Vía Caballo Cocha Cushillococha, Distrito de Ramón Castilla, Prov. de Mariscal Ramón Castilla, Loreto", L.P. N° 011-2016-CS-GORELORETO; 12% Canon Petrolero
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. JOSE DEL CARMEN SOSA FRAYRE, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL EN LA CIUDAD DE CONTAMANA
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION
PAGO DE VALORIZACION Nº 05 - AGOSTO 2017 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA CUSHILLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO".
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES VARIOS - GRI
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ARTES PLASTICAS Y EJECUTOR DE TALLERES - GRDS
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 56 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO EGIPTO, DEL DISTRITO DE PASTAZA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON,
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 51 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO BARRANQUILLO, DEL DISTRITO DE PASTAZA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 65 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA YARINAL , DEL DISTRITO DE PASTAZA , PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON,
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 59 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUAMBRA COCHA, DEL DISTRITO DE L PASTAZA , PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
SERVICIO DE TAPIZADOS DE SILLAS - GGR
COMPROMISO ANUAL DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL LORETO.
PLANILLA DE VIATICO / JOSE DEL CARMEN SOSA FRAYRE
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº233-2017-GRL-ORA / COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO
SERVICIO DE TAPIZADO DE MUEBLE SOFA - GGR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA 84 OCTANOS
PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACION PARA LA EJEC. DE LA OBRA: Mejoramiento y Ampliacion del Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico Joaquin Reategui Medina-Nauta-Loreto
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 09 DOCENTES  DE LOS DISTRITOS DE BARRANCA, MORONA Y PASTAZA DE LA  PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA - LORETO"
ADQUISICION DE GORROS Y PAÑOLETAS PARA ECOCLUBES P/C 0757, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO18967-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO, PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA  PARA TRABAJO DE COORDINACION Y ASESORIA CON EL DESPACHO DEL MINISTERIO DE SALUD- PROV 18764-ORA
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS P/S 02418, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, PROVEIDO 18453-ORA
SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS P/S 02419, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 18422-ORA
0000002468
SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER, COLOR BLANCO N° EGV-393, P/S 02376, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROV-18452-ORA
SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, P/S 02370, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION, PROVEIDO 18546-ORA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE VALORACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCION DE MADERA REDONDA, P/S 02402, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROV 18576-ORA
BIENES Y SERVICIOS (ADQ. DE COMBUSTIBLE ADICIONAL) SUB-REGION DE YAQUERANA
LICENCIA DE EDIFICACION  PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION IESTP JOAQUIN REATEGUI MEDINA"
CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOC AL ALTERNO - PLAN DE CONTINGENCIA DE LA IEI. N° 172 ANGEL DE LA GUARDA
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA  PARA  ATENCION FED, SOLICITADO POR GRDS, SEGUN P/C Nº 755
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO A FAVOR DE JOSE ESPOSORIO HERRERA GRANDEZ.
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 06  HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCADEL RIO PASTAZA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
PLANILLA DE VIATICO / HERMANN FEDERICO SILVA DELGADO
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.P. Nº 804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM Nº 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RIO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMPETEROS
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ULICES DE LA CRUZ VILCHEZ, SUSTENTACION DE DEMANDA ADICIONAL, ANTE EL MEF
PRIMER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO DE IEI N° 6010265 COMUNIDAD DE SARAMURILLO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"  SNIP 304419   (10% CANON PETROLERO)
PRIMER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJORAMIENTO DE IEP N° 601716 COMUNIDAD NATIVA  DE 18 DE JULIO - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"  SNIP 303307  (10% CANON PETROLERO)
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE OCTUBRE 2017, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 18152
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL ALTERNO - PLAN DE CONTINGENCIA DE LA IEI Nº 172 ANGEL DE LA GUARDA
SERVICIO DEE ATENCION CON REFRIGERIOS PARA SESION ORDINARIA - ARA
SERVICIO DE ATENCION CON 129 REFRIGERIOS PARA EVENTO DE JURAMENTACION DE ECOCLUBES - ARA
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, P/C 00477, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 14125-ORA
ENCARGO DE FONDOS A NOMBRE DEL SEÑOR MARTIN RAMON HIDALGO HERNANDEZ, DIRECTOR DE OREDIS, PARA CUBRIR GASTOS DE LA VISITA DE 150 PERSONAS DEL PRITE-PUNCHANA, PROVEIDO18869-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO (JEFE DEL ACR MAIJUNA KICHWA) Y RUBEN RENGIFO PEÑA  (MOTORISTA),  PARA PATRULLAJE RUTINARIO CON LOS COMITES DE VIGILANCIA DEL ACR, PROVEIDO 18928-ORA
ADQUISICION DE UN PASAJE EN LA RUTA IQUITOS-LIMA-IQUITOS, PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIZ, QUIEN VIAJARA EN COMISION DE SERV. A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNIOS DE TRABAJO CON EL MEF Y VIVIENDA
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IEI Nº 158 MI SEGUNDA CASITA AA.HH. SAN PABLO DE LA LUZ, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PR
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SERVIDORES CARLOS FRANCO SALAZAR JARAMA(SUB DIRECTOR DE GESTION DE INFORM. FORESTAL Y FS) Y RILDO ROJAS TUANAMA (DIRECTOR EJECUTIVO FORESTAL Y F.S.) ASISTIR A REUNION DE LA MESA FORESTAL EN EL MEF, PROV.18402-ORA
ENCARGO DE FONDOS A NOMBRE DEL SR. JULIO CESAR RUIZ MURRIETA, JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE COOPERACION INTERNACIONAL, PARA EL "EVENTO CULTURAL TIPICO"  A REALIZARSE PARA LA FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO KOREA-GORELORETO, PROV.19093-ORA
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, ULICES
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE SETIEMBRE 2017, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 18151
PLANILLA DE VIATICOS DEL GOBERNADOR REGIONAL: LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS, A LA CIUDAD DE LIMA DEL 10 AL 12-10-2017, PARA REUNION DE COORD. EN EL MEF.
PLANILLA DE VIATICOS DEL: ING. VICTOR O. DASILVA, CESAR H. RUIZ AGUERO Y ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA, PARA LA LOCALIDAD DE TROMPETEROS DEL 22 AL 25-10-2017.
POR LA COMISION DE SERVICIO A MAZAN, VICTOR REATEGUI NAVARRO y RUBEN RENGIFO PEÑA
GASTOS ADMINISTRATIVOS / MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA / D.R. DE LA PRODUCCION
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACION DE LA BASE DE  DATOS ESPACIAL CARTOGRAFICO - GRPAT
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MADERA REDONDA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ALTO NANAY-PINTUYACU CHAMBIRA. ARA
PLANILLA DE VIATICO / CARLOS FRANCO SALAZAR JARANA - RILDO ROJAS TUANAMA
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE SETIEMBRE "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA"
CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS P/S 02450, 02451, 02452, 02453, 02454, 02455, 02457, 02458, 02459, 02460, 02461, 02462, 02463, 02523, 02524 Y 02525, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 19306-ORA
PLANILLA DE VIATICOS / CESAR HERNAN RUIZ AGUERO - VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA - ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA
CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS P/S 02432, 02433, 02434, 02435, 02436, 02437, 02438, 02439, 02440, 02441 Y 02442, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 19305-ORA
ADQUISICION DE UTILES PARA LA ATENCION AL FED
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO.
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES.: CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ Y VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA, PARA RECEPCION DE LA OBRA: Mejoram. de los Serv. de la I.E.P.S.M. N° Jose de San Martin - Rio Momon
POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE INFORMATICO PARA REGISTRO PADRON NOMINAL FED-AP ENDIS, SEGUN P/S 2545 y 2563 , SOLICITADO POR LA GRDS.
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, PARA REALIZAR INSPECCION DE LA OBRA: Mejoramiento de la Trocha Carrozable Pampa Hermosa - Inahuaya - Prov. de Ucatyali - Loreto
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES: Claudio Alejandro Grandez Muñoz, Victor Oswaldo Da Silva del Aguila y Liz Arleth Angulo Gatica, para realizar recepcion de la obra: Mejoram. y Ampliac. de la I.E.P.S.M. N° 60323 Comunidad Libertad
ASIGNACION DE PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES: Claudio Alejandro Grandez Muñoz y Victor Oswaldo Da Silva Del Aguila, para realizar recepción de la obra: Mejoram. y Ampliac. de la I.E.P.S.M. N° 60783 de la Comunidad de Bellavista, Dist del Tigre
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES P/S 02547, 02548, 02549, 02550 Y 02551, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 19485-ORA
COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIO A FAVOR DE: JOSE ASPAJO SANGAMA, EX SERVIDOR  NOMBRADO SEDE CENTRAL, SEGUN RD N° 601-2017-GRL-ORA-OERRHH
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
CERTIFICACION PRESUPUESTAL DEL PIP 2380575 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL USO SOSTENIBLE DEL AGUAJE (MAURITIA FLEXUOSA) EN LOS BOSQUES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO PASTAZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO,
PLANILLA DE VIATICOS DE: MANUEL SANCHEZ YCAHUATE-COORD. FED Y  ROXANA MORI SHAPIAMA;  EN RUTA: IQUITOS/PUCALLPA/CONTAMANA Y VISC., PARA PARTICIPAR EN REUNION AP ENDIS
PLANILLA DE VIATICOS A REQUENA Y CASERIOS ALEDAÑOS, HUBER VILLAVERDE MONTOYA.
PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL PARA ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 02348 Y 02349, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18537-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR, P/S 02399, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 18482-ORA
SERVICIO DE POLIXA DE SEGURO DE CAMIONETA - ARA
ENCARGO AL SEÑOR / JULIO CESAR RUIZ MURRIETA SEGUN RAR Nº237-2017-GRL-ORA
SERVICIO EN LABORES FORESTALES - ARA
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P`. Nº 62315, COMUNIDAD DE SACHAPAPA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LO
ENCARGO AL SEÑOR MARTIN RAUL HIDALGO HERNANDEZ SEGUN RAR Nº236-2017-GRL-ORA / DIA DE LA EDUCACION INCLUSIVA Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOLICITADO POR LA DIRECTORA (e) DEL PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA - PRITE PUNCHANA
ADQUISICION DE GORROS Y PAÑOLETAS
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE - ARA
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO PAREDES PAREDES, PARA LA ACTIVIDAD "II CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL DE MOTOCARRISTAS 2017"
SERVICIO COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL REGISTRO DE PADRON NOMINAL, FED- AP ENDIS  EN LA GRDS.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL REGISTRO DE PADRON NOMINAL DE ADOLESCENTES, FED- AP ENDIS  EN LA GRDS.
PLANILLA DE VIATICO / CESAR HERNAN RUIZ AGUERO
PLANILLA DE VIATICO / CESAR HERNAN RUIZ AGUERO - CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ - VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA
PLANILLA VIATICOS: ANDY ENCISO G. Y LUIS VASQUEZ O., EN RUTA. IQUITOS- CABALLO COCHA- STA. ROSA Y VICEV., PARA  INSTALACION DE EQUIPOS -PROYECTO TELEMEDICINA, CON CARGO AL FED
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA -GOREL
PLANILLA DE VIATICOS PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR CARLOS AUGUSTO ROMAN VELA, SUB DIRECTOR DE CONTROL Y VIGILANCIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, PARA PATRULLAJE INOPINADO EN EL DISTRITO DE SANTA CLOTILDE RIO NAPO, PROVEIDO 19329-ORA
PLANILLA DE VIATICOS, SEÑORES: TANIA DIAZ PEREZ, JOSE MONTEIRO AREVALO Y JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ, A LA CIUDAD DE LIMA DEL 06 AL 09-11-2017, PARA SUSTENTACION INFORM. FINANC. Y PRESUPUEST. AL III TRIMESTRE-2017.
PAGO DE CTS / JOSE ASPAJO SANGAMA / SEGUN R.D. Nº754-2017-GRL-ORA-OERRHH
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE MANOS UNIDAS DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA LORETO
SERVICIO COMO ESPECIALISTA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA
SERVICIO DE SENCIBILIZACIO EN TEMAS FORESTALES - ARA
POR COMISION DE SERVICIO A CARLOS AUGUSTO ROMAN VELA
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, JOSE MONTEIRO AREVALO, TANIA DIAZ PEREZ  y JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ.
POR COMISION DE SERVICIO A ESTRECHO, ANDY VALDIR ENCISO GONZALES y LUIS ALBERTO VASQUEZ ORBE
ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA.
PLANILLA DE VIATICIOS PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DE LOS SERVIDORES MARIO DANIEL CARBAJAL LOPEZ Y CESAR AUGUSTO MACEDO VON BANCELS, PARA COBERTURAR EL IV GORE EJECUTIVO, PROV.19661-ORA
PLANILLA DE UN PSJE. EN LA RUTA OQT-LIM-IQT, PARA EL GOBERNADOR REGIONAL LIC. FERNANDO MELENDEZ CELIS Y PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI, PARA ASISTIR A LA SEXTA SESION DESCENTRALIZADA DE PRESUPUESTO EN LA CIUDAD DE HUANUC
PLANILLAS DE VIATICOS / MARIO DANIEL CARBAJAL LOPEZ - CESAR AUGUSTO MACEDO VON BANCELS
PLANILLAS DE VIATICOS / FERNANDO MELENDEZ CELIS - SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.P.M. Nº 60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPA
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL GORE LORETO
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. LUIS LORENZO GERONIMO HERNANDEZ Y LA SRA DENISE VELA RODRIGUEZ , PARA REALIZAR AUDITORIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL SANTA GEMA DE LAGUNAS
PLANILLA DE VIATICOS PARA GASTOS OPERATIVOS DE CONSEJEROS REGIONALES - MES DE NOVIEMBRE 2017
OBRA COMPLEMENTARIA DEL PIP"MEJORAMIENTOYAMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, C.P.M. INCA ROCA, DISTRITO DE BELÉN"
SERVICIO DE EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL - ARA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA, PARA ASISTIR A LA REUNION DE COORDINACION EN LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA EMPRESA CHINA INTERNACINAL WATER & ELECTRIC CORP.
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N 710 DIVINO NIÑO JESUS DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO"
PLANILLAS DE VIATICOS / LUIS LORENZO GERONIMO HERNANDEZ - DENISE VELA RODRIGUEZ
ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO Y EQUIPOS DE OFICINA  P/C 00731, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 19697-ORA
POR COMISION AL SERVICIO A REQUENA, ALIARDO AMARO SOLSOL MERA, GUIDO MIGUEL CORONEL ZUMAETA, JAVIER ALAYA FLORINDEZ, LLESABELA TUESTA RUIZ, MARCO ANTONIO VASQUEZ SOPLIN, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ALVAN, NURIA INGRI MATHEWS SHAPIAMA, OSCAR VASQUEZ TANTAL
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GRAI. Cautelar Octubre 2017
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA IEPIPM N 6010321, VIRGEN ROSA MÍSTICA DE LA JUNTA VECINAL DE SACHACHORRO DEL DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN LORETO"
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA.
LL  ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CEBA N°60026- RUY GUZMAN HIDALGO-BELEN, P/C00540, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
CAS Nº 168 DIRCETURA
CAS Nº 169 DIRCETURA
GASTOS PARA LA ACTIVIDAD: II CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL DE MOTOCARRISTAS 2017
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL POR TRANSPORTE FLUVIAL, SOLICITADO POR LA GER. REG. DE ASUNTOS INDIGENAS
SERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS DEL LISTADO DE PRESTATARIOS DEUDORES - GRR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SR. EDBAR PEIXOTO RIVADENEYRA, POR CONCEPTO DE ATENCION CON SERV. DE ALIMENTACION DE PERSONAS, SOLICITADO POR LA GRGS, SEGUN INFORME LEGAL N° 1218-2017-GRL--ORAJ.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA VIALCOM EIRL, POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE TABIQUERIA DE ALUMINIOS PARA INSTALACION DE BAÑOS. REQUERIDO POR LA GRI, SEGUN INFORME LEGAL N° 1726-2017-GRL-ORAJ.
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. FALON EVELIN ALBERTI APARCANA Y EL SR. ADOLFO MONZON ZAMBRANO, PARA REALIZAR LA CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENLACE ANTE LA DNETP-MEF
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA IEPPSM N° 60534 CESAR VALLEJO MENDOZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICION DE IMPRESORA TIKETERA PARA SISCUR, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE FERNANDO MELENDEZ CELIS Y MOISES PANDURO CORAL, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA ASISTIR A ASAMBLEA GERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES ...    MEMO. N° 1021-2017-GRL-GGR
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO E. PORTOCARRERO NOGUEIRA, A LA CIUADA DE LIMA PARA ASISTIR A REUNION DE CORDINACION SOBRE CONVENIO MARCO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS   -   MEMO. N° 069-2017-GRL-VP
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ANGEL VELA MACEDO, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DE LA II SESION ORDINARIA 2017 DEL DIRECTORIO CON GERENTES DE DESARROLLO SOCIALY DE EDUCACION    -   OFIC. N° 1551-2017-GRL-GGR-GRDS
SERVICIO COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL REGISTRO DE PADRON NOMINAL, FED- AP ENDIS - GRDS.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIDIA C. VENTURA JULCAPOMA, A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ILUSTRACION DE HECHOS - CONSORCIO ALTO AMAZONAS - GRL (CONTRATO N° 004-2014-GRL-/18)    -   OFIC. N° 4828-2017-GRL-PPRL
POR LA ASIGNACION DE ENCARGO DE FONDOS A FAVOR DE ANGEL VELA MACEDO, PARA LA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CONFRATERNIDAD DEL SITASE MAYNAS   -   OFIC. N° 116-2017-SG-SITASE MAYNAS     -    OFIC. N° 6504-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ANDY VALDIR ENCISO GONZALES, A LA CIUDAD DE LIMA PARA APERSONARSE A LA EREP-RENIEC A RECIBIR EL CERTIFICADO DIGITAL QUE SE RECIBE EN UN DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO   -    OFIC. N° 066-2017-GRL-GGR/ORTIT
PLANILLA DE VIATICOS / TESORERIA
CONTRATACION DE UN INGENIERO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES A LOS BENEFICIARIOS Y A PALMICULTORES EN EL PROYECTO DE LA PALMA ACEITERA (2311620)"
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALOJAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AFILIADAS A LA ORGANIZACION OEPIAP, SOLICITADO POR LA G.R.A.I., AUTOR. PROV. 20005 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, AUTOR. PROV. 18382 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA, VIAJE PARA ASISTIR A LA REUNION "MACRO REGION NOR ORIENTE DEL PERU" EN LA CIUDAD DE TUMBES
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. ROLDAN RUIZ RUIZ, VIAJE PARA REALIZAR ACCIONES DE RECURSO DE CASACION, EN LA CIUDAD DE LIMA
CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA G.R.D.E. UTOR. PROV. 18539 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02389, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 18486-ORA
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENL ADMINISTRATIVOS Y LABORAL, REQUERIDO POR LA G.G.R. AUTOR. PROV. 19058 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02328 Y 02345, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18578-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. 18549 ORA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO (LIMPIEZA), REQUERIDO POR LA OEL, AUTOR. PROV. N° 18584 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMISTRACION. AUTOR. PROV. N° 18477 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 18480
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02347 Y 02456, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18534-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV . N° 18538
CONTRATCION DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 18478
CONTRATACION DE UN TECNICO EN CONTRUCCION CIVIL, REQUERIDO POR LA G.R.I. AUTOR. PROV. N° 18543 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 18479 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO(MEDIDA CAUTELAR) P/S 02346, 02350, 02351, 02352 Y 02353, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18535-ORA
Reconocimiento de deuda a favor de la Empresa VIALCOM EIRL, por el serv. de confección de tabiqueria de aluminios para instalación de baños en el Colegio de alto Rendimiento (COAR), requerido por la GRI; según Informe Legal N° 1726-2017-GRL-ORAJ.
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, ANDY VALDIR ENCISO GONZALES
POR COMISION DE SERVCIO A LIMA, LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, ANGEL VELA MACEDO.
POR CONCEPTO DE C,T,S Y COMPENSACION VACACIONAL A FAVOR DEL EX SERVIDOR FALLECIDO: CARLOS RENGIFO HUAYMANA, SEGUN INFORME LEGAL N° 654-2017-RGVS-OERRHH-ORA-GRL.
POR COMISION DE SERVCIO A LIMA, FERNANDO MELENDEZ Y MOISES PANDURO CORAL
ASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE LA III JORNADA INTERNACIONAL DE CULTURA AMAZONICA Y EL I FESTIVAL DEL CUENTACUENTO AMAZONICO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL
ADQUISICION DE IMPRESORA TICKETERA PARA SISCUR.
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA NIVEL PRIMARIO Y NIVEL SECUNDARIO, PARA IEPPSM.
SERVICIO DE CONFECCION DE LOGOS PARA EMBARCACIONES FLUVIALES-PIAS, REQUERIDO POR LA G.R.D.S., AUTOR. PROV. N° 18454 ORA
SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALOJAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES INDIGENAS DE PUEBLOS AMAZONICOS.
Adquisición de materiales de reconstrucción para "Reconstrucción de viviendas en la zona de siniestro para las familias damnificadas en al AA.HH. Playa Hermosa", solicitado por la O.R.D.N.
ENCARGO AL SEÑOR ANGEL VELA MACEDO
SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFOCINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
PAGO LIQUIDACION SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N 6010201, CC.NN SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO"
PLANILLA DE VIATICO / ROLDAN RUIZ RUIZ
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL - GGR
POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA EN EL DISTRITO DE BELEN    -   OFIC. N° 1201-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6685-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE CONFECCION DE LOGO PARA EMBARCACION FLUVIALES -PIAS.
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ZONA DE SINIESTRO, PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA     -   OFIC. N° 1203-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6683-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE AMBIENTES PROGRAMADA .
CONTRATACION DE OPERADOR DE CAMPO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 2537, 2540, 2539 Y 2538, SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, PROVEIDO 20170-ORA
POR LA ADQUISICION DE CALAMINAS PRE PINTADAS COLOR AZUL, PARA VIVIENDAS EN ZONA DEL SINIESTRO EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA    -     OFIC. N° 1200-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6681-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE PINTURA, PARA VIVIENDAS EN ZONA DE SINIESTRO DEL AA.HH. PLAYA HERMOSA    -    OFIC. N° 1358-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6686-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA   -   OFIC. N° 1205-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6679-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE MOTOSIERRAS, PARA ACTIVIDADES Y TRABAJOS EN LA RECONSTUCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL INSENDIUO EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA    -   OFIC. N° 1221-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6682-2017-GRL-ORA-OEL
ASIGNACION DE RECURSOS A DREM PARA MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE VENTANILLA UNICA - CONVENIO ENTRE EL MEM Y GORELORETO, SEGUN RM 457-2017-MEN/DM
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL INSENDIO EN LA ZONA DE MICAELA BASTIDAS    -   OFIC. N° 724-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6724-2017-+GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE MADERAS Y OTROS, PARA LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PARIHUELAS Y AMBIENTES PARA ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA   -   OFIC. N° 753-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6729-2017-GRL-ORA-OEL
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº247-2017-GRL-ORA  / (COAR)
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE TRIBUNA DEL ESTADIO "PADRE SANTIAGO RINCON PINTO" FLOR DE PUNGA, P/C 00574, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20173-ORA
PAGO DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. Nº 6010201 COMUNIDAD NATIVA SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - LORETO".
POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA ATENCION A FAMILIAS AFECTADOS POR EL SINIESTRO EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA   -    OFIC. N° 1202-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6680-2017-GRL-ORA-OEL
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDOR RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ, PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS  A LA CIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PROVEIDO 21077-ORA
ADQUISICION DE BANNER Y PARANTE, P/C 00802, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 20273-ORA
0000002566
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR EL DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "MARINA TURISTICA BALLAVISTA NANAY", P/S 02546, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PROVEIDO 20023-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE "IMPLEMENTACION DEL PALAN DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ACR MAIJUNA KICHWA, P/S 02609, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, PROV.20046-ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FORMALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQUITOS - NAUTA - PROVINCIA DE MAYNAS/LORETO - LORETO"
SERVICIO DE ATENCION CON 50 REFRIGERIOS PARA SESION ORDINARIA - GRPPAT
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO - GRDE. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Octubre 2017
ADQUISICION DE PINTURAS
ADQUISICION DE MOTOSIERRAS.
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - COER. Cautelar Octubre 2017.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar Octubre 2017.
ENCARGO AL SEÑOR ANGEL VELA MACEDO / SEGUN RAR Nº246-2017-GRL-ORA / CONFRATERNIDAD DEL SITASE MAYNAS
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. Cautelar del 15/09 al 14/10/2017
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL ARCHIVO REGIONAL. Cautelar Octubre 2017
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - OEL. Cautelar Octubre 2017
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RECONSTRUCCION.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAD. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - AISM. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - GRSC. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA P/S 02555, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20206-ORA
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Lreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
COMISION DE SERVICIO A LIMA, RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, SEGUN PEDIDO COMPRA Nº 00793
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA
PLANILLA DE VIATICOS DEL ECON. ROGER FERNANDO GRANDEZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEXTA REUNION INSTITUCIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES, EN LA CIUDAD DE LIMA DEL 06 AL 08-11-2017.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION Y DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, P/S 02526, 02527, 02528, 02529, 02629, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 20384-ORA
ADQUISICION DE MSTERIALES PARA REFACCION DE TRIBUNA DEL ESTADO.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD, P/S 02421, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18421-ORA
SEERVICIO DE LIMPIEZA - OEL
PAGO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN RESTEGUI MEDINA - NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO -
REQUERIMIENTO DE FONDOS PARA PASANTIA DEL PIP:"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVODEPALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS)EN VEINTICUATRO(24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN-NAUTA"
SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ACR ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA Y ACR AMPIYACU APAYACU, (MODULO II, III Y IV)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02552, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20207-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02554, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20205-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02553, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20204-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02356,  SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20322-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02035, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20267-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02358, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20321-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02038, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20329-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02036, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20266-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA PESADA, P/S 02037, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20320-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RODILLO VIBRADOR DYNAPAC Nº 31 - OEMVMF
PAGO DE CUMPLIMIENTO MANDATO JUDICIAL, DEL 2° JUZGADO CIVIL-SEDE CENTRAL, CONTRA EL GOREL, EXP. N° 00066-2012-16-1903-JR-LA-01
ADQUISICION DE MATERIALES DE RELLENO, P/C 0554, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 20372-ORA
PAGO DE LIQUIDACION DE LA MULTYA IMPUESTA - MATERIA DE EJECUCION CONTRA EL GOREL, EXP. N° 00681-2015-89-1903-JR-LA-01
ADQUISICION DE UNA (1) LICENCIA CORPORATIVA DE ARGIS ONLINE, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, AUTOR. PROV N° 20458 ORA
ADQUISICION DE BANNER PARANTE DE ALUMINIO.
ADQUISICION DE CUATRO (4) LICENCIAS ESTANDAR ULTIMATE EDITION Y (18) LICENCIAS ESTANDAR CORPORATE ENTERPRISE ARCHITEC 13, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANAMIENTO, AUTOR. PROV. N° 20459 ORA
ADQUISICION DE PINTURA PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE PINTADO DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, P/C0677, SOLICITADO POR LA GRDS, PROVEIDO 20179-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, P/C 00733, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PROVEIDO 20371-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE PUENTES AA.HH. LAS LOMAS, P/C 0671, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20188-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA IMPLEMENTACION AULA PRONOEI "LOS PECESITOS", P/C 00605, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20464-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IEI N° 762-"DE LA MANO CON JESUS", P/C 00655, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20175-ORA
ADQUISICION DE PINTURA PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE PINTADO DE INFRAESTRUCTURA DE IE, P/C 00713, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20182-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DE IEPSM N° 60756, P/C 00640, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20194-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS  I.E, P/C 00678, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20177-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXION DE DESAGUE JUNTA VECINAL "OLLANTA HUMALA TASSO", P/C 00632, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20192-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA DE ESTADIO H.R.L, P/C 0188, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 20193-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, P/C 00628, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20186-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS P/S 02687, 02688, 02689, 02690, 02691, 02692, 02693, 02694, 02695, 02696, 02697, 02698, 02699, 02700, 02701, 02702, 02703, 02704, 02705, 02706, 02707, 02708, 02709, 02710, 02711, 02712 Y 02713, SOLIC, POR OF.REG.DEFENSA NAC.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA IE N° 329-MI MUNDO FELIZ, P/C 00271, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20184-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLAN DE MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, P/C 0676, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20183-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION IEP N° 601326 "PRIMAVERA", P/C 00663, SOLICITADO POR LA  GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20180-ORA
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM. 58, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, LORETO".
PAGO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANOS UNIDAS, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORET
SERVICIO DE MONITORA EN ANEMIA DEL PLAN REGIONAL DE LAS CINCO POLITICAS DE SALUD, P/S 02479, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 02479-ORA
BIENES Y SERVICIOS MES DE DICIEMBRE - 2017 VENTANILLA UNICA DE FORMALIZACION
CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. N° 20505 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 20506 ORA
CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA EL ESTUDIO DE PRE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DE LORETO DISTRITO DE SAN JUAN-MAYNAS-LORETO"
SERVICIO DE CARPINTERO.
SERVICIO DE CARPINTERO
PAGO DE LIQUID. FINAL DE CONTARTO DEL SERV. DE CONSULT. POR ELABORACION DE EXP. TECNICO DEL PROY. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO RAMON CASTILLA-M. RAMON CASTILLA-LORE
ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS EXTRUIDOS DEINICIOS DE PECES PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARTELES DE OBRA PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
SOLICITO SERVICIO DE MATENIMIENTO,REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL VOLQUETE HINO N°16 - OEMVMF
PLANILLA CAS DIRCETURA MES DE NOVIEMBRE / CAUTELAR
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - COER. Cautelar Octubre 2017
SOLICITO SERVICIO DE MATENIMIENTO,REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL VOLQUETE HINO N°15 - OEMVMF
SOLICITO SERVICIO DE MATENIMIENTO,REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL VOLQUETE HINO N°14 - OEMVMF
SOLICITO SERVICIO DE MATENIMIENTO,REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL VOLQUETE HINO N°12 - OEMVMF
SERVICIO DE MATENIMIENTO,REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA EXCAVADORA - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VOLQUETE HINIO Nº 13 - OEMVMF.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO PARA TRACTOR SOBRE ORUGA M/ NEW HOLLAND - OEMVMF
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO A TODO COSTO PARA CARGADOR FRONTAL M/ NEW HOLLAND - OEMVMF
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DEL TALLER "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ACR AMPIYACU APAYACU, P/S 02717, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 20382-ORA
PLANILLA VIATICOS: ANDY ENCISO G.Y LUIS VASQUEZ EN RUTA:IQ/CABALLOCOCHA Y MARIO SANCHEZ,  RUTA IQUI/EL ESTRECHO, PARA ACCIONES EN PROY TELEMEDICINA , CON CARGO FED
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. Cautelar Setiembre y Octubre 2017
ENCARGO AL SEÑOR MARCELL ALVARADO DEL AGUILA "III JORNADA INTERNACIONAL DE CULTURA AMAZONICA Y EL I FESTIVAL DE CUENTACUENTOS AMAZONICO 2017"
PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO (PADRE) A FAVOR DE: FRANCISCA MAGALLANES MORI, SERVIDORA NOMBRADA DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, SEGUN INFORME N° 809-2017-OERRHH-ACIRE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORA LEGAL, P/S 02364, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 18583-ORA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/EOL. Cautelar Setiembre 2017.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CPNEXION
ADQUISICION DE PINTURAS.
ADQUISICION DE MATERIALES DE RELLENO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION DEL PRITE-PUNCHANA, P/C 00515 SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20191-ORA
0000002616
RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2014 A FAVOR DE: NANCY ISABEL RIVERA REYNA, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS DE TROMPETEROS Y DOS DE MAYO POR 10 DIAS Y OTROS, SEGUN IL. N° 465-2016-GRL-ORAJ
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFACCION DE LA IE N° 170-DIVINO NIÑO JESUS, P/C 00502, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20176-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REFACCION
LIQUIDACION DE MULTA IMPUESTA - MATERIA DE EJECUCION EXP. Nº00681-2015--89-1903-JR-LA-01
POR LA COMISION DE SERVICIO A EL ESTRECHO DE MARIO ANTONIO SANCHEZ CURICHIMBA Y LUIS ALBERTO VASQUEZ ORBE
SERVICIO COMO CARPINTERO - ORDN
CUMPLIMIENTO MANDATO JUDICIAL EXP. Nº 00066-2012-16-1903-JR-LA-01
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA 08 DOCENTES NO TITULADOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO INDUSTRIAL-PASTAZA, P/S 02305, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20381-ORA
PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CAS
CONTRATACIONDELSERVICIODECONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA IEPIPM N 6010321, VIRGEN ROSA MÍSTICA DE LA JUNTA VECINAL DE SACHACHORRO DEL DISTRITO DE NAUTA, LORETO-LORETO"
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO - ARA - DISAFILFA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO"
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD VIAL, P/C 00564, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20189-ORA
CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNI
ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS, P/C 0748, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, PROVEIDO 20369-ORA
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR NIVEL PRIMARIO PARA LA IE DEL CENTRO POBLADO JORGE CHAVEZ-PUINAHUA, P/C 0545, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20174-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD EN EL CENTRO POBLADO ORAN, P/C 0726, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20195-ORA
CONTRATACION DE COSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS, P/C 00817, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PROVEIDO 20368-ORA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL. Cautelar Noviembre 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. Cautelar Noviembre 2017
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - UE/OEL. Del 15/09 al 14/10/2017.
SERVICIO DE INSTALACION DE TRES (03) CARTELES DE OBRA  PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERA IQUITOS - NAUTA - PROVINCIA DE MAYNAS/L
ADQUISICION DE 4 LICENCIAS ESTANDAR
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MOD. DE VIVIENDA-VILLA OLIMPICA, SEGUN P/C 473, SOLICITADO POR DRVCS
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CONEXION DE DESAGUE-AA.HH VIDA NUEVA, SEGUN P/C N.645, SOLIC. POR DRVCS
CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN EDUCACION, P/S 0291, 02593, 02598 Y 02599, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20876-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN APOYO OPERATIVO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS (MEDIDA CAUTELAR), P/S 2401, REG. ORA 18575
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS (MEDIDA CAUTELAR), P/S 2541, REG. ORA 20753, AUTORIZADO POR LA GGR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02676, SOLICITADO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, PROVEIDO 20756-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02480, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, PROVEIDO 20532-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION (MEDIDA CAUTELAR)  P/S 02674, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, PROVEIDO 20526-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL ASISTENTE DE PROTOCOLO, PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL   -   OFIC. N° 265-2017-GRL/ORII   -   OFIC. N° 6904-2017-GRL-ORA-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR EDUCATIVO, P/S 02427, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 20755-ORA
ADQUISICION DE RADIOFONIA PARA LA COMUNICAD NATIVA DE SANTA TERESA DE LA CUENCA DEL TIGRILLO-CHAMBIRA, P/C 00616, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 20791-ORA
ADQUISICION DE RADIOFONIA PARA LA COMUNICAD NATIVA DE SANTA TERESA DE LA CUENCA DEL TIGRILLO-CHAMBIRA, P/C 00614, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 20766-ORA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MANUEL BURGA RIOS, A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION "EN DEMARCACION Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PCM"   -   OFIC. MULT. N° 46-2017-PCM/SDOT   -   OFIC. N° 1264-2017-GRL-GRPPAT
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE FERNANDO MELENDEZ CELIS, A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PCM Y EL MEF   -   MEMO. N° 1085-2017-GRL-GGR
POR LA ASIGNACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO, A LA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, PARA INSPECCION DE OBRAS VARIAS   -   OFIC. N° 2714-2017-GRL/GRI-SGSYC   -    OFIC. N° 2902-2017-GRL/GRI
POR LA ASIGNACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ALDO R. CASTILLO NAVARRO, A LA CIUDAD DE LIMA, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO " POLITICAS PUBLICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO"    -   OFIC. N° 566-2017-GRL-GRDE   -   PROV. N° 19669-2017 -GRL-GGR
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS P/C 00790, SOLICITADO POR EFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA-AREA DE ELECTRICIDAD, PROVEIDO 20370-ORA
SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ACR AMPIYACU (COMUNIDADES NATIVAS DE BRILLO NUEVO Y PORVENIR) Y EL ALTO NANAY PINTUYACU CHAMBIRA (COMUNIDA
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - GRDE
SERVICIO COMO MONITOR  EN  LA REGION LORETO DEL PLAN REGIONAL DE LA CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO MONITORA EN MAYNAS CIUDAD Y PERIFERIA DE DCI Y ANEMIA , DEL PLAN REGIONAL DE LA CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
CONTRATACION DE SERVICIOS P/S 02652, 02653, 02654, 02655, 02656, 02657, 02659, 02661, 02662, 02663, 02664, 02665, 02666, 02667, 02668, 02669, 02670, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 20695-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA P/S 02339, 02341, 02343, 02344, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 20688-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA, APOYO OPERATIVO Y COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES P/S 02322, 02323, 02324, 02325 Y 02326 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 20687-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02611, 02612, 02613 Y 02614 , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PROVEIDO 20887-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, P/S 02649, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 20894-ORA
PAGO POR SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS"
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 05 HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL PASTAZA, P/S  02214, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 20923-ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL - GRDS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR), PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA    -   OFIC. N° 994-2017-GRL-GRI-SGREYP   -   OFIC. N° 6806-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL   -    MEMO. N° 1077-2017-GRL-GGR   -   OFIC. N° 6906-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL OPERADOR DE CAMPO (MEDIDA CAUTELAR) PARA EL COER   -    OFIC. N° 399-2017-GRL-COER/CG   -   OFIC. N° 6917-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR)PARA LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES   -    OFIC. N° 074-2017-GRL-ORTIT   -    OFIC. N° 6911-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL   -   MEMO. N° 1025-2017-GRL-GGR   -    OFIC. N° 6905-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE 80 PERSONAS INDIGENAS PARA LA REUNION DE MESA DE DIALOGO EN LAS CIUDAD DE IQUITOS EN LAS RUTAS CC.NN. SARAMURILLO - NAUTA - SARAMURILLO, DISTRITO DE URARINAS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR), COMO CAPACITADOR DE CAMPO    -    OFIC. N° 1164-2017-GRL-ORA-OAD   -    OFIC. N° 6900-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) TECNICO OPERATIVO, PARA LA OFICINA DE ARCHIVO REGIONAL   -    OFIC. N° 250-2017-GRL-GGR-ARL   -   OFIC. N° 6915-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA    -   OFIC. N° 2426-2017-GRL-ORAOERRHH   -   OFIC. N° 6951-2017-GRL-ORA-OEL
0000002659
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL OPERADORES DE CAMPO (MEDIDA CAUTELAR), PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL    -   OFIC. N° 6927-2017-GRL-ORA-OEL   -  PROV. N° 20926-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TELEVISIVOS PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES Y PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL  -     OFIC.N° 245-2017-GR/ORII     -   OFIC. N° 6970-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO: ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO
PLANILLA DE VIATICOS PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL ACR AMPIYACU-APAYACU DE LOS SERVIDORES  ANTONIO ALVARADO VENTURA Y RUBEN RENGIFO PEÑA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO, PROVEIDO 20616-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONA (MEDIDA CAUTELAR) APOYO ADMINISTRATIVO, PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL    -   OFIC. N° 389, 398-2017-GRL-COER/CG   -   OFIC. N° 6939-2017-GRL-ORA-OEL
NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, ALDO RAPHAEL CASTILLO NAVARRO
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA, FERNANDO MELENDEZ CELIS
POR COMISION DE SERVICIO A ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO D
ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DEL PIP:MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JU
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) OPERADOR ADMINISTRATIVO, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA   -   OFIC. N° 1196-2017-GRL-ORA-OAD   -   OFIC. N° 6793-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTOR PARA ELABORACION DE PLANO PARCELARIOS DEL PIP:MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) CO
A CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (CAUTELAR) APOYO ADMINISTRATIVO, PARA LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION   -    OFIC. N° 6898-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 20849-2017-ORA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL ITS/VIH-SIDA - GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02575, 02578 Y 02581, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 21009-ORA
LICENCIA DE EDIFICACION PARA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE E.I. N° 172  ANGEL DE LA GUARDA - DISTRITO DE IQUITOS   -   OFIC. N° 6577-2017-GRL-ORA OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02576, 02577, 02579, 02580 Y 02584, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 21007-ORA
ADQUISICION DE MOBILIARIO
ADQUISICION DE 3 RADIOFIONIAS
ADQUISICION DE 4 RADIO FONIA.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINI9STRATIVO - SCR
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
PLANILLA DE VIATICOS / ANTONIO ALVARADO VENTURA - RUBEN RENGIFO PEÑA
ADQUISCION DE MATERIALES.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ACTIVIDAD.
ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE SEGURIDAD FLUVIAL.
ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS.
POR ADQUISICION DE FRASCOS DE PLASTICO-250 ML., SEGUN P/C Nº 825, SOLICITADO POR DRVCS, CON CARGO FED
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SINIESTRADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA EN EL DISTRITO DE BELEN   -   OFIC. N° 1201-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6941-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICIÓN DE MADERAS VARIAS MEDIDAS, PARA  LA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE SINIESTRADA EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA DEL DI8STRITO DE BELEN   -    OFIC. N° 1204-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6947-2017-GRL-ORA-OEL
Pago de Consultoría para la Supervisión del Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Proyecto de Inversión: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GAR
POR LA ADQUISICION DE E.P.P. (GUANTES Y MASCARILLAS), PARA ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS SINIESTRADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA EN EL DISTRITO DE BELEN   -   OFIC. N° 1202-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6943-2017-GRL-ORA
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS, PARA EL CEBA N° 60026 "RUY GUZMAN HIDALGO" DEL DISTRITO DE BELEN   -   OFIC. N° 486-2017-GRL-GRDS   -   OFIC. N° 6945-2017-GRL-ORA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO
SERVICIO COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO, PARA ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS SINIESTRADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA EN EL DISTRITO DE BELEN   -   OFIC. N° 1338-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6944-2017-GRL-ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN FINANZAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO
POR LA ADQUISICION DE CLAVOS Y ALQUITRAN, PARA ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS SINIESTRADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA EN EL DISTRITO DE BELEN   -   OFIC. N° 1203-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6939-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE DIFUSION TELEVISIVO DE LA CAMPAÑA: "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
POR LA ADQUISICION DE CALAMINAS PRE PINTADA ONDULADAS, PARA ACTIVIDADES Y TRABAJOS EN LA RECONTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ZONA SINIESTRADA DEL ASA.HH. PLAYA HERMOZA EN EL DISTRITO DE BELEN     -   OFIC. N° 1200-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6929-2017-
SERVICIO COMO ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE MENORES MAYNAS DISTRITO DE IQUITOS - MAYNAS - LORETO"
POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS, PARA ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS SINIESTRADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA EN EL DISTRITO DE BELEN   -   OFIC. N° 1205-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6942-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO P/S 02760, 02761 Y 02762, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 21120-ORA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES - OREDIS. Cautelar Noviembre 2017.
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES - OREDIS. Cautelar Octubre 2017.
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - DREM. Cautelar Octubre 2017.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - GSRN. Cautelar del 18 al 30 Setiembre 2017.
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - GRAI. Cautelar Noviembre 2017.
ENCARGO AL SEÑOR BILL RANDY JARANA CHAVEZ SEGUN RAR Nº252-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS.
POR COMISION DE SERVICIO CON LA PCM, MANUEL BURGA RIOS.
LICENCIA DE EDIFICACION PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IE 172 ANGEL DE LA GUARDA".
Contratación Servicio Técnico Informático y Tecnologías de la Información (Varios) P/S.2785, 2784, 2782, 2783, 2789, 2786, 2630, 2790, 2787
CONTRATACION DE SERVICIOS RADIALES P/S 02500, 02501, 02502, 02503, 02504, 02505, 02506, 02507, 02508, 02509, 02510, 02511, 02513, 02514, 02515, 02516, 02517, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PROVEIDO 21142-ORA
CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE PLANOS DE NEGOCIO DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DE LORETO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"
POR LA CONTRATACIO DEL SERVICIO DE PERSONAL APOYO OPERATIVO PARA LA GERENCIA GENERAL REGIONAL   -   MEMO. N° 1014-2017-GRL-GGR   -   OFIC. N° 7003-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) APOYO OPERATIVO, EN LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL   -    OFI. N° 6933-2017-GRL-ORA-OEL   PROV. N° 21008-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPAREACION DE MOTOCICLETA DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL   -   OFIC. N° 594-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6763-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS MULTIMEDIA PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
SERVICIO DE LABORES AGROFORESTALES - ARA
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEDICION DEL PIP:"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y N
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES - ARA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA EN PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORTIyT. Cautelar del 27 de Oct. al 30 de Nov. 2017
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - COER. Cautelar Noviembre 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Noviembre 2017
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DE FRANCISCA MAGALLANES MORI.
SERVICIO COMO TRECNICO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Noviembre 2017
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Noviembre 2017
SERVICIO COMO COORDINADOR OPERATIVO - GRDE. Cautelar Noviembre 2017
PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Mejoramiento de los Serv. de Educación de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín N° 157 Victoria Barcia Boniffatty, Iquitos
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar Noviembre 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - AISM. Cautelar Noviembre 2017
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02582 Y 02583, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 21010-ORA
EJECUCION DE PIP "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA ELMIRA - RIO MARAÑON, DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO", SNIP 341467 (NUCLEOS EJEC., 10% CANON PETROLERO)
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - COER. Cautelar Noviembre 2017.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, REQUERIDO POR LA ORII, AUTOR. PROV. N° 21119 ORA
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS - CANASTA DE VIVERES 4TO. TRIMESTRE
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL  (CASO CONSORCIO PADRE JESUS Contrato N° 042-2013-GRL-GGR)
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA ESPECIAL SOBRE PERICIA (CONSORCIO VALENTIN, CONTRATO DE OBRA: Ampliacion y Mejoramiento de la IEPS RP Valentin de Uriarte - Contamana)
SERVICIO COMO INGENIERO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES A LOS BENEFICIARIOS Y A PALMICULTORES EN EL PIP "Mejoramiento de Capacitación para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) e
SERVICIO COMO SEFURIDAD  - DREM. Cautelar de5 18 al 30 de Set. 2017
PLLA. DE VIATICOS A FAVOR DE WILSON ARMANDO MACEDO AREVALO Y JOSE MONTEIRO AREVALO, PARA ASISTIR AL Seminario: Pronunciamiento y Normas para la Presentación de la Información Contable Cierre 2017
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - COER. Cautelar Setiembre 2017.
CONTRATACION DE SERVICIOS, P/S 02751, 02752, 02753 Y 02763, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 21199-ORA
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - COER. Cautelar Sietiembre 2017.
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO PARA EL PIP "Mejoramiento de Capacitación para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en la
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA, P/S 02267, SOLICITADO POR LA  GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, UTOR. PROV. N° 21198 ORA
PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CURADOR PROCESAL, EXP. N° 00009-2012-0-1903-JR-CI-02 (GOREL CONTRA SAN SIMON DE OCALLI AGRICOLA SRL)
PAGO POR CONCEPTO DE TANCADAS DE AGUA, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MVCS Y EL GORE LORETO
CONTRATACION DE SERVICIOS SEGÚN P/S. 02764, 02765 y 02766, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL (REG. 21200)
PLANILLA DE VIATICOS / WILSON ARMANDO MACEDO AREVALO - JOSE MONTEIRO AREVALO
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.P. Nº 804 Y PRIMARIO - SECUNDARIO DE LA IEPSM Nº 601038 DE LA COMUNIDAD NATIVA PUCACURO - RIO CORRIENTES, DISTRITO DE TROMP
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOAQUIN RESTEGUI MEDINA - NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO -
CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN TRAMITACION DEL USO DE AREA ACUATICA, PROYECTO: Construcción Embarcadero Fluvial de Nauta-Distrito de Nauta, Prov. de Loreto-Nauta
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PERSINAL VARIOS (CARPINTEROS, CAPACITADOR, ASISTENTE Y CHOFER), PARA LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS SINIESTRADAS EN EL AA.HH. PLAYA HERMOSA   -   OFIC. N° 7061-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 21359-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) APOYO OPERATIVO, PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL   -   OFIC. N° 1309-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 7067-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UL/OEL. Cautelar del 18 de Oct. al 30 de Nov. 2017
SERVICIO COMO OPERADOR ADMINISTRATIVO - OAD/ORA. Cautelar Noviembre 2017.
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - AR/ORA. Cautelar del 15 de Oct. al 14 de Nov. 2017.
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - AR/ORA. Cautelar Noviembre 2017.
SERVICIO PARA LA ELABORACION DE PLANOS PARCELARIOS DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de San Juan Baut
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PETROLEO
ADQUISICION DE INDUMENTARIA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO
BIENES Y SERVICIOS SUB-REGION LORETO NAUTA / DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL ITS/VIH SIDA
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RECONSTRUCCION
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 05 HERMANOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL PASTAZA, P/S 02214, SOLICITADO POR LA GRAI. PROV. N° 20923-ORA
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, AUTOR. PROV. 18545 ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, AUTOR. PROV. N° 20990 ORA
ADQUISICION DE FERRETERIA.
SERVICIO COMO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
SERVICIO COMO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"                                                                                                                                                 ç
SERVICIO COMO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"                                                                                                                                                 +
POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD LIMA, MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE LA EMPRESA SERVIVIOS MULTIPLES INVERSIONES PARA LA SELVA EIRL, SERV. DE ALQUILER DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS, REQUERIDO POR LA ORA, SEGUN INF. LEGAL N° 1748-2017-GRL-ORAJ
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN EL CONCURSO PUBLICO N| 006-2017-CS-GORELORETO - I CONVOCATORIA
PLLA. DE VIATICOS PARA LA REALIZACION DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN LA PROVINCIA DE UCAYALI-CONTAMANA
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 079-2017-CS-GORELORETO (1RA CONVOCATORIA, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N° 011-2017-CS-GORELORETO - I CONVOCATORIA)
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORMES CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL    -   OFIC. N° 870-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 6996-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES DE ORDENANZA REGIONAL, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 18547 ORA
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, REQUERIDO POR EL AREA DE ELECTRICIDAD - OEL, AUTOR. PROV. N° 15835 ORA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICIINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 18544 ORA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL COSTO DE PASAJE AEREO, PARA ASISTIR A LA SECION ORDINARIA EN LA CIUDAD DE CONTAMANA   -   OFIC. N° 009-2017-GRL-CRL-OA   -   OFIC. N° 434-2017-GRL/S
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA CAMPAÑA "Loreto Hacia la Productividad y la Generación de Empleo". P/S 2511-ORII.
SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN RECARGA DE TONER - ORTIyC
SERVICIO COMO TECNICO INFORMATICO Y REDES - ORTIyC
SERVICIO COMO INGENIERO DE DESARROLLO DE SISTEMAS - ORTIyC
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICO Y REDES - ORTIyC
SERVICIO COMO COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - ORTIyC
SERVICIO COMO ESOECIALISTA EN TICS EN DESARROLLO WEB E INFORMATICA - ORTIyC
SERVICIO COMO ASISTENTE EN TICS - ORTIyC
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAD. Cautelar Noviembre 2017
PLANILLA DE VIATICOS PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS AL ACR MAIJUNA KICHWA  DEL SERVIDOR VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO, PARA REALIZAR PATRULLAJES RUTINARIOS CON LOS COMITES DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ARA, PROV 20824-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO BOULLOSA RUIZ, PARA ASISTIR A LA VII CONFERENCIA ANUAL DE ANTICORRUPCION ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SALDO DE SUBSIDIO PRE Y POST NATAL, DEL 07 -06 AL 12-09-2017, DE LA SERVIDORA CAS INGRID CARPIO PEZO, SEGUN FORMULARIO UNICO DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONOMICAS (1010) VERSION 05.
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DEPORTES, AUTOR. PROV. N° 18387 ORA
PLANILLA DE VIATICOS PARA GASTOS OPERATIVOS DE CONSEJEROS REGIONALES - MES DE DICIEMBBRE 201
CONSUMO DE TANCADAS DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS. SETIEMBRE 2017
SERVICIO COMO CARPINTERO - ORDN.
SERVICIO COMO CHOFER - ORDN
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ORDN
PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTODE LA I.E. CUNA JARDIN VICTORIA BARCIA BONIFATI".
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRI. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y  REPARACION A TODO COSTO EN GENERAL DE LA  MOTOCICLETA MARCA  HONDA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA, PARA REALIZAR COORDINACIONES INHERENTES A LA EJECUCION DEL CONVENIO MARCO ENTRE EL GOREL Y LA UNMSM
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, PARA REALIZAR VISITA DE INSPECCION A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUYA-PROV. DE UCAYALI-LORETO
0000002727
PLANILLA DE VIATICOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES DE PROVINCIAS, A EXCEPCIÓN DE LOS CONSEJEROS DE LA PROV. DE MAYNAS, PARA LA I SESIÓN EXTRAORDINARIA.
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE RECURSO DE CASACION N° 18912-2016
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ REUNION MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIOS: A FAVOR DE SEÑOR MILTON VELA CHASNAMOTE, SERVIDOR NOMBRADO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA DEL GOREL, SEGUN R.D N° 706-2017-GRL-ORA-OERRHH.
PAGO DE CANASTA DE VIVERES IV TRIMESTRE 2017.
ASIGNACION DE FONDOS A LA D.R.ENERGIA YT MINAS - MES DE DICIEMBRE 2017
POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA AMPLIAR LOS SERVICIO DE INSPECCION Y FISCALIZACION, ORIENTACIONES Y DIFUSIONES, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE TRABAJO FORZOSO... ENTRE OTROS (PP - 0103)  - OFIC. N° 285-2017-DRTPE-GRL/31
PLANILLA DE VIATICOS A LIMA, CHRITIAN ALFREDO BOULLOZA RUIZ.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - ORDN
POR LA ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS, PARA AMPLIAR LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIONES Y DIFUSIONES DE LA NORMATIVA LABORAL Y ABSOLUCIONES DE CONSULTAS EN MATERIA LABORALES (PP - 0103)   -  OFIC. N° 285-2017-DRTPE-GRL/31
PLANILLA DE VIATICOS AL ACR MAIJUNA KICHWA-MAZAN, VICTOR AQUILES NAVARRO.
SERVICIO COMO COORDINADORA EDUCATIVA - GRDS
1° DESEMBOLSO 30% DEL PIP NUCLEO EJECUTOR: "MEJORAMIENTO DE LA IEP 601716 CC.NN.18 DE JULIO - RIO MARAÑAN - URARINAS"
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - COER. Cautelar Octubre 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - ORDN. Cautelar Noviembre 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - COER. Cautelar Noviembre 2017
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOOS, P/C 0718, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 18380-ORA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE - LORETO, SIE N° 003-2017-CS-GORELORETO, CONTRATO N° 109-2017-GRL-ORA.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, P/S 02754, 02755, 02756, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 21555-ORA
CONTRATACION DE SERVIVIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N° 21478 ORA
SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, APOYO ADMINISTRATIVO, SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA OEL, AUTOR. PROV. N° 21520 ORA
SERVICIO DE APOYO ELECTRICITA EN LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD - MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA  OEL, AUTOR. PROV. N° 21549 ORA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS ESPACIAL CARTOGRAFICO, SOLICITADO POR LA GRPPAT, AUTOR. PROV. 21548 ORA
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 21551 ORA
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 21550 ORA
SERVICIO DE GESTOR DE COBRANZA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, AUTOR. PROV. N° 21552 ORA
PLANILLA DE VIATICOS DEL CONSEJO REGIONAL, A LA LOCALIDAD DE CONTAMANA.
PLANILLA DE VIATICOS A CONTAMANA - PAMPA HERMOSA, CESAR HERNAN RUIZ AGüERO.
PLANILLA DE VIATICOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES POR TRASLADO A IQUITOS.
PLANILLA DE VIATICOS A LOS CONSEJEROS REGIONALES POR TRASLADO A IQUITOS.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - CP Nº 06-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - AS Nº 079-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION DE MULTIANUAL Y GESTION DE INVIERSIONES (INVIERTE PERU)  - GRI
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO".
1° DESEMBOLSO 30% NUCLEO EJECUTOR DEL PIP: "INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL CC.NN.NUEVA ELMIRA-RIO MARAÑON-DIST.URARINAS".
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. DE LOS SERVI. DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA COMUNIDAD NATIVA SAUKI-RÍO MACUSARI, DISTRITO DE TROMPETEROS,  LORETO, LORETO" SNIP 385096 (10% CANON PETROLERO)
0000002743
PARA EJECUCION DE PIP POR LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES "MEJOR. SERV. EDUC. PRIM. DE LA IEP N° 601643 DE LA CC.NN. PUERTO ORIENTE, RIO CORRIENTE, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO"  SNIP 372440 (10% CANON PETROLERO)
Planilla de viaticos para Liz Arleth Angulo Gatica, Victor Oswaldo Da Silva Del Aguila y Manuel Emilio Felipe Ganoza, para realizar la verificación del Levantamiento de observaciones para la recepción de la obra: Mejoram. del Serv. de Educ. Prim. IEP
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE PETROLEO DIESEL B-5
SERVICIO COMO ASISTENTE DE OBRA - GRI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 05 HERMAOS INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL PASTAZA - GRAI
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS, P/C 00807, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, PROVEIDO 21368-ORA
ADQUISICION DEL PASAJE DEL GOBERNADOR REGIONAL EN LA RUTA IQUITOS-LIMA-IQUITOS, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MINISTERIOS DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL EN DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "MARINA TURISTICA BELLAVISTA NANAY"
SERVICIO DE UN SASTRE TECNICO PROFESIONAL, PARA EL APOYO TECNICO EN LA VERIFICACION EN EL ACTO PUBLICO DE SELECCION DE LA L.P. N° 012-2017-CS-GORELORETO, REQUERIDO POR LA OEL, AUTOR. PROV. N° 21140 ORA
0000002748
ONTRATACION DL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, P/S 02268,  O/S 2051, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL  AMBIENTAL
SERVICIO DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA ASISTENCIA Y MONITOREO DE LOS COMPROMISOS DEL CAD - FED AP ENDIS, AUTOR. PROV. N| 20557 ORA
ANUALIZADA DE BIENES Y SERVICIOS (ENERO A DICIEMBRE) AÑO 2017, DE LA SUB REGION DEL NAPO, RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS   -  OFIC. N° 104-2017-GRL-GSRN-G
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE PUTUMAYO-EL ESTRECHO - MES DE DICIEMBRE 2017.
SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPODERAMIENTO EN NUTRICION - FED, REQUERIDO POR LA GRDS, AUTOR. PROV. N° 20759 ORA
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIO AL A D.R.TRABAJO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - MES DE DICIEMBRE 2017.
POR VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2014 A FAVOR DE: ABELARDO SINTI HESSE, EX SERVIDOR CAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO, SEGUN R.D N° 785-2015-GRL-ORA-OERRHH.
CONTRATACION DE SRVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL CURSO DE CAPACITACION DEL PIP:MEJOR. DE CAPAC. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. DE APOYO A LA CADENA PRODUC. DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN (24)  COMUNIDADES DE SAN JUAN Y NAUT
POR SUBSIDIO PRE Y POST NATAL, DEL 08 -06 AL 13-09-2017, (98 DIAS) DE LA SERVIDORA CAS ROSARIO ROXANA LIPA TORRES, SEGUN OFICIO 206-2017-GRL-ORA-OERRHH-CIBS
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA EN LAS
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 21651 ORA
adquisicion de materiales de aseo y limpieza
ADQUISICION DE 08 PASAJES AEREOS EN LA RUTA IQUITOS-LIMA-IQUITOS, PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS 5 CUENCAS INDIGENAS Y REPRESN DEL GOREL, PARTICIPEN EN LA REUNION DE AUTORIDAD REGIONAL
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO - MES DE DICIEMBRE 2017.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO CONFECCION DE FORMATOS DE HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL Y HOJA DE REMISION Y CARGO, PARA LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO   -   OFIC. N° 1080-2017-GRL-ORA-OAD   -   OFIC. N° 7033-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL RAMON CASTILLA-CABACOCOCHA-MES DICIEMBRE 2017.
SE COBERTURA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA EMPADRONADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LINEA DE FRONTERA CON ECUADOR   -   OFIC. N° 102-2017-GRL-GSRN-G
POR LA ADQUISICION DE PAPELETAS DE SALIDA, PARA CONTROL DE PERSONAL DE SALIDA Y RETORNO   -   OFIC. N° 187-2017-GRL-ORA-OERRHH-ACIRE   -   OFIC. N° 2170-2017-GRL-ORA-OEL
adquisicion de materiales electricos
ADQUISICION DE TEXTOS DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DE LA AMAZONIA PERUANA, P/C 00870, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 21490-ORA
adquisicion de materiales e implementos deportivos
adquisiicon de implementos deportivos.-
SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACION SOCIAL - ORII
SERVICIO COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DE PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Publica Primaria y  Secundaria de Menores n° 6010227
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DE PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Publica Primaria y
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DE PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Publica Primaria y  Secundaria de Men
SERVICIO COMO ALMACENERO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DE PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Publica Primaria y  Secundaria de Menores n
SERVICIO COMO GUARDIAN DE NOCHE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DE PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Publica Primaria y  Secundaria de Men
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DE PIP: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa Publica Primaria y Secundaria de Menores N° 6010227 C
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL.
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS MULTIMEDIA.
SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE BIENES
CONTRATACION COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA-GOREL
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA-MAYNAS-LORETO"
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GORE-LORETO
SERVICIO DE APOYO EN ELECTRICIDAD
SERVICIO ESPECIALIZADO DE ADMINISTRADOR DE LA BASE DATOS.
SERVICIO DE GESTOR DE COBRANZAS.
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO.
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA DIRCETURA - RECURSOS ORDINARIOS
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS PENAL.
CONTRATACION DE CONSULTOR PARA EL PIP: "MEJOR. DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA -MAYNAS Y LORETO
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA - MESD E DICIEMBRE 2017.
ADQUISICION DE LIBROS.
ASIGNACION DE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PARA COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA ENCUESTADORES EN LINEA DE FRONTERA.
ASIGNACION DE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS A LA DIRCETURA - MES DE DICIEMBRE 2017.
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES P/S 03047, 03048, 03049, 03050, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055, 03056, 03057, 03058, 03059, 03060, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 21710-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, P/S 02678, 02679, 02680, 02681 Y 02682, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, PROVEIDO 21742-ORA
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN LA A.S. N° 078-2017-CS-GORELORETO (Primera Convocatoria) derivado de la L.P. N° 010-2017-CS-GORELORETO
CONTRATACION DE APOYO OPERATIVO, CONTROL Y VIGILANCIA, P/S 02968, 02969, 02970, 02971 Y 02972, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, PROVEIDO 21748-ORA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS (PASAJE) DE CONSEJEROS REGIONALES A LA CIUDAD DE CONTAMANA PARA ASISTIR A LA II SESION ORDINARIA   -   OFIC. N° 434-2017-GRL-CRL/S   -   PROV. N° 18200-2017-ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION DE LA SEDE CENTRAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM. Y TELECOMUNICACIONES, AUTOR. PROV. N° 21445 ORA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE POZOS A TIERRA A TODO COSTO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA INFORM. Y TELECOMUNICACIONES, AUTOR. PROV. N° 21384 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, P/S 02685, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, PROVEIDO 21382-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO P/C 0769, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 21703-ORA
SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 21634 ORA
CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR. REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. N° 21719 ORA
SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL , AUTOR. PROV. N° 21712 ORA
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N° 21713 ORA
APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL SR. EFRAIN SANDOVAL JIMENEZ, PARA SER TRASLADADO A LA CIUDAD DE LIMA PARA SER INTERVENIDO DE TRANSPLANTE DE RIÑON EN EL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL SR. ROMEO ELEAZAR CHAVEZ COTRINA, PARA QUE SU MENOR HIJO RECIBA TRATAMIENTO EN EL CEPAL
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL (SETIEMBRE Y OCTUBRE 2017), AUTOR. PROV. N° 21545 ORA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA
SERVICIO DE ASISTENTE AD
ADQUISICION DE PAPELETAS DE SALIDA OERRHH
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.P.M. N 60826 ELEODORO BUSTAMANTE LOPES DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. MARIA INMACULADA, LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO"
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE LA SRA. ETELVINA ZAMANTA PAREDES GUTIERREZ DE DE RISCO Y EL SR. JOSE DE JESUS TELLO RAMOS, PARA REALIZAR LA SUSTENTACION DEL CUADRO DE ASIGNACION PARA PERSONAL
POR EL SERVICIO DE PERSONAL LOCADOR (MEDIDA CAUTELAR), EN CALIDAD DE CONSERGE EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA SUB REGION DE NAUTA    -   OFIC. N° 026-2017-GRL-GSRLN-OSRA/U.RRHH   -   OFIC. N° 7249-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5
CONTRATO LOCADORES DE SERVICIOS, SEGUN P/S N° 2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826- Y 2827-2017-GRI, PROVEIDO N° 21942-2017-ORA, RECURSOS ORDINARIOS
ASIGNACION DE FONDOS (ENCARGO) A LA DIREPRO, PARA LA IMPLEMENTACION DE 21 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CREDITOS PESQUEROS Y ACUICOLA, PARA REALIZAR ACCIONES LEGALES SOBRE RECUPEROS DE CREDITOS OTORGADOS - RECURSOS ORDINARIOS
SERVICIO DE CURADOR ROCESAL
ADQUISICION DE EQUIPOS
NUCLEO EJECUTOR COMUNIDAD NATIVA DE SARAMURILLO RIO MARAÑON "MEJORAMIENTO DE IEI Nº6010265 COMUNIDAD DE SARAMURILLO RIO MARAÑON DISTRITO DE URARINAS"
PAGO POR DERECHO DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA), para la Obra: "Mejoramiento de los Serv. de Educación de la Institución Educativa Inicial Cuna-Jardín  N° 157 Victoria Barcia Boniffatty, en el Distrito de Iquitos
adquisicion de materiales y equipos.
ADQUISICION DE INSUMOS.
ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, AUTOR. PROV. N° 21700 ORA
ENCARGO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 20469
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, AUTOR. PROV. N° 21930 ORA
SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD, AUTOR. PROV. N° 21920 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUERIDO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, AUTOR. PROV. N° 21926 ORA
SERVICIO DE ENCUADERNAMIENTO DE LIBROS BANCO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 21876 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO, PARA INSPECCION DE LA OBRA: IEIP N° 62032 ARSENIO SANTILLAN-TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO ADMINISTRADOR DIGITADOR, TECNICO ADMINISTRADOR EN EL AREA DE DEPORTE, TECNICO ADMINISTYRATIVO EN COMPUTACION, REQUERIDO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO, AUTOR. PROV. N° 21363 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, AUTOR. PROV. N° 21929 ORA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION UY EVALUACION DE PROYECTOS E INSPECCION DE OBRAS, REQUERIDO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE DATEM DEL MARAÑON, AUTOR. PROV. N° 22003 ORA
SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INTEGRACION DE LOGISTICA Y PATRIMONIO, SOLICITADO POR LA ORIT, AUTOR. PROV. N° 21927 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 21441 ORA
SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTYRATIVO, ASISTENTE JURIDICO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 21435 ORA
ALQUILER DE COMPUTADORAS / RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº253-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE ASESORA LEGAL, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CIUDADANA, AUTOR. PROV. N° 22013 ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 34 HERMANOS DE LA FEDERACION - FECONAT, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 10100 ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANGEL PIZANGO TORRES, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA - SAT, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE REQUENA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, AUTOR. PROV. N° 21386 ORA
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIO Y ALMUERZO DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (elaeis guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de San Juan Bautista
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, AUTOR. PROV. N° 21931 ORA
PLANILLAS DE VIATICOS / ETELVINA ZAMANTA PAREDES GUTIERREZ DE DEL RISCO / JOSE DE JESUS TELLO RAMOS
ADQUISICION DE AGUA DE MESA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GORELORETO
ADQUISICION DE FORMATOS PARA LA OAD
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE PALMA ACEITERA.
SERVICIO COMO SASTRE TECNICO PROFESIONAL PARA APOYO TECNICO EN LA VERIFICACION DE MUESTRA EN EL ACTO PUBLICO AL COMITE DE SELECCION DE LA LP Nº 012-2017-CS-GORELORETO.
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIO DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San
SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS - GGR
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. N° 21389 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, AUTOR. PROV. N° 22016 ORA
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 020-2017-GRL-CR
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE INVERSION, PERFIL, PLANOS Y OTROS. GRI
SERVICIO  DE ESPECIALISTA PARA EL COMPONENTE DE REFORZAMIENTO Y EMPODERAMIENTO EN NUTRICION  -FED
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO".
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 03212, 03213 Y 03214, SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, PROVEIDO 22145-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS, P/S 03188, 03189, 03190, 03191, 03192 Y 03193, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 22149-ORA
CONTRATACION DE SERVICIO REQUERIDO POR LA GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO PARA EL PIP:"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) CO
SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA TELEFONICA, P/S 02425, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, PROVEIDO 21546-ORA
Reajuste de pensión, a favor del Sr. Alberto Aranguren Enciso, por cumplir 65 años (en base al D.S: 016-05-EF; 110-06-EF, 039-07-EF, 120-08-EF y 014-09-EF) solicitado con Inf. 634-2017-GRL-ORA-OERRHH/ACIREM (Reg.6353)
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL (ESPECIALISTAS, ASISTENTES Y TECNICOS), SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TECNOLOGIAS  -   OFIC. N° 022-2017-GRL-GGR-ORTIT  -  OFIC. N° 7334-2017-GRL-ORTIT
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTOR ADMINISTRATIVO PARA LA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO   -   OFIC. N° 1575-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 7364-2017-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROFESIONAL, PARA ASERIA LEGAL EN EL MARCO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   -   OFIC. N° 1576-2017-GRL-GRDS   -   OFIC. N 7365-2017-GRL-ORA-OEL
Crédito Pptario. pago subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio,  a favor de la Sra, Rosa Angélica Mass Llerena, en base al Art. 144° y 145° del DS N° 005-90-PCM (Reg.5854)
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ANA MARIA KEUTERS DEL AGUILA, PARA VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA PARA SUSTENTACION Y VALIDACION ANTE SERVIR DEL CAP DE LA UE 001 SEDE CENTRAL, PROVEIDO 21944-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL, PARA CORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES EN LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA   -   OFIC. N° 571-2017-GRL-GR-ORPAC   -   OFIC. N° 7254-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 12225 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 22128 ORA
CONTRATACION DE UN AGENTE DE SEGURIDAD, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD, AUTOR. PROV. N° 22146-ORA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 21444 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 03090, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 22011-ORA
SERVICIO DE INGENIERO CIVIL, REQUERIDO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO-NAUTA, AUTOR. PROV. N° 22144
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS DE EDUCACION Y PRENSA, P/S 03183, 03184, 03185 Y 03186, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 22126-ORA
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N° 22148 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCILIACION EXTRA JUDICIAL - CREDITOS AGRARIOS Y ACUICOLAS, PARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL    -   OFIC. N° 5795-2017-GRL-PPRL   -   OFIC. N° 7242-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N° 22047 ORA
SERVICIOS TELEVISIVOS-PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N° 22046 ORA
CONTRATACION DE  SERVICIOS VARIOS, P/S 03077, 03078 Y 03079, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PROVEIDO 22010-ORA
SERVICIOS TELEVISIVOS-PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N° 22127 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR Y PSICOLOGO PARA LA ESTRATEGIA "FELICES SIN LOMBRICES", PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL   -   OFIC. N°1625-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 7363-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIOS RADIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N°  221424 ORA
CAMBIO DE FTE. FTO. DE LA 18 CANON A LA FTE. FTO. 00 R.O., ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD, PARA EL AUDITORIO DE NUESTRA INSTITUCION, AUTOR. PROV. N° 21721 ORA
CAMBIO DE FTE. FTO. 18 CANON A LA FTE. FTO. 00 R.O., RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL SR. EDBAR PEIXOTO RIVADENEYRA, AUTOR. PROV. N° 21800 ORA
POR EL SERVICIO DE PERSONAL APOYO OPERATIVO EN LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL   -   OFIC. N° 285-2017-GRL-ORII
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CINCO POZOS A TIERA PARA EL DATA CENTER DEL GOREL, AUTOR PROV. N° 2215 ORA
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL CIUDADANA, AUTOR. PROV. N° 21997 ORA
ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETES, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARAS, AUTOR. PROV. N° 14377 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL FORMULADOR, INGENIERO Y ESPECIALISTAS EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION   -   OFIC. N° 622-2017-GRL-GGR-UF   -   OFIC. N° 7297-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE MAQUINARIAS, AUTOR. PROV. N° 15724 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 02862 SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 22173-ORA
ADQUISICION DE PASAJE DEL GOBERNADOR REGIONAL LI. FERNANDO MELENDEZ CELIS, EN LA RUTA IQUITOS-LIMA-IQUITOS, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 21638 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA, P/S 02742, SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONA, PROVEIDO 21447-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL, PARA LABORES DE METRADOS, PLANOS, EXPEDIENTES TECNICO Y OTROS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA   -   OFIC. N° 489-2017-GRL-GSRR-G   -   OFIC. N° 7299-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRO UNICO AD HOC, P/S 02837, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, PROVEIDO 21437-ORA
POR LA ADQUISICION DE ADQUISICION DE MATERILAES INFORMATICOS VARIOS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE TELEMEDICINA EN EL C.S.S DE CABALLOCOCHA   -   OFIC. N° 034-2017-GRL-GGR/ORTIT   -   OFIC. N° 7259-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, P/S 2729, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 21442-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE DE COMUNICACIONES P/S 02743, SOLICITADO POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, PROVEIDO 21446-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB - DIRECCIONES REGIONALES Y DRALORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES   -   OFIC. N° 004-2017-GRL-GGR/ORTIT
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO (MEDIDA CAUTELAR), P/S 02884, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROVEIDO 21714-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCILIACION EXTRA JUDICIAL, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL    -   OFIC. N° 5119-2017-GRL-PPRL   -   OFIC. N° 7341-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOMINIO Y HOSTING PARA LA PAGINA WEB DEL GORE LORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES  -   OFIC. N° 004-2017-GRL-GGR/ORTIT  -  OFIC. N° 7371-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE P/S 02832, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, PROVEIDO 22111-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE, P/S 02831, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, PROVEIDO 22107-ORA
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION, P/C 00821, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, PROVEIDO 21877-ORA
ENCARGO A LA DIREPRO / IMPLEMENTACION DE 21 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CREDITOS PESQUEROS Y ACUICOLA
ENCARGO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERA IQUITOS NAUTA"
PLANILLA DE VIATICO / ANA MARIA KEUTERS DEL AGUILA
SERVICIO DE ENCUADERNAMIENTO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - ORTIyT
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 13 POZOS PUESTA A TIERRA A TODO COSTO - ORTIyT
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y ASISTENTE LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUTOR. PROV. N° 22248 ORA
CONTRATACION DE CUATRO TECNICOS OPERATIVOS POR MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, AUTOR. PROV. N° 22204 ORA
BIENES Y SERVICIOS MES DE DICIEMBRE - 2017 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, REG. PPTO. 6229
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N° 22289 ORA
SERVICIO DE COORDINADOR GENERAL Y COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22166 ORA
CAMBIO DE FTE. FTO. DE LA 18 CANON A LA FTE. FTO. 00 R.O., ADQUISICION DE RADIOFONIA PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA TERESA DE LA CUENCA DEL TIGRILLO CHAMBIRA, AUTOR. PROV. N° 21923 ORA
CAMBIO DE FTE. FTO. DE 18 CANON A LA FTE.FTO. 00 R.O. ADQUISICION DE RADIOENLACE DE REDISTRIBUCION DE INTERNET DEL CS ISLANDIA PARA LA OFIFICINA DE MIGRACIONES, REQUERIDO POR LA ODII, AUTOR. PROV. N° 18840 ORA
CAMBIO DE FTE. FTO. DE 18 CANON A LA FTE. FTO. 00 R.O. ADQUISICION DE MATERIALES DE RELLENO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS, AUTOR. PROV. N° 21643 ORA
CAMBIO DE FTE. FTO. DE 18 CANON A LA FTE. FTO. 00 R.O.ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CETPRO SOLDADO ALFREDO VARGAS GUERRA, AUTOR. PROV. N° 19060 ORA
CAMBIO DE FTE. FTO. DE 18 CANON A LA FTE. FTO. 00 R.O. ADQUISICION DE RADIOFONIA PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA TERESA DE LA CUENCA DEL TIGRILLO-CHAMBIRA, AUTOR. PROV. N° 21922 ORA
PLANILLA DE VIATICO / MIGUEL ANGEL PIZANGO TORRES
SERVICIO COMO COORDINADOR EN TRANSFERENCIA DE OBRAS - GRI
SERVICIO COMO CONCILIADOR CONTABLE DE OBRAS - GRI
SERVICIO COMO APOYO AL EQUIPO DE SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SERVICIO COMO LABORATORISTA Y DIRECCION TECNICA PARA LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO P/S 03260, 03261, 03262, 03263 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22407-ORA
SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 22303 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO P/S 02946, 02947, 02948, 02949, 02950,  SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22443-ORA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO-MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE LIMPIEZA DE LA OEL, AUTOR. PROV. N°  22423 ORA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO-MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE LA OEL, AUTOR. PROV. N° 22421 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO-MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, AUTOR. PROV. N° 22410 ORA
SERVICIO DE OPERADOR ADMINISTRATIVO-MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR EL ARCHIVO CENTRAL-ORA, AUTOR. PROV. N° 22418 ORA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO-MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA ORA-ARCHIVO REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 22358 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINSTRATIVO-MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD EN LA OEL, AUTOR. PROV. N° 22422 ORA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO-MEDIDA CAUTELAR, EN LA UNIDAD DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA ORA - OEL, AUTOR. PROV. N° 22362 ORA
CONTRACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y  SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD, P/S 03061 Y 03066, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 22357-ORA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION, REQUERIDO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA-ANGAMOS, AUTOR. PROV. N° 22411 ORA
SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 22352 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO-MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR EL COER, AUTOR. PROV. N° 22392
SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, AUTOR. PROV. N° 22356 ORA
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA, AUTOR. PROV. N° 22353 ORA
SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO-MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22437 ORA
0000002884
SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO-MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, AUTOR. PROV. N° 22348 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE PLOTTER, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   -   OFIC. N° 936-2017-GRL-GRI-SGEYP   -   OFIC. N° 7372-2017-GRL-ORA-OEL
DERECHO DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO / MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDIN Nº157 VICTORIA BARCIA BONIFFATTY
PLANILLA DE VIATICOS / NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, AUTOR. PROV. N° 22306 ORA
SERVICIOS DE COORDINACION DE PROYECTOS DE INVERSION, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, AUTOR. PROV. N° 22305 ORA
SERVICIOS POR MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, AUTOR. PROV. N° 22266 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO-MEDIDA CAUTELAR, AUTOR. PROV. N° 22318 ORA
SERVICIO DE PERITO ARBITRAL, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 22297 ORA
SERVCIO DE APOYO ADMINSTRATIVO-MEDIDA CAUTELAR, EN LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE LA OEL, AUTOR. PROV. N° 22404 ORA
PLANILLA DE VIATICO / NELSON ESTEBAN ESPINOZA SANTIAGO
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA IWAQUI KAMARAMPI MASHINGASHI DE LA LOCALIDAD DE NUEVA YARINA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL M
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRI. Cautelar Noviembre y Diciembre 2017
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION  PARA 34 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS FECONAT
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SENSIBILIZACION PARA EL PIP:MEJOR. DE CAPAC. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº254-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPO.
ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION
CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER,  P/S 02426, SOLICITADO POR LA GRPPAT, PROVEIDO 22445-ORA
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, P/C 0798, SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, PROVEIDO 22109-ORA
ADQUISICION DE BLOCK DE FORMATOS P/C   0897, 0898, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 22446-ORA
SERVICO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE EJECUCION COACTIVA Y RECAUDACION, AUTOR. PROV. N° 22129 ORA
SERVIVIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 22312 ORA
SERVICIO DE TERCEROS COMO SUPERVISOR DE CAMPO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, AUTOR. PROV. N° 22301 ORA
CONTRATACION DE CAPACITADOR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, AUTOR. PROV. N° 22015 ORA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - GRI
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO - GRI
SERVICIO COMO CAPACITADOR DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de San Juan Bautista y Nauta en las Provin
SERVICIO COMO ASISTENTE CONTABLE DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de San Juan Bautista y N
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA OFICINA  DE ARCHIVO CENTRAL
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO PUBLICO - AS Nº 078-2017-CS-GORELORETO
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA
SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INTEGRACION DE LOS MODULOS DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL - ORTIyT
SERVICIO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLICACION DE DAR SUMA DE DINERO CON RESPECTO AL EXP N° 00118-2017-CCECOVU/IQUITOS.
PAGO INDEMNIZACION A FAVOR DEL EX SERVIDORA CAS SRA. LADY KATHERINE BARAYBAR RAMIREZ, POR RESOLUCION ARBITRARIA , CON SENTENCIA JUDICIAL. EXP. N° 01293-2015-0-1903-JR-LA-02.
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL - GSRRC
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GSRRC
SERVICIO DE INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX - NS-500 - ORA
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
SERVICIO DE DIFUSION ESCRITA DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo"
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE  Y APOYO ADMINISTRATIVO P/S 03264, 03265, 03266, 03267 Y 03268, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22416-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE , APOYO ADMINISTRATIVO  Y COORDINADOR DE SERVCIOS GENERALES P/S 03249, 03250, 03251, 03252, 03253, 03254 Y 03255, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22351-ORA
PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADO POR LA ORPAC, SEGUN INFORME LEGAL N° 1918-2016-GRL-ORAJ
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE  ADMINISTRATIVO Y DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION P/S 03278, 03279, 03280, 03281 Y 03282, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22350-ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE  Y APOYO ADMINISTRATIVO P/S 03246, 03247, Y 03248, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22347-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICOS
RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR NADIA ORIANA RAMIREZ SOTO, POR ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADO POR LA ORPAC, SEGUN INFORME LEGAL N° 1978-2016-GRL-ORAJ
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22676 ORA
0000002909
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CARGA DE MATERIALES, SOLICTADO POR LA GRDS AUTOR. PROV. N° 22678 ORA
SERVIVIO DE ALQUILER DE OMNIBUS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22674 ORA
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA EL SERVICIO DE SONDEO DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Distrito de San Juan Bau
SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA
SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA.
PAGO  DE HONORARIOS ARBITRALES CON RELACION AL CASO ARBITRAL N° 007-2017-CAAL - CONTRATO N° 024-2017-GRL-GRI, OBRA: Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Publico San Lorenzo - Distrito de Barranca, Provincia del Datem
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVO CON RELACION AL CASO ARBITRAL N° 007-2017-CAAL - CONTRATO N° 024-2017-GRL-GRI, OBRA: Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Publico San Lorenzo - Distrito de Barranca, Provi
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OREDIS
SOLICITO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS PREVIAS,ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE ACTAS FIRMADAS DEL GORE LORETO
SERVICIO EN LA NUBE PARA MIGRACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB (HOSTING) Y RENOVACION DEL DOMINIO DEL PORTAL WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SERVICIO DE  DOMINIO Y HOSTING PARA LAS DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES Y LA WWW.draloreto.gob.pe
SERVICIO DE TRANSPORTE  FLUVIAL (ACUATICA)(CARGA) EMBARQUE, (PERSONAS Y BIENES , TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN ACCION CIVICA SOCIAL(CALAMINAS , CLAVOS, ETC, A LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA MERCEDES DISTRITO DE ROSA PANDURO,
SERVICIO DE TRANSPORTE  TERRESTRE (CARGA Y DESCARGA) PARA TRANSPORTAR MATERIALES DE CONTRUCCION A LOS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS  (SAN CIRILO, SANTO TOMAS Y LORETO NAUTA) DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA.
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA ACTIVIDAD "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo".
PAGO DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ACUICULTURA, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS, DE LA UNAP, SEDE SAN LORENZO
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE MARIA ISABEL VASQUEZ VILLACORTA, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES, CONSORCIO MARCELINA LOPEZ -GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE WILLER PANDURO BUSTOS, PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "CIERRE CONTABLE SECTOR PUBLICO INFORMACION PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y COMPLEMENTARIA EJERCICIO FISCAL 2017", EN LA CIUDAD DE LIMA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CESAR HERNAN RUIZ AGUERO, PARA REALIZAR VISITA DE INSPECCION A LA OBRA: "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Pampa Hermosa - Inahuaya - Prov. de Ucayali - Loreto"
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, PARA VERIFICAR E INSPECCIONAR LA OBRA: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. 818 de la localidad del Estrecho, Distrito del Putumayo, Prov de Maynas"
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, AUTOR. PROV. N° 22275 ORA
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN - GRI
SERVICIO COMO OPERARIO ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN - GRI
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y ASISTENTE LEGAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUTOR. PROV. N° 22296 ORA
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN - GRI
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO P/S 03283, 03284, 03285, 03286, 03287, 03288, 03289 Y 03290 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22302-ORA
SERVICIO COMO TECNICO EN INFORMATICA Y REDES - ORTIyT
0000002919
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y  APOYO OPERATIVO P/S 03274 , 03275, 03276 Y 03277 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22349-ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA TI EN DESARROLLO WEB E INFORMACION - ORTIyT
0000002920
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO P/S 03256, 03257, 03258 Y 03259 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22397-ORA
SERVICIO COMO ASISTENTE EN TICS - ORTIyT
SERVICIO COMO INGENIERO DESARROLLADOR DE SISTEMAS - ORTIyT
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION - ORTIyT
SERVICIO COMO APOYO TECNICO EN RECARGA DE TONER - ORTIyT
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO OPERATIVO, P/S 02956, 02957, 02958, 02959 Y 02960  SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22400-ORA
SERVICIO DE SENCIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES DE CONSERVACION Y DE FAUNA SILVESTRE - ARA
SERVICIO DE LABORES AGROFORESTALES EN EL VIVERO FORESTAL - ARA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO OPERATIVO, P/S 03269, 03270, 03271, 03272 Y 03273  SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22417-ORA
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO - OEMVMF
SERVICIO COMO AUXILIAR MECANICO - OEMVMF
SERVICIO COMO MECANICO ELECTRICISTA - OEMVMF
SERVICIO COMO MECANICO EN MAQUINARIA PESADA - OEMVMF
SERVICIO COMO AUXILIAR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMF
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL - GSRR
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL - GSRR
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN IMAGEN INSTITUCIONAL - GSRR
SERVICIO COMO TECNICO EN CONTABILIDAD - GSRR
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - COER. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO OFICIAL ASFALTERO PARA EL ARREGLO DE LA CALLE BALMES FLORES DEL DISTRITO DE BELEN
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO ENLACE
ADQUISICION DE RADIO FONIA.
ADQUISICION DE RADIO FONIA
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS.
CONTRATACION DE SERVICIOS POR MEDIDAD CAUTELAR, REQURIDO POR LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, AUTOR. PROV. N| 22781 ORA
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, REQUERIDO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, AUTOR, PROV. N° 22456 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOAT, P/S 02633, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES, PROVEIDO 22478-ORA
PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE JONATHAN PEREIRA SAAVEDRA  Y LUIS BARDALES ORTIZ, PARA SUPERVISION DE OBRAS EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS
APOYO SOCIAL ECONOMICO SEGUN RER Nº437-2017-GRL-P  / EFRAIN ASNDOVAL JIMENEZ
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) APOYO ADMINISTRATIVO, PRA LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA   -   OFIC. N° 572-2017-GRL-GR-ORPAC   -   OFIC. N° 7483-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO  DE ALQUILER DE  40 CARRROS COLECTIVO PARA TRANSPORTAR A PERSONAS HACIA LA CIUDAD DE NAUTA - GRDS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL    -   OFIC. N° 294-2017-GRL/ORII   -   OFIC. N° 7521-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE PROTOCOLO, PARA LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL   -    OFIC. N° 299-2017-GRL/ORII    -    OFIC. N° 7486-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ORDENANZA DEL CONSEJO REGIONAL    -     OFIC. N° 430-2017-GRL-CRL/S   -   OFIC. N° 7568-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL y COORDINDORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNO E INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO  PENAL DE IQUITOS
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA DE APOYO AL INTERNO E INTERNA DEL CENTRO PENITENCIARIO  PENAL DE IQUITOS
SERVICIO COMO APOYO LOGISTICO - OEMVMyF
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN TEMAS FORESTALES - ARA
PAGO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO CON RESPECTO A  200 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS DE CREDITOS AGRARIOS.
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UL/OEL. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - AR. Cautelar DEL 15 de Nov. al 31 de Dic. 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - UE/OEL. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (Camarografo) - orii
SERVICIO COMO REDACTOR - ORII
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO - CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACION - ORII
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (Camarografo) - ORII
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - GRAI. Cautelar Diciembre 2017
PAGO DE HONORARIOS ARBITRALES CON RELACION AL CONT. N° 030-2017-GRL-ORA CARTA 121-2017-CA-CCITL. ADQUISICION DE EQUIPO DE PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOZ ARTESIANOS
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) EN LA UNIDAD DE SEGTURIDAD EN LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA   -    OFIC. N° 7106-2017-GRL-ORA-OEL   -   OFIC. N° 7446-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LA RECONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DEL AA.HH. PLAYA HERMOSA  -    OFIC. N° 7607-2017-GRL-ORA-OEL   -   PROV. N° 22803-2017-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA - INAHUAYA     -     OFIC. N° 268-2017-CS-GORELORETO   -   OFIC. N° 7493-2017-GRL-ORA-OEL
CAMBIO DE FTE. FTO. DE 18 CANON A FTE.FTO. 00 R.O. ADQ. DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B-5, AUTOR. PROV. N° 22472 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 22457 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION    -    OFIC. N° 6879-2017-GRL-ORA-OEL   -   OFIC. N° 7517-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ORNANZAS REGIONALES APROPBADAS EN SESION ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL    -   OFIC. N° 461-2017-GRL-CRL/S    -    OFIC. N° 7627-2017-GRL-ORA-OEL
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22497 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 22495 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, P/S02757, 02758, 02759, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22765-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) APOYO DE ALMACEN PARA EL AREA DE DEFENSA NACIONAL   -    OFIC. N° 1453-2017-GRL-ORDN   -   OFIC. N° 7608-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICION DE TEXTOS JURIDICOS, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUTOR. PROV. N° 22069 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, AUTOR. PROV. N° 22490 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL COORDINADOR DE SALUD, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL    -   OFIC. N° 1640-20174-GRL-GGR-GRDS    -    OFIC. N° 7641-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA, ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION, ASITENTE ADMINISTRATIVO Y APOYO OPERATIVO, P/S 03369, 03370, 03371, 03372 Y 03373, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22645-ORA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 22471 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, P/S 02962, 02963, 02964, 02965, 02966 Y 02967, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22799-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICOS Y BRECHAS SOCIOECONOMICAS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES   -   OFIC. N° 017-2017-GRL-GGR-ORPMI   -   OFIC. N° 7491-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO P/S 02945, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22477-ORA
0000002951
CONTRATACION DE SERVICIOS TELEVISIVOS - PROGRAMAS OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL, AUTOR. PROV. N° 22484 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE  ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIGITALIZACION Y DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, P/S 02951, 02952, 02953, 02954 Y 02955, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL, PROVEIDO 22792-ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - MEDIDA CAUTELAR, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22489 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD   -   OFIC. N° 7606-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 03308, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROVEIDO 22481-ORA
SERVICIO DE TECNICO INFORMATICO EN REDES. SOLICITADO POR LA ORTIT, AUTOR. PROV. N° 22772 ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 03334, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 22494-ORA
0000002958
PORLA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL CORDINADORA EN TEMAS SOCIALES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL   -    OFIC. N° 1724-2017-GRL-GRDS   -   OFIC. N° 7485-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (MEDIDA CAUTELAR) P/S 03363, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACION, PROVEIDO 22482-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DECOORDINACION DE SERVICIOS GENERALES P/S 03197, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO - NAUTA, PROVEIDO 22771-OR
CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL Y SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO P/S 03360 Y 03361, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PROVEIDO 22646-ORA
POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA FED, SEGUN P/S Nº 3291-GRDS, CON PROVEIDO Nº 6620- 2017-SGRP
CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL  P/S 03383, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PROVEIDO 22738-ORA
POR LA COBERTURA PRESUPUESTAL DE BENEFICIOS SOCIALES EN CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL   -   RESOLUCION N° 40 SALA CIVIL (EX SALA MIXTA) SEDE CENTRAL   -   OFIC. N° 2895-2017-GRL-ORA-OERRHH
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22458 ORA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 22385 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARBITRAJE Y SECRETARIO ARBITRAL, SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL   -    OFIC. N° 6060-2017-GRL-PPRL   -   OFIC. N° 7630-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22476 ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) TECNICO DEPORTIVO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL   -    OFIC. N° 1739-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 7510-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSUMO HUMANO PARA JOVENES ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS DIFERENTES CUENCAS DE LA AMAZONIA   -   OFIC. N° 297-2017-GRL-GGR-GRAI    -    OFIC. N° 1273-2017-GRL-ORA
CAMBIO DE FTE.FTO. DE 5-18 CANON A 1-00 RECURSOS ORDINARIOS, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PERSONAS PROVEIDO 19883-ORA
POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CURADOR PROCESAL EXP. N° 00009-2012-0-1903-JR-CI-02 (GOREL CONTRA SAN SIMON DE OCALLI AGRICOLA SRL)
SERVICIO COMO CONTROLADOR DE FAJA TRANSPORTADORA - GRI
SERVICIO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
SERVICIO COMO SOLDADOR EN LA PLANTA DE ASFALTO - GRI
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ALEVINO DE PAICHE PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO"
SERVICIO COMO TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL - UF
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION - UF
SERVICIO COMO FORMULADOR DE PROYECTOS DE INVERSION - UF
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL - UF
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - GRSC. Cautelar Noviembre 2017.
SERVICIO DE MANTENIENTO DE CINCO POZOS A TIERRA PARA EL DATA CENTER E IMPLEMENTACION DE DOS (02) POZOS A TIERRA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA Y DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION CON PRUEBA DE OHNMEAJE - ORTIyT
SERVICIO DE  REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTER HP DESING JET TI300 - ORA
SERVICIO ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE PLOTTER HP DESINGJET T2300 - GRPPAT
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRD. Cautelar 13/11 al 31/12/2017
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGRUIDAD - US/OEL
SERVICIO DE CAPACITADOR DEL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 Comunidades del Dist. de San Juan Bautista y Nauta en las Prov. de Ma
SERVICIO COMO APOYO ENM EL AREA DE PROTOCOLO - ORII
SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA PREFECTURA - GRDS
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA, AUTOR. PROV. N° 22499 ORA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR PROV. N° 22483 ORA
SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIA - ORII
ADQUISICION DE 01 CILINDRO DE TETRACLORURO DE CARBONO, SOLICITADA POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. N° 205335 ORA
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO-MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22386 ORA
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL PIP:"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN VEINTICUATRO (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORMES - ORDN
SERVICIO COMO COORDINADOR DE PRENSA - GRDS
SERVICIO DE  MONITORA EN  NAUTA DE DESNUTRICION  CRONICA INFANTIL  Y ANEMIA , MORTALIDAD MATERNA Y EMBARAZO  EN ADOLESCENTE,  DEL PLAN REGIONAL DE LA CINCO POLITICAS DE SALUD
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TEMAS LEGALES - GRDS
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - ORECyR
SERVICIO COMO AISTENTE ADMINISTRATIVO - ARA
SEERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - AISM. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR - GSRY
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - GSRY
SERVICIO COMO TECNICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA - GSRY
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 023-2017-GRL-CR.
BIENES Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE LA GBERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, REG. 6703,
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - UL/OEL. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL - GSRL-N
SERVICIO COMO APOYO EN ELECTRICIDAD - UE/OEL. Cautelar de 15/11 al 31/12/2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - US/OEL. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL - ORAJ
POR COMISION DE SERVICIO AL ESTRECHOE
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, DEL PLAN REGIONAL DE LA CINCO POLITICAS DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO OPERADOR DE CAMPO - ORPAC
SERVICIO DE COORDINADOR
SERVICIO DE COORDINADOR EN SERVICIO
SERVICIO DE COORDINADOR.
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR EL AREA DE COORDINACION INTERNA DE BIENES DE LA OEL, AUTOR. PROV. N° 23035 ORA
SERVCIO DE COORDINADOR.
SERVCIO DE SUPERVISOR DE CAMPO PARA ORPAC.
ADQUISICION DE LLANTAS PARA VOLQUETES.
ADQUISICION DE LLANATAS DE VOLQUETES
SERVICIO COMO OPERADOR ADMINISTRATIVO EN AL ARCHIVO CENTRAL. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - US/OEL.
POR COMISION DE SERVICIO A CONTAMANA, CESAR HERNAN RUIZ AGUERO
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INTERNADO EDUCACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE I-1 DE LA COMUNIDAD DE ORAN, DISTRITO DE LAS AMAZONAS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MARISCAL RAMON CASTILLA - DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO."
PAGO DE VALORIZACION Nº 02 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITOS DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
POR COMISION DE SERVICIO A YURIMAGUAS, LUIS BARDALES ORTIZ Y JONATHAN PEREIRA SAAVEDRA
ADQUISICION DE BLOCKS DE BOLETA DE VENTA. P/C 0799, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, PROVEIDO 23123-ORA
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS, P/S 03377 Y 03379, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 22780-ORA
ADQUISICION DE BLOCKS DE CEDULAS DE NOTIFICACION, P/C 00899, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 23120-ORA
ADQUISICION DE BLOCKS DE GUIAS DE TRANSPORTE P/C 0912, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 23121-ORA
PLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO / MASS LLERENA ROSA ANGELICA
PLANILLA ASIGNACION POR 30 AÑOS DE SERVICIO / VELA CHASNAMOTE MILTON
PLANILLA REAJUSTE DE PENSION POR CUMPLIR 65 AÑOS / ARANGUREN ENCISO ALBERTO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, P/S 03400, 03404, 03405, 03406, 03407 Y 03408, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, PROVEIDO 23057-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, P/S 02603, 02604, 02605, 02606, 02607 Y 02608 SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, PROVEIDO 23028-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO EN REDES, P/S 02943, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES, PROVEIDO 22772-ORA
SERVICIO COMO AGENTE DE SEGURIDAD - DREM
PRESUPUESTO MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA SERVICIOS BASICOS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA REGIONAL LORETO - NAUTA, PROVEIDO 10277-P
POR LA ADQUISICION DE PANETONES PARA DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGION LORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA   -   OFIC. N° 614-2017-GRL-GR-ORPAC   -   OFIC. N° 7739-2017-GRL-ORA-OEL
PAGO DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE / ACUICULTURA, CIENCIAS BIOLOGICAS - UNAP - SEDE SAN LORENZO
Contrataci{on de Bienes: Adquisici{on de Cenmento Portland Tipo I, Actividad "Levantamiento de Rasantes
SERVICIO COMO MECANICO ELECTRICISTA - OEMVMyF
ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS BANNER, P/C 00758, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL, PROVEIDO 23090-ORA
SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMyF
SERVICIO COMO AUXILIAR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMyF
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMyF
SERVICIO COMO AUXILAIR MECANICO DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMyF
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO" (I ETAPA TRAMO YURIMAGUAS - JEBERILLOS (KM. 00+000 AL 27+840).
SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA - OEMVMyF.
SERVICIO DE TERCEROS POR MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, AUTOR. PROV. N° 22461 ORA
ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR DE 35 KILOWATTS, SOLICITADO POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO-DESPACHO, AUTOR. PROV. N° 14094 ORA
ADQUISICION DE UN CILINDRO DE TETRACLORURO DE CARBONO
ADQUISCION DE INSUMOS VARIOS.
ADQUISICION DE AGUA.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - OAC/OTD. Cautelar Diciembre 2017
CONTRATACION SE CONSULTORIA PARA SEMSIBILACION PARA EL PIP:"MEJOR. DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN(24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA"
CONTRATACION DE SERVICIO PARA SENSIBILACION PARA EL PIP:"MEJOR. DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) EN (24) COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN JUAN Y NAUTA"
SERVICIO DE TECNICO OPERATIVO
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO.
SERVICIO DE OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 23345 ORA
SERVICIO DE OPERADOR EN MAQUINARIA PESADA.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - COER. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO DE OPERADOR EN MAQUNARIA PESADA.
SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE COORDINACION EN SERVICIOS GENERALES.
SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO.
SERVICIO DE OPERADOR DE CAMPO PARA ORPAC.
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - GRDE. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO - GSRL-N
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GSRL-N
APOYO ECONOMICO / ROMEO ELEAZAR CHAVEZ COTRINA / SEGUN RER Nº438-2017-GRL-P
SERVICIO COMO COORDINADOR DE BANDA DE MUSICA - SGPC - GRDS
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV N° 23394 ORA
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, P/C 00923, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 23291-ORA
SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL - GRDS
Servicio de Apoyo de Conserje por Medida Cautelar, solicitado por la Gerencia Sub Regional de Loreto Nauta, P/S 3430-2017 (Reg.12706/6756)
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENEREALES Y APOYO OPERATIVO P/S 03436, 03437, 03438, 03442 Y 03443 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 23252-ORA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR FUERA DE BORDA, P/S 03431, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 23266-ORA
Contratación Servicio de diez (10) Apoyos Operativos para el Complejo Quistococha, solicitado por DIRCETURA (Reg.6763)
APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL SEÑOR JARRISON TUESTA IRARICA, PARA REHABILITACION DE OPERACION DE SU CADERA,
CONTRATACION DEL SERVICIO  DE ALQUILER DE SONIDO, P/S 03232, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PROVEIDO 23195-ORA
ADQUISICION DE CEMNETO PORTLAND
PARA LA ACTIVIDAD "FOMENTANDO SALUD Y NUTRICION PARA UNA VIDA SALUDABLE EN LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON"
PAGO DEL  SERVICIO DE CURADOR PROCESAL, ( EXPEDIENTE N° 00009-2012-1903-JR-CI-02-MATERIA: OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO), A FAVOR DE LA CURADOR PROCESAL ABOGADA VANESSA BARCIA WONG.
ENCARGO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE NOVIEMBRE 2017, DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE EN EL EJE CARRETERO IQUTOS - NAUTA MAYNAS-LORETO-LORETO", AUTORIZ. POR GGR PROV. 18880.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - US/OEL. Cautelar del 07/11 al 30/11/2017
SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) - OEMVMyF
SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO (Digitador) - GSRL-N
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO  - OAD
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA DE "SOMOS FELICES SIN LOMBRICES" PARA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - GRDS
SERVICIO COMO PSICOLOGO PARALA ESTRATEGIA DE "SOMOS FELICES SIN LOMBRICES" PARA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - GRDS
SERVICIO COMO NOTARIO EN ACTO - C.P N° 08-2017-CS-GORELORETO
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN DIAGNOSTICO Y BRECHAS SOCIOECONOMICAS - GGR
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A 20 ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL CORRIENTE EN LA CIUDAD DE IQUITOS - GRAI
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL DE PREDIOS RUSTICOS INDEPENDIENTES EN LA REGION LORETO - ARA
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROTOCOLO - ORII
SERVICIO COMO APOYO - CONSERJE - GSRL-N. Cautelar del 20/09 al 31/10/2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA. DE LA CAMIONETA  TOYOTA  HILUX  PY - 2461 - ARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA. DE LA CAMIONETA NISSAN PATHEFINDER RCY-726 - ARA
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA COMISION AMBIENTAL
SERVICIO COMO ASISTENTE EN SISTEMAS INFORMATICOS - ARA
VACACIONES TRUNCAS SINTI HESSE ABELARDO
SUBSIDIO PRE Y POST NATAL / LIPA TORRES ROSARIO ROXANA
SUBSIDIO PRE Y POST NATAL / CARPIO PEZO INGRID
ADQUISICION DE UTILES PARA LA OFICINA COACTIVA.
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P. N 62315 COMUNIDAD DE SACHAPAPA - DISTRITO MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO"
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI 316 DEL CASERIO MANACAMIRI-RIO NANAY DISTRITO DE IQUITOS,PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMENTO DE LORETO"
LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I N 184, DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO"
LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N 252, DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO"
LIQUIDACION DE CONTRATAO DE OBRA DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN, MAYNAS, LORETO"
LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA DEL PIP: "CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO"
SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS Y REFRIGERIOS) PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ACIB/OEL
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ATL/OEL
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORTIyT. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - CAFAE
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROOV. N° 23524 ORA
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TRAMITACION DEL USO DEL AREA ACUATICA - ORA
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - GRDS. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO COORDINADORA EN TEMAS SOCIALES - GRDS
SERVICIO COMO TECNICO DEPORTIVO - GRDS
POR SERVICIO DE ATENCION DE  REFRIGERIOS, PARA TALLER RENDICION DE CUENTAS FED, CON P/S 2780-GRDS. PROVEIDO 6791-SGRP.
PAGO POR EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P`. Nº 62315, COMUNIDAD DE SACHAPAPA, DISTRITO DE MANSERICHE, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, RE
ADQUISICION DE CEDULA DE NOTIFICACION.
ADQUISSICION DE BLOCKS DE BOLETAS DE VENTA.
ADQUISICION DE TEXTOS JURIDICOS.
SERVICIO DE TECNICO ADMINISTRATIVO.
SERVICIO DE COORDINADOR DE ARTE Y CULTURA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ASUNTOS DE EDUCACION.
SERVICIO DE APORYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICOS GENERALES POR MEDIDA CAUTELAR
SERVICIO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES POR MEDIDA CAUTELAR
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR
SERVICIO DE ASISTENTE PARA COMPONENTE DE REFORZAMIENTO DE NUTRICION.
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR.
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO POR MEDIDA CAUTELAR
SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD POR MEDIDA CAUTELAR
ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMATOS Y GIAS.
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ARCHIVO REGIONAL POR MEDIDA CAUTELAR
SERVICIO DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA
SERVICIO DE SENSIBILIZACION EN TEMAS FORESTALES
SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO.
SERVICIO DE MANEJO DE LABORES AGROFORESTALES DELNTRO DEL VIVERO Y JANDIN
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION - GRI
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SENSIBILIZACION EN PRACTICAS DE TRANSFORMACION DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (FERTILIZACION) PARA EL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Ac
SERVICIO COMO APOYO EN ALMACEN - ORDN. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - SGD - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR DE SALUD - GRDS
SERVICIO COMO TECNICO OPERATIVO - ORPAC. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO COORDINADOR DE OPERACIONES - OREDIS. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION EVALUACION DE PROYECTOS E INSPECCION DE OBRAS - GSRDM
PAGO dE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345
PAGO  DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL POR OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO RESPECTO AL INFORME DE AUDITORIA N° 029-2017-2-5345
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - ORPAC. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO COMO PROMOTOR SOCIAL - GSRL-N
Planilla de viáticos por comisión de servicio para patrullajes rutinarios con los comités de vigilancia Comunidad de Porvenir Inayuga a favor de Victor Aquiles Reátegui Navarro, entre el 11 al 21 Dic. 2017 (Reg.6788)
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADA - PARA LA EJECUCION DE "OBRAS COMPLEMENTARIAS - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE E.P.S. EN LA I.E.P.P.S.M. N° 6010227
Contratación de Servicio de Transporte  Fluvial, embarque, traslado y desembarque de bienes a la ciudad de Contamana, solicitado por  la Oficina Regional de Defensa Nacional (Reg. 6811)
SERVICIO DE CONTROL DE VIGILANCIA.
SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
Renovación de Servicio de Pólizas de Cascos y Renovación de Accidentes Personales para  tres embarcaciones "Zúngaro", "Chambira" y el "Otorongo", solicitado por la Autoridad Regional Ambiental (Reg. 6793)
SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES, REQUERIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, AUTOR. PROV. N° 23543 ORA
POR SERVICIO DE APOYO EN SIST. INFORMATICOS, PARA REGISTRO EN PADRON FED-APENDIS, SEGUN P/S 3401-GRDS.PROVEIDO Nº 6817-SGRP.
CONTRATACION DE SERVICOS, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 23217 PRA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23046 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23033 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23034 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23040 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23039 ORA
Contratación Servicio de Notificador en la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo disciplinario, solicitado por la OERRHH  P/S. 03440 (Reg.6767)
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23042 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23048 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL Y TERRESTRE, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 21707 ORA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES P/S 03457,  03458, 03459 Y 03460, SOLICITADO POR LA  AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE LORETO, PROVEIDO 23434-ORA
SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 22412 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23044 ORA
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, REQUERIDO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL, AUTOR. PROV. N° 23032 ORA
Contratación de Servicio de Tercero (Especialista en Pozo Artesiano), solicitado por la Oficina Regional de Participación Ciudadana con P/S. 03358;  (Reg. 6776)
APOYO SOCIAL ECONOMICO / JOSE DENCE FACHIN RUIZ / RER Nº 436-2017-GRL-P
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA IQUITOS - FLOR DE PUNGA, PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESPECTO AL D.U. 002 Y 004-2017-MEF   -   OFIC. N° 995-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 6979-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA IQUITOS - CONTAMANA, PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESPECTO AL D.U. 002 Y 004-2017-MEF   -   OFIC. N° 990-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 6974-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA IQUITOS - LAGUNAS, PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO, EN MERITO AL DS 012 -2017-PCM Y 004-2017-MEF   -   OFIC. N° 982-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 6972-2017-GRL-ORA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA IQUITOS - RIO TIGRE, PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESPECTO AL D.U. 002 Y 004-2017-MEF   -   OFIC. N° 993-2017-GR L-ORDN  -  OFIC. N° 6971-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA IQUITOS - SARAMIRIZA, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN MERITO AL D.S. 012 -2017-PCM Y DU 004-2017-MEF   -    OFIC. N° 975-2017-GRL ORDN   -   OFIC. N° 6976-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA IQUITOS - JEBEROS, PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO RESPECTO AL D.U. 002 Y 004-2017-MEF   -   OFIC. N° 991-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 6978-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA IQUITOS - PASTAZA, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN MERITO AL DS 012-2017-PCM Y D.U. 004-2017-MEF   -   OFIC. N° 976-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 6975-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO EN LA RUTA IQUITOS - YURIMAGUAS, PARA TRASLADO DE CADAVER EN MERITO AL D.U. 002 Y 004-2017-MEF   -   OFIC. N° 994-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 6973-2017-GRL-ORA-OEL
ADQUISICIONES PANETONES
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO EN MERITO AL D.U. 002 Y 004-2017-MEF   -   OFIC. N° 992-2017-GRL-ORDN  -  OFIC. N° 6977-2017-GRL-ORA-O
SERVICIO COMO CARPINTERO.
SERVICIO COMO CARPINTERO
ASIGNACION DE FONDOS POR ENCARGO AL PIP MEJORAMIENTO CADENA PRODUCTIVA DEL PAICHE - NOVIEMBRE 2017.
SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II.
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA.
SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL Y CONTROL.
SERVICIO DE GUARDANIA.
SERVICIO ESPECIALIZADO.
SERVICIO DE CONTROL DE VIGILANCIA
SERVICIO DE APOYO OPERATIVO.
SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA N° 2380575  "Mejoramiento de los Servicios de Promoción sostenible del Aguaje (MAURITIA FLEXUOSA) en los Bosques de la Cuenca Media del Rio Pastaza".
SERVICIO DE LEGALIZACION  DE LIBROS CONTABLES- OEC
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL   -   OFIC. N° 1638-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 7788-2017-GRL-OLRA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE EN CONTABILIDAD, PARA LA SUPERVISION DEL AREA DE CONTABILIDAD   -   OFIC. N° 523-2017-GRL-ORA/OEC   -   OFIC. N° 7832-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS Y ABOGADOS, PARA TRABAJOS EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL   -   OFIC. N° 1799-2017-GRL-GGR-GRDS   -   OFIC. N° 7791-2017-ORA-OEL
ADQUISICION DE CALAMINAS.
PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 184 DE LA COMUNIDAD DE ANGAMOS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO".
PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO OSCAR IVAN DEL AA.HH. MANUEL CARDOZO DAVILA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO".
PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "SALDO DE OBRA CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA, REGION LORETO".
PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 252 DE LA COMUNIDAD DE LINCHIS - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO".
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COLSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CONTRUCCION DE LA VIA DEPARTAMENTAL YURIMAGUAS - JEBEROS, DISTRITO DE YURIMAGUAS Y JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS  -  OFIC. N° 305-2017-CS-GORELORETO  -  OFIC N° 7833-2
ALQUILER DE INMUEBLE A FAVOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS - DREM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS.
POR VIATICOS A FAVOR DE CLAUDIO A. GRANDEZ M., VICTOR O. SILVA DEL A., IAN R. FLORES C.,  A LA LOCALIDAD DEL ESTRECHO PARA RECEPCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N° 818  -  OFIC. N° 3173-2017-GRL-GRI
PAGO DE CTS Y VACACIONES / PEZO DEL AGUILA VDA. DE RENGIFO ENA MARINA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE RUBEN MAFALDO RODRIGUEZ, A LA CIUDAD DE LIMA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN MIREE   -   OFIC. N° 1366-2017-GRL-GRPPAT   -   PROV. N° 23536-2017-ORA
ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS Y BANNER
SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE LA CAMPAÑA "Loreto hacia la Productividad y la Generación de Empleo" - ORII
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS-GORELORETO.
POR LOS HONORARIOS ARBITRALES DEL PROCESO SEGUIDO CON EL CONSORCIO SHUCCHUYACU, SEGUN RESOLUCION N° 18 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017   -   OFIC-. N° 6327-2017-GRL-PPRL
SERVICIO COMO COCINERA - AISM
SERVICIO COMO PERSONAL DE SERVICIO - AISM
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA - AISM
SERVICIO COMO CONSERJE - GSRL-N. Cautelar Diciembre 2017
ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR.
PAGO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEPM Nº 60974 - MARIANO MELGAR - A.H.M. 28 DE JULIO, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS LORETO".
PLANILLA DE VIATICO / VICTOR AQUILES REATEGUI NAVARRO
ACTIVIDAD "FOMENTANDO SALUD Y NUTRICION PARA UNA VIDA SALUDABLE EN LA PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON" SUB-REGION DATEM DEL MARAÑON
POR LA COBERTURA PRESUPUESTAL PARA DESEMBOLSO DE FONDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CURSOS DE LA "CAPACITACION DE SEGURIDAD PERSONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIUAL DURANTE LA NAVEGACION FLUVIAL - MODELO OMI 1.21"      -     MEMO. N° 410-2017-GRL-GGR
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL GOREL   -   OFIC. N° 228-2017-GRL-OEL/US    -    OFIC. N° 7857-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) OPERADOR DE CAMPO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL   -   OFIC. N° 702-2017-GRL-ORA/OET   -   PROV. N°23646-2017-ORA
POR LA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS, PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES PROPIAS DE LA INSTITUCION   -   OFIC. N° 325-2017-GRL/ORII   -     OFIC. N° 7851-2017-GRL-ORA-OEL
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL (MEDIDA CAUTELAR) OPERADOR DE CAMPO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL    -   OFIC. N° 702-2017-GRL-ORA/OET
ASIGNACION DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA, CON OFICIO N° 047-2017-GGR/OCEL
ASIG. DE FONDOS COORDINACION LIMA MES DE DICIEMBRE
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORE LORETO
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA - GORE LORETO
SERVICIO DE CONTROL DE VOGILANCIA
ADQUISICION DE GUIAS DE TRANSPORTE FAUNA SILVESTRE.
SERVICIO DE DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CATASTRAL - ARA
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMACION FORESTAL Y CONTROL DE LA SEDE DESENTRALIZADA - ARA
SERVICIO DE COORDINACION ENTRE JEFATURAS DE LS AREAS DE CONSERVACION REGIONAL - ARA
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS  PARA EL REGISTRO DE PADRON NOMINAL DE ADOLESCENTES , FED- AP ENDIS
APOYO SOCIAL ECONOMICO / JARRISON TUESTA IRARICA / SEGUN RER Nº451-2017-GRL-P
VACACIONES TRUNCAS / LADY KATHERINE BARAYBAR RAMIREZ
COMISION DE SERVICIO A ESTRECHO, CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ, VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA Y IAN RENO FLORES CAUPER
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CAMPO Y BRIGADA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ESPECIALIZADO EN TEMAS DE BIOLOGIA) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ALIMENTACION EN JAULAS) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (CUSTODIA DE ANIMALES) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA
SERVICIO COMO APOYO OPERATIVO (ESPECIALISTA EN TEMAS DE NUTRICION) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA - DIRCETURA
POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA, PARA REGISTRO PADRON NOMINAL FED-APENDIS, SEGUN P/S Nº 3466-GRDS. PROV. Nº 6842-SGRP
SERVICIO COMO CONSULTOR PARA TRABAJOS DE SENSIBILIZACION PARA EL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cultivo de Palma Aceitera (Elaeis Guineensis) en 24 del Distrito de San Juan Bautist
SERVOCIO DE FOTOCIPIADO DE XPEDIENTES TECNICOS DE EDUTIDIOS DE PRE INVERSION - GRI
SERVICIO DE NOTIFICADOR EN LA SECRETARIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL GORE LORETO
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO - DIRCETURA
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO - PROCESO DE INDEMNIZACION - EXP. 00378-2013-0-1903-JR-CI-01
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL N° 023-2017-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 049-2017-SE-GRL-CR.
SERVICIO COMO APOYO OPERATUVI - GRSC. Cautelar Diciembre 2017
SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 047-2017-SO-GRL-CR.
SERVICIO DE PUBLICACION DE ORDENANZA REGIONAL Nº 026-2017-GRL-CR.
SERVICIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD - OEL
POR LA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE PEDRO E. PORTOCARRERO N., A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REALIZAR COORDINACIONES EN ESSALUD PARA CONSOLIDAR CAMPO CLINICO PLAZAS CAUTIVAS, CONVENIO UNMSM   -     MEMO. N° 081-2017-GRL-VP   -   PROV. N° 23636-2017-ORA
PLLA.DE OBREROS 28-29: MEJORMIENTO EPS EN LA IEPPSM 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA DEL 11 AL 17/12/2017.
SERVICIO COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN PROCESOS DISCIPLINARIOS - GRDS
SERVICIO COMO COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA COREJU - GRDS
SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUS PAR EL TRASLADO DE PERSONAS  AL HOSPITAL ONCOLOGICO  DE .DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS. ´BELEN, PUNCHANA , SAN JUAN BAUTISTA
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DEL TALLER DE PRESENTACION DE RENDICION DE CTA  SOBRE LOS RECURSOS  TRANSFERIDOS EN EL MARCO DEL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS (FED)
Reparación y Mantenimiento de Motor Fuera de Borda  de 60 hp, afinamiento de motor, mantenimiento del sistema de refrigeración, descarbonizada  de culatas , sistema de encendido, sistema de transmisión.
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO - GRDS
POR SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS, PARA TALLER DE SOCIALIZACION  AP-ENDIS, SEGUN P/S 3465-GRDS. PROVEIDO Nº 6850-SGRP
PAGO DIFERENCIAL DE LOS MESES DE MAYO Y DICIEMBRE 2017, DE LA RGGR N° 008-2012-GRL-GGR, DEL PERSONAL U.E 861 - SEDE CENTRAL.
SERVICIO COMO PERFORADOR DE POZO ARTESIANO - ORPAC
SERVICIO COMO INGENIERO CIVIL PARA LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y COORDINACION DE OBRA - GRI
RECONOCIMIENTO DE DEUDA / SEGUN RAR Nº258-2017-GRL-ORA / ELIANA DIAZ RAMIREZ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA / SEGUN RAR Nº259-2017-GRL-ORA
PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 10% DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS - CARRETERA IQUITOS NAUTA KM. 58, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO"
PAGO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA CARROZABLE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, CARRETERA IQUITOS - NAUTA KM. 58, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, LORETO".
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MODULOS DE VIVIENDAS HASTA EL ALMACEN DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL DE ACUERDO A A.C.R. N° 011-2017-SE-GRL-CR   -   OFIC. N° 1435-2017-GRL-ORDN
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS AL PASTAZA -IQUITOS  PARA REALIZAR  SEGUIMIENTO  Y MONITOREO EN MERITO AL DS-012 -2017-PCM-DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA ,  POR PELIGRO INMINENTE ANTE PERIODO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) DE 04 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - LAGUNAS -IQUITOS  PARA REALIZAR  SEGUIMIENTO  Y MONITOREO  DE LA EJECUCION  Y ACCION INMEDIATA Y NECESARIA  DESTINADAS A REDUCIR  DEL MUY ALTO RIESGO  EN SALVAGUARDA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS AL  RIO TIGRE -IQUITOS  PARA REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO  Y MONITOREO EN MERITO AL DS-012 -2017-PCM-DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - CONTAMANA/ RIO UCAYALI -IQUITOS  PARA REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO  Y MONITOREO EN MERITO AL DS-012 -2017-PCM-DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS  JEBEROS  -IQUITOS  PARA REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA  SEGUIMIENTO  Y MONITOREO EN MERITO AL DS-012 -2017-PCM-DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - FLOR DE PUNGA  -IQUITOS  PARA REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA,  SEGUIMIENTO  Y MONITOREO EN MERITO AL DS-012 -2017-PCM-DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS  YURIMAGUAS  -IQUITOS  PARA  EL TRASLADO DE UN CADAVER EN MERITO AL DS-012 -2017-PCM-DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL, (CARGA) EMBARQUE, TRASLADO  Y DESEMBARQUE  DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, CAMAS PLEGABLES   Y COLCHONETAS  A LA LOCALIDAD  DEL ESTRECHO PARA LAS FAMILIAS  DAMNIFICADAS EN EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA  A ORILLA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO (Charter) DE 03 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE IQUITOS - SARAMIRIZA/ DATEM DEL MARAÑON -IQUITOS  PARA REALIZAR  SEGUIMIENTO  Y MONITOREO EN MERITO AL DS-012 -2017-PCM-DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
PAGO DE VALORIZACION Nº 03 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI 316 DEL CASERIO MANACAMIRI-RIO NANAY DISTRITO DE IQUITOS,PROVINCIA DE MAYNAS,DEPARTAMENTO DE LORETO"
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO"
SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN INFORMACION FORESTAL Y CONTROL - ARA
SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y PUESTOS FORESTALES - ARA
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SENSIBILIZACION EN PRACTICAS DE TRANSFORMACION DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA (FERTILIZACION) PARA EL PIP "Mejoramiento de Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del cultivo de Palma Ac
ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETAS.
SERVICIO DE TRANSPORTE  DE  CARGA  VIA TERRESTRE , FLUVIAL CON ESTIBA Y DESESTIBA  DE   (AYUDA  HUMANITARIA),  DESDE  KM.  9.5 PUERTO  MASUSA  HACIA LOS  DISTRITOS DE BALSAPUERTO, JEBEROS , TAPICHE , SOPLIN CURINGA, ALTO  TAPICHE
SERVICIO DE TRANSPORTE  FLUVIAL (CARGA)  EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA (CALAMINAS, BALDES, ETC.) AL DISTRITO DE  SANTA CLOTILDE
Servicio de Transporte  Fluvial (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) al Putumayo-Estrecho para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en Mérito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092
Servicio de Transporte  Fluvial (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) al Distrito de Yaquerana para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº
Servicio de Transporte  Fluvial (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc) a la Ciudad de Requena para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 09
Servicio de Transporte  Terrestre (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc) a la Ciudad de Nauta para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 09
Servico de Transporte  Fluvial (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) al Distrito de  Caballo Cocha para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergenci
Servicio de Transporte  Fluvial (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc) a la Ciudad de Contamana  para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en mérito al Reporte de Situación de emergencia Nº
Servico de Transporte  Fluvial (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc) al Daten del Marañón  para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia Nº 092-
Servicio de Transporte  Fluvial (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) al Distrito de  Yurimaguas para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia
PLANILLA DE VIATICOS / PEDRO ENRIQUE PORTOCARRERO NOGUEIRA
Servicio de Transporte  Fluvial (Carga)  Embarque, Traslado y Desembarque de Bienes de Ayuda Humanitaria (Calaminas, Baldes, Etc.) al Distrito de Yurimaguas  para Reabastecimiento de Almacén Adelantado en merito al Reporte de Situación de emergencia
SERVICIO DE ATENCION CON REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLER DE SOCIALIZACION - GRDS
PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITO EN CASO ARBITRAL N° 064-2014-CA-CCITL, CONSORCIO YURI: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO CON CONSORCIO YURI.
PAGO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO".
PAGO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. Nº 316 DEL CASERIO MANACAMIRI - RIO NANAY - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENT
0000003069
PAGO DE UN (01) PROFESIONAL EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL DEL CONVENIO DE COOPERACION Y GESTION ENTRE EL MEM Y GORELORETO
PAGO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI Nº 710 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO".
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 21451 ORA
SERVICIO DE ALIMWENTACION PARA 20 ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RIO CORRIENTES, AUTOR. PROV. N° 21615 ORA
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE 15 ESTUDIANTES INDIGENAS - FECONAT, REQUERIDO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 22269 ORA
SERVICIO DE ALOJAMINETO Y ALIMENTACION PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE SOPLIN-PROV. DEL DATEM DEL MARAÑON, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, AUTOR. PROV. N° 23690 ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA AUTORIDADES COMUNALES DE LA COMUNIDAD NATIVA CILLA SARAMIRIZA-PROV DEL DATEM DEL MARAÑON, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. 23685 ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 6 APUS INDIGENAS DE LA CC.NN. YARINAL-RIO PASTAZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 23826 ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 3 APUS INDIGENAS DE LA CC.NN. DE SANTA MARIA DE MANSERICHE, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 21545 ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION A 10 AUTORIDADES COMUNALES-APUS-MIEMBROS DE LOS NUCLEOS EJECUTORES, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 23874 ORA
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE HERMANOS INDIGENAS DEL GOBIERNO AUTONOMO TERRITORIAL, PUBLO KANDOZI, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 18588 ORA
SERVICIO COMO EVALUADOR DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL - Conv. de Cooperación entre el MEM Y GORE LORETO
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 3 APUS INDIGENAS DE LA CC.NN. DE TITIYACU, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 21539 ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 4 APUS INDIGENAS DE LA CC.NN. DE PAÑAYACU DE LA CUENCA DEL PASTAZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 21540 ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 8 APUS INDIGENAS DE LA CUENCA DEL PASTAZA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 21542 ORA
PLLA.OBREROS 29-30-31 DEL PIP: MEJORAMIENTO EPS IEPPSMM 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA.
PAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORET
SERVICIO DE RENOVACION DE CASCOS DE EMBARCACIONES Y RENOVACION DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EMBARCACIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, EMBARQUE, TRASLADO Y DESEMBARQUE DESDE LA INSTALACION
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5.
RGGR Nº008 DIFERENCIAL DE LOS MESES DE MAYO Y DICIEMBRE
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA 127 ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS EN LA REGION LORETO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 22121 ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE 45 MIEMBROS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA CC.NN. NUEVO ANGORA-URARINAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, AUTOR. PROV. N° 19092 ORA
DFVBPOR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS, PARA ESTUDIANTES DE LAS CUENCAS AMAZONICAS DE LA REGION, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS    -    OFIC. N° 840-2017-GRL-GGR-GRAI   -   OFIC. N° 7223-2017-GRL-ORA-OEL
CONTRATACION DE SERVICIO POR ACTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS DEMOSTRATIVOS (ESTANQUES) PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN EL EJE CARRETERO IQUITOS - NAUTA - PROVINCIA
PAGO PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. Nº 601593 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TRIUNFO DEL CORRIENTE - DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE L
SERVICIO DE INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL REGISTRO DE PADRON NOMINAL, FED- AP ENDIS - GRDS.
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS - GRAI
CONTRATACION DE BIENES "ADQ: DE MATERIALES GEOMALLA UNIAXIAL DE POLIESTER Y GEOTEXTIL DE REFUERZO MULTIAXIAL; PARA LA ACTIV: PRIMERA ETAPA: LEVANTAMIENTO DE RASANTE EN EL AA.HH. SIMON BOLIVAR, CA. SUCRE, CA. 11 DE SETIEMBRE, AV. SIMON BOLIVAR
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION, CONFECCION, RECONSTRUCCION EN TALLER ESPECIALIZADO PARA MAQUINARIA PESADA   -   OFIC. N° 289-2016-GRL-ORA   -   OFIC. N° 368-2017-GRL-ORA
CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, PARA LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTO DE RASANTES AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, SPAJE ANITA, PROLONG. 28 DE JULIO, PSJE 12 DE OCTUBRE Y CALLE. SIMON BOLIVAR
POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, REFRIGERIOS Y ALIMENTACION, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DEASARROLLO SOCIAL   -    INF. LEG. N° 1732-2017-GRL-ORAJ   -   OIFC. N° 1310-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, POR SERVICIOS VARIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA -2014 A FAVOR DEL PROVEEDOR EMPRESA SERPA SELVA, SERVICIOS ESPECIALIZADO EN MECANICA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, SEGUN INFORME LEGAL N° 2108-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA -2016 A FAVOR DE CARMEN SOLANGE ACHONG RIOS-SERVICIOS GENERALES "LA MORENITA", ATENCION DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO DE QUISTOCOCHA, SEGUN INFORME LEGAL N° 1102-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2016 A FAVOR DEL PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES E&W, ATENCION DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES EN CAUTIVERIO DEL COMPLEJO DE QUISTOCOCHA, SEGUN INFORME LEGAL N° 1193-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2015 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS "NORITA", ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUN INFORME LEGAL N° 1013-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2015 A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION LA RIOJANITA EIRL, SEGUN INFORME LEGAL N° 730-2017-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2015 A FAVOR DE MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA NORITA EIRL, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, SEGUN INFORME LEGAL N° 454-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA-2015 A FAVOR DE MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA NORITA EIRL, POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEGUN INFORME LEGAL N° 444-2016-GRL-ORAJ
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº260-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES DE TETRACLORURO DE CARBONO, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTOR. PROV. N° 23820 ORA
POR CTS Y VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE : JIMMY LUDICINIO ZARAGOZA ARCEGA, EX FUNCIONARIO DE LA DIREPRO, SEGUN R.D N° 489-2017-GRL-DIREPRO
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº263-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº265-2017-GRL-ORA
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA SEGUN RAR Nº264-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº261-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE MATERIALES GEOMALLAS UNIAXIAL Y GEOTEXTIL.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº268-2017-GRL-ORA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº262-2017-GRL-ORA
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS
CONTRAT. DE SERV. DE ALQ. DE MAQUINARIAS PESADA PARA LA ACTV. "LEVANTAMIENTO DE RASANTE AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11 DE SETIEMBRE, PSJE. ANITA, PROLONGACION 28 DE JULIO, PSJE. 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR-DIST PUNCHANA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016. POR TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES DIVERSOS (CARGA Y DESCARGA, ALQUILER DE MAQUINARIAS).
RECONOCIMIENTO DE DEUDA AÑO 2016. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PARQUE QUISTOCOHA.
SERVICIO DE ALQUILER  DE  MAQUINARIA PESADA-PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LEVANTAMIENTO DE RASANTE, AA.HH. SIMON BOLIVAR, CALLE SUCRE, CALLE 11  DE SETIEMBRE, PSJ ANITA , PRLG. 28 DE JULIO, PSJ. 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIMON BOLIVAR-DISTRITO DE PUNCH
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 16 PERSONAS POR CINCO DIAS, PARTICIPANTES EN LA ETAPA REGIONAL DE LA COPA PERU DE FUTBOL FEMENINO - GRDS
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL RIO CORRIENTES DISTRITO DE TROMPETEROS,  PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 15 PERSONAS ESTUDIANTES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AFILIADAS A FECONAT - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 03 HERMANOS INDIGENAS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA  DISTRITO DE ANDOAS , DATEM DEL MARAÑON - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 10 APUS INDIGENAS DEL GOBIERNO AUTONOMO TERRITORIAL PUEBLO KANDOZI - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 45 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANGORA  DISTRITO  DE URARINAS PROVINCIA DE LORETO NAUTA - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 06 APUS INDIGENAS DE COMUNIDAD NATIVA NUEVO YARINAL - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 10 AUTORIDADES COMUNALES -APUS MIEMBROS DE LOS NUCLEOS EJECUTORES - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 08 APUS INDIGENAS DE LA CUENCA DEL PASTAZA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON - GRAI
RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN RAR Nº271-2017-GRL-ORA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 03 APUS INDIGENAS DE COMUNIDAD NATIVA DE TITIYACU, RIO PASTAZA , PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 10 AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE COCHA PURAHUA DATEM DEL MARAÑON - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 10 AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SOPLIN -DATEM DEL MARAÑON - GRAI
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 02 AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD NATIVA DEL MORONA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 04 APUS INDIGENAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PAÑAYACU CUENCA DEL PASTAZA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON
adquisicion de tetracloruro.